D'Papas - Producción y ventas de papas...

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES

Marketing y Gestión Comercial

D´PAPAS – PRODUCCIÓN Y VENTA DE PAPAS FRITAS

Trabajo para optar por el grado académico de Bachiller en Marketing y Gestión Comercial

PAZ ARCE, SUSSY GABRIELA

Asesor:

Montjoy Huaman, Karen Janet

Lima – Perú

2017

CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA

PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL

ÍNDICE

CAPÍTULO I RESUMEN EJECUTIVO ....................................................................................... 10

CAPÍTULO II INFORMACIÓN GENERAL ................................................................................. 13

1.1. Nombre de la empresa, Horizonte de Evaluación.................................................. 13

1.2. Actividad económica, código CIIU, partida arancelaria ........................................ 13

1.3. Definición del Negocio ............................................................................................. 14

1.4. Descripción del producto o servicio. ...................................................................... 14

1.5. Oportunidad de Negocio .......................................................................................... 17

1.6. Estrategia genérica de la empresa .......................................................................... 18

CAPÍTULO III ANÁLISIS DEL ENTORNO ................................................................................. 19

2.1. Análisis del Macro entorno ...................................................................................... 19

2.1.1. Del País (últimos 5 años según corresponda) ....................................................... 22

2.1.1.1. Capital, ciudades importantes , Superficie, número de habitantes. ..................... 22

2.1.1.3. Balanza comercial: Importaciones y Exportaciones. ............................................... 26

2.1.1.4. PBI. Tasa de inflación, Tasa de Interés , Tipo de Cambio , Riesgo País. ............... 28

2.1.1.5. Leyes o reglamentos generales vinculados al proyecto. ........................................ 31

2.1.2. Del País (últimos 5 años según corresponda). ...................................................... 32

2.1.2.1. Mercado Internacional. ................................................................................................ 32

2.1.2.2. Mercado del consumidor. ........................................................................................... 34

2.1.2.3. Mercado de Proveedores. ........................................................................................... 36

2.1.2.4. Mercado competidor. ................................................................................................... 37

2.1.2.5. Mercado distribuidor . ................................................................................................. 38

2.1.2.6. Leyes o reglamentos del sector vinculados al proyecto. ........................................ 39

2.2. Análisis del Micro Entorno (local y externo) .......................................................... 44

2.2.1. Competidores actuales: Nivel de competitividad (Alto). ........................................... 44

2.2.2. Fuerza negociadora con los clientes (Bajo). ................................................................ 46

2.2.3. Fuerza negociadora de los proveedores (Bajo). .......................................................... 46

2.2.4. Amenaza de productos sustitutos (Alta). ..................................................................... 48

2.2.5. Competidores potenciales barreras de entrada (Baja). .............................................. 48

CAPÍTULO IV PLAN ESTRATÉGICO ....................................................................................... 49

3.1. Visión y misión de la empresa .......................................................................................... 49

3.2. Análisis FODA .................................................................................................................... 50

3.3. Objetivos ............................................................................................................................. 52

CAPÍTULO V: ESTUDIO DE MERCADO .................................................................................. 53

4.1. Investigación de mercado ................................................................................................ 53

2

4.1.1. Criterios de segmentación. ...................................................................................... 53

4.1.2. Marco muestral. ......................................................................................................... 57

4.1.3. Entrevistas a profundidad. ....................................................................................... 58

4.1.4. Focus Group. ............................................................................................................. 60

4.1.4.1 Esquema del focus group. ........................................................................................... 60

4.1.5. Encuestas. ................................................................................................................. 64

4.2. Demanda y oferta .............................................................................................................. 66

4.2.1. Estimación del mercado potencial. ......................................................................... 66

4.2.2. Estimación del mercado disponible. ....................................................................... 67

4.2.3. Estimación del mercado efectivo. ........................................................................... 67

4.2.4. Estimación del mercado objetivo. ........................................................................... 68

4.2.5. Frecuencia de compra. ............................................................................................. 68

4.2.6. Cuantificación anual de la demanda. ...................................................................... 69

4.2.7. Estacionalidad. .......................................................................................................... 70

4.2.8. Programa de Ventas en unidades y valorizado. .................................................... 71

4.3. Mezcla de marketing ......................................................................................................... 83

4.3.1. Producto. .................................................................................................................... 83

4.3.2. Precio. ........................................................................................................................ 91

4.3.3. Plaza. .......................................................................................................................... 92

4.3.4. Promoción. ................................................................................................................. 94

4.3.4.1 Publicidad. ................................................................................................................. 94

4.3.4.2 Campaña de lanzamiento. ........................................................................................ 96

4.3.4.3 Promoción para todos los años. ........................................................................... 101

CAPÍTULO VI: ESTUDIO LEGAL Y ORGANIZACIONAL ...................................................... 103

5.1. Estudio legal .................................................................................................................... 103

5.1.1. Forma societaria. .................................................................................................... 103

5.1.2. Registro de marcas y patentes. ............................................................................. 105

5.1.3. Licencias y autorizaciones..................................................................................... 106

5.1.4. Legislación laboral. ................................................................................................. 108

5.1.5. Legislación tributaria. ............................................................................................. 109

5.1.6. Resumen del capítulo. ............................................................................................ 110

5.2. Estudio organizacional ................................................................................................... 110

5.2.1. Organigrama funcional. .......................................................................................... 110

5.2.2. Servicios tercerizados. ........................................................................................... 111

5.2.3. Descripción de puestos de trabajo. ...................................................................... 112

5.2.4. Descripción de actividades de los servicios tercearizados. .............................. 116

5.2.5. Aspectos Laborales. ............................................................................................... 117

CAPÍTULO VII: ESTUDIO TÉCNICO ....................................................................................... 122

3

6.1. Tamaño del proyecto ...................................................................................................... 122

6.2. Procesos .......................................................................................................................... 124

6.2.2. Programa de producción. ....................................................................................... 128

6.2.3. Necesidad de materias primas e insumos. .......................................................... 134

6.2.4. Programa de compras de materias primas e insumos. ...................................... 138

6.2.5. Requerimiento de mano de obra directa. ............................................................. 143

6.3. Tecnología ........................................................................................................................ 144

6.3.1 Equipos para la producción. ........................................................................................ 144

6.3.2. Maquinaria y equipos para la producción en 3 locales. ........................................... 146

6.3.3 Utensilios para la producción. ...................................................................................... 147

6.3.4. Mobiliario para un local. ............................................................................................... 147

6.3.5. Útiles de oficina. ............................................................................................................ 148

6.3.6. Programa de mantenimiento de máquinas y equipos. ............................................. 149

6.3.7. Programa de reposición de herramientas y utensilios por uso. .............................. 150

6.3.8 Programa de compras de utensilios y herramientas de cocina. .............................. 152

6.3.9. Programa de compras posteriores. ............................................................................ 153

6.4. Localización ..................................................................................................................... 153

6.4.1. Macro localización. ................................................................................................. 153

6.4.2. Micro localización. .................................................................................................. 154

6.4.3. Gastos de adecuación. ........................................................................................... 155

6.4.4. Gastos de servicios. ............................................................................................... 156

6.4.5. Plano del centro de operaciones. .......................................................................... 157

6.4.5.1 . Plano 1. .................................................................................................................. 157

6.4.5.2 . Plano 2. ................................................................................................................... 157

6.4.6. Descripción del centro de operaciones. ............................................................... 158

6.5. Responsabilidad Social .................................................................................................. 159

6.5.1. Impacto ambiental. .................................................................................................. 159

6.5.2. Con los trabajadores. ............................................................................................. 159

6.5.3. Con la comunidad. .................................................................................................. 160

CAPÍTULO VIII: ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO .................................................... 161

7.1. Inversiones ....................................................................................................................... 161

7.1.1. Inversión en Activo Fijo Depreciable. ................................................................... 161

7.1.2. Inversión en Activo Intangible. .............................................................................. 162

7.1.3. Inversión en Gastos Pre-Operativos. .................................................................... 163

7.1.4. Inversión en Inventarios Iniciales. ........................................................................ 165

7.1.5. Inversión en capital de trabajo (método déficit acumulado). ............................. 166

7.1.6. Liquidación del IGV. ................................................................................................ 167

7.1.7. Resumen de estructura de inversiones. ............................................................... 167

4

7.2. Financiamiento ................................................................................................................ 168

7.2.1. Estructura de financiamiento................................................................................. 168

7.2.2. Financiamiento del activo fijo. ............................................................................... 168

7.2.3. Financiamiento del capital de trabajo. .................................................................. 168

7.3. Ingresos anuales ............................................................................................................. 169

7.3.1. Ingresos por ventas. ............................................................................................... 169

7.3.2. Recuperación de capital de trabajo. ..................................................................... 169

7.3.3. Valor de Desecho Neto del activo fijo. .................................................................. 169

7.4. Costos y gastos anuales ................................................................................................ 170

7.4.1. Egresos desembolsables ....................................................................................... 170

7.4.1.1. Presupuesto de materias primas e insumos.(PPTO DE COMPRAS) ............. 170

7.4.2. Presupuesto de Mano de Obra Directa. ................................................................ 171

7.4.2.1. Presupuesto de costos indirectos. ................................................................... 172

7.4.2.2. Presupuesto de gastos de administración. ...................................................... 172

7.4.2.3. Presupuesto de gastos de ventas. .................................................................... 172

7.4.3. Egresos no desembolsables.................................................................................. 173

7.4.3.1. Depreciación. ....................................................................................................... 173

7.4.3.2. Amortización de intangibles. ............................................................................. 173

7.4.4. Costo de producción unitario y costo total unitario. .......................................... 173

7.4.5. Costos fijos y variables unitarios. ......................................................................... 174

CAPÍTULO IX: ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS ................................................. 175

8.1. Premisas del Estado de Ganancias y Pérdidas y del Flujo de Caja........................... 175

8.2. Estado de Ganancias y Pérdidas sin gastos financieros. .......................................... 175

8.3. Flujo de Caja Operativo. ................................................................................................. 175

8.4. Flujo de Capital. ............................................................................................................... 175

8.5. Flujo de Caja Económico. ............................................................................................... 176

8.6. Flujo del Servicio de la deuda. ....................................................................................... 176

8.7. Flujo de Caja Financiero. ................................................................................................ 176

CAPÍTULO X: EVALUACIÓN ECONÓMICO FINANCIERA ................................................... 177

9.1. Cálculo de la tasa de descuento .................................................................................... 177

9.1.1. Costo de oportunidad ............................................................................................. 177

9.1.1.1. CAPM. ................................................................................................................... 177

9.1.1.2. COK propio. ......................................................................................................... 177

9.1.2. Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC). ................................................. 178

9.2. Evaluación económica financiera ................................................................................. 178

9.2.1. Indicadores de Rentabilidad .................................................................................. 178

9.2.1.1. VANE y VANF. ...................................................................................................... 178

9.2.1.2. TIRE y TIRF, TIR modificado. ............................................................................. 178

5

9.2.1.3. Período de recuperación descontado. .............................................................. 179

9.2.1.4. Análisis Beneficio / Costo (B/C). ....................................................................... 179

9.3. Análisis del punto de equilibrio ..................................................................................... 180

9.3.1. Costos variables, Costos fijos. .............................................................................. 180

9.3.2. Estado de resultados (costeo directo). ................................................................. 180

9.3.3. Estimación y análisis del punto de equilibrio en unidades y soles .................. 181

9.4. Análisis de sensibilidad y de riesgo ............................................................................. 181

9.4.1. Variables de entrada. .............................................................................................. 181

9.4.2. Variables de salida. ................................................................................................. 181

9.4.3. Análisis unidimensional. ........................................................................................ 182

9.4.4. Análisis multidimensional. ..................................................................................... 182

9.4.5. Variables criticas del proyecto. ............................................................................. 183

CAPÍTULO XI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .................................................. 184

10.1. Conclusiones ........................................................................................................... 184

10.2. Recomendaciones .................................................................................................. 184

BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................................................ 185

ANEXOS 187

6

ÍNDICE DE TABLAS

Cuadro 1: Variación de PBI en sectores 19

Cuadro 2: Rubros dañados en US$ 20

Cuadro 3: Perú: Población a nivel nacional, según el sexo. 23

Cuadro 4: Regiones más pobladas Perú 2016 24

Cuadro 5: Historia de la población del Perú 24

Cuadro 6: PBI per cápita 2014 al 2016 25

Cuadro 7: Población económicamente activa 2013-2016 26

Cuadro 8: Balanza Comercial 27

Cuadro 9: Importación de papa preparada prefrita 2017 28

Cuadro 10: PBI por poder adquisitivo 29

Cuadro 11: Proyecto de la inflación 2010 – 2018 29

Cuadro 12: Tasa de interés de referencia nominal y real* (en porcentaje) 30

Cuadro 13: Tipo de Cambio Marzo 2017 30

Cuadro 14: Indicadores de Riesgo País (Pbs.) 31

Cuadro 15: Producción de papa en el mundo 2012 33

Cuadro 16: Empresas importadoras de papa 35

Cuadro 17: Importación de papa prefrita en US$ CIF miles 36

Cuadro 18: Importación papas preparadas CIF US$ miles 37

Cuadro 19: Evolución de locales comida rápida 1996-2012 38

Cuadro 20: Distribución y plataforma de ventas en el Perú 39

Cuadro 21: Marco Sanitario comercialización de alimentos 40

Cuadro 22: Legislación de defensa del consumidor y propiedad intelectual 41

Cuadro 23: Legislación Comercial 42

Cuadro 24: Legislación Tributaria 43

Cuadro 25: Competidores directos 45

Cuadro 26: Estilos de vida según Arellano 46

Cuadro 27: Estacionalidad de la papa 47

Cuadro 28: Precio mayorista de la papa 47

7

Cuadro 29: NSE por zonas en Lima Metropolitana 54

Cuadro 30: tiempo libre por NSE 55

Cuadro 31: Estilos de vida en el Perú 56

Cuadro 32: Tiempos libres del consumidor Peruano 56

Cuadro 33: Población por grupos quinquenales y NSE 57

Cuadro 34: Género al que pertenecen 65

Cuadro 35: Mercado potencial por zonas (expresado Nro. Personas) 67

Cuadro 36: Mercado disponible por zonas (expresado Nro. Personas) 67

Cuadro 36: Mercado disponible por zonas (expresado Nro. Personas) 68

Cuadro 37: Mercado efectivo por zonas (expresado Nro. Personas) 68

Cuadro 39: Frecuencia de compra Zona 6- Expresada en Unidades 69

Cuadro 40: Fórmula de cuantificación de la demanda 69

Cuadro 41: Cuantificación de la demanda 69

Cuadro 42: Rendimiento Nacional de la Papa 70

Cuadro 43: Programa de Ventas Resumen en Unidades 71

Cuadro 44: Programa de Ventas Expresado en unidades 2018 72





Cuadro 49: Programa de Ventas Resumen en Soles 77

Cuadro 50: Programa de Ventas Expresado en soles 2018 78





Cuadro 56: Presupuesto para los 5 años de acciones de Marketing 101

Cuadro 57: Gant para año 2018 de operaciones 102

Cuadro 58: Gant para años 2019 al 2022 102

Cuadro 59: Aporte de capital 104

8

Cuadro 60: Actividades y valorización 104

Cuadro 61: Resumen Salarial de Colaboradores 119

Cuadro 62: Planilla por trababajor año 2017 119

Cuadro 63: Planilla por trababajor años 2018-2021 119

Cuadro 64: Resumen de planilla para los 5 años de proyecto 120

Cuadro 65: Relación de gasto de planilla entre la ventas 121

Cuadro 66: Cuadro de servicios tercerizados 121

Cuadro 67: Horario de los colaboradores en Tienda 121

Cuadro 68: Tamaño del Proyecto 122

Cuadro 69: Potencial de maquinaria 123

Cuadro 70: Programa de Producción 2017-2018 128

Cuadro 71: Programa de Producción 2019 129




Cuadro 75: Resumen de Programa de Producción2018 - 2022 133

Cuadro 76: Plan de compras de materia prima directa para los 5 años de proyecto 134

Cuadro 77: Plan de compras de materia prima indirecta para los 5 años de proyecto 135

Cuadro 78: Presupuesto de compra para el año 2018 138



Cuadro 83: Resumen de Compras sobre las ventas 142

Cuadro 84: Mano de obra Directa 143

Cuadro 85: costo de maquinaria para 3 locales. 146

Cuadro 86: costo de utensilios para los 3 locales. 147

Cuadro 87: costo de molbiliario para 3 locales. 147

Cuadro 88: costo de útiles de oficina. 148

Cuadro 89: costo de útiles de limpieza 148

Cuadro 92: programa de compras de útiles de limpieza 151

Cuadro 93: programa de compras de utensilios y herramientas. 152

9

DECLARACIÓN JURADA

Mediante el presente documento, todos los integrantes del grupo declaramos que la idea de

negocio y desarrollo del proyecto que presentamos en este documento es de nuestra total

autoría, es decir, para su elaboración no se ha copiado parcial o totalmente, extraído y/o

modificado partes de otro proyecto del curso Empresariado en la modalidad presencial y/o

del curso Proyecto Integrador en la modalidad virtual, de otros bloques de la profesora Karen

Janet Montjoy Huaman , de otros profesores, ni de ciclos anteriores, ni de otros grupos del

mismo ciclo. Asimismo, las referencias a la bibliografía utilizada se indican en el documento

y en el capítulo Bibliografía.

Integrante :

Código de alumno Apellidos y nombres Firma

1430784 PAZ ARCE, Sussy Gabriela ____________________

La Molina, julio de 2017

10

CAPÍTULO I RESUMEN EJECUTIVO

El presente proyecto tiene como finalidad desarrollar el Plan de Negocios para la

implementación de tiendas para la elaboración y venta de papas fritas al paso, las

que se podrán disfrutar con distintos tipos de toppings y variedad de salsas, las

cuales serán servidas en conos. Este proyecto que ha sido denominado D’PAPAS,

busca ofrecer una experiencia rápida y deliciosa, dejando al cliente que arme su

cono de la manera que el prefiera.

D’PAPAS está dirigido a hombres y mujeres entre 18 y 49 años, pudiendo abarcar

un mercado más extenso, sin embargo; para fines de esta investigación se ha

tomado en cuenta un determinado segmento. Nuestro deseo es que los

consumidores tengan una opción diferenciada de la oferta actual, con un servicio

de calidad. Nuestros atributos son precios asequibles, rapidez en la atención, la

ubicación de las tiendas y el formato de las mismas, haciendo que el proceso sea

el adecuado y óptimo.

En este informe, se presenta en el primer capítulo la definición del negocio, las

estrategias, y el análisis FODA. Como parte del segundo capítulo, se ha

considerado el estudio de mercado y cuantificación de la demanda.

Adicionalmente, el tercer capítulo presenta la parte del estudio legal, el diseño de la

organización, el tipo de régimen laboral, capacidad instalada, la localización y en el

cuarto capítulo la definición y demostración financiera del proyecto.

D´PAPAS ingresará al mercado con 2 presentaciónes: La Justa (150 gr.) y La

Rebosante (200 gr.), las cuales podrán ser adquiridas a partir de enero del 2018 en

nuestros locales de Miraflores y Jesus María. La distribución de nuestro producto

se realizatá por medio de canal directo, y se pretende que a futuo se ingrese a

otros centros de comercialización.

Nuestro modelo de negocio enfoca una fuerte inversión en el plan de Marketing,

que nos permita introducir de manera exitosa el producto al mercado local, para

posteriormente ampliarlo de manera progresiva.

Nuestra ventaja competitiva se basa en la diferenciación, por la presentación

novedosa y los diferentes toppings que presentamos al consumidor, asi como la

rapidez y la calidad de atención, no podemos dejar de mencionar el rico sabor de

las papas peruanas.

