»ENERGETSKA SANACIJA OSNOVNE ŠOLE NARODNEGA...

1

Investicijo delno financira:

INVESTICIJSKA OPERACIJA:

»ENERGETSKA SANACIJA OSNOVNE ŠOLE NARODNEGA HEROJA

RAJKA HRASTNIK

INVESTICIJSKI PROGRAM

Naročnik: OBČINA HRASTNIK, Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik

Predmet: »Energetska sanacija Osnovne šole narodnega heroja Rajka Hrastnik

Dokument: Investicijski program

Datum: Hrastnik, april 2013

Občina Hrastnik

Pot Vitka Pavliča 5

1430 Hrastnik

Investicijski program: »Energetska sanacija Osnovne šole narodnega heroja Rajka Hrastnik«

- 2 -

Občina Hrastnik

Pol Vitka Pavliča 5

1430 Hrastnik

Investicijski projekt »Energetska sanacija Osnovne šole narodnega heroja Rajka Hrastnik« bo

financirala Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada (v nadaljevanju KS). Projekt se izvaja v

okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013 (v

nadaljevanju OP ROPI), 6. razvojne prioritete: »Trajnostna raba energije«, 1. prednostne usmeritve:

»Energetska sanacija javnih stavb«.

PODPISI

INVESTITOR IN SOFINANCER

NAZIV Občina Hrastnik

NASLOV Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik

Odgovorna oseba g. Miran Jerič, župan

Hrastnik, april 2013

ŽUPAN:

Žig in podpis

UPRAVLJAVEC

NAZIV Osnovna šola narodnega heroja Rajka Hrastnik

NASLOV Log 19, 1430 Hrastnik

Odgovorna oseba mag. Marina Kmet, ravnateljica


RAVNATELJICA:

Žig in podpis


- 3 -

Občina Hrastnik


1430 Hrastnik

IZDELOVALEC INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE

NAZIV JHP projektne rešitve d.o.o.

NASLOV Cesta talcev 5, 1230 Domžale

Odgovorna oseba mag. Jana Habjan Piletič, direktorica

Domžale, april 2013

DIREKTORICA:

Žig in podpis

OSEBE ODGOVORNE ZA PRIPRAVO IN NADZOR NAD PRIPRAVO USTREZNE INVESTICIJSKE,

PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE



Odgovorna oseba g. Janez Kraner, direktor občinske uprave


DIREKTOR:

Žig in podpis


- 4 -

Občina Hrastnik


1430 Hrastnik

KAZALO VSEBINE

PODPISI ................................................................................................................................................................................. 2

INVESTITOR IN SOFINANCER ......................................................................................................................................... 2

UPRAVLJAVEC ................................................................................................................................................................. 2

IZDELOVALEC INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE ......................................................................................................... 3

OSEBE ODGOVORNE ZA PRIPRAVO IN NADZOR NAD PRIPRAVO USTREZNE INVESTICIJSKE, PROJEKTNE,

TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE ........................................................................................................................ 3

KAZALO VSEBINE ................................................................................................................................................................. 4

KAZALO TABEL ..................................................................................................................................................................... 7

KAZALO SLIK ......................................................................................................................................................................... 9

1. UVODNO POJASNILO S POVZETKOM DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA ................... 10

1.1. OSNOVNI PODATKI O INVESTITORJU IN SOFINANCERJU.................................................................................. 14

1.2. OSNOVNI PODATKI O UPRAVLJAVCU .................................................................................................................. 14

1.3. OSNOVNI PODATKI O SOFINANCERJU IN POSREDNIŠKEM TELESU ................................................................ 14

1.4. OSNOVNI PODATKI O IZDELOVALCU INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE ......................................................... 15

1.5. NAMEN IN CILJI INVESTICIJSKEGA PROJEKTA ................................................................................................... 15

1.6. POVZETEK DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA ....................................................... 16

1.6.1. Varianta 0: minimalna varianta ali varianta brez investicije .............................................................................. 16

1.6.2. Varianta 1 – investicija v energetsko sanacijo objekta ..................................................................................... 17

2. POVZETEK INVESTICIJSKEGA PROGRAMA ........................................................................................................... 24

2.1. OPIS UPOŠTEVANIH VARIANT IN IZBOR OPTIMALNE VARIANTE ...................................................................... 25

2.1.1. Primerjava variant .......................................................................................................................................... 25

2.2. OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE ..................................................................................................................... 25

2.2.1. Določitev vrste investicijskega naročila (ukrepa) ............................................................................................. 25

2.2.2. Metodologija za določitev vrste in vsebine investicijske dokumentacije ........................................................... 26

2.3. NAVEDBA ODGOVORNIH OSEB ........................................................................................................................... 26

2.4. PREDVIDENA ORGANIZACIJA IN DRUGE POTREBNE PRVINE ZA IZVEDBO ..................................................... 27

2.5. NAČIN IN POSTOPEK IZBIRE IZVAJALCEV ........................................................................................................... 28

2.6. ČASOVNI NAČRT VSEH AKTIVNOSTI ................................................................................................................... 29

2.6.1. Časovni načrt investicijske operacije ............................................................................................................... 29

2.7. SEZNAM ŽE PRIPRAVLJENE IN ŠE POTREBNE DOKUMENTACIJE .................................................................... 29

2.8. NAČIN KONČNEGA PREVZEMA IN VZPOSTAVITVE OBRATOVANJA TER VZDRŽEVANJA ................................ 30

2.9. PRIKAZ OCENJENE VREDNOSTI INVESTICIJE .................................................................................................... 30

2.10. OCENA INVESTICIJSKE NALOŽBE PO STALNIH IN TEKOČIH CENAH ............................................................ 30

2.10.1. Ocena investicijske naložbe po stalnih in tekočih cenah po posameznih letih ................................................. 32

2.11. VIRI FINANCIRANJA CELOTNE INVESTICIJE ................................................................................................... 38

2.12. ZBIRNI PRIKAZ REZULTATOV IZRAČUNOV ..................................................................................................... 42

3. OSNOVNI PODATKI O INVESTITORJU, IZDELOVALCU INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE IN UPRAVLJAVCU ....... 43

3.1. OSNOVNI PODATKI O INVESTITORJU IN SOFINANCERJU.................................................................................. 43

3.2. OSNOVNI PODATKI O UPRAVLJAVCU .................................................................................................................. 43

3.3. OSNOVNI PODATKI O SOFINANCERJU IN POSREDNIŠKEM TELESU ................................................................ 43


- 5 -

Občina Hrastnik


1430 Hrastnik

3.4. OSNOVNI PRODATKI IZDELOVALCU INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE.......................................................... 44

3.5. OPREDELITEV ODGOVORNIH OSEB ZA PRIPRAVO IN NADZOR NAD PRIPRAVO USTREZNE

DOKUMENTACIJE ............................................................................................................................................................... 44

4. ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA .......................................................................................................................... 45

4.1. UVODNO POJASNILO INVESTICIJSKEGA PROJEKTA ......................................................................................... 45

4.1.1. Opredelitev investicijske operacije .................................................................................................................. 45

4.2. PREDSTAVITEV OBČINE HRASTNIK .................................................................................................................... 45

4.2.1. Zgodovina Občine Hrastnik ............................................................................................................................. 46

4.2.2. Vizija Občine Hrastnik ..................................................................................................................................... 46

4.2.3. Cilji Občine Hrastnik ........................................................................................................................................ 47

4.2.4. Demografske značilnosti Občine Hrastnik ....................................................................................................... 47

4.3. OSNOVNA ŠOLA NARODNEGA HEROJA RAJKA HRASTNIK ............................................................................... 48

4.3.1. Obstoječe stanje OŠ narodnega heroja Rajka Hrastnik ................................................................................... 49

4.3.1.1. Gradbeno stanje OŠ narodnega heroja Rajka Hrastnik............................................................................... 50

4.3.1.2. Ogrevanje in priprava sanitarne tople vode ................................................................................................. 51

4.3.1.3. Analiza porabe toplote in električne energije ............................................................................................... 51

4.3.1.4. Prezračevanje in klimatizacija ..................................................................................................................... 52

4.3.1.5. Sistemi za razdeljevanje toplote za ogrevanje ............................................................................................ 52

4.4. RAZLOGI ZA INVESTICIJSKO NAMERO ................................................................................................................ 52

4.4.1. Saniranje slabega energetskega stanja objekta .............................................................................................. 53

4.4.2. Izvedba organizacijskih ukrepov za učinkovito rabo energije ........................................................................... 53

4.4.3. Znižanje stroškov nakupov energentov ........................................................................................................... 53

4.4.4. Bivalno ugodje za uporabnike in zaposlene ................................................................................................... 54

4.5. USKLAJENOST INVESTICIJSKEGA PROJEKTA Z RAZVOJNIMI IN DRUGIMI DOKUMENTI ................................ 54

4.5.1. Spisek pravnih in strokovnih podlag ................................................................................................................ 54

4.5.2. Strategije in resolucije, ki so v skladu s cilji investicijskega projekta ................................................................ 56

4.5.2.1. Strategija razvoja Slovenije (SRS) .............................................................................................................. 56

4.5.2.2. Nacionalni energetski program Slovenije za obdobje 2010 do 2030: »aktivno ravnanje z energijo« (NEP) . 57

4.5.2.3. Nacionalni energetski načrt za energetsko učinkovitost za obdobje 2008 – 2016 (AN URE) ....................... 57

4.5.2.4. Državni razvojni program Republike Slovenije za obdobje 2007 – 2013 (DRP 2007 – 2013) ....................... 58

4.5.2.5. Resolucija o nacionalnih razvojnih projektih za obdobje 2007–2023 ........................................................... 59

4.5.2.6. Direktiva 2002/91/ES Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2002 o energetski učinkovitosti

stavb 59

4.5.2.7. Direktiva 2006/32/ES Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2006 o učinkovitosti rabe končne

energije in o energetskih storitvah ter o razveljavitvi Direktive Sveta 93/76/EGS .......................................................... 60

4.5.2.8. Lokalni energetski koncept za Občino Hrastnik ........................................................................................... 60

4.5.2.9. Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013 ........................... 61

5. ANALIZA TRŽNIH MOŽNOSTI .................................................................................................................................. 63

6. ANALIZA POVPRAŠEVANJA .................................................................................................................................... 64

6.1. OPIS TEMELJNIH AKTIVNOSTI OŠ NARODNEGA HEROJA RAJKA HRASTNIK ................................................... 64

6.2. VPLIVI INVESTICIJSKEGA PROJEKTA NA DELOVANJE OŠ NARODNEGA HEROJA RAJKA HRASTNIK ............ 64

7. TEHNIČNO – TEHNOLOŠKI DEL .............................................................................................................................. 65


- 6 -

Občina Hrastnik


1430 Hrastnik

7.1. PREDVIDENI UKREPI ENERGETSKE SANACIJE .................................................................................................. 65

7.1.1. Izračuni kazalnikov energetske učinkovitosti po posameznem ukrepu ............................................................ 65

7.1.2. Ukrepi na ovoju stavbe ................................................................................................................................... 65

7.1.2.1. Toplotna sanacija ovoja .............................................................................................................................. 66

7.1.2.2. Prenova energetskih naprav in sistemov .................................................................................................... 67

7.1.2.3. Ogrevanje ................................................................................................................................................... 67

7.1.3. Organizacijski ukrepi ....................................................................................................................................... 68

7.1.3.1. Osveščanje ................................................................................................................................................ 68

7.1.3.2. Izobraževanje ............................................................................................................................................. 68

7.1.3.3. Informiranje ................................................................................................................................................ 69

7.1.3.4. Ekonomična raba sveže vode ..................................................................................................................... 69

7.1.4. Predvideni prihranki rabe energije OŠ narodnega heroja Rajka Hrastnik ........................................................ 69

8. ANALIZA ZAPOSLENIH ............................................................................................................................................ 70

8.1. KADROVSKA SPOSOBNOST VLAGATELJA .......................................................................................................... 70

9. OCENA VREDNOSTI PROJEKTA PO STALNIH IN TEKOČIH CENAH ....................................................................... 71

9.1. OCENA INVESTICIJSKE NALOŽBE ZA UPRAVIČENE IN PREOSTALE STROŠKE ............................................... 71

9.1.1. Delitev na upravičene in neupravičene stroške ............................................................................................... 71

9.1.1.1. Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013 .............................. 71

9.1.1.2. Lastna sredstva Občine Hrastnik ................................................................................................................ 74

10. ANALIZA LOKACIJE ............................................................................................................................................. 82

10.1. LOKACIJA IZVEDBE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA ........................................................................................ 82

11. ANALIZA VPLIVOV INVESTICIJSKEGA PROJEKTA NA OKOLJE .......................................................................... 83

11.1. STROKOVNE PODLAGE PRI PRIPRAVI ANALIZE VPLIVOV NA OKOLJE ........................................................ 83

11.2. OPIS PRIČAKOVANIH VPLIVOV POSEGA NA OKOLJE .................................................................................... 84

11.2.1. Energetsko varčna sanacija – učinkovitost izrabe naravnih virov ..................................................................... 84

11.2.2. Okoljska učinkovitost ...................................................................................................................................... 84

11.2.3. Trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza) ....................................................... 85

11.2.4. Zmanjševanje vplivov na okolje ....................................................................................................................... 85

11.2.4.1. Varstvo zraka ......................................................................................................................................... 86

11.2.4.2. Varstvo pred hrupom .............................................................................................................................. 86

11.2.4.3. Varstvo voda .......................................................................................................................................... 86

11.2.4.4. Varstvo pred požarom ............................................................................................................................ 86

11.2.5. Vplivi na okolje ................................................................................................................................................ 86

11.2.5.1. Emisije snovi v zraku .............................................................................................................................. 86

11.2.5.2. Vpliv na tla in vode ................................................................................................................................. 87

11.2.5.3. Emisije hrupa ......................................................................................................................................... 87

11.2.5.4. Gradbeni odpadki ................................................................................................................................... 87

12. ČASOVNI NAČRT IZVEDBE PROJEKTA .............................................................................................................. 89

12.1. ORGANIZACIJA VODENJA ................................................................................................................................ 89

12.2. ANALIZA IZVEDLJIVOSTI KLJUČNIH MEJNIKOV INVESTICIJSKE OPERACIJE .............................................. 89


- 7 -

Občina Hrastnik


1430 Hrastnik

12.3. JAVNA NAROČILA ............................................................................................................................................. 90

12.4. POROČILO O IZVAJANJU INVESTICIJE ............................................................................................................ 90

12.5. POROČILO O SPREMLJANJU UČINKOV........................................................................................................... 90

12.6. ZAKLJUČEK ....................................................................................................................................................... 90

13. PROJEKCIJE PRIHODKOV IN ODHODKOV POSLOVANJA .................................................................................. 91

13.1. IZHODIŠČA IN PROJEKCIJA PRIHODKOV IN ODHODKOV OŠ NARODNEGA HEROJA RAJKA HRASTNIK ... 91

13.1.1. Analiza prihodkov ........................................................................................................................................... 91

13.1.2. Analiza odhodkov ........................................................................................................................................... 91

13.2. IZHODIŠČA ZA PROJEKCIJO FINANČNIH TOKOV ........................................................................................... 92

13.3. OPIS FINANČNIH KAZALNIKOV ........................................................................................................................ 92

13.3.1. Ocena prihodkov in stroškov poslovanja OŠ narodnega heroja Rajka Hrastnik .................................................... 93

13.3.2. Likvidnostni tok .................................................................................................................................................... 94

13.3.3. Finančni tok ......................................................................................................................................................... 96

14. VREDNOTENJE DRUGIH STROŠKOV IN KORISTI TER PRESOJA UPRAVIČENOSTI .......................................... 98

14.1. FINANČNA OCENA ............................................................................................................................................ 98

14.2. EKONOMSKA OCENA ........................................................................................................................................ 98

14.2.1. Faza 1 – davčni popravki ................................................................................................................................ 99

14.2.2. Faza 2 – popravki zaradi eksternalij ................................................................................................................ 99

14.2.3. Faza 3 – od tržnih do obračunskih cen .......................................................................................................... 100

14.2.4. Diskontiranje ................................................................................................................................................. 100

14.2.5. Izračun ekonomske stopnje donosnosti ........................................................................................................ 101

14.3. IZRAČUN FINANČNIH IN EKONOMSKIH KAZALNIKOV .................................................................................. 104

14.3.1. Doba vračanja investicijskih sredstev ............................................................................................................ 104

14.3.2. Neto sedanja vrednost .................................................................................................................................. 104

14.3.3. Interna stopnja donosnosti ............................................................................................................................ 106

14.3.4. Relativna neto sedanja vrednost ................................................................................................................... 106

14.3.5. Finančna neto sedanja vrednost ................................................................................................................... 106

15. ANALIZA TVEGANJ IN OBČUTLJIVOSTI ............................................................................................................ 108

15.1. ANALIZA TVEGANJ .......................................................................................................................................... 108

15.2. ANALIZA OBČUTLJIVOSTI ............................................................................................................................... 111

16. PREDSTAVITEV IN RAZLAGA REZULTATOV .................................................................................................... 113

17. IZRAČUN FINANČNE VRZELI IN NAJVIŠJEGA PRIPADAJOČEGA ZNESKA SOFINANCIRANJA ......................... 115

17.1. REGULATIVNI OKVIR .............................................................................................................................................. 115

17.2. IZRAČUN FINANČNE VRZELI.................................................................................................................................. 116

17.3. IZRAČUN PRIPADAJOČEGA ZNESKA (DA) .................................................................................................... 116

17.4. IZRAČUN NAJVIŠJEGA MOŽNEGA ZNESKA NEPOVRATNIH SREDSTEV EU ............................................... 116

KAZALO TABEL

TABELA 1: OSNOVNI PODATKI PREDMETNIH OBJEKTOV INVESTICIJSKE OPERACIJE ............................................................................ 10


- 8 -

Občina Hrastnik


1430 Hrastnik

TABELA 2: TEHNIČNE REŠITVE VARIANT 0, 1 IZ DIIP ....................................................................................................................... 12

TABELA 3: PREDSTAVITEV PROJEKTA IN PRIKAZ GLAVNIH KAZALCEV ................................................................................................ 12

TABELA 4: PRIKAZ INVESTICIJSKIH STROŠKOV CELOTNEGA PROJEKTA ZA POSAMEZNO POSTAVKO V STALNIH CENAH ........................... 18

TABELA 5: PRIKAZ INVESTICIJSKIH STROŠKOV CELOTNEGA PROJEKTA ZA POSAMEZNO POSTAVKO V TEKOČIH CENAH .......................... 21

TABELA 6: UKREPI V OKVIRU VARIANTE 1 ...................................................................................................................................... 24

TABELA 7: PRIMERJAVA MED VARIANTAMI ...................................................................................................................................... 25

TABELA 8: DOLOČITEV VRSTE INVESTICIJSKEGA NAROČILA ............................................................................................................. 25

TABELA 9: METODOLOGIJA ZA DOLOČITEV VRSTE IN VSEBINE INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE ........................................................... 26

TABELA 10: DINAMIKA IZVAJANJA INVESTICIJSKEGA PROJEKTA ........................................................................................................ 29

TABELA 11: SPECIFIKACIJA INVESTICIJSKIH STROŠKOV PO POSAMEZNIH POSTAVKAH V LETIH (STALNE CENE V EUR)........................... 32

TABELA 12: SPECIFIKACIJA INVESTICIJSKIH STROŠKOV PO POSAMEZNIH POSTAVKAH V LETIH (TEKOČE CENE V EUR) .......................... 35

TABELA 13: V DELEŽIH PRIKAZANI VIRI FINANCIRANJA CELOTNE INVESTICIJSKE OPERACIJE V TEKOČIH CENAH ..................................... 39

TABELA 14: PRIKAZ VIROV FINANCIRANJA CELOTNEGA INVESTICIJSKEGA PROJEKTA PO STALNIH CENAH V EUR .................................. 40

TABELA 15: PRIKAZ VIROV FINANCIRANJA CELOTNEGA INVESTICIJSKEGA PROJEKTA PO TEKOČIH CENAH V EUR ................................. 41

TABELA 16: ZBIRNI PRIKAZ REZULTATOV IZRAČUNOV CELOTNE INVESTICIJSKE OPERACIJE ................................................................. 42

TABELA 17: DEMOGRAFSKE ZNAČILNOSTI OBČINE HRASTNIK ......................................................................................................... 47

TABELA 18: ŠTEVILO VPISANIH UČENCEV V OŠ NARODNEGA HEROJA RAJKA HRASTNIK MED LETI 2008 IN 2012 ................................. 48

TABELA 19: TRENUTNE TOPLOTNE PREHODNOSTI POSAMEZNIH GRADBENIH ELEMENTOV OBJEKTA .................................................... 50

TABELA 20: PORABA TOPLOTE IN ELEKTRIČNE ENERGIJE V OBDOBJU ZADNJIH TREH LET ................................................................... 51

TABELA 21: KAZALNIKI RAZVOJNE PRIORITETE »TRAJNOSTNA RABA ENERGIJE« IN PREDNOSTNE USMERITVE »ENERGETSKA SANACIJA

JAVNIH STAVB« .................................................................................................................................................................. 62

TABELA 22: PREDSTAVITEV PRIHRANKOV TOPLOTNE ENERGIJE CELOTNE INVESTICIJSKE OPERACIJE .................................................. 64

TABELA 23: U VREDNOSTI ELEMENTOV PO PRENOVI ....................................................................................................................... 66

TABELA 24: ŠTEVILO ZAPOSLENIH GLEDE NA STOPNJO IZOBRAZBE V 2011 ....................................................................................... 70

TABELA 25: ŠTEVILO STROKOVNIH DELAVCEV GLEDE NA NAZIV, NA DAN 31.12.2011 ........................................................................ 70

TABELA 26: PRIKAZ UPRAVIČENIH STROŠKOV IZVEDBE FASADE ZA CELOTEN OBJEKT ........................................................................ 73

TABELA 27: PRIKAZ UPRAVIČENIH STROŠKOV IZVEDBE OKEN NA LUPINI STAVBE ZA CELOTEN OBJEKT ................................................. 73

TABELA 28: PRIKAZ UPRAVIČENIH STROŠKOV IZVEDBE VRAT NA LUPINI STAVBE ZA CELOTEN OBJEKT ................................................. 74

TABELA 29: PRIKAZ UPRAVIČENIH STROŠKOV IZVEDBE PODSTREŠJA ZA CELOTEN OBJEKT ................................................................. 74

TABELA 30: PRIKAZ UPRAVIČENIH STROŠKOV IZVEDBE PODA ZA CELOTEN OBJEKT ............................................................................ 74

TABELA 31: PRIKAZ UPRAVIČENIH INVESTICIJSKIH STROŠKOV GLEDE NA POSAMEZNO POSTAVKO PO STALNIH CENAH V EUR ............... 75

TABELA 32: PRIKAZ NEUPRAVIČENIH INVESTICIJSKIH STROŠKOV GLEDE NA POSAMEZNO POSTAVKO PO STALNIH CENAH V EUR ........... 76

TABELA 33: PRIKAZ UPRAVIČENIH INVESTICIJSKIH STROŠKOV GLEDE NA POSAMEZNO POSTAVKO PO TEKOČIH CENAH V EUR .............. 78

TABELA 34: PRIKAZ NEUPRAVIČENIH INVESTICIJSKIH STROŠKOV GLEDE NA POSAMEZNO POSTAVKO PO TEKOČIH CENAH V EUR........... 79

TABELA 35: PARCELE IN OBJEKTI OŠ NARODNEGA HEROJA RAJKA HRASTNIK .................................................................................. 82

TABELA 36: PRIKAZ VPLIVOV NA OKOLJE MED GRADNJO IN MED OBRATOVANJEM .............................................................................. 88

TABELA 37: PRIKAZ KLJUČNIH MEJNIKOV GLEDE IZVEDLJIVOSTI INVESTICIJSKE OPERACIJE ................................................................ 89

TABELA 38: PRIKAZ PRIHODKOV OŠ NARODNEGA HEROJA RAJKA HRASTNIK.................................................................................... 91

TABELA 39: PRIKAZ ODHODKOV OŠ NARODNEGA HEROJA RAJKA HRASTNIK .................................................................................... 91

TABELA 40: OCENA PRIHODKOV IN STROŠKOV POSLOVANJA OŠ NARODNEGA HEROJA RAJKA HRASTNIK V EKONOMSKI DOBI

INVESTICIJSKE OPERACIJE ................................................................................................................................................... 93

TABELA 41: LIKVIDNOSTNI TOK POSLOVANJA OŠ NARODNEGA HEROJA RAJKA HRASTNIK V EKONOMSKI DOBI INVESTICIJSKE OPERACIJE

......................................................................................................................................................................................... 94

TABELA 42: FINANČNI TOK POSLOVANJA OŠ NARODNEGA HEROJA RAJKA HRASTNIK V EKONOMSKI DOBI INVESTICIJSKE OPERACIJE..... 96


- 9 -

Občina Hrastnik


1430 Hrastnik

TABELA 43: ANALIZA STROŠKOV IN KORISTI INVESTICIJSKEGA PROJEKTA ....................................................................................... 102

TABELA 44: IZRAČUN EKONOMSKE STOPNJE DONOSNOSTI ............................................................................................................ 104

TABELA 45: IZRAČUN NETO SEDANJE VREDNOSTI INVESTICIJSKE OPERACIJE .................................................................................. 105

TABELA 46: ANALIZA TVEGANJ ZA OBRAVNAVAN INVESTICIJSKI PROJEKT ........................................................................................ 109

TABELA 47: ANALIZA OBČUTLJIVOSTI NA SPREMEMBE INVESTICIJSKIH STROŠKOV ........................................................................... 111

TABELA 48: ANALIZA OBČUTLJIVOSTI NA SPREMEMBE PRIHODKOV POSLOVANJA ............................................................................. 111

TABELA 49: ANALIZA OBČUTLJIVOSTI NA SPREMEMBE STROŠKOV POSLOVANJA .............................................................................. 111

TABELA 50: IZRAČUN FINANČNE VRZELI INVESTICIJSKEGA PROJEKTA ............................................................................................. 117

TABELA 51: KLJUČNI KAZALNIKI IZRAČUNANE FINANČNE VRZELI INVESTICIJSKEGA PROJEKTA ........................................................... 120

KAZALO SLIK

SLIKA 1: PRIKAZ ABSOLUTNE PORABE TOPLOTE ZA ZADNJA TRI LETA ............................................................................................... 11

SLIKA 2: PRIKAZ ORGANIZACIJSKE STRUKTURE IZVEDBE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA ....................................................................... 28

SLIKA 3: V DELEŽIH PRIKAZANI VIRI FINANCIRANJA CELOTNE INVESTICIJSKE OPERACIJE V TEKOČIH CENAH Z DDV ............................... 39

SLIKA 4: DELEŽ FINANCIRANJA INVESTICIJSKE OPERACIJE PO LETIH V TEKOČIH CENAH Z DDV ........................................................... 39

SLIKA 5: SPECIFIČNE TOPLOTNE IZGUBE IN DOBITKI PO MESECIH ..................................................................................................... 52

SLIKA 6: SEDANJA IN PRIHODNJA SPECIFIČNA DOVEDENA ENERGIJA ZA OGREVANJE IN PRIPRAVO SANITARNE TOPLE VODE .................. 69

SLIKA 7: LOKACIJA OBJEKTA OŠ NARODNEGA HEROJA RAJKA HRASTNIK ......................................................................................... 82


- 10 -

Občina Hrastnik


1430 Hrastnik

1. UVODNO POJASNILO S POVZETKOM DOKUMENTA

IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA

Občina Hrastnik kandidira na javnem razpisu »Sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo

osnovnih šol, vrtcev, zdravstvenih domov in knjižnic v lasti lokalnih skupnosti« v okviru Operativnega

programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, 6. razvojne prioritete

»Trajnostna raba energije«, 1. prednostne usmeritve »Energetska sanacija javnih stavb«, objavljen v

Uradnem listu Republike Slovenije št. 10/2013, dne 01.02.2013, z investicijskim projektom

»Energetska sanacija Osnovne šole narodnega heroja Rajka Hrastnik«.

Tabela 1: Osnovni podatki predmetnih objektov investicijske operacije

Objekt: Osnovna šola narodnega heroja Rajka Hrastnik

Naslov: Log 19, 1430 Hrastnik

Parcelna številka in številka objekta: parc. št.: 466/2, 473/1, 473/2, 474, 475, 476, 477, 478, 479, št.

stavbe: 245, 1498, 246, 247, 426, k.o. 1855 Hrastnik-mesto.

Vir: Portal Prostor, prostorski portal RS; prostor.gov.si; april 2013.

Investicijski projekt se nanaša na energetsko sanacijo predmetnega objekta, pri čemer je obseg

sledeč:

Sanacija fasade 16 cm (mineralna volna s prehodnostjo 0,035 W/m2K;

Vgradnja toplotne izolacije na stropu/podstrešju 40,00 cm;

Sanacija sten, ki mejijo na zemljo 18,00 cm;

Sanacija toplotne postaje;

Zamenjava stavbnega pohištva.

Občina Hrastnik je kot ustanoviteljica osnovnih šol na svojem območju dolžna zagotavljati ustrezno

mrežo osnovnih šol ter ustrezne prostorske pogoje za izvajanje dejavnosti v skladu s predpisi. Na tej

osnovi in glede na ugotovitve obstoječega energetskega stanja objekta OŠ narodnega heroja Rajka

Hrastnik bo Občina Hrastnik s predvideno investicijo, v skladu z energetskimi in ostalimi predpisi,

zagotovila ustrezne prostorske pogoje za izvajanje celovitega vzgojno-izobraževalnega procesa in

ostalih programov devetletne osnovne šole.

Trenutno energetsko stanje objekta je izrazito neugodno. Šola se zaradi neustrezne toplotne zaščite

sooča z veliko energetsko neučinkovitostjo, zaradi česar so se že v letu 2009 začele aktivnosti v zvezi

z njeno energetsko prenovo. Povprečna specifična raba energije za zadnje tri leta za ogrevanje in

pripravo sanitarne tople vode je znašala 217,26 kWh/m2 na leto. Če se specifična raba energije za


- 11 -

Občina Hrastnik


1430 Hrastnik

ogrevanje in pripravo sanitarne tople vode normira na lokacijo Ljubljane, le-ta ostane enaka, saj je

temperaturi primanjkljaj za Ljubljano in Hrastnik enak, in znaša 3.300 Kdan.

Posledično z večjo porabo toplote so bili tudi stroški za ogrevanje in pripravo sanitarne tople vode

sorazmerno veliki in so v poprečju zadnje tri leta znašali 116.873,00 EUR.

Slika 1: Prikaz absolutne porabe toplote za zadnja tri leta

Vir: Investicijski program »Prenova OŠ narodnega heroja Rajka Hrastnik, Inoveks d.o.o., oktober 2012.

Cilji investicijskega projekta, ki jih zasleduje Občina Hrastnik so:

z vlaganjem v posodobitve energetsko neučinkovitih sistemov občutno zmanjšanje rabe

energije in s tem posledično znižanje stroškov preskrbe z energenti;

prihranjen denar se bi lahko investiral v investicijsko zahtevnejše posodobitve ali kakršnekoli

druge investicije v posodobitev dejavnosti;

izboljšanje toplotnih karakteristik in prispevek k učinkovitejši rabi energije glede na obstoječe

stanje konstrukcijske sestave fasade, stropov, oken;

izvedeni ustrezni energetski ukrepi na ovoju šolske stavbe;

izboljšanje pogojev za delo zaposlenih na OŠ narodnega heroja Rajka Hrastnik;

zagotovitev okolju prijaznih in energetsko učinkovitih prostorskih pogojev učencem OŠ

narodnega heroja Rajka Hrastnik, v okviru vzgojno-izobraževalnega procesa;

poiskati najugodnejšo rešitev z vidika zagotavljanja optimalnih pogojev za izvajanje vzgojno-

izobraževalnega procesa in drugih programov za potrebe OŠ narodnega heroja Rajka

Hrastnik in pri tem upoštevati načela racionalnosti.

Investicijski projekt bo z energetsko sanacijo OŠ narodnega heroja Rajka Hrastnik bistveno zmanjšal

energetsko potratnost stavbe predmetne OŠ. S tem bodo izboljšani pogoji dela za vse zaposlene na


- 12 -

Občina Hrastnik


1430 Hrastnik

šoli, pogoji vzgojno-izobraževalnega procesa za učence šole in pogoji za izvajanje vseh drugih

aktivnosti, za katere se uporabljajo prostori stavbe OŠ narodnega heroja Rajka Hrastnik. Pripomoglo

se bo tudi k zmanjšanju porabe energentov za ogrevanje in s tem zmanjšanju stroškov,

obremenjevanja okolja, posledično pa tudi k boljši kvaliteti življenja celotnega kraja.

Na podlagi naštetih prednosti, ki jih prinaša predmetna investicija, lahko sklepamo, da bi njena

izvedba pustila samo pozitivne posledice in to na različnih področjih – tako okoljskih, kot stroškovnih in

družbenih, na slednjem bi se predvsem poznal dvig kvalitete vzgojno-izobraževalnih storitev in

delovnih pogojev.

Hkrati se bodo na navedeno učinki celovite predmetne investicije konkretno pokazali tudi v prihrankih

vezanih na stroške dobave virov energije, tako toplotne kot elektrike.

Za obravnavano investicijsko operacijo je bil s strani podjetja JHP projektne rešitve d.o.o. aprila 2013

izdelan Dokument identifikacije investicijskega projekta, ki poleg ničte variante oz. variante brez

investicije obravnava še eno varianto, ki obravnava investicijo v energetsko sanacijo objekta.

Tabela 2: Tehnične rešitve variant 0, 1 iz DIIP

VARIANTA TEHNIČNA REŠITEV

VARIANTA 0 Brez posegov v sedanje energetsko stanje objekta OŠ narodnega heroja

Rajka Hrastnik.

VARIANTA 1 Izvede se investicija v celovito energetsko sanacijo objekta OŠ narodnega

heroja Rajka Hrastnik.

Vir: Dokument identifikacije investicijskega projekta »Energetska sanacija Osnovne šole narodnega heroja Rajka Hrastnik«,

JHP projektne rešitve d.o.o., Domžale, april 2013.

