Format Cp Monitoring Log
-
Upload
ika-tjandra-kusuma -
Category
Documents
-
view
225 -
download
0
Transcript of Format Cp Monitoring Log
7/24/2019 Format Cp Monitoring Log
http://slidepdf.com/reader/full/format-cp-monitoring-log 1/12
CORRECTIVE & PREVENTIVE ACTION MONITORING LOGContinual Audit (CA) : UPTD Puskesas Pa!u " dated Ma# $%$
Audito' : u'#atinin!t#as (T)" Nanik (NA)" Mutiatu' (MT)" uti#e (U)" inti (I)" Retno (RE)" Paud*i (PA)
Re+,P'o-les.Non Con+o'ities
IO /%%:$%%0Root Cause.Anal#sis
Co''e1ti2e.P'e2enti2eA1tion
Dead3line PIC
Belum terkoordinasidengan baik tata cara
penyimpanan rekam
medis
Petugas belum mengisicheck list bulan juni
Tempat belum ada
Petugas kurang disiplindalam penataan rekam
medis
Antar petugas UP harussaling mengingatkan untuk
mengisi check list
Petugas menyiapkan
tempat penyimpananfotocopy KK dan KTP
1 Minggu
1 Hari
1 Minggu
iti KhoiriyahMujiono
Kariyadi
utrisno
7/24/2019 Format Cp Monitoring Log
http://slidepdf.com/reader/full/format-cp-monitoring-log 2/12
CORRECTIVE & PREVENTIVE ACTION MONITORING LOGContinual Audit (CA) : UPTD Puskesas Pa!u " dated Ma# $%$
Audito' : u'#atinin!t#as (T)" Nanik (NA)" Mutiatu' (MT)" uti#e (U)" inti (I)" Retno (RE)" Paud*i (PA)
Re+,P'o-les.Non Con+o'ities
IO /%%:$%%0Root Cause.Anal#sis
Co''e1ti2e.P'e2enti2eA1tion
Dead3line PIC
Petugas belummenguasai PK!"K
Petugas kurang disiplin
dalam melakukan tatagraha
Petugas belum mengisi
check list bulan juni
Petugas belum
mengerjakan sarmut
Petugas belum
mengerjakan #isualisasidata
Belum ada tempatkhusus untuk sepatu
Petugas segera menguasai"K penggunaan alat
Petugas segera melakukan
tata graha
Antar petugas UPU harus
saling mengingatkan untuk
mengisi check list
Koordinasi antar petugas
UPU untuk mengerjakan
sarmut! koordinasi denganM$ untuk menge#aluasisarmut apabila mengalami
kesulitan
Petugas segera
mengerjakan #isualisasidata
Petugas mengajukantempat khusus untuk sepatu
1 Minggu
% Hari
1 Hari
1 Minggu
1 Minggu
1 Bulan
dr& Andrean 'anik $atna(ati
)i(ik Andriani
Artie Puspita
7/24/2019 Format Cp Monitoring Log
http://slidepdf.com/reader/full/format-cp-monitoring-log 3/12
CORRECTIVE & PREVENTIVE ACTION MONITORING LOGContinual Audit (CA) : UPTD Puskesas Pa!u " dated Ma# $%$
Audito' : u'#atinin!t#as (T)" Nanik (NA)" Mutiatu' (MT)" uti#e (U)" inti (I)" Retno (RE)" Paud*i (PA)
Re+,P'o-les.Non Con+o'ities
IO /%%:$%%0Root Cause.Anal#sis
Co''e1ti2e.P'e2enti2eA1tion
Dead3line PIC
$uangan khusus kasir
belum ada
*heck list belum dibuat
karena ruangan masih jadi satu dengan apotek
Kasir segera dibuatkan
ruangan sendiri
Petugas segera membuat
check list khusus kasir
1 Bulan
1 Minggu
ukarmi
$ohan $&
7/24/2019 Format Cp Monitoring Log
http://slidepdf.com/reader/full/format-cp-monitoring-log 4/12
CORRECTIVE & PREVENTIVE ACTION MONITORING LOGContinual Audit (CA) : UPTD Puskesas Pa!u " dated Ma# $%$
Audito' : u'#atinin!t#as (T)" Nanik (NA)" Mutiatu' (MT)" uti#e (U)" inti (I)" Retno (RE)" Paud*i (PA)
Re+,P'o-les.Non Con+o'ities
IO /%%:$%%0Root Cause.Anal#sis
Co''e1ti2e.P'e2enti2eA1tion
Dead3line PIC
+ad(al kegiatan
terbentur dengan
kegiatan yang lain
Petugas belum mengisi buku kegiatan UKM
Petugas segera mengatur
jad(al
Petugas segera mengisi buku kegiatan UKM
1 Minggu
1 Minggu
)idodo
)i(ik "ndra(ati
7/24/2019 Format Cp Monitoring Log
http://slidepdf.com/reader/full/format-cp-monitoring-log 5/12
CORRECTIVE & PREVENTIVE ACTION MONITORING LOGContinual Audit (CA) : UPTD Puskesas Pa!u " dated Ma# $%$
Audito' : u'#atinin!t#as (T)" Nanik (NA)" Mutiatu' (MT)" uti#e (U)" inti (I)" Retno (RE)" Paud*i (PA)
Re+,P'o-les.Non Con+o'ities
IO /%%:$%%0Root Cause.Anal#sis
Co''e1ti2e.P'e2enti2eA1tion
Dead3line PIC
Petugas kurang disiplindalam pelaksanaan tata
graha
Petugas belummemahami alur
pembayaran
Petugas belum mengisi
check list
Petugas segera melakukantata graha
Petugas segera memahamidan melaksanakan alur
pembayaran sesuai PK!"K
Antar petugas UP, harus
saling mengingatkan untukmengisi check list
% Hari
1 Minggu
1 Minggu
drg& -e(i Kasanahdrg& -ian 'atalina
'unung Kun $
7/24/2019 Format Cp Monitoring Log
http://slidepdf.com/reader/full/format-cp-monitoring-log 6/12
CORRECTIVE & PREVENTIVE ACTION MONITORING LOGContinual Audit (CA) : UPTD Puskesas Pa!u " dated Ma# $%$
Audito' : u'#atinin!t#as (T)" Nanik (NA)" Mutiatu' (MT)" uti#e (U)" inti (I)" Retno (RE)" Paud*i (PA)
Re+,P'o-les.Non Con+o'ities
IO /%%:$%%0Root Cause.Anal#sis
Co''e1ti2e.P'e2enti2eA1tion
Dead3line PIC
Petugas belummengerjakan e#aluasi
sarmut sampai bulan mei
Petugas belum
menentukan sarmutuntuk periode +uni. 'o#
/01/
Petugas tidak melakukan
pembersihan ruanganUAB
Blanko check list belum
ada
Koordinasi antar petugasUAB untuk mengerjakan
e#aluasi sarmut
Petugas segera menentukan
sarmut baru periode +uni. 'o# /01/
Petugas melaksanakan pra
dan pasca pelayanan secararutin
Petugas segera
menyediakan blanko checklist
1 Minggu
1 Minggu
1 Hari
1 Minggu
Moh& Hilmi2arikatul
7/24/2019 Format Cp Monitoring Log
http://slidepdf.com/reader/full/format-cp-monitoring-log 7/12
CORRECTIVE & PREVENTIVE ACTION MONITORING LOGContinual Audit (CA) : UPTD Puskesas Pa!u " dated Ma# $%$
Audito' : u'#atinin!t#as (T)" Nanik (NA)" Mutiatu' (MT)" uti#e (U)" inti (I)" Retno (RE)" Paud*i (PA)
Re+,P'o-les.Non Con+o'ities
IO /%%:$%%0Root Cause.Anal#sis
Co''e1ti2e.P'e2enti2eA1tion
Dead3line PIC
Belum tersedia danauntuk pengiriman
sampah
Belum tersedia dana
Petugas belum mengisicheck list bulan +uni
Petugas segera mengajukandana ke M$
Petugas segera mengajukan
dana ke M$
Petugas UA harusmengisi check list secara
rutin
1 Minggu
1 Minggu
1 Hari
)i(ik "ndra(ati
7/24/2019 Format Cp Monitoring Log
http://slidepdf.com/reader/full/format-cp-monitoring-log 8/12
CORRECTIVE & PREVENTIVE ACTION MONITORING LOGContinual Audit (CA) : UPTD Puskesas Pa!u " dated Ma# $%$
Audito' : u'#atinin!t#as (T)" Nanik (NA)" Mutiatu' (MT)" uti#e (U)" inti (I)" Retno (RE)" Paud*i (PA)
Re+,P'o-les.Non Con+o'ities
IO /%%:$%%0Root Cause.Anal#sis
Co''e1ti2e.P'e2enti2eA1tion
Dead3line PIC
Petugas tidak melakukan pengukuran suhu
Petugas tidakmembersihkan stetoskup
sebelum dipakai
Petugas belum mengisi
check list mulai bulanApril
Petugas belum menulis
jad(al piket
Petugas segeramelaksanakan MTB
sesuai PK!"K
Petugas segera melakukan prosedur pemakaian
stetoskup dengan benar
Petugas segera mengisi
check list secara rutin