11

Para la ubicación de los locales tomamos como referencia principal los resultados

de las encuestas las cuales demostraron que los consumidores pasan la mayor

parte de su tiempo en los distritos de Miraflores y Jesus Maria, por tal motivo

tendremos 2 tiendas y 1 tienda en los distritos antes mencionados

respectivamente. Todos los locales contarán con las siguietes maquinarias:

Freidora

Campana extractora

Calentador de papas fritas

Refrigerador

Plancha

Grifo para lavadero

Lavadero

Mesa de trabajo

Caja registradora

Aire acondicionado

Estructura de barra

Por otro lado, nuestra estructura organizacional contará con el siguiente

organigrama:

Gerente General / Gerente Comercial

Encargado de Logistica

Operario Full Time

Operario Part Time

Para el programa de producción se ha realizado un cálculo exhautivo, para lo cual

se ha tomado en cuenta la demanda, el sampling, la merma e inventarios para

cubrir las necesidades del proyecto para los años 2018-2022, y se concluye que las

cantidades y montos proyectados en las necesidades y presupuestos de compras

pueden ser cubiertos por la oferta actual del mercado, y que los insumos a requerir

son de fácil acceso.

Dentro de las actividades de responsabilidad social con el medio ambiente

contaremos con el apoyo de la empresa ADISLAF RECIKLA quienes ofrecen un

servicio gratuito de gestión integral del aceite vegetal usado. Para con los

colaboradores, tendremos la política de “El mejor empleado del mes” y obtendrán

bonificaciones de Gift Cards de consumo para mantener la motivación laboral.

12

Finalmente, se puede concluir que luego de haber realizado este proyecto de

prefactiblidad de D’PAPAS, es rentable, por lo que la implementación y puesta en

marcha sería posible, dado que según los resultados obtenidos el VAN positivo

de S/. 306, 235.74, con un financiamiento del 82% y aporte de 18% por sus socios

Una Tasa Interna de Retorno de un 48 % y una tasa de descuento del 41.48%. El

ratio costo beneficio es de 6.21 con un periodo de recupero de 1 año 2 meses.

13

CAPÍTULO II INFORMACIÓN GENERAL

1.1. Nombre de la empresa, Horizonte de Evaluación

Razón Social: Delicia de Papas S.R.L.

Nombre Comercial: D´PAPAS

Logo:

Horizonte de Evaluación:

El horizonte de evaluación de la empresa es de 5 años, en el que se tomará como

año cero el 2017, se estima que para el año 2022 se identificará si el proyecto es

rentable o no.

1.2. Actividad económica, código CIIU, partida arancelaria

Actividad Económica

Producción y venta de papas fritas y acompañamientos.

Código CIIU

o Sección: I – Alojamiento y servicios de comida

o División 56 – Servicio de alimento y bebida

o Grupo: 561 – Restaurantes y otros servicios de comidas móviles

o Clase: 5610 – Restaurantes y otros servicios de comidas móviles

14

1.3. Definición del Negocio

D´Papas es una empresa dedicada a la elaboración y venta de papas fritas peruanas

100% naturales y ofrece una variedad de 4 acompañamientos tales como, huevo,

salchicha, y salchicha huachana.

Dirigido a jóvenes y adultos de 18 a 35 años de edad, que sean prácticos, sociables, que

quieran disfrutar de un antojo al paso, y busquen un snack rápido y fácil de llevar. Lugar de

residencia sea en la Zona 6 (Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena, San Miguel) y

Zona 7 (Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco y La Molina).

1.4. Descripción del producto o servicio.

Producto

Ofrecemos al paso, las irresistibles papas fritas peruanas calientitas, crocantes y

palcenteras, con una variedad de 4 acompañamientos y exquistas salsas a disposición del

cliente, donde el tendrá la posibilidad de crear la combinación de sabor ideal en una

presentación única y práctica.

Nuestro slogan:

¡Fritas para llevar!

Nuestras presentaciones:

LAS FRITAS

CONO La Justa de 150 GR

CONO La Rebosante de 200 GR

15

LOS TOPPINGS

LAS SALSAS

Las Clasicas

Las picantitas

MAYONESA KETCHUP TARTARA ACEITUNA

SALSAS "LAS CLASICAS"

HUANCAINA ROCOTO HUACATAY POLLERIA

SALSAS "LAS PICANTITAS"

16

“La de la Casa”

La salsa de la casa estará elaborada por nuestro personal, con estándares de sanidad y

calidad en su producción, utilizando los insumos mas frescos para su preparación y su

delicioso sabor. Los ingredientes por porción son:

Producto principal: LA PAPA

Nuestro país se encuentra entre uno de los mayores productores de papas a nivel

mundial, además de contar con una inmensa variedad. Sin embargo; para este proyecto se

ha decidido utilizar los tipos mas populares y conocidos entre nuestro público objetivo:

Papa amarilla Tumbay

Papa Blanca

Por sus deliciosas texturas y sabores, además de ser una gran fuente de alimento, estos

tipos de papas se adaptan a cualquier complemento.

17

Valores nutricionales:

La papa contiene 20% de parte seca y 80% de agua.

100 gramos de la parte seca contiene 84 gr de carbohidratos, 14.5 gr de proteínas y

0.1 gr de grasa.

1 kilo de papa aporta 800 calorías y 20 gr de proteínas.

1 kilo de papa cocida con su cáscara contiene 0.9 mg de vitamina B1, 15 mg de

vitamina B2, 120 mg de vitamina C, 8 mg de fierro, 5,600 mg de potasio y 77 mg de

sodio.

1 papa de tamaño medio contiene 90 calorías y es ideal para la dieta, ya que posee

el 5% de la grasa del trigo y 1/4 de las calorías del pan.

1 sola papa contiene casi la mitad de la cantidad de vitamina C que requiere un

adulto diariamente.

La papa cocida tiene más proteínas que el maíz y casi el doble de calcio, además su

cocción con cáscara favorece la digestión de otros alimentos.

1.5. Oportunidad de Negocio

La comida rápida en el Perú llego en 1980 con KFC donde este era considerado el

héroe para muchos limeños ya que era una época donde el miedo era el común

denominador de todos los días a causa del terrorismo que se vivía en esa época, 3 años

después llegó PIZZA HUT. Al finalizar esta década se dictó una ley para atraer inversiones

privadas y fue entonces donde arribaron más franquicias norteamericanas y se abrieron

más establecimientos de las ya existentes en el Perú.

Hoy en dia en día en Lima encontramos 419 locales de comida rápida siendo el 62 %

franquicias como Pizza Hut, Kfc, McDonalds y Bembos y el resto cadenas de negocio local.

Se estima que las ventas de comida rápida se incrementará en $700 millones para este

2017 con una rentabilidad del 20%.

La mayoría de limeños pasa alrededor de 10 horas fuera de su casa por motivos laborales o

de estudios y experimenta una mayor “prisa” por lo que muchas veces este ahorro de

tiempo se ve reflejado en la comida, siendo en su mayoría los jóvenes quienes acuden a un

establecimiento de comida rápida.

18

El común denominador de estos fast food es el complemento de la LA PAPA FRITA, la cual

es infaltable al momento de hacer el pedido ya que resulta una guarnición adictiva y

deliciosa. En el Perú actualmente no se ha desarrollado la idea de negocio de un

establecimiento en el cual el producto estrella sea la papa frita donde la belleza de este

producto está en el máximo sabor que ofrece sin que el consumidor tenga que gastar y

esperar mucho.

En D´PAPAS creemos que las PAPAS FRITAS deben ocupar el centro del escenario

logrando la máxima la calidad en nuestro producto que junto a nuestros 4 acompañamientos

y variedad de cremas aseguran una verdadera experiencia de sabor. Además en D´PAPAS

creemos tambien que el el ciudadano limeño siempre le quiere ganar al tiempo por lo que se

innova en la presentación del producto para que sea de fácil traslado y sea el snack

perfecto para satisfacer sus antojitos por la tarde.

1.6. Estrategia genérica de la empresa

D´Papas mantienen una ventaja competitiva de segmentación con enfoque a la

diferenciación de nuestro producto, los cuales son:

PAPA PERUANA 100% natural, de textura crocante, con el toque saladito que

buscabas.

D PAPAS ofrece presentaciones únicas dentro del actual rubro de comida

rápida en forma de CONOS con dos tamaños distintos “La Justa” y “La

Rebosante”.

Variedad de 4 acompañamientos tales como salchicha, hot dog, huevo y

salchicha huachana los cuales el cliente podrá escoger a su gusto.

19

CAPÍTULO III ANÁLISIS DEL ENTORNO

2.1. Análisis del Macro entorno

Económico.

El crecimiento económico se ha visto afectado a consecuencia del fenómeno

climatológico presentado. Este fenómeno llamado El Niño Costero ha llevado a que muchas

actividades económicas tanto primarias, secundarias y hasta las terciarias se vean

disminuidas en gran medida, es asi que las proyecciones a enero que estabán esperadas a

un crecimiento económico de 4.3%, de acuerdo a lo declarado por los analistas, se reduce

a 3.5% a ello se le suma el grado de incertidumbre.

Asimismo, esto ha llevado a tener una reducción del PBI nacional en 1.6%, a consecuencia

de los daños recibidos, ademas de una desaceleración de producción agrícola por la

pérdida de grandes hectáreas.

Cuadro 1: Variación de PBI en sectores

(Var. % anual)

Sectores

PBI 2017

Sin

FEN

Con

FEN

Agrícola 1.2% 0.7%

Minería metálica 6.5% 5.0%

Manufactura no primaria -0.2% -0.9%

Construcción 3.7.% 4.5%

Comercio 2.3% 1.6%

Otros Servicios 4.3% 3.8%

PBI Global 3.4% 2.9%

Fuente: Indeci. Elaboración: Macroconsult

20

Cuadro 2: Rubros dañados en US$

Rubro dañado US$

millones % part

Carreteras 1,259 40%

Viviendas 1,123 36%

Puentes 253 8%

Áreas de cultivo 243 8%

Instituciones educativas 171 5%

Canales de riego 38 1%

Caminos rurales 31 1%

Establecimientos de salud 7 0%

Total nacional 3,125 100%

Fuente: Indeci. Elaboración: Macroconsult

Por otra parte dentro del sector financiero el Banco Central de Reserva del Perú ha

solicitado a las entidades financieras, llámense bancos, cajas entre otras; a la

reprogramación de sus créditos extendiendo un plazo no mayor a 6 meses previa evalución

a todos los que estén al día con sus créditos y sin afectar su record crediticio.

Sin embargo, para los siguientes meses, se proyecta una recuperación por la ejecución

del gobierno y toma de medidas que impulsan un crecimiento económico que involucra y

favorece a la empresa D’Papas S.R.L. Esto permitirá promover el desarrollo, crecimiento y

expansión de la marca. El ministro de Economía y Finanzas anuncio un plan de impulso

económico para las Mypes ante la coyuntura cambiante y desafiante para el Perú. (Gestión,

2017, pág. 4)

21

Social.

Por lo general el joven peruano siempre tiende la practicidad a la hora de solicitar un

producto y/o servicio, fácil, práctico y que no le tome mucho tiempo; tomando decisiones de

manera autónoma e inmediata, si de satisfacer el paladar se trata por otro lado D’ PAPAS

se presenta brindándole una oportunidad de innovación, practicidad y flexibilidad a la hora

de armar su elección.

Tecnológico.

El entorno técnológico avanza de manera acelerada, lo que hace al entorno estar en

un cambio constante y rápido, generando que todas las industrias y empresas deban estar a

la vanguardia y actualizar constantemente las propuestas de sus productos y servicios.

En D’ PAPAS, esto no será la excepción, utilizaremos las redes sociales para impulsar y

hacer conocida la marca, lugar de ubicación, además de contar con pantallas interactivas en

los locales con contenidos alusivos al producto, dar a conocer las variedades de papas que

se producen en el Perú.

En la producción se implementarán maquinarias de última generación para una mejor

cocción y transformación de insumos, estableciendo procesos controlados y

suficientemente flexibles para adecuarse a las exigencias del mercado.

En la venta, las herramientas de software y hardware que nos permitan llevar un

control tanto interno y externo más detallado de fácil accesibilidad comprensión y

comunicación entre las diversas áreas internas debidamente integradas.

Politico Legal.

El gobierno actual Peruano favorece y da las facilidades a las nuevas empresas para

poder constituirse incentivando a la micro, pequeña y mediana empresa a su formalización y

oportunidad de expansión con leyes y normas que te dan el acceso y el libre ingreso para

ello contamos con organismos como el SUNAT, SUNARP, SMV, INDECOPI , fomentando

la libre competencia.

22

2.1.1. Del País (últimos 5 años según corresponda)

Ubicación geográfica y extensión.

El Perú se localiza en la parte central y occidental de América Latina.

El Perú cuenta con una extensión de 1.285.215,60 km2

Región costeña 136.232,85 km2

Región amazónica 754.139,84 km2

Región andina 404.842,91 km2, siendo la sierra una zona montañosa del país

que se extiende de norte a sur en las zonas medias y altas de la cordillera de los

Andes, zona propicias para la producción de la papa en toda su amplitud.

Limita con el norte con Ecuador y Colombia, en el este con Brasil, Sureste con

Bolivia, Sur con Chile y Oeste con el Océano Pacífico.

2.1.1.1. Capital, ciudades importantes , Superficie, número de

habitantes.

Población.

El Perú registra un población de 31,488.4 habitantes al año 2016 subdividida

en:

Hombres 15,773.2 que representa el 50.09%

Mujeres 15,715.2 que reprsentan el 49.91%

23

Cuadro 3: Perú: Población a nivel nacional, según el sexo.

1990- 2016 (en miles)

AÑO TOTAL HOMBRES MUJERES

2012

30,142.10

14,998.10

15,144.00

2013

30,517.00

15,189.90

15,327.10

2014

30,837.40

15,446.50

15,390.90

2015

31,151.60

15,605.80

15,545.80

2016

31,488.40

15,773.20

15,715.20

1) Actualización a partir del censo 2005

2) Población censada –CPV INEI 2007 incluyendo la omisión censal

Capital.

La capital del Perú es lima, que cuenta con 43 distrititos y actualmente con

9989.0 habitantes, siendo un departamento más poblado a comparación de sus

otras provincias y llegando a ser el principal promevedor de la economía nacional. el

cual consideramos como punto estratégico de comercialización para D´PAPAS.

24

Cuadro 4: Regiones más pobladas Perú 2016

Fuente: INEI – Estimaciones y proyecciones de población

Elaboración: Departamente de Estadística – CPL

2.1.1.2. Tasa de Crecimiento de la población, Ingreso Per Cápita. Población

Economicamente Activa.

La tasa de crecimiento de la poblacióen los últimos 6 años y en lo que va del

2017 es de 1.32% la cual se mantiene en estos dos últimos años con tendencia a la

baja en estos últimos cinco años.

Cuadro 5: Historia de la población del Perú

Año Población Tasa de

crecimiento

2010 29,187,604.00 1.27%

2011 29,566,768.00 1.30%

2012 29,959,330.00 1.33%

2013 30,362,115.00 1.34%

2014 30,769,305.00 1.34%

2015 31,174,909.00 1.32%

2016 31,586,106.00 1.32%

2017 32,002,727.00 1.32%

Fuente :Country Meters

25

Ingreso per capita.

Según el Marco Macroeconomico Multi anual en el 2014-2016 el PBI

percapita crecerá en un 27.3% y según el MEF (2016) el PBI percapita en Perú

crecerá hasta los US$9,045 en el 2016 (Gestión, 2013, pag.4). al año 2016 el Perú

logró un avance de 5.9% per capíta, de esta manera se logra un avance positivo, es

decir la capacidad de generar riquiza material de las poblaciones, sin embargo

Macroconsult indica que mantener el ritmo de 2017 en adelante, es el reto de la hora

presenten términos de PBI per cápita, medidos en dólares de paridad de poder

adquisitivo, Perú se encuentra a la cola de las siete economías latinoamericanas

más grandes. Si bien nuestro país ha experimentado importantes progresos desde el

año 2000, en cuanto al incremento del bienestar material, aún le queda un largo

trecho para alcanzar a estas economías. (Gestion, 2016,pag.4 )

Cuadro 6: PBI per cápita 2014 al 2016

Fuente : Datosmacro

Poblacion Económicamente Activa.

Inebase, informa que tanto mujeres como hombres mantiene un crecimiento

activo dentro de la economía, en el siguiente cuadro apreciamos que es una

tendencia creciente y que es favorable para la implentacion de la atividad comercial

planteada en el presente trabajo.

http://www.datosmacro.com/pib/peru

26

Cuadro 7: Población económicamente activa 2013-2016

Fuente: INEbase

2.1.1.3. Balanza comercial: Importaciones y Exportaciones.

Este informe detalla que las exportaciones aumentaron en 6.2%, “lo que se

explica principalmente por los mayores embarques de productos tradicionales

(cobre, hierro, petróleo y gas)”, indicó el BCR. (Gestion, 2016,pag.5)

Esto indica que los principales productos de exportación son los minerales y no la

papa que biene hacer nuestro producto bandera en la presentación de trabajo.

La Asociación Nacional de Productores de Papa y sus derivados del Perú

(Appapa).indica que no se exporta ni el 1% de la producción nacional siendo el Perú

reconocido por ser el guardián de la papa a nivel mundial y por albergar en nuestro

territorio al menos tres mil variedades de las cinco mil conocidas.

Según Victoriano Fernández, presidente de Appapa, el volumen es bajo debido a

que la certificación de la papa aún no cumple con algunos estándares. Apuntó que la

producción anual de papa nativa alcanza las 7 a 10 toneladas por hectárea, aunque

con agroquímicos el rendimiento podría superar las 15 toneladas.(La Republica,

2016,pag.5)

27

Cuadro 8: Balanza Comercial

Banlanza comercial

(Millones US$)

Mayo Enero – Mayo

2015 2016 Var % 2015 2016 Var %

1. Exportaciones 1/ 2661 2825 6.2% 13240 13322 0.6%

Productos

tradicionales 1798 1995 11.0% 8862 9222 4.1%

Productos no

tradicionales 857 822 -4.1% 4345 4064 -6.5%

Otros

6 8 33.3% 33 36 9.1%

2. Importaciones 3021 2760 -8.6% 15310 13879 -9.3%

Bienes de

consumo 658 657 -0.2% 3437 3331 -3.1%

Insumos 1300 1166

-

10.3% 6636 5757

-

13.2%

Bienes de

capital 998 919 -7.9% 4958 4642 -6.4%

Otros bienes 65 18

-

72.3% 279 149

-

46.6%

3. Balanza Comercial -360 65 -2070 -557

1/ Incluye estimación de exportaciones de oro no registradas en aduanas

Fuente: Sunat, BCRP y Empresas

En tanto, en mayo las importaciones estuvieron compuestas principalmente por la

aquisición de insumos (US$ 1,166 millones), y de bienes de consumo (US$ 657

millones). (GESTION, 216, Pag. 5, sección economía ) .

Unos de los insumos mas importados son las papas pre cocidas, dándole mayor

realce a la importación y tercerización de producto

28

Cuadro 9: Importación de papa preparada prefrita 2017

Fuente : Agrodata Perú

2.1.1.4. PBI. Tasa de inflación, Tasa de Interés , Tipo de Cambio , Riesgo

País.

PBI.

El ingreso per capital por persona hasta el año 2015 fue de US$ 12,518, así

se puede resaltar dentro de la fuente, sin embargo según el (informe WEO) del

Fondo Monetario Internacional (FMI). Resalto que el Producto Bruto Interno (PBI) per

cápita de Perú crecerá en un 35% más hasta el 2018.Si bien es cierto al informe

realizado no se le agregó los desastres que se presentaron en lo que va del año,

provocando un desequilibrio en el valor de nuestros bienes y servicios donde se ve

más afectado el sector primario (extracción de materia prima) y un alto en nuestro

crecimiento progresivo.