V DIIP je bila kot najbolj smotrna predlagana izbira variante 1. Z njo bi kompletno uredili vse

problematike, vezane na neugodno energetsko stanje objekta OŠ narodnega heroja Rajka Hrastnik.

Pri tem je potrebno opozoriti, da so problemi vezani tako na slabše počutje uporabnikov prostorov in

na tveganja za njihovo zdravje, kot na pretirane stroške za zagotavljanje toplotnega ugodja ter na

pretirano onesnaževanje okolja s škodljivimi emisijami.

Tabela 3: Predstavitev projekta in prikaz glavnih kazalcev

Ime investicijskega projekta »Energetska sanacija Osnovne šole narodnega heroja Rajka Hrastnik«

INVESTITOR, SOFINANCER, UPRAVIČENEC

Naziv Občina Hrastnik

Naslov Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik


UPRAVLJAVEC


- 13 -

Občina Hrastnik


1430 Hrastnik

Naziv Osnovna šola narodnega heroja Rajka Hrastnik

Naslov Log 19, 1430 Hrastnik


SOFINANCER IN POSREDNIŠKO TELO

Naziv Ministrstvo za infrastrukturo in prostor

Naslov Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana

Odgovorna oseba g. Samo Omerzel, minister

Naročnik investicijske

dokumentacije Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik

Namen investicijskega

projekta

Namen investicijskega projekta je s pomočjo sredstev s strani EU, energetsko

sanirati obstoječi objekt OŠ narodnega heroja Rajka Hrastnik ter na ta način

omogočiti prispevek k učinkovitejši rabi energije glede na sedanje stanje,

zmanjšanju rabe energije in izpustov toplogrednih plinov v okolje ter uvesti

najugodnejšo rešitev z vidika zagotavljanja optimalnih pogojev za izvajanje

vzgojno-izobraževalne dejavnosti ter za zagotavljanje ugodnih delovnih pogojev

in pri tem upoštevati tudi načela racionalnosti.

Cilji investicijskega projekta

1. Prihranek pri stroških porabe energentov za zagotavljanje toplotnega ugodja

v objektu;

2. Zmanjšanje emisij škodljivih plinov, kot posledica velike porabe energentov;

3. Večje toplotno ugodje uporabnikov objekta;

4. Učinkovita raba energije.

Lokacija investicije Log 19, 1430 Hrastnik, parc. št.: 466/2, 473/1, 473/2, 474, 475, 476, 477, 478,

479, št. stavbe: 245, 1498, 246, 247, 426, k.o. 1855 Hrastnik-mesto.

Projektna dokumentacija

o Projektna dokumentacija PZI št. 20/09, AKA, d.o.o., podjetje za projektiranje

in inženiring Trbovlje, Obrtniška cesta 14, 1420 Trbovlje, marec 2012.

o Energetska zasnova Občine Hrastnik – Končno poročilo št. POR/06-057,

oktober 2016.

o Končno poročilo – Energetski pregled javnih objektov v Občini Hrastnik – OŠ

narodnega heroja Rajka Hrastnik, šifra dokumenta: POR07-086, ECO

Consulting Ljubljana.

Investicijska dokumentacija

o Dokument identifikacije investicijskega projekta »Energetska sanacija

Osnovne šole narodnega heroja Rajka Hrastnik«; JHP projektne rešitve

d.o.o., Cesta talcev 5, 1230 Domžale; april 2013.

Terminski plan Od 04/2013 do 08/2015

Ocena vrednosti investicije

1.458.902,56 EUR brez DDV po stalnih cenah

1.499.620,96 EUR brez DDV po tekočih cenah

1.750.683,07 EUR z DDV po stalnih cenah

1.799.545,15 EUR z DDV po tekočih cenah

Obseg dejavnosti

1. Gradbeno-obrtniška dela:

a) Gradbena dela;

b) Obrtniška dela;

2. Toplotna postaja;

3. Elektro dela;


- 14 -

Občina Hrastnik


1430 Hrastnik

4. Projektantski in tehnični nadzor;

5. Koordinacija in varstvo pri delu;

6. Informiranje in obveščanje javnosti.

Viri financiranja Lastna sredstva Občine Hrastnik, EU - Kohezijski sklad (85,00 % upravičenih

stroškov).

Delež sredstev po virih

financiranja v tekočih cenah

1. Občina Hrastnik 41,11 %

2. EU (85,00 % upravičenih stroškov) 58,89 %

SKUPAJ 100,00 %

Kazalniki investicijskega

projekta (doseženi v 2 letih

po zaključku)

Kazalniki rezultata:

1. Letni predviden prihranek toplotne energije 835,00 MWh.

Namen izdelave IP

Opredelitev investicije (določitev ciljev in namena investicije, povzetek vseh

obravnavanih variant, prikaz ocenjene vrednosti investicije, izračunan delež

sofinanciranja investicije s sredstvi EU), prikaz analize obstoječega stanja,

opredelitev tehnično-tehnološkega dela, določitev virov financiranja, predstavitev

analize vplivov investicijskega projekta na okolje, prikaz skladnosti investicije z

resolucijami in strateškimi dokumenti ter izračun najvišjega pripadajočega zneska

sofinanciranja investicijskega projekta s strani EU.

1.1. OSNOVNI PODATKI O INVESTITORJU IN SOFINANCERJU



ODGOVORNA OSEBA g. Miran Jerič, župan

1.2. OSNOVNI PODATKI O UPRAVLJAVCU

NAZIV Osnovna šola narodnega heroja Rajka Hrastnik

NASLOV Log 19, 1430 Hrastnik

ODGOVORNA OSEBA mag. Marina Kmet, ravnateljica

1.3. OSNOVNI PODATKI O SOFINANCERJU IN POSREDNIŠKEM TELESU

NAZIV Ministrstvo za infrastrukturo in prostor

NASLOV Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana

ODGOVORNA OSEBA g. Samo Omerzel, minister


- 15 -

Občina Hrastnik


1430 Hrastnik

1.4. OSNOVNI PODATKI O IZDELOVALCU INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE

NAZIV JHP projektne rešitve d.o.o.

NASLOV Cesta Talcev 5, 1230 Domžale

ODGOVORNA OSEBA mag. Jana Habjan Piletič, direktorica

1.5. NAMEN IN CILJI INVESTICIJSKEGA PROJEKTA

Namen investicijske naložbe je energetska sanacija objekta OŠ narodnega heroja Rajka Hrastnik, kar

pomeni zagotovitev njegove energetske ustreznosti, vezane predvsem na določbe Pravilnika o

učinkoviti rabi energije v stavbah (Uradni list RS, št. 52/2010, v nadaljevanju PURES). S tem bo

zagotovljeno boljše energetsko stanje objekta, predvsem v smislu porabe energentov za ogrevanje,

ob tem pa tudi manjša okoljska obremenilnost, kajti pričakovati je znižanje izpustov toplogrednih

plinov, kot posledica manjše porabe vseh vrst energentov. Ob tem je pomemben dejavnik tudi pomen

energetske sanacije objekta za splošno počutje učencev in zaposlenih v objektu.

Cilj investicije je doseganje energetske primernosti in učinkovitosti, kar se neposredno pozna pri

prihranku sredstev za obratovanje ter tudi pri učinkih na okolje, saj so škodljivi izpusti manjši, kar je

posledica nižje porabe toplotne energije za gretje prostorov ter nižje porabe električne energije.

1. Znižanje porabe toplotne energije za ogrevanje objekta. S predvideno energetsko sanacijo se

znižajo potrebe po energentu za ogrevanje. Ukrepi prenove ovoja objektov, natančneje

fasade, menjave stavbnega pohištva, energetska sanacija toplotne postaje, bodo rezultirali v

nižji porabi energenta za ogrevanje in tudi v nižji porabi energenta za hlajenje objekta.

2. Učinkovita raba energije. Z raznimi organizacijskimi ukrepi se bo vplivalo na ravnanje

uporabnikov objektov in predvsem zaposlenih, vezano na uporabo svetil, toplotnih virov, itd.

Tudi s takimi, t.i. »mehkimi ukrepi«, je mogoče prispevati k izboljšanju energetskega stanja

objekta, prek njih pa se izboljša ravnanje deležnikov tudi v času, ko niso v predmetnem

objektu, torej se dober vpliv širi tudi izven njega in se skozi interakcijo deležnikov z okoljem

tudi multiplicira.

Hkrati je namen energetske sanacije objekta OŠ narodnega heroja Rajka Hrastnik tudi zasledovanje

sledečih ciljev:


- 16 -

Občina Hrastnik


1430 Hrastnik

Večje toplotno ugodje za zaposlene in učence. To prinaša pozitiven vpliv na delovno storilnost

in zdravje deležnikov, poleg tega pa tudi na vzgojno-izobraževalni proces in na kvaliteto

izvajanja drugih šolskih in obšolskih dejavnosti.

Zaradi prihranka pri porabi energentov se bodo zmanjšali škodljivi vplivi na okolje, kar pomeni

boljšo kvaliteto bivanja na splošno.

Zaradi izboljšane energetske učinkovitosti bo upravljavec privarčeval sredstva, namenjena za

tekoče stroške obratovanja ter upravljanja.

Vzdrževanje objektov in njihovo posodabljanje v smislu zagotavljanja kvalitetnih storitev, za

katerih izvajanje je občina zakonsko obvezana.

Skladno s smernicami EU o energetski ustreznosti javnih objektov, bo objekt primerno saniran

in kot taka služil za zgled tako gospodarskemu sektorju kot tudi posameznikom, predvsem v

smislu zagotavljanja energetske ustreznosti in varčnosti.

1.6. POVZETEK DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA

Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »Energetska sanacija Osnovne šole narodnega

heroja Rajka Hrastnik« je bil izdelan aprila 2013 s strani podjetja JHP projektne rešitve d.o.o.

DIIP variantno obravnava predvidene možnosti izvedbe investicije.

1.6.1. Varianta 0: minimalna varianta ali varianta brez investicije

Varianta 0 predvideva sprejem odločitve, da se investicija v energetsko sanacijo predmetnega objekta

ne izvede.

V tem primeru, bi investitor sicer privarčeval določena proračunska sredstva, pri čemer gre za

kratkoročno, izključno finančno korist, ki nosi negativne, srednje in dolgoročne posledice. Upoštevati

moramo, da je zunanji ovoj predmetnega objekta energetsko neučinkovit, česar posledica je velika

podvrženost objekta k transmisijskim izgubam toplote. Z neizvedbo investicije bi še naprej bila prisotna

velika izguba toplotne energije za ogrevanje ter s tem posledično visoki stroški za upravljavca. K temu

prispeva tudi dotrajano zunanje stavbno pohištvo, saj to še ni bilo zamenjano.

Vse naštete pomanjkljivosti pomenijo velike stroške oskrbe z energenti, veliko obremenjevanje okolja

s prekomernimi emisijami, itd.

Prav tako naštete pomanjkljivosti energetskega stanja objekta slabo vplivajo na toplotno ugodje tistih,

ki v njem delujejo. Gre za to, da zaradi hidravličnega neuravnoteženja pri distribuciji vode, kot


- 17 -

Občina Hrastnik


1430 Hrastnik

ogrevalnega medija v ogrevalnem sistemu ter večjih tlačnih izgub v sistemu, prihaja do

neenakomernega ogrevanja prostorov, saj so bolj oddaljeni hladnejši. Poleg tega je problematično tudi

stanje zunanjega stavbnega pohištva, ki zaradi dotrajanosti ne nudi več učinkovite zaščite pred

zunanjimi vplivi. Posledica sta obstoj prepiha, kar neposredno škoduje zdravju tistih, ki so mu direktno

podvrženi in prisotnost zamakanja ob močnejših deževjih. Poleg tega je na mestih vdora zunanjega

hladnega zraka možen nastanek podhlajenih mest, kjer kondenzira zračna vlaga, kar ustvarja dobre

pogoje za nastanek plesni. Njihov učinek je izrazito negativen, saj izjemno slabo vplivajo na zdravje,

predvsem tistih z občutljivimi dihali in otrok.

Okoljski negativni učinki:

a) Nadaljevanje velike porabe energentov za zagotavljanje toplotnega ugodja v objektu in za potrebe

segrevanja sanitarne vode ter na to vezane škodljive emisije.

Ekonomski negativni učinki:

a) Glede na obstoječe tehnične in tehnološke rešitve, dostopne na trgu, se sredstva porabljena za

preskrbo z energenti lahko občutno zmanjšajo, kar pa ob upoštevanju variante 0 ni mogoče.

Družbeni negativni učinki:

a) Slabši delovni pogoji za zaposlene, kar vpliva tako na njihovo delovno storilnost in dobro počutje na

delovnem mestu, kot tudi na njihovo zdravje.

b) Slabši pogoji za izvajanje vzgojno-izobraževalnega procesa, kar neposredno negativno vpliva na

počutje učencev, njihovo sposobnost za učenje ter razvoj.

c) Z neupoštevanjem ukrepov učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije, se ne širi zavest o

pomembnosti takega ravnanja in tudi ne izobraženost na tem področju. To ni v skladu z

usmeritvami Republike Slovenije kot tudi Evropske unije.

Iz navedenih razlogov se varianta 0 ocenjuje kot neustrezna.

1.6.2. Varianta 1 – investicija v energetsko sanacijo objekta

Za izvedbo investicijskega projekta je predvidena varianta 1, ki zajema naslednje ukrepe, ki so

upravičeni do sofinanciranja s prej omenjenega naslova po javnem razpisu »Sofinanciranje operacij za

energetsko sanacijo osnovnih šol, vrtcev, zdravstvenih domov in knjižnic v lasti lokalnih skupnosti« v

okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, 6.

razvojne prioritete »Trajnostna raba energije«, 1. prednostne usmeritve »Energetska sanacija javnih


- 18 -

Občina Hrastnik


1430 Hrastnik

stavb«, objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije št. 10/2013, dne 01.02.2013 (v nadaljevanju

javni razpis):

Sanacija fasade;

Zamenjava stavbnega pohištva;

Vgradnja toplotne izolacije na stropu proti strehi;

Ukrep, ki se smiselno povezuje z investicijskim projektom, njegova izvedba pa spada med

neupravičene stroške, je:

Sanacija toplotne postaje.

Vsi našteti ukrepi se povezujejo v smiselno celoto. Le zasledovanje njene celovite realizacije pomeni

resnično kompletno energetsko sanacijo predmetnega objekta in s tem zagotovitev uresničevanja

ciljev, ki jih zasleduje investitor in pomenijo realizacijo tako njegovih usmeritev, kot usmeritev regije,

države in Evropske unije.

Ob naštetih investicijskih ukrepih se, vezano na ukrepe učinkovite rabe energije, poskrbi tudi za

informiranje in izobraževanje učencev ter zaposlenih o učinkoviti rabi energije, racionalnem

prezračevanju, uporabi svetil in drugih porabnikov energije. Tudi s takimi, t.i. »mehkimi ukrepi«, se

lahko bistveno pripomore k izboljšanju energetske slike objekta kot celote. Posamezni ukrepi,

navezujoči se na mehke ukrepe, so predstavljeni v nadaljevanju opisa variante 1.

Tabela 4: Prikaz investicijskih stroškov celotnega projekta za posamezno postavko v stalnih cenah

Zap.št. Postavka Stalne cene

brez DDV DDV (20%)

Stalne cene z

DDV Delež

TRAKT A

I. GRADBENO-OBRTNIŠKA DELA 662.979,84 132.595,97 795.575,81 45,44%

1. Gradbena dela 275.665,67 55.133,13 330.798,80 18,90%

a) Rušitvena in odstranitvena dela 33.229,98 6.646,00 39.875,98 2,28%

b) Betonska dela, opaž in armatura 991,79 198,36 1.190,15 0,07%

c) Zidarska dela 109.666,89 21.933,38 131.600,27 7,52%

d) Kanalizacija 816,37 163,27 979,64 0,06%

e) Fasada 104.585,40 20.917,08 125.502,49 7,17%

f) Odri 12.332,35 2.466,47 14.798,82 0,85%

g) Nepredvidena dela - 5% 14.042,88 2.808,58 16.851,46 0,96%

2. Obrtniška dela 387.314,17 77.462,83 464.777,01 26,55%

a) Krovsko kleparska dela 5.447,24 1.089,45 6.536,69 0,37%

b) Ključavničarska dela 5.744,18 1.148,84 6.893,02 0,39%

c) Požarna vrata in okna 23.996,06 4.799,21 28.795,27 1,64%

d) PVC dela 334.195,27 66.839,05 401.034,32 22,91%

e) ALU dela 2.662,72 532,54 3.195,27 0,18%

f) Montažna dela 2.208,69 441,74 2.650,43 0,15%

g) Slikarska dela 13.060,02 2.612,00 15.672,02 0,90%


- 19 -

Občina Hrastnik


1430 Hrastnik

II. PROJEKTANTSKI IN TEHNIČNI NADZOR 13.789,98 2.758,00 16.547,98 0,95%

III. KOORDINACIJA IN VARSTVO PRI DELU 986,19 197,24 1.183,43 0,07%

IV. INFORMIRANJE IN OBVEŠČANJE JAVNOSTI 1.479,29 295,86 1.775,15 0,10%

SKUPAJ - Trakt A 679.235,31 135.847,06 815.082,37 46,56%

TRAKT B


1. Gradbena dela 73.727,05 14.745,41 88.472,46 5,05%


b) Betonska dela, opaž in armatura 34,39 6,88 41,27 0,00%

c) Zidarska dela 26.979,67 5.395,93 32.375,60 1,85%

d) Kanalizacija 523,91 104,78 628,69 0,04%

e) Fasada 25.939,65 5.187,93 31.127,58 1,78%

f) Odri 3.126,12 625,22 3.751,35 0,21%

g) Nepredvidena dela - 5% 3.927,67 785,53 4.713,20 0,27%

2. Obrtniška dela 81.086,42 16.217,28 97.303,70 5,56%

a) Ključavničarska dela 1.189,26 237,85 1.427,11 0,08%

b) Požarna vrata in okna 7.544,31 1.508,86 9.053,17 0,52%

c) PVC dela 54.720,04 10.944,01 65.664,05 3,75%

d) ALU dela 2.686,23 537,25 3.223,48 0,18%

e) Montažna dela 10.389,69 2.077,94 12.467,63 0,71%

f) Slikarska dela 4.556,89 911,38 5.468,27 0,31%

II. TOPLOTNA POSTAJA 42.999,49 8.599,90 51.599,39 2,95%

III. ELEKTRO DELA 10.974,16 2.194,83 13.168,99 0,75%

IV. PROJEKTANTSKI IN TEHNIČNI NADZOR 4.342,77 868,55 5.211,32 0,30%

V. KOORDINACIJA IN VARSTVO PRI DELU 190,51 38,10 228,62 0,01%

VI. INFORMIRANJE IN OBVEŠČANJE JAVNOSTI 714,42 142,88 857,31 0,05%

SKUPAJ - Trakt B 214.034,82 42.806,96 256.841,78 14,67%

TRAKT C


1. Gradbena dela 172.978,25 34.595,65 207.573,89 11,86%


b) Zidarska dela 54.558,79 10.911,76 65.470,55 3,74%

c) Kanalizacija 868,74 173,75 1.042,49 0,06%

d) Fasada 71.407,77 14.281,55 85.689,33 4,89%

e) Odri 9.367,09 1.873,42 11.240,51 0,64%

f) Nepredvidena dela - 5% 9.017,27 1.803,45 10.820,73 0,62%

2. Obrtniška dela 206.275,17 41.255,03 247.530,20 14,14%

a) Ključavničarska dela 469,80 93,96 563,76 0,03%


c) PVC dela 166.689,96 33.337,99 200.027,96 11,43%

d) ALU dela 2.708,15 541,63 3.249,78 0,19%


- 20 -

Občina Hrastnik


1430 Hrastnik

e) Montažna dela 2.562,55 512,51 3.075,06 0,18%

f) Slikarska dela 15.778,73 3.155,75 18.934,48 1,08%


III. KOORDINACIJA IN VARSTVO PRI DELU 533,86 106,77 640,64 0,04%


SKUPAJ - Trakt C 389.131,74 77.826,35 466.958,09 26,67%

TRAKT D


1. Gradbena dela 77.129,50 15.425,90 92.555,39 5,29%


b) Zidarska dela 15.804,63 3.160,93 18.965,55 1,08%

c) Kanalizacija 662,79 132,56 795,35 0,05%

d) Fasada 38.614,47 7.722,89 46.337,36 2,65%

e) Odri 4.958,10 991,62 5.949,71 0,34%

f) Nepredvidena dela - 5% 4.183,13 836,63 5.019,75 0,29%

2. Obrtniška dela 94.841,63 18.968,33 113.809,96 6,50%

a) Ključavničarska dela 910,65 182,13 1.092,78 0,06%

b) PVC dela 58.925,61 11.785,12 70.710,73 4,04%

c) ALU dela 7.551,93 1.510,39 9.062,31 0,52%

d) Montažna dela 20.262,10 4.052,42 24.314,52 1,39%

e) Slikarska dela 4.333,65 866,73 5.200,38 0,30%

f) Mizarska dela 2.857,69 571,54 3.429,23 0,20%

II. PROJEKTANTSKI IN TEHNIČNI NADZOR 3.577,00 715,40 4.292,40 0,25%


IV. INFORMIRANJE IN OBVEŠČANJE JAVNOSTI 714,42 142,88 857,31 0,05%

SKUPAJ - Trakt D 176.500,69 35.300,14 211.800,83 12,10%

SKUPNA REKAPITULACIJA

I. GRADBENO-OBRTNIŠKA DELA 1.369.017,85 273.803,57 1.642.821,42 93,84%

1. Gradbena dela 599.500,46 119.900,09 719.400,56 41,09%


b) Betonska dela, opaž in armatura 1.026,18 205,24 1.231,42 0,07%

c) Zidarska dela 207.009,99 41.402,00 248.411,98 14,19%

d) Kanalizacija 2.871,82 574,36 3.446,18 0,20%

e) Fasada 240.547,29 48.109,46 288.656,75 16,49%

f) Odri 29.783,66 5.956,73 35.740,39 2,04%


2. Obrtniška dela 769.517,39 153.903,48 923.420,87 52,75%




d) PVC dela 614.530,87 122.906,17 737.437,05 42,12%


- 21 -

Občina Hrastnik


1430 Hrastnik

e) ALU dela 15.609,03 3.121,81 18.730,83 1,07%

f) Montažna dela 35.423,03 7.084,61 42.507,64 2,43%

g) Slikarska dela 37.729,30 7.545,86 45.275,16 2,59%

h) Mizarska dela 2.857,69 571,54 3.429,23 0,20%


III. ELEKTRO DELA 10.974,16 2.194,83 13.168,99 0,75%

IV. PROJEKTANTSKI IN TEHNIČNI NADZOR 29.598,22 5.919,64 35.517,86 2,03%

V. KOORDINACIJA IN VARSTVO PRI DELU 1.948,71 389,74 2.338,45 0,13%

VI. INFORMIRANJE IN OBVEŠČANJE JAVNOSTI 4.364,13 872,83 5.236,96 0,30%

SKUPAJ - CELOTA 1.458.902,56 291.780,51 1.750.683,07 100,00%

Vir: DIIP »Energetska sanacija Osnovne šole narodnega heroja Rajka Hrastnik«, JHP d.o.o., april 2013.

Tabela 5: Prikaz investicijskih stroškov celotnega projekta za posamezno postavko v tekočih cenah

Zap.št. Postavka Tekoče cene

brez DDV DDV (20%)

Tekoče cene z

DDV Delež

TRAKT A


1. Gradbena dela 279.524,99 55.905,00 335.429,99 18,64%



c) Zidarska dela 111.202,23 22.240,45 133.442,68 7,42%

d) Kanalizacija 827,80 165,56 993,36 0,06%

e) Fasada 106.049,60 21.209,92 127.259,52 7,07%

f) Odri 12.505,00 2.501,00 15.006,00 0,83%


2. Obrtniška dela 392.736,57 78.547,31 471.283,88 26,19%




d) PVC dela 338.874,00 67.774,80 406.648,80 22,60%

e) ALU dela 2.700,00 540,00 3.240,00 0,18%

f) Montažna dela 2.239,61 447,92 2.687,53 0,15%

g) Slikarska dela 13.242,86 2.648,57 15.891,43 0,88%


III. KOORDINACIJA IN VARSTVO PRI DELU 1.000,00 200,00 1.200,00 0,07%


SKUPAJ - Trakt A 688.744,60 137.748,92 826.493,52 45,93%

TRAKT B


1. Gradbena dela 77.398,53 15.479,71 92.878,24 5,16%


b) Betonska dela, opaž in armatura 36,10 7,22 43,32 0,00%

c) Zidarska dela 28.323,21 5.664,64 33.987,85 1,89%


- 22 -

Občina Hrastnik


1430 Hrastnik

d) Kanalizacija 550,00 110,00 660,00 0,04%

e) Fasada 27.231,40 5.446,28 32.677,68 1,82%

f) Odri 3.281,80 656,36 3.938,16 0,22%

g) Nepredvidena dela - 5% 4.123,26 824,65 4.947,91 0,27%

2. Obrtniška dela 85.124,38 17.024,88 102.149,26 5,68%

a) Ključavničarska dela 1.248,48 249,70 1.498,18 0,08%


c) PVC dela 57.445,00 11.489,00 68.934,00 3,83%

d) ALU dela 2.820,00 564,00 3.384,00 0,19%

e) Montažna dela 10.907,08 2.181,42 13.088,50 0,73%

f) Slikarska dela 4.783,82 956,76 5.740,58 0,32%


III. ELEKTRO DELA 11.520,65 2.304,13 13.824,78 0,77%

IV. PROJEKTANTSKI IN TEHNIČNI NADZOR 4.559,03 911,81 5.470,84 0,30%

V. KOORDINACIJA IN VARSTVO PRI DELU 200,00 40,00 240,00 0,01%

VI. INFORMIRANJE IN OBVEŠČANJE JAVNOSTI 750,00 150,00 900,00 0,05%

SKUPAJ - Trakt B 224.693,38 44.938,68 269.632,06 14,98%

TRAKT C


1. Gradbena dela 178.206,34 35.641,27 213.847,61 11,88%


b) Zidarska dela 56.207,78 11.241,56 67.449,34 3,75%

c) Kanalizacija 895,00 179,00 1.074,00 0,06%

d) Fasada 73.566,00 14.713,20 88.279,20 4,91%

e) Odri 9.650,20 1.930,04 11.580,24 0,64%

f) Nepredvidena dela - 5% 9.289,81 1.857,96 11.147,77 0,62%

2. Obrtniška dela 212.509,63 42.501,93 255.011,56 14,17%

a) Ključavničarska dela 484,00 96,80 580,80 0,03%


c) PVC dela 171.728,00 34.345,60 206.073,60 11,45%

d) ALU dela 2.790,00 558,00 3.348,00 0,19%

e) Montažna dela 2.640,00 528,00 3.168,00 0,18%

f) Slikarska dela 16.255,63 3.251,13 19.506,76 1,08%




SKUPAJ - Trakt C 400.892,86 80.178,57 481.071,43 26,73%

TRAKT D


1. Gradbena dela 80.970,41 16.194,08 97.164,49 5,40%



- 23 -

Občina Hrastnik


1430 Hrastnik

b) Zidarska dela 16.591,67 3.318,33 19.910,00 1,11%

c) Kanalizacija 695,80 139,16 834,96 0,05%

d) Fasada 40.537,40 8.107,48 48.644,88 2,70%

e) Odri 5.205,00 1.041,00 6.246,00 0,35%

f) Nepredvidena dela - 5% 4.391,44 878,29 5.269,73 0,29%

2. Obrtniška dela 99.564,58 19.912,92 119.477,50 6,64%

a) Ključavničarska dela 956,00 191,20 1.147,20 0,06%

b) PVC dela 61.860,00 12.372,00 74.232,00 4,13%

c) ALU dela 7.928,00 1.585,60 9.513,60 0,53%

d) Montažna dela 21.271,12 4.254,22 25.525,34 1,42%

e) Slikarska dela 4.549,46 909,89 5.459,35 0,30%

f) Mizarska dela 3.000,00 600,00 3.600,00 0,20%

II. PROJEKTANTSKI IN TEHNIČNI NADZOR 3.755,13 751,03 4.506,16 0,25%


IV. INFORMIRANJE IN OBVEŠČANJE JAVNOSTI 750,00 150,00 900,00 0,05%

SKUPAJ - Trakt D 185.290,12 37.058,02 222.348,14 12,36%

SKUPNA REKAPITULACIJA

I. GRADBENO-OBRTNIŠKA DELA 1.406.035,43 281.207,09 1.687.242,52 93,76%

1. Gradbena dela 616.100,27 123.220,05 739.320,32 41,08%



c) Zidarska dela 212.324,89 42.464,98 254.789,87 14,16%

d) Kanalizacija 2.968,60 593,72 3.562,32 0,20%

e) Fasada 247.384,40 49.476,88 296.861,28 16,50%

f) Odri 30.642,00 6.128,40 36.770,40 2,04%


2. Obrtniška dela 789.935,16 157.987,03 947.922,19 52,68%




d) PVC dela 629.907,00 125.981,40 755.888,40 42,00%

e) ALU dela 16.238,00 3.247,60 19.485,60 1,08%

f) Montažna dela 37.057,81 7.411,56 44.469,37 2,47%

g) Slikarska dela 38.831,77 7.766,35 46.598,12 2,59%

h) Mizarska dela 3.000,00 600,00 3.600,00 0,20%


III. ELEKTRO DELA 11.520,65 2.304,13 13.824,78 0,77%

IV. PROJEKTANTSKI IN TEHNIČNI NADZOR 30.424,09 6.084,82 36.508,91 2,03%

V. KOORDINACIJA IN VARSTVO PRI DELU 2.000,00 400,00 2.400,00 0,13%

VI. INFORMIRANJE IN OBVEŠČANJE JAVNOSTI 4.500,00 900,00 5.400,00 0,30%

SKUPAJ - CELOTA 1.499.620,96 299.924,19 1.799.545,15 100,00%

Vir: DIIP »Energetska sanacija Osnovne šole narodnega heroja Rajka Hrastnik«, JHP d.o.o., april 2013.

24

2. POVZETEK INVESTICIJSKEGA PROGRAMA

Obravnavani dokument Investicijskega programa zajema opis dveh možnih variant pristopa k

investicijski operaciji. Za najboljšo je bila izbrana varianta 1, ki zajema izvedbo energetske sanacije

objekta OŠ narodnega heroja Rajka Hrastnik v celoti.

Ukrepi so:

Tabela 6: Ukrepi v okviru variante 1

1. ENERGETSKA SANACIJA OVOJA

OBJEKTA

vgradnja toplotne izolacije na stropu proti strehi;

sanacija fasade;

zamenjava stavbnega pohištva.

2. SANACIJA OGREVALNEGA SISTEMA sanacija toplotne postaje.

3. UČINKOVITA RABA ENERGIJE t.i. ''mehki ukrepi''

Vir: DIIP »Energetska sanacija Osnovne šole narodnega heroja Rajka Hrastnik«; JHP d.o.o., april 2013.

Posledica bo nižanje stroškov upravljavca, vezanih na zagotavljanje toplotnega ugodja v prostorih in

tudi pozitivni vplivi na okolje, ob tem pa še izboljšanje toplotnega ugodja ter izboljšanje pogojev za

delo in izvajanje šolske dejavnosti. Pomemben ukrep bo tudi osveščanje uporabnikov prostorov o

učinkoviti rabi energije.

V nadaljevanju investicijski program zajema:

1. Predstavitev investitorja, upravljavca, sofinancerja in izdelovalca investicijske dokumentacije;

2. Analiza sedanjega stanja z razlogi za investicijsko namero;

3. Analiza tržnih možnosti;

4. Natančen opis tehnično-tehnološkega dela;

5. Natančna ocena investicijskih stroškov po stalnih in tekočih cenah s prikazanimi viri

financiranja po posameznih letih;

6. Analiza lokacije in vplivov investicijske operacije na okolje;

7. Prikaz poslovanja OŠ narodnega heroja Rajka Hrastnik in njegov vpliv na investicijsko

operacijo;

8. Analiza stroškov in koristi;

9. Prikaz financiranja s strani EU.

Celoten investicijski program je skladen z Operativnim programom razvoja okoljske in prometne

infrastrukture za obdobje 2007-2013, natančneje s 6. Razvojno prioriteto »Trajnostna raba energije« in

njeno 1. Prednostno usmeritvijo »Energetska sanacija javnih stavb«.


- 25 -

Občina Hrastnik


1430 Hrastnik

2.1. OPIS UPOŠTEVANIH VARIANT IN IZBOR OPTIMALNE VARIANTE

Obravnavamo dve možni varianti pristopa k investicijski operaciji:

Varianta 0: Minimalna varianta ali varianta brez investicije;

Varianta 1: Investicija v energetsko sanacijo objekta;

Zaradi opisa vseh variant v poglavju 1.6. »Povzetek dokumenta identifikacije investicijskega projekta«,

obravnavani varianti nista ponovno opisani.

2.1.1. Primerjava variant

Tabela 7: Primerjava med variantami

Zap.št. POSTAVKA VARIANTA 0 VARIANTA 1

1. Vpliv na kvaliteto izvajanja šolskega procesa Negativen Pozitiven

2. Tehnologija za izvedbo investicijske operacije Ni potrebna Da

3. Vpliv na okolje Negativen Boljši

4. Vpliv na počutje učencev in zaposlenih Negativen Pozitiven

5. Širši družbeni vpliv Negativen Pozitiven

6. Vpliv na stroške za preskrbo z energenti Negativen Večji

7. Čas izvedbe investicije Nevtralen Daljši

8. Stroški investicije Nevtralen Večji

Vir: Občina Hrastnik, interni vir, april 2013.

IZBOR VARIANTE:

Na podlagi vseh dejstev in ocene, da je investicija tehnično, finančno in organizacijsko izvedljiva na

način, kot je zamišljena, je bila izbrana varianta 1 »Investicija v energetsko sanacijo Osnovne šole

narodnega heroja Rajka Hrastnik«.

2.2. OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE

2.2.1. Določitev vrste investicijskega naročila (ukrepa)

Tabela 8: Določitev vrste investicijskega naročila

Investicija v nakup X Adaptacija

Novogradnja Investicijsko vzdrževanje osnovnih sredstev

Rekonstrukcija Prodaja ali opustitev rabe osnovnih sredstev

Poleg tega pa tudi:


- 26 -

Občina Hrastnik


1430 Hrastnik

Če je podano državno poroštvo Ali če je vključeno v nacionalni program

Vir: Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS,

št. 60/2006, 54/2010).

2.2.2. Metodologija za določitev vrste in vsebine investicijske dokumentacije

Tabela 9: Metodologija za določitev vrste in vsebine investicijske dokumentacije

Kriteriji (mejne vrednosti investicijskega projekta)

za določitev vrste dokumenta

Dokument identifikacije

investicijskega projekta

Predinvesticijska

zasnova

Investicijski

program

manj od 300.000 EUR

če je objekt tehnološko zahteven,

če bodo nastale pomembne finančne

posledice v času obratovanja in,

če se bo projekt (so)financiral s proračunskimi

sredstvi,

Ne

Da

Da

Da

Ne

Ne

več od 300.000 in manj od 500.000 EUR Da Ne Ne

več od 500.000 EUR in manj od 2.500.000 EUR Da Ne Da

Več od 2.500.000 EUR Da Da Da

Vir: Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS,

št. 60/2006, 54/2010).

Z vidika kriterija »Vrednost projekta«, je potrebno za investicijski projekt »Energetska sanacija

Osnovne šole narodnega heroja Rajka Hrastnik« narediti dva investicijska dokumenta in sicer

Dokument identifikacije investicijskega projekta in Investicijski program.

2.3. NAVEDBA ODGOVORNIH OSEB

Odgovorna oseba za izdelavo investicijske dokumentacije je:

mag. Jana Habjan Piletič, direktorica

JHP projektne rešitve d.o.o.

Cesta talcev 5

1230 Domžale

T: 01 72 44 606

E: [email protected]

Odgovorna oseba za izdelavo projektne dokumentacije:

ga. Andreja Kus, direktor

AKA, d.o.o.

Obrtniška cesta 14

1420 Trbovlje


- 27 -

Občina Hrastnik


1430 Hrastnik

T: 03 56 46 464


Odgovorni vodja za izvedbo investicijskega projekta:

g. Janez Kraner, direktor občinske uprave

Občina Hrastnik

Pot Vitka Pavliča 5

1430 Hrastnik

T: 03 56 54 350


2.4. PREDVIDENA ORGANIZACIJA IN DRUGE POTREBNE PRVINE ZA IZVEDBO

Investitor je Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik. Odgovorna oseba investitorja je

župan, g. Miran Jerič.

Oseba odgovorna za izvajanje investicije ter za izdelavo in nadzor nad izdelavo vse za investicijsko

operacijo potrebne dokumentacije je g. Janez Kraner, direktor občinske uprave. Je oseba, ki bo vodila

posamezne aktivnosti v zvezi z investicijsko operacijo npr. izdelava vse potrebne dokumentacije,

priprava vloge na razpis, izbor izvajalca del, izstavitev zahtevkov za sofinanciranje. Odgovorna oseba

je do začetka sanacije objekta OŠ narodnega heroja Rajka Hrastnik izvedla več investicijsko-

vzdrževalnih del v Občini Hrastnik. Prav tako ima tudi izkušnje s svetovanjem javnemu in zasebnemu

sektorju na področju izvedbe investicij.

Pri vodenju projekta Občina Hrastnik zasleduje predvsem naslednje cilje:

Sistemska ureditev razmerij med udeleženci (določitev odgovornosti in pristojnosti);

Način kontrole nad izvedbo del;

Dokumentiranje poročil in zapisnikov.

Zagotavljanje kontrole nad izvedbo je zagotovljena s širšim krogom udeležencev, ki pregledajo

posamezno aktivnost, to so tako strokovne službe občinske uprave Občine Hrastnik kot tudi zunanji

izvajalci. Širši krog udeležencev tako bistveno zmanjša možnost napak. Z notranjo organizacijo dela

na občini so predvidena tudi nadomeščanja v primeru odsotnosti.


- 28 -

Občina Hrastnik


1430 Hrastnik

Slika 2: Prikaz organizacijske strukture izvedbe investicijskega projekta


2.5. NAČIN IN POSTOPEK IZBIRE IZVAJALCEV

Izvedbena dela se bodo oddala po sistemu javnega naročanja v skladu z veljavno javno-naročniško

zakonodajo.

Občina Hrastnik bo oddala javna naročila za sledeče aktivnosti:

o Javno naročilo za izbiro izvajalca gradbenega dela energetske sanacije objekta Osnovne šole

narodnega heroja Rajka Hrastnik (objava junij 2013);

o Javno naročilo za izbor izvajalca projektantskega in tehničnega nadzora ter koordinatorja

varnosti in zdravja pri delu za energetsko sanacijo objekta Osnovne šole narodnega heroja

Rajka Hrastnik (objava junij 2013).


- 29 -

Občina Hrastnik


1430 Hrastnik

2.6. ČASOVNI NAČRT VSEH AKTIVNOSTI

Dinamika investicijskega projekta energetske sanacije objekta OŠ narodnega heroja Rajka Hrastnik se

je začela v aprilu 2013 in končala s koncem meseca avgusta 2015.

2.6.1. Časovni načrt investicijske operacije

Tabela 10: Dinamika izvajanja investicijskega projekta

Št. Aktivnosti1 Trajanje

1. Izdelava investicijske dokumentacije April 2013

2.

Izvedba postopka javnega naročanja za izbor izvajalca

gradbenega dela energetske sanacije objekta Osnovne šole

narodnega heroja Rajka Hrastnik

Junij 2013 – Julij 2013

3.

Izvedba postopka javnega naročanja za izbor izvajalca

projektantskega in tehničnega nadzora ter koordinatorja

varnosti in zdravja pri delu za energetsko sanacijo objekta

Osnovne šole narodnega heroja Rajka Hrastnik

Junij 2013 – Julij 2013

3.

Podpis pogodbe z izbranim izvajalcem gradbenih del

energetske sanacije objekta Osnovne šole narodnega heroja

Rajka Hrastnik

Julij 2013

4.

Podpis pogodbe z izbranim izvajalcem projektantskega in

tehničnega nadzora ter koordinatorja varnosti in zdravja pri

delu za energetsko sanacijo objekta Osnovne šole

narodnega heroja Rajka Hrastnik

Julij 2013

5. Začetek energetske sanacija objekta OŠ narodnega heroja

Rajka Hrastnik Julij 2013 – Avgust 2015

6. Zaključek energetske sanacija objekta OŠ narodnega heroja

Rajka Hrastnik Avgust 2015


2.7. SEZNAM ŽE PRIPRAVLJENE IN ŠE POTREBNE DOKUMENTACIJE

Celotna pripravljena in še potrebna dokumentacija je predstavljena v točki 4.5.1. »Spisek pravnih in

strokovnih podlag« in zato tukaj ni navedena.

1 Izvajalce za opravljanje storitev informiranja in obveščanja javnosti bo Občina Hrastnik izbrala na podlagi naročilnic. Skupna

vrednosti informiranja in obveščanja javnosti je ocenjena na višino 4.500,00 EUR brez DDV po tekočih cenah in v skladu z

Zakonom o javnem naročanju, natančneje z 12. Členom, javna objava naročila ni potrebna.


- 30 -

Občina Hrastnik


1430 Hrastnik

2.8. NAČIN KONČNEGA PREVZEMA IN VZPOSTAVITVE OBRATOVANJA TER

VZDRŽEVANJA

Po zaključku investicijskih del bo z objektom še naprej upravljala OŠ narodnega heroja Rajka

Hrastnik, v lasti Občine Hrastnik.

2.9. PRIKAZ OCENJENE VREDNOSTI INVESTICIJE

Ocena stroškov investicijske operacije je izdelana na naslednjih osnovah:

1. Vsi stroški, ki so v letu 2013 že nastali, so podani na podlagi že izstavljenih računov. To so:

stroški izdelave razširjenega energetskega pregleda, investicijske dokumentacije (DIIP, IP) in

idejne zasnove.

Predvideni stroški v letu 2013 do konca investicije:

2. Stroški gradbeno-obrtniških del, toplotne postaje in elektro del so podani na podlagi

projektantskega predračuna, enako velja za ostala dela, ki so predmet te investicijske

operacije.

3. Stroški projektantskega in tehničnega nadzora so ocenjeni na podlagi strokovne službe

Občine Hrastnik na podlagi primerljivih operacij.

4. Stroški koordinacije in varstva pri delu so ocenjeni na podlagi strokovne službe Občine

Hrastnik na podlagi primerljivih operacij.

5. Stroški informiranja in obveščanja javnosti so ocenjeni na podlagi strokovne službe Občine

Hrastnik na podlagi primerljivih operacij.

Vsi stroški so preračunani na cene iz aprila 2013 in so navedeni v EUR.

Vse ocenjene vrednosti so izračunane in podane v EUR in so prikazane brez DDV in z 20 % DDV.

2.10. OCENA INVESTICIJSKE NALOŽBE PO STALNIH IN TEKOČIH CENAH

VARIANTA 0: MINIMALNA VARIANTA ALI VARIANTA BREZ INVESTICIJE

Pri varianti brez investicije se investitor odloči, da ne bo izvajal nikakršnih investicij v obstoječe

energetsko stanje objekta. Ta varianta ne prinaša rešitve problema, vezanega na obstoječe

energetsko stanje predmetnega objekta in s tem rešitve visokih stroškov zagotavljanja temperaturnega

ugodja, visoke porabe energentov, tveganj za zdravje in dobro počutje uporabnikov, itd.

Varianta 0 ni sprejemljiva.


- 31 -

Občina Hrastnik


1430 Hrastnik

VARIANTA 1: INVESTICIJA V ENERGETSKO SANACIJO OBJEKTA

Ocena stroškov izvedbe variante 1, variante »z investicijo« temelji na sledečih osnovah:

o pri izračunu ocenjene vrednosti adaptacije oz. energetske prenove OŠ narodnega heroja

Rajka Hrastnik (gradbeno-obrtniška dela vezana na rušitvena in odstranitvena dela, betonska

dela, opaž in armatura, zidarska dela, kanalizacija, fasada, odri, krovsko-kleparska dela,

ključavničarska dela, požarna vrata in okna, PVC dela, ALU dela, montažna dela, slikarska

dela, mizarska dela), toplotna postaja in elektro dela) ter priprave ter izdelave dokumentacije

je upoštevano dejstvo, da gre za funkcionalno zahtevnejši projekt;

o zakonsko določen plačilni rok opravljenih del je 30 dni;

o tekoče cene2 so izračunane ob upoštevanju napovedi Urada za makroekonomske analize in

razvoj (UMAR). Ta v svojem poročilu »Pomladanska napoved gospodarskih gibanj 20133«

napoveduje:

1) za leto 2013 porast cen v višini 2,10 %,4

2) za leto 2014 porast cen v višini 1,60 %,5

3) za leto 2015 porast cen v višini 1,90 %.

2 »Tekoče cene« so cene, kakršne pričakujemo med izvajanjem investicije in vključujejo učinke splošne rasti cen (inflacije); pr i

analizi delno realiziranih investicij so tekoče cene dejansko realizirane cene investicije na podlagi situacij oziroma obračunov del

in drugih računov.

3 Povzeto iz dokumenta »Pomladanska napoved gospodarskih gibanj 2013« ki ga je marca 2013 izdal Urad Republike

Slovenije za makroekonomske analize in razvoj.

4 Inflacijska stopnja za leto 2013 znaša 2,10 % in predstavlja povprečje porasti cen za leto 2013. Ker se je popis del izdelal v

aprilu 2013, se je za tekoče leto konstanta inflacijske stopnje (1,0210 = 2,10 %) korigirala oz. zmanjšala za prve štiri mesece

(januar – april). Tako znaša inflacijska stopnja za leto 2013 1,40 % (2,20 % × 8/12 = 1,0140).

5 Vse cene so preračunane na april 2013.

32

2.10.1. Ocena investicijske naložbe po stalnih in tekočih cenah po posameznih letih

Tabela 11: Specifikacija investicijskih stroškov po posameznih postavkah v letih (stalne cene v EUR)

Zap.št. Postavka/Leto DDV 2013 2014 2015

SKUPAJ Delež TRAKT A TRAKT C TRAKT B TRAKT D Skupaj 2015

I. GRADBENO-OBRTNIŠKA DELA

brez 662.979,84 379.253,41 154.813,47 171.971,13 326.784,60 1.369.017,85 75,07%

20% 132.595,97 75.850,68 30.962,69 34.394,23 65.356,92 273.803,57 18,77%

z 795.575,81 455.104,10 185.776,16 206.365,35 392.141,52 1.642.821,42 93,84%

1. Gradbena dela

brez 275.665,67 172.978,25 73.727,05 77.129,50 150.856,55 599.500,46 32,87%

20% 55.133,13 34.595,65 14.745,41 15.425,90 30.171,31 119.900,09 8,22%

z 330.798,80 207.573,89 88.472,46 92.555,39 181.027,86 719.400,56 41,09%

a) Rušitvena in odstranitvena dela

brez 33.229,98 27.758,57 13.195,64 12.906,38 26.102,02 87.090,58 4,78%

20% 6.646,00 5.551,71 2.639,13 2.581,28 5.220,40 17.418,12 1,19%

z 39.875,98 33.310,29 15.834,77 15.487,66 31.322,43 104.508,70 5,97%

b) Betonska dela, opaž in armatura

brez 991,79 0,00 34,39 0,00 34,39 1.026,18 0,06%

20% 198,36 0,00 6,88 0,00 6,88 205,24 0,01%

z 1.190,15 0,00 41,27 0,00 41,27 1.231,42 0,07%

c) Zidarska dela

brez 109.666,89 54.558,79 26.979,67 15.804,63 42.784,30 207.009,99 11,35%

20% 21.933,38 10.911,76 5.395,93 3.160,93 8.556,86 41.402,00 2,84%

z 131.600,27 65.470,55 32.375,60 18.965,55 51.341,16 248.411,98 14,19%

d) Kanalizacija

brez 816,37 868,74 523,91 662,79 1.186,70 2.871,82 0,16%

20% 163,27 173,75 104,78 132,56 237,34 574,36 0,04%

z 979,64 1.042,49 628,69 795,35 1.424,05 3.446,18 0,20%

e) Fasada

brez 104.585,40 71.407,77 25.939,65 38.614,47 64.554,12 240.547,29 13,19%

20% 20.917,08 14.281,55 5.187,93 7.722,89 12.910,82 48.109,46 3,30%

z 125.502,49 85.689,33 31.127,58 46.337,36 77.464,94 288.656,75 16,49%

f) Odri brez 12.332,35 9.367,09 3.126,12 4.958,10 8.084,22 29.783,66 1,63%

20% 2.466,47 1.873,42 625,22 991,62 1.616,84 5.956,73 0,41%


- 33 -

Občina Hrastnik


1430 Hrastnik

z 14.798,82 11.240,51 3.751,35 5.949,71 9.701,06 35.740,39 2,04%

g) Nepredvidena dela - 5%

brez 14.042,88 9.017,27 3.927,67 4.183,13 8.110,80 31.170,95 1,71%

20% 2.808,58 1.803,45 785,53 836,63 1.622,16 6.234,19 0,43%

z 16.851,46 10.820,73 4.713,20 5.019,75 9.732,96 37.405,14 2,14%

2. Obrtniška dela

brez 387.314,17 206.275,17 81.086,42 94.841,63 175.928,05 769.517,39 42,20%

20% 77.462,83 41.255,03 16.217,28 18.968,33 35.185,61 153.903,48 10,55%

z 464.777,01 247.530,20 97.303,70 113.809,96 211.113,66 923.420,87 52,75%

a) Krovsko kleparska dela

brez 5.447,24 0,00 0,00 0,00 0,00 5.447,24 0,30%

20% 1.089,45 0,00 0,00 0,00 0,00 1.089,45 0,07%

z 6.536,69 0,00 0,00 0,00 0,00 6.536,69 0,37%

b) Ključavničarska dela

brez 5.744,18 469,80 1.189,26 910,65 2.099,91 8.313,89 0,46%

20% 1.148,84 93,96 237,85 182,13 419,98 1.662,78 0,11%

z 6.893,02 563,76 1.427,11 1.092,78 2.519,89 9.976,67 0,57%

c) Požarna vrata in okna

brez 23.996,06 18.065,97 7.544,31 0,00 7.544,31 49.606,34 2,72%

20% 4.799,21 3.613,19 1.508,86 0,00 1.508,86 9.921,27 0,68%

z 28.795,27 21.679,17 9.053,17 0,00 9.053,17 59.527,60 3,40%

d) PVC dela

brez 334.195,27 166.689,96 54.720,04 58.925,61 113.645,65 614.530,87 33,70%

20% 66.839,05 33.337,99 10.944,01 11.785,12 22.729,13 122.906,17 8,42%

z 401.034,32 200.027,96 65.664,05 70.710,73 136.374,77 737.437,05 42,12%

e) ALU dela

brez 2.662,72 2.708,15 2.686,23 7.551,93 10.238,16 15.609,03 0,86%

20% 532,54 541,63 537,25 1.510,39 2.047,63 3.121,81 0,21%

z 3.195,27 3.249,78 3.223,48 9.062,31 12.285,79 18.730,83 1,07%

f) Montažna dela

brez 2.208,69 2.562,55 10.389,69 20.262,10 30.651,79 35.423,03 1,94%

20% 441,74 512,51 2.077,94 4.052,42 6.130,36 7.084,61 0,49%

z 2.650,43 3.075,06 12.467,63 24.314,52 36.782,15 42.507,64 2,43%

g) Slikarska dela brez 13.060,02 15.778,73 4.556,89 4.333,65 8.890,55 37.729,30 2,07%

20% 2.612,00 3.155,75 911,38 866,73 1.778,11 7.545,86 0,52%


- 34 -

Občina Hrastnik


1430 Hrastnik

z 15.672,02 18.934,48 5.468,27 5.200,38 10.668,66 45.275,16 2,59%

h) Mizarska dela

brez 0,00 0,00 0,00 2.857,69 2.857,69 2.857,69 0,16%

20% 0,00 0,00 0,00 571,54 571,54 571,54 0,04%

z 0,00 0,00 0,00 3.429,23 3.429,23 3.429,23 0,20%

II. TOPLOTNA POSTAJA

brez 0,00 0,00 42.999,49 0,00 42.999,49 42.999,49 2,36%

20% 0,00 0,00 8.599,90 0,00 8.599,90 8.599,90 0,59%

z 0,00 0,00 51.599,39 0,00 51.599,39 51.599,39 2,95%

III. ELEKTRO DELA

brez 0,00 0,00 10.974,16 0,00 10.974,16 10.974,16 0,60%

20% 0,00 0,00 2.194,83 0,00 2.194,83 2.194,83 0,15%

z 0,00 0,00 13.168,99 0,00 13.168,99 13.168,99 0,75%

IV. PROJEKTANTSKI IN TEHNIČNI NADZOR

brez 13.789,98 7.888,47 4.342,77 3.577,00 7.919,77 29.598,22 1,62%

20% 2.758,00 1.577,69 868,55 715,40 1.583,95 5.919,64 0,41%

z 16.547,98 9.466,16 5.211,32 4.292,40 9.503,72 35.517,86 2,03%

V. KOORDINACIJA IN VARSTVO PRI DELU

brez 986,19 533,86 190,51 238,14 428,65 1.948,71 0,11%

20% 197,24 106,77 38,10 47,63 85,73 389,74 0,03%

z 1.183,43 640,64 228,62 285,77 514,38 2.338,45 0,13%

VI. INFORMIRANJE IN OBVEŠČANJE JAVNOSTI

brez 1.479,29 1.455,99 714,42 714,42 1.428,85 4.364,13 0,24%

20% 295,86 291,20 142,88 142,88 285,77 872,83 0,06%

z 1.775,15 1.747,19 857,31 857,31 1.714,62 5.236,96 0,30%

SKUPAJ - po letih

brez 679.235,31 389.131,74 214.034,82 176.500,69 390.535,51 1.458.902,56 80,00%

20% 135.847,06 77.826,35 42.806,96 35.300,14 78.107,10 291.780,51 20,00%

z 815.082,37 466.958,09 256.841,78 211.800,83 468.642,62 1.750.683,07 100,00%

Delež - po letih 46,56% 26,67% 14,67% 12,10% 26,77% 100,00%



- 35 -

Občina Hrastnik


1430 Hrastnik

Tabela 12: Specifikacija investicijskih stroškov po posameznih postavkah v letih (tekoče cene v EUR)




brez 672.261,56 390.715,97 162.522,91 180.534,99 343.057,90 1.406.035,43 75,01%

20% 134.452,31 78.143,19 32.504,58 36.107,00 68.611,58 281.207,09 18,75%

z 806.713,87 468.859,16 195.027,49 216.641,99 411.669,48 1.687.242,52 93,76%

1. Gradbena dela

brez 279.524,99 178.206,34 77.398,53 80.970,41 158.368,94 616.100,27 32,87%

20% 55.905,00 35.641,27 15.479,71 16.194,08 31.673,79 123.220,05 8,22%

z 335.429,99 213.847,61 92.878,24 97.164,49 190.042,73 739.320,32 41,08%


brez 33.695,20 28.597,55 13.852,76 13.549,10 27.401,86 89.694,61 4,78%

20% 6.739,04 5.719,51 2.770,55 2.709,82 5.480,37 17.938,92 1,20%

z 40.434,24 34.317,06 16.623,31 16.258,92 32.882,23 107.633,53 5,98%

b) Betonska dela, opaž in armatura

brez 1.005,68 0,00 36,10 0,00 36,10 1.041,78 0,06%

20% 201,14 0,00 7,22 0,00 7,22 208,36 0,01%

z 1.206,82 0,00 43,32 0,00 43,32 1.250,14 0,07%

c) Zidarska dela

brez 111.202,23 56.207,78 28.323,21 16.591,67 44.914,88 212.324,89 11,33%

20% 22.240,45 11.241,56 5.664,64 3.318,33 8.982,98 42.464,98 2,83%

z 133.442,68 67.449,34 33.987,85 19.910,00 53.897,86 254.789,87 14,16%

d) Kanalizacija

brez 827,80 895,00 550,00 695,80 1.245,80 2.968,60 0,16%

20% 165,56 179,00 110,00 139,16 249,16 593,72 0,04%

z 993,36 1.074,00 660,00 834,96 1.494,96 3.562,32 0,20%

e) Fasada

brez 106.049,60 73.566,00 27.231,40 40.537,40 67.768,80 247.384,40 13,20%

20% 21.209,92 14.713,20 5.446,28 8.107,48 13.553,76 49.476,88 3,30%

z 127.259,52 88.279,20 32.677,68 48.644,88 81.322,56 296.861,28 16,50%

f) Odri

brez 12.505,00 9.650,20 3.281,80 5.205,00 8.486,80 30.642,00 1,63%

20% 2.501,00 1.930,04 656,36 1.041,00 1.697,36 6.128,40 0,41%

z 15.006,00 11.580,24 3.938,16 6.246,00 10.184,16 36.770,40 2,04%


- 36 -

Občina Hrastnik


1430 Hrastnik


brez 14.239,48 9.289,81 4.123,26 4.391,44 8.514,70 32.043,99 1,71%

20% 2.847,90 1.857,96 824,65 878,29 1.702,94 6.408,80 0,43%

z 17.087,38 11.147,77 4.947,91 5.269,73 10.217,64 38.452,79 2,14%

2. Obrtniška dela

brez 392.736,57 212.509,63 85.124,38 99.564,58 184.688,96 789.935,16 42,14%

20% 78.547,31 42.501,93 17.024,88 19.912,92 36.937,79 157.987,03 10,54%

z 471.283,88 255.011,56 102.149,26 119.477,50 221.626,75 947.922,19 52,68%


brez 5.523,50 0,00 0,00 0,00 0,00 5.523,50 0,29%

20% 1.104,70 0,00 0,00 0,00 0,00 1.104,70 0,07%

z 6.628,20 0,00 0,00 0,00 0,00 6.628,20 0,37%


brez 5.824,60 484,00 1.248,48 956,00 2.204,48 8.513,08 0,45%

20% 1.164,92 96,80 249,70 191,20 440,90 1.702,62 0,11%

z 6.989,52 580,80 1.498,18 1.147,20 2.645,38 10.215,70 0,57%


brez 24.332,00 18.612,00 7.920,00 0,00 7.920,00 50.864,00 2,71%

20% 4.866,40 3.722,40 1.584,00 0,00 1.584,00 10.172,80 0,68%

z 29.198,40 22.334,40 9.504,00 0,00 9.504,00 61.036,80 3,39%

d) PVC dela

brez 338.874,00 171.728,00 57.445,00 61.860,00 119.305,00 629.907,00 33,60%

20% 67.774,80 34.345,60 11.489,00 12.372,00 23.861,00 125.981,40 8,40%

z 406.648,80 206.073,60 68.934,00 74.232,00 143.166,00 755.888,40 42,00%

e) ALU dela

brez 2.700,00 2.790,00 2.820,00 7.928,00 10.748,00 16.238,00 0,87%

20% 540,00 558,00 564,00 1.585,60 2.149,60 3.247,60 0,22%

z 3.240,00 3.348,00 3.384,00 9.513,60 12.897,60 19.485,60 1,08%

f) Montažna dela

brez 2.239,61 2.640,00 10.907,08 21.271,12 32.178,20 37.057,81 1,98%

20% 447,92 528,00 2.181,42 4.254,22 6.435,64 7.411,56 0,49%

z 2.687,53 3.168,00 13.088,50 25.525,34 38.613,84 44.469,37 2,47%

g) Slikarska dela

brez 13.242,86 16.255,63 4.783,82 4.549,46 9.333,28 38.831,77 2,07%

20% 2.648,57 3.251,13 956,76 909,89 1.866,66 7.766,35 0,52%

z 15.891,43 19.506,76 5.740,58 5.459,35 11.199,94 46.598,12 2,59%


- 37 -

Občina Hrastnik


1430 Hrastnik

h) Mizarska dela

brez 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,16%

20% 0,00 0,00 0,00 600,00 600,00 600,00 0,04%

z 0,00 0,00 0,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 0,20%


brez 0,00 0,00 45.140,79 0,00 45.140,79 45.140,79 2,41%

20% 0,00 0,00 9.028,16 0,00 9.028,16 9.028,16 0,60%

z 0,00 0,00 54.168,95 0,00 54.168,95 54.168,95 3,01%

III. ELEKTRO DELA

brez 0,00 0,00 11.520,65 0,00 11.520,65 11.520,65 0,61%

20% 0,00 0,00 2.304,13 0,00 2.304,13 2.304,13 0,15%

z 0,00 0,00 13.824,78 0,00 13.824,78 13.824,78 0,77%

IV. PROJEKTANTSKI IN TEHNIČNI NADZOR

brez 13.983,04 8.126,89 4.559,03 3.755,13 8.314,16 30.424,09 1,62%

20% 2.796,61 1.625,38 911,81 751,03 1.662,83 6.084,82 0,41%

z 16.779,65 9.752,27 5.470,84 4.506,16 9.976,99 36.508,91 2,03%


brez 1.000,00 550,00 200,00 250,00 450,00 2.000,00 0,11%

20% 200,00 110,00 40,00 50,00 90,00 400,00 0,03%

z 1.200,00 660,00 240,00 300,00 540,00 2.400,00 0,13%


brez 1.500,00 1.500,00 750,00 750,00 1.500,00 4.500,00 0,24%

20% 300,00 300,00 150,00 150,00 300,00 900,00 0,06%

z 1.800,00 1.800,00 900,00 900,00 1.800,00 5.400,00 0,30%

SKUPAJ - po letih

brez 688.744,60 400.892,86 224.693,38 185.290,12 409.983,50 1.499.620,96 80,00%

20% 137.748,92 80.178,57 44.938,68 37.058,02 81.996,70 299.924,19 20,00%

z 826.493,52 481.071,43 269.632,06 222.348,14 491.980,20 1.799.545,15 100,00%

Delež - po letih 45,93% 26,73% 14,98% 12,36% 27,34% 100,00%


38

2.11. VIRI FINANCIRANJA CELOTNE INVESTICIJE

Operacijo bo v višini 85,00 % upravičenih stroškov financirala Evropska unija (Kohezijski sklad), izvaja

se v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013,

6. razvojne prioritete: »Trajnostna raba energije«, 1. prednostne usmeritve: »Energetska sanacija

javnih stavb«.

Celotna investicijska operacija zajema:

1. Gradbeno-obrtniška dela:

o Gradbena dela:

Rušitve in odstranitvena dela;

Betonska dela, opaž in armatura;

Zidarska dela;

Kanalizacija;

Fasada;

Odri;

Nepredvidena dela – 5%;

o Obrtniška dela:

Krovsko-kleparska dela;

Ključavničarska dela;

Požarna vrata in okna;

PVC dela;

ALU dela;

Montažna dela;

Slikarska dela;

Mizarska dela;

o Toplotna postaja;

o Elektro dela;

o Projektantski in tehnični nadzor;

o Koordinacija in varstvo pri delu;

o Informiranje in obveščanje javnosti.

Vrednost upravičenih stroškov te investicijske operacije znaša 1.246.849,32 EUR po tekočih cenah.

Ta se nadalje deli na 85,00 %, ki odpadejo na EU in znašajo 1.059.821,92 EUR brez DDV po tekočih

cenah. Preostalih 15,00 % upravičenih stroškov bo financirala Občina Hrastnik in sicer v vrednosti

187.027,40 EUR brez DDV po tekočih cenah.


- 39 -

Občina Hrastnik


1430 Hrastnik

Stroški, ki jih štejemo kot neupravičene stroške investicijske operacije, znašajo 252.771,64 EUR po

tekočih cenah, bodo financirani iz lastnih sredstev Občine Hrastnik. Poleg je potrebno upoštevati še

stroške DDV-ja, ki spadajo med neupravičene stroške v vrednosti 299.924,19 EUR po tekočih cenah.

Tabela 13: V deležih prikazani viri financiranja celotne investicijske operacije v tekočih cenah

VIRI FINANCIRANJA 2013 2014 2015 Delež

Občina Hrastnik, EU (85,00 % upravičenih stroškov) 45,93 % 26,73 % 27,34 % 100,00%


Slika 3: V deležih prikazani viri financiranja celotne investicijske operacije v tekočih cenah z DDV


Slika 4: Delež financiranja investicijske operacije po letih v tekočih cenah z DDV


40

Tabela 14: Prikaz virov financiranja celotnega investicijskega projekta po stalnih cenah v EUR

Zap.št. Viri financiranja/Leto DDV 2013 2014 2015

SKUPAJ Delež po virih TRAKT A TRAKT C TRAKT B TRAKT D Skupaj 2015

1. OBČINA HRASTNIK

brez 169.111,77 105.468,28 103.724,18 48.365,76 152.089,94 426.669,99

41,04%

20% 135.847,06 77.826,35 42.806,96 35.300,14 78.107,10 291.780,51

z 304.958,83 183.294,62 146.531,15 83.665,90 230.197,04 718.450,50

a) Neupravičeni stroški

brez 79.089,97 55.410,02 84.257,60 25.753,71 110.011,31 244.511,30

20% 135.847,06 77.826,35 42.806,96 35.300,14 78.107,10 291.780,51

z 214.937,03 133.236,37 127.064,56 61.053,85 188.118,41 536.291,81

b) 15,00 % upravičenih stroškov brez 90.021,80 50.058,26 19.466,58 22.612,05 42.078,63 182.158,69

2. Sredstva EU brez 510.123,54 283.663,47 110.310,64 128.134,94 238.445,57 1.032.232,57 58,96%

a) 85,00 % upravičenih stroškov brez 510.123,54 283.663,47 110.310,64 128.134,94 238.445,57 1.032.232,57

SKUPAJ po letih

brez 679.235,31 389.131,74 214.034,82 176.500,69 390.535,51 1.458.902,56

100,00% 20% 135.847,06 77.826,35 42.806,96 35.300,14 78.107,10 291.780,51

z 815.082,37 466.958,09 256.841,78 211.800,83 468.642,62 1.750.683,07

Delež po letih 46,56% 26,67% 14,67% 12,10% 26,77% 100,00%



- 41 -

Občina Hrastnik


1430 Hrastnik

Tabela 15: Prikaz virov financiranja celotnega investicijskega projekta po tekočih cenah v EUR

Zap.št. Viri financiranja/Leto DDV 2013 2014 2015

SKUPAJ Delež po virih TRAKT A TRAKT C TRAKT B TRAKT D Skupaj 2015

1. OBČINA HRASTNIK

brez 171.479,34 108.655,95 108.889,47 50.774,29 159.663,75 439.799,04

41,11%

20% 137.748,92 80.178,57 44.938,68 37.058,02 81.996,70 299.924,19

z 309.228,26 188.834,52 153.828,14 87.832,31 241.660,45 739.723,23

a) Neupravičeni stroški

brez 80.197,23 57.084,73 88.453,48 27.036,20 115.489,68 252.771,64

20% 137.748,92 80.178,57 44.938,68 37.058,02 81.996,70 299.924,19

z 217.946,15 137.263,30 133.392,16 64.094,22 197.486,38 552.695,83

b) 15,00 % upravičenih stroškov brez 91.282,11 51.571,22 20.435,99 23.738,09 44.174,07 187.027,40

2. Sredstva EU brez 517.265,26 292.236,91 115.803,92 134.515,83 250.319,75 1.059.821,92 58,89%

a) 85,00 % upravičenih stroškov brez 517.265,26 292.236,91 115.803,92 134.515,83 250.319,75 1.059.821,92

SKUPAJ po letih

brez 688.744,60 400.892,86 224.693,38 185.290,12 409.983,50 1.499.620,96

100,00% 20% 137.748,92 80.178,57 44.938,68 37.058,02 81.996,70 299.924,19

z 826.493,52 481.071,43 269.632,06 222.348,14 491.980,20 1.799.545,15

Delež po letih 45,93% 26,73% 14,98% 12,36% 27,34% 100,00%


42

2.12. ZBIRNI PRIKAZ REZULTATOV IZRAČUNOV

Tabela 16: Zbirni prikaz rezultatov izračunov celotne investicijske operacije

Zap.št. Postavka Vrednost

1. Skupna vrednost investicijske operacije v tekočih cenah z DDV (EUR) 1.799.545,15

2. Skupna vrednost investicijske operacije v tekočih cenah brez DDV (EUR) 1.499.620,96

3. Upravičeni stroški v tekočih cenah (EUR) 1.246.849,32

4. Neupravičeni stroški v tekočih cenah (EUR) 552.695,83

5. Prihodki OŠ narodnega heroja Rajka Hrastnik na leto v stalnih cenah (EUR) 3.167.368,31

6. Odhodki OŠ narodnega heroja Rajka Hrastnik na leto v stalnih cenah (EUR) 3.166.694,18

7. Ostanek vrednosti (EUR) 773.319,49

8. Neto sedanja vrednost (EUR) -1.766.673,61

9. Interna stopnja donosnosti (%) /

10. Relativna neto sedanja vrednost (EUR) -1,0357

11. Ekonomska neto sedanja vrednost (EUR) 662.914,08

12. Ekonomska interna stopnja donosnosti (%) 15,23

13. Relativno razmerje med koristmi in stroški 1,0665

14. Finančna interna stopnja donosnosti investicije /

15. Finančna neto sedanja vrednost investicije (EUR) -1.705.807,55

16. Finančna interna stopnja donosnosti kapitala /

17. Finančna neto sedanja vrednosti investicije glede na kapital (EUR) -696.784,72

izračun finančne vrzeli in najvišjega pripadajočega zneska sofinanciranja

18. Upravičeni izdatki (EUR) 1.766.673,61

19. Diskontirani investicijski stroški (EUR) 1.705.807,55

20. Diskontirani neto prihodki -60.866,06

21. Finančna vrzel 1,0000

22. Pripadajoči znesek (EUR) 1.246.849,32

23. Najvišja stopnja sofinanciranja (%) 85,00

24. Najvišji možni znesek nepovratnih sredstev EU (EUR) 1.059.821,92


- 43 -

Občina Hrastnik


1430 Hrastnik

3. OSNOVNI PODATKI O INVESTITORJU, IZDELOVALCU

INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE IN UPRAVLJAVCU

3.1. OSNOVNI PODATKI O INVESTITORJU IN SOFINANCERJU



Kontaktni podatki T: 03/56 54 350 F:03/56 54 369 E: [email protected] I: www.hrastnik.si

Matična številka 5880181000

Davčna številka SI 83246274

Šifra dejavnosti O84.110 – Splošna dejavnost javne uprave

Ime banke BANKA SLOVENIJE

Številka TRR IBAN SI56 0123 4010 0018 218

IBAN SI56 0123 4777 7000 089


3.2. OSNOVNI PODATKI O UPRAVLJAVCU

Naziv Osnovna šola narodnega heroja Rajka Hrastnik

Naslov Log 19, 1430 Hrastnik

Kontaktni podatki T: 03/56 42 440 F: 03/56 42 445 I:www.osnhr.si



Šifra dejavnosti P85.200 – Osnovnošolsko izobraževanje




3.3. OSNOVNI PODATKI O SOFINANCERJU IN POSREDNIŠKEM TELESU

Naziv Ministrstvo za infrastrukturo in prostor

Naslov Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana

Kontaktni podatki T: 01/478 80 00 F: 01/478 81 39 E: [email protected] I: http://www.mzip.gov.si


Davčna številka SI14255464




Odgovorna oseba g. Samo Omerzel, minister


- 44 -

Občina Hrastnik


1430 Hrastnik

3.4. OSNOVNI PRODATKI IZDELOVALCU INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE

Naziv JHP projektne rešitve d.o.o.

Naslov Cesta talcev 5, 1230 Domžale

Kontaktni podatki T: 01/724 4606 F: 01/320 4483 E: [email protected] I: http://www.jhp.si


Davčna številka SI13819364

Šifra dejavnosti M70.220 – Drugo podjetniško in poslovno svetovanje

Ime banke HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d.


Odgovorna oseba mag. Jana Habjan Piletič, direktorica

3.5. OPREDELITEV ODGOVORNIH OSEB ZA PRIPRAVO IN NADZOR NAD

PRIPRAVO USTREZNE DOKUMENTACIJE



Kontaktni podatki T: 03/56 54 350 F:03/56 54 369 E: [email protected] I: www.hrastnik.si






IBAN SI56 0123 4777 7000 089

Odgovorna oseba g. Janez Kraner, direktor občinske uprave


- 45 -

Občina Hrastnik


1430 Hrastnik

4. ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA

4.1. UVODNO POJASNILO INVESTICIJSKEGA PROJEKTA

4.1.1. Opredelitev investicijske operacije

Investicijska dokumentacija za projekt »Energetska sanacija Osnovne šole narodnega heroja Rajka

Hrastnik«, vključno s projektno dokumentacijo in vlogo za prijavo na Javni razpis »Sofinanciranje

operacij za energetsko sanacijo osnovnih šol, vrtcev, zdravstvenih domov in knjižnic v lasti lokalnih

skupnosti« v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje

2007-2013, 6. razvojne prioritete »Trajnostna raba energije«, 1. prednostne usmeritve »Energetska

sanacija javnih stavb«, objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije št. 10/2013, dne 01.02.2013

predvideva energetsko sanacijo objekta Osnovne šole narodnega heroja Rajka Hrastnik.

4.2. PREDSTAVITEV OBČINE HRASTNIK

Dolina, objeta z zasavskim hribovjem in reko Savo v sredini se je razvila v zadnjih dveh stoletjih. V njej

je nastajal in se razvijal Hrastnik, ki je danes mesto in sedež občine. Hrastnik šteje približno 9.984

prebivalcev (stanje na dan 31.12.2011) in zajema 58,58 km2 površine. Ima 19 naselij, ki so zajeta v 10

krajevnih skupnostih: Boben, Dol pri Hrastniku, Kovk, Krnice-Šavna-Peč, Marno, Podkraj, Prapretno,

Rudnik, Steklarna, Turje-Gore.

Ime Hrastnik izvira iz besede hrast. Ti kraji so bili namreč nekoč bogati s hrastovimi gozdovi. To

značilnost kraja zajema tudi hrastniški grb, kjer hrast simbolizira svetlo prihodnost in nadaljnji razvoj

kraja, ki je zrastlo na črnih tleh (rudarstvo). Rudarstvo, ki je bilo nekoč gonilna sila kraja, je ustvarjalo

pogoje za razvoj steklarske, kemične in druge industrije, nekoliko manj pa domačo obrt, ki je v tem

kraju skoraj zamrla. Danes se vrata rudnikov počasi zapirajo, stoletni duh rudarstva pa ostaja. V

spomin na gladovno stavko rudarjev leta 1934 Občina Hrastnik 3. julija praznuje praznik občine.

Hrastnik je srednje velika občina, ki se nahaja v zasavski regiji in meji na tri občine, Trbovlje, Laško in

Radeče. S sosednjo občino Trbovlje je kraj povezan z zasavsko cesto proti Ljubljani, prek Ojstrškega

prevala ter naselja Čeče, ki meji na obe občini. Po desnem bregu reke Save pelje cesta skozi naselje

Podkraj, mimo PE steklarne v Radeče, po levem bregu pa v Zidani Most. Iz Hrastnika se proti vzhodu

lahko peljete skozi drugo največje naselje v občini Dol pri Hrastniku v Rimske Toplice proti Celju oz.

Zidanem Mostu. Hrastnik meri 58,58 km2, ima 10 krajevnih skupnosti in 19 naselij ter približno 9.984

prebivalcev (stanje na dan 31.12.2011).

Krajevne skupnosti:


- 46 -

Občina Hrastnik


1430 Hrastnik

KS Rudnik;

KS Steklarna;

KS Dol pri Hrastniku;

KS Marno;

KS Turje – Gore;

KS Kovk;

KS Boben;

KS Prapretno;

KS Krnice - Šavna Peč;

KS Podkraj.

4.2.1. Zgodovina Občine Hrastnik

Hrastniška občina je v današnjem obsegu in z današnjim imenom mlada. Od nastanka modernih občin

leta 1849 do leta 1934 je njeno ozemlje spadalo pod občine Trbovlje, Dol, Loka pri Zidanem Mostu,

Sv. Krištof in Radeče. Dol je leta 1849 uspel z zahtevo po samostojni občini, leta 1934 pa se je s

Hrastnikom, kljub nekaterim zadržkom, združil v občino Hrastnik - Dol (prebivalci Turja in Marnega so

se združili z občino Dol že leta 1928). Tudi ime kraja Hrastnik se je uveljavilo šele leta 1929. Pred tem

se je uporabljalo ime Sv. Lenart za osrednji del hrastniške doline, ime Hrastnik pa se je prvotno

nanašalo na vas na vzpetini nad sotočjem Bobna in Brnice, ki je spadala k Občini Dol in na železniško

postajo, ki je ob zgraditvi leta 1849 nosila ime Werniza (Brnica), a so jo po enem letu obratovanja na

prigovarjanje lastnikov hrastniškega rudnika preimenovali v Hrastnigg (Hrastnik).

4.2.2. Vizija Občine Hrastnik

Občino Hrastnik bo odlikovalo razvito gospodarstvo, ki bo temeljilo na inovativnosti visoko

usposobljenih strokovnjakov, zlasti na področju raziskav, oblikovanja ter sodobnih tehnologij, ki bodo

predvsem okoljsko in energetsko prijazne.

Privlačna bivalna klima v smislu prijaznosti in tolerantnosti prebivalcev ter okoljske vzdržnosti, bo ob

visoki kakovosti življenja v smislu možnosti za kulturno in športno udejstvovanje ter odlični

infrastrukturni vpetosti v okolje, pritegovala tako naselitev ustvarjalnih ljudi, kakor tudi turistične tokove.


- 47 -

Občina Hrastnik


1430 Hrastnik

4.2.3. Cilji Občine Hrastnik

Občina Hrastnik smiselno povzema svoje cilje iz Strategije razvoja Slovenije, kajti njihovo upoštevanje

na lokalni ravni z integracijo v način delovanja občine, pomeni njihovo realizacijo na konkretnem

nivoju. Zasledujejo se predvsem sledeči cilji:

o Hiter gospodarski razvoj in povečanje zaposlenosti v skladu s cilji Lizbonske strategije. Ta cilj

je možno doseči s spodbujanjem inovativnosti in podjetništva, razširjanjem uporabe

informacijsko komunikacijske tehnologije ter z učinkovitim posodabljanjem in vlaganjem v

učenje, izobraževanje, usposabljanje, itd.;

o Izboljšanje kakovosti življenja in blaginje prebivalcev, merjene s kazalci človekovega razvoja,

socialnih tveganj in družbene povezanosti (vlaganja v učenje, izobrazbo, kulturo, bivalne

pogoje in druge vire za uresničevanje osebnih potencialov);

o Uveljavljanje načela trajnosti na vseh področjih razvoja, vključno s trajnostnim obnavljanjem

prebivalstva.

4.2.4. Demografske značilnosti Občine Hrastnik

Občina Hrastnik je del zasavske statistične regije. Meri 58,58 km2. Po površini se med slovenskimi

občinami uvršča na 118. mesto.

Tabela 17: Demografske značilnosti Občine Hrastnik

Podatki za leto 2010 Občina Hrastnik Slovenija

Površina v km2 59 20.273

Število prebivalcev 10.031 2.049.261

Število moških 4.857 1.014.716

Število žensk 5.174 1.034.545

Naravni prirast -34 3.734

Skupni prirast -162 3.213

Število vrtcev 4 891

Število otrok v vrtcih 272 75.972

Število učencev v osnovnih šolah 682 159.508

Število dijakov (po prebivališčih) 362 82.267

Število študentov (po prebivališčih) 427 107.134

Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču) 3.765 835.039

Število zaposlenih oseb 2.246 747.194

Število samozaposlenih oseb 215 87.845

Število registriranih brezposelnih oseb 571 100.504

Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.236,53 1.494,88

Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) 824,34 966,62


- 48 -

Občina Hrastnik


1430 Hrastnik

Število podjetij 444 165.595

Prihodek podjetij (1.000 EUR) 117.622 86.705.208

Število stanovanj, stanovanjski sklad 4.302 844.349

Število osebnih avtomobilov 4.499 1.061.646

Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone) 3.659 796.413

Vir: Statistični urad Republike Slovenije; www.stat.si; april 2013.

4.3. OSNOVNA ŠOLA NARODNEGA HEROJA RAJKA HRASTNIK

Osnovna šola narodnega heroja Rajka Hrastnik je javni vzgojno-izobraževalni zavod. Ustanoviteljica

šole je Občina Hrastnik. Občinski svet je 27. 3. 2008 sprejel nov Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-

izobraževalnega zavoda Osnovna šola narodnega heroja Rajka Hrastnik, ki je bil objavljen v Uradnem

vestniku Zasavja št. 11 (28. 3. 2008), veljati pa je začel 15. dan po objavi.

Šola izvaja dejavnost osnovnega izobraževanja splošnega tipa, program za otroke s posebnimi

potrebami v osnovnih šolah s prilagojenim programom in posebni program vzgoje in izobraževanja,

pripravo šolske prehrane za učence in organizacijo kulturnih, športnih in drugih dejavnosti in javnih

prireditev. Dejavnost šole je javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.

Vzgojno-izobraževalna dejavnost poteka od 1. do 9. razreda obvezne osnovne šole, po programu

devetletne OŠ. Javno veljavni vzgojno-izobraževalni program je sprejet na način in po postopku,

določenem z zakonom.

Šola je bila vpisana v razvid izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja pri

Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport dne 16. 9. 2002 z odločbo št. 608-01-217/2001.

Šola ima dve podružnici. Na Podružnični šoli Dol pri Hrastniku poteka pouk od 1. do 9. razreda.

Podružnična šola Log, katere prostori so v sklopu stavbe v Hrastniku, pa izvaja prilagojen program

osnovne šole.

Tabela 18: Število vpisanih učencev v OŠ narodnega heroja Rajka Hrastnik med leti 2008 in 2012

Šolsko leto 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012

Število učencev 715 693 697 678

Vir: Letno poročilo za leto 2011; OŠ narodnega heroja Rajka Hrastnik, februar 2012.

V šolskem letu 2011/2012 so v šoli izvajali:

devetletno dejavnost osnovnega izobraževanja splošnega tipa,

pripravo šolske prehrane za učence, delavce šole in zunanje abonente,

organizacijo tekmovanj, kulturnih, športnih in drugih prireditev,


- 49 -

Občina Hrastnik


1430 Hrastnik

Vzgojno-izobraževalna dejavnost poteka od 1. do 9. razreda obvezne osnovne šole.

Cilji, katerim sledi šola so sledeči:

spodbujati dobre medsebojne odnose med učenci, učitelji in starši,

ustvarjati čim bolj kakovostno šolo s sodelovanjem vseh zainteresiranih partnerjev,

zagotoviti ustrezne prostorske pogoje za delo tako učencev kot učiteljev in drugih zaposlenih,

v zdravem, varnem in ustvarjalnem okolju nuditi učencem bogastvo izkušenj in spodbujati

oblikovanje učenčeve pozitivne samopodobe,

zagotavljati varno izobraževanje v šoli, kjer se prepletata teorija in praksa,

vključevanje šole v razne projekte, natečaje, razpise na različnih področjih,

uvajati raznolike, sodobne oblike in metode dela in povečati aktivno vlogo učenca,

poskrbeti za nadarjene učence in učence s posebnimi potrebami,

kakovostno izvajanje obveznega in razširjenega nacionalnega programa,

kakovostno izvajanje nadstandardnega programa, dogovorjenega z lokalno skupnostjo in

starši,

kakovostno in skrbno načrtovano izobraževanje učiteljev in drugih delavcev šole,

izgradnja prepoznavnosti šole in ustvarjanje lastne klime in kulture.

4.3.1. Obstoječe stanje OŠ narodnega heroja Rajka Hrastnik

OŠ narodnega heroja Rajka Hrastnik je javni vzgojno-izobraževalni zavod, katerega ustanoviteljica je

Občina Hrastnik. Šola je bila v preteklosti grajena in dograjena glede na potrebe, zato imajo

posamezni trakti različno starost, zasnovo in gradbeno strukturo sten. Trakt A predstavlja novejši in

glavni del kompleksa osnovne šole, trakt B, v katerem se nahaja kuhinja in jedilnica predstavlja

vmesni člen med traktoma A in najstarejšim traktom C, trakt D pa predstavlja telovadnico.

Šola se zaradi neustrezne toplotne zaščite sooča z veliko energetsko neučinkovitostjo, zaradi česar so

se že v letu 2009 začele aktivnosti v zvezi z njeno energetsko prenovo. Povprečna specifična raba

energije za zadnje tri leta za ogrevanje in pripravo sanitarne tople vode je znašala 217,26 kWh/m2 na

leto.

Posledično z večjo porabo toplote so bili tudi stroški za ogrevanje in pripravo sanitarne tople vode

sorazmerno veliki in so v poprečju zadnje tri leta znašali 116.873,00 EUR.


- 50 -

Občina Hrastnik


1430 Hrastnik

4.3.1.1. Gradbeno stanje OŠ narodnega heroja Rajka Hrastnik

Povzeto po dokumentu Priprava projekta za sanacijo občinskih javnih stavb v občini Hrastnik6,

Napaka! Vira sklicevanja ni bilo mogoče najti. je stanje OŠ narodnega heroja Rajka sledeče:

neizolirano podstrešje;

dotrajana strešna kritina (salonit);

slaba toplotna izolacija ovoja zgradbe;

dotrajana lesena okna z dvojno zasteklitvijo;

dotrajan celoten sistem ogrevanja (toplotna podpostaja, grelna telesa, navadni ventili).

Tabela 19: Trenutne toplotne prehodnosti posameznih gradbenih elementov objekta

Element W/(m2K)

Stena v traktu A (S1) 1,15

Stena v traktu B (S3) 1,44

Stena v traktu C (S4) 3,56

Stena v traktu D (S5) 0,34

Stena iz porobetona (S2) 0,72

Strop proti hladnemu podstrešju, trakt A (STR1) 0,39

Spuščen strop, trakt A in B (SS1) 3,18

Strop proti hladnemu podstrešju, trakt B in C (STR2) 1,69

Ravna streha, del trakta A in vezni hodnik (RS1) 0,30

Tla na terenu PVC (T1) 3,01

Stena v zemlji (SZ1) 2,15

Strop nad previsom (P1) 3,12

Tla na terenu KER (T2) 2,91

Spuščen strop telovadnica (SS2) 1,64

Strop nad previsom, telovadnica (P2) 2,98

Ravna streha vezni hodnik (RS2) 0,74

Vir: Končno poročilo – Energetski pregled javnih objektov v Občini Hrastnik – OŠ narodnega heroja Rajka Hrastnik, šifra

dokumenta: POR07-086, ECO Consulting Ljubljana.

Površina zunanjih sten je 3.516,6 m2, strehe 2.909,9 m2, zasteklitve 1.314,5 m2 in kondicionirana

površina vseh objektov je 5.685,90 m2.

6 Eco Consulting d.o.o., Priprava projekta za sanacijo občinskih javnih stavb v občini Hrastnik: Osnovna šola narodnega heroja

Rajka, bazen in športna dvorana, končno poročilo, januar 2010.


- 51 -

Občina Hrastnik


1430 Hrastnik

4.3.1.2. Ogrevanje in priprava sanitarne tople vode

Objekt je trenutno priključen na vročevodni razvod toplarne Petrol Energetika, ki dobavlja toplo vodo

režima 130/70˚C, preko priključka DN100. Vstop priključnih cevi primarnega voda daljinskega

ogrevanja je v kineti napeljan do objekta. V toplotni postaji se obstoječe vročevodne priključne cevi

priključijo na nove umirjevalne cevi, pri katerih se izvede kratkostična zveza, priključka za kompaktno

toplotno postajo, odzračevanje in izpraznjevanje umirjevalnih cevi. Za merjenje porabe toplote je na

primarni strani toplotne postaje vgrajen ultrazvočni toplotni števec. Obstoječi toplovodni razvod od

toplotne postaje do novega dela šole oziroma trakta A poteka v povezovalni betonski kineti dim:

300,00 × 560,00 mm. Do telovadnice je tudi napeljan toplovodni razvod v povezovalni betonski kineti.

Izolacija kotlovske instalacije je slaba. Za regulacijo temperature v prostorih se uporablja centralna

regulacija z dvema zunanjima tipaloma, ki sta nameščena na severni strani objekta. Sistem ogrevanja

je razdeljen na štiri glavne veje in sicer dve veji za ogrevanje starega dela šole, ena veja za

telovadnico in ena veja za novi del šole. V osnovni šoli sanitarno toplo vodo pripravljajo centralno v

dveh 445 litrskih bojlerjih. Na ta način se oskrbujejo s toplo vodo preko celega leta. Težav z oskrbo s

toplo sanitarno vodo nimajo. Poleg tega imajo še 3 manjše električne bojlerje lokalno v učilnicah.

4.3.1.3. Analiza porabe toplote in električne energije

Poraba toplote daljinskega ogrevanja in električne energije za vse namene je navedena za zadnja tri

leta. V porabi daljinske toplote se upoštevana tudi toplota, ki je potrebna za pripravo sanitarne tople

vode, katera je bila s pomočjo programa PHPP '07 ocenjena na 147,00 MWh letno z upoštevanjem

izgub na cevovodu. Če se raba energije za ogrevanje in pripravo sanitarne tople vode normira na

lokacijo Ljubljane, le-ta ostane enaka, saj je temperaturi primanjkljaj za Ljubljano in Hrastnik enak, in

znaša 3.300 Kdan.

Tabela 20: Poraba toplote in električne energije v obdobju zadnjih treh let

Poraba [kWh] 2009 2010 2011 Povprečje

Daljinsko ogrevanje 1.279.600,00 1.330.400,00 1.095.900,00 1.235.300,00

Električna energija 131.576,00 132.327,00 118.590,00 127.498,00



Diagram poteka potrebne toplote za ogrevanje po mesecih prikazuje spodnja slika.


- 52 -

Občina Hrastnik


1430 Hrastnik

Slika 5: Specifične toplotne izgube in dobitki po mesecih



4.3.1.4. Prezračevanje in klimatizacija

Objekt je prezračevan naravno, kar pomeni izmenjavo notranjega zraka z zunanjim prek odpiranja

oken, oz. drugih odprtin v ovoju objekta. Posledica je povečanje toplotnih izgub in neprimerni bivalni

pogoji.

4.3.1.5. Sistemi za razdeljevanje toplote za ogrevanje

Pri distribuciji vroče vode v ogrevalnemu sistemu prihaja do hidravličnega neuravnoteženja, večjih

tlačnih izgub in posledično do neenakomernega ogrevanja prostorov (bolj oddaljeni prostori so

hladnejši).

4.4. RAZLOGI ZA INVESTICIJSKO NAMERO

Zaposleni in učenci OŠ narodnega heroja Rajka Hrastnik se soočajo z energetsko neustrezno

urejenimi prostorskimi pogoji. Upoštevajoč dotrajanost in energetsko neučinkovitost obstoječega ovoja

objekta ter glede na namen objekta – izvajanje šolske in s tem povezane prostorske, toplotne, oz.

temperaturno ugodnostne potrebe ter tudi stroške, ki jih ima upravljavec z zagotavljanjem toplote za

ogrevanje, je predlagana investicija v energetsko sanacijo smotrna, celo nujna in zato popolnoma

upravičena.


- 53 -

Občina Hrastnik


1430 Hrastnik

Z obravnavano investicijo v energetsko sanacijo predmetnega objekta bi dosegli naslednje pozitivne

ukrepe:

Saniranje energetsko potratnega objekta;

Izvedba organizacijskih ukrepov za učinkovito rabo energije;

Znižanje stroška preskrbe s toploto;

Znatno povečanje ugodja bivalnega okolja za zaposlene in za uporabnike.

Sredstva za zagotavljanje potrebne energije za ogrevanje objekta so visoka. Poleg tega njihova

potratna uporaba pomeni tudi obremenjevanje okolja z emisijami škodljivih plinov. Posebej je potrebno

poudariti, da je predvideno investicijo potrebno obravnavati z vsemi njenimi vsebinskimi in tehničnimi

značilnostmi in nanjo gledati tako z vidika uporabnikov, zaposlenih in učencev, kot z vidika

upravljavca, katerega cilj je zagotavljati čim boljše okolje za zaposlene in učence ter ob tem še

racionalno porabljati sredstva in tudi z vidika potreb širšega območja objektov. S tega vidika

ocenjujemo naložbo kot upravičeno in koristno.

4.4.1. Saniranje slabega energetskega stanja objekta

Glede na visoko transmisijsko prepustnost fasade, dotrajanost oken in ostalih izolativnih slabosti, je

upravičeno, da se v okviru investicijskega projekta »Energetska sanacija Osnovne šole narodnega

heroja Rajka Hrastnik« te pomanjkljivosti odpravi. S tem ukrepom se pripomore k mnogo boljši

energetski sliki objekta, saj je najpomembnejši dejavnik energetske ustreznosti ravno zunanji ovoj

stavbe.

4.4.2. Izvedba organizacijskih ukrepov za učinkovito rabo energije

Gre za mehke ukrepe varčevanja z energijo, ki pomenijo večje prihranke, ne zahtevajo pa velikih

sredstev za izvedbo. Natančneje so relevantna predvsem izobraževanja vseh zaposlenih, še posebej

pa vzdrževalcev in upravljavcev tehnične opreme na področju učinkovite rabe energije. Efekt tega

ukrepa je lahko tudi multiplikativen, glede na to, da se lahko znanje, pridobljeno skozi njegovo

izvajanje, prenaša dalje.

4.4.3. Znižanje stroškov nakupov energentov

Prek prihrankov energentov, ki bodo izvirali iz boljšega toplotno-izolativnega stanja objektov ter,

vezano na porabo električne energije, se doseže več pozitivnih efektov. Ti so finančne narave, saj


- 54 -

Občina Hrastnik


1430 Hrastnik

upravljavec privarčuje pri porabi sredstev za nakup energentov in ekološki, saj se zmanjša

obremenjevanje okolja z izpusti škodljivih plinov.

4.4.4. Bivalno ugodje za uporabnike in zaposlene

Upravljavec mora zagotavljati ugodne pogoje za izvajanje šolske dejavnosti. Glede na trenutno stanje

objekta, predvsem vezano na stanje sistemov za zagotavljanje toplotnega ugodja (izolativni ovoj

objekta, gretje, hlajenje), je obilo možnosti za izboljšave teh pogojev. Vsekakor je izvedba investicije

smiselna tudi s tega stališča.

4.5. USKLAJENOST INVESTICIJSKEGA PROJEKTA Z RAZVOJNIMI IN DRUGIMI

DOKUMENTI

4.5.1. Spisek pravnih in strokovnih podlag

SPLOŠNA ZAKONODAJA:

Investicijski program je izdelan na podlagi »Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo

investicijske dokumentacije na področju javnih financ« (Uradni list RS, št. 60/2006, 54/2010).

PRAVNE PODLAGE:

Pravne podlage za izvedbo investicijske dokumentacije so:

o Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list št. 32/1993, 30/1998-ZZLPPO, 127/2006-

ZJZP in 38/2010-ZUKN, 57/2011);

o Zakon o javnem naročanju (Uradni list št. 12/2013-UPB5);

o Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (Uradni list RS, št.

104/2012);

o Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011 – UPB4, 14/2013 popr., 110/2011-

ZDIU12);

o Zakon o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/2011 – UPB3, 18/2011, 78/2011,

38/2012, 40/2012-ZUJF, 83/2012);

o Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/2004 (14/2005 - popr.), 92/2005-ZJC-B,

93/2005-ZVMS, 111/2005 Odl.US: U-I-150-04-19, 120/2006 Odl.US: U-I-286/04-46, 126/2007,

57/2009 Skl.US: U-I-165/09-8, 108/2009, 61/2010-ZRud-1 (62/2010 popr.), 20/2011 Odl.US:

U-I-165/09-34, 57/2012);


- 55 -

Občina Hrastnik


1430 Hrastnik

o Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/2011-UPB2);

o Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju

javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006, 54/2010);

o Uredba Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni

razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu;

o Uredba Komisije (ES) št. 1828/2006 z dne 8. decembra 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe

Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj,

Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe (ES) št. 1080/2006

Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj;

o Uredba o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki

Sloveniji v programskem obdobju 2007-2013 (Uradni list RS, št. 17/2009, 40/2009, 3/2010,

31/2010, 79/2010, 4/2013);

o Uredba o vrstah posegov v okolje, za katere je obvezna presoja vplivov na okolje (Uradni list

RS, št. 78/2006, 72/2007, 32/2009, 95/2011);

o Direktiva 2004/18/ES z dne 31. 3. 2004;

o Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/2007-UPB1, 30/2010 Odl.US: U-I-207/08-10, Up-

2168/08-12).

Poleg navedene zakonodaje bo investicijski projekt upošteval tudi:

o Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (Uradni list RS, št. 93/2008, 47/2009, 52/2010);

o Strategijo ravnanja z nepremičnim premoženjem Republike Slovenije.

STROKOVNE PODLAGE:

o Projektna dokumentacija PZI št. 20/09, AKA d.o.o., podjetje za projektiranje in inženiring

Trbovlje, Obrtniška cesta 14, 1420 Trbovlje, marec 2012;

o Energetska zasnova Občine Hrastnik – Končno poročilo št. POR/06-057, oktober 2006;

o Končno poročilo – Energetski pregled javnih objektov v Občini Hrastnik – OŠ narodnega

heroja Rajka Hrastnik, šifra dokumenta: POR07-086, ECO Consulting Ljubljana;

o Dokument identifikacije investicijskega projekta »Energetska sanacija Osnovne šole

narodnega heroja Rajka Hrastnik«, JHP projektne rešitve d.o.o., Cesta talcev 5, 1230

Domžale; april 2013.


- 56 -

Občina Hrastnik


1430 Hrastnik

4.5.2. Strategije in resolucije, ki so v skladu s cilji investicijskega projekta

Investicija v energetsko sanacijo OŠ narodnega heroja Rajka Hrastnik je skladna z naslednjimi

državnimi in evropskimi dokumenti, programi ter resolucijami:

1. Strategija razvoja Slovenije (SRS);

2. Nacionalni energetski program Slovenije za obdobje 2010 do 2030: »aktivno ravnanje z

energijo«;

3. Nacionalni energetski načrt za energetsko učinkovitost za obdobje 2008 – 2016 (AN URE);

4. Državni razvojni program Republike Slovenije za obdobje 2007 – 2013 (DRP 2007 – 2013);

5. Resolucija o nacionalnih razvojnih projektih za obdobje 2007–2023;

6. Direktiva 2002/91/ES Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2002 o energetski

učinkovitosti stavb;

7. Direktiva 2006/32/ES Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2006 o učinkovitosti

rabe končne energije in o energetskih storitvah ter o razveljavitvi Direktive Sveta 93/76/EGS;

8. Lokalni energetski koncept Občine Hrastnik;

9. Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013.

4.5.2.1. Strategija razvoja Slovenije (SRS)

Strategija razvoja Slovenije (SRS) je krovni strateški razvojni dokument Republike Slovenije in

upošteva usmeritve že sprejetih razvojnih dokumentov, jih povezuje v koherentno celoto ter usklajuje z

razvojnimi cilji države kot celote. Strategija razvoja Slovenije opredeljuje vizijo in cilje razvoja

Slovenije.

Cilji SRS:

Gospodarski razvojni cilj.

Družbeni razvojni cilj.

Medgeneracijski in sonaravni razvojni cilj je uveljaviti načelo trajnosti kot temeljnega

kakovostnega merila na vseh področjih razvoja, tudi glede trajnostnega obnavljanja

prebivalstva. Načelo trajnosti zahteva, da se potrebe današnjih generacij zadovoljujejo tako,

da ne omejujejo možnosti prihodnjih rodov za vsaj enako uspešno zadovoljevanje njihovih

potreb v prihodnosti.

Razvojni cilj Slovenije.

Razvojne prioritete (RP):

Konkurenčno gospodarstvo in hitrejša rast.


- 57 -

Občina Hrastnik


1430 Hrastnik

Učinkovito ustvarjanje, dvosmerni pretok in uporaba znanja za gospodarski razvoj in kakovost

delovnega mesta.

Učinkovita in cenejša država.

Moderna socialna država in večja zaposlenost.

Povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja.

Investicija v energetsko sanacijo objekta OŠ narodnega heroja Rajka Hrastnik v celoti zasleduje in se

zrcali v vseh ciljih SRS.

4.5.2.2. Nacionalni energetski program Slovenije za obdobje 2010 do 2030: »aktivno ravnanje z

energijo« (NEP)

Z uravnoteženim doseganjem zastavljenih ciljev, Nacionalni energetski program (NEP) omogoča

aktivno ravnanje z energijo in dolgoročen prehod Slovenije v nizkoogljično družbo. Učinkovita raba

energije, izraba obnovljivih virov energije in razvoj aktivnih omrežij za distribucijo električne energije so

prednostna področja energetske politike za povečanje zanesljivosti oskrbe in konkurenčnosti družbe

ter postopen prehod v nizkoogljično družbo. Glavne usmeritve predmetnega programa so:

o Dolgoročno ohranjanje razpoložljivosti energetskih virov na nivoju, ki je primerljiv današnjemu

nivoju;

o Stalno povečevanje tehnične zanesljivosti delovanja energetskih omrežij (infrastrukture) in

kakovosti oskrbe;

o Uvajanje ukrepov učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije;

o Ohranjanje sedanjega ali vsaj večinskega lastniškega deleža države v vseh energetskih

podjetjih nacionalnega pomena pri oskrbi z energijo in pri vseh obveznih republiških

gospodarskih javnih službah;

o Doseganje kakovosti električne energije pri končnih uporabnikih v skladu z mednarodnimi

standardi;

o Znižanje poslovnih tveganj in ekonomsko učinkovitejša alokacija sredstev na trgu energije

udeleženih podjetij.

4.5.2.3. Nacionalni energetski načrt za energetsko učinkovitost za obdobje 2008 – 2016 (AN URE)

Cilji Nacionalnega energetskega načrta za energetsko učinkovitost za obdobje 2008-2016 so:

povečanje učinkovitosti rabe končne energije (URE) do leta 2010 glede na leto 2004:

o v industriji, široki rabi in prometu za 10,00 %;

o posebej v javnem sektorju za 15,00 %;


- 58 -

Občina Hrastnik


1430 Hrastnik

podvojitev deleža električne energije iz soproizvodnje z 800,00 GWh v letu 2000 na 1.600,00

GWh v letu 2010;

povečanje deleža obnovljivih virov energije (OVE):

o povečanje deleža OVE pri oskrbi s toploto z 22,00 % v letu 2002 na 25,00 % v

letu 2010;

o povečanje deleža električne energije iz OVE z 32,00 % v letu 2002 na 33,60

% v letu 2010;

o doseganje deleža biogoriv v prometu 5,75 % v letu 2010.

Poleg ciljev energetske in okoljske politike naj bi akcijski načrt zagotovil uresničevanje naslednjih

ciljev:

o povečanje konkurenčnosti gospodarstva na tistem področju, kjer imamo znanje in tradicijo;

o tehnološki razvoj na področju gradbenih in drugih materialov, stavbnega pohištva, energetskih

tehnologij in sistemov, informacijskih tehnologij, itd.;

o odpiranje novih kakovostnih delovnih mest;

o pospeševanje regionalnega razvoja, zlasti zaradi večje uporabe obnovljivih virov energije;

o znižanje stroškov za energijo in s tem povečanje konkurenčnosti gospodarstva (predvsem

energetsko intenzivnih panog), znižanje obremenitev javnih financ;

o aktivna vključitev velikega števila prebivalcev v izvajanje aktivnosti za znižanje rabe energije in

s tem znižanje lastnih stroškov za energijo;

o izboljšanje bivalnega udobja in delovnih pogojev državljank in državljanov in posledično

znižanje stroškov za šolstvo.

Tudi pri rabi energije v terciarnem sektorju je izrazito problematična rast rabe električne energije in

zelo majhen interes za izvedbo projektov za učinkovito rabo energije. Nabor instrumentov obsega

finančne spodbude za energetsko učinkovito obnovo stavb in trajnostno gradnjo stavb, energetsko

učinkovite ogrevalne sisteme, učinkovito rabo električne energije.

4.5.2.4. Državni razvojni program Republike Slovenije za obdobje 2007 – 2013 (DRP 2007 – 2013)

Projekt je usklajen z državnim razvojnim programom 2007 – 2013, kjer investicija v energetsko

sanacijo predmetnega objekta spada v Peto razvojno-investicijsko prioriteto: »Povezovanje ukrepov za

doseganje trajnostnega razvoja«.

Peta razvojno-investicijska prioriteta »Povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja« je

namenjena spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, razvoja podeželja in ribištva, krepitvi

prehranske varnosti ter izboljšanju kakovosti življenja v urbanih in podeželskih območjih. Prednostni

so tudi programi spodbujanja obnovljivih virov energije in učinkovite rabe energije. Prioriteta vsebuje


- 59 -

Občina Hrastnik


1430 Hrastnik

izboljšanje gospodarjenja s prostorom in nepremičninami ter zagotavljanje pogojev za izboljšano

delovanje trga z nepremičninami. Vključuje boljše upravljanje z okoljem in vzpostavitev učinkovite

okoljske infrastrukture. Prioriteta je tudi spodbujanje razvoja nacionalne identitete, kulture in kulturne

dediščine ter programov športa in športne infrastrukture. Med prednostna področja se uvrščajo tudi

programi za varovanje zdravja, ki so integrirani v sektorske politike, zmanjševanja regionalnih razlik v

zdravju in spodbujanja zdravih vedenjskih vzorcev.

4.5.2.5. Resolucija o nacionalnih razvojnih projektih za obdobje 2007–2023

Resolucija o nacionalnih razvojnih projektih za obdobje 2007-2023 temelji na Strategiji razvoja

Slovenije (SRS). Resolucija o nacionalnih razvojnih projektih 2007-2023 zajema ključne (velike)

razvojno-investicijske projekte, pri uresničitvi katerih bo sodelovala država. Gre za tiste projekte,

katerih izvedba bo na državni in regionalni ravni osredotočena na razvojne pobude in sredstva ter z

njimi dosegla razvojni preboj države kot celote.

Investicija v energetsko sanacijo predmetnega objekta je skladna s spodbujanjem uporabe obnovljivih

virov energije (OVE) z namenom spodbujati investiranje v naprave in sisteme za večjo uporabo

obnovljivih virov energije. Glavna področja spodbujanja investicij v obnovljive vire energije bodo:

proizvodnja toplote in elektrike iz lesne biomase, izkoriščanje geotermalne energije, izkoriščanje

bioplina za proizvodnjo toplote in električne energije, izkoriščanje sončne energije. Dejavnosti,

usmerjene v učinkovito rabo energije (URE), predstavljajo izvajanje nacionalnega energetskega

programa na področju smotrne in okolju prijazne rabe energije s cilji zagotavljanja zanesljive

energetske oskrbe, varstva okolja, dviga konkurenčnosti in zaposlovanja. Namen podprograma je

spodbujanje investiranja v naprave in sisteme za povečanje učinkovitosti rabe oziroma proizvodnje

energije (npr. kogeneracija). Glavna področja spodbujanja investicij v učinkovito rabo energije bodo:

energetsko učinkovita obnova in trajnostna gradnja stanovanjskih in drugih stavb itd.

4.5.2.6. Direktiva 2002/91/ES Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2002 o energetski

učinkovitosti stavb

Stanovanjski in terciarni sektor, katerih največji del predstavljajo stavbe, obsegata več kot 40,00 %

končne porabe energije v Uniji. Zaradi trenda povečevanja se bo nedvomno povečala tudi poraba

energije in s tem emisije ogljikovega dioksida in tudi drugo onesnaževanje okolja. Evropski dokumenti

zahtevajo, da so gradbeni objekti in njihove ogrevalne, hladilne in prezračevalne naprave projektirane

in izvedene tako, da bo glede na klimatske razmere lokacije in udobje stanovalcev poraba energije,

potrebna za njihovo uporabo, nizka. Ukrepi za nadaljnje izboljšanje energijske učinkovitosti stavb


- 60 -

Občina Hrastnik


1430 Hrastnik

morajo upoštevati klimatske in lokalne pogoje ter notranjo klimo in stroškovno učinkovitost. Ne smejo

biti v nasprotju z drugimi bistvenimi zahtevami glede stavb, kot so dostopnost, varčnost in namen

uporabe stavbe.

Cilj te direktive je ob upoštevanju zunanjih klimatskih in lokalnih pogojev ter notranjih klimatskih zahtev

in stroškovne učinkovitosti spodbujati izboljšanje energijske učinkovitosti stavb v Uniji. Določa zahteve

v zvezi z uporabo minimalnih zahtev glede energijske učinkovitosti velikih obstoječih stavb, na katerih

potekajo velika prenovitvena dela.

4.5.2.7. Direktiva 2006/32/ES Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2006 o učinkovitosti

rabe končne energije in o energetskih storitvah ter o razveljavitvi Direktive Sveta 93/76/EGS

V Skupnosti obstaja potreba po izboljšanju učinkovitosti rabe končne energije, uravnavati

povpraševanje po energiji in spodbujati proizvodnjo iz obnovljivih virov energije, saj je kratkoročno do

srednjeročno razmeroma malo možnosti za kakršno koli drugo vplivanje na pogoje oskrbe z energijo in

distribucije tako z vzpostavitvijo novih zmogljivosti ali z izboljšanjem prenosa in distribucije. Ta

direktiva tako prispeva k bolj zanesljivi oskrbi. Izboljšana učinkovitost rabe končne energije bo

doprinesla tudi k zmanjševanju porabe primarne energije, k ublažitvi emisij CO2 in drugih toplogrednih

plinov in na ta način k preprečevanju nevarnih podnebnih sprememb. Z izboljšano učinkovito rabo

končne energije bo mogoče na gospodarsko učinkovit način izkoriščati morebitne gospodarne

prihranke energije. Te prihranke energije bi lahko dosegli z ukrepi za izboljšanje energetske

učinkovitosti in tako Skupnosti pomagali zmanjšati njeno odvisnost od uvoza energije. Poleg tega bi

prehod na energetsko učinkovitejše tehnologije še dodatno spodbudil inovativnost in konkurenčnost

Skupnosti, kakor je poudarjeno v Lizbonski strategiji.

4.5.2.8. Lokalni energetski koncept za Občino Hrastnik

Na podlagi Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/2007 z dopolnitvami) mora vsaka lokalna

skupnost vsaj vsakih deset let izdelati in sprejeti Lokalni energetski koncept (LEK), s katerim določi

način bodoče oskrbe z energijo, ukrepe za njeno učinkovito rabo, soproizvodnjo toplote in električne

energije ter uporabo obnovljivih virov energije.

Lokalni energetski koncept vsebuje:

analizo rabe energije in energentov po posameznih področjih (stanovanja, javne zgradbe,

podjetja in javna razsvetljava) in za samoupravno lokalno skupnost kot celoto,

analizo oskrbe z energijo,

analizo emisij,


- 61 -

Občina Hrastnik


1430 Hrastnik

opredelitev šibkih točk oskrbe in porabe energije z vidika stabilnosti in okoljske sprejemljivosti,

oceno predvidene porabe energije in napotke za prihodnjo oskrbo z energijo,

analizo možnosti učinkovite rabe energije in analizo potencialov obnovljivih virov energije,

določitev ciljev energetskega načrtovanja v samoupravni lokalni skupnosti,

analizo možnih ukrepov,

akcijski načrt, ki je terminsko in finančno opredeljen do leta 2020 ter

napotke za izvajanje koncepta.

Energetski koncept je pomemben dokument za načrtovanje trajnostnega energetskega razvoja v

občini, saj pri določevanju energetskih smernic upošteva kratkoročne in dolgoročne razvojne načrte

občine, ne samo na področju rabe in oskrbe z energijo, ampak tudi na vseh drugih razvojnih področjih.

Namen energetskega koncepta je tudi povečanje osveščenosti in informiranosti prebivalcev, predvsem

na področju učinkovite rabe energije (URE) in izkoriščanja obnovljivih virov energije (OVE).

4.5.2.9. Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013

Zanesljiva oskrba z energijo ob nenehni gospodarski rasti in vse večjem poudarku na varstvu in

ohranjanju naravnega okolja je bistvena sestavina današnjih razvojnih programov energetske oskrbe

in rabe večine držav. Posamezni deli energetskega gospodarstva (premogovništvo, naftno in plinsko

gospodarstvo ter elektrogospodarstvo), ki so se v preteklosti razvijali samostojno, so danes prisiljeni v

izdelavo skupnih razvojnih načrtov, saj je treba čedalje pogosteje upoštevati možnosti nadomeščanja

posameznih oblik energije z drugimi. Skupno načrtovanje energetske politike temelji na upoštevanju

prestrukturiranja gospodarstva, prilagajanju višjim realnim cenam energije in pripravi strategij za

intenziviranje učinkovite rabe energije in večje izrabe obnovljivih virov energije.

V zvezi z varstvom okolja predstavlja še največji izziv zmanjševanje emisij toplogrednih plinov, ki je s

pričetkom veljavnosti Kjotskega protokola s 18. februarjem 2005 postalo naša zaveza tudi z vidika

mednarodnega prava. K tem emisijam skoraj 80,00 % prispeva energetika. Zato je za doseganje

kjotskega cilja, to je zmanjšanja emisij toplogrednih plinov za 8,00 % do leta 2010, ključnega pomena

čim večja uporaba fosilnih goriv z nizko vsebnostjo ogljika, učinkovito ravnanje z energijo v celotni

energijski verigi in čim večja uporaba obnovljivih virov energije, ki morajo pri investicijskih odločitvah

imeti prednost pred večjo uporabo fosilnih goriv. Do 2010 se je morala tudi poraba v javnem sektorju

znižati za 15,00 %. Ugotavlja se, da so na tem področju, predvsem pa v javnem sektorju, pri

energetski sanaciji javnih stavb, še rezerve. Konkretni primer sanacije OŠ narodnega heroja Rajka

Hrastnik bi tako bil del tega procesa in bi tako izpolnil več ciljev programa Trajnostna energija, to so

varovanje okolja s poudarkom na zmanjšanju emisij toplogrednih plinov, znižanje stroškov za energijo

in znižanje obremenitev javnih financ.


- 62 -

Občina Hrastnik


1430 Hrastnik

1. prednostna usmeritev »Energetska sanacija javnih stavb« zajema različne vidike izboljševanja

karakteristik stavb in njenih integriranih sistemov z namenom zmanjšanja rabe energije ter

povečevanja uporabe obnovljivih virov energije v stavbah v javnem sektorju. Energetska sanacija

stavb v javnem sektorju zajema investicije v izboljšanje toplotne izolacije pri obstoječih starejših

stavbah, ki nimajo ustrezne toplotne zaščite. Ta prednostna usmeritev in posledični ukrepi

zaokrožujejo in konkretizirajo vse usmeritve, načela, cilje iz prej naštetih dokumentov, ki se ukvarjajo z

ohranjanjem okolja boljšim ravnanjem z energijo.

Tabela 21: Kazalniki Razvojne prioritete »Trajnostna raba energije« in Prednostne usmeritve »Energetska

sanacija javnih stavb«

KAZALNIKI – OP ROPI

6. RP »Trajnostna raba energije«

1. PU »Energetska sanacija javnih stavb«

Predviden prihranek /

znižanje na leto

UČINKI

1. Letni predviden prihranek toplotne energije 835,00 MWh

Vir: Gradbena fizika OŠ narodnega heroja Rajka Hrastnik, št.: M-16042013-1, Inoveks d.o.o., april 2013.


- 63 -

Občina Hrastnik


1430 Hrastnik

5. ANALIZA TRŽNIH MOŽNOSTI

Občina Hrastnik je kot ustanoviteljica osnovnih šol na svojem območju dolžna zagotavljati njihovo

ustrezno mrežo ter ustrezne prostorske pogoje za izvajanje njihove dejavnosti v skladu s predpisi. Na

tej osnovi in glede na ugotovitve obstoječega stanja objekta OŠ narodnega heroja Rajka Hrastnik bo

Občina Hrastnik s predvideno investicijo, v skladu z energetskimi in ostalimi predpisi zagotovila

ustrezne prostorske pogoje za izvajanje celovite vzgojno-izobraževalne dejavnosti. Glede na program

OP ROPI, natančneje glede na njegovo 6. Razvojno prioriteto »Trajnostna raba energije« in 1.

Prednostno usmeritvijo »Energetska sanacija javnih stavb«, je predmetna investicija v energetsko

sanacijo objekta OŠ narodnega heroja Rajka Hrastnik smotrna. Upravljavec z ukrepi predmetne

investicije zmanjša sredstva, namenjena preskrbi predmetnega objekta z energenti. Prihranek

sredstev s tega naslova pomeni možnost njihove porabe za druge namene.

Nadalje je, vezano na usmeritve Republike Slovenije in Evropske unije, investicija smotrna tudi z

vidika zniževanja obremenjevanja okolja, izvirajočega iz energetske potratnosti javnih stavb. To

prinaša večplastne koristi, ki se zrcalijo predvsem v zgledu gospodarstvu in zasebnikom pri uporabi

obnovljivih virov energije in učinkoviti rabi energije, v zmanjševanju vpliva na okolje prek manjših

emisij, v prihranku sredstev namenjenih za samo delovanje. Glede na predlagane »mehke ukrepe«

energetske sanacije, se širi splošna zavest o pomembnosti ohranjanja okolja in o tem, koliko lahko

posameznik naredi v tej smeri. S tem se daje investiciji še širši pomen.

Ob izvedbi ukrepov, ki so predmet obravnavane investicije, predmetni objekt postane precej bolj

prijazen do zaposlenih in učencev. V analizi obstoječega stanja poudarjene hibe predmetnega

objekta, pomenijo dejavnike tveganja za učence ter za zaposlene. Pri tem, glede na to, da gre za

šolsko ustanovo, do takih stanj ne sme prihajati.

Učinki investicije so predvsem:

Nižanje stroškov za energente, prihranek sredstev in možnost njihove porabe za nadaljnje

investicije, oz. za ukrepe v skladu s cilji in nameni OŠ narodnega heroja Rajka Hrastnik in

Občine Hrastnik;

Izboljšanje kvalitete izvajanja dejavnosti v objektu, predvsem prek izboljšanja toplotnega

ugodja, kar vpliva na izboljšanje počutja uporabnikov storitev OŠ narodnega heroja Rajka

Hrastnik;

Osveščanje zaposlenih in učencev o učinkoviti rabi energije, kar prinaša mnoge pozitivne

učinke, tako znotraj objekta, kot navzven.


- 64 -

Občina Hrastnik


1430 Hrastnik

6. ANALIZA POVPRAŠEVANJA

6.1. OPIS TEMELJNIH AKTIVNOSTI OŠ NARODNEGA HEROJA RAJKA

HRASTNIK

Izobraževalni zavod je ustanovljen za opravljanje javne službe izvajanja osnovnošolske dejavnosti v

Občini Hrastnik.

6.2. VPLIVI INVESTICIJSKEGA PROJEKTA NA DELOVANJE OŠ NARODNEGA

HEROJA RAJKA HRASTNIK

Pri predmetni investiciji gre za izboljšanje energetskega stanja objekta OŠ narodnega heroja Rajka

Hrastnik. Vpliv sanacije se kaže predvsem v nižji porabi energentov za zagotavljanje termičnega

ugodja v objektu, saj se z ukrepi energetske sanacije, občutno zmanjša njihova poraba. Ukrepi

obsegajo tako obnovo zunanjega ovoja objekta in na sistemu ogrevanja sanitarne vode.

Prihranki so prikazani v sledečih tabelah, iz katerih je jasno razvidno, kakšne posledice ima predmetna

investicija. Strošek njene izvedbe je potrebno tehtati z ozirom na sofinanciranje EU ter na prikazane

prihranke energentov, kar se neposredno zrcali v prihrankih sredstev, namenjenih zanje.

Tabela 22: Predstavitev prihrankov toplotne energije celotne investicijske operacije

Povprečna raba toplote v zadnjih treh letih 1.235,00 MWh letno

Predviden prihranek toplote7 835,00 MWh letno

Raba toplote po sanaciji 400,00 MWh letno

Znižanje porabe toplotne energije 68,00 %


7 Podatek se nanaša na prihranek, ki bo dosežen ob izvedbi vseh predvidenih ukrepov energetske sanacije.


- 65 -

Občina Hrastnik


1430 Hrastnik

7. TEHNIČNO – TEHNOLOŠKI DEL

Zaradi dotrajanosti in s tem posledično velikih toplotnih izgub je predvidena energetska prenova OŠ

narodnega heroja Rajka Hrastnik. Predvidena je zamenjava zunanjega stavbnega pohištva, izvedba

novega toplotno-izolacijskega ovoja zunanjih sten, dodatna toplotna izolacija kletnih zidov ter toplotna

izolacija podstrešij.

Opis obstoječega stanja investicijske operacije je podan v točki 4.3.1. »Obstoječe stanje OŠ

narodnega heroja Rajka Hrastnik«.

7.1. PREDVIDENI UKREPI ENERGETSKE SANACIJE

Za namen izvedbe energetske sanacije predmetnega objekta, so predvideni naslednji ukrepi:

Sanacija fasade;

Zamenjava stavbnega pohištva;

Vgradnja toplotne izolacije na stropu proti strehi;

Sanacija toplotne postaje.

7.1.1. Izračuni kazalnikov energetske učinkovitosti po posameznem ukrepu

Z energetskimi ukrepi za stavbo OŠ narodnega heroja Rajka Hrastnik, to je z njeno energetsko

sanacijo, se bodo zmanjšale transmisijske izgube toplote, kar bo pomenilo prihranek pri porabi

energije in zmanjšanje emisij CO2. Izboljšalo se bo počutje uporabnikov v prostorih in tudi bivalne

razmere. Učinki posameznih ukrepov so ovrednoteni in podani v nadaljevanju. Izkazujejo velike

prihranke energije.

Merila, upoštevana pri izboru najustreznejše variante so naslednja:

1. Raba energije za ogrevanje;

2. Zmanjšanje porabe električne energije;

3. Vplivi na okolje – emisije CO2.

7.1.2. Ukrepi na ovoju stavbe

Predmetni ukrepi obsegajo:

1. Vgradnja toplotne izolacije na stropu proti strehi;

2. Sanacija fasade;


- 66 -

Občina Hrastnik


1430 Hrastnik

3. Zamenjava stavbnega pohištva.

Posamično in kumulativno predstavljajo največji potencial za prihranke toplotne energije.

7.1.2.1. Toplotna sanacija ovoja

Na fasado se bo vgradila mineralna volna debeline 16,00 cm s toplotno prevodnostjo 0,035 W/m2K, na

streho 40,00 cm mineralne volne s toplotno prevodnostjo 0,04 W/m2K in na stene, ki mejijo na zemljo,

pa 18,00 cm ekstrudiranega poliestra s toplotno prevodnostjo 0,035 W/m2K.

Za prozorni toplotno ovoj pa je predvidno stavbno pohištvo iz večkomornih PVC profilov in s troslojnim

prosojnim termopan steklom s toplim robom s toplotno prehodnostjo Ug = 0,60 W/m2K. Toplotna

prehodnost elementov (okenskih in vratnih elementov) je Uw ≤ 0,90 W/m2K. Faktor prepustnosti

celotnega sončnega obsevanja (g) za zasteklitve znaša g > 50,00 %.

Tabela 23: U vrednosti elementov po prenovi


Pri teh izhodiščih vsi gradbeni elementi ustrezajo kriteriju razpisa, razen za tla, ki niso predmet

energetske prenove.


- 67 -

Občina Hrastnik


1430 Hrastnik

Vir: Javni razpis »Sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo osnovnih šol, vrtcev, zdravstvenih domov in knjižnic v lasti

lokalnih skupnosti«, MzIP, Ljubljana, februar 2013.

7.1.2.2. Prenova energetskih naprav in sistemov

Glede na ukrepe toplotne sanacije objekta je predvidena tudi sanacija energetskih sistemov:

prenova toplotne postaje, od vstopa primarnega voda v objekt.

7.1.2.3. Ogrevanje

Objekt je trenutno priključen na vročevodni razvod toplarne Petrol Energetika, ki dobavlja toplo vodo

režima 130/70˚C, preko priključka DN100. Vstop priključnih cevi primarnega voda daljinskega

ogrevanja je v kineti napeljan do objekta. V toplotni postaji se obstoječe vročevodne priključne cevi

priključijo na nove umirjevalne cevi, pri katerih se izvede kratkostična zveza, priključka za kompaktno

toplotno postajo, odzračevanje in izpraznjevanje umirjevalnih cevi. Za merjenje porabe toplote je na

primarni strani toplotne postaje vgrajen ultrazvočni toplotni števec.

Obstoječi toplovodni razvod od toplotne postaje do novega dela šole oziroma trakta A poteka v

povezovalni betonski kineti dim: 300,00 × 560,00 mm. Do telovadnice je tudi napeljan toplovodni

razvod v povezovalni betonski kineti. Predvidena je zamenjava obstoječih razvodov od trakta C do

traktov A in D, po isti trasi oziroma betonski kineti, zaključno z zapornimi ventili na vstopu v objekte.

Toplovodni razvod do traktov A in D je predviden iz jeklenih predizoliranih cevi in pripadajočih tipskih

priključkov, armature ter drugih potrebnih elementov za varno izgradnjo, obratovanje ter vzdrževanje

vročevodnega omrežja.

Obstoječa toplotna postaja se v celoti odstrani, vključno z vsemi elementi in razvodi v postaji z izjemo

inštalacije za prenovljeni prizidek (2005). Inštalacija za prenovljeni prizidek ostaja in se priklopi na

novo toplotno postajo in zajema naslednje elemente:


- 68 -

Občina Hrastnik


1430 Hrastnik

o razdelilnik - zbiralnik sekundarnega temperaturnega režima (75/55˚C);

o zaprta ekspanzijska posoda za ogrevanje;

o 2 × ogrevalnik sanitarne vode (600 litrov in z 6 kWel);

o povezava DN80 z obstoječim razvodom.

Zaradi spremembe toplotne zaščite stavb šole ter zamenjave stavbnega pohištva, se spremeni

priključna moč toplotne postaje. Priključna moč nove toplotne postaje se dimenzionira glede na

naslednje veje:

o stari del šole trakt B;

o stari del šole trakt C;

o telovadnica trakt D;

o novejši del šole trakt A (podpostaja v objektu A z dva krogotoka);

o prizidek šole, kuhinja in jedilnica, prenovljen leta 2005;

o prizidek šole, knjižnica, ni še narejeno (načrt strojnih inštalacij iz leta 2010).

Predvidena nova skupna moč TP za vse objekte je 537,00 kW, in sicer:

o za prenovljeni del osnovne šole 254,00 kW in

o za del osnovne šole, ki se ne bo prenavljal 283,00 kW.

7.1.3. Organizacijski ukrepi

7.1.3.1. Osveščanje

Rezultati in usmeritve, vezane na predmetno energetsko sanacijo je potrebno predstaviti vodstvu,

zaposlenim in učencem. Na ta način se doseže še večjo osveščenost o učinkoviti rabi energije in

varovanju okolja.

7.1.3.2. Izobraževanje

Upravljavce in uporabnike je potrebno ozavestiti ter izobraziti z namenom učinkovitega in smotrnega

delovanja ter v skladu s splošnimi načeli učinkovite rabe energije.


- 69 -

Občina Hrastnik


1430 Hrastnik

7.1.3.3. Informiranje

Odgovorni delavci morajo prejemati informacije od usposobljenih institucij in sredstev javnega

obveščanja, jih kritično obdelati in na primeren način posredovati naprej, npr. ostalim zaposlenim in

učencem. Informiranje mora biti prisotno stalno, saj se bo tudi na ta način uveljavila učinkovita raba

energije.

7.1.3.4. Ekonomična raba sveže vode

Porabnike sanitarne vode je potrebno poučiti o varčni rabi vode. Potrebna je redna kontrola elementov

vodovodne instalacije (pipe, WC kotlički, itd). Na mestih porabe sveže pitne vode je potrebno namestiti

obvestila o ekonomični rabi vode.

7.1.4. Predvideni prihranki rabe energije OŠ narodnega heroja Rajka Hrastnik

Analiza prihrankov energije, ki je bila narejena s programom PHPP 07 je pokazala, da bo potrebna

energija za ogrevanje in pripravo sanitarne tople vode po prenovi 400,00 MWh, kar predstavlja več kot

3-kratno zmanjšanje rabe energije za ogrevanje in pripravo sanitarne tople vode. Specifična raba

energije za ta namen bo potem 71,00 kWh/m2 leto glede na kondicionirano površino vseh objektov, ki

znaša 5.685,90 m2.

Slika 6: Sedanja in prihodnja specifična dovedena energija za ogrevanje in pripravo sanitarne tople vode



- 70 -

Občina Hrastnik


1430 Hrastnik

8. ANALIZA ZAPOSLENIH

Na šoli je bilo na dan, 31. 12. 2011 zaposlenih 101 delavcev in delavk. Obseg dejavnosti se po

predvidevanjih v 2012 ne bo spremenil.

Tabela 24: Število zaposlenih glede na stopnjo izobrazbe v 2011

Stopnja izobrazbe I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. SKUPAJ

Število zaposlenih 10 / 3 8 11 30 36 3 / 101


V zgornji preglednici so prikazani vsi zaposleni na dan 31. 12. 2011, ne glede na obseg delovnega

časa. Med njimi so tudi delavci, ki nadomeščajo daljše bolniške odsotnosti. En učitelj in bibliotekarka

na drugih šolah dopolnjujeta svojo delovno obvezo.

Tabela 25: Število strokovnih delavcev glede na naziv, na dan 31.12.2011

NAZIV ŠTEVILO STROKOVNIH DELAVCEV

BREZ NAZIVA 13

MENTOR 28

SVETOVALEC 30

SVETNIK 1


8.1. KADROVSKA SPOSOBNOST VLAGATELJA

Podrobna analiza zaposlenih je predstavljena v poglavju 2.4. »Predvidena organizacija in druge

potrebne prvine za izvedbo« in zato tukaj ne bo ponovno navedena.


- 71 -

Občina Hrastnik


1430 Hrastnik

9. OCENA VREDNOSTI PROJEKTA PO STALNIH IN

TEKOČIH CENAH

Zaradi prikaza vrednosti investicijskega projekta po stalnih in tekočih cenah v poglavju 2.10. »Ocena

investicijske naložbe po stalnih in tekočih cenah«, navedene ocene ne prikazujemo ponovno.

9.1. OCENA INVESTICIJSKE NALOŽBE ZA UPRAVIČENE IN PREOSTALE

STROŠKE

Investicijski projekt »Energetska sanacija Osnovne šole narodnega heroja Rajka Hrastnik« bo

financirala Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada (KS). Projekt se izvaja v okviru

Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 - 2013, 6.

razvojne prioritete: »Trajnostna raba energije«, 1. prednostne usmeritve »Energetska sanacija javnih

stavb«.

9.1.1. Delitev na upravičene in neupravičene stroške

9.1.1.1. Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013

Upravičeni stroški predstavljajo tisti del oziroma vrsto celotnih stroškov investicijske operacije, ki gredo

v osnovo za izračun prispevka Skupnosti in jih organ upravljanja ali posredniško telo ali agent potrdi v

pogodbi o sofinanciranju, pri čemer vir financiranja ni pomemben.

Stroški, ki niso upravičeni do sofinanciranja iz KS so:

- Stroški rušitvenih in odstranitvenih del;8

- Stroški zidarskih del;9

- Stroški nepredvidenih del – 5%;10

- Stroški krovsko-kleparskih del;11

- Stroški ključavničarskih del;12

- Stroški požarnih vrat in oken;13

8 Stroški rušitvenih in odstranitvenih del, ki sodijo med neupravičene stroške, znašajo 15.444,72 EUR brez DDV po tekočih

cenah.

9 Stroški zidarskih del, ki sodijo med neupravičene stroške, znašajo 23.635,83 EUR brez DDV po tekočih cenah.

10 Stroški nepredvidenih del, ki sodijo med neupravičene stroške, znašajo 32.043,99 EUR brez DDV po tekočih cenah.

11 Stroški krovsko-kleparskih del, ki sodijo med neupravičene stroške, znašajo 4.576,00 EUR brez DDV po tekočih cenah.

12 Stroški ključavničarskih del, ki sodijo med neupravičene stroške, znašajo 2.204,48 EUR brez DDV po tekočih cenah.


- 72 -

Občina Hrastnik


1430 Hrastnik

- Stroški montažnih del;14

- Stroški slikarskih del;15

- Stroški toplotne postaje;16

- Stroški elektro del;17

- Stroški koordinacije in varstva pri delu;18

- Stroški informiranja in obveščanja javnosti;19

- Stroški DDV-ja.20

Stroški, ki so upravičeni do sofinanciranja iz KS so:21

- Stroški rušitvenih in odstranitvenih del;22

- Stroški betonskih del, opaž in armatur;23

- Stroški zidarski del;24

- Stroški kanalizacije;25

- Stroški fasade;26

- Stroški odri;27

- Stroški krovsko-kleparskih del;28

- Stroški ključavničarskih del;29

13 Stroški požarnih vrat in oken, ki sodijo med neupravičene stroške, znašajo 50.864,00 EUR brez DDV po tekočih cenah.

14 Stroški montažnih del, ki sodijo med neupravičene stroške, znašajo 22.009,41 EUR brez DDV po tekočih cenah.

15 Stroški slikarskih del, ki sodijo med neupravičene stroške, znašajo 38.831,77 EUR brez DDV po tekočih cenah.

16 Stroški toplotne postaje, ki sodijo med neupravičene stroške, znašajo 45.140,79 EUR brez DDV po tekočih cenah.

17 Stroški elektro del, ki sodijo med neupravičene stroške, znašajo 11.520,65 EUR brez DDV po tekočih cenah.

18 Stroški koordinacije in varstva pri delu, ki sodijo med neupravičene stroške, znašajo 2.000,00 EUR brez DDV po tekočih

cenah.

19 Stroški informiranja in obveščanja javnosti, ki sodijo med neupravičene stroške, znašajo 4.500,00 EUR brez DDV po tekočih

cenah.

20 Med neupravičene stroške sodijo celotni stroški DDV-ja po stopnji 20%, ki znašajo 299.924,19 EUR po tekočih cenah.

21 Definicija upravičenih stroškov se lahko glede na odločbo o sofinanciranju ustrezno prilagodi.

22 Stroški rušitvenih in odstranitvenih del, ki sodijo med upravičene stroške, znašajo 74.249,89 EUR brez DDV po tekočih

cenah.

23 Stroški betonskih del, opaž in armatur, ki sodijo med upravičene stroške, znašajo 1.041,78 EUR brez DDV po tekočih cenah.

24 Stroški zidarskih del, ki sodijo med upravičene stroške, znašajo 188.689,06 EUR brez DDV po tekočih cenah.

25 Stroški kanalizacije, ki sodijo med upravičene stroške, znašajo 2.968,60 EUR brez DDV po tekočih cenah.

26 Stroški fasade, ki sodijo med upravičene stroške, znašajo 247.384,40 EUR brez DDV po tekočih cenah.

27 Stroški odrov, ki sodijo med upravičene stroške, znašajo 30.642,00 EUR brez DDV po tekočih cenah.

28 Stroški krovsko-kleparskih del, ki sodijo med upravičene stroške, znašajo 947,50 EUR brez DDV po tekočih cenah.

29 Stroški ključavničarskih del, ki sodijo med upravičene stroške, znašajo 6.308,60 EUR brez DDV po tekočih cenah.


- 73 -

Občina Hrastnik


1430 Hrastnik

- Stroški PVC del;30

- Stroški ALU del;31

- Stroški montažnih del;32

- Stroški mizarskih del;33

- Stroški projektantskega in tehničnega nadzora (v skupni višini do največ 3 % celotne

investicije v energetsko sanacijo).34

85,00 % upravičenih stroškov bo skladno z javnim razpisom za predložitev vlog za sofinanciranje

operacij iz naslova 1. prednostne usmeritve »Energetska sanacija javnih stavb« Operativnega

programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 - 2013, 6. razvojne prioritete:

»Trajnostna raba energije«, financirala EU v vrednosti 1.059.821,92 EUR po tekočih cenah

(proračunska postavka MzIP – PP 962210 Trajnostna energija-07-13-EU).

V nadaljevanju je predstavljena vrednost upravičenih del za posameznih trakt OŠ narodnega heroja

Rajka Hrastnik.

Tabela 26: Prikaz upravičenih stroškov izvedbe fasade za celoten objekt

Trakt A 181.415,70

Trakt B 50.361,63

Trakt C 126.063,52

Trakt D 66.790,84

SKUPAJ – FASADA 424.631,69


Tabela 27: Prikaz upravičenih stroškov izvedbe oken na lupini stavbe za celoten objekt

Trakt A 352.442,33

Trakt B 58.523,39

Trakt C 184.085,76

Trakt D 60.408,85

SKUPAJ – OKNA NA LUPINI STAVBE 655.460,33


30 Stroški PVC del, ki sodijo med upravičene stroške, znašajo 629.907,00 EUR brez DDV po tekočih cenah.

31 Stroški ALU del, ki sodijo med upravičene stroške, znašajo 16.238,00 EUR brez DDV po tekočih cenah.

32 Stroški montažnih del, ki sodijo med upravičene stroške, znašajo 15.048,40 EUR brez DDV po tekočih cenah.

33 Stroški mizarskih del, ki sodijo med upravičene stroške, znašajo 3.000,00 EUR brez DDV po tekočih cenah.

34 Stroški projektantskega in gradbenega nadzora, ki sodijo med upravičene stroške, znašajo 30.424,09 EUR brez DDV po

tekočih cenah, kar predstavlja 2,03 % celotne investicijske operacije.


- 74 -

Občina Hrastnik


1430 Hrastnik

Tabela 28: Prikaz upravičenih stroškov izvedbe vrat na lupini stavbe za celoten objekt

Trakt A 14.071,17

Trakt B 4.386,00

Trakt C 4.943,70

Trakt D 14.838,70

SKUPAJ – VRATA NA LUPINI STAVBE 38.239,57


Tabela 29: Prikaz upravičenih stroškov izvedbe podstrešja za celoten objekt

Trakt A 45.169,13

Trakt B 17.129,15

Trakt C 20.088,26

Trakt D 12.360,40

SKUPAJ – PODSTREŠJE STAVBE 94.746,94


Tabela 30: Prikaz upravičenih stroškov izvedbe poda za celoten objekt

Trakt A 1.466,00

Trakt B 1.280,70

Trakt C 500,00

Trakt D 100,00

SKUPAJ – POD STAVBE 3.346,70


9.1.1.2. Lastna sredstva Občine Hrastnik

Neupravičene stroške mora v celoti zagotavljati upravičenec (Občina Hrastnik) in znašajo 252.771,64

EUR po tekočih cenah.

Sredstva lastne udeležbe v višini 15 % upravičenih stroškov znašajo 187.027,40 EUR brez DDV po

tekočih cenah.

Hkrati je potrebno upoštevati 20,00 % DDV celotnih stroškov investicijskega projekta (upravičenih in

neupravičenih), ki jih bo v celoti pokrila Občina Hrastnik in znašajo 299.924,19 EUR po tekočih cenah.

75

Tabela 31: Prikaz upravičenih investicijskih stroškov glede na posamezno postavko po stalnih cenah v EUR



I. GRADBENO-OBRTNIŠKA DELA brez 586.355,36 325.833,26 125.434,45 147.169,98 272.604,43 1.184.793,05 97,56%

1. Gradbena dela brez 242.403,97 155.504,08 63.767,75 68.613,94 132.381,68 530.289,74 43,67%

a) Rušitvena in odstranitvena dela brez 27.703,08 24.230,71 10.159,91 10.030,55 20.190,46 72.124,25 5,94%

b) Betonska dela, opaž in armatura brez 991,79 0,00 34,39 0,00 34,39 1.026,18 0,08%

c) Zidarska dela brez 95.974,98 49.629,77 23.983,76 14.348,03 38.331,79 183.936,54 15,15%

d) Kanalizacija brez 816,37 868,74 523,91 662,79 1.186,70 2.871,82 0,24%

e) Fasada brez 104.585,40 71.407,77 25.939,65 38.614,47 64.554,12 240.547,29 19,81%

f) Odri brez 12.332,35 9.367,09 3.126,12 4.958,10 8.084,22 29.783,66 2,45%

2. Obrtniška dela brez 343.951,38 170.329,17 61.666,71 78.556,05 140.222,75 654.503,30 53,90%

a) Krovsko kleparska dela brez 934,42 0,00 0,00 0,00 0,00 934,42 0,08%

b) Ključavničarska dela brez 5.744,18 469,80 0,00 0,00 0,00 6.213,98 0,51%

d) PVC dela brez 334.195,27 166.689,96 54.720,04 58.925,61 113.645,65 614.530,87 50,60%

e) ALU dela brez 2.662,72 2.708,15 2.686,23 7.551,93 10.238,16 15.609,03 1,29%

f) Montažna dela brez 414,79 461,26 4.260,44 9.220,82 13.481,26 14.357,31 1,18%

g) Mizarska dela brez 0,00 0,00 0,00 2.857,69 2.857,69 2.857,69 0,24%

II. PROJEKTANTSKI IN TEHNIČNI NADZOR brez 13.789,98 7.888,47 4.342,77 3.577,00 7.919,77 29.598,22 2,44%

SKUPAJ - po letih brez 600.145,34 333.721,72 129.777,22 150.746,98 280.524,20 1.214.391,26 100,00%

Delež - po letih 49,42% 27,48% 10,69% 12,41% 23,10% 100,00%



- 76 -

Občina Hrastnik


1430 Hrastnik

Tabela 32: Prikaz neupravičenih investicijskih stroškov glede na posamezno postavko po stalnih cenah v EUR


SKUPAJ TRAKT A TRAKT C TRAKT B TRAKT D Skupaj 2015


brez 76.624,49 53.420,16 29.379,02 24.801,15 54.180,16 184.224,81

20% 132.595,97 75.850,68 30.962,69 34.394,23 65.356,92 273.803,57

z 209.220,46 129.270,84 60.341,71 59.195,37 119.537,08 458.028,38

1. Gradbena dela

brez 33.261,70 17.474,16 9.959,30 8.515,56 18.474,86 69.210,72

20% 55.133,13 34.595,65 14.745,41 15.425,90 30.171,31 119.900,09

z 88.394,83 52.069,81 24.704,71 23.941,46 48.646,17 189.110,81


brez 5.526,90 3.527,86 3.035,73 2.875,84 5.911,56 14.966,33

20% 6.646,00 5.551,71 2.639,13 2.581,28 5.220,40 17.418,12

z 12.172,90 9.079,58 5.674,85 5.457,12 11.131,97 32.384,45

b) Betonska dela, opaž in armatura 20% 198,36 0,00 6,88 0,00 6,88 205,24

c) Zidarska dela

brez 13.691,91 4.929,03 2.995,91 1.456,59 4.452,50 23.073,44

20% 21.933,38 10.911,76 5.395,93 3.160,93 8.556,86 41.402,00

z 35.625,29 15.840,78 8.391,84 4.617,52 13.009,36 64.475,44

d) Kanalizacija 20% 163,27 173,75 104,78 132,56 237,34 574,36

e) Fasada 20% 20.917,08 14.281,55 5.187,93 7.722,89 12.910,82 48.109,46

f) Odri 20% 2.466,47 1.873,42 625,22 991,62 1.616,84 5.956,73


brez 14.042,88 9.017,27 3.927,67 4.183,13 8.110,80 31.170,95

20% 2.808,58 1.803,45 785,53 836,63 1.622,16 6.234,19

z 16.851,46 10.820,73 4.713,20 5.019,75 9.732,96 37.405,14

2. Obrtniška dela

brez 43.362,79 35.946,00 19.419,71 16.285,59 35.705,30 115.014,09

20% 77.462,83 41.255,03 16.217,28 18.968,33 35.185,61 153.903,48

z 120.825,63 77.201,03 35.637,00 35.253,91 70.890,91 268.917,57

a) Krovsko kleparska dela brez 4.512,82 0,00 0,00 0,00 0,00 4.512,82

20% 1.089,45 0,00 0,00 0,00 0,00 1.089,45


- 77 -

Občina Hrastnik


1430 Hrastnik

z 5.602,27 0,00 0,00 0,00 0,00 5.602,27


brez 0,00 0,00 1.189,26 910,65 2.099,91 2.099,91

20% 1.148,84 93,96 237,85 182,13 419,98 1.662,78

z 1.148,84 93,96 1.427,11 1.092,78 2.519,89 3.762,69


brez 23.996,06 18.065,97 7.544,31 0,00 7.544,31 49.606,34

20% 4.799,21 3.613,19 1.508,86 0,00 1.508,86 9.921,27

z 28.795,27 21.679,17 9.053,17 0,00 9.053,17 59.527,60

d) PVC dela 20% 66.839,05 33.337,99 10.944,01 11.785,12 22.729,13 122.906,17

e) ALU dela 20% 532,54 541,63 537,25 1.510,39 2.047,63 3.121,81

f) Montažna dela

brez 1.793,90 2.101,29 6.129,25 11.041,28 17.170,54 21.065,72

20% 441,74 512,51 2.077,94 4.052,42 6.130,36 7.084,61

z 2.235,63 2.613,80 8.207,19 15.093,70 23.300,90 28.150,33

g) Slikarska dela

brez 13.060,02 15.778,73 4.556,89 4.333,65 8.890,55 37.729,30

20% 2.612,00 3.155,75 911,38 866,73 1.778,11 7.545,86

z 15.672,02 18.934,48 5.468,27 5.200,38 10.668,66 45.275,16

h) Mizarska dela 20% 0,00 0,00 0,00 571,54 571,54 571,54


brez 0,00 0,00 42.999,49 0,00 42.999,49 42.999,49

20% 0,00 0,00 8.599,90 0,00 8.599,90 8.599,90

z 0,00 0,00 51.599,39 0,00 51.599,39 51.599,39

III. ELEKTRO DELA

brez 0,00 0,00 10.974,16 0,00 10.974,16 10.974,16

20% 0,00 0,00 2.194,83 0,00 2.194,83 2.194,83

z 0,00 0,00 13.168,99 0,00 13.168,99 13.168,99

IV. PROJEKTANTSKI IN TEHNIČNI NADZOR 20% 2.758,00 1.577,69 868,55 715,40 1.583,95 5.919,64


brez 986,19 533,86 190,51 238,14 428,65 1.948,71

20% 197,24 106,77 38,10 47,63 85,73 389,74

z 1.183,43 640,64 228,62 285,77 514,38 2.338,45

VI. INFORMIRANJE IN OBVEŠČANJE JAVNOSTI brez 1.479,29 1.455,99 714,42 714,42 1.428,85 4.364,13


- 78 -

Občina Hrastnik


1430 Hrastnik

20% 295,86 291,20 142,88 142,88 285,77 872,83

z 1.775,15 1.747,19 857,31 857,31 1.714,62 5.236,96

SKUPAJ - po letih

brez 79.089,97 55.410,02 84.257,60 25.753,71 110.011,31 244.511,30

20% 135.847,06 77.826,35 42.806,96 35.300,14 78.107,10 291.780,51

z 214.937,03 133.236,37 127.064,56 61.053,85 188.118,41 536.291,81

Delež - po letih 40,08% 24,84% 23,69% 11,38% 35,08% 100,00%


Tabela 33: Prikaz upravičenih investicijskih stroškov glede na posamezno postavko po tekočih cenah v EUR


SKUPAJ TRAKT A TRAKT C TRAKT B TRAKT D Skupaj 2015

I. GRADBENO-OBRTNIŠKA DELA brez 594.564,33 335.681,24 131.680,87 154.498,79 286.179,66 1.216.425,23

1. Gradbena dela brez 245.797,63 160.204,04 66.943,27 72.030,79 138.974,06 544.975,73

a) Rušitvena in odstranitvena dela brez 28.090,92 24.963,06 10.665,86 10.530,05 21.195,91 74.249,89

b) Betonska dela, opaž in armatura brez 1.005,68 0,00 36,10 0,00 36,10 1.041,78

c) Zidarska dela brez 97.318,63 51.129,78 25.178,11 15.062,54 40.240,65 188.689,06

d) Kanalizacija brez 827,80 895,00 550,00 695,80 1.245,80 2.968,60

e) Fasada brez 106.049,60 73.566,00 27.231,40 40.537,40 67.768,80 247.384,40

f) Odri brez 12.505,00 9.650,20 3.281,80 5.205,00 8.486,80 30.642,00

2. Obrtniška dela brez 348.766,70 175.477,20 64.737,60 82.468,00 147.205,60 671.449,50

a) Krovsko kleparska dela brez 947,50 0,00 0,00 0,00 0,00 947,50

b) Ključavničarska dela brez 5.824,60 484,00 0,00 0,00 0,00 6.308,60

d) PVC dela brez 338.874,00 171.728,00 57.445,00 61.860,00 119.305,00 629.907,00

e) ALU dela brez 2.700,00 2.790,00 2.820,00 7.928,00 10.748,00 16.238,00

f) Montažna dela brez 420,60 475,20 4.472,60 9.680,00 14.152,60 15.048,40

g) Mizarska dela brez 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

II. PROJEKTANTSKI IN TEHNIČNI NADZOR brez 13.983,04 8.126,89 4.559,03 3.755,13 8.314,16 30.424,09


- 79 -

Občina Hrastnik


1430 Hrastnik

SKUPAJ - po letih brez 608.547,37 343.808,13 136.239,90 158.253,92 294.493,82 1.246.849,32

Delež - po letih 48,81% 27,57% 10,93% 12,69% 23,62% 100,00%


Tabela 34: Prikaz neupravičenih investicijskih stroškov glede na posamezno postavko po tekočih cenah v EUR

Zap.št. Postavka/Leto DDV 2013 2014 2015 SKUPAJ

TRAKT A TRAKT C TRAKT B TRAKT D Skupaj 2015


brez 77.697,23 55.034,73 30.842,04 26.036,20 56.878,24 189.610,20

20% 134.452,31 78.143,19 32.504,58 36.107,00 68.611,58 281.207,09

z 212.149,54 133.177,92 63.346,62 62.143,20 125.489,82 470.817,29

1. Gradbena dela

brez 33.727,36 18.002,30 10.455,26 8.939,62 19.394,88 71.124,54

20% 55.905,00 35.641,27 15.479,71 16.194,08 31.673,79 123.220,05

z 89.632,36 53.643,57 25.934,97 25.133,70 51.068,67 194.344,59


brez 5.604,28 3.634,49 3.186,90 3.019,05 6.205,95 15.444,72

20% 6.739,04 5.719,51 2.770,55 2.709,82 5.480,37 17.938,92

z 12.343,32 9.354,00 5.957,45 5.728,87 11.686,32 33.383,64

b) Betonska dela, opaž in armatura 20% 201,14 0,00 7,22 0,00 7,22 208,36

c) Zidarska dela

brez 13.883,60 5.078,00 3.145,10 1.529,13 4.674,23 23.635,83

20% 22.240,45 11.241,56 5.664,64 3.318,33 8.982,98 42.464,98

z 36.124,05 16.319,56 8.809,74 4.847,46 13.657,21 66.100,81

d) Kanalizacija 20% 165,56 179,00 110,00 139,16 249,16 593,72

e) Fasada 20% 21.209,92 14.713,20 5.446,28 8.107,48 13.553,76 49.476,88

f) Odri 20% 2.501,00 1.930,04 656,36 1.041,00 1.697,36 6.128,40


brez 14.239,48 9.289,81 4.123,26 4.391,44 8.514,70 32.043,99

20% 2.847,90 1.857,96 824,65 878,29 1.702,94 6.408,80

z 17.087,38 11.147,77 4.947,91 5.269,73 10.217,64 38.452,79

2. Obrtniška dela brez 43.969,87 37.032,43 20.386,78 17.096,58 37.483,36 118.485,66


- 80 -

Občina Hrastnik


1430 Hrastnik

20% 78.547,31 42.501,93 17.024,88 19.912,92 36.937,79 157.987,03

z 122.517,18 79.534,36 37.411,66 37.009,50 74.421,15 276.472,69


brez 4.576,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.576,00

20% 1.104,70 0,00 0,00 0,00 0,00 1.104,70

z 5.680,70 0,00 0,00 0,00 0,00 5.680,70


brez 0,00 0,00 1.248,48 956,00 2.204,48 2.204,48

20% 1.164,92 96,80 249,70 191,20 440,90 1.702,62

z 1.164,92 96,80 1.498,18 1.147,20 2.645,38 3.907,10


brez 24.332,00 18.612,00 7.920,00 0,00 7.920,00 50.864,00

20% 4.866,40 3.722,40 1.584,00 0,00 1.584,00 10.172,80

z 29.198,40 22.334,40 9.504,00 0,00 9.504,00 61.036,80

d) PVC dela 20% 67.774,80 34.345,60 11.489,00 12.372,00 23.861,00 125.981,40

e) ALU dela 20% 540,00 558,00 564,00 1.585,60 2.149,60 3.247,60

f) Montažna dela

brez 1.819,01 2.164,80 6.434,48 11.591,12 18.025,60 22.009,41

20% 447,92 528,00 2.181,42 4.254,22 6.435,64 7.411,56

z 2.266,93 2.692,80 8.615,90 15.845,34 24.461,24 29.420,97

g) Slikarska dela

brez 13.242,86 16.255,63 4.783,82 4.549,46 9.333,28 38.831,77

20% 2.648,57 3.251,13 956,76 909,89 1.866,66 7.766,35

z 15.891,43 19.506,76 5.740,58 5.459,35 11.199,94 46.598,12

h) Mizarska dela 20% 0,00 0,00 0,00 600,00 600,00 600,00


brez 0,00 0,00 45.140,79 0,00 45.140,79 45.140,79

20% 0,00 0,00 9.028,16 0,00 9.028,16 9.028,16

z 0,00 0,00 54.168,95 0,00 54.168,95 54.168,95

III. ELEKTRO DELA

brez 0,00 0,00 11.520,65 0,00 11.520,65 11.520,65

20% 0,00 0,00 2.304,13 0,00 2.304,13 2.304,13

z 0,00 0,00 13.824,78 0,00 13.824,78 13.824,78

IV. PROJEKTANTSKI IN TEHNIČNI NADZOR 20% 2.796,61 1.625,38 911,81 751,03 1.662,83 6.084,82


- 81 -

Občina Hrastnik


1430 Hrastnik


brez 1.000,00 550,00 200,00 250,00 450,00 2.000,00

20% 200,00 110,00 40,00 50,00 90,00 400,00

z 1.200,00 660,00 240,00 300,00 540,00 2.400,00


brez 1.500,00 1.500,00 750,00 750,00 1.500,00 4.500,00

20% 300,00 300,00 150,00 150,00 300,00 900,00

z 1.800,00 1.800,00 900,00 900,00 1.800,00 5.400,00

SKUPAJ - po letih

brez 80.197,23 57.084,73 88.453,48 27.036,20 115.489,68 252.771,64

20% 137.748,92 80.178,57 44.938,68 37.058,02 81.996,70 299.924,19

z 217.946,15 137.263,30 133.392,16 64.094,22 197.486,38 552.695,83

Delež - po letih 45,93% 26,73% 14,98% 12,36% 27,34% 100,00%


82

10. ANALIZA LOKACIJE

10.1. LOKACIJA IZVEDBE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA

Lokacija investicije je v Občini Hrastnik, na parcelah v lasti Občine Hrastnik, vse katastrska občina

Hrastnik-mesto. Uraden naslov objekta je Log 19, lokacija v Hrastniku pa je prikazana na spodnji sliki.

Slika 7: Lokacija objekta OŠ narodnega heroja Rajka Hrastnik

Vir: Google, Zemljevidi, april 2013.

Mikrolokacija objekta OŠ narodnega heroja Rajka Hrastnik je na naslednjih parcelah oziroma

parcelnih številkah, navedenih v spodnji tabeli. Vse parcele so v katastrski občini 1855 Hrastnik-

mesto.

Tabela 35: Parcele in objekti OŠ narodnega heroja Rajka Hrastnik

Zap.št. Parcelna št. Površina parcele Št. stavbe SID stavbe

1 466/2 814 245 25361060

2 473/1 3.127 / /

3 473/2 184 1498 31371733

4 474 754 / /

5 475 511 246 25361061

6 476 1.368 247 25361062

426 25361353

7 477 234 / /

8 478 532 / /

9 479 1.516 / /

Skupna površina 9.040 / /



- 83 -

Občina Hrastnik


1430 Hrastnik

11. ANALIZA VPLIVOV INVESTICIJSKEGA PROJEKTA NA

OKOLJE

11.1. STROKOVNE PODLAGE PRI PRIPRAVI ANALIZE VPLIVOV NA OKOLJE

Splošno:

o Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/2006-UPB1, 49/2006-ZMetD, 66/2006 Odl.US:

U-I-51/06-10, 112/2006 Odl.US: U-I-40/06-10, 33/2007-ZPNačrt, 57/2008-ZFO-1A, 70/2008,

108/2009, 108/2009-ZPNačrt-A, 48/2012, 57/2012);

o Pravilnik o učinkoviti uporabi energije v stavbah (Uradni list RS, št. 93/2008, 47/2009,

52/2010);

o Uredba o vrstah posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni

list RS, št. 78/2006, 72/2007, 32/2009, 95/2011);

o Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/2006-UPB1,

97/2010);

o Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/2004-UPB1 (14/2005 popr.), 92/2005-ZJC-B,

93/2005-ZVMS, 111/2005 Odl.US: U-I-150/04-19, 120/2006 Odl.US: U-I-286/04-46, 126/2007,

57/2009 Skl.US: U-I-165/09-8, 108/2009, 61/2010-ZRud-1 (62/2010 popr.), 20/2011 Odl.US:

U-I-165/09-34, 57/2012);

o Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/2002 (8/2003 popr.), 58/2003-ZZK-1,

33/2007-ZPNačrt, 108/2009-ZGO-1C, 79/2010 Odl.US: U-I-85/09-8, 80/2010-ZUPUDPP

(106/2010 popr.);

o BREEAM, environmental assessment method and rating system for buildings, 2011.

Voda:

o Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/2002, 110/2002-ZGO-1, 2/2004-ZZdrl-A, 41/2004-ZVO-

1, 57/2008, 57/2012);

o Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo

(Uradni list RS, št. 47/2005, 45/2007, 79/2009, 64/2012);

o Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter pogojih za njegovo

izvajanje (Uradni list RS, št. 54/2011);

o Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS št.

88/2011, 8/21012);

o Uredba o stanju podzemnih voda (Uradni list RS, št. 25/2009, 68/21012).


- 84 -

Občina Hrastnik


1430 Hrastnik

Odpadki:

o Uredba o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 34/2008, 103/2011);

o Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih (Uradni list RS, št. 32/2006, 98/2007, 62/2008,

53/2009, 61/2011);

o Uredba o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Uradni list RS, št. 34/2008, 61/2011);

o Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/2008);

o Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih

(Uradni list RS, št. 70/2010);

o Uredba o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest (Uradni list RS, št. 34/2008).

Celotna analiza vplivov investicijskega projekta na okolje je bila izdelana na podlagi BREEAM

(Angleški certifikatni sistem) in njegovih metod okoljskega ocenjevanja in vrednotenja stavb.

11.2. OPIS PRIČAKOVANIH VPLIVOV POSEGA NA OKOLJE

Poseg lahko smatramo kot dvodelen in kot takega ga bomo tudi obravnavali:

1. Gradbeni del: energetska sanacija obstoječega objekta OŠ narodnega heroja Rajka Hrastnik;

predvidoma bo trajala od julija 2013 do avgusta 2015.

2. Obratovalni del: delovanje objekta OŠ narodnega heroja Rajka Hrastnik (za nedoločen čas).

11.2.1. Energetsko varčna sanacija – učinkovitost izrabe naravnih virov

Vsi ukrepi, ki bodo izvedeni v procesu energetske sanacije objekta bodo predstavljali »energetsko

varčen« konstrukcijski element, zaradi česar se v času obratovanja stavbe pričakuje zmanjšanje

negativnih vplivov na okolje. Z vgrajenimi toplotno - izolativnimi materiali se bo poraba energije

občutno zmanjšala, s čemer se bodo zmanjšali tudi škodljivi izpusti iz obnovljene stavbe v okolje.

11.2.2. Okoljska učinkovitost

V sklopu izvedbe investicije bo izvajalec del uporabljal najboljše možne razpoložljive tehnike zaščite

okolja. Hkrati bo nadzoroval tudi emisije in vplive oziroma tveganja na okolje ter o njih redno obveščal

nadzorne službe ter investitorja. Izvajalec del bo skrbel za ločeno zbiranje odpadkov in zmanjšanje

količine končnih odpadkov. Projekt bo imel vpliv na okoljsko učinkovitost.


- 85 -

Občina Hrastnik


1430 Hrastnik

11.2.3. Trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza)

Objekt OŠ narodnega heroja Rajka Hrastnik se nahaja na enotni lokaciji. Lokacija objekta je z vidika

prometne ureditve ugodna, saj se objekt nahaja v območju, ki je prometno dostopen in ima urejeno

prometno infrastrukturo. V bližini je organiziran javni potniški promet. OŠ narodnega heroja Rajka

Hrastnik je tudi prometno dobro dostopna s ceste »Log« in Ceste 1. maja. Objekt ima ustrezno

urejeno parkirno infrastrukturo.

11.2.4. Zmanjševanje vplivov na okolje

Poročilo o vplivih na okolje oziroma strokovne ocene vplivov na okolje, se izdelajo za tiste posege v

prostor, za katere je to potrebno oziroma za katere tako zahteva zakonodaja. Za obravnavani poseg v

prostor pa v skladu z nacionalno zakonodajo (Uredba o vrstah posegov v okolje, za katere je obvezna

presoja vplivov na okolje, Uradni list RS št. 78/2006, 72/2007, 32/2009, 95/2011) ni potrebno izvesti

celovite presoje vplivov na okolje. Pri nadaljnjih aktivnostih realizacije te investicije bodo upoštevani

veljavni predpisi oziroma predvideni pogoji izvedbe, ki bodo v največji možni meri preprečili negativne

vplive objekta na okolje v času izvedbe obnove in v času obratovanja objekta z vidika:

varstva zraka,

varstva pred požarom,

varstva voda in tal,

varstva pred hrupom v naravnem in življenjskem okolju,

ravnanja s komunalnimi odpadki.

Z izdelano projektno dokumentacijo izvedenih del bodo ukrepi za varstvo okolja upoštevani za čas

obratovanja energetsko saniranega dela stavbe šole, s čimer bodo v največji možni meri preprečeni

negativni vplivi objekta na okolje. V času izvedbe obnove objekta je moč pričakovati kratkotrajne

negativne vplive na okolje. Pri tem vplivno območje predstavljajo parcele, na katerih je predvidena

obnova stavbe in območje, preko katerega je predviden dostop do gradbišča. Vendar pa bodo

pričakovani vplivi v času obnove le začasnega značaja in bodo prenehali z zaključkom del.

Predmetna investicija ob upoštevanju vseh predpisov ne bo imela škodljivih oziroma negativnih vplivov

na okolje. Upošteva se obstoječa komunalna infrastruktura (elektrika, vodovod, kanalizacija,

ogrevanje) in se sorazmerno prilagodi.


- 86 -

Občina Hrastnik


1430 Hrastnik

11.2.4.1. Varstvo zraka

V skladu z Uredbo o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS št. 9/2011) se obravnavana parcela

nahaja v občini, ki spada v SI2 območje za ocenjevanje in upravljanje kakovosti zraka, ki po Odredbi o

določitvi območja in razvrstitvi območij, aglomeracij in podobmočij glede na onesnaženost zunanjega

zraka (Uradni list RS št. 50/2011) v območje onesnaženosti zraka, kjer so koncentracije delcev PM10

in ozona med mejno in ciljno vrednostjo, koncentracije ostalih onesnaževal pa so pod mejno ali ciljno

vrednostjo.

11.2.4.2. Varstvo pred hrupom

V skladu z Uredbo o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 45/1995, 66/1996,

59/2002-ZJZ, 41/2004-ZVO1, 105/2005) ter Uredbo o spremembah in dopolnitvah uredbe o hrupu v

naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 34/2008, 109/2009, 62/2010), se obravnavana

parcela nahaja v III. območju.

11.2.4.3. Varstvo voda

V skladu z Odlokom o varstvenih pasovih in ukrepih za zavarovanje zalog pitne vode, se obravnavana

parcela nahaja izven varstvenih pasov.

11.2.4.4. Varstvo pred požarom

Skladno z določili Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, 3/2007-UPB1, 9/2011, 83/2012), ki

jih je potrebno upoštevati pri izdelavi prostorskega izvedbenega akta, pri projektiranju, gradnji

rekonstrukcij in vzdrževanju objektov, so bili upoštevani ustrezni ukrepi za varnost pred požarom.

11.2.5. Vplivi na okolje

11.2.5.1. Emisije snovi v zraku

Onesnaževanje zraka med energetsko sanacijo bo povečano zaradi uporabe delovnih strojev, vendar

bo ta vpliv omejen le na čas del in zaradi tega časovno omejen. S tega vidika je mogoče zaključiti, da

bo vpliv zanemarljiv. Zaradi delovanja delovnih strojev in vrste gradbenih del je mogoče pričakovati

povečano prašenje. Dovoljene vsebnosti prašnih delcev v zraku določa Uredba o kakovosti zunanjega

zraka (Uradni list RS št. 9/2011). S tega vidika bo potrebno žarišča prahu redno močiti, s čimer bo

mogoče preprečiti širjenje prahu. Povečan bo tudi vpliv na onesnaženost ozračja v času izvajanja del,


- 87 -

Občina Hrastnik


1430 Hrastnik

kar bo predvsem posledica povečanega prometa tovornih vozil (emisije dimnih plinov), ki bodo

odvažali in dovažali material.

11.2.5.2. Vpliv na tla in vode

Največji vpliv na tla bo v času gradbenih del. Takrat je mogoče na območju pričakovati povečano

onesnaževanje tal zaradi emisij gradbenih strojev in uporabe gradbenih materialov. Med deli ali pa

zaradi neustreznega vzdrževanja gradbene opreme oziroma nepredvidenih dogodkov, lahko pride do

razlitja olj ali drugih naftnih derivatov oz. njihovih sintetičnih nadomestkov. V primeru izlitja bo potrebno

onesnaženo zemljo odstraniti in ustrezno deponirati na pooblaščenih mestih. Onesnaženo zemljo bo

moralo odvoziti pooblaščeno podjetje, ki je zadolženo za odvoz nevarnih odpadkov.

Ocenjujemo, da je mogoče tovrstno tveganje pri ustrezni organizaciji gradbišča in ustreznem

vzdrževanju gradbene in strojne mehanizacije nizko. Skladiščenja in manipuliranja z nevarnimi snovmi

in naftnimi derivati, olja, maziva in drugimi stvarmi bodo skladna z Uredbo o skladiščenju nevarnih

tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah (Uradni list RS, št. 104/2009, 29/2010, 105/2010).

11.2.5.3. Emisije hrupa

Za zmanjšanje hrupa v času obnove je treba zagotoviti, da bo med obnovo uporabljena gradbena

mehanizacija novejše izdelave in opremljena s certifikati o zvočni moči, ki ne smejo presegati

predpisanih vrednosti. Pri transportu naj se uporabljajo čim manj hrupna vozila. Vsa hrupna dela naj

se po možnosti izvajajo samo med 7. in 19. uro. Zvočni signali na gradbišču naj se uporabljajo le v

nujnih primerih, motorji strojev pa naj brez potrebe ne obratujejo v prostem teku.

11.2.5.4. Gradbeni odpadki

V času izvedbe bodo izvajalci gradbenih del pri svojem delu upoštevali Uredbo o ravnanju z odpadki,

ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/2008), ki določa obvezno ravnanje z odpadki, ki

nastajajo pri gradbenih delih zaradi gradnje, rekonstrukcije, adaptacije, obnove ali odstranitve objekta.

V času izvajanja samih gradbenih del je mogoče pričakovati nastanek manjše količine nevarnih

odpadkov, ki bodo nastali kot posledica vzdrževanja gradbene in strojne mehanizacije. Tovrstni

nevarni odpadki obsegajo predvsem odpadna olja (odpadna hidravlična olja, iztrošena motorna,

strojna in mazalna olja), prazno oljno embalažo, čistilne krpe, z olji onesnažena zemlja in vpojni

material ter odpadne baterije oziroma akumulatorje. Omenjene nevarne odpadke bo potrebno zbirati

ločeno ter jih predati organizacijam, ki imajo pooblastilo za ravnanje z njimi.


- 88 -

Občina Hrastnik


1430 Hrastnik

V kolikor hramba ali začasno skladiščenje gradbenih odpadkov ni možna na gradbišču, morajo

izvajalci del nastale gradbene odpadke odlagati v zabojnike, ki so nameščeni na gradbišču ali ob

gradbišču in so prirejeni za odvoz gradbenih odpadkov brez njihovega prekladanja.

Investitor mora pred začetkom izvajanja gradbenih del zagotoviti prevzem gradbenih odpadkov, njihov

prevoz v predelavo ali odstranjevanje preden se začnejo izvajati gradbena dela. Iz dokazila o naročilu

prevzema gradbenih odpadkov mora biti razvidna vrsta gradbenih odpadkov, predvidena količina

nastajanja gradbenih odpadkov ter naslov gradbišča z navedbo gradbenega dovoljenja, na katerega

se nanaša prevzem gradbenih odpadkov.

Tabela 36: Prikaz vplivov na okolje med gradnjo in med obratovanjem

ELEMENTI OKOLJA PREDVIDENI VPLIVI

MED GRADNJO MED OBRATOVANJEM

TLA IN VODA

Onesnaževanje tal zaradi emisij

gradbenih strojev in uporabe

gradbenih materialov bo minimalno.

Objekt je priključen na javno

kanalizacijsko omrežje, ki je

priključeno na čistilno napravo.

ZRAK

Povečane emisije izpušnih plinov

zaradi uporabe strojne

mehanizacije bo v času energetske

sanacije minimalno. Dvigovanje

prahu zaradi tovornih vozil.

Med obratovanjem ni predvidenih

večjih negativnih vplivov na okolje.

HRUP

Hrup zaradi gradbene mehanizacije

in tovornega prometa. Dela bodo

opravljena v času in na način, ko

bo za okolico najmanj moteče.

Ni predvidenih negativnih vplivov.

ODPADKI, GRADBENI ODPADKI

Nastajanje manjših količin nevarnih

odpadkov.

Predvideno ločeno zbiranje

odpadkov. Uporabljeni bodo

ekološko prijazni materiali, ki bodo

izboljšali kvaliteto bivanja in jih bo v

največji meri možno reciklirati.

TOPLOTNA IN HLADILNA

ENERGIJA

Med gradnjo ne bo vplivov. Vgrajena dodatna toplotna izolacija

na strop ter toplotna izolacijska

fasada bo pripomogla k večji

energijski varčnosti objekta.



- 89 -

Občina Hrastnik


1430 Hrastnik

12. ČASOVNI NAČRT IZVEDBE PROJEKTA

Časovni načrt izvedbe je v celoti usklajen s predvideno dinamiko financiranja. Investitor predvideva, da

se bo realizacija gradnje zaključila predvidoma v mesecu avgustu 2015.

Podroben časovni načrt operacije je predstavljen v točki 2.6.1. »Časovni načrt investicijske operacije«

in ga zato tukaj ne bomo ponovno prikazovali.

12.1. ORGANIZACIJA VODENJA

Celotna organizacija vodenja projekta je predstavljena v točki 2.4. »Predvidena organizacija in druge

potrebne prvine za izvedbo« ter v nadaljevanju ne bo ponovno izpostavljena.

12.2. ANALIZA IZVEDLJIVOSTI KLJUČNIH MEJNIKOV INVESTICIJSKE

OPERACIJE

V nadaljevanju smo preverili izvedljivost načrtovanih aktivnosti z vidika ključnih mejnikov v projektu.

Tabela 37: Prikaz ključnih mejnikov glede izvedljivosti investicijske operacije

KLJUČNI MEJNIKI TRAJANJE

Priprava:

- Investicijska dokumentacija

- Projektna dokumentacija

- Sklenitev pogodbe o sofinanciranju

- Izbor izvajalca gradnje

Izdelana

Izdelana

Odvisno od pridobitve sklepa o sofinanciranju

Odvisno od pridobitve sklepa o sofinanciranju

Izvedba:

- Gradnja

- Nadzor nad gradnjo

- Tehnični pregledi in uporabna dovoljenja

Vse aktivnosti bodo zaključene najkasneje do avgusta 2015

V času izvajanja gradbenih del

Ni potrebno

Analiza izvajanja:

- Poročilo o izvajanju investicije

- Poročila o učinkih projekta

- Doseženi vsi cilji investicije

Mesečno v času gradnje (2013-2015)

V okviru letnega poročila upravljavca

V roku 2 let po koncu investicije



- 90 -

Občina Hrastnik


1430 Hrastnik

12.3. JAVNA NAROČILA

Vsa predvidena večja dela bodo oddana skladno z Zakonom o javnih naročilih (ZJN-2) (Uradni list RS,

12/2013-UPB5). Ostala dela in storitve (izdelava dokumentacije) so bila ali še bodo oddana izbranim

ponudnikom skladno z javno naročniško zakonodajo. Navedba posameznih javnih naročil za

posamezne postavke je prikazana v poglavju 2.5. »Način in postopek izbire izvajalcev« in je zato ne

prikazujemo ponovno.

12.4. POROČILO O IZVAJANJU INVESTICIJE

Skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na

področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006, 54/2010) mora investitor zagotoviti ustrezen nadzor

in spremljanje izvajanja investicije. V ta namen morajo biti (vsaj mesečno) izdelana poročila o izvajanju

investicije. V okviru poročil o izvajanju investicije se ugotavljajo odmiki od predvidenega načrta

izvajanja investicije v vseh njenih segmentih, poročilo pa zajema tudi nujne ukrepe za reševanje dilem

in težav, ki se pojavijo med izvajanjem.

12.5. POROČILO O SPREMLJANJU UČINKOV

Poročilo o spremljanju učinkov investicijskega projekta pripravi upravljavec investicije za spremljanje

kazalnikov, predvidenih v investicijskem programu. Nato to poročilo preuči ter pripravi predlog za

morebitne potrebne ukrepe. Upravljavec je dolžan spremljati učinke ves čas trajanja ekonomske dobe

projekta oz. v skladu s predpisi sofinancerjev.

12.6. ZAKLJUČEK

Projekt ima jasno časovno in organizacijsko strukturo, poleg tega so rešena bistvena vprašanja

pripravljalne faze, zato menimo, da je projekt s tega vidika realen in izvedljiv.


- 91 -

Občina Hrastnik


1430 Hrastnik

13. PROJEKCIJE PRIHODKOV IN ODHODKOV

POSLOVANJA

13.1. IZHODIŠČA IN PROJEKCIJA PRIHODKOV IN ODHODKOV OŠ

NARODNEGA HEROJA RAJKA HRASTNIK

13.1.1. Analiza prihodkov

V obdobju od 1. januarja do 31. decembra 2011 je znašal celotni prihodek šole 3.167.368,31 EUR.

Od MIZKŠ-ja OŠ prejela 2.722.104,29 EUR ali 85,94 % vseh sredstev, iz proračuna Občine Hrastnik

312.287,03 EUR ali 9,86 %. Ostalo pa so lastna sredstva: prispevki staršev za storitve, ki jih izvaja

zavod za učence, prispevki za uporabo šolskih prostorov in prevozi v vrednosti 128.552,33 EUR ali

4,06 %. Donatorska sredstva, ki jih je OŠ pridobila v letu 2011 za pokrivanje materialnih stroškov, pa

predstavljajo 0,08 % ali 2.420,85 EUR, drugi prihodki pa 2.003,81 EUR ali 0,06 %. Natančneje so

predstavljeni v sledeči tabeli.

Tabela 38: Prikaz prihodkov OŠ narodnega heroja Rajka Hrastnik

Vrsta prihodka Doseženo 2010

(EUR)

Doseženo 2011

(EUR) Delež

Državni proračun 2.742.702,04 2.722.104,29 99,25 %

Občinski proračun 308.423,73 312.287,03 101,25 %

Lastni prihodek 151.964,77 128.552,33 84,59 %

Drugi prihodki 6.078,59 4.424,66 72,79 %

SKUPAJ PRIHODKI 3.209.169,13 3.167.368,31 98,70 %

Vir: Letno poročilo za leto 2011, OŠ narodnega heroja Rajka Hrastnik, februar 2012.

13.1.2. Analiza odhodkov

Materialni odhodki OŠ so v letu 2011 znašali 3.166.694,18 EUR. Za materialne stroške in storitve je

OŠ porabila 16,90 %, za plače, povračila stroškov za delo, nadomestila plač, druge osebne prejemke

in prispevke delodajalca 83,05 %, za ostale odhodke pa 0,05 %. To so sredstva, ki so se porabila za

kritje drugih odhodkov- osmrtnica, stroški davka od prometa zavarovalnih poslov in nagrade dijakom.

Tabela 39: Prikaz odhodkov OŠ narodnega heroja Rajka Hrastnik

Vrsta odhodka Doseženo 2010

(EUR)

Doseženo 2011

(EUR) Delež

Stroški materiala 432.078,52 420.135,13 97,23 %

Stroški storitev 143.884,16 115.017,49 79,93 %

Stroški dela 2.635.820,42 2.629.830,99 99,77 %


- 92 -

Občina Hrastnik


1430 Hrastnik

Drugi stroški 3.483,66 1.710,57 49,10 %

SKUPAJ ODHODKI 3.215.266,76 3.166.694,18 98,49 %

Vir: Letno poročilo za leto 2011, OŠ narodnega heroja Rajka Hrastnik, februar 2012.

13.2. IZHODIŠČA ZA PROJEKCIJO FINANČNIH TOKOV

Kot začetno obdobje stroškov smo upoštevali avgust leta 2013, saj se bo takrat predvidoma začela

izvedba energetske sanacije OŠ narodnega heroja Rajka Hrastnik. Hkrati smo za leto 2013 upoštevali

inflacijsko stopnjo 2,10%, za leto 2014 1,60 %, za leto 2015 1,90 %, za naslednja leta pa smo

predvideli inflacijsko stopnjo v izmeri 2,00 %. Obenem smo pri prihodkih predvideli, da se bodo v

skladu z letnim poročilo nekoliko zmanjšali, in sicer za 1,00 %, medtem ko se bodo stroški obratovanja

in vzdrževanja objekta ustrezno zmanjšali skozi izračunan prihranek. Hkrati je zaradi omejenosti

proračuna RS na dolgi rok možno pričakovati manjši padec prihodkov s strani izvajanja javne službe.

Omenjene spremembe smo upoštevali v naslednjem prikazu poslovanja OŠ narodnega heroja Rajka

Hrastnik.

Občina Hrastnik bo energetsko sanacijo OŠ narodnega heroja Rajka Hrastnik vodila na ločenih kontih.

Ekonomska doba investicije znaša 15 let.35

13.3. OPIS FINANČNIH KAZALNIKOV

NETO SEDANJA VREDNOST = Neto sedanja vrednost ali čista sedanja vrednost je razlika med

sedanjo vrednostjo izdatkov dolgoročne naložbe in sedanjo vrednostjo neto denarnih tokov od

dolgoročne naložbe.

INTERNA STOPNJA DONOSNOSTI = Interna stopnja donosnosti je tista diskontna stopnja, pri kateri

je neto sedanja vrednost enaka nič. Interna stopnja donosnosti se primerja z diskontno stopnjo, ki je

merilo za oceno pričakovanih rezultatov predlaganega projekta.

RELATIVNA NETO SEDANJA VREDNOST = Relativna neto sedanja vrednost prikazuje sedanjo

vrednost neto denarnih tokov v celotni ekonomski dobi investicije glede na sedanjo vrednost stroškov

investicije. Relativna neto sedanja vrednost je razmerje med neto sedanjo vrednostjo projekta in

diskontiranimi investicijskimi stroški.

35 Skladno z Delovnim dokumentom 4 za novo programsko obdobje 2007-2013 »Navodila za uporabo metodologije pri izdelavi

analize stroškov in koristi« je bila za referenčno obdobje (ekonomska doba) izbrana doba 15 let.

93

13.3.1. Ocena prihodkov in stroškov poslovanja OŠ narodnega heroja Rajka Hrastnik

Tabela 40: Ocena prihodkov in stroškov poslovanja OŠ narodnega heroja Rajka Hrastnik v ekonomski dobi investicijske operacije

Ekonomsko leto 1 2 3 4 5 6 7 8

Leto 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

I. PRIHODKI IZ POSLOVANJA 1.368.797,03 3.337.674,68 3.401.090,50 3.469.112,31 3.538.494,56 3.609.264,45 3.681.449,74 3.755.078,73

a) Državni proračun 1.176.373,54 2.868.469,24 2.922.970,16 2.981.429,56 3.041.058,15 3.101.879,31 3.163.916,90 3.227.195,24

b) Občinski proračun 134.956,70 329.078,41 335.330,90 342.037,51 348.878,26 355.855,83 362.972,95 370.232,40

c) Lastni prihodek 55.554,65 135.464,47 138.038,29 140.799,06 143.615,04 146.487,34 149.417,09 152.405,43

d) Drugi prihodki 1.912,14 4.662,57 4.751,16 4.846,18 4.943,11 5.041,97 5.142,81 5.245,66

II. STROŠKI IZ POSLOVANJA 1.399.766,20 3.412.515,01 3.476.551,35 3.545.238,76 3.615.299,91 3.686.762,29 3.759.653,92 3.834.003,37

a) Stroški materiala 183.379,53 447.152,65 455.648,55 464.761,52 474.056,75 483.537,89 493.208,64 503.072,82

b) Stroški storitev 50.202,55 122.413,89 124.739,75 127.234,55 129.779,24 132.374,82 135.022,32 137.722,77

c) Stroški dela 1.147.862,06 2.798.946,84 2.852.126,83 2.909.169,36 2.967.352,75 3.026.699,81 3.087.233,80 3.148.978,48

d) Drugi stroški 746,63 1.820,57 1.855,16 1.892,27 1.930,11 1.968,71 2.008,09 2.048,25

e) Stroški amortizacije 17.575,44 42.181,06 42.181,06 42.181,06 42.181,06 42.181,06 42.181,06 42.181,06

RAZLIKA -30.969,17 -74.840,33 -75.460,85 -76.126,45 -76.805,36 -77.497,84 -78.204,18 -78.924,64

Ekonomsko leto 9 10 11 12 13 14 15 16

Leto 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 SKUPAJ

I. PRIHODKI IZ POSLOVANJA 3.830.180,31 3.906.783,91 3.984.919,59 4.064.617,98 4.145.910,34 4.228.828,55 4.313.405,12 2.566.476,05 57.202.083,83

a) Državni proračun 3.291.739,14 3.357.573,92 3.424.725,40 3.493.219,91 3.563.084,31 3.634.346,00 3.707.032,91 2.205.684,58 49.160.698,27

b) Občinski proračun 377.637,05 385.189,79 392.893,59 400.751,46 408.766,49 416.941,82 425.280,66 253.041,99 5.639.845,80

c) Lastni prihodek 155.453,54 158.562,61 161.733,86 164.968,54 168.267,91 171.633,26 175.065,93 104.164,23 2.321.631,22

d) Drugi prihodki 5.350,58 5.457,59 5.566,74 5.678,07 5.791,64 5.907,47 6.025,62 3.585,24 79.908,54

II. STROŠKI IZ POSLOVANJA 3.909.839,82 3.987.192,99 4.066.093,23 4.146.571,48 4.228.659,28 4.312.388,85 4.397.793,00 2.616.194,73 58.394.524,21

a) Stroški materiala 513.134,27 523.396,96 533.864,90 544.542,20 555.433,04 566.541,70 577.872,53 343.834,16 7.663.438,10

b) Stroški storitev 140.477,22 143.286,77 146.152,50 149.075,55 152.057,06 155.098,20 158.200,17 94.129,10 2.097.966,47

c) Stroški dela 3.211.958,05 3.276.197,21 3.341.721,15 3.408.555,58 3.476.726,69 3.546.261,22 3.617.186,45 2.152.225,94 47.969.202,19


- 94 -

Občina Hrastnik


1430 Hrastnik

d) Drugi stroški 2.089,21 2.131,00 2.173,62 2.217,09 2.261,43 2.306,66 2.352,79 1.399,91 31.201,50

e) Stroški amortizacije 42.181,06 42.181,06 42.181,06 42.181,06 42.181,06 42.181,06 42.181,06 24.605,62 632.715,94

RAZLIKA -79.659,51 -80.409,08 -81.173,64 -81.953,49 -82.748,94 -83.560,30 -84.387,89 -49.718,68 -1.192.440,37

13.3.2. Likvidnostni tok

Likvidnostni tok je izpeljan iz ocene prihodkov in stroškov poslovanja OŠ narodnega heroja Rajka Hrastnik. Pri tem so upoštevani vsi stroški operacije v tekočih

cenah z DDV.

Tabela 41: Likvidnostni tok poslovanja OŠ narodnega heroja Rajka Hrastnik v ekonomski dobi investicijske operacije


Leto 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

I. SKUPNI PRILIVI 2.195.290,55 3.818.746,11 3.893.070,70 3.469.112,31 3.538.494,56 3.609.264,45 3.681.449,74 3.755.078,73

a) Viri financiranja 826.493,52 481.071,43 491.980,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1. Občina Hrastnik 309.228,26 188.834,52 241.660,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Sredstva EU 517.265,26 292.236,91 250.319,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

b) Državni proračun 1.176.373,54 2.868.469,24 2.922.970,16 2.981.429,56 3.041.058,15 3.101.879,31 3.163.916,90 3.227.195,24

c) Občinski proračun 134.956,70 329.078,41 335.330,90 342.037,51 348.878,26 355.855,83 362.972,95 370.232,40

d) Lastni prihodek 55.554,65 135.464,47 138.038,29 140.799,06 143.615,04 146.487,34 149.417,09 152.405,43

e) Drugi prihodki 1.912,14 4.662,57 4.751,16 4.846,18 4.943,11 5.041,97 5.142,81 5.245,66

f) Ostanek vrednosti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II. SKUPNI ODLIVI 2.208.684,28 3.851.405,38 3.926.350,49 3.503.057,70 3.573.118,85 3.644.581,23 3.717.472,85 3.791.822,31

a) Viri financiranja 826.493,52 481.071,43 491.980,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1. Občina Hrastnik 309.228,26 188.834,52 241.660,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Sredstva EU 517.265,26 292.236,91 250.319,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

b) Stroški materiala 183.379,53 447.152,65 455.648,55 464.761,52 474.056,75 483.537,89 493.208,64 503.072,82


- 95 -

Občina Hrastnik


1430 Hrastnik

c) Stroški storitev 50.202,55 122.413,89 124.739,75 127.234,55 129.779,24 132.374,82 135.022,32 137.722,77

d) Stroški dela 1.147.862,06 2.798.946,84 2.852.126,83 2.909.169,36 2.967.352,75 3.026.699,81 3.087.233,80 3.148.978,48

e) Drugi stroški 746,63 1.820,57 1.855,16 1.892,27 1.930,11 1.968,71 2.008,09 2.048,25

NETO PRILIV/ODLIV -13.393,73 -32.659,27 -33.279,79 -33.945,39 -34.624,30 -35.316,78 -36.023,12 -36.743,58

Ekonomsko leto 9 10 11 12 13 14 15 16

Leto 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 SKUPAJ

I. SKUPNI PRILIVI 3.830.180,31 3.906.783,91 3.984.919,59 4.064.617,98 4.145.910,34 4.228.828,55 4.313.405,12 3.339.795,53 59.774.948,47

a) Viri financiranja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.799.545,15

1. Občina Hrastnik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 739.723,23

2. Sredstva EU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.059.821,92

b) Državni proračun 3.291.739,14 3.357.573,92 3.424.725,40 3.493.219,91 3.563.084,31 3.634.346,00 3.707.032,91 2.205.684,58 49.160.698,27

c) Občinski proračun 377.637,05 385.189,79 392.893,59 400.751,46 408.766,49 416.941,82 425.280,66 253.041,99 5.639.845,80

d) Lastni prihodek 155.453,54 158.562,61 161.733,86 164.968,54 168.267,91 171.633,26 175.065,93 104.164,23 2.321.631,22

e) Drugi prihodki 5.350,58 5.457,59 5.566,74 5.678,07 5.791,64 5.907,47 6.025,62 3.585,24 79.908,54

f) Ostanek vrednosti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 773.319,49 773.319,49

II. SKUPNI ODLIVI 3.867.658,76 3.945.011,93 4.023.912,17 4.104.390,41 4.186.478,22 4.270.207,79 4.355.611,94 2.591.589,11 59.561.353,42

a) Viri financiranja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.799.545,15

1. Občina Hrastnik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 739.723,23

2. Sredstva EU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.059.821,92

b) Stroški materiala 513.134,27 523.396,96 533.864,90 544.542,20 555.433,04 566.541,70 577.872,53 343.834,16 7.663.438,10

c) Stroški storitev 140.477,22 143.286,77 146.152,50 149.075,55 152.057,06 155.098,20 158.200,17 94.129,10 2.097.966,47

d) Stroški dela 3.211.958,05 3.276.197,21 3.341.721,15 3.408.555,58 3.476.726,69 3.546.261,22 3.617.186,45 2.152.225,94 47.969.202,19

e) Drugi stroški 2.089,21 2.131,00 2.173,62 2.217,09 2.261,43 2.306,66 2.352,79 1.399,91 31.201,50

NETO PRILIV/ODLIV -37.478,45 -38.228,02 -38.992,58 -39.772,43 -40.567,88 -41.379,24 -42.206,82 748.206,43 213.595,06


- 96 -

Občina Hrastnik


1430 Hrastnik

13.3.3. Finančni tok

Finančni tok za investicijo je izpeljan iz likvidnostnega toka za ekonomsko dobo 15 let ter ob upoštevanju prejšnjih ocen prihodkov in stroškov poslovanja OŠ

narodnega heroja Rajka Hrastnik.

Tabela 42: Finančni tok poslovanja OŠ narodnega heroja Rajka Hrastnik v ekonomski dobi investicijske operacije


Leto 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

I. SKUPNI PRILIVI 1.368.797,03 3.337.674,68 3.401.090,50 3.469.112,31 3.538.494,56 3.609.264,45 3.681.449,74 3.755.078,73




d) Drugi prihodki 1.912,14 4.662,57 4.751,16 4.846,18 4.943,11 5.041,97 5.142,81 5.245,66

e) Ostanek vrednosti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II. SKUPNI ODLIVI 2.208.684,28 3.851.405,38 3.926.350,49 3.503.057,70 3.573.118,85 3.644.581,23 3.717.472,85 3.791.822,31

a) Investicijski stroški 826.493,52 481.071,43 491.980,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1. Gradbeno-obrtniška dela 806.713,87 468.859,16 411.669,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Toplotna postaja 0,00 0,00 54.168,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Elektro dela 0,00 0,00 13.824,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Projektantski in tehnični nadzor 16.779,65 9.752,27 9.976,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Koordinacija in varstvo pri delu 1.200,00 660,00 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Informiranje in obveščanje javnosti 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

b) Stroški materiala 183.379,53 447.152,65 455.648,55 464.761,52 474.056,75 483.537,89 493.208,64 503.072,82

c) Stroški storitev 50.202,55 122.413,89 124.739,75 127.234,55 129.779,24 132.374,82 135.022,32 137.722,77

d) Stroški dela 1.147.862,06 2.798.946,84 2.852.126,83 2.909.169,36 2.967.352,75 3.026.699,81 3.087.233,80 3.148.978,48

e) Drugi stroški 746,63 1.820,57 1.855,16 1.892,27 1.930,11 1.968,71 2.008,09 2.048,25



- 97 -

Občina Hrastnik


1430 Hrastnik

Ekonomsko leto 9 10 11 12 13 14 15 16

Leto 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 SKUPAJ

I. SKUPNI PRILIVI 3.830.180,31 3.906.783,91 3.984.919,59 4.064.617,98 4.145.910,34 4.228.828,55 4.313.405,12 3.339.795,53 57.975.403,32




d) Drugi prihodki 5.350,58 5.457,59 5.566,74 5.678,07 5.791,64 5.907,47 6.025,62 3.585,24 79.908,54

e) Ostanek vrednosti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 773.319,49 773.319,49

II. SKUPNI ODLIVI 3.867.658,76 3.945.011,93 4.023.912,17 4.104.390,41 4.186.478,22 4.270.207,79 4.355.611,94 2.591.589,11 59.561.353,42

a) Investicijski stroški 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.799.545,15

1. Gradbeno-obrtniška dela 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.687.242,52

2. Toplotna postaja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.168,95

3. Elektro dela 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.824,78

4. Projektantski in tehnični nadzor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.508,91

5. Koordinacija in varstvo pri delu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400,00

6. Informiranje in obveščanje javnosti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.400,00

b) Stroški materiala 513.134,27 523.396,96 533.864,90 544.542,20 555.433,04 566.541,70 577.872,53 343.834,16 7.663.438,10

c) Stroški storitev 140.477,22 143.286,77 146.152,50 149.075,55 152.057,06 155.098,20 158.200,17 94.129,10 2.097.966,47

d) Stroški dela 3.211.958,05 3.276.197,21 3.341.721,15 3.408.555,58 3.476.726,69 3.546.261,22 3.617.186,45 2.152.225,94 47.969.202,19

e) Drugi stroški 2.089,21 2.131,00 2.173,62 2.217,09 2.261,43 2.306,66 2.352,79 1.399,91 31.201,50

NETO PRILIV/ODLIV -37.478,45 -38.228,02 -38.992,58 -39.772,43 -40.567,88 -41.379,24 -42.206,82 748.206,43 -1.585.950,09

98

14. VREDNOTENJE DRUGIH STROŠKOV IN KORISTI TER

PRESOJA UPRAVIČENOSTI

14.1. FINANČNA OCENA

Poglavitni namen finančne analize je izračun kazalnikov finančnih rezultatov projekta.

Na podlagi izračunane diskontirane neto sedanje vrednosti je finančna ocena operacije negativna.

Sicer koristi družbenega okolja presegajo stroške, ki jih bo okolica imela z operacijo.

Obravnavana investicija bo izvedena tako, da bo stopnja izrabe zmogljivosti visoka.

OŠ narodnega heroja Rajka Hrastnik bo preko izvedbe predmetnega investicijskega projekta pridobila

energetsko sodoben in ustrezen objekt, s poudarkom na trajnostni in racionalni gradnji, oziroma

rekonstrukciji obstoječega objekta. Prednosti tovrstnega posega se omenjajo na večih mestih v tem

dokumentu. Gre predvsem za ukrepe učinkovite rabe energije, ki so natančneje opredeljeni v poglavju

7.»Tehnično – tehnološki del«.

Z navedenimi ukrepi se upravljavcu znižajo stroški, namenjeni za delovanje objekta, dosežejo pa se

še druge koristi, ki se jih finančno ne da ovrednotiti.

14.2. EKONOMSKA OCENA

Ekonomska ocena se dela iz širšega družbenega vidika in poleg finančnih kazalcev zajema tudi ostale

parametre, na primer vpliv na okolje, varnost, zdravje in podobno, pri čemer se gleda posredne učinke

ne samo na investitorja, ampak tudi na širšo družbo.

Vsi ti kazalci imajo skupno to, da jih je težko denarno ovrednotiti. Glede na to, da je investicija manjša

od 25 mio EUR, podrobnejša multikriterijska analiza ni potrebna.

V tem kontekstu je operacija energetske sanacije OŠ narodnega heroja Rajka Hrastnik vsekakor

pozitivna. Ocenjujemo, da pozitivni nedenarni stroški investicije prav gotovo presegajo denarne in

nedenarne stroške investicije.

Pozitivni ekonomski učinki investicije so:

Ugodnejše počutje zaposlenih v OŠ narodnega heroja Rajka Hrastnik, posledično pa večja

delovna storilnost, boljši odnosi na delovnem mestu, manj dejavnikov tveganja za zdravje;

Ugodnejše počutje učencev OŠ narodnega heroja Rajka Hrastnik;

Ugodni vplivi na okolje z občutnim zmanjšanjem škodljivih emisij v okolje;

Širjenje zavesti o izkoriščanju obnovljivih virov energije in o ukrepih njene učinkovite rabe;


- 99 -

Občina Hrastnik


1430 Hrastnik

Zadoščanje predpisom in standardom ter usmeritvam vezanih na energetsko stanje javnih

objektov.

14.2.1. Faza 1 – davčni popravki

Tržne cene vsebujejo tudi davke in prispevke ter nekatera transferna plačila, ki lahko vplivajo na

relativne cene. Medtem ko je v nekaterih primerih morda težko oceniti raven cen brez davkov, se

vendar lahko določijo nekateri splošni približki in odpravijo ta nesorazmerja cen:

o cene inputov in outputov, ki jih upoštevamo v analizi koristi in stroškov, ne smejo vključevati

DDV ali katerih koli drugih posrednih dajatev;

o cene v analizi koristi in stroškov vključenih inputov morajo biti v celoti brez neposrednih

davščin;

o izpustiti je treba čista transferna plačila posameznikom, kakor so na primer plačila za socialno

zavarovanje;

o v določenih primerih se neposredni davki in subvencije lahko uporabijo tudi za popravek

zunanjih vplivov.

V tem primeru to pomeni, da je iz vrednosti investicije izključen DDV, kar je upoštevano v tabeli

izračuna ekonomske stopnje donosnosti, ki je navedena v nadaljevanju.

14.2.2. Faza 2 – popravki zaradi eksternalij

Namen te faze je določiti koristi ali stroške zaradi zunanjih dejavnikov. Praviloma je te zunanje koristi

in stroške težko ovrednotiti, četudi jih je mogoče določiti.

Kot splošno pravilo velja, da je treba vse družbene koristi in stroške, ki se prelivajo od projekta k

ostalim subjektom brez nadomestila, v analizi stroškov in koristi upoštevati kot dodatek k njegovim

finančnim stroškom. Zunanjim vplivom je treba določiti denarne vrednosti, če je to le mogoče. Če ni, jih

je treba opisati z nedenarnimi pokazatelji.

Mnogi projekti, še zlasti infrastrukturni, lahko koristijo tudi tretjim osebam in tako prispevajo k

prihodkom družbe, ki ga projekt ustvarja. Eden izmed takšnih primerov je tudi energetska sanacija OŠ

narodnega heroja Rajka Hrastnik.

V našem primeru je določitev eksternih koristi in stroškov za obravnavano investicijo težavna, saj je

zelo malo oprijemljivih podatkov, na podlagi katerih bi lahko verodostojno ocenili eksternalije.

Koristi, ki jih upoštevamo v ekonomski analizi in jih prinaša energetsko sanirana OŠ narodnega heroja

Rajka Hrastnik izhajajo iz manjšega tveganja za zdravje uporabnikov prostora zaradi zmanjševanja


- 100 -

Občina Hrastnik


1430 Hrastnik

vdorov zunanjega zraka in posledičnih prepihov, vlažnosti ter nastajanja plesni, boljšega vzgojno-

izobraževalnega procesa zaradi dobrih učinkov tako na zaposlene kot na učence ter manjšega

obremenjevanja okolja zaradi zmanjšane porabe energentov za ogrevanje.

Eksterne koristi, ki jih bo imela energetsko sanirana OŠ narodnega heroja Rajka Hrastnik je težko

ovrednotiti, vendar glede na pomen, ki ga ima na zaščito okolja, ocenjujemo, da znaša dodana

vrednost oziroma eksterne koristi 10,00 % stroškov investicije. Hkrati je potrebno upoštevati tudi letne

prihranke pri porabi energentov. Ti znašajo letno 79.696,00 EUR in so upoštevani kot eksterne

finančne koristi investicijskega projekta.

Eksterni stroški, ki nastajajo so ocenjeni na približno 10,00 % družbenih koristi. To so oportunitetni

stroški alternativne porabe sredstev (predvsem tukaj mislimo na vpliv na neposredno okolico).

14.2.3. Faza 3 – od tržnih do obračunskih cen

Cilj te faze je določiti vrednosti za pretvornike, s katerimi preoblikujemo tržne cene v popravljene,

obračunske cene. To je mogoče storiti poleg upoštevanja davčnih in vplivov zunanjih dejavnikov še

tedaj, ko:

so dejanske cene inputov in outputov zaradi motenj na trgu popačene,

plače niso odvisne od produktivnosti zaposlenih.

V tem primeru določamo popravni faktor za investicijske stroške na 0,8, kar utemeljujemo s tem, da

cene izvajalcev gradbenih del vsebujejo tudi njihov pričakovani dobiček in rezervo, enako pa velja tudi

za prodajalce materiala oz. opreme za energetsko sanacijo.

14.2.4. Diskontiranje

Procesa diskontiranja se lotimo šele po opredelitvi elementov v tabeli za ekonomsko analizo.

Diskontna stopnja v ekonomski analizi operacij – družbena diskonta stopnja – skuša odražati družbeni

vidik tega, kako naj bi bodoče koristi in stroške vrednotili glede na zdajšnje razmere. Lahko se tudi

razlikuje od diskontne stopnje v finančni analizi, in sicer tedaj, ko kapitalski trgi niso popolni.

V našem primeru izberemo družbeno diskontno stopnjo, ki smo jo predvideli enake stopnje kot

finančna diskontna stopnja, torej 7,00 %.36

36 Povzeto iz Guide to Cost Benefit Analysis of Investment Projects, European Union, Regional Policy, julij 2008.


- 101 -

Občina Hrastnik


1430 Hrastnik

14.2.5. Izračun ekonomske stopnje donosnosti

Ko so popravki zaradi neusklajenosti cen opravljeni, je mogoče izračunati ekonomsko interno stopnjo

donosnosti. Ta temelji na izhodiščih, ki so opredeljena v točkah od 14.2.1. do 14.2.4.

102

Tabela 43: Analiza stroškov in koristi investicijskega projekta

Zap.št. 1 2 3 4 5 6 7 8

Postavka/Leto 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

SKUPNE KORISTI 1.227.254,27 2.959.273,04 3.036.187,18 3.096.910,93 3.158.849,15 3.222.026,13 3.286.466,65 3.352.195,98

Skupaj prihodki poslovanja 1.140.664,19 2.781.395,57 2.834.242,08 2.890.926,92 2.948.745,46 3.007.720,37 3.067.874,78 3.129.232,28

Skupne koristi eksternalij 86.590,07 177.877,47 201.945,10 205.984,00 210.103,68 214.305,76 218.591,87 222.963,71

Skupne družbene koristi 49.987,37 119.969,68 122.249,10 124.694,08 127.187,96 129.731,72 132.326,36 134.972,89

1. Znižanje emisij CO2 (0,3) 14.996,21 35.990,90 36.674,73 37.408,22 38.156,39 38.919,52 39.697,91 40.491,87

2. Vpliv na okolje (0,4) 19.994,95 47.987,87 48.899,64 49.877,63 50.875,19 51.892,69 52.930,54 53.989,15

3. Vpliv na splošno ozaveščenost (0,3) 14.996,21 35.990,90 36.674,73 37.408,22 38.156,39 38.919,52 39.697,91 40.491,87

Skupne finančne koristi 36.602,71 57.907,80 79.696,00 81.289,92 82.915,72 84.574,03 86.265,51 87.990,82

1. Prihranek toplotne in električne energije 36.602,71 57.907,80 79.696,00 81.289,92 82.915,72 84.574,03 86.265,51 87.990,82

SKUPNI STROŠKI 1.711.480,32 3.147.113,66 3.210.156,55 2.939.813,15 2.998.609,41 3.058.581,60 3.119.753,23 3.182.148,30

Stroški investicije - popravni faktor (0,8) 550.995,68 320.714,29 327.986,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Skupaj stroški poslovanja 1.151.825,63 2.808.611,62 2.861.975,24 2.919.214,75 2.977.599,04 3.037.151,02 3.097.894,04 3.159.851,93

Zunanji eksterni stroški 8.659,01 17.787,75 20.194,51 20.598,40 21.010,37 21.430,58 21.859,19 22.296,37

Vpliv na neposredno okolico (1,0) 8.659,01 17.787,75 20.194,51 20.598,40 21.010,37 21.430,58 21.859,19 22.296,37

NETO DENARNI TOK -484.226,05 -187.840,62 -173.969,37 157.097,78 160.239,73 163.444,53 166.713,42 170.047,69

Diskontni faktor 1,0000 0,9346 0,8734 0,8163 0,7629 0,7130 0,6663 0,6227

DISKONTIRAN NETO DENARNI TOK -484.226,05 -175.551,98 -151.951,58 128.238,58 122.246,13 116.533,69 111.088,19 105.897,15

Zap.št. 9 10 11 12 13 14 15 16

Postavka/Leto 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 SKUPAJ

SKUPNE KORISTI 3.419.239,90 3.487.624,70 3.557.377,20 3.628.524,74 3.701.095,24 3.775.117,14 3.850.619,48 2.935.551,50 51.694.313,23

Skupaj prihodki poslovanja 3.191.816,92 3.255.653,26 3.320.766,32 3.387.181,65 3.454.925,28 3.524.023,79 3.594.504,27 2.783.162,94 48.312.836,10

Skupne koristi eksternalij 227.422,98 231.971,44 236.610,87 241.343,09 246.169,95 251.093,35 256.115,22 152.388,55 3.381.477,13

Skupne družbene koristi 137.672,34 140.425,79 143.234,31 146.098,99 149.020,97 152.001,39 155.041,42 92.249,64 2.056.864,01

1. Znižanje emisij CO2 (0,3) 41.301,70 42.127,74 42.970,29 43.829,70 44.706,29 45.600,42 46.512,43 27.674,89 617.059,20

2. Vpliv na okolje (0,4) 55.068,94 56.170,32 57.293,72 58.439,60 59.608,39 60.800,56 62.016,57 36.899,86 822.745,60


- 103 -

Občina Hrastnik


1430 Hrastnik

3. Vpliv na splošno ozaveščenost (0,3) 41.301,70 42.127,74 42.970,29 43.829,70 44.706,29 45.600,42 46.512,43 27.674,89 617.059,20

Skupne finančne koristi 89.750,64 91.545,65 93.376,57 95.244,10 97.148,98 99.091,96 101.073,80 60.138,91 1.324.613,12

1. Prihranek toplotne in električne energije 89.750,64 91.545,65 93.376,57 95.244,10 97.148,98 99.091,96 101.073,80 60.138,91 1.324.613,12

SKUPNI STROŠKI 3.245.791,26 3.310.707,09 3.376.921,23 3.444.459,65 3.513.348,85 3.583.615,82 3.655.288,14 2.174.896,44 49.672.684,70

Stroški investicije - popravni faktor (0,8) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.199.696,77

Skupaj stroški poslovanja 3.223.048,96 3.287.509,94 3.353.260,14 3.420.325,34 3.488.731,85 3.558.506,49 3.629.676,62 2.159.657,59 48.134.840,22

Zunanji eksterni stroški 22.742,30 23.197,14 23.661,09 24.134,31 24.617,00 25.109,33 25.611,52 15.238,86 338.147,71

Vpliv na neposredno okolico (1,0) 22.742,30 23.197,14 23.661,09 24.134,31 24.617,00 25.109,33 25.611,52 15.238,86 338.147,71

NETO DENARNI TOK 173.448,64 176.917,62 180.455,97 184.065,09 187.746,39 191.501,32 195.331,34 760.655,05 2.021.628,53

Diskontni faktor 0,5820 0,5439 0,5083 0,4751 0,4440 0,4150 0,3878 0,3624 /

DISKONTIRAN NETO DENARNI TOK 100.948,69 96.231,46 91.734,66 87.448,00 83.361,64 79.466,24 75.752,86 275.696,40 662.914,08

104

Tabela 44: Izračun ekonomske stopnje donosnosti

Ekonomska interna stopnja donosnosti 15,23 %

Ekonomska neto sedanja vrednost (EUR) 662.914,08

Relativno razmerje med koristmi in stroški (B/C) 1,0665

Ekonomska stopnja donosa znaša 15,23 % in je večja kot družbena diskontna stopnja donosa, ki smo

jo predvideli na 7,00 %37, to pomeni, da je projekt z ekonomskega vidika upravičen.

14.3. IZRAČUN FINANČNIH IN EKONOMSKIH KAZALNIKOV

14.3.1. Doba vračanja investicijskih sredstev

Upoštevajoč vrednost operacije, letne prihodke OŠ narodnega heroja Rajka Hrastnik, letni strošek

amortizacije in stroške vzdrževanja ter upravljanja se investicijska operacija investitorju ne povrne v

življenjski dobi. Glede na to, da gre za energetsko sanacijo objekta OŠ narodnega heroja Rajka

Hrastnik, ki bo financirana s strani EU in sredstev Občine Hrastnik, je to razumljivo in pričakovano.

14.3.2. Neto sedanja vrednost

Za izračun neto sedanje vrednosti so vsi prilivi in odlivi investicije za vso življenjsko dobo diskontirani s

7,00 % diskontno stopnjo, ki je predpisana z zakonom. Izračun neto sedanje vrednosti je prikazan za

vse stroške investicijske operacije.

37 Povzeto iz Guide to Cost Benefit Analysis of Investment Projects, European Union, Regional Policy, julij 2008.

105

Tabela 45: Izračun neto sedanje vrednosti investicijske operacije


Leto 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

SKUPNI PRILIVI 1.368.797,03 3.337.674,68 3.401.090,50 3.469.112,31 3.538.494,56 3.609.264,45 3.681.449,74 3.755.078,73

SKUPNI ODLIVI 2.208.684,28 3.851.405,38 3.926.350,49 3.503.057,70 3.573.118,85 3.644.581,23 3.717.472,85 3.791.822,31


Kumulativa neto prilivov/odlivov -839.887,25 -1.353.617,95 -1.878.877,94 -1.912.823,32 -1.947.447,62 -1.982.764,40 -2.018.787,52 -2.055.531,10


DISKONTIRAN NETO DENARNI TOK -839.887,25 -480.122,15 -458.782,42 -27.709,55 -26.414,71 -25.180,38 -24.003,72 -22.882,05

Ekonomsko leto 9 10 11 12 13 14 15 16

Leto 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 SKUPAJ

SKUPNI PRILIVI 3.830.180,31 3.906.783,91 3.984.919,59 4.064.617,98 4.145.910,34 4.228.828,55 4.313.405,12 3.339.795,53 57.975.403,32

SKUPNI ODLIVI 3.867.658,76 3.945.011,93 4.023.912,17 4.104.390,41 4.186.478,22 4.270.207,79 4.355.611,94 2.591.589,11 59.561.353,42

NETO PRILIV/ODLIV -37.478,45 -38.228,02 -38.992,58 -39.772,43 -40.567,88 -41.379,24 -42.206,82 748.206,43 -1.585.950,09

Kumulativa neto prilivov/odlivov -2.093.009,55 -2.131.237,57 -2.170.230,15 -2.210.002,58 -2.250.570,46 -2.291.949,70 -2.334.156,52 -1.585.950,09 /


DISKONTIRAN NETO DENARNI TOK -21.812,80 -20.793,51 -19.821,85 -18.895,60 -18.012,62 -17.170,91 -16.368,53 271.184,44 -1.766.673,61

106

Vse prihodnje pritoke in odtoke (oziroma neto ekonomski tok v posameznih letih ekonomske dobe

projekta) diskontiramo na sedanji termin t0, torej na leto, v katerem nastopijo prvi investicijski stroški.

Seštevek diskontiranih neto prilivov nam pove neto sedanjo vrednost, ki je v tem primeru negativna,

konkretno znaša –1.766.673,61 EUR.

Negativna neto sedanja vrednost pomeni, da je sedanja vrednost vlaganj večja od sedanje vrednosti

donosov.

14.3.3. Interna stopnja donosnosti

Interna stopnja donosnosti je tista diskontna stopnja, pri kateri je neto sedanja vrednost enaka nič.

Interna stopnja donosnosti se primerja z diskontno stopnjo, ki je merilo za oceno pričakovanih

rezultatov predlaganega projekta.

Glede na vhodne podatke in dejstvo, da se investicija investitorju ne povrne v življenjski dobi, interna

stopnja donosnosti ni izračunljiva oziroma je negativna.

14.3.4. Relativna neto sedanja vrednost

Relativna neto sedanja vrednost prikazuje sedanjo vrednost neto denarnih tokov v celotni ekonomski

dobi investicije glede na sedanjo vrednost stroškov investicije.

Relativna neto sedanja vrednost je razmerje med neto sedanjo vrednostjo projekta in diskontiranimi

investicijskimi stroški. V tem primeru znaša RNSV = -1,0357.

Količnik je manjši od nič in znaša -1,0357 kar pomeni, da so skupni diskontirani neto denarni tokovi, ki

nastanejo v letih poslovanja, manjši od stroškov investicije.

14.3.5. Finančna neto sedanja vrednost

Kazalniki, ki so uporabljeni pri finančni analizi so:

finančna interna stopnja donosnosti;

finančna neto sedanja vrednost.

Finančna neto sedanja vrednost investicije se izračuna z upoštevanjem celotne vrednosti investicije

kot odliv (skupaj s odhodki poslovanja) in prihodki kot priliv.


- 107 -

Občina Hrastnik


1430 Hrastnik

Finančna neto sedanja vrednost kapitala pa je izražena z vloženim kapitalom, v tem primeru Občine

Hrastnik, skupaj s poslovnimi stroški ter pripadajočimi obrestmi in prihodki med prilivi. Donacije EU

niso upoštevane.

Finančna interna stopnja donosnosti investicije (FRR/C) ni izračunljiva

Finančna neto sedanja vrednosti investicije (FNPV/C) - 1.705.807,55 EUR38

Finančna interna stopnja donosnosti kapitala (FRR/K) ni izračunljiva

Finančna neto sedanja vrednosti investicije (FNPV/K) - 696.784,72 EUR39

Rezultati so povsem pričakovani in v skladu z ostalimi primerljivimi projekti. Nemogoče je, da bi

energetsko sanirali objekt OŠ narodnega heroja Rajka Hrastnik in od tega imeli finančno korist.

38 Pri izračunu Finančne neto sedanje vrednosti investicije so upoštevana diskontirana sredstva celotne investicijske operacije

po tekočih cenah z upoštevanim DDV-jem. 39 Pri izračunu Finančne neto sedanje vrednosti kapitala niso upoštevana sredstva iz KS. Upoštevana so le sredstva Občine

Hrastnik in sicer v vrednosti 739.723,23 EUR z DDV po tekočih cenah.


- 108 -

Občina Hrastnik


1430 Hrastnik

15. ANALIZA TVEGANJ IN OBČUTLJIVOSTI

15.1. ANALIZA TVEGANJ

Analiza tveganja je ocenjevanje verjetnosti, da s projektom ne bo pričakovanih dosežkov. Če je

mogoče to verjetnost številčno izraziti se imenuje stopnja tveganja. Analiza zajema ovrednotenje

projektnih (tveganje razvoja projekta, tveganje izvedbe in obratovanja projekta) in splošnih tveganj

(politična, narodno-gospodarska, družbeno-kulturna in druga tveganja).

Druga tveganja ne bodo bistveno spremenila poteka projekta, gre pa zlasti za nepredvidene dogodke

med prenovo/energetsko sanacijo, ki bi lahko zakasnili ali podražili projekt.

Ti dogodki bi imeli tako nizek vpliv na celoten projekt, prav tako je verjetnost teh dogodkov razmeroma

malo verjetna, čeprav mogoča. V nadaljevanju prikazujemo 3 kritične skupine tveganj in sicer:

tveganja razvoja projekta in splošna tveganja, tveganja izvedbe projekta ter tveganja, ki lahko

nastanejo v fazi obratovanja projekta vključno s prikazom njihovega vpliva ter možnost nastanka.

Natančnejši prikaz tveganj je predstavljen v tabeli 46 »Analiza tveganj za obravnavan investicijski

projekt«.

Legenda:

*Stopnja tveganja: 1= majhna verjetnost;

3 = srednja verjetnost;

5 = velika verjetnost.

**Ocena vpliva: 0 = ni vpliva;

1 = majhen vpliv;

3 = srednji vpliv;

5 = velik vpliv.

109

Tabela 46: Analiza tveganj za obravnavan investicijski projekt

Tveganja Stopnja tveganj

(verjetnost dogodka)* Ocena vpliva** Posledice tveganj Ukrepi za zmanjšanje tveganj

1. TVEGANJA RAZVOJA PROJEKTA IN SPLOŠNA TVEGANJA

Tveganje zaradi neskladnosti projekta s strategijo

Občine Hrastnik in OŠ narodnega heroja Rajka

Hrastnik.

1

- Čas: 3

- Stroški: 3

- Kakovost: 1

- Neusklajenost projekta s strategijo;

- Podaljšanje roka izvedbe zaradi potrebnih

prilagoditev dokumentacije.

- Sodelovanje Občine Hrastnik in OŠ narodnega

heroja Rajka Hrastnik z izvajalcem projekta ter

obveščanje oz. informiranje o vseh veljavnih in

sprejetih strategijah in merilih;

- Upoštevanje sprejetih strategij in meril v fazi

projektiranja ter kasneje v fazi izvedbe.

Tveganje zaradi spremembe zakonodaje. 1

- Čas: 3

- Stroški: 1

- Kakovost: 1

- Neusklajenost projekta z veljavno

zakonodajo;

- Podaljšanje roka izvedbe projekta zaradi

potrebnih prilagoditev dokumentacije.

- Spremljanje zakonodaje v vseh fazah izvedbe

projekta.

Tveganje zaradi nestabilnih političnih dejavnikov. 1

- Čas: 5

- Stroški: 3

- Kakovost: 1

- Zastoj (ustavitev) projekta. - Preveritev strateških odločitev države.

Tveganje zaradi odklonilnega javnega mnenja do

realizacije projekta (npr. vplivi na kvaliteto

življenjskega okolja prebivalcev, hrup avtomobilov,

zaposlenih, itd.)

1

- Čas: 3

- Stroški: 1

- Kakovost: 1

- Podaljšanje roka izvedbe projekta. - Upoštevanje zahtev oz. priporočil ;

- Pozitivno informiranje javnosti glede projekta.

Tveganja Stopnja tveganj

(verjetnost dogodka)* Ocena vpliva** Posledice tveganj Ukrepi za zmanjšanje tveganj

2. TVEGANJE IZVEDBE PROJEKTA

Tveganje v postopkih oddaje del. 3

- Čas: 3

- Stroški: 3

- kakovost: 1

- Ponovitev postopka javnega razpisa;

- Zamuda pri oddaji del.

- Posebna pozornost namenjena postopku oddaje

del (jasna opredelitev obsega del, itd.)


- 110 -

Občina Hrastnik


1430 Hrastnik

Tveganje zaradi izbora nestrokovnih in

neizkušenih zunanjih izvajalcev. 3

- Čas: 5

- Stroški: 3

- Kakovost: 5

- Podaljševanje rokov izvedbe in potreba

po zagotovitvi dodatnih denarnih sredstev

(rebalans proračuna);

- Zamude pri pridobitvi ustrezne

dokumentacije;

- Zapleti pri potrjevanju dokumentacije,

- Spreminjanje in dopolnjevanje

dokumentacije.

- Priprava kvalitetne razpisne dokumentacije v

skladu z veljavno zakonodajo;

- Jasno definiranje pogojev, ki jih mora ponudnik –

izvajalec izpolniti predvsem glede referenc,

kadrovske zasedbe, ter določitev ustreznih meril

za izbor ponudnika;

- Zagotavljanje stalnega nadzora nad delom

izvajalcev za pravočasno ukrepanje.

Tveganje zaradi nerazpolaganja z zadostnimi

finančnimi sredstvi (glede na pridobljene ponudbe). 3

- Čas: 5

- Stroški: 5

- Kakovost: 3

- Projekt ne bo zaključen v predvidenem

roku;

- Potreba po zagotovitvi dodatnih denarnih

sredstev (rebalans proračuna);

- Pri prekoračitvi predvidenega zneska za

izvedbo investicije za več kot 20%,

potreba po novelaciji investicijske

dokumentacije.

- Priprava kvalitetne projektne dokumentacije v

skladu z veljavno zakonodajo;

- Priprava natančnih popisov del, ki so sestavni del

razpisne dokumentacije, za čim natančnejšo

oceno predvidenih stroškov.

3. TVEGANJE OBRATOVANJA PROJEKTA

Tveganje zaradi nedoseganja okolje-varstvenih

standardov. 1

- Čas: 3

- Stroški: 1

- Kakovost: 3

- Poslabšanje kakovosti okolja;

- Povečanje obremenitev okolja;

- Povečanje stroškov izvedbe projekta.

- Upoštevanje standardov kakovosti okolja v vseh

fazah izvajanja investicije kakor tudi v fazi

obratovanja objekta.

111

15.2. ANALIZA OBČUTLJIVOSTI

Analiza občutljivosti je analiza učinkov sprememb nekaterih ključnih predpostavk na rezultate

ocenjevanja stroškov in koristi. Merila, ki se privzamejo za izbiro kritičnih spremenljivk, se razlikujejo

glede na posebnosti posamičnega projekta in jih je treba izbirati za vsak primer posebej.

V analizi občutljivosti so upoštevane naslednje variante:

povečanje in zmanjšanje investicijskih stroškov za 2,50 % in 5,00 %,

povečanje in zmanjšanje prihodkov iz poslovanja za 2,50 % in 5,00 % ter

povečanje in zmanjšanje stroškov poslovanja za 2,50 % in 5,00 %.

Tabela 47: Analiza občutljivosti na spremembe investicijskih stroškov

Investicijski

stroški/sprememba NSV ISD RNSV Doba vračanja ERR ENPV

0,00 % -1.766.673,61 Ni izračunljiva -1,0357 Se ne povrne 15,23 % 662.914,08

+2,50 % -1.809.318,80 Ni izračunljiva -1,0348 Se ne povrne 14,70 % 634.483,96

+5,00 % -1.851.963,99 Ni izračunljiva -1,0340 Se ne povrne 14,21 % 606.053,83

-2,50 % -1.725.068,55 Ni izračunljiva -1,0366 Se ne povrne 15,76 % 690.650,79

-5,00 % -1.685.444,68 Ni izračunljiva -1,0375 Se ne povrne 16,29 % 717.066,70

Tabela 48: Analiza občutljivosti na spremembe prihodkov poslovanja

Prihodki iz

poslovanja/sprememba NSV ISD RNSV Doba vračanja ERR ENPV


+2,50 % -895.055,35 Ni izračunljiva -0,5247 Se ne povrne 24,84 % 1.389.262,64

+5,00 % -23.437,08 Ni izračunljiva -0,0137 Se ne povrne 35,63 % 2.115.611,19

-2,50 % -2.617.032,90 Ni izračunljiva -1,5342 Se ne povrne / -45.718,66

-5,00 % -3.426.898,88 Ni izračunljiva -2,0090 Se ne povrne / -720.606,98

Tabela 49: Analiza občutljivosti na spremembe stroškov poslovanja

Stroški

poslovanja/sprememba NSV ISD RNSV Doba vračanja ERR ENPV


+2,50 % -2.646.820,69 Ni izračunljiva -1,5517 Se ne povrne / -70.541,82

+5,00 % -3.526.967,77 Ni izračunljiva -2,0676 Se ne povrne / -803.997,72

-2,50 % -907.993,53 Ni izračunljiva -0,5323 Se ne povrne 24,69 % 1.378.480,81

-5,00 % -90.202,98 Ni izračunljiva -0,0529 Se ne povrne 34,74 % 2.059.972,94


- 112 -

Občina Hrastnik


1430 Hrastnik

Z analizo ugotavljamo, da je investicijska operacija občutljiva na vse tri postavke, najbolj pa na

spremembo stroškov in prihodkov poslovanja OŠ narodnega heroja Rajka Hrastnik. Zaradi energetsko

obnovljenega objekta se predvideva, da se bodo stroški vzdrževanja in upravljanja skozi leta

spremenili oz. zmanjšali.

Razdelitev prihodkov in stroškov je predstavljena v poglavju 13.1. »Izhodišča in projekcija prihodkov in

odhodkov OŠ narodnega heroja Rajka Hrastnik« in jih tukaj ne bomo ponovno prikazovali.

Prav tako je celotna operacija občutljiva tudi na spremembe investicijskih stroškov, vendar ne v tako

velikem obsegu kot na ostali dve postavki (sprememba prihodkov iz poslovanja in sprememba

stroškov poslovanja). Zaradi energetske sanacije objekta OŠ narodnega heroja Rajka Hrastnik

investicijski stroški operacije variirajo glede na dogajanja na finančnem trgu.


- 113 -

Občina Hrastnik


1430 Hrastnik

16. PREDSTAVITEV IN RAZLAGA REZULTATOV

Vezano na ugotovitve podane v predmetnem dokumentu, narejenem za potrebe investicijskega

projekta »Energetska sanacija Osnovne šole narodnega heroja Rajka Hrastnik« financiranega s strani

Občine Hrastnik in EU se poda ugotovitev, da je investicijska operacija smotrna, racionalna, tako s

stališča ekologije, kot s širšega družbenega vidika ter z vidika zagotavljanja ugodnega delovnega

okolja za zaposlene in učence.

Poleg navedenih pozitivnih posledic izvedenih ukrepov energetske sanacije objekta OŠ narodnega

heroja Rajka Hrastnik se pričakujejo tudi pozitivni učinki na odhodkovni strani proračuna financerja

dejavnosti, Občine Hrastnik. Gre za znižanje stroškov delovanja, predvsem z vidika preskrbe objekta z

energenti.

Predmetna investicija prinaša številne pozitivne učinke, ki so v tem dokumentu večkrat poudarjeni.

Strnemo jih lahko v naslednjih točkah:

Ustvarjanje boljšega toplotnega ugodja v prostorih objekta OŠ narodnega heroja Rajka

Hrastnik. To prinaša več pozitivnih učinkov, tako zaposlenim v objektu kot učencem.

Nižanje stroškov zagotavljanja toplotnega ugodja v objektu, prek prihranka na energentih,

konkretno na toploti. Prihranjena sredstva se lahko preusmerijo v druga stroškovna mesta

upravljavca.

Zmanjševanje obremenjevanja okolja zaradi nižjih emisij škodljivih plinov.

Osveščanje zaposlenih ter učencev o pomembnosti energetske prenove v smislu manjšega

onesnaževanja okolja.

Učinek slednjega ukrepa je še mnogo širši in ima obči družbeni pomen, saj lahko informirani zaposleni

pridobljeno znanje širijo in posledično širijo tudi občo družbeno zavest o pomembnosti tovrstnih

ukrepov. Poleg tega pa Občina Hrastnik in OŠ narodnega heroja Rajka Hrastnik, kot predstavnika

javnega sektorja, služita tudi za vzor fizičnim in pravnim osebam zasebnega prava in z dobro prakso

ter izkušnjami. Konsekventno se širi zavest o pomembnosti tovrstnih ukrepov in varčevanja z energijo.

Z vse večjo odvisnostjo od raznovrstnih virov energije, se prek njenega pridobivanja širijo tudi

možnosti onesnaževanja in obremenjevanja okolja. Z ukrepi, ki jih obravnavamo v tem dokumentu, se

bistveno znižujejo te škodljive posledice. Vse to je v skladu tako z usmeritvami Evropske unije, ki tudi

sodeluje pri financiranju tega projekta prek Kohezijskega sklada, kot tudi z usmeritvami Republike

Slovenije, ki se v svojih strateških dokumentih še kako zaveda pomena energetskih obnov in s tem

ohranjanja pristnega naravnega okolja.


- 114 -

Občina Hrastnik


1430 Hrastnik

Predstavljeni ukrepi so pozitivni, ko jih merimo z denarjem (prek prihranka sredstev) kot tudi z

nedenarnimi učinki, ki so vsi po vrsti pozitivni.

Glede na navedene razloge in utemeljitve ter na podlagi dejstva, da gre za premišljen projekt z znanim

terminskim planom in zaprto finančno konstrukcijo menimo, da je investicijska naložba v operacijo

energetske sanacije objekta OŠ narodnega heroja Rajka Hrastnik smiselna in upravičena. K temu

težijo tudi vsi cilji investicijske operacije, ki so v celoti skladni z OP ROPI.


- 115 -

Občina Hrastnik


1430 Hrastnik

17. IZRAČUN FINANČNE VRZELI IN NAJVIŠJEGA

PRIPADAJOČEGA ZNESKA SOFINANCIRANJA

17.1. REGULATIVNI OKVIR40

55.(2) člen Uredbe sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem

skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ohranja metodo

finančne vrzeli kot podlago za izračun nepovratnih sredstev EU pri projektih, ki ustvarjajo prihodek,

hkrati pa določa, da upravičeni izdatki ne smejo preseči sedanje vrednosti investicijskih stroškov,

znižane za sedanjo vrednost neto prihodkov investicije v izbrani ekonomski dobi, ki ustreza vrsti

določene investicije.

Omeniti je treba, da je omenjeni 55. člen mogoče uporabiti za vse projekte in ne samo za velike.

Vendar »države članice lahko privzamejo postopke, ki so sorazmerni zadevnim zneskom za

spremljanje prihodkov, ki se ustvarijo v okviru projektov, katerih skupni stroški ne presegajo

200.000,00 EUR« - 55.(5) člen Uredbe sveta (ES) št. 1083/2006.

Evropsko sofinanciranje je mogoče uporabiti za investicijske projekte v naslednjih primerih:

o pri projektih, ki ne ustvarjajo prihodkov;

o pri projektih, katerih prihodki ne zadoščajo za pokritje celotnih stroškov operativnega

delovanja;

o pri projektih, za katere veljajo pravila o državnih pomočeh – 55.(6) člen.

Določitev ravni pomoči Skupnosti temelji na stopnji »finančne vrzeli« projekta, tj. na deležu

diskontiranih stroškov začetne investicije, ki ni pokrit z diskontiranimi neto prihodki projekta.

Identifikacija upravičenih izdatkov zagotavlja, da je za izvedbo projekta na voljo dovolj finančnih virov,

hkrati pa preprečuje odobritev neupravičene koristi prejemniku pomoči, tj. čezmerno financiranje

projekta.

Delež sofinanciranja se opredeli v odstotku, ki določa, kolikšen delež upravičenih stroškov je pokritih s

subvencijo EU.

V naslednjih podpoglavjih je predstavljen postopek določanja deleža sofinanciranja.

40 Povzeto po »Evropska komisija – Generalni direktorat za regionalno politiko: Navodilo za uporabo metodologije pri izdelavi

analize stroškov in koristi za programsko obdobje 2007-2013«.


- 116 -

Občina Hrastnik


1430 Hrastnik

17.2. IZRAČUN FINANČNE VRZELI

EE (upravičeni izdatki) = DIC (diskontirani inv. stroški) – DNR (diskontirani neto prihodki)

EE (upravičeni izdatki) = 1.705.807,55 EUR – (- 60.866,06 EUR)

EE (upravičeni izdatki) = 1.766.673,61 EUR.

R (finančna vrzel) = EE / DIC

R (finančna vrzel) = 1.766.673,61 EUR / 1.705.807,55 EUR

R (finančna vrzel) = 1,0357.

17.3. IZRAČUN PRIPADAJOČEGA ZNESKA (DA)

DA = EC (upravičeni stroški) * R

DA = 1.246.849,32 EUR * 1,0000

DA = 1.246.849,32 EUR.

17.4. IZRAČUN NAJVIŠJEGA MOŽNEGA ZNESKA NEPOVRATNIH SREDSTEV

EU41

donacija = DA × CRpa,

donacija = 1.246.849,32 EUR × 0,85 odstotkov

donacija = 1.059.821,92 EUR.

pri čemer je CRpa najvišja stopnja sofinanciranja, določena za prednostno os v odločitvi Komisije o

sprejetju operativnega programa.

41 Znesek nepovratnih sredstev EU je določen v skladu z določbami 55. člena. Prihodke projekta je treba upoštevati ustrezno,

tako da je prispevek iz sklada prilagojen stopnji samofinanciranja projekta z ustvarjenim bruto dobičkom iz poslovanja.

117

Tabela 50: Izračun finančne vrzeli investicijskega projekta

OSNOVNA VREDNOST


Leto 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

I. SKUPAJ PRIHODKI 1.368.797,03 3.337.674,68 3.401.090,50 3.469.112,31 3.538.494,56 3.609.264,45 3.681.449,74 3.755.078,73




d) Drugi prihodki 1.912,14 4.662,57 4.751,16 4.846,18 4.943,11 5.041,97 5.142,81 5.245,66


II. SKUPAJ STROŠKI 2.208.684,28 3.851.405,38 3.926.350,49 3.503.057,70 3.573.118,85 3.644.581,23 3.717.472,85 3.791.822,31



c) Stroški dela 1.147.862,06 2.798.946,84 2.852.126,83 2.909.169,36 2.967.352,75 3.026.699,81 3.087.233,80 3.148.978,48

d) Drugi stroški 746,63 1.820,57 1.855,16 1.892,27 1.930,11 1.968,71 2.008,09 2.048,25

e) INVESTICIJSKI STROŠKI 826.493,52 481.071,43 491.980,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



3. Elektro dela 0,00 0,00 13.824,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




NETO DENARNI TOK -839.887,25 -513.730,70 -525.259,99 -33.945,39 -34.624,30 -35.316,78 -36.023,12 -36.743,58

DISKONTIRANA VREDNOST


Leto 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020


I. SKUPAJ PRIHODKI 1.368.797,03 3.119.322,13 2.970.644,16 2.831.829,01 2.699.500,55 2.573.355,67 2.453.105,40 2.338.474,31


- 118 -

Občina Hrastnik


1430 Hrastnik




d) Drugi prihodki 1.912,14 4.357,54 4.149,85 3.955,93 3.771,07 3.594,85 3.426,87 3.266,74


II. SKUPAJ STROŠKI 2.208.684,28 3.599.444,28 3.429.426,58 2.859.538,56 2.725.915,26 2.598.536,05 2.477.109,13 2.361.356,36



c) Stroški dela 1.147.862,06 2.615.838,17 2.491.158,03 2.374.748,78 2.263.779,21 2.157.995,13 2.057.154,24 1.961.025,53

d) Drugi stroški 746,63 1.701,47 1.620,37 1.544,65 1.472,47 1.403,67 1.338,07 1.275,55

e) INVESTICIJSKI STROŠKI 826.493,52 449.599,47 429.714,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



3. Elektro dela 0,00 0,00 12.075,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




NETO DENARNI TOK -839.887,25 -480.122,15 -458.782,42 -27.709,55 -26.414,71 -25.180,38 -24.003,72 -22.882,05

OSNOVNA VREDNOST

Ekonomsko leto 9 10 11 12 13 14 15 16

Leto 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 SKUPAJ

I. SKUPAJ PRIHODKI 3.830.180,31 3.906.783,91 3.984.919,59 4.064.617,98 4.145.910,34 4.228.828,55 4.313.405,12 3.339.795,53 57.975.403,32




d) Drugi prihodki 5.350,58 5.457,59 5.566,74 5.678,07 5.791,64 5.907,47 6.025,62 3.585,24 79.908,54



- 119 -

Občina Hrastnik


1430 Hrastnik

II. SKUPAJ STROŠKI 3.867.658,76 3.945.011,93 4.023.912,17 4.104.390,41 4.186.478,22 4.270.207,79 4.355.611,94 2.591.589,11 59.561.353,42



c) Stroški dela 3.211.958,05 3.276.197,21 3.341.721,15 3.408.555,58 3.476.726,69 3.546.261,22 3.617.186,45 2.152.225,94 47.969.202,19

d) Drugi stroški 2.089,21 2.131,00 2.173,62 2.217,09 2.261,43 2.306,66 2.352,79 1.399,91 31.201,50

e) INVESTICIJSKI STROŠKI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.799.545,15



3. Elektro dela 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.824,78




NETO DENARNI TOK -37.478,45 -38.228,02 -38.992,58 -39.772,43 -40.567,88 -41.379,24 -42.206,82 748.206,43 -1.585.950,09

DISKONTIRANA VREDNOST

Ekonomsko leto 9 10 11 12 13 14 15 16

Leto 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 SKUPAJ


I. SKUPAJ PRIHODKI 2.229.199,81 2.125.031,59 2.025.731,05 1.931.070,72 1.840.833,77 1.754.813,50 1.672.812,87 1.210.495,60 35.145.017,20

a) Državni proračun 1.915.822,15 1.826.297,75 1.740.956,73 1.659.603,62 1.582.052,04 1.508.124,38 1.437.651,28 799.441,60 29.963.497,62



d) Drugi prihodki 3.114,08 2.968,57 2.829,85 2.697,61 2.571,56 2.451,39 2.336,84 1.299,46 48.704,34


II. SKUPAJ STROŠKI 2.251.012,61 2.145.825,10 2.045.552,90 1.949.966,32 1.858.846,40 1.771.984,42 1.689.181,41 939.311,16 36.911.690,81



c) Stroški dela 1.869.388,83 1.782.034,21 1.698.761,58 1.619.380,20 1.543.708,23 1.471.572,33 1.402.807,27 780.065,72 29.237.279,50

d) Drugi stroški 1.215,94 1.159,12 1.104,96 1.053,32 1.004,10 957,18 912,45 507,39 19.017,35


- 120 -

Občina Hrastnik


1430 Hrastnik

e) INVESTICIJSKI STROŠKI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.705.807,55



3. Elektro dela 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.075,10




NETO DENARNI TOK -21.812,80 -20.793,51 -19.821,85 -18.895,60 -18.012,62 -17.170,91 -16.368,53 271.184,44 -1.766.673,61

Tabela 51: Ključni kazalniki izračunane finančne vrzeli investicijskega projekta

Če je DNV>0: Če je DNR<0:

v EUR 1a) Najvišji upravičeni izdatki (EE=DIC-DNR): 1.246.849,32 1.246.849,32

Skupni investicijski stroški (nediskontirani) 1.799.545,15 1b) Finančna vrzel (R=EE/DIC): 103,57 % 100,00 %

Upravičeni stroški (EC) – v tekočih cenah 1.246.849,32 2) Izračun pripadajočega zneska (DA=EC*R): 1.291.338,99 1.246.849,32

Diskontirani investicijski stroški (DIC) 1.705.807,55 3a) Najvišja stopnja sofinanciranja EU (CRpa): 85,00% 85,00%

Diskontirani neto prihodki (DNR) -60.866,06 3b) Izračun najvišjega zneska EU (DA*CRpa): 1.097.638,14 1.059.821,92

»ENERGETSKA SANACIJA OSNOVNE ŠOLE NARODNEGA...

Documents

Transcript of »ENERGETSKA SANACIJA OSNOVNE ŠOLE NARODNEGA...