Petugas segera menulis
jad(al piket dan memasangdi papan
1 Minggu
1 Minggu
1 Minggu
1 Minggu
'inik Tatik
3eni
-e(i
7/24/2019 Format Cp Monitoring Log
http://slidepdf.com/reader/full/format-cp-monitoring-log 9/12
CORRECTIVE & PREVENTIVE ACTION MONITORING LOGContinual Audit (CA) : UPTD Puskesas Pa!u " dated Ma# $%$
Audito' : u'#atinin!t#as (T)" Nanik (NA)" Mutiatu' (MT)" uti#e (U)" inti (I)" Retno (RE)" Paud*i (PA)
Re+,P'o-les.Non Con+o'ities
IO /%%:$%%0Root Cause.Anal#sis
Co''e1ti2e.P'e2enti2eA1tion
Dead3line PIC
Petugas tidakmenerapkan "K
penyerahan obat pada
pelanggan
Petugas belum
menge#aluasi sarmut bulan Mei
Petugas belum menataobat
Petugas belum
mengerjakan sarmut
Masih ditemukan
banyak debu
Blangko check list tidakada
Petugas segera menerapkan"K penyerahan obat pada
pelanggan
Koordinasi antar petugas
Unit 4bat untukmenge#aluasi sarmut
Petugas melakukan penataan obat secara rutin
Petugas segera
mengerjakan sarmut
Petugas mengerjakan pra
dan pasca pelayanan secararutin
Petugas segeramenyediakan blngko dan
mengisi check list secara
rutin
1 Minggu
1 Minggu
1 Minggu
1 Minggu
1 Minggu
1 Minggu
Agung$ita
Ari
7/24/2019 Format Cp Monitoring Log
http://slidepdf.com/reader/full/format-cp-monitoring-log 10/12
CORRECTIVE & PREVENTIVE ACTION MONITORING LOGContinual Audit (CA) : UPTD Puskesas Pa!u " dated Ma# $%$
Audito' : u'#atinin!t#as (T)" Nanik (NA)" Mutiatu' (MT)" uti#e (U)" inti (I)" Retno (RE)" Paud*i (PA)
Re+,P'o-les.Non Con+o'ities
IO /%%:$%%0Root Cause.Anal#sis
Co''e1ti2e.P'e2enti2eA1tion
Dead3line PIC
Petugas belum mengisicheck list
aling mengingatkan antar petugas U,5 untuk
mengisi check list secara
rutin
1 Hari )idodo$ifka $ahma(ati
7/24/2019 Format Cp Monitoring Log
http://slidepdf.com/reader/full/format-cp-monitoring-log 11/12
CORRECTIVE & PREVENTIVE ACTION MONITORING LOGContinual Audit (CA) : UPTD Puskesas Pa!u " dated Ma# $%$
Audito' : u'#atinin!t#as (T)" Nanik (NA)" Mutiatu' (MT)" uti#e (U)" inti (I)" Retno (RE)" Paud*i (PA)
Re+,P'o-les.Non Con+o'ities
IO /%%:$%%0Root Cause.Anal#sis
Co''e1ti2e.P'e2enti2eA1tion
Dead3line PIC
Petugas belummengerjakan sarmut
Petugas kurang disiplindalam melaksanakan tata
graha
Petugas belum mengisi
check list
Koordinasi antar petugasUTU untuk mengerjakan
sarmut! koordinasi dengan
M$
Petugas segera membenahitata graha
Antar petugas UTU harus
saling mengingatkan untukmengisi check list
1 Minggu
% Hari
1 Hari
-idik umarsih
Pamudji
Bambang
7/24/2019 Format Cp Monitoring Log
http://slidepdf.com/reader/full/format-cp-monitoring-log 12/12
CORRECTIVE & PREVENTIVE ACTION MONITORING LOGContinual Audit (CA) : UPTD Puskesas Pa!u " dated Ma# $%$
Audito' : u'#atinin!t#as (T)" Nanik (NA)" Mutiatu' (MT)" uti#e (U)" inti (I)" Retno (RE)" Paud*i (PA)
Re+,P'o-les.Non Con+o'ities
IO /%%:$%%0Root Cause.Anal#sis
Co''e1ti2e.P'e2enti2eA1tion
Dead3line PIC
Petugas belum membuat
struktur organisasi "4
Petugas belummemasang check list di
dinding
Petugas kurang menata
ruang dengan baik
Petugas segera membuat
struktur organisasi "4 dan
memasang di dinding
Petugas segera memasangcheck list
Petugas segera membenahi
ruangan
1 Minggu
1 Minggu
1 Minggu
ri estari
drg& -e(i Kasanah
umarsih