Por otra parte Alfredo Thorne, ministro de Economía y Finanzas, consideró que no

hay razón, en este momento, para un aumento en el precio de los alimentos pues es

pura especulación y que para hacerle frente publicará de manera temporal y a

tiempo los precios de los principales productos agrícolas. (Gestión, 2017, pág. 4)

D´PAPAS será el principal consumidor de un uno de los principales productos

agrícolas y ante una actuación a tiempo por parte del gobierno y una proyección

establecida podemos afirmar un crecimiento progresivo.

https://www.agrodataperu.com/

29

Cuadro 10: PBI por poder adquisitivo

Fuente: Macroconsult

Tasa de Inflación

El presente cuadro resalta que la inflación se viene dando desde el ultimo

trimestre del año 2016, reflejados en los precios de algunos alimentos dentro de la

canasta básica familiar sobre todo los alimentos perecibles más altos y que ya al

sufrir el devastador suceso del niño costero se logro identificar algunos productos

como el pollo, arroz y la papa principal producto de la empresa D´PAPAS. No

obstante a ello de observa que el mercado esta siendo abastecedor sin contar con

ninguna restricción conjuntamente con el apoyo del gobierno.

Cuadro 11: Proyecto de la inflación 2010 – 2018

(Variación porcentual últimos doce meses)

30

Tasa de Interés.

La tasa de interés a marzo del 2017 se encuentra en 4.25 y que asumimos

que esta de la mano con la inflación de presentarse cualquier suceso ante ciertas

eventualidades de cambios climatológicos se tendrá que hacer un ajuste en la

tasa de referencia ya que se vería un incremento de la oferta de productos

básicos de la canasta familiar y ello se contrareste con la tasa de referencia .

Cuadro 12: Tasa de interés de referencia nominal y real* (en porcentaje)

Tipo de Cambio.

Marco referencial del tipo de cambio de manera creciente, el presente

proyecto se desarrollara en moneda nacional en nuevos soles .

Cuadro 13: Tipo de Cambio Marzo 2017

Fuente: Sunat

31

Riesgo país.

El riesgo país es medido por la diferencia entre el rendimiento del bono

peruano, respecto al bono del Tesoro de Estados Unidos, considerado un referencial

a nivel global y con riesgo cero. ( Gestion , 2017, pag. ,4)

Cuadro 14: Indicadores de Riesgo País (Pbs.)

Fuente: Diario Gestión

2.1.1.5. Leyes o reglamentos generales vinculados al proyecto.

En el Perú existen leyes y reglamentos geneerales para la viabilidad del

proyecto , es asi que debemo iniciar en :

Ley 25868 Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa

de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI.

Para dejar registrada nuestra marca y / o patentes

Ley de la crecion del sistema nacional de registros públicos SUNARP N° 26366

que perimite a los socios reservar el nombre, para que durante el proceso de

constitución otra empresa quisira tomar nuestra razón social.

Decreto legislativo N° 943 ley que regula LE Registro Unico de Contribuyente

(RUC) para realizar actividades económicas que generen obligación tributaria e

incluye la selección de régimen tributario y solicitud de emisión de tickets,

boletas y/o facturas

32

Inscribir a los trabajadores en Essalud, a travez de la declaración telemática –

PDT, ello dependerá de la cantidad de trabajadores que optemos por contratar.

Ley de funcionamiento 28976. Todo estabelcimento donde se realice actividades

de venta y bienes o de perstacion de servicios tenga una licencia de

funcionamiento asi que a un este local no tuviera acceso al ingreso al publico

igual esta en la obligación de tener al dia su licencia de funcionamiento.

Ministerio de trabajo y promoción del empleo Ley N° donde se obtendrá la

autorización de plantillas ante el ministerio de trabajo y promoción del empleo y

tambien están facultadas el Ministerio de trabajo y promoción del empleo

2.1.2. Del País (últimos 5 años según corresponda).

2.1.2.1. Mercado Internacional.

La papa es el tercer alimento mas importante y consumido en el mundo ,

después del arroz y el trigo. Según la FAO, la producción mundial de papas en

la última década ha fluctuado alrededor de 300 millones de toneladas al año.

Los volúmenes alcanzados dependen, por una parte, de la superficie sembrada,

que varía fuertemente en función de los precios alcanzados en la temporada

anterior (es un producto añero), y por otra, de los rendimientos alcanzados.

Éstos, a su vez, dependen en gran medida de las tecnologías de producción y

de las condiciones meteorológicas que se presenten (sequías, inundaciones,

heladas, etc.), que determinan la tuberización y la presencia de plagas y

enfermedades

El To five de los países productores de papas esta liderado por China , India ,

Estados Unidos , Feeración de Rusia y Alemania. El Perú se encuentra en la

posición número 18 a nivel mundial y a nivel de America latina ocupamos la

posición número 1.

33

Cuadro 15: Producción de papa en el mundo 2012

Ranking País Producción TM

1 China 85,860,000.00

2 India 45,000,000.00

3 EEUU 19,165,865.00

4 Federación de

Rusia 29,532,530.00

5 Alemania 10,665,600.00

6 Ucrania 23,250,200.00

7 Bangladesh 8,205,470.00

8 Países Bajos 6,765,818.00

9 Polonia 9,091,900.00

10 Francia 6,340,807.00

11 Iran 5,400,000.00

12 Turquia 4,822,000.00

13 Canadá 4,590,296.00

14 Argelia 4,219,476.00

15 Egipto 4,500,000.00

16 Reino Unido 4,553,000.00

17 Pakistan 4,104,400.00

18 Perú 4,473,503.00

19 Brasil 3,731,798.00

20 Malawi 3,255,780.00

34

China , Rusia y Estados Unidos en conjunto aportan el 40% de la producción

mundial

La producción de papa en los países desarrollados, especialmente en Europa y

en la Comunidad de Estados Independientes, ha disminuido en promedio un 1%

al año en los últimos 20 años. Sin embargo, la producción en los países en

desarrollo ha aumentado a una tasa promedio del 5% anual. Los países

asiáticos, en particular China y la India, han impulsado este crecimiento.

El consumo de papas frescas, que antes es como se utilizaba básicamente este

producto, está disminuyendo en muchos países, sobre todo en las regiones en

desarrollo. Hoy se elaboran más papas para satisfacer una demanda en

aumento de las industrias de los alimentos rápidos, aperitivos y alimentos de

fácil preparación. Las principales razones de esta tendencia son el crecimiento

de la población urbana, el aumento de los ingresos, la diversificación de la

alimentación y el tiempo necesario para preparar el producto fresco para el

consumo.

Por lo general, las papas se consideran un producto voluminoso, perecedero y

cuyo transporte es costoso, con poco potencial de exportación, que se limita

mayormente al comercio transfronterizo. Estas limitaciones no han

obstaculizado el comercio de la papa, que se ha duplicado en volumen y cuyo

valor casi se ha cuadruplicado desde mediados del decenio de 1980. Este

crecimiento se debe a la demanda internacional sin precedentes de productos

elaborados, en particular productos de papas congeladas y papas

deshidratadas. Hasta hoy los países en desarrollo no se han beneficiado de este

crecimiento del comercio. Como grupo, se han convertido en los principales

importadores netos de este producto

2.1.2.2. Mercado del consumidor.

El consumo per capital de la papa en el país llegó a los 89 kilos por

persona este año y se espera que al 2021 alcance los 100 kilos, proyectó

el Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri).

El Perú importó un total de 24 mil toneladas de papas precocidas por un valor de

23 millones de dólares en el 2014, registrando un crecimiento del 9% con

respecto al 2013, informó el Centro de Comercio Exterior (CCEX) de la Cámara

de Comercio de Lima.

http://elcomercio.pe/noticias/papa-519333?ref=nota_economia&ft=contenido

http://elcomercio.pe/noticias/minagri-463037?ref=nota_economia&ft=contenido

35

Esto es debido al incremento de la demanda de las cadenas fast foods (comida

rápida) extranjeras que están presentes en nuestro país, lo que ha traído

consigo el aumento de más insumos como las papas precocidas, que son la

base de las papas fritas, señaló Carlos García, gerente de CCEX.

A pesar que nuestro país es productor de papa desde tiempos ancestrales , el

desarrollo de la papa industrializada o precocida local no cumple con los

estándares de calidad que demanda las cadenas de comida rápida loca.

Holanda se convirtió en el principal vendedor de papas precocidas al Perú

desplazando a Bélgica al segundo lugar al sumar envíos por 1.4 millones de

dólares que fueron registrados en el primer cuatrimestre del año.

Este incremento de venta de papa prefrita esta asociada a la práctica comercial

de entregar gratuitamente a las pollería equipos o congeladoras para

la conservación de las papas, así como la venta de un aceite especial para

frituras de mayor densidad y conservación que el que usa el público

normalmente, además del tiempo de cocción que es menor a una papa fresca.

La empresa que lidera la importación de esta papa es Alicorp, que ingresó

desde el 2011 a este negocio. El año pasado importó papa prefrita por el valor

de US$9,7 millones. A entender de Koo el ingreso de esta firma a este negocio

incrementó los volúmenes de importación.

Seguido de Alicorp, le siguen Delosi que importó US$3,6 millones, Oregon Food

con US$2,08 millones y MRC Excel con US$1,4 millones.

Cuadro 16: Empresas importadoras de papa

Empresas Valor Importado

al año 2016

Alicorp US$9,7 millones

Delosi US$3,6 millones

Oregon Food US$2,08 millones

MRC US$1,4 millones

http://www.eleconomistaamerica.pe/economia-eAm-peru/noticias/6362645/12/14/Regiones-de-Ica-y-Huanuco-lideran-crecimiento-de-produccion-de-papa-en-Peru.html

http://elcomercio.pe/noticias/alicorp-520723?ref=nota_economia&ft=contenido

36

El 90% de la producción nacional de papa es para consumo interno, lo que,

según el Ministerio de Agricultura y Riego, debe ser motivo suficiente para

buscar el desarrollo de una industria al interior del país (...). El Minagri considera

que las papas nativas bien lavadas se pueden consumir con su cáscara y

aprovechar su contenido nutricional por tener hasta 35% de materia seca.

aportando regular cantidad de vitamina C. hierro, zinc, magnesio y pocas

calorías

2.1.2.3. Mercado de Proveedores.

En los últimos 5 años la importación de papas prefritas congeladas pasa de

los U$7.9 millones en el 2010 a los U$ 22.7 millones en el 2014, desplazando

por lo menos en Lima el uso de Papas nativas en el negocio creciente del Pollo

a la Brasa.

Cuadro 17: Importación de papa prefrita en US$ CIF miles

El mercado de proveedores es liderada las ventas Alicorp SAA que ingresa al

mercado en el 2011 y con su potencia comercial eleva sus ventas hasta los U$

5.2 millones en el 2015 (41% del total), desplazando a Delosi SA con U$ 1.8

millones (14%) y MRC Excel SAC que sube a U$ 1.7 millones (14%).

37

Cuadro 18: Importación papas preparadas CIF US$ miles

2.1.2.4. Mercado competidor.

La comida rápida en Perú se ha venido desarollando a pasos gigantes ,

según el OMS el consumo de comida rápida chatarra creció en Perú en 260% el

útimos 10 años. En el Perú el negocio de los fast food inicio década de 1980

con el ingreso de las franquicias de KFC y Pizza Hut, traídas por el grupo Delosi,

y desde ese momento ha experimentado un crecimiento sostenido, creado un

tipo de consumidor y una regulación estatal sobre él.

A partir de 1993 comenzaron a instalarse en el Perú las principales cadenas de

fast food del mundo como Burger King, Taco Bell (que, luego, se retiró),

Domino’s Pizza y McDonald’s; además, se creó la marca nacional de

hamburguesas Bembos. En los años siguientes ingresaron nuevas franquicias

internacionales como China Wok en comida china, Papa John’s y Telepizza en

el rubro de pizzas y Popeye’s en el de pollo frito alcanzando el sector en 2012

un total de 274 locales.

38

Cuadro 19: Evolución de locales comida rápida 1996-2012

Marca 1996 1997 1998 1999 2010 2011 2012

KFC 14 18 18 19 58 64 75

Popeyes

4

Bembos 10 16 18 19 39 49 59

Burger King 8 11 11 9 20 20 24

McDonald´s 2 5 6 7 24 26 29

Chifast 5 8 9

China Wok

2 29 30 36

Domino´s Pizza 5 9 12 12 23 25 28

Pizza Hut

48 53 63

Papa John´s

16 16 19

Telepizza 6 16

Fuente: Apoyo Opinión y Mercado S.A.

2.1.2.5. Mercado distribuidor .

Existe un sin numero de medios de comercialización y/o distribución del las

papas precocidas que básicamente son los proveedores con el cual empresas

como Alicorp , Delosi , Orgen Fodd y MRC lo comercializan. Por ejemplo se

puede observar que Alicorp tiene cubertura a nivel nacional a través de 27

distribuidores exclusivos , sistema de distribución Food Service , 12 almacenes

a nivel nacional , etc.

39

Cuadro 20: Distribución y plataforma de ventas en el Perú

2.1.2.6. Leyes o reglamentos del sector vinculados al proyecto.

Las principales normas que regulan el funcionamiento del sector de comida

rápida en el Perú son:

• Sanitarias y de aspectos de salubridad

• De defensa del consumidor y la propiedad intelectual

• Comerciales

• Tributarias

Legislación sanitaria y de aspectos de salubridad

Las normas de orden sanitario aplicables a la producción y la

comercialización de comida rápida en Lima son tres (cuadro 21), todas ellas

emitidas por el Ministerio de Salud (Minsa).

40

Cuadro 21: Marco Sanitario comercialización de alimentos

Tipo de

norma Número

Fecha de

Promulgación Título

Decreto

Supremo 007-98-SA 24/09/1998

Reglamento sobre vigilancia y control

sanitario de alimentos y bebidas

Resolución

ministerial 363-2005/MINSA 19/05/2005

Norma sanitaria para el funcionamiento de

restaurantes y servicios afines

Resolución

ministerial 591-2008/MINSA 27/08/2008

NTA 071-MINSA/DIGESA: Norma sanitaria

que establece los criterios microbiológicos de

calidad sanitaria e inocuidad para los

alimentos y las bebidas de consumo

Reglamento sobre vigilancia y control sanitario de alimentos y bebidas

Esta norma tiene dos objetivos básicos:

• Adecuar, sustituir y derogar disposiciones administrativas que no estén en de

acuerdo con la Ley General de Salud y sus leyes conexas, con el fin de unificar

y armonizar las regulaciones sobre vigilancia y control sanitario de alimentos y

bebidas.

• Garantizar la producción y el suministro de alimentos y bebidas de consumo

humano sanos e inocuos y facilitar su comercio seguro. Se considera necesario

incorporar a la legislación sanitaria los Principios Generales de Higiene de

Alimentos recomendados por la Comisión del Codex Alimentarius.

Legislación de defensa del consumidor y la propiedad intelectual

Las normas de defensa del consumidor y la propiedad intelectual aplicables

al sector son las referentes a temas relevantes como el uso y las patentes de las

marcas, las leyes que protegen a los consumidores, el Código de Protección y

Defensa del Consumidor y los requerimientos que los actores deben cumplir

desde el lado de la oferta. Provienen del Congreso de la República, la

Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y la Superintendencia de Banca,

Seguros y AFP (SBS) y su cumplimiento está asignado, en lo principal, al

41

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la

Propiedad Intelectual (Indecopi).

Cuadro 22: Legislación de defensa del consumidor y propiedad intelectual

42

Legislación comercial

La legislación de orden comercial aplicable incluye normas vigentes que regulan

el funcionamiento del comercio en general y por ello involucran también a los

negocios de fast food (cuadro 23). Han sido emitidas por el Congreso de la

República, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Superintendencia

Nacional de Registros Públicos (Sunarp).

Cuadro 23: Legislación Comercial

43

Legislación tributaria

La legislación tributaria considera normas impositivas vigentes para todo tipo de

negocios, las cuales alcanzan también a los negocios de fast food (tabla 2.4).

Han sido emitidas por el Congreso de la República, el MEF y la

Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat).

Cuadro 24: Legislación Tributaria

44

2.2. Análisis del Micro Entorno (local y externo)

2.2.1. Competidores actuales: Nivel de competitividad (Alto).

El nivel del rivalidad de D´Papas frente a los competidores actual alto, por los

siguientes motivos:

Actualmente en el Perú, de los 4.7 millones de toneladas de papas que se

producen, aproximadamente 222 mil se destinan a pollerías , las cuales son el

complemento ideal del pollo a la brasa, plato bandera del Limeño por naturaleza.

Por otro lado, se puede mencionar que 28 mil toneladas de papa procesada

congelada son importadas para las grandes franquicias de comida rápida.

Dentro del mercado de papas fritas se encuentran como principales competidores a

los restaurantes de comida rápida, que son franquicias extranjeras.

No se puede dejar de mencionar a “La Salchipaperia”, local peruano que ofrece

diferentes tipos de salchipapa con su toque peruano, hechas a base de papas fritas

importadas con complementos de salchicha huachana, frankfurter, cecina y otros

complementos.

45

Cuadro 25: Competidores directos

Burger King

McDonald's

Patatas Fritas (Medianas)

Papas Fritas (Medianas)

Hechos Nutricionales

Hechos Nutricionales

Tamaño de la Porción: 1 porción (116 g)

Tamaño de la Porción: 1 porción (102 g)

Kilojulios 1243 kj

Kilojulios 1205 kj

Calorías 297 kcal

Calorías 288 kcal

Proteína 3,9 g

Proteína 4,1 g

Carbohidrato 39,6 g

Grasa 15 g

Azúcar 0,1 g

Grasa Saturada 1,4 g

Grasa 13 g

Grasa Poliinsaturada 3 g

Grasa Saturada 4,2 g

Grasa Monoinsaturada 3 g

Grasa Trans 0,9 g

Grasa Trans 0 g

Grasa Monoinsaturada 2,9 g

Colesterol 0 mg

Grasa Poliinsaturada 2,9 g

Carbohidrato 35 g

Fibra 3,6 g

Fibra 4,6 g

Sodio 487 mg

Azúcar 0 g

Sodio 309 mg

*Basado en una dieta diaria de 2000

calorías Potasio 0 mg

*Basado en una dieta diaria de 2000

calorías

Fuente: Fat Secret

https://www.fatsecret.cl/calor%C3%ADas-nutrici%C3%B3n/mcdonalds/papas-fritas-(medianas)/1-porci%C3%B3n

46

2.2.2. Fuerza negociadora con los clientes (Bajo).

D´Papas es un modelo de negocio B2C, los productos están dirigidos a jóvenes

y adultos que estudian y trabajan, de 18 a 35 años de edad, ellos buscan un snack

rápido y fácil de llevar, por el ritmo de vida acelerado que llevan.

Se ha identificado que el tipo de cliente que tendrá D´Papas será consumidor,

ya que será el mismo el mismo el que adquiere y disfruta el producto. El estilo de vida

del consumidor es progresista, que de acuerdo a investigaciones de Arellano

Marketing, 26% de la población Limeña pertenece a este segmento.

Cuadro 26: Estilos de vida según Arellano

Fuente: Estilos de Vida Arellano Marketing

2.2.3. Fuerza negociadora de los proveedores (Bajo).

El poder de negociación con los principales proveedores es bajo por los

siguientes motivos:

El volumen de compra de los insumos al no ser de grandes cantidades no permite

negociar un mejor precio de compra.

No se tiene facilidad de pago esperados a 30 o 45 días.

47

Cuadro 27: Estacionalidad de la papa

Fuente: Elaboración propia

Cuadro 28: Precio mayorista de la papa

Productos

Lima

Unidad de

medida Equiv. (Kg/Lt)

Mayorista

Precio Min.

Papa amarilla Kg. 1.00 S/. 1.50

Papa blanca Kg. 1.00 S/. 0.55

Papa canchan Kg. 1.00 S/. 0.60

Papa color Kg. 1.00 S/. 0.63

Papa huamantanga Kg. 1.00 S/. 1.10

Papa huaro Kg. 1.00 S/. 1.40

Papa negra andina Kg. 1.00 S/. 0.70

Papa perricholi Kg. 1.00 S/. 0.60

Papa peruanita Kg. 1.00 S/. 1.60

Papa única Kg. 1.00 S/. 0.60

Papa yungay Kg. 1.00 S/. 0.45

Fuente: Mercados mayoristas a nivel nacional

Elaboración: MINAGRI-DGESEP-DEA-Área de Comercialización.

48

2.2.4. Amenaza de productos sustitutos (Alta).

La amenaza de productos sustitutos es alta, por los siguientes motivos:

Como productos sustitutos dentro del sector e comida rápida como por

ejemplo KFC, Pizza Hut y Bembos, ofrecen papas fritas como productos

complementarios a sus platos fuertes.

Al ser un producto fácil de copiar no existen barreras de entrada.

2.2.5. Competidores potenciales barreras de entrada (Baja).

Como barreras de entrada tenemos a los locales comerciales ya existentes en el

mercado de comida rápida que poseen mayor experiencia, su reacción ante la entrada

de esta nueva propuesta de negocio al mercado puede ser de extensión de la línea de

sus productos, copiando el formato de D´Papas.

49

CAPÍTULO IV PLAN ESTRATÉGICO

3.1. Visión y misión de la empresa

MISIÓN

Ser la empresa líder en la elaboración de papas fritas andinas, con el

compromiso de rapidez, calidad, buena preparación, atención al cliente, precios

accesibles, los cuales permitan optimizar nuestro desempeño, ampliar nuestros

locales, y sostener nuestro plan de ventas.

VISIÓN:

Posicionamiento en el mercado de comida rápida como una alternativa

distinta.

CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL

3.2. Análisis FODA

INTERNO

EXTERNO

Fortalezas Debilidades

F1 Precio accesible y variedad de presentaciones D1 Falta de historial crediticio.

F2 Producto peruano 100% natural* D2 No se cuentan con locales propios

F3 Agilidad en la producción y atención D3 Bajo nivel de negociación con los proveedores

F4 Proceso productivo asegurando la calidad del producto. D4

Marca nueva, no hay posicionamiento

F5 Personal capacitado en servicio y producción

Oportunidades Estrategias (F-O) Estrategias (D-O)

O1 O1.- Crecimiento del 260% en los últimos 10 años de locales de Fast Food.

F1. O1

Estrategía de penetracion de mercado, aprovechando el crecimiento del sector, se ofrecerán precios competitivos y variedad de presentaciones para que el cliente opte por nuestro producto como la primera alternativa de comida al paso.

D1. O1

Elaborar un plan detallado demostrando la rentabilidad del negocio, basado en el crecimiento del fast food para lograr un préstamo de bancos o socios que quieran invertir en el negocio

O2 O2.- No hay competencia directa F2. O2

Desarrollar una propuesta atractiva con el aprovechamiento de nuestros recursos nacionales que son reconocidos en nuestro medio (papa amarilla y otras variedades), ofreciendo un producto novedoso en el mercado

D2. O5

Indargar en los distritos a los que nos dirigimos, locales que sean accesibles en precio, pero que por la locación permitan que el negocio sea rentable y que estos esten a la mano a los NSE que esta dirigido el producto

O3 O3.- Existen proveedores locales que nos asegura un abastecimiento contínuo.

F3. O3 Asegurar la rapidez en producción y la atención, logrando el abastecimiento contínuo de nuestros proveedores locales

D3. O3

Crear políticas de negociación con los proveedores, con el fin de conseguir abastecimiento contínuo, con precios que sean favorables y que nos permitan tener la viabilidad y sostenibilidad del negocio

O4 O4.- Incremento de la importacion de papas precocidas, a bajo costo utilizado en usarlo como producto sustituto.

F4. O4

Preveer el abastecimiento con productos sustitutos (papas importadas) para asegurar la producción continua y de calidad del servicio y producto

D4. O5

Desarrollar una estrategía de marketing que nos permita posicionarnos rapidamente en la mente del consumidor del NSE al que nos dirigimos

51

O5 O5.- Clase media en crecimiento y con mayor poder adquisitivo

F5. O5

Aplicar técnicas de atención al cliente con el fin de proveer un servicio de calidad con el personal capacitado, ofreciendo a nuestro segmento de mercado un producto que super sus expectativas

Amenazas Estrategias (F-A) Estrategias (D-A)

A1 A1 - Ingreso de nuevos competidores, productos sustitutos

F1. A1

Desarrollar estrategias de marketing mix, haciendo de la marca rapidamente conocida como un producto único y expandirlo rapidamente, con el fin de atacar a los competidores potenciales

D1. A1

Elaborar un plan de fidelización con nuestros clientes para generar hábitos de consumo, lo que se reflejará en ganancias y mantener un record créditicio limpio y evitar la migración hacia los productos sustitutos o aminorar el ingreso de nuevos competidores.

A2 A2.- Campaña contra comidas que afectan la salud

F2. A2

Implementar como parte del marketing mix, los valores nutricionales que aporta la papa frita en los envases, valorando y enfocando siempre el producto como fresco y natural.

D2. A4

Diseñar una campaña de marketing que nos posicione en la mente del consumidor como una opción de compra al paso y reforzar el mensaje de las propiedades energeticas y tips de vida saludable.

A3 A3.- Barreras bajas de los competidores. F3. A3

Enfocar nuestra oferta de valor al consumidor, siendo las principales ventajas competitivas la rapidez en la atención y la calidad en el producto, para minimizar el impacto del ingreso de los nuevos competidores que quieran imitar el producto.

D3. A3

Elaborar un plan de contingencia, que permita la continuidad del negocio, desarrollando nuevos productos, innovando en nuevos sabores, haciendo uso de la tecnología, , con el fin de generar fidelización con nuestros clientes y confianza de los proveedores.

A4 A4.- Tendencia de estilo de vida y cultura saludable

F4. A4

Aplicar y desplegar estrategias de marketing de presentación del producto, con el fin de colocar en el empaque tips de vida saludable, lo que se reforzará en la atención del personal capacitado en nutrición.



3.3. Objetivos

A. Objetivo Principal

Ser el líder de ventas de papas fritas en los principales distritos de Lima

que satisfagan las expectativas de nuestros clientes por la rapidez,

sabor, calidad, precio y atención excepcional, con un sólido balance

económico y una utilidad razonable

B. Objetivos Específicos

Lograr una rentabilidad de 4% para los inversionistas dentro del primer

año de operación.

Contar con 5 locales en diferentes puntos de Lima para el 2022.

Ingresar a nuevos canales de venta como patios de comida, ferias y

salas de cine para el año 2022.

En un año, posicionamiento de la marca mediante publicidad en redes

sociales y activaciones en eventos públicos, incrementando las ventas

para los siguientes años en un 20%.

53

CAPÍTULO V: ESTUDIO DE MERCADO

4.1. Investigación de mercado

4.1.1. Criterios de segmentación.

Nuestro segmento de mercado está enfocado en las personas hombres y

mujeres desde los 15 a 49 años de edad que se caracterizan por tener un perfil

práctico, sociable , que buscan comprar cosas novedosas , valoran mucho el servicio,

calidad y que están en constante búsqueda de seguir creciendo profesionalmente.

Este perfil es también conocido como Generación Y (millennials) nacidos entre los

años de 1980 y 2000 ,de acuerdo al estudio realizado por IPSOS Perú durante el

2015. Este perfil del adulto joven, el 57% posee trabajos fijos y el 28 % trabajos

eventuales, entre los que trabajan, los de NSE A (74%) trabajan en lo que han

estudiado o están estudiando, mientras que en el NSE D y E, 54% y 62%

respectivamente trabajan pero no tienen estudios superiores.

Geográfico, de acuerdo a esta definición nuestro público objetivo se encuentra

ubicado en mayor presencia en las zonas 6 (Jesús María, Lince, Pueblo Libre,

Magdalena y San Miguel) y zona 7 (La Molina, Miraflores, San Isidro, San Borja y

Santiago de Surco) de Lima Metropolitana.

De acuerdo al siguiente gráfico se observa que las zonas 6 y 7 tienen una mayor

concentración de personas en los NSE medio y alto.

54

Cuadro 29: NSE por zonas en Lima Metropolitana

Participación en cada zona

MARGINAL BAJO

INFERIOR BAJO MEDIO ALTO

Zona 1 (Ventanilla, Puente Pieda, Comas, Carabaillo)

12.5% 25.6% 40.7% 29.3% 4.4% 0.0%

Zona 2 (Independencia, Los Olivos, San Martin de Porras)

12.2% 13.5% 38.1% 37.2% 11.2% 0.0%

Zona 3 (San Juan de Lurigancho)

9.7% 38.7% 37.8% 22.3% 1.1% 0.0%

Zona 4 (Cercado de Lima, Rimac, Breña, La Victoria)

11.3% 11.3% 35.5% 40.4% 12.5% 0.2%

Zona 5 (Ate, Chaclacayo, San Luis, Santa Anita)

10.9% 21.2% 37.9% 32.8% 7.9% 0.2%

Zona 6 (Jesús Maria, Lince, Pueblo Libre, Magdalena, San Miguel)

5.4% 2.0% 8.7% 35.2% 50.5% 3.6%

Zona 7 (Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco, La Molina)

10.5% 0.5% 6.3% 18.2% 45.6% 29.3%

Zona 8 (Surquillo, Barranco, Chorrillos, San Juan de Miraflores)

9.9.% 17.3% 36.0% 33.2% 13.1% 0.3%

Zona 9 (Villa el Salvador, Villa Maria del Triunfo, Lurin, Pachacamac)

10.1% 32.6% 38.4% 26.0% 3.0% 0.0%

Zona 10 (Callao, Bellavista, La Perla, La Punta, Carmen de la Legua)

7.4% 9.1% 29.4% 46.0% 15.1% 0.4%

Fuente: APEIM

Demográfico, el perfil del adulto joven o público consumidor está concentrado en las

personas de 15 a 49 años de edad, que cuentan en una independencia económica

desde temprana edad y que buscan de conocer cosas novedosas, valoran la calidad

y el tiempo. En mayor proporción se encuentran ubicados en las zonas 6 y 7 de Lima

Metropolitana.

De acuerdo al gráfico siguiente se observa que existe una proporción ascendente de

las personas en los NSE D, C, B y A, que valoran compartir tiempo fuera de casa y

que de forma directa están expuestos a poder consumir en los fast food.

55

Cuadro 30: tiempo libre por NSE

Total

NIVEL SOCIOECONÓMICO

E D C B A

Marginal Bajo

Inferior Bajo Medio

Medio Alto/ Alto

Comer en un restaurante con la familias

37.5 11.3 27.8 42.5 66.9 95.9

Asistir a una fiesta de familiares/de amigos

35.4 19.4 30.4 38.2 53.7 63.9

Practicar su deporte favorito 32.2 28.2 28.6 33.1 37.3 56.6

Ir a una ceremonia religiosa (bautizo, matrimonio, etc.)

31.1 15.1 23.5 36.5 52 48.4

Ir a compra/ pasear en un centro comercial formal

26.1 2.8 10.8 29 68.2 86.9

Asistir a actividades pro fondos (pollada, parrillada, etc.)

24.1 24.2 26.7 25.7 19.4 4.1

Tomar tragos con amigos 22.4 14 18.6 21.7 35.6 54.1

Alquilar una pelicula para ver en VHS / DVD

20.9 4.5 15 21.3 42.3 68

Ir a un espectáculo deportivo 19.9 15.3 18.2 23.4 19 32

Salir a comer en un restaurante con los amigos

17.7 7.3 11.6 15.8 34.9 74.6

Ir a un parque de diversiones / juegos mecanicos / zoológico

13.5 8.3 11.6 15.8 19 14.8

Ir al cine 12.7 1.7 5.2 12.1 31.2 68

Ir al parque zonal 12 12.2 13.8 12.8 9 0

Asistir a una fiesta patronal / provincial 8.7 6 7.2 10.8 12 2.5

Ir a un espectáculo folclórico 8.2 4.8 8.4 8.2 12.2 6.6

Ir a una peña 4.9 1.5 3 10.8 12 2.5

Jugar en maquiñas "tragamonedas" /ir al Bingo

6.7 2.6 5.4 10.7 17.7 14

Ir al teatro 3.8 0 0.3 10.8 12 2.5

Ir a un karaoke 8.2 4.8 8.4 8.2 12.2 6.6

Jugar en casinos (a jugar ruleta, cartas, etc.)

1.8 0 1 1.3 4.8 10.7

Fuente: APEIM

Psicográficos, de acuerdo a Rolando Arellano los estilos de vida tienen dos grupos

bien definidos, el de los sofisticados y los resignados. De acuerdo a esta definición

nuestro público objetivo se encuentra ubicados en mayor proporción en los estilos de

vida modernas, progresistas y sofisticados. Son personas que cuentan con un poder

económico que les permite tener acceso al producto ofrecido.

56

Cuadro 31: Estilos de vida en el Perú

Fuente: Arellano Marketing Perfil del consumidor, de acuerdo al estudio realizado por Asociación Nacional de

Anunciantes del 2015, el perfil del consumidor limeño asigna mas del 50% de sus

tiempo libre en salir a comer. Este comportamiento es más predominante en los

perfiles del consumidor emergente con 58% y 51% en Lima Moderna.

Cuadro 32: Tiempos libres del consumidor Peruano

Fuente:CCR

57

De acuerdo al estudio del perfil del consumidor realizado por Rolando Arellano

existen dos factores más importantes los cuales se detalla a continuación:

Fidelidad de la marca, el 39% de las personas en el Perú dicen ser leales a una

marca. El 61% restante está dispuesto a cambiar la marca. Como no encuentran la

marca adecuada están dispuestos a probar otra marca.

Perfil del consumidor, el perfil del consumidor en años anteriores se caracterizaba

por la preocupación de los precios de los alimentos básicos. Hoy en día las

prioridades y necesidades han cambiado. Ya paso la etapa de preocupación de tener

que comer algo, ahora se busca cuidar lo que se tiene, productos adecuados, así

mismo piensa en la ética de la empresa y la accesibilidad a sus productos y servicios.

4.1.2. Marco muestral.

Criterio de segmentación: Personas hombres y mujeres desde los 15 a 49 años de

edad que se caracterizan por tener un perfil práctico, sociable , que buscan comprar

cosas novedosas , valoran mucho el servicio , calidad y que están en constante

búsqueda de seguir creciendo profesionalmente.

Cuadro 33: Población por grupos quinquenales y NSE

DISTRITO Población

año 0 Mujeres Hombres

Entre 18 y 35 años

NSE A NSE B Total NSE

Total año 0

% de Cuota

# de Encuestas

Zona 6 388,093 51.15% 48.85% 0.30 19.90% 48.80% 68.70% 1,867,202 35.37% 126

Zona 7 763,954 50.70% 49.30% 30.29% 29.00% 44.90% 73.90% 3,412,482 64.63% 229

52.16% 47.83%

TOTALES 5,279,684 100.00% 355

Zona 6: Lince , San Miguel , Magdalena , Jesus María y Pueblo Libre.

Zona 7: La Molina , Miraflores , San Isidro , San Borja y Santiago de Surco.

Fuente: Información obtenida del INEI

58

4.1.3. Entrevistas a profundidad.

Perfil

Nombre : Walter Amoros

Profesión : Mejorador genético e investigador asociado senior del Programa de Genética

y Mejoramiento de Cultivos del Centro Internacional de la Papa (CIP)

Experiencia : 15 años

Fecha de entrevista :29.04.17

Objetivo: Se busca conocer y profundizar los conocimientos en los tipos de

papas para freir, para obtener un mejor resultado en el proceso de y

elaboración de la fritura, con el fin de entregar al consumidor final un producto

de calidad, contando con la experiencia de expertos en el conocimiento del

tubérculo.

Información de la entidad donde labora

El Centro Internacional de la Papa (CIP) fue fundado en 1971 como una institución

de investigación para el desarrollo de raíces y tubérculos que brinde soluciones

sostenibles a los apremiantes problemas mundiales del hambre, la pobreza y la

degradación de los recursos naturales. El CIP es realmente un centro mundial cuya

sede central está en Lima, Perú y cuenta con oficinas en 20 países en desarrollo de

Asia, África y América Latina.

Fuente: http://cipotato.org/es/about-cip/

Conocimiento del producto:

1. Que tipos de papas son las recomendadas para este negocio?

“Para este negocio se recomienda papas aptas para fritura, que tengan

niveles bajos de azucares reductores y alto contenido de materia seca (>20%),

como la variedad capiro, pero si Uds. están pensando en papas naturales lo más

recomendable seria utilizar papas nativas, la papa amarilla como la variedad

“amarilla tumbay” que es excelente para fritura y tiene alto contenido de solidos

(>24%)”.

http://cipotato.org/es/about-cip/

59

2. Existe algún proceso recomendado para la elaboración de las papas fritas?

“El proceso de elaboración de papas fritas es simple que consiste: 1)

selección de las mejores papas que sean limpias, libres de enfermedades o daños

de insectos, que no estén verdeadas, que sean frescas, 2) lavado, 3) pelado 4)

picado en tiras y 5) fritura”.

3. Que nos puedes comentar sobre el tipo de aceite que debemos utilizar para

la fritura de papas?

“El aceite puede ser cualquier aceite vegetal, podría ser aceite de soya que

es el que más se encuentra”.

4. Cuál es la mejor temperatura para lograr un mejor resultado?

“La temperatura va en un rango de 160 – 180 oC”.

5. Cuál es el tiempo de cocción recomendado?

“El tiempo de cocción depende la variedad y del contenido de materia seca

de estos, que va en un rango de 2.5 a 3.5 minutos, variedades con menor

contenido de solidos o materia seca posiblemente se necesita 3.5 minutos.

Generalmente el proceso de fritura termina cuando las papas dejan de producir

burbujas”.

6. Que nos recomiendas para el almacenaje de las papas frescas?

“El almacenamiento es muy importante, previa a una selección rigurosa de

las papas, estas deben almacenarse en un ambiente ventilado, oscuro y si fuera

posible a temperaturas entre 8 a 10 oC”.

7. Cuál es el tiempo de vida de las papas (para un mejor abastecimiento)

“El tiempo de almacenamiento de la papa también depende de la variedad, si

estas se almacenan como se indica en el punto 6 estas pueden durar hasta 3

meses”.

60

4.1.4. Focus Group.

Focus Group A

Se realizó el día 20 de abril en el aula de cocina de la Universidad San

Ignacio de Loyola a mujeres en el rango de edad 25 a más, de los nos NSE A y

B. Todos tuvieron libre participación.

Focus Group B

Se realizó el dia 21 de abril en el aula de cocina de la Universidad San

Ignacio de Loyola a hombres y mujeres entre los 18 a 25 años de NSE A y B.

Todos tuvieron libre participación.

4.1.4.1 Esquema del focus group.

Introducción: En esta etapa el moderador dio la bienvenida y dio pase a la

presentación de cada uno de los participantes para que se conocieran y verificar

que el grupo sea acorde a nuestras especificaciones.

Parte I: Hábitos y consumo.

En este parte el moderador realizó preguntas para conocer al participante en

cuanto a su dieta regular, si es que dentro de su dieta se encuentra el consumo

de papas fritas y si es que preferían alguna marca o un establecimiento de su

preferencia. Asi mismo, realizó preguntas para conocer su frecuencia de compra

y cantidad de compra.

Parte II: Estudio a profundidad.

Lo estudio revelaron lo siguiente:

Estilo de vida: Son casados y/o solteros con/sin hijos, todos trabajan y tiene

un estilo de vida social activa, les gusta pasar tiempo en familia y con amigos y

suelen acompañar sus actividades con snack y piqueos. Las personas de de 35

años a más suelen acompañar sus reuniones sociales con café, sándwiches y

aveces licor. Todoas conincidieron en que el tiempo es un factor importante y

pasan más tiempo en la calle por motivos labores y/o sociales que en casa, sin

embargo el tiempo que pasan en casa es tiempo de calidad.

61

Producto ideal, papas: Se llevó a degustar los 4 tipos de papas que en un

inicio D´PAPAS pensaba ofrecer para validar junto con los presentes que papas

eran las que más gustaban y elegir 2 tipos de papas.

Papa peruanita: el resultado fue que en el primer focus a la mitad de los

participantes les agradó y a los demás no por el sabor medio dulce que se

sentía en el paladar. En el segundo focus a muy pocos les gustó, incluso el

recipiente se quedó por la mitad a pesar de que los comentarios no fueron tan

malos.

Para huayro: fue del agrado de muchos por su consistencia y por su sabor

crocante, tiene largo tiempo de vida y es ideal para acompañarla con cremas.

En ambos focus la respuesta de los participantes fue muy positiva con esta

papa, gustó mucho por lo que se decidió contar con esta papa sin cáscara como

una alternativa para aquellos que no comen papas con cáscara.

Papa amarilla: fue del agrado de muchos, sin embargo comentaron que la

preferían con cáscara y no tan gruesa, coincidieron que era ideal para frituras y

era tan rica que se podía comer sin cremas. En respuesta a los comentarios del

focus del día 1, al día siguiente se llevó papa amarilla con cáscara y sin cáscara

y todos coincidieron que la mejor fue la papa amarilla con cáscara ya que les

resultaba algo novedoso y que sólo en algunos restaurantes servían así,

mencionaron que incluso el tener la cáscara hacía que la papa sea mas

crocante. Por estas razones decidimos contar con la papa amarilla con cáscara.

Papa blanca: Se descartó la papa blanca en el primer día de focus, dado a

que a nadie le gustó el sabor y la textura de la papa al pasar unos pocos

minutos de freírla, su tiempo de vida no es muy largo y todos coincidieron que

era la menos agradable y un tanto arenosa, por este motivo fuimos descartando

esta papa.

TOPPINGS: Se llevaron los 8 tipos de toppings con la finalidad que los

participantes hicieran sus propias combinaciones y qué topping era el preferido

por los presentes.

62

Queso cheddar: fue de agrado de muchos ya que el queso de derrite en las

papas y tiene buen gusto.

Queso Paria: algunos coincidieron que tiene un sabor un tanto fuerte sin

embargo a otros les gustó el sabor y la combinación de este con las papas fritas.

Huevo frito: este fue servido al estio de huevo revuelto, fue del agrado de

muchos y hubieron comentarios de que sería bueno que se sirva al estilo inglés

para saborear la yema con las papas fritas.

Cecina: a muchos sorprendió este topping ya que la mayoría no consume

este topping en snack sin embargo fue del agrado de la mayoría que probó esta

nueva combinación de sabor y aseguran DPAPAS debe contar con este topping.

Relleno: no fue del agrado de todos, muchos optaron por no probarlo, el mas

reacio a ello fue el público del segundo focus por ser un grupo mas joven.

Salchicha: el clásico, muchos lo consumieron y por el siemple hecho de

considerarlo un clásico deberíamos tenerlo en la carta de productos.

Salchicha huachana: Fue otros de los toppings que sorprendió a muchos,

tuvo buena acogida y agradó a la mayoría de participantes, la salchicha fue

combinada con huevo para hacerlo mas agradable y fue una combinación que

agradó.

Tocino: Es considerado otro clásico sin embargo hubieron opiniones

divididas ya que algunos lo consideran muy grasoso para combinarlo con papas

fritas y sienten que es mucha culpa y otros lo consideran agradable y perfecto

para la combinación, se recomendó que los trozos sean más grandes para que

no se pierdan en el empaque.

Intención de compra: todos los participantes mencionaron que si tienen la

intención de comprar el producto por que más valoran la variable del tiempo

tanto para jóvenes como adultos mayores, por lo que están intresados en el

producto. Hubbieron reacciones de mucho agrado y satisfacción por el sabor del

producto.

63

Lugar y compra: como la mayoría valora la variable del tiempo consideran

que el establecimiento no debe ir con mesas ni sillas debe ser un stand up, los

más jóvenes (de 18 a 25 años) sugirieron contar con una barra y unas cuantas

sillas para quienes deseen sentarse. En el estableciminto la mayoría coincidió

que la preparación debe estar a la vista de todos, por temas de higiene se

sentirían mas seguros de poder ser “espectadores de cómo se prepara y se

sirven las papas” y la atención debe ser muy rápida para que la rotación sea alta

y no s “espante al cliente” con una entrega de producto lenta. Algunos sugirieron

que D´PAPAS debería ubicarse cerca a universidades y tambien mencionaron la

idea de que ea un food truck.

Presentación: se mostraron dos presentaciones, en conos y en cajitas, Se

pudo detectar que el cono no debe terminar muy en punta por genera incomidad

al comer las papas que quedan al fondo del empaque, a pesar de ellos esta

presentación fue de total agrado algunos afirmaron que “el cono me lleva a mi

infancia, me encanta” y es ideal y cómodo para seguir el camino. El público

entre los 25 años a más prefirió la caja al relacionarla como el tamañao familiar

y para compartir, sin embargo tambien agradó la idea de cono aceptando que es

algo novedoso pero que se debe contar con un tenedor o trinche para poder

comerla y poder llegar al fondo del cono.

En cuanto a los colores del logo les fue del total agrado ya que son colores

alegres y fuertes que llaman bastante la atención y el nombre fue del total

agrado.

Al mencionar el nombre de las presentaciones, se identificó que el nombre “la

malcriada” traía a su mente otra idea y no iba muy acorde al producto ofrecido,

por lo que mucho de los participantes sugirieron cambiarle el nombre.

Precio: la mayoría mencionó no pagar mas de 7.50 por el producto si es

que es un costo aparte el de los toppings por lo que los precios van entre los

4.50 y 7.50 para las 3 presentaciones.

Conclusiones

64

Focus group: Al hacer la prueba de producto se pudo identificar que papas no

eranlas adecuadas para freir y cuales agradaban mas al público, se escogió la

papa huayro sin cáscara y la amarilla con cásacara para ofrecer dos alternativas

ya ue hay personas que prefieren comer la papa frita sin cáscara. La gran

mayoría mostró interés de compra y agrado por la presentación, en inicio se

pensó sólo contar con conos sin embargo ahora se contempla la idea de contar

con ambas presentaciones y cambiar el nombre de “La malcriada” por “La

Rebosante” que es el tamaño más grande con capacidad para 200 gr. En cuanto

a los 8 toppings pesentados se identificó que la mayoría fue de mucho agrado

dejando al relleno como un topping por el cual no se animan muchos a probar

en especial la gente joven el cual es el segmento al que nos vamos a dirigir.

4.1.5. Encuestas.

Para elaborar nuestra encuesta utilizamos la fórmula genérica de cálculo; el

resultado lo redondeamos en 354 personas,

Nivel socioeconómico

Rango de edad

Intención y frecuencia de compra

Rango de precio dispuesto a pagar

Preferencia de lugar de compra

Características del producto ideal

Presentación del producto

Toppings de mayor preferencia

65

Sobre nuestro público:

Cuadro 34: Género al que pertenecen

Fuente: Elaboración Propia

Los resultados demostraron que el 51% pertenece al género femenino y el

49% al masculino, y mas del 50% pertenece al segmento jóven entre los 15 a 49

años que es el público al que nos estamos enfocando. Y de este grupo de

encuestael 94% indica consumir papas fritas entre los horarios de tarde y noche.

Los encuestados indican que el 60% consume papas fritas en pollerías y 57%

consume en fast food. En cuanto a la frecuencia de consumo el resultado de las

encuests nos ha mostrado números con poco rango de diferencia siendo el 33%

aquellos que consumen una vez a la semana y el 26% consume más de 2 veces

a la semana.

Sobre la intención de compra: la idea presentada fue del agrado de la

mayoría de encuestados, teniendo 62% de personas que les parecio BUENA la

idea y un 25% les pareció MUY BUENA. Y de acuerdo a ello el 48%

PROBABLEMENTE LO COMPRARIA y el 35% DEFINITIVAMENTE LO

COMPRARIA, esto es un buen idicador ya que la idea propuesta ha agradado al

público.

Sobre el rango de precio y lugar de compra: DPAPAS ofrece 3

pesentaciones; La Peke (100gr), la Justa (150gr) y La Rebosante (200gr) y el

56% eligió el rango de los siguientes precios S/4.00 soles por la Peke, S/5.50

por la Justa y S/6.50 por la Rebosante. En cuanto al lugar donde le gustaría

66

encontrar DPAPAS es en el distrito de Miraflores con el 41% y el resto de

distritos con menos del 15% de preferencia, como San isidro en 2do lugar con

15%, le sigue La Molina con 14.7% , luego viene Surco con 14% y al final se

encuentra San Borja con 13%.

Sobre el atributo más valorado: el atributo más valorado son papas fritas

CROCANTES con un 75% y le sigue papas fritas DELGADAS con un 28%,

luego está GRUESAS con 24% y CON CÁSCARA con 21%, esto genera una

disyuntiva en cuanto al grosor de las papas fritas, sin embargo se tiene en

cuenta que contaremos con 2 tipos de papas en la cual “la peruanita” debe ser

delgada ya que el público quiere una papadelgada y este tipo de papa lo permite

y la amarilla con cáscara sería gruesa ya que también la papa amarilla se

delgada se desahace.

Sobre la presentación del producto: Este indicador sorprendió a más de

uno y es que el 53% prefirió una presentación en caja y el 25% en conos, sin

embargo va de la mano con los resultados del focus group, donde se concluyó

contar con ambas presentaciones y con el resultado de las encuestas lo

validamos y se acordó por mabas presentaciones.

Sobre los toppings: el resultado muestra que el 44% prefiere el tocino, el

39% chorizo, con 33% está la salchicha y el queso cheddar, con 29% está el

huevo frito y con 28% salchicha huachana, 24% el queso paria y el relleno

alcanzó sólo un 11%. Por lo que se está descartando el relleno como topping ya

que en el focus group no agradó mucho y esta información ha sido validada con

las encuestas.

4.2. Demanda y oferta

4.2.1. Estimación del mercado potencial.

Hombres y mujeres de 15 a 49 años de la Zona 6 (Jesús María, Lince,

Pueblo Libre, Magdalena, San Miguel) y Zona 7 (Miraflores, San Isidro, San

Borja, Surco, La Molina), dentro de los niveles socioeconómicos A, B y C.

67

El cuadro número 29 muestra los resultados obtenidos para los años 2018 al

2022 de acuerdo a las cifras de APEIM y el INEI, para las edadess

correspondientes; además utilizamos una tasa de crecimiento anual para el

Departamento de Lima del 1.3%, determinado por el Instituto Nacional de

Estadística e Informatica.

Cuadro 35: Mercado potencial por zonas (expresado Nro. Personas)

Mercado Potencial (Segmentación) 1.3%

2018 2019 2020 2021 2022

Zona 6 199,563 202,157 204,785 207,448 210,144

Zona 7 399,888 405,087 410,353 415,687 421,091

Total 599,451 607,244 615,138 623,135 631,236

Fuente: APEIM – INEI

4.2.2. Estimación del mercado disponible. Para calcular el mercado disponible, utilizamos la siguiente pregunta de la

encuentra: “¿Usted consume papas fritas?, para definir el porcentaje que ya

consume papas fritas, es decir a quienes podríamos dirigir nuestros esfuerzos de

ventas. La respuesta “Sí”, determinó un 94.6%, por lo que nuestro mercado

disponible para los años 2018-2022, se detallan en el cuadro número 30.

Cuadro 36: Mercado disponible por zonas (expresado Nro. Personas)

Mercado Disponible (94.6% Consumen papas fritas)

94.86% 2018 2019 2020 2021 2022

Zona 6 189,305 191,766 194,259 196,785 199,343

Zona 7 379,334 384,265 389,261 394,321 399,447

Total 568,639 576,032 583,520 591,106 598,790


4.2.3. Estimación del mercado efectivo. Para definir nuestro mercado efectivo, tomamos la muestra de nuestro

mercado disponible, y de acuerdo a las preguntas 13 de intención de compra y 14 de

la encuesta: “D´PAPAS considera tener 3 tamaños de presentación, ¿Cuánto estaría

dispuesto a pagar por ellas?” Siendo el promedio de ambas preguntas el 36.14%

quienes nos indican que definitivamente comprarían el producto a y estarían

68

dispuestos a pagar por la presentación LA PEKE (100 GR) S/. 4.00 - LAJUSTA

(150GR) S/. 5.50 - LARESOBANTE (200 GR) S/. 6.50. En el en el cuadro número 31

se pueden observa los resultados para los años 2018-2022.

Cuadro 37: Mercado disponible por zonas (expresado Nro. Personas)

Mercado Efectivo (36.14 promedio de intención de compra con precio intermedio)

36.14% 2018 2019 2020 2021 2022

Zona 6 68,415 69,304 70,205 71,118 72,043

Zona 7 137,091 138,873 140,679 142,508 144,360

Total 205,506 208,178 210,884 213,626 216,403


4.2.4. Estimación del mercado objetivo.

Para el mercado objetivo debemos identificar como empresa que porcentaje

(%) queremos tomar de porción del mercado efectivo. Para ello tomaremos como

fuente la información disponible en el Diario Gestión en el árticulo titulado “Consumo

per cápita de papa sube de 76 a 89 kilos anuales por auge de pollerías”, publicado el

23 de mayo de 2016, el cual indica que el consumo de papa en el sector de

restaurantes y pollerías va en crecimiento y se proyecta que para el 2021 el

consumo promedio de papa será de 100kg por persona. Ya que la demanda va en

crecimiento se proyecta tomar un 1.2% del mercado, siendo las cifras a cubrir las

siguientes por año.

Cuadro 38: Mercado efectivo por zonas (expresado Nro. Personas)

2018 2019 2020 2021 2022

Zona 6 821 855 890 927 965

Zona 7 1,645 1,713 1,784 1,858 1,935

Total 2,466 2,568 2,674 2,785 2,900

Crecimiento 1.20% 1.23% 1.27% 1.30% 1.34%

Mercado Objetivo (1% de participación de papas fritas a ese precio)


4.2.5. Frecuencia de compra. De acuerdo a lo obtenido en las encuenestas con la pregunta “¿con qué

frecuencia consume papas fritas? Se pueden obsevar los siguientes resultados con

respecto a la frecuencia de compra para los años 2018-2022.

69

Cuadro 39: Frecuencia de compra Zona 6- Expresada en Unidades

Frecuencia # de veces % Promedio de

consumo

1 vez a la seman 52 33% 17.23

2 vez a la semana 104 27% 28.51

cada 15 dias 24 17% 3.98

1 vez al mes 12 23% 2.75

Total

100% 52.46


4.2.6. Cuantificación anual de la demanda.

Tomando en cuenta la frecuencia de consumo se ha realizado el cálculo de la

cuantificación de la demanda, tomando como factor el 52.46 veces que el mercado

objetivo consumiría el producto en cualquiera de las zonas e instalaciones, en donde

se ven reflejados los siguientes resultados:

Cuadro 40: Fórmula de cuantificación de la demanda

Frecuencia Promedio

de consumo

1 vez a la seman 17.23

2 vez a la semana 28.51

cada 15 dias 3.98

1 vez al mes 2.75

Total 52.46


Cuadro 41: Cuantificación de la demanda

2018 2019 2020 2021 2022

Zona 6 43,067 44,848 46,703 48,635 50,647

Zona 7 86,298 89,867 93,585 97,456 101,487

Total 129,364 134,715 140,288 146,091 152,134

Cuantificación de la demanda


70

4.2.7. Estacionalidad.

Para establecer la estacionalidad de consumo se toma como punto de

referencia la estacionalidad de producción nacional de la papa de los últimos

10 años, el cual ha incrementado su área sembraday ha permitido que sus

rendimientos pasen de 7.8 toneladas en 1990 a 11.4 tonedas al 2001 .

Cuadro 42: Rendimiento Nacional de la Papa

Fuente:

https://agroancash.gob.pe/agro/wp-content/uploads/2016/07/la_papa.pdf

https://agroancash.gob.pe/agro/wp-content/uploads/2016/07/la_papa.pdf


4.2.8. Programa de Ventas en unidades y valorizado.

El programa de ventas se distribuye para en 3 locales ubicados en Miraflores y Jesus María y considerando las 2

presentaciónes, un 35% para “La Justa” y un 65% para “La Rebosante”, de la siguiente manera.

Cuadro 43: Programa de Ventas Resumen en Unidades

Presentación 2018 2019 2020 2021 2022

Local 1 38,809 40,415 43,827 43,827 45,640

Local 2 53,886 56,115 58,436 58,436 60,853

Local 3 38,809 40,415 42,086 43,827 45,640

TOTALES 131,505 136,944 144,350 146,091 152,134

Ventas en Unidades

Fuente: Elaboración Propia.

72

Cuadro 44: Programa de Ventas Expresado en unidades 2018

PRESENTACIONES % ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL

Local 1 30% 776 1,552 2,329 2,717 3,881 3,881 4,657 4,269 3,881 3,881 3,493 3,493 38,809

La Justa 35% 272 543 815 951 1,358 1,358 1,630 1,494 1,358 1,358 1,222 1,222 13,583

La Rebosante 65% 505 1,009 1,514 1,766 2,523 2,523 3,027 2,775 2,523 2,523 2,270 2,270 25,226

Local 2 40% 1,035 2,070 3,105 3,622 5,175 5,175 6,209 5,692 5,175 5,175 4,657 4,657 51,746

La Justa 35% 362 724 1,087 1,268 1,811 1,811 2,173 1,992 1,811 1,811 1,630 1,630 18,111

La Rebosante 65% 673 1,345 2,018 2,354 3,363 3,363 4,036 3,700 3,363 3,363 3,027 3,027 33,635

Local 3 30% 776 1,552 2,329 2,717 3,881 3,881 4,657 4,269 3,881 3,881 3,493 3,493 38,809

La Justa 35% 272 543 815 951 1,358 1,358 1,630 1,494 1,358 1,358 1,222 1,222 13,583

La Rebosante 65% 505 1,009 1,514 1,766 2,523 2,523 3,027 2,775 2,523 2,523 2,270 2,270 25,226

Total 100% 2,587 5,175 7,762 9,056 12,936 12,936 15,524 14,230 12,936 12,936 11,643 11,643 129,364

ESTACIONALIDAD 2% 4% 6% 7% 10% 10% 12% 11% 10% 10% 9% 9% 100%

2018 - UNIDADES


Local 1 30% 776 1,552 2,329 2,717 3,881 3,881 4,657 4,269 3,881 3,881 3,493 3,493 38,809

Salchicha Huachana 40% 310 621 931 1,087 1,552 1,552 1,863 1,708 1,552 1,552 1,397 1,397 15,524

Hotdog 32% 248 1,009 1,514 1,766 2,523 2,523 3,027 2,775 2,523 2,523 2,270 2,270 12,419

Huevo 28% 217 435 652 761 1,087 1,087 1,304 1,195 1,087 1,087 978 978 10,867

Local 2 40% 1,035 2,070 3,105 3,622 5,175 5,175 6,209 5,692 5,175 5,175 4,657 4,657 51,746

Salchicha Huachana 40% 414 828 1,242 1,449 2,070 2,070 2,484 2,277 2,070 2,070 1,863 1,863 20,698

Hotdog 32% 331 1,345 2,018 2,354 3,363 3,363 4,036 3,700 3,363 3,363 3,027 3,027 16,559

Huevo 28% 290 580 869 1,014 1,449 1,449 1,739 1,594 1,449 1,449 1,304 1,304 14,489

Local 3 30% 776 1,552 2,329 2,717 3,881 3,881 4,657 4,269 3,881 3,881 3,493 3,493 38,809


Hotdog 32% 248 1,009 1,514 1,766 2,523 2,523 3,027 2,775 2,523 2,523 2,270 2,270 12,419

Huevo 28% 217 435 652 761 1,087 1,087 1,304 1,195 1,087 1,087 978 978 10,867

Total 100% 2,587 5,175 7,762 9,056 12,936 12,936 15,524 14,230 12,936 12,936 11,643 11,643 129,364

ESTACIONALIDAD 2% 4% 6% 7% 10% 10% 12% 11% 10% 10% 9% 9% 100%

2018 - UNIDADES


73



Local 1 30% 808 1,617 2,425 2,829 4,041 4,041 4,850 4,446 4,041 4,041 3,637 3,637 40,415

La Justa 35% 283 566 849 990 1,415 1,415 1,697 1,556 1,415 1,415 1,273 1,273 14,145

La Rebosante 65% 525 1,051 1,576 1,839 2,627 2,627 3,152 2,890 2,627 2,627 2,364 2,364 26,269

Local 2 40% 1,078 2,155 3,233 3,772 5,389 5,389 6,466 5,927 5,389 5,389 4,850 4,850 53,886

La Justa 35% 377 754 1,132 1,320 1,886 1,886 2,263 2,075 1,886 1,886 1,697 1,697 18,860

La Rebosante 65% 701 1,401 2,102 2,452 3,503 3,503 4,203 3,853 3,503 3,503 3,152 3,152 35,026

Local 3 30% 808 1,617 2,425 2,829 4,041 4,041 4,850 4,446 4,041 4,041 3,637 3,637 40,415

La Justa 35% 283 566 849 990 1,415 1,415 1,697 1,556 1,415 1,415 1,273 1,273 14,145

La Rebosante 65% 525 1,051 1,576 1,839 2,627 2,627 3,152 2,890 2,627 2,627 2,364 2,364 26,269

Total 100% 2,694 5,389 8,083 9,430 13,472 13,472 16,166 14,819 13,472 13,472 12,124 12,124 134,715

ESTACIONALIDAD 2% 4% 6% 7% 10% 10% 12% 11% 10% 10% 9% 9% 100%

2019 - UNIDADES


Local 1 30% 808 1,617 2,425 2,829 4,041 4,041 4,850 4,446 4,041 4,041 3,637 3,637 40,415


Hotdog 32% 259 1,051 1,576 1,839 2,627 2,627 3,152 2,890 2,627 2,627 2,364 2,364 12,933

Huevo 28% 226 453 679 792 1,132 1,132 1,358 1,245 1,132 1,132 1,018 1,018 11,316

Local 2 40% 1,078 2,155 3,233 3,772 5,389 5,389 6,466 5,927 5,389 5,389 4,850 4,850 53,886


Hotdog 32% 345 1,401 2,102 2,452 3,503 3,503 4,203 3,853 3,503 3,503 3,152 3,152 17,244

Huevo 28% 302 604 905 1,056 1,509 1,509 1,811 1,660 1,509 1,509 1,358 1,358 15,088

Local 3 30% 808 1,617 2,425 2,829 4,041 4,041 4,850 4,446 4,041 4,041 3,637 3,637 40,415


Hotdog 32% 259 1,051 1,576 1,839 2,627 2,627 3,152 2,890 2,627 2,627 2,364 2,364 12,933

Huevo 28% 226 453 679 792 1,132 1,132 1,358 1,245 1,132 1,132 1,018 1,018 11,316

Total 100% 2,694 5,389 8,083 9,430 13,472 13,472 16,166 14,819 13,472 13,472 12,124 12,124 134,715

ESTACIONALIDAD 2% 4% 6% 7% 10% 10% 12% 11% 10% 10% 9% 9% 100%

2019 - UNIDADES


74



Local 1 30% 842 1,683 2,525 2,946 4,209 4,209 5,050 4,629 4,209 4,209 3,788 3,788 42,086

La Justa 35% 295 589 884 1,031 1,473 1,473 1,768 1,620 1,473 1,473 1,326 1,326 14,730

La Rebosante 65% 547 1,094 1,641 1,915 2,736 2,736 3,283 3,009 2,736 2,736 2,462 2,462 27,356

Local 2 40% 1,122 2,245 3,367 3,928 5,612 5,612 6,734 6,173 5,612 5,612 5,050 5,050 56,115

La Justa 35% 393 786 1,178 1,375 1,964 1,964 2,357 2,160 1,964 1,964 1,768 1,768 19,640

La Rebosante 65% 729 1,459 2,188 2,553 3,647 3,647 4,377 4,012 3,647 3,647 3,283 3,283 36,475

Local 3 30% 842 1,683 2,525 2,946 4,209 4,209 5,050 4,629 4,209 4,209 3,788 3,788 42,086

La Justa 35% 295 589 884 1,031 1,473 1,473 1,768 1,620 1,473 1,473 1,326 1,326 14,730

La Rebosante 65% 547 1,094 1,641 1,915 2,736 2,736 3,283 3,009 2,736 2,736 2,462 2,462 27,356

Total 100% 2,806 5,612 8,417 9,820 14,029 14,029 16,835 15,432 14,029 14,029 12,626 12,626 140,288

ESTACIONALIDAD 2% 4% 6% 7% 10% 10% 12% 11% 10% 10% 9% 9% 100%

2020 - UNIDADES


Local 1 30% 842 1,683 2,525 2,946 4,209 4,209 5,050 4,629 4,209 4,209 3,788 3,788 42,086


Hotdog 32% 269 1,094 1,641 1,915 2,736 2,736 3,283 3,009 2,736 2,736 2,462 2,462 13,468

Huevo 28% 236 471 707 825 1,178 1,178 1,414 1,296 1,178 1,178 1,061 1,061 11,784

Local 2 40% 1,122 2,245 3,367 3,928 5,612 5,612 6,734 6,173 5,612 5,612 5,050 5,050 56,115


Hotdog 32% 359 1,459 2,188 2,553 3,647 3,647 4,377 4,012 3,647 3,647 3,283 3,283 17,957

Huevo 28% 314 628 943 1,100 1,571 1,571 1,885 1,728 1,571 1,571 1,414 1,414 15,712

Local 3 30% 842 1,683 2,525 2,946 4,209 4,209 5,050 4,629 4,209 4,209 3,788 3,788 42,086


Hotdog 32% 269 1,094 1,641 1,915 2,736 2,736 3,283 3,009 2,736 2,736 2,462 2,462 13,468

Huevo 28% 236 471 707 825 1,178 1,178 1,414 1,296 1,178 1,178 1,061 1,061 11,784

Total 100% 2,806 5,612 8,417 9,820 14,029 14,029 16,835 15,432 14,029 14,029 12,626 12,626 140,288

ESTACIONALIDAD 2% 4% 6% 7% 10% 10% 12% 11% 10% 10% 9% 9% 100%

2020 - UNIDADES


75



Local 1 30% 877 1,753 2,630 3,068 4,383 4,383 5,259 4,821 4,383 4,383 3,944 3,944 43,827

La Justa 35% 307 614 920 1,074 1,534 1,534 1,841 1,687 1,534 1,534 1,381 1,381 15,340

La Rebosante 65% 570 1,140 1,709 1,994 2,849 2,849 3,419 3,134 2,849 2,849 2,564 2,564 28,488

Local 2 40% 1,169 2,337 3,506 4,091 5,844 5,844 7,012 6,428 5,844 5,844 5,259 5,259 58,436

La Justa 35% 409 818 1,227 1,432 2,045 2,045 2,454 2,250 2,045 2,045 1,841 1,841 20,453

La Rebosante 65% 760 1,519 2,279 2,659 3,798 3,798 4,558 4,178 3,798 3,798 3,419 3,419 37,984

Local 3 30% 877 1,753 2,630 3,068 4,383 4,383 5,259 4,821 4,383 4,383 3,944 3,944 43,827

La Justa 35% 307 614 920 1,074 1,534 1,534 1,841 1,687 1,534 1,534 1,381 1,381 15,340

La Rebosante 65% 570 1,140 1,709 1,994 2,849 2,849 3,419 3,134 2,849 2,849 2,564 2,564 28,488

Total 100% 2,922 5,844 8,765 10,226 14,609 14,609 17,531 16,070 14,609 14,609 13,148 13,148 146,091

ESTACIONALIDAD 2% 4% 6% 7% 10% 10% 12% 11% 10% 10% 9% 9% 100%

2021 - UNIDADES


Local 1 30% 877 1,753 2,630 3,068 4,383 4,383 5,259 4,821 4,383 4,383 3,944 3,944 43,827


Hotdog 32% 280 1,140 1,709 1,994 2,849 2,849 3,419 3,134 2,849 2,849 2,564 2,564 14,025

Huevo 28% 245 491 736 859 1,227 1,227 1,473 1,350 1,227 1,227 1,104 1,104 12,272

Local 2 40% 1,169 2,337 3,506 4,091 5,844 5,844 7,012 6,428 5,844 5,844 5,259 5,259 58,436


Hotdog 32% 374 1,519 2,279 2,659 3,798 3,798 4,558 4,178 3,798 3,798 3,419 3,419 18,700

Huevo 28% 327 654 982 1,145 1,636 1,636 1,963 1,800 1,636 1,636 1,473 1,473 16,362

Local 3 30% 877 1,753 2,630 3,068 4,383 4,383 5,259 4,821 4,383 4,383 3,944 3,944 43,827


Hotdog 32% 280 1,140 1,709 1,994 2,849 2,849 3,419 3,134 2,849 2,849 2,564 2,564 14,025

Huevo 28% 245 491 736 859 1,227 1,227 1,473 1,350 1,227 1,227 1,104 1,104 12,272

Total 100% 2,922 5,844 8,765 10,226 14,609 14,609 17,531 16,070 14,609 14,609 13,148 13,148 146,091

ESTACIONALIDAD 2% 4% 6% 7% 10% 10% 12% 11% 10% 10% 9% 9% 100%

2021 - UNIDADES


76



Local 1 30% 913 1,826 2,738 3,195 4,564 4,564 5,477 5,020 4,564 4,564 4,108 4,108 45,640

La Justa 35% 319 639 958 1,118 1,597 1,597 1,917 1,757 1,597 1,597 1,438 1,438 15,974

La Rebosante 65% 593 1,187 1,780 2,077 2,967 2,967 3,560 3,263 2,967 2,967 2,670 2,670 29,666

Local 2 40% 1,217 2,434 3,651 4,260 6,085 6,085 7,302 6,694 6,085 6,085 5,477 5,477 60,853

La Justa 35% 426 852 1,278 1,491 2,130 2,130 2,556 2,343 2,130 2,130 1,917 1,917 21,299

La Rebosante 65% 791 1,582 2,373 2,769 3,955 3,955 4,747 4,351 3,955 3,955 3,560 3,560 39,555

Local 3 30% 913 1,826 2,738 3,195 4,564 4,564 5,477 5,020 4,564 4,564 4,108 4,108 45,640

La Justa 35% 319 639 958 1,118 1,597 1,597 1,917 1,757 1,597 1,597 1,438 1,438 15,974

La Rebosante 65% 593 1,187 1,780 2,077 2,967 2,967 3,560 3,263 2,967 2,967 2,670 2,670 29,666

Total 100% 3,043 6,085 9,128 10,649 15,213 15,213 18,256 16,735 15,213 15,213 13,692 13,692 152,134

ESTACIONALIDAD 2% 4% 6% 7% 10% 10% 12% 11% 10% 10% 9% 9% 100%

2022 - UNIDADES


Local 1 30% 913 1,826 2,738 3,195 4,564 4,564 5,477 5,020 4,564 4,564 4,108 4,108 45,640


Hotdog 32% 292 1,187 1,780 2,077 2,967 2,967 3,560 3,263 2,967 2,967 2,670 2,670 14,605

Huevo 28% 256 511 767 895 1,278 1,278 1,534 1,406 1,278 1,278 1,150 1,150 12,779

Local 2 40% 1,217 2,434 3,651 4,260 6,085 6,085 7,302 6,694 6,085 6,085 5,477 5,477 60,853


Hotdog 32% 389 1,582 2,373 2,769 3,955 3,955 4,747 4,351 3,955 3,955 3,560 3,560 19,473

Huevo 28% 341 682 1,022 1,193 1,704 1,704 2,045 1,874 1,704 1,704 1,534 1,534 17,039

Local 3 30% 913 1,826 2,738 3,195 4,564 4,564 5,477 5,020 4,564 4,564 4,108 4,108 45,640


Hotdog 32% 292 1,187 1,780 2,077 2,967 2,967 3,560 3,263 2,967 2,967 2,670 2,670 14,605

Huevo 28% 256 511 767 895 1,278 1,278 1,534 1,406 1,278 1,278 1,150 1,150 12,779

Total 100% 3,043 6,085 9,128 10,649 15,213 15,213 18,256 16,735 15,213 15,213 13,692 13,692 152,134

ESTACIONALIDAD 2% 4% 6% 7% 10% 10% 12% 11% 10% 10% 9% 9% 100%

2022 - UNIDADES


77

El programa de ventas valorizado para cada año se muestra los siguientes escenarios:

Cuadro 49: Programa de Ventas Resumen en Soles de papas y toppings

Solo papas

Presentación 2018 2019 2020 2021 2022

Local 1 300,466S/. 312,895S/. 325,837S/. 339,315S/. 353,351S/.

Local 2 400,622S/. 417,193S/. 434,450S/. 452,420S/. 471,134S/.

Local 3 300,466S/. 312,895S/. 325,837S/. 339,315S/. 353,351S/.

TOTALES 1,001,554S/. 1,042,982S/. 1,086,124S/. 1,131,051S/. 1,177,836S/.

Ventas en Soles sin IGV

Solo toppngs

Presentación 2018 2019 2020 2021 2022

Local 1 129,271S/. 134,618S/. 140,187S/. 145,985S/. 152,024S/.

Local 2 172,361S/. 179,491S/. 186,915S/. 194,647S/. 202,698S/.

Local 3 129,271S/. 134,618S/. 140,187S/. 145,985S/. 152,024S/.

TOTALES 430,904S/. 448,728S/. 467,289S/. 486,618S/. 506,746S/.


Consolidado

Presentación 2018 2019 2020 2021 2022

Local 1 429,737S/. 447,513S/. 466,024S/. 485,301S/. 505,375S/.

Local 2 572,983S/. 596,684S/. 621,365S/. 647,067S/. 673,833S/.

Local 3 429,737S/. 447,513S/. 466,024S/. 485,301S/. 505,375S/.

TOTALES SIN IGV 1,432,458S/. 1,491,710S/. 1,553,413S/. 1,617,668S/. 1,684,582S/.

CONSOLIDADO DE VENTAS PAPAS + TOPPINGS


78

Cuadro 50: Programa de Ventas Expresado en soles 2018


Local 1 30% 6,009S/. 12,019S/. 18,028S/. 21,033S/. 30,047S/. 30,047S/. 36,056S/. 33,051S/. 30,047S/. 30,047S/. 27,042S/. 27,042S/. 300,466S/.

La Justa 35% 1,747S/. 3,495S/. 5,242S/. 6,116S/. 8,737S/. 8,737S/. 10,484S/. 9,611S/. 8,737S/. 8,737S/. 7,863S/. 7,863S/. 87,370S/.

La Rebosante 65% 4,262S/. 8,524S/. 12,786S/. 14,917S/. 21,310S/. 21,310S/. 25,572S/. 23,441S/. 21,310S/. 21,310S/. 19,179S/. 19,179S/. 213,096S/.







Total 100% 20,031S/. 40,062S/. 60,093S/. 70,109S/. 100,155S/. 100,155S/. 120,187S/. 110,171S/. 100,155S/. 100,155S/. 90,140S/. 90,140S/. 1,001,554S/.

IGV 3,606S/. 7,211S/. 10,817S/. 12,620S/. 18,028S/. 18,028S/. 21,634S/. 19,831S/. 18,028S/. 18,028S/. 16,225S/. 16,225S/. 180,280S/.

TOTAL SOLES 23,637S/. 47,273S/. 70,910S/. 82,728S/. 118,183S/. 118,183S/. 141,820S/. 130,002S/. 118,183S/. 118,183S/. 106,365S/. 106,365S/. 1,181,834S/.



Salchicha Huachana 40% 781S/. 1,563S/. 2,344S/. 2,735S/. 3,907S/. 3,907S/. 4,689S/. 4,298S/. 3,907S/. 3,907S/. 3,517S/. 3,517S/. 39,072S/.

Hotdog 32% 625S/. 2,540S/. 3,810S/. 4,444S/. 6,349S/. 6,349S/. 7,619S/. 6,984S/. 6,349S/. 6,349S/. 5,714S/. 5,714S/. 62,848S/.

Huevo 28% 547S/. 1,094S/. 1,641S/. 1,915S/. 2,735S/. 2,735S/. 3,282S/. 3,009S/. 2,735S/. 2,735S/. 2,462S/. 2,462S/. 27,351S/.


Salchicha Huachana 40% 1,042S/. 2,084S/. 3,126S/. 3,647S/. 5,210S/. 5,210S/. 6,252S/. 5,731S/. 5,210S/. 5,210S/. 4,689S/. 4,689S/. 52,097S/.







Total 100% 6,512 17,322 25,983 30,314 43,305 43,305 51,966 47,636 43,305 43,305 38,975 38,975 430,903.67S/.


TOTAL SOLES 7,684S/. 20,440S/. 30,660S/. 35,770S/. 51,100S/. 51,100S/. 61,320S/. 56,210S/. 51,100S/. 51,100S/. 45,990S/. 45,990S/. 508,466S/.

VENTA 2018 SOLES (PEN SIN IGV)



79




























Total 100% 6,781 18,039 27,058 31,568 45,097 45,097 54,116 49,606 45,097 45,097 40,587 40,587 448,727.57S/.


TOTAL SOLES 8,002.09S/. 21,286S/. 31,928S/. 37,250S/. 53,214S/. 53,214S/. 63,857S/. 58,535S/. 53,214S/. 53,214S/. 47,893S/. 47,893S/. 529,499S/.




80




























Total 100% 7,062 18,785 28,177 32,873 46,962 46,962 56,354 51,658 46,962 46,962 42,266 42,266 467,288.74S/.






81




























Total 100% 7,354 19,562 29,343 34,233 48,904 48,904 58,685 53,795 48,904 48,904 44,014 44,014 486,617.67S/.






82















Total 100% 7,354 19,562 29,343 34,233 48,904 48,904 58,685 53,795 48,904 48,904 44,014 44,014 486,617.67S/.
















Total 100% 7,658 20,371 30,556 35,649 50,927 50,927 61,113 56,020 50,927 50,927 45,835 45,835 506,746.12S/.








4.3. Mezcla de marketing

4.3.1. Producto.

D’papas, es una novedosa propuesta de papas fritas recién hechas al paso,

esta opción ofrece todo el sabor de las papas nativas con cascara, las que se

podrán disfrutar con las salsas tradicionales, cremas picantes y además con

una variada selección de toppings, que permitirán hacer deliciosas

combinaciones, permitiendo darse un gusto en cualquier momento del día.

La propuesta de D’papas tiene tres pricincipales características:

La calidad de los productos ofrecidos

Facil portabilidad

Rapidez en la atención

Estos tres atributos marcarán la diferencia, con otras opciones de comida al

paso.

Para la presentación del producto dividiremos en dos partes el tema, en el

primero se incluirán los insumos organicos y en la segunda parte los

empaques.

a) Insumos.

Se utilizarán dos variedades:

PAPA AMARILLA TUMBAY

Considerada como una de las mejores variedades de papas en en

Perú y la preferida por muchos, la demanda de la papa peruana, no solo

crece en el mercado interno, si no que se está abriendo paso en el mundo

entero.

Ofreceremos esta variedad frita con cáscara, pues la piel es delgada y se

presta para este tipo de elaboración, además que se ha tomando en cuenta,

84

los resultados de la encuesta y focus para el ofrecimiento en esta

presentación.

No queremos pelar papas!

De esta manera aportaremos fibra a la dieta del consumidor!

El resultado de para este tipo de presentación, una porción de papas fritas

crocantes

PAPA TOMASA

85

La papa tomasa es también conocida como la papa blanca, la cual es

perfecta para freir, tiene un excelente sabor, se recomienda cocinar en

abundante aceite para obtener un producto crocante y delicioso.

La presentación de esta papa, será sin cascará, puesto que su sabor es

exquisito sin ella y la consistencia de la fritura es buena, el resultado, una

fritura suave pero crocante y con mucho sabor!

LAS SALSAS

Las papas serán servidas con las cremas y salsas que serán de la elección

de cliente

LOS TOPPINGS

Adicionalmente, se ofrecerán toppings con los que el cliente puede armar la

mejor opción, ya sea en el cono o caja. Estos insumos serán cobrados como

adicionales, de tal manera que el cliente podrá tener el control de su gasto.

MAYONESA KETCHUP TARTARA ACEITUNA

SALSAS "LAS CLASICAS"

86

b) Los empaques.

Para el diseño los empaques, nos hemos basado en los resultados de los

focus group y de las encuestas, además de añadirle algunas características

que permitán el fácil transporte y la comodidad a la hora que el cliente desee

desplazarse y comer.

Asimismo, hemos rediseñado el cono y las cajas que inicialmente se habían

presentado para el focus.

Primera versión

La primera versión se trataron de conos y cajas simples. Que mostrará el

logo en la parte intermedia superior, en la cara frontal al igual que en las

cajas.

En el caso de los conos, tratamos de hacerlos simples para su mejor

uso y portabilidad, sin embargo, resultaron ser muy poco prácticos, debido a

que algunos nos solicitaron llevar una crema adicional, que no querían que

fuera echada encima de las papas, por lo que este tipo de conos fueron

descartados.

En el caso de las cajas, se pudo observar que se podían colocar

envases pequeños con alguna crema o salsa que el cliente pudiera desear

como adicional, por lo tanto tuvieron mejor acogida.

87

Sin embargo, la idea del cono, no dejo de gustar, siempre y cuando tuviera

alguna capacidad de portar alguna crema o salsa adicional.

De acuerdo a estas observaciones cualitativas, rediseñamos el concepto de

ambos envases.

Segunda versión

CONO

Tomando en cuenta lo anteriormente indicado, se inició con el diseño del

cono, el cual debería tener la facilidad de portar una salsa o crema adicional.

El envase se inició con un prototipo en cartulina, con un molde de 21x21 por

lado, que nos serviría para la porción LA REBOSANTE (200 gr. Aprox.)

Añadiendole una pestaña en la punta superior, para que actúe como

recipiente.

Vista frontal y lateral

88

Vista frontal del detalle de la pestaña y vista superior CONO

En cuanto al diseño gráfico, el logo va en la parte frontal del cono, pues es la

parte que se muestra al público, cuando el consumidor lo porta; además se

consideró colocar en la parte posterior del cono, es decir la cara que va para

el usuario, información del producto principal (papa), como los valores

nutricionales y los componentes mas importantes (lado lateral izquierdo) y

además se consideró colocar en el lado lateral derecho, tips para la salud y

datos curiosos, como parte de la difusión de nuestro producto peruano.

89

RESULTADO FINAL

91

4.3.2. Precio.

Dentro del precio, consideramos a los niveles socioeconómicos A, B y C,

entre la edades de 15 a 49 años, quienes poseen un poder adquisitivo que

les permita pagar en base al precio promedio del mercado. Así mismo para

fijar el precio consideramos tomar como referencia a los precios obtenidos en

el focus grupo y en la encuesta.

Tabla 1Tabla precio por focus

Focus / Encuesta

La Peque

(100 g)

La Justa

(150 g)

La Rebosante

(200 g)

Precio en Cono / Caja

Precio Topping

S/4.5

S/1.5

S/5.5

S/ 1.5

S/6.5

S/1.5

Tabla 2Elaboracion Propia

La estrategia de precio aplicada al mercado es Paridad de Precio o Precio

Promedio de mercado, por ser un producto novedoso en cuanto a su

presentación y en calidad por los insumos cien por ciento natural y nacional el

cual permite ofrecer un precio acorde para su adquisición.

PROVEDOR TIP TOP LA SALCHIPAPERIA KFC MACDONALDS D'PAPAS

DISTRITO Lince Lima cadena cadena

PRODUCTO Salchipapa Clasica papa regular megapapa La Peque

PRECIO S/. 10.99 S/. 14.90 S/. 1.50 S/7.5 S/4.5

INGREDIENTESsalchicha +papas

pre cocido+cremas

salchicha+papa pre

cocido+cremas+ vaso de

chicha

papa pre cocido papa pre cocido

papa natural+

salsa de la

casa+ salsas

tradicionales

OBSERVACION

La papa es

importada y pre

cocido

Precios no incluye

delivery

Papa pre cocida

para agarndar tu

combo

papa pre cocida Toping a elegir

Tomando en cuenta los precios de la competencia no es recomendable

incrementar los precios ni estar por debajo y en su lugar mantener la diferencia

por calidad y presentación.

92

Mark up

Los precios fijados como introducción van desde S/ 6.9 a S/. 8.90, incluido IGV

(Impuesto General a las Ventas) considerando un margen de rentabilidad de

40% al precio de venta

2018 2019 2020 2021 2022

S/.7.59 S/.7.59 S/.7.59 S/.7.59 S/.7.59

S/.9.97 S/.9.97 S/.9.97 S/.9.97 S/.9.97

S/.8.78 S/.8.78 S/.8.78 S/.8.78 S/.8.78

2018 2019 2020 2021 2022

S/.2.97 S/.2.97 S/.2.97 S/.2.97 S/.2.97

S/.2.97 S/.2.97 S/.2.97 S/.2.97 S/.2.97

S/.2.97 S/.2.97 S/.2.97 S/.2.97 S/.2.97

Precio x años

Precio Promedio

Precio Promedio

4.3.3. Plaza.

De acuerdo con el resultado de las encuestas el 41.8% de los encuestados

tiene preferencias por encontrar D´PAPAS en Miraflores, y el 14.7% prefiere

en La Molina. Analizando este estudio se optó por centrarnos en Miraflores

por los siguientes motivos:

Atributos del producto: La propuesta del producto que ofrece D´PAPAS

sus atributos es la rapidez dado que está enfocado para personas que van a

pie y desean un antojo rico para llevar y seguir su camino, es por esto que

Mg Contribución PV IGV PVS-IGV Pv. con %MG

JUSTA 10% S/. 6.90 S/. 0.47 S/. 6.43 S/. 7.59

REBOSANTE 12% S/. 8.90 S/. 0.45 S/. 8.45 S/. 9.97

Mg Contribución PV IGV PVS-IGV Pv. con %MG

Salchicha huachana 10% S/. 2.70 S/. 0.18 S/. 2.52 S/. 3.0

Hot dog 10% S/. 2.70 S/. 0.18 S/. 2.52 S/. 3.0

Huevo 10% S/. 2.70 S/. 0.18 S/. 2.52 S/. 3.0

Estimación de Precio

93

identificamos que la zona ideal donde encontramos gran afluencia de

personas es en Miraflores y Jesus Maria.

Ubicación del mercado meta: Nuestro público objetivo son los jóvenes de

18 a 49 años de los NSE A, B, Y C con un estilo de vida moderno. De

acuerdo con nuestra encuesta el 57.3 % se encuentra en este rango de

edad, y de acuerdo a ello mas del 45% asegura pasar la mayor parte del

tiempo en Miraflores, y es donde desean que se ubique D´PAPAS, nuestro

público objetivo pertenece a la zona 6 y 7 donde podemos encontrar que un

número considerable que transita por mencionado distrito, ya sea por motivos

de trabajo o por ocio. Adicional a ello encontramos que Miraflores es un

distrito donde transita gran cantidad de turistas en su mayoría Europeos y

americanos, y ellos conocen el servicio de snack para llevar debido a que

este tipo de negocio es muy común en toda Europa. Esto último es positivo

ya que al conocer el servicio es más fácil que desean adquirirlo aquí con

nuestra papa andina como insumo peruano.

Competencia: en Miraflores encontramos varios establecimientos de comida

rápida como las conocidas franquicias McDonalds, Burger King, Bembos

estos establecimientos ofrecen la papa importada procesada y un solo tipo de

papa y ninguna enfocada en el servicio de snack para llevar, por lo que

D´PAPAS sería el primer establecimiento en tener este servicio innovador

donde el cliente no tiene que ingresar al establecimiento para adquirir el

producto, además ofrece 2 tipos de papas andinas naturales el cual es otro

de nuestros diferenciadores.

Canal de distribución: D´PAPAS tiene un canal directo de distribución ya

que el producto es procesado, preparado en el establecimiento y es

entregado directamente al consumidor final. Esto es debido a que el en el

establecimiento contaremos con un almacén para las papas andinas y los

toppings, de esta manera el producto se va conservar fresco con una

rotación apropiada de producto y de primer alcance para la preparación del

mismo y del cliente.

94

Punto de venta: D´papas considera tener 3 locales, d los cuales 2 se

encuentran en el distrito de Miraflores y el otro en Jesús María.Los locales

contarían con los colores representativos de la marca, amarillo y anaranjado

los cuales son colores que atraen la vista de las personas para estimular la

adquisición de compra del producto. El local cuenta con 32.00 m2 el cual es

ideal para acondicionarlo a la propuesta de negocio, debido a que todo el

espacio será utilizado para implementar la cocina y servicio. El costo

promedio de los 3 locales asciende a $1700 dólares americanos mensuales

en promedio

4.3.4. Promoción.

4.3.4.1 Publicidad.

Anuncios en paraderos:

Se utilizará paneles publicitarios en los principales parederos de los distritos

de Miraflores y Jesus Maria en el cual transitan millones de usuarios de

transporte público y privado, por ese medio es que se logrará impacto sobre

la marca y conocerán el nuevo local y su fecha de apertura.

Promoción de Ventas

Cuponeras:

Para la introducción de ingreso al mercado se utilizará la estrategia de

cuponeras, la cual será entregada en la primera compra, y podrá ser utilizada

para los siguientes consumos, lo que insitará al consumidor a volver y

aumentará la frecuencia de compra.

D´PAPAS

(Fabricante)

(A

Consumidor final

95

Marketing Directo e Interactivo Página Web:

Por este medio se dará a conocer al consumidor la empresa, la historia de los

productos, misión, visión, los productos y datos de contacto, así como

posibles promociones del mes.

https://sussygpa.wixsite.com/dpapas

https://sussygpa.wixsite.com/dpapas

96

Facebook:

Por este medio se tendrá constante interacción con los consumidores de

D´Papas, tendremos feedback, los mantedremos informados de lo que

sucede en la empresa y las novedades, asi como las promociones que

pueden adquirir con el uso del QR.

4.3.4.2 Campaña de lanzamiento. Estrategia BTL - Pull

Para el lanzamiento de nuestro producto nos apoyaremos en la

teoría del Modelo Aida, de la siguiente manera:

Atención: “Atraer la atención del público” por medio de campañas de

intriga través de redes sociales de forma masiva, promoviendo el

lanzamiento de un nuevo producto, y generando la curiosidad de los

consumidores.

97

Interés: Promoveremos el uso del QR para el ingreso a la página

web, en donde encontrarán información de la empresa, los

productos y datos de contacto y la información de apertura.

Deseo: Uso de los comentarios en Facebook para que los usuarios

conozcan los producto, y que así puedan comentar y proponer

durante la etapa de lanzamiento sus ideas. Todos los días se

lanzará una presentación diferente para conocer la reacción de los

posibles consumidores de esa manera leer sus post y mantenerlos

“enganchados con la propuesta.

98

Posteriormente contaremos con campañas de sampling en los

diferentes locales, para lo cual contaremos con anfitrionas que se

encargarán de hacer degustación de muestras a los posibles

consumidores, invitándolos a probar tan solo un pequeño bocado de

nuestro producto y sus complementos.

Tambien contaremos con personal que volanteran publicidad

alrededor de las tiendas con la finalidad de invitar el acercamiento y

conocimiento del nuevo establecimiento y sus promociones.

Acción: Gran apertura del local, comunicación de inicio de operaciones por

redes sociales, televisión y cine, se utilizará un video promocional, invitando a

que conozcan la propuesta de negocio.

99

Escena 1

Escena 2

100

Escena 3

Escena 4

101

4.3.4.3 Promoción para todos los años. Presupuesto para los 5 años del proyecto

Cuadro 55: Presupuesto para los 5 años de acciones de Marketing


Presupuesto de Marketing sobre las Ventas


2018 2019 2020 2021 2022 Totales

Evento de Inauguración de local 2,725.00S/. 2,725.00S/.

Sampling 1,125.00S/. 1,125.00S/.

Anfitriona por inicio de operaciones 2,100.00S/. 2,100.00S/.

Personal para entrega de volantes 4,830.00S/. 2,520.00S/. 2,520.00S/. 2,520.00S/. 2,520.00S/. 14,910.00S/.

Uniformes 4,320.00S/. 4,320.00S/. 4,320.00S/. 4,320.00S/. 4,320.00S/. 21,600.00S/.

Traslado de anfitriona por inauguración 1,080.00S/. -S/. -S/. -S/. -S/. 1,080.00S/.

Folleteria 3,500.00S/. 2,000.00S/. 2,000.00S/. 2,000.00S/. 2,000.00S/. 11,500.00S/.

Pagína Web (Host) 500.00S/. 500.00S/. 500.00S/. 500.00S/. 500.00S/. 2,500.00S/.

Desarrollo web 4,800.00S/. 360.00S/. 360.00S/. 360.00S/. 360.00S/. 6,240.00S/.

Cuponeras 3,600.00S/. 3,600.00S/. 1,500.00S/. 1,500.00S/. 1,500.00S/. 11,700.00S/.

Redes Sociales 26,000.00S/. 25,200.00S/. 27,000.00S/. 28,200.00S/. 30,000.00S/. 136,400.00S/.

Publicidad en Redes Sociales 3,600.00S/. 3,600.00S/. 3,600.00S/. 3,600.00S/. 3,600.00S/. 18,000.00S/.

Youtube 10,800.00S/. 10,800.00S/. 10,800.00S/. 10,800.00S/. 10,800.00S/. 54,000.00S/.

Panel en paraderos 104,112.00S/. 99,900.00S/. 99,900.00S/. 99,900.00S/. 99,900.00S/. 503,712.00S/.

Totales 173,092.00S/. 152,800.00S/. 152,500.00S/. 153,700.00S/. 155,500.00S/. 787,592.00S/.

2018 2019 2020 2021 2022

MKT S/. 173,092.00 S/. 152,800.00 S/. 152,500.00 S/. 153,700.00 S/. 155,500.00

Ventas 1,193,714.87S/. 1,243,091.69S/. 1,294,510.93S/. 1,348,057.08S/. 1,403,818.12S/.

15% 12% 12% 11% 11%


Cuadro 56: Gant para año 2018 de operaciones

Cuadro Semanal ene-18 feb-18 mar-18 abr-18 may-18 jun-18 jul-18 ago-18 sep-18 oct-18 nov-19 dic-19

Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Página Web

Cuponeras

Redes Sociales

Youtube

Panel en paraderos


Cuadro 57: Gant para años 2019 al 2022

Cuadro Semanal ene feb mar abr may- jun- jul- ago sep oct nov dic

Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Página Web

Cuponeras

Redes Sociales

Youtube

Panel en paraderos


CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS

CON EXPERIENCIA LABORAL

103

CAPÍTULO VI: ESTUDIO LEGAL Y ORGANIZACIONAL

5.1. Estudio legal

5.1.1. Forma societaria.

La razón social de la empresa será Delicia de Papas, este tipo de sociedad es

una S.R.L. cuyas características están reguladas por la Ley General de

Sociedades N° 26887.

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Es la unión de uno o más Personas Naturales o Jurídicas, en que el capital está

dividido en participaciones iguales, acumulables e indivisibles, que no pueden

ser incorporadas en títulos valores, ni denominarse acciones.

Los socios no pueden ser más de 20 y no responden personalmente por las

obligaciones sociales (Art. 283°, Ley 26887).

Denominaciones

Tiene una denominación, se puede utilizar además un nombre abreviado, al que

en todo caso, debe añadir la indicación "Sociedad Comercial de Responsabilidad

limitada" o su abreviatura "S.R.L." (Art. 284°, Ley 26887).

Capital Social

Está integrado por las aportaciones de los socios. Al constituirse la sociedad el

capital debe estar pagado en números del veinticinco por ciento de cada

participación; y depositado en cantidad bancaria o financiera del Sistema

Nacional financiero a nombre de la Sociedad (Art. 285°, Ley 26887).



104

Cuadro 58: Aporte de capital

SOCIO % DE PARTICIPACION CARGO

PAZ ARCE, Sussy Gabriela 25% Gerente General

TAPIA ZAPATA, Andrea Ernestina 25% Apoderado

VARGAS BUSTOS, Neil Fitzgerald 25% Apoderado

VELASQUEZ URIA, Carmen Aremi 25% Apoderado

TOTAL 100%

APORTE DE CAPITAL


Cuadro 59: Actividades y valorización

ACTIVIDAD DETALLE DE ACTIVIDAD TIEMPO /

DÍAS HABILES

VALOR IGV TOTAL

Búsqueda de nombre La busqueda se realiza en SUNARP

30 días S/. 6.78 S/. 1.22 S/. 8.00

Reserva de nombre La reserva se realiza en SUNARP

S/. 15.25 S/. 2.75 S/. 18.00

Minuta y Escritura Pública

> Elaborar con un abogado la Minuta con el pacto social y los estatutos > Elaborar la escritura pública ante un notario y los socios

3 días S/. 508.47 S/. 91.53 S/. 600.00

Inscripción en Registros Públicos

Inscripción en SUNARP 30 días S/. 76.27 S/. 13.73 S/. 90.00

Obtención de Ruc

>Incripción como persona jurídica >Obtener el número de RUC

1 día S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00

Monto total S/. 606.78 S/. 109.22 S/. 716.00

Fuente: elaboración propia



105

5.1.2. Registro de marcas y patentes.

a. Actividades y valoración

ACTIVIDAD DETALLE DE ACTIVIDAD

TIEMPO / DÍAS HABILES

VALOR IGV TOTAL

Busqueda del nombre

La búsqueda se realiza en INDECOPI Esta busqueda se debe realizar tanto fónetica como figurativamente de forma tal que no exista una similar

Entre 60 y 90 días

S/. 26.27 S/. 4.73 S/. 31.00

Registro del nombre

Solicitar el registro de la marca a INDECOPI Registrar el Logo, se deben entregar 03 ejemplares en colores El logo se debe enviar a [email protected]

S/. 453.39 S/. 81.61 S/. 535.00

Publicación del nombre

Luego de concluido el examen formal, y verificado el cumplimiento de los requisitos previstos en los artículos 138 y 139 de la Decisión Nº 486 para la solicitud de registro de marcas, la Dirección de Signos Distintivos publicará, por una sola vez, en la Gaceta Electrónica del INDECOPI, la solicitud de registro respectivo

S/. 254.24 S/. 45.76 S/. 300.00

Monto total S/. 733.90 S/. 132.10 S/. 866.00



106

5.1.3. Licencias y autorizaciones.

a. Actividades y valorización

ACTIVIDAD DETALLE DE ACTIVIDAD

TIEMPO / DÍAS HABILES

VALOR IGV TOTAL

Licencia de funcionamiento / MIRAFLORES

La licencia será obtenida en la Municipalidad de Miraflores y los requisitos son: 1. Formato de solicitud de Lic. 2. Declaración Jurada de la representacion legal 3. Inspección técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE) por Defensa Civil

15 días S/. 514.75 S/. 92.65 S/. 607.40

Inscripción de seguridad en Defensa Civil

Se deben tener las condiciones de seguridad estipuladas, exigidas y aprobadas por INDECI Código 2816 - ISTE Básica Ex Ante

15 días S/. 401.19 S/. 72.21 S/. 473.40

Registro Sanitario

Evaluación y control Sanitario para la elaboracion de Alimentos

7 días S/. 991.53 S/. 178.47 S/. 1,170.00

Carnet de Sanidad

La obtención será para todo el personal que este en contacto directo con los productos destinados al consumo humano Vigencia 06 meses

02 días S/. 16.20 S/. 327.89 S/. 344.09

Defensa Civil

Sujeto al metraje: Menos de 100 mts. S/450.72 Mas de 100 mts. S/.556.20

7 días S/. 471.36 S/. 84.84 S/. 556.20

MONTO TOTAL S/. 2,395.01 S/. 756.07 S/. 3,151.09



107

ACTIVIDAD DETALLE DE LA

ACTIVIDAD TIEMPO / DÍS

HABILES VALOR IGV TOTAL

Licencia de funcionamiento:

Establecimientos con un área de mas de 100 m2 hasta 500 m2. JESUS MARIA

1.- Formato de Solicitud Declaración Jurada

15 días S/.

221.90 S/.

39.94 S/.

261.84

2.- Declaración juarada , PERSONA JURÍDICA (empresas, otros): Copia de la vigencia de poder

3.- Informar sobre el número del comprobante de pago por derecho de trámite.

4.- Inspeccion tecnica de seguridad Defensa Civil

TOTAL LICENCIAS S/. 3,412.93



108

5.1.4. Legislación laboral.

a. Actividades y valorización Las normas del Régimen Laboral están dictadas por el Estado Peruano, las

cuales se detallan en la Ley N° 27711 / DL N° 728 / DS N° 001-97-TR.

LEGISLACIÓN LABORAL

ACTIVIDAD DETALLE DE ACTIVIDAD VALOR

Planillas

Registrar al/los colaboradores en la planilla de la

empresa desde el primer día de haber comenzado su

jornada

Presentar al MINTRA la solicitud, adjuntando el libro con

formato impreso, copia del RUC y el comprobante de

pago al Bco. de la Nación.

1 % de la UIT por

cada 100 hojas

Jornada de

trabajo

Las jornadas dependerán de los puestos que ocupen los

colaboradores, pudiendo ser estas a tiempo parcial. Sin

embargo, no se excederán de las 48 horas semanales

Horas extras

(sobretiemp

o)

Existen dos formas:

1. Las 2 primeras hrs. 25% adicional y por las siguientes

35% adicional

2. Se podrá canjear por días de descanso, las cuales

deben darse en los proximos 30 días

Dependerá del empleado aceptar el sobre tiempo, el

empleador no puede obligar a cumplir con jornadas

adicionales

Vacaciones

Las vacaciones iran en función al tipo de contratación.

El tiempo y pago de las mismas irá en función de jornada

completa o tiempo parcial

Gratificacion

es

Corresponde dos veces por año (Julio y Diciembre) y

equivale a 01 mes de sueldo.

Si un colaborador se retira antes del tiempo pactado, se

le debe considerar la gratificación trunca

CTS

Corresponde a aquellos trabajadores que tengan

jornadas completas.

No estan sujetos a CTS los colaboradores a tiempo parcial

Essalud La empresa paga el 9% del sueldo del empleado 9% del sueldo

Recibo por

Honorarios

Le permite a la empresa deducir gastos por servicios

personales contratados esporadicamente

SNPEl empleado esta en libertad de elegir AFP o cualquier

sistema privado de pensiones. 13%



109

5.1.5. Legislación tributaria.

D’papas está afecta a los siguientes impuestos:

a. Actividades y valorización

ACTIVIDAD DETALLE DE ACTIVIDAD VALOR

IGV

El IGV o Impuesto General a las Ventas es un

impuesto que grava todas las fases del ciclo de

producción y distribución, está orientado a ser

asumido por el consumidor final, encontrándose

normalmente en el precio de compra de los

productos que adquiere.

18%

Impuesto a la Renta

La declaración del impuesto a la renta de Tercera

categoría se determina al finalizar el año y el pago

se efectúa dentro de los tres primeros meses del

año siguiente, de acuerdo con el Cronograma de

Vencimientos que aprueba la SUNAT para cada

ejercicio.

30%

ITF

El Impuesto a las Transacciones Financieras o ITF,

es un Impuesto creado en el año 2004, que

permite la bancarización de las operaciones

económicas y comerciales que realizan las

personas y empresas a través de empresas del

sistema financiero, utilizando los medios de pago

que la ley permite.

0.005%

LEGISLACION TRIBUTARIA

Otros aspectos legales.

D’papas, considerara dentro de este punto los servicios de tercerización,

de acuerdo a la ley 29245 del Decreto Legislativo N 1038, que regula

todos los casos en que procede una tercerización, como requisitos,

derechos y obligaciones, o las sanciones que les aplican a las empresas

que no hacen el uso correcto de este método de vinculación laboral

(contrato de servicios de tercerización)



110

5.1.6. Resumen del capítulo.

Cuadro valorizado de todos los puntos previos, distribuido por las áreas

de Administración, Ventas y Operaciones / Producción.

COSTOS CUADRO VALORIZADO

CONSTITUCION DE EMPRESA S/. 606.78

REGISTRO DE MARCAS Y PATENTES S/. 733.90

LICENCIAS Y AUTORIZACIONES S/. 3,412.93

GASTOS ADMINISTRATIVOS S/. 7,085.00

S/. 11,838.61


5.2. Estudio organizacional

5.2.1. Organigrama funcional.

D’papas tendrá una estructura funcional, para que cada puesto cumpla las

funciones adecuadamente, en el caso de los agentes full time y part time,

D´papas considera dicha cantidad para los 3 locales.



111

5.2.2. Servicios tercerizados.

En D’papas, contaremos con la tercerización de los siguientes servicios:

Contabilidad.

Comunnity Manager

Transporte



112

Puesto: Gerente Comercia l Reporta a:Junta Genera l de

Accionis tas

Objetivo:

Grado de instrucción Título Carreras afines

Educación: Superior Univers i taria Licenciado en

Adminis tración de

Empresas

Ingeniería Industria l

Manejo de confl ictos

Tipo de contratación Anual / Planilla

Remuneración S/. 4,000.00

Ubicación Fisica Oficina / Online

Horario 8:00 a 17:00 hrs.

GERENTE GENERAL

Liderazgo

Perfil técnico:

Liderar y gestiónar los recursos de la empresa, enfocado en los objetivos

propuestos

Funciones:* Representante lega l de la empresa

* Elaborar las estrategias de corto, mediano y largo plazo para cumpl i r con los objetivos de la

empresa, para la correcta toma de des iciones y seguimiento permanente

* Plani ficar y supervisar el plan financiero y contable de la empresa

* Liderar y agendar las reuniones de trabajo para la consecución y seguimiento de los objetivos

* Control y manejo del presupuesto (invers iones y gastos) para cumpl i r con los colaboradores ,

cl ientes y proveedores

* Coordinación y aseguramiento del plan y presupuesto de marketing para el exi to de las ventas

* Adminis tración de los recursos humanos

* Reportar a la junta de accionis tas el cumpl imiento de los objetivos

Relaciones externas:Cl ientes , acreedores , proveedores y entidades

afines

Adminis tración genera l

Personal a cargo: Le reportan todas las personas de la empresa

Relaciones internas: Todos los colaboradores

Intel igencia emocional

Competencias

Conocimiento de leyes labora les y genera les

Contabi l idad y finanzas

Dirección del recurso humano

Apl icación en técnicas y estrategias de Marketing

Liderazgo y Gestión del ta lento humano

Relaciones públ icas a todo nivel

Comunicación

Delegación de funciones - Empoderamiento

5.2.3. Descripción de puestos de trabajo.



113



114

AGENTE FULL TIME

Puesto: Operarios de Producción Reporta a:

Objetivo: Colaborar con las actividades asignadas

Grado de instrucción Título Profesión

Educación: Cocinero/atención al

cliente

Técnico en

cocina/atención al cliente Cocinero

Funciones:

Conocimiento del proceso productivo para la elaboración de los alimentos y frituras

Manipulación directa de las máquinas y alimentos.

Conocimiento del manejo de los equipos a utilizar

Trabajo en equipo

Servir o despachar los alimentos

Encargado del cierre del establecimiento

Manejo de cierres y aperturas de caja del local

Mantener el ambiente de trabajo limpio

Relaciones internas: Trabajo en equipo en relación conjunta con los

agentes part time.

Relaciones externas: Clientes

Perfil necesario

Técnico

Conocimiento de los procesos producción y

elaboración de frituras

Experiencia en atención al cliente.

Perfil de competencia:

Honestidad

Proactividad

trabajo bajo presión

Forma de contratación Bajo planilla - tiempo completo

Tipo de contrato: Trimestral

Remuneración: S/. 1500.00 nuevos soles

Ubicación física cocina

Horario: rotativo



115

AGENTE PART TIME

Puesto: cocina/Atención al

cliente Reporta a:

Objetivo: Colaborar con las actividades asignadas

Grado de instrucción Título Profesión

Educación: Técnico Técnico Administración/en curso

Funciones:

Conocimiento del proceso productivo para la elaboración de los alimentos y frituras

Servir o despachar los alimentos que el cliente elija

conocimiento de los equipos a utilizar

trabajo en equipo

Apertura del establecimiento

Manipulación directa de las máquinas y alimentos.

Mantener el ambiente de trabajo limpio

Personal a cargo: -

Relaciones internas: trabajo en equipo en relación con el agente FULL

TIME

Relaciones externas: Clientes

Perfil necesario

Técnico

Conocimiento de los procesos producción y

elaboracion de frituras

Disposición de atención al cliente

Perfil de competencia:

Honestidad

Proactividad

Trabajo bajo presión

Forma de contratación Bajo planilla - tiempo parcial

Tipo de contrato: Trimestral

Remuneración: S/. 850.00 nuevos soles

Ubicación física Despacho - Tienda

Horario: 11:00 am a 12:00 am (turnos rotativos)



116

5.2.4. Descripción de actividades de los servicios tercearizados.

Servicio de Contabilidad

Para el servicio contable contrataremos a una empresa consultora, y realizarán las siguientes actividades:

Contabilidad de la empresa

Procesamiento de planillas.

Asesoría legal corporativa.

Asesoría y asistencia laboral

Libros contables físicos y electrónicos.

Administración y tesorería, domicilio fiscal y representación legal.

Cumplimiento de obligaciones tributarias.

Inventarios físicos.

Servicio de Community Manager Gestionar de forma constante los canales digitales de comunicación y

marketing.

Moderar los comentarios de las redes sociales, según la política de la uso de

la empresa.

Mantener y asegurar el éxito de las actividades establecidas en cada uno de

los canales digitales.

Monitorear de forma constante las conversaciones, debates, y comentarios

de cada una de las redes sociales.

Retroalimentar a la empresa para coordinar avances de las campañas de

marketing.

Comunicar sugerencias que permitan dar efectividad a la estrategia del plan

de marketing.



117

Servicio de Transporte

Empresa dedicada al servicio de transporte de mercancías refrigeradas

congeladas y secas, que cumplan con los permisos sanitarios necesarios y

que sean proveedores homologados.

5.2.5. Aspectos Laborales.

A) Forma de contratación de puestos de trabajo y servicios tercerizados.

La convocatoria de contratación iniciará por las bolsas de trabajo Bumeran.com,

Laburum.com y Linkedin.com. Luego de evaluar los perfiles de los postulantes, se

convocará a los candidatos potenciales para las entrevistas correspodientes. Para el

caso de la Gerencia, se tomará en cuenta la experiencia previa, en el caso del

personal part y full time, se tomará en cuenta la experiencia previa en manipulación

de Alimentos y Bebidas.

CARGO Tipo de contrato

Gerente General/Comercial Plazo Indeterminado

Encargado de Logistica Plazo Fijo

Full Time Plazo Fijo

Part Time Tiempo Parcial

B) Régimen laboral de puestos de trabajo.

El régimen laboral bajo el cual se realizarán las contrataciones del personal será

mediante el MYPE, el cual tiene las siguientes características:

- La remuneración minima de S/. 850 soles.

- Jornada laboral de 8 horas diarias, 48 horas semanales.

- Derecho vacacional a 15 días.

- Derecho a seguro social



118

Los beneficiones que le corresponden al colaborador son:

Pago de dos medias gratificaciones de sueldo (Julio y Diciembre)

- Pago de compensación por tiempo de servicios (50% mayo y noviembre)

- Pago por concepto de Essalud (9%)

- Vacaciones pagadas 15 días.


119

CARGO AREATIPO DE COSTO Y

GASTOCANTIDAD

SUELDO

MENSUAL

SUB-TOTAL

MENSUAL

SUB-TOTAL

ANUAL

GRATIFICACIO

NES (JUL-DIC)ESSALUD CTS

REMUNERACION

ES ANUAL POR

TRABAJADOR

Gerente General/Comercial Administrativo G. ADM / VENTAS 1 S/. 4,000 S/. 4,000 S/. 4,000 S/. 360 S/. 4,360 S/. 4,360

Encargado de Logistica Administrativo G. ADM 1 S/. 2,500 S/. 2,500 S/. 2,500 S/. 225 S/. 2,725 S/. 2,725

TOTAL 2 S/. 7,085

AÑO 2017 POR TRABAJADOR

TOTAL S/.

PLANILLA ANUAL

CARGO AREATIPO DE COSTO Y

GASTOCANTIDAD

SUELDO

MENSUAL

SUB-TOTAL

MENSUAL

SUB-TOTAL

ANUAL

GRATIFICACIO

NES (JUL-DIC)ESSALUD CTS

REMUNERACION

ES ANUAL POR

TRABAJADOR

Gerente General/Comercial Administrativo G. ADM / VENTAS 1 S/. 4,000 S/. 4,000 S/. 48,000 S/. 4,000 S/. 4,680 S/. 2,167 S/. 58,847 S/. 58,847

Encargado de Logistica Administrativo G. ADM 1 S/. 2,500 S/. 2,500 S/. 30,000 S/. 2,500 S/. 2,925 S/. 1,354 S/. 36,779 S/. 36,779

Full Time Operativo MOD 3 S/. 1,500 S/. 1,500 S/. 18,000 S/. 1,500 S/. 1,755 S/. 813 S/. 22,068 S/. 66,203

Part Time Operativo MOD 6 S/. 850 S/. 850 S/. 10,200 S/. 850 S/. 995 S/. 12,045 S/. 72,267

TOTAL 11 S/. 234,095

AÑO 2018 POR TRABAJADOR

TOTAL S/.

PLANILLA ANUAL

C) Planilla de trabajadores

Cuadro 60: Resumen Salarial de Colaboradores

CARGO SUELDO MENSUAL

Gerente General/Comercial S/. 4,000.00

Encargado de Logistica S/. 2,200.00

Full Time S/. 1,500.00

Part Time S/. 850.00


Cuadro 61: Planilla por trababajor año 2017


Cuadro 623: Planilla por trababajor años 2018-2021



120

Cuadro 634: Resumen de planilla para los 5 años de proyecto


CARGO AREA TIPO DE COSTO Y 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Gerente General/Comercial Administrativo G. ADM / VENTAS S/. 4,360 S/. 58,847 S/. 58,847 S/. 58,847 S/. 58,847 S/. 58,847

Encargado de Logistica Administrativo G. ADM S/. 2,725 S/. 36,779 S/. 36,779 S/. 36,779 S/. 36,779 S/. 36,779

Full Time Operativo MOD S/. - S/. 66,203 S/. 66,203 S/. 66,203 S/. 66,203 S/. 66,203

Part Time Operativo MOD S/. - S/. 72,267 S/. 72,267 S/. 72,267 S/. 72,267 S/. 72,267

TOTAL S/. 7,085 S/. 234,095 S/. 234,095 S/. 234,095 S/. 234,095 S/. 234,095



121

Cuadro 645: Relación de gasto de planilla entre la ventas


D) Gastos por los servicios tercerizados para todos los años de proyecto

Cuadro 656: Cuadro de servicios tercerizados

Servicio 2018 2019 2020 2021 2022

Community Manager 26,000.00S/. 25,200.00S/. 27,000.00S/. 27,000.00S/. 30,000.00S/.

Servicio Contable 18,000.00S/. 18,900.00S/. 19,278.00S/. 19,663.56S/. 20,056.83S/.

Transporte Papa 6,000.00S/. 6,300.00S/. 6,615.00S/. 6,945.75S/. 7,293.04S/.

Total 50,000.00S/. 50,400.00S/. 52,893.00S/. 53,609.31S/. 57,349.87S/.


E) Planilla de trabajadores

Cuadro 667: Horario de los colaboradores en Tienda

MAR-JUE 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 23:30 00:00 00:30 01:00 01:30 02:00

full TIME

Part Time 1

Part time 2

VIE-DOM

FULL TIME

Part time 1

Part time 2


DESCRIPCIÓN 2017 2018 2019 2020 2021 2022

SUELDOS TOTALES S/. 7,085 S/. 234,095 S/. 234,095 S/. 234,095 S/. 234,095 S/. 234,095

VENTAS TOTALES SIN IGV S/. 14,983 S/. 749,144 S/. 780,131 S/. 812,401 S/. 846,005 S/. 880,999

% RELACION A LAS VENTAS 47% 31% 30% 29% 28% 27%



122

CAPÍTULO VII: ESTUDIO TÉCNICO

6.1. Tamaño del proyecto

Cuadro 678: Tamaño del Proyecto


a. Capacidad Utilizada

Es la relación del volumen de la producción que se está obteniendo actualmente y el

volumen o cantidad de producción que potencialmente podría generarse en un

periodo determinado.

b. Capacidad instalada

Para obtener la capacidad instalada de los locales de producción de D´Papas, en el

escenario ideal en los cuales deberían funcionar se han tomado los siguientes

criterios:

Los locales funcionarán 6 días a la semana por 12 horas al día.

Nuestra capacidad instalada cubre en su totalidad la proyección de la demanda.

Se ha tomado en cuenta la siguiente maquinaria:

Campana Extractora Tipo Mural

Plancha Freidora Lisa

Calentador De Papas Fritas

Bomba De Aceite

Freidora

c. Capacidad máxima

Considerando que 3 locales que trabaje los 365 días, las 24 horas al día se refleja el

siguiente escenario:

PRODUCCION ANUAL (KG.) 2018 2019 2020 2021 2022

Capacidad Utilizada Kg 11,190 11,507 11,901 12,311 12,737

Capacidad Instalada de Sistema de Prod. 48,137 49,503 51,196 52,959 54,794

Capacidad Máxima 225,257 231,651 239,572 247,820 256,408

% utilizacion 23% 23% 23% 23% 23%


123

Cuadro 689: Potencial de maquinaria

Kg/anual

Maquina Prod. Kg/Hr Medidas KG/hr Eficiencia Cap Inst Cap Max

CAMPANA EXTRACTORA TIPO MURAL Modelo: CMXM-1550 820 m³/h

Medidas: 1500x1100x500mm

164 80% 143,270 574,656

PLANCHA FREIDORA LISA Modelo: PFL-1000 5 Kg / 3 min Medidas: 700x700x900mm

100 80% 87,360 350,400

CALENTADOR DE PAPAS FRITAS Modelo: UGFFB 4kg /16 min Medidas: 324x570x559mm

30 80% 26,208 105,120

BOMBA DE ACEITE 40 Lt/ 12 hr

4 95% 4,150 16,644

FREIDORA 2 kg / 4 min Medidas 394x756x1197mm

60 86% 56,160 225,257


PRODUCCION ANUAL (KG.) 2018 2019 2020 2021 2022

Capacidad Utilizada Kg 11,190 11,507 11,901 12,311 12,737

Capacidad Máxima 225,257 231,651 239,572 247,820 256,408



124

6.2. Procesos

Diagrama De Flujo.

Proceso de preparación papas fritas - D’Papas

Almacenamiento de materia prima Salida de materia prima e insumos Preparación y ventas

Inicio

Insumos

Revisión de calidad del insumos

¿Insumos en buen estado ?

Actualización de inventario

Si

No

Preparación y despacho de

insumos

Recepción y validación

Calentamiento de aceite en freidora

industrial

Fritura de papas

Proceso de preparación

Política de calidad de insumo y servicio

Almacenamiento temporal de

insumos

Insumos disponible

Proceso de cobro y entrega

Fin

Salida de insumos

Despacho de papas fritas

Recepción de materia prima e

insumos

Actualización de inventario y