Eje,Plo Manual SGI

8/9/2019 Eje,Plo Manual SGI

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Captulo I:DESCRIPCIN DEL MANUAL

I.1 Objetivo

EL objeto de este Manual de Gestin es describir de forma general elSistema de Gestin integrado basado en normas ISO 9001:2000 y parala Gestin de Calidad e ISO 14001 of. 97 para la Gestin Ambiental, enXXXXXXX, a fin de garantizar la Calidad de nuestros Servicios y elcontrol de nuestros impactos ambientales .

I.2 Alcance

Este Manual de Gestin es aplicable a las actividades llevadas a cabo enXXXXXXXX a las actividades de xxx y prestacin de serviciosprofesionales

Exclusiones

Los requisitos del item 7.3 de la norma ISO 9001: 2000 de referencia,Diseo y Desarrollo, quedan excluidos del alcance de este Manual y

del sistema de Gestin, por no ser de aplicacin a los servicios prestadospor la organizacin. Estos servicios se prestan siguiendo siempre lamisma planificacin y sistemtica. Si en un futuro la organizacinincluye entre sus actividades nuevos servicios, deber desarrollar esteapartado de la norma de referencia.

I.3 Revisiones y Control de distribucin del manual.

El presente Manual de Gestin Calidad y Medio Ambiente es revisado yreeditado si es necesario bajo una nueva versin, al menos una vez alao, a fin de actualizar su contenido. Puede sin embargo, ser modificadocon ms frecuencia en caso de ser necesario, debido a cambios en laestructura organizacional, operacin de la empresa o de losrequerimientos normativos que rigen el Sistema de Gestin Calidad yMedio Ambiente.

Las modificaciones o cambios en sus secciones o captulos son indicadosen el registro Control de Revisiones , incluido en el propio Manual.

NO SE PERMITE LA REPRODUCCIN, NI EL RETIRO DE LA EMBPRESA DE ESTE DOCUEMTO SIN LA AUTORIZACIN DELGERENTE GENERAL.

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Considerando como la versin vigente del documento completo lacorrespondiente a la ltima revisin de alguno de sus captulos.

El responsable de la actualizacin y control de distribucin del Manual deGestin Calidad y Medio Ambiente es el Representante de la Gerencia,quin mantiene un listado con los usuarios de copias controladas delmanual.

Las copias controladas son asignadas como copias numeradas y sonidentificadas por la firma en original del Gerente de Operaciones en lacontra portada del documento. La confirmacin de la recepcin deldocumento queda debidamente registrada en la Lista de Distribucinde Documentos asociada al procedimiento Control de DocumentosXXXX-xxx

El Manual de Gestin Calidad y Medio Ambiente se encuentra disponiblepara consulta del personal de XXXXXXXXXX en las oficinas delRepresentante de la Gerencia y puede ser consultado personas externasa la organizacin con la autorizacin del Gerente de Operaciones o en suausencia el Representante de la Gerencia.

Las copias entregadas bajo el carcter de informativas NO estn sujetasa actualizaciones posteriores y son identificadas como tales, mediante laleyenda en el pie de pgina en letras de color rojo.COPIA INFORMATIVA

LA EMPRESA se reserva el derecho de requerir la devolucin de unacopia controlada del Manual a la finalizacin de un contrato o un pedidocuya aplicabilidad fuese requerida y en aquellas ocasiones en que seconsidere conveniente.

El poseedor de una copia controlada del Manual se compromete acumplir con lo anterior, en su aplicabilidad, y a mantenerlo actualizadoy bajo un adecuado control.

II.1 Presentacin de la Empresa


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CONTENIDO MINIMO DE LA PRESENTACIN

Nuestras empresa xxxxxx, se form ern el ao xxxx, y desde entoces hadesarrollado actividades relacionadas con xxxxxx.

COMPLETAR

Cuenta las instalaciones necesarias, el equipamiento y personaloperativo y administrativo entrenado que permite asegurar el mejorservicio orientado a la satisfaccin plena de nuestros clientes. Quienesprincipalmente pertenecen al rea XXXXXXX y XXXXXXx

COMPLETAR

Para el desarrollo de nuestras actividades contamos con personal deplanta cuya dotacin es xxxx, de los cuales xxx se desempean enterreno o faenas. Nuestras oficinas principales estn ubicadas en(direccin, ciudad, telefonos, fax, e mail). Adems desarrollamosactividades en terreno o faenas en XXXXXXXXX

En nuestro afn por brindar siempre un servicio optimo a nuestrosclientes hemos establecido un Sistema de Gestin de Calidad como unaherramienta para mejora de nuestras actividades y procesos enfocadosa la satisfaccin de sus requerimientos y necesidades, paralelamentecontamos con un Sistema de Gestin Mediomabiental que nos permite

identificar y controlar los aspectos ambientales significativos quepodemos generar, demostrando de esta forma nuestro compromiso connuestro medio ambiente y el respeto por la comunidad.

Campo de Actividad

Los principales servicios que la empresa otorga son:

Xxxxxx xxxxxxxll

II.2 ORGANIZACIN

La estructura organizativa y para el Sistema de Gestin de XXXXX XXXXse refleja en el siguiente organigrama presentado


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G E R E N C IA D E

O P E R A C IO N E S

R E P R E S E N T .

G E R E N C IA

G E R E N C IA

G E N E R A L

B O D E G A

A D M IN IS T R A C IO N

Y F IN A N Z A ST A L L E R

A Y U D A N T E S D E

T A L L E R

S E C R E T A R IA

P O R T E R IA

F A E N A S

P E R S O N A L

O P E R A T I V O

II. 3 Funciones principales de cada una de las Areas

Ejemplo: Gerencia General Administracin y Finanzas

Gerencia General

El rea de Gerencia General es la que administra el funcionamiento delas distintas reas y gestiona la ejecucin de los Servicios de xxxxxx

Las actividades realizadas dentro de la Gerencia General considerandesde el contacto con el Cliente, definicin de sus requerimientos, como

tambin de controles en el proceso del servicio.El Area de Gerencia General se conforma por el Gerente General y esapoyado por el Gerente de Operaciones.

Planifica la obtencin de nuevos negocios y/o proyectos, ademsplanifica y organiza a las Areas para el desarrollo exitoso de las


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operaciones, coordina los esfuerzos, organiza los tiempos y recursos, yconforma los Equipos de Trabajo.

El Gerente es el encargado de las revisiones de avance de los proyectosy vela por el cumplimiento de cada una de las tareas asignadas en

cuanto a su Gestin Calidad y Medio Ambiente, cumplimiento de plazose integridad.

Dentro del Sistema de Gestin Calidad y Medio Ambiente el Gerente esel imparte las Polticas directrices para ser aplicadas por las reas queconforman la empresa.

Area Administracin y Finanzas

Est conformado por un Jefe de Administracin y Contabilidad y esresponsable de hacer las adquisiciones, y de llevar a cavo las

actividades relacionadas con la coordinacin, etc. Adems es el rea quelleva el control de proveedores a travs de un sistema (Registro deEvaluacin y calificacin). En cuanto al personal mantiene un registrohistrico de capacitacin de personal, y coordinar con organismosexternos las actividades de capacitacin programadas dentro delsistema de Gestin Calidad y Medio Ambiente.

El rea de administracin y Finanzas ve aspectos relacionados conInstituciones que presten servicios de Seguridad.

Taller

Es el rea funcional que lleva a cargo la ejecucin de los ServiciosPactados por la Gerencia.

La estructura organizacional ordenada jerrquicamente para desarrollarel Servicio de xxxxxx, se presenta en el siguiente recuadro.

Los responsables del desarrollo del servicio son los designados por elGerente General, para asumir la direccin del uno o ms proyectos, alque asume la direccin se le llama Jefe de Proyecto.

XXXXXXXXXXXXXXx.

II.4 Organizacin Para El Sistema De Gestin Calidad yMedio Ambiente (SG)


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La organizacin para la operacin del SG es del tipo funcional o detareas y no representa niveles jerrquicos, constituye un ordenamientoen base a las responsabilidades y atribuciones asignadas, para que lasdiferentes reas contribuyan a los objetivos de operacin del Sistema yal logro de los objetivos de Gestin Calidad y Medio Ambiente.

Para el establecimiento y mantencin del Sistema se ha definido laexistencia de un grupo de apoyo a la implementacin por:

Gerente General Gerente de Operaciones Representante de Gerencia Supervisor de Operaciones Jefe de Administracin

EjemploResponsabilidades y Autoridades

Gerente General

Responsabilidades

a) Define la Poltica de Calidad y Medio Ambiente ysus Objetivos y asegura que sea difundida y comprendida por todoel personal de XXXXXXXXX

b) Efecta revisiones peridicas para verificar lacorrecta operacin del Sistema de gestin y evaluar elcumplimiento de los objetivos de calidad y medio ambiente.c) Define y establece los cambios adaptaciones ymejoramientos requeridos por los clientes, condiciones delmercado o partes de inters.d) Mantiene una constante relacin con los clientes demanera de contribuir a definir y mantener actualizados losrequerimientos y valoracin del producto y sus atributosadicionales.e) Procura y provee los recursos necesarios para el

funcionamiento y mantencin y mejoramiento continuo del Sistemade Gestin de Calidad y Sistema de Gestin Medioambiental.f) Define y establece en conjunto con el grupo deapoyo, acciones para el mejoramiento continuo del Sistema deGestin de Calidad..


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Autoridad

a) Disponer los recursos asignados y accionesrequeridas para el logro de los objetivos de calidad y medio

ambiente.b) Posee autoridad sobre todo el sistema y sufuncionamiento.

En ausencia del Gerente General, las funciones de carcteradministrativo y tcnico son asumidas por Jefe de XXXXXXX.

Representante de Gerencia

De acuerdo a los requerimientos del Sistema de Gestin el Gerente

General a designado como Representante de la Gerencia al XXXXXXXX(cargo)

Responsabilidades

a) Implementar las actividades necesarias para darcumplimiento a los requerimientos de las normas e implementar ymantener el Sistema de Gestin de Calidad y Medio Ambienteb) Asesora al Gerente General para den la toma deacciones planificadas y sistemticas para logro el cumplimiento delos objetivos establecidos.

c) Difundir las polticas y directrices de la gerencia encuanto al sistema de gestin al interior e la organizacin.d) Informa al Gerente General respecto delfuncionamiento del Sistema de Gestin.e) Coordina las reuniones de revisin gerencial delsistema y procura la entrega por parte de los responsablesinvolucrados de toda la informacin necesaria para estos efectos.f) Asesora a los Jefes de Area en las implementacinde medidas y acciones para la operacin y funcionamiento delsistema.g) Elabora la planificacin de auditorias y gestiona su

ejecucin mediante la designacin equipo auditor.h) Procesa y analiza la informacin relativa alcumplimiento de del plan de auditorias, estado de accionescorrectivas, no conformidades, observaciones de partes de inters,aspectos ambientales y reclamos de clientes para ser tratada en lasreuniones de revisin gerencial.


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i) Coordina el seguimiento a la implementacin de lasacciones correctivas derivadas de la realizacin de auditoriasinternas.g) Representa los intereses del XXXXXXXXX relativosal Sistema de Gestin, en sus relaciones con organismos internos,

como tambin con externos tales como contratistas, organismosnacionales e internacionales de acreditacin, organismosreguladores y fiscalizadores y entidades o asociacionesrelacionadas con el que hacer de la empresa.

Autoridad

Tiene la autoridad para implementar y hacer cumplir las accionesnecesarias para el buen funcionamiento del Sistema de Gestin, entodas las reas involucradas.

Informar y comunicar directamente a la gerencia respecto a

cualquier situacin relativa al Sistema de Gestin de Calidad y Medioambiente.

Grupo de Apoyo

Responsabilidades

a) Propone y define actividades y acciones de mejora continua a laestructura y operacin global del Sistema de Gestin.

b) Identifica y analiza la necesidad de recursos para el funcionamiento,

mantencin y mejoramiento del Sistema.c) Estudia los cambios a la documentacin del Sistema de Gestin que

afectan a la organizacin en general, a fin de efectuar e implementarlas adaptaciones necesarias en las reas de su responsabilidad (Manual,Procedimientos de Gestin, Objetivos, entre otros)

d) Difunde las Polticas y los Objetivos de Calidad y Medio Ambiente,establecidos por la Gerencia a la Organizacin.

Autoridad

Proponer y solicitar a la Gerencia los recursos necesarios para elfuncionamiento del Sistema de Gestin

Jefes de Area

Responsabilidades


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a) Difundir las polticas y directrices del Sistema de Gestin en su rea.b) Asegurar la implementacin de las acciones correctivas que sean

requeridas en el rea a su cargo.c) Facilitar el desarrollo de las auditorias internasd) Comunicar cualquier problema ambiental o de calidad y las potenciales

no conformidades que puedan ser detectadas en su rea alRepresentante de la Gerencia.e) Desarrollar las acciones necesarias para el logro de los Objetivos

establecidos por la gerencia.f) Revisar la aplicabilidad de los cambios que se presenten en la

documentacin del sistema que describa actividades relacionadas consu rea.

Autoridad

Coordinar con el Representante de Gerencia la disposicin de losrecursos asignados por Gerencia, y las acciones necesarias para elcumplimiento de los acciones de mejora y de los objetivos.

Proponen al Representante de Gerencia los cambios que estimennecesarios para mejorar el Sistema de Gestin y los requerimientosde entrenamiento.

Presentan formalmente al Representante de Gerencia las sugerencias y opciones de mejoramiento que puedan aportar beneficios a lasoperaciones y cumplimiento de los objetivos.

Personal Supervisor

a) Observar la aplicacin de la documentacin y medidas definidasdentro del sistema, en relacin con la ejecucin de los trabajos, porparte del personal a su cargo.

b) Comunicar al Jefe de Area cualquier dificultad que pueda afectar elnormal desarrollo de las actividades.

c) Revisar los cambios a la documentacin del Sistema de Gestin quese aplica en su rea e instruir al personal a su cargo sobre ellos.

d) Llevara acabo las acciones que le sean solicitadas por su jefatura encuanto al funcionamiento del sistema.

e) Proponer acciones y medidas de correccin y mejora a las formas y

mtodos de trabajo.

Autoridad

Dar las instrucciones al personal a su cargo para dar cumplimientoa los procedimientos y programas de produccin de su rea.


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Comunicar al Representante de la Gerencia en ausencia de susuperior directo sobre cualquier problema que afecte al a Sistemade Gestin.

III.1 Alcance del Sistema

Ejemplo:

El Sistema de Gestin de xxxxxxx. en relacin a la Calidad se basa en elcumplimiento del estandar noramtivo ISO 9001 en su versin 2000 y cubrelas actividades de comercializacin, fabricacin y despacho de piezas deacero altamente resistentes a la abrasin, impacto y desgaste., desde laevaluacin y generacin de presupuestos, hasta las etapas de produccin,

control y despacho de los mismos, incluyendo adems, servicios degaranta de los trabajos realizados, si as corresponde.

Para el Sistema de Gestin Ambiental la empresa a considerado elcumplimiento de la referencia normativa ISO 14001 of.96. El alcance delsistema de gestin medio ambiental cubre todas las actividades descritasanteriormente y sus operaciones que se realizan en YY , en ZZ, de laciudad de XX.Dada las caractersticas del producto y servicio entregado por XXXX, lagestin medio ambiental slo se hace efectiva hasta la entrega delproducto/servicio al cliente y recomendar su uso. No siendo de

responsabilidad de XXXXXXX, el manejo que el cliente haga del productoentregado.

III.2POLTICAS

La Gerencia de XXXXXXX evidencia su compromiso con la GestinCalidad y Medio Ambiente a travs del establecimiento de sus Poltica yObjetivos de Gestin Calidad y Medio Ambiente, descritos acontinuacin.

Poltica de Calidad

POLTICA DE CALIDAD


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GERENTE GNERAL Fecha

Poltica de Medio Ambiente

POLTICA DE ME3DIO AMBIENTE

GERENTE GNERAL Fecha

III.3OBJETIVOS GENERALES

Anualmente, el Gerente General aprueba y difunde unos objetivosespecficos en materia de Calidad y Medio Ambiente. Estos objetivos seestablecen para todas las funciones y niveles relevantes dentro de LAEMPRESA Los objetivos debern ser medibles y consistentes con laspolticas de calidad y medio ambiente, incluyendo el compromiso demejora continua, y estarn basados en parmetros establecidos para lamedida de la conformidad de los procesos, control de aspectosambientales significativos y de la satisfaccin del cliente

Para cada objetivo la Gerencia en conjunto con el Grupo de Apoyoestablece las acciones que se consideren necesarias para el logro de losmismos, as como los recursos necesarios, los responsables de suseguimiento y los de su ejecucin, y los plazos de realizacin, quedandodocumentados en las planillas de planificacin correspondientes.

Objetivos de Calidad

EJEMPLO Contribuir al desarrollo de relaciones de largo plazo en un clima

de confianza entre la empresa, clientes y proveedores.

Conseguir incrementar el valor agregado a los productos yservicio entregado por la Compaa.

Evaluar permanentemente el nivel de satisfaccin de losclientes a fin de desarrollar actividades que incorporen sus

percepciones mejorando nuestros procesos.


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Desarrollar una filosofa de mejoramiento continuo en laorganizacin.

Objetivos de Medio Ambiente

Los objetivos y metas se enmarcan en la Poltica Ambiental y en losAspectos Ambientales Significativos, de ellos se desprende el marco paraestablecer los objetivos ambientales de Empresa.

El Sistema de Gestin Ambiental cuenta con un Procedimiento paraEstablecer Objetivos, Metas y Programa de Gestin Ambiental P-MA-XXX,en l se definen las responsabilidades y la metodologa.

Los objetivos y metas son revisados en las Revisiones Gerenciales paraasegurar el compromiso con el mejoramiento continuo.

III.4 ADMINISTRACIN DEL SISTEMA

Control de Documentos

El Sistema de Gestin de xxxxx se describe a travs de la existencia delpresente manual, estndares, procedimientos, y registros, cuya definicine implementacin, aseguran el cumplimiento de los requerimientosnormativos y objetivos de la empresa.

Manual de Gestin : Es el documento gua, que describe laorganizacin, polticas, objetivos y la operacin y funcionamiento delSistema de Gestin. Es un documento que puede ser usado parapropsitos de gestin comercial.

Planificacin : Planilla utilizada parta definir y acotar la realizacin de

una actividad o la implementacin de un objetivo, identificando lasetapas involucradas y una breve descripcin, documentacinasociada tal como procedimientos, instrucciones y registros, loscontroles necesarios y su frecuencia de aplicacin, los criterios deactuacin ante no conformidades, los responsables y los recursosque se requieren para el desarrollo de las actividades.


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Procedimiento : Este nivel de documentacin define y establece elpropsito de la realizacin de una actividad o proceso y abarca amas de un rea o responsable dentro de la empresa.

Instructivo : Documento que describe en detalle la forma en que sonrealizadas las actividades y define los criterios para su ejecucin.

Registros : Son todos aquellos documentos que constituyen laevidencia objetiva de la realizacin de una actividad definida en elSistema, y/o de la aplicacin de las disposiciones contenidas en elmanual de gestin, o en las planificaciones, los procedimientos einstructivos establecidos.

Cada uno de los requisitos de las normas que rigen el sistema de gestin,

es cubierto por medio de alguno de los documentos antes mencionado.El Representante de la Gerencia mantiene el control de los documentosque describen el sistema a travs del establecimiento de dosprocedimientos.

El primero de ellos define la estructura y presentacin de los documentos ycorresponde al xxxxx-xxx.

El segundo seala los controles de distribucin de la documentacin, con el

objeto de evitar el uso de documentacin obsoleta o no aprobada, estecorresponde al xxxx-xxx

Las copias controladas de los documentos que forman parte del sistema seidentifican a travs de un timbre de Copia Controlada en color XXXXl ylos documentos originales por la firma de los responsables de suaprobacin.

Las copia de los documentos del sistema, entregadas bajo el carcter decopias informativas no sujetas a actualizacin se identifican a travs de untimbre en color xxxx que indica su condicin de Copia No Controlada.

Los documentos originales son mantenidos en la oficina del Gerente deXXXX.

Los principales documentos que soportan el Sistema de Gestin deXXXXXX LTDA. y sus versiones vigentes, se presentan en la Lista Maestrade Documentos, mantenida por el Representante de Gerencia.


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Control de Registros de Calidad

Los registros resultantes de la aplicacin de los documentos que describenla operacin del sistema y que constituyen la evidencia de la realizacin delas actividades definidas, son controlados segn el procedimientos P-xxx-

xxxx, en el cual se establece la existencia de una planilla que seala laubicacin, forma de indexacin y perodo de conservacin de los registrospor cada rea, bajo la responsabilidad del Jefe de la misma.

Control de Producto No Conforme y No conformidades

Las no conformidades del sistema de Gestin, corresponden a noconformidades que afectan a la calidad de los productos o servicios

brindados y a no conformidades asociadas a aspectos ambientales.

Los productos no conformes y no conformidades se derivan principalmentedel no cumplimiento de una especificacin definida, tanto en losprocedimientos e instructivos o en relacin a los requisitos establecidos enlas normas que rigen el sistema.

Dada la naturaleza del trabajo realizado por XXXXXX, los productos Noconformes pueden presentarse en las siguientes actividades:

Productos adquiridos fuera de especificacin, los cuales son manejados

segn se establece en procedimiento de compras xxxxxxx Servicios adquiridos: los cuales son manejados segn procedimiento

para la evaluacin de proveedores. No conformidades en los trabajos o servicios entregados al cliente, lo

cual si es detectado en las instalaciones de XXXX es declarado comouna no conformidad segn procedimiento xxxxxxxx control deproducto no conforme. En caso contrario es registrado y tratado comoun reclamo de cliente, segn procedimiento xxxxxx.

Las no conformidades del sistema de gestin presentes en la realizacinde actividades que no responden a productos tangibles se asocian a losiguiente:

Problemas operacionales que involucran un aspecto ambiental opueden constituir un aspecto ambiental.


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Problemas operacionales que impiden la realizacin normal de unaactividad.

EL control de las no conformidades, establece el registro de las mismas enlos cuadernos de XXXXXXX y la determinacin de medidas que den una

solucin inmediata al problema presentado, ya sea para prevenir el uso nointencionado del producto no conforme y/o para mitigar los impactosambientales que puedan ser provocados. En ambas circunstancias, seregistra el problema presentado, el responsable de determinar la medidasinmediatas y la solucin dada al problema.

La efectividad de las disposiciones tomadas para la solucin de las noconformidades es revisada semanalmente por el Representante deGerencia, a fin de determinar si es necesario tomas acciones correctivas,segn se establece el procedimiento xxxx.

Acciones Correctivas / Preventivas

Las acciones correctivas aplicadas dentro del sistema de gestin derivanprincipalmente de no conformidades detectadas por:

Problemas repetitivos Observaciones de partes interesadas Auditorias internas Reclamaciones de clientes Revisiones al sistema de gestin Incumplimiento de Especificaciones de servicios Aspectos ambientales. Incumplimiento de procedimientos operacionales

La no conformidad que da origen a una accin correctiva es registrada enun registro especifico para Acciones Correctivas y Preventivas, en dondeadems se indica la disposicin del problema presentado, la causaprincipal que lo origina, la accin correctiva planteada, el responsable yfecha de su implementacin .

El Representante de la Gerencia recibe copia de las no conformidades

generadas, por parte de los responsables del reas donde es detectada junto con la solucin inmediata propuesta, informa a los involucrados aobjeto de investigar las causas y evaluar la accin correctiva propuesta, sias corresponde.

El Representante de la gerencia es el responsable de coordinar losseguimiento de la implementacin de la accin correctiva y su cierre,cuando es verificada su efectividad.


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Es responsable adems de llevar el control del estatus de las accionescorrectivas generadas en las distintas reas para efectos de revisingerencia.

Las acciones preventivas son manejadas de igual forma que las accionescorrectivas, siendo su fuente de origen la siguiente:

Anlisis de Informes estadsticos Informacin proveniente de los registros de calidad Informacin proveniente de los registros de monitoreo ambiental Observaciones de partes interesadas Reuniones de revisin del sistema Observaciones del personal.

Tanto las acciones correctivas y preventivas son igualmente registradas en

el Registro de Acciones Correctivas y Preventivas y su tratamiento sedescribe en el Procedimiento P-xxxxxxx.

Auditorias Internas

Para evaluar la efectividad del sistema de Gestin y la conformidad de losdocumentos que describen el sistema, es implementado un sistema deauditorias internas.El Representante de la gerencia genera un plan anual de auditoriasinternas que considera la revisin de todos los requisitos normativos por lomenos una vez al ao, la cual es ajustada constantemente en base a losresultados de auditorias anteriores y la importancia de la actividad o reaauditada.

El personal que ejecuta las auditorias es seleccionado en base suindependencia del rea o actividad auditada y debe ser calificado comoauditor interno, segn lo establecido en el Procedimiento Pxxxxxx.El representante de la gerencia mantiene los registros de los auditoresinternos calificados y los informes y registros resultante de la realizacinde las auditorias internas.

Control de Equipos e Instrumentos de Medicin y Ensayo

Dentro del Sistema de Gestin de XXXXXX, se distinguen dos tiposequipos, los equipos asociados al proceso y ejecucin de los trabajosdesarrollados y los equipos y/o instrumentos de medicin.


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Los Equipos y/o instrumentos de medicin son sometidos a un Sistema deControl que proporciona la confianza necesaria en las medicionesrealizadas con ellos.

Los principales instrumentos de medicin que son utilizados en las

actividades operativas, corresponden a xxxxxx, xxxxxxxx, micrmetros,pies de metro y llave de torque, los cuales son sometidos a un programadefinido de contrastacin para asegurar la trazabilidad de las medicionesrealizadas con patrones certificados reconocidos, nacional ointernacionalmente.

Entre periodos de contrastacin los instrumentos de medicin sonverificados antes de uso con sus propios patrones de trabajo, en caso dedetectar fallas o desviaciones del instrumento durante esta accin, eloperador de aviso a su superior inmediato y segrega el instrumentoidentificndolo como XXXXXXXX por medio de la adhesin de una etiqueta.

El Responsable de Area debe informar a XXXXXXX para que sea evale elenvo a calibracin o s de baja el instrumento, si as corresponde.

Las mediciones realizadas con anterioridad a la deteccin de la falla delinstrumento son rechequeadas en caso de ser posible y s el trabajo aun noha sido entregado.

Los instrumentos utilizados durante las distintas etapas del procesoquedan identificados en las Hojas de ruta del taller, con lo cual es posibleefectuar un seguimiento en caso de presentarse problemas futuros con unproducto ya entregado.

El programa de constrastacin y los registros respectivos asociados a estaactividad son mantenido por el Jefe de xxxxx.

III.5 Comunicacin

Con el objeto de asegurar y clarificar los distintos canales y medios decomunicacin existentes en la organizacin para la transmisin de laspolticas y objetivos del sistema de gestin y la comunicacin con lasentidades externas y partes interesadas respecto del funcionamiento y

operacin de dicho sistema, xxxxx, cuenta con una red de comunicacinestablecida segn procedimiento XXXX.El procedimiento considera la comunicacin con las partes interesadasexternas, tales como: clientes, organismos no gubernamentales,organismos fiscalizadores, proveedores, contratistas y vecinos. Adems dela difusin de la Polticas, objetivos y metas.


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RED DE COMUNICACIONES

COMUNICACIONES

INTERNADESCRIPCIN

DEL TEMACOMUNICACION

TIPO DECOMUNICACI

N(Formal/Informal)

MEDIOS RESPONSABLE

A QUIEN FRECUENCIA OBJETIVOS

Poltica y Objetivos deCalidad y MedioAmbiente

Formal Publicacin Gerente General Todo personal Siempre Dar a conocer el compromisode la empresa en cuanto alSistema de Gestin

Charlas y

presentaciones

Representante de

Gerencia

Todo personal Cada 6 meses Dar a conocer el compromiso

de la empresa en cuanto alSistema de Gestin

Resultado AuditoriasInternas y Externas

Formal INFORMEAUDITORIA

AUDITOR INTERNOO EXTERNO

GERENCIA YRESPONSABLE

AREAAUDITADA

SEGN PROGRAMAAUDITORIA

Dar a conocer resultadoauditoria int/ext.

Informal PANEL REPRESENTENTEGERENCIA

Todo elPersonal

Segn programa deauditoria

Dar a conocer resultadoauditoria int/ext.

NombramientoRepresentante deGerencia

Formal CIRCULAR GERENTEGENERAL

Todo elPersonal

En el momento delnombramiento y en

caso de cambio

Dar a conocer al personal, lapersona responsable del SG

Resultado RevisinGerencial

Informal PANEL REPRESENTANTEDE GERENCIA

Todo elPersonal

Segn periodicidadestablecida de

Revisin Gerencial

Dar a conocer resultado derevisin y medidas para elmejoramiento

Resultado EncuestaSatisfaccin Cliente


Todo elPersonal

Segn periodicidadestablecida enprocedimiento

Dar a conocer el grado desatisfaccin expresados por losclientes por el servicioentregado

Resumen ReclamosClientes del mes


Todo alPersonal

Mensualmente Dar a conocer las fallas en losservicios entregados

Capacitacin enTemas de Calidad yMedio Ambiente

Informal CHARLAS JEFES DE AREAS Personal de lasrespectivasreas

Quincenalmente Concientizar y motivar alpersonal de la empresa

Informes sobre ventas Formal 1. Inf orme

2. Reunin decoordinacin

JEFE DE VENTAS 1. AGerencia

2. Vendedores

1. Mensual2. Semanal

Informar sobre los resultadosde venta y cumplimiento deobjetivos

Informal Telfono JEFE DE VENTAS A Clientes Segn necesidad Dar a conocer estado depedidos e informacin deservicios en general.

NO SE PERMITE LA REPRODUCCIN, NI EL RETIRO DE LA EMBPRESA DE ESTE DOCUEMTO SIN LA AUTORIZACIN DEL GERENTE GENERAL. 1


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Desarrollo de losservicios

Formal Reunionesdecoordinacin

Jefe Operaciones A Gerencia ypersonal deproduccin

Semanal Dar a conocer el estado de losservicios (pendientes,entregados) y las dificultades opropuestas de mejora de losmismos.,

Informal Comunicacin verbal

Jefe deOperaciones

A Jefe deVentas

Diaria y segnnecesidad

Dar a conocer el estado de losservicios (pendientes,entregados) y las dificultades opropuestas de mejora de losmismos.,

Almacenamiento yexistencia demateriales y

repuestos

Formal Informes deexistencias(inventario)

Bodeguero A Gerencia Mensual Informar sobre los stock yrotacin de materiales enbodega.



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COMUNICACIONES

EXTERNADESCRIPCIN

DEL TEMACOMUNICACION

TIPO DECOMUNICACI

N(Formal/Informal)

MEDIOS RESPONSABLE

A QUIEN FRECUENCIA OBJETIVOS

Dar a conocer anuestros clientesSistema de Gestin dela Empresa

Formal COPIAINFORMATIVAS DELMANUAL DECALIDAD

Gerente General CLIENTES Segn necesidad Dar a conocer el Sistema deGestin de la empresa.

Respuesta sobrereclamos de Clientesy Observaciones departes interesadas

Formal CARTARESPUESTARECLAMO

GERENTEGENERAL

CLIENTE SEGN FRECUENCIARECLAMOS

Dar respuesta y solucin a losclientes ante sus posiblesreclamos.

Informal TELFONO GERENTEGENERAL

CLIENTE Segn frecuencia dereclamos

Dar una respuesta msinmediata al cliente en caso dereclamo.

Solicitar auxilio encaso de emergencia

Informal TELEFONO LA PERSONA QUEDETECTA LAEMERGENCIA

BOMBEROSCARABINEROS

Y/O ASISTENCIAPUBLICA

Cuando ocurra laemergencia

Minimizar los daos en caso deaccidente

Regulaciones ypermisos legales

Formal DIRECTAMENTE Y PORFORMULARIOS

JEFE DEADMINISTRACIN

SII,MUNICIPALIDA

DES,INSPECCIN

DEL TRABAJO,TESORERIA Y

BANCOS

Segn sea necesario Obtener permisos yautorizaciones para el buenfuncionamiento de la empresa.

Certificaciones delSistema de Gestin

Formales Fax, mail yformularios

Representante dela Gerencia

Organismocertificador

Segn periodicidad deAuditorias de

Seguimiento

Coordinar las visitas de losauditores externos y

actividades de Mantencin decertificacin.



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III.6 Revisin Gerencial

La Gerencia de xxxxxxxxxxx efecta revisiones peridicas al sistema de

gestin, a travs de reuniones del comit ejecutivo programadas ycoordinadas por el Representante de la Gerencia, con el objeto de evaluarsu consistencia y adecuacin con respecto a los requerimientos normativosy si este es eficaz para el logro e los objetivos.

Las revisiones gerenciales se realizan sobre la base de informacinrelacionada con:

Cumplimiento de los Objetivos definidos y de la Polticas El resultado de las auditorias internas y el cumplimiento de laplanificacin de las auditorias.

Resultado de mediciones sobre satisfaccin o insatisfaccin delos clientes. Informes sobre reclamos, no conformidades y accionescorrectivas y preventivas. Observaciones de Partes Interesadas en el desempeoambiental Seguimiento de las acciones y medidas derivadas derevisiones anteriores. Necesidades de recursos para la mantencin y mejoramientodel sistema. Legislacin ambiental. Nuevos aspectos ambientales detectados Consideraciones de recursos disponibles para actualizar ymejorar el Sistema de Gestin, sobre la base de nuevas tecnologas,cambios en los procesos, estrategias de la Empresa.

La informacin que esta involucrada en los puntos antes descritos, espreparada y presentada por el Representante de la Gerencia.

Los resultados de la revisin gerencial y los acuerdos derivados de estactividad, son documentados a travs de la generacin de un acta de

revisin gerencial., segn se establece en el procedimientos Pxx-xxxxR-vvvv.

III.7 RECURSOS

Para el desarrollo y mantencin de su Sistema de Gestin, la Gerencia deXXXXXXXXXX asigna los recursos a travs de la estimacin de un


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presupuesto anual, que entre otros aspectos considera los siguientesaspectos:

Recursos Humanos

- Formacin y capacitacin de Auditores Internos- Capacitacin y entrenamiento del personal, tanto a travs del desarrollode programas anuales coordinados por el Area de Reursos Humanos,como por medio de capacitaciones puntuales en los casos que as serequiera, llevadas a cabo segn procedmiento P xxxxx-xxx e P xxxxx-xxxx.

- Contratacin de asesoras externas y especialistas, segn losrequerimientos de las actividades a desarrollar.

- Incentivos y premios por desempeo y cumplimiento de metaspersonales y organizacionles

Recursos Materiales

- Establecimiento de programas de mantencin preventiva a equipos deproceso

- Establecimiento de programas de control de los equipos e instrumentosde medicin

- Desarrollo de redes computacionales y herramientas informticas- Evaluacin permanente de la factibilidad de adquirir de tecnologa de

avanzada para el mejoramiento de los procesos.

Recursos de Instalaciones y Entorno de Trabajo

- Programa de Mantenimiento de las instalaciones, contratacin deservicios de aseo y mantencin general.

- Adquisicin de Implementos de Seguridad, que permitan que nuestrostrabajadores desempeen sus funciones bajo condiciones de RiesgoControlado.

- Revisin y optimizacin permanente de los espacios destinados alalmacenamiento de productos y las zonas de despacho y recepcin deproductos, con el objeto de no impedir el libre desplazamiento y

maniobralidad del personal.- Programas de mantencin de los vehculos destinados al trasporte de

productos y personas

Hacer referencia aprocedmientos aplicables en estos temas, sicorresponde.


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CAPITULO IV: SISTEMA DE CALIDAD

IV.1 Planificacin del Sistema de Gestin de Calidad

Los procesos y subprocesos asociados al Sistema de Gestin de Calidad dexxxxxx S.A. corresponden a:

Ejemplo Gerencia General Revisin Gerencial Mejoramiento continuol

Gestin Control documentos Auditorias internas Tcnicas estadsticas Administracin sistema medio ambiental

Ventass Ventas terreno

Asistencia comercial

Operaciones Asistencia Tcnica Adquisicin Produccin Bodega Despacho

Administracin Personal Contabilidad

Crdito y CobranzaDentro de los cuales se efectan todas las actividades relacionadas con elSistema de Gestin de Calidad y su funcionamiento.

La Planificacin de dichos procesos se encuentra detallada en losprocedimientos e instructivos concernientes a ellos, y su interrelacin sedescribe grficamente a travs del siguiente esquema:


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IV.2 Proceso Productivo

Como una forma de asegurar una operacin y funcionamiento adecuadodel sistema de Gestin, se han identificado las etapas que describen suproceso de produccin y se han definido los controles y documentacin

asociada a cada etapa, adems de las responsabilidades involucradas.Esto constituye la planificacin de la produccin, que es revisada yaprobada por la Gerencia de XXXXX y manejada como un documentocontrolado segn procedimiento P-xx-x-xxx. Dicha planificacin seespecifica en el documento F-xx-xx-xxx, que detalla entre otros las etapasfundamentales de produccin y despacho. El inicio de este proceso loconstituye la recepcin de la orden de compra, emitida por ventas, la cualse transforma en una orden de trabajo, documento que identifica losrequisitos del cliente y que posteriormente se reflejaran en el o losproductos despachados a este. Las etapas y actividades principales delproceso productivo se encuentran debidamente documentadas con el

propsito de asegurar su correcta ejecucin, en documentos tales comoprocedimientos e instructivos de trabajos.

IV.3 PROCESOS DE SOPORTE A LAS OPERACIONES

Relacin con clientes

Indicar como es proceso de captacin de los requisitos de l cliente, querea es responsable de esto y explicar brevemente su funcionamiento.En caso no tener relacin directa con el cliente final, explicar quien es

nuestro cliente y la forma en que nos llegan sus requerimientos, a quienson hechos llegar los reclamos del cliente final y como son manejados.

Compras y Evaluacin de Proveedores

La ejecucin de una adquisicin y emisin de la orden de comprapropiamente tal es realizada por el Area de Logstica de XXXXXX YYYYYLtda., la cual no esta dentro del El alcance del Sistema de Gestin deCalidad del XXXXXXXX. Sin embargo, como una forma de asegurar lacompra de productos y servicios de acuerdo a las especificacionesrequeridas por las operaciones, existe el procedimiento PXXXXX-0x que

establece las autoridades involucradas en la adquisicin de un producto oservicio, distinguiendo aquellos casos en que la compra es generada enforma directa por XXXX y la forma en que se hacen llegar las solicitudes deadquisiciones, al rea de Logstica.

Recepcionados los productos o los servicios adquiridos, son verificados enprimera instancia los cumplimientos de las especificaciones de la solicitudde adquisiciones, en caso de presentarse una no-conformidad y su compra


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ha sido ejecutada por el Area de Logstica, este es devuelto a dicha rea,para que se tramite su devolucin al proveedor correspondiente.

Para el caso de productos o servicios considerados crticos para lareparacin de un componente, la verificacin del producto o servicio

adquirido constituye parte de las actividades consideradas en elprocedimiento de Evaluacin de Proveedores Pxx xxxxx, donde seestablece el registro de los incumplimientos en la Ficha de Antecedentesdel Proveedor. Estos datos son considerados en la evaluacin delcomportamiento del proveedor, realizada dos veces al ano.

Los servicios y productos considerados crticos y los proveedores que losuministran, son seleccionados, listados y registrados por cada Jefe deArea.

Los procesos o servicios que son subcontratados externamente, son

controlados mediante el mecanismo de evaluacin de proveedores ,almomento de su recepcin y en cuanto a su desarrollo son controlados,peridicamente a travs de visitas y evaluaciones tcnicas realizadas porel personal del rea responsable de la subcontratacin del servicio oproceso. Los registros que demuestran la realizacin de estas actividadesson mantenidos por cada Jefe de rea responsable.

Identificacin y Trazabilidad

Ejemplo:Los servicios prestados por LA EMPRESA se identifican mediante el

correspondiente nmero de pedido, el cual se refleja tambin en la carpetadel cliente y en el miforme a entregar al cliente tras la realizacin delservicio. Mediante estos datos es posible reconstruir todas las fases de unservicio concreto prestado por LA EMPRESACuando la trazabilidad de los materiales sea un requisito contractualdeber establecerse la metodologa apropiada


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IV.5 MEJORAMIENTO CONTINUO

Nuestra empresa XXXXXX, busca constantemente el mejoramiento de susprocesos y del sistema de Gestin, para ello utiliza diferentes fuentes de

informacin usadas para detectar los puntos de mejora del Sistema talescomo:

Auditoras internas, Anlisis de datos en cada uno de los procesos, Aciones correctivas y preventivas Resultados de la revisin de la gerencia Percepciones de satisfaccin de clientes Revisiones a las Polticas de la organizacin.

Proceso De Mejoramiento


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CLIENTES

BODEGAMATERIAS

PRIMAS

VENTAS*VentasTerreno

*AsistenciaComercial

Solicitud declientes

DESPACHO

MEJORA CONTINUA

REVISIONESGERENCIALES

AUDITORIASINTERNAS

ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS

SubgerenciaOperaciones

PRODUCCION

ADQUISICIONESFACTURACION

PROVEEDORES

RECLAMOSDE

CLIENTES

DETECCIONNECESIDADES

RECURSOSPERSONAL

DESVIACIONDETECTADA POR

PERSONAL

SATISFACCIONDE CLIENTES

Asistencia Tcnica

G

E

R

E

N

C

I

A

G

E

N

E

R

A

L

Comercio Exterior

REPRESENTANTE DE GERENCIA

GERENCIAGENERAL

ADMINISTRACION

VENTAS

OPERACIONES

AREAS BAJOAUTOCONTROL


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Las acciones de mejoramiento del sistema se ven reflejadas en losacuerdos tomados en la revisin gerencial, acciones correctivas ypreventivas y en planes de accin, en donde de establecen:

Actividades, mtodos y plazos de ejecucin Responsabilidades de las personas involucradas, Recursos requeridos para efectuar el mejoramiento, segn corresponda. Recursos de tiempo para el personal que debe desarrollar proyectos de

mejoramientoLa Gerencia determina el nmero mnimo de proyectos de mejoramiento,reas de inters o de carcter prioritario para la organizacin, si lostuviere, que debern ser desarrollados durante el ao calendario.

Satisfaccin de clientes

Como una forma de obtener informacin que retroalimente el Sistema deGestin de Calidad y permita evaluar su desempeo, es realizada, a travsde entrevistas directas del Gerente de XXXXX con los clientes, encuestasde satisfaccin, que buscan tener una percepcin objetiva y fidedigna delos servicios realizados.

La metodologa aplicada para la aplicacin de dichas encuestas y sufrecuencia estn definidas en el procedimiento xxxxxxxx, la informacin

proveniente de dichas encuestas es procesada por el Representante de laGerencia para efectos de revisin gerencial del Sistema de Gestin deCalidad.

Control de Producto No conformidades

Las no conformidades del sistema de Gestin de Calidad, corresponden ael no cumplimiento de una especificacin definida, tanto en los estndaresy procedimientos o en relacin a los requisitos establecidos en la normaque rige el sistema.

Dada la naturaleza del trabajo realizado por XXXXXX LTDA. MaestranzaAntofagasta, los productos no conformes que pueden presentarsecorresponden a:

No conformidades de productos adquiridos: los cuales son manejadossegn se establece en procedimiento de compras xxxxxxx


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No conformidades de Servicios adquiridos: los cuales son manejadossegn procedimiento para la evaluacin de proveedores.

Recepcin de componentes sin la documentacin correspondiente odatos incompletos de parte del cliente, lo cual queda registrado enxxxxxx y en manejado segn xxxxxxx.

No cumplimiento de los estndares de despacho de componentes: locual si es detectado en las instalaciones de la maestranza es declaradocomo una no conformidad segn procedimiento xxxxxxxx, control deproducto no conforme. En caso contrario es registrado y tratado comoun reclamo de cliente, segn procedimiento xxxxxx.

Las fallas presentadas por los componentes al momento de su recepcincorresponden al motivo de su reparacin, por lo tanto no constituyen unproducto no conforme.

Las conformidades presentes en la realizacin de actividades dentro del

sistema que no corresponden a productos tangibles, quedan registradas enla documentacin relacionada con dicha actividad y son manejadas deacuerdo al procedimiento xxxxx, para su solucin efectiva.

Auditorias Internas

Para evaluar la efectividad del sistema de Gestin de Calidad y laconformidad de los documentos que describen el sistema, esimplementado un sistema de auditorias internas. El Representante de lagerencia genera un plan anual de auditorias internas que considera larevisin de todos los requisitos normativos por lo menos una vez al ano, la

cual es ajustada constantemente en base a los resultados de auditoriasanteriores y la importancia de la actividad o rea auditada.

El personal que ejecuta las auditorias es seleccionado en base suindependencia del rea o actividad auditada y debe ser calificado comoauditor interno, segn lo establecido en el Procedimiento Pxxxxxx. Elrepresentante de la gerencia mantiene los registros de los auditoresinternos calificados y los informes y registros resultante de la realizacinde las auditorias internas.

Seguimiento del Proceso

Con el objeto de asegurar la ejecucin efectiva y eficiente de los procesosque se involucran en el Sistema de Gestin de Calidad, se cuenta con lasespecificaciones del producto obtenidos en las distintas etapas derealizacin, adems de programas de mantencin de equipos einstrumentos de medicin, necesarios para mantener un funcionamientoadecuado de la organizacin. En aquellas actividades relevantes a la


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operacin del sistema se han desarrollado instrucciones de trabajo yregistros que permiten al personal ejecutante contar con una apoyo parasu realizacin. Los criterios de control y los responsables de la realizacinde los procesos y la documentacin asociada a cada proceso seencuentran definidos en las planificaciones respectivas XXXX, YYYYYYY,

ZZZZZZ, WWWWW.Dentro del proceso productivo en particular, se cuenta con ndices de quepermiten medir la capacidad de produccin a fin de determinar ymonitorear el volumen de los trabajos en desarrollo y pendientes,maximizando as la disponibilidad de produccin para cumplir con losrequisitos de nuestros clientes.

Los registros y antecedentes relacionados con esta actividad seencuentran disponibles en las oficinas del Jefe de Produccin.

Seguimiento del productoEl seguimiento o inspecciones realizadas para verificar el cumplimiento delas caractersticas del producto se encuentra definido en la planificacindel proceso de produccin XXXXX. Los registros que evidencian larealizacin de estos seguimientos en las distintas fases del proceso deproduccin son referenciados en dicha planificacin y son mantenidos enel rea de produccin.

Acciones Correctivas / Preventivas

Las acciones correctivas aplicadas dentro del sistema de gestin decalidad de la maestranza Antofagasta, derivan principalmente de noconformidades detectadas por: Problemas repetitivos Auditorias internas Reclamaciones de clientes Revisiones al sistema Incumplimiento de Especificaciones de servicios.

La no conformidad que dan origen a una accin correctiva es registrada enun registro especifico para Acciones Correctivas y Preventivas, en dondeadems se indica la disposicin del problema presentado, la causaprincipal que lo origina, la accin correctiva planteada, el responsable yfecha de su implementacin .El Representante de la Gerencia recibe copia de las acciones correctivas

generadas, por parte de los responsables del reas donde es detectada lano conformidad informa al comit de calidad, a objeto de evaluar la accincorrectiva propuesta, si as corresponde. El Representante de la gerencia


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es el responsable de coordinar los seguimiento de la implementacin de laaccin correctiva y su cierre, cuando se verificado su efectividad.

Es responsable adems de llevar el control del estatus de las accionescorrectivas generadas en las distintas reas para efectos de revisin

gerencial.Las acciones preventivas son manejadas de igual forma que las accionescorrectivas, siendo su fuente de origen: Anlisis de Informes estadsticos Informacin proveniente de los registros de calidad Indies de Satisfaccin de Clientes Reuniones de revisin.

Las acciones preventivas son igualmente registradas en el Registro deAcciones Correctivas y Preventivas y tratamiento se describe en el

Procedimiento PAS - SER 008.

Tcnicas Estadsticas

Para el anlisis y procesamiento de la informacin emanada del sistema deGestin de Calidad, son aplicadas herramientas estadsticas que dicenrelacin con calculo de ndices, grficos, etc. A travs del procedimientoTcnicas estadsticas P-xxzzx-xx, en donde se estable la aplicacin dealgunas tcnicas asociadas a las Areas, elementos a los cuales sern

aplicadas, frecuencias de aplicacin, responsables y fuentes deinformacin.

Los resultados del Anlisis de Datos constituyen la fuente de informacinprincipal para el seguimiento y monitoreo, tanto de los procesosdesarrollados como del cumplimiento de los objetivos de calidadpropuestos para la organizacin.

Captulo V: PROGRAMA DE GESTIN MEDIO AMBIENTAL


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V.1 IDENTIFICACION DE ASPECTOS AMBIENTALES

Dentro de la identificacin de los aspectos ambientales se distibnguen 4etapas claramente difenreciadas:

La primera de ellas consiste en la identiicacin de las reas fisicas de lasorganizacin en la cual se realzian las actividades desarrolladas por laempresa.

La segunda es la identificacin de las actividades realizadas en las areasanes sealadas y todos los elementos de entrada y salida que sonnecesarios y resultantes de dichas activiodades desde un punto de vistaambiental.

La tercera etapa en la identificacin de todos los aspectos e impactos a

partir de las entaradas y salidas.

La cuarta etapa es la evalaucin de los aspectos ambientales con el fin dedeterminar su significancia, para ello se tiene una primera Evaluacin deRiesgo que considera determinar la severidad y recuencuia del Aspecto eImpacto, luego una Evalaucin Tecnica de la magnitud y alcance delimpacto y finalmente la lEvaluacin de Significancia, la caul considera laexistencia de los requerimientos legales aplciables, politica y partes deinteres.

Los aspectos ambientales son identificados y evaluados de acuerdo al

Procedimiento para Identificacin de Aspectos Ambientales P-XX-XX, quepermite identificar y actualizar los aspectos ambientales de lasactividades, productos o servicios de la organizacin y evaluar susimpactos ambientales significativos, con el fin de orientar la formulacinde objetivos y metas ambientales.

Requisitos legales y otros

El mantenimiento y actualizacin de la legislacin ambiental se realiza deacuerdo a lo establecido en el Procedimiento de Identificacin yActualizacin de Requerimientos Legales y otros P-xx-XXX, en l se

establecen las responsabilidades de mantener actualizados los requisitoslegales, adems de sealar las actividades para actualizar la informacinambientalontrol de nuestros impactos ambientales .

V.2 PARTES INTERNESADAS.


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Junto con ser nosotros xxxxxxx Ltda. el principal intereado en el desmproambiental de nustra empresa, tambien se tiene otras partes de interes lascuales se mencionana a continuacin:

Municipalidad de xxxxClientesServicio de xxxVecinos de xxxxx

V.3 CONTROL OPERACIONAL DE IMPACTOS DIRECTOS EINDIRECTOS

Para el control de nuestras operaciones nuestra empresa cuenta con

palnficiaciones de proceso, procedimientos e Instructivos de Trabajo, endonde se indica la forma en son manejados los aspectos ambientalessignificactivos derivados de sus actividades.

Aquellos aspectos ambientales que son generados de manera indirecta pornuestras operaciones, y relacion con contratistas o proveedores deservicios, son manejados a travs de la entrega de pautas de trabajo yaestipuladas o anexadas a los contratos respectivos si procede, o por laincorporacin a los programas de capacitacin interna y asignacin deprocedimientos e instrcuciones de trabajo en forma de documentacincontrolada.

Ademas el cumplimiento de las disposiciones del sistema de gestinmedioambiental es una variable que se es conversada y considerada ennustro sistema de evaluacin de proveedores, segn porcedmiento Pxxxxxxx-xx.

El listado de los Procedimientos e Instructivos de trabajo se presenta en elanexo 4.

V.4 INDICES DE DESMPEO AMBIENTAL

El Programa de Gestin Ambiental se realiza en base a los objetivos ymetas que se ha establecido la empresa a partir de los aspectosambientales significativos. A fin de establecer una metodologia quepermita efectuar el seguimiento de los objetivos y metas definidos se adefinido la existencia de un Procedimiento para Establecer Objetivos,Metas y Programa de Gestin Ambiental P-MA-XXX.


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El cual seala las responsabilidades, el indice que permitira medir elcumplimiento de las metas ambientales y los recursos necesarios paracumplir con los objetivos ambientales.La resultante de este procedimiento es un programa de gestin ambientalo planificacin ambiental.

Algunos de los indices de desempeo ambiental son:

XxxxxXxxxXxxxXxxx

Los cuales son evaluados XXXXXmente en cuanto a su grado de avancepara verificar el cumplimiento de los objetivos y metas.

V.5 PROGRAMAS DE EMERGENCIA

Dentro del proceso de identificacin de aspectos ambientales seconsideraron las posibles situaciones anormales o de emergencia, en lasque se puede ver afectada la Empresa.

Por ello se han establecido medidas basicas de proceder ante dichascondiciones, dentro de las cuales se consideran:

Ubicacin de extintores en zonas estrategicas

Sealizacin de zonas de peligro o de reisgo y vias de evacuacin Publicacin telfonos de entidades de emergencia , vecinos yorganismos reguladores que deban ser informados. Realizacin anual de simulacros

Adems de formas de actuar con el objeto de mitigar los posiblesimpactos ambiental que sean provocados por una situacin de este tipo,cuales se indican dentro de los procediemientos operacionales respctivos.

Se ha confeccionado un procedmiento bsico para la Respuesta antesituaciones de Emergencia P-XXXX XXX que seala la forma en el

personal debe actuar y proceder en dichas circunstancias.

V.6 RETROALIMENTACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA


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Para autoevaluar el desempeo de la ognaizacin y retoalimentarlo afinde obtener un mejoramiento continuo de sus actividades se realiza unaRevisin Gerencial YY veces al ao. La cual se efectua de acuerdo a losealado en el procedmiento de Revisin Gerencial P-SG-XX.

En cada revisin desde el nto de vista ambiental se analiza como mnimolo siguiente:

Poltica Ambiental Objetivos y Metas Auditoras Ambientales No Conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas Actualizacin de requisitos legales Otros temas relevantes del SGA

El Representante de Gerencia es el encargado de programrs las reuniones

y registrar los resultados en el Acta de Revisin Gerencial .

Eje,Plo Manual SGI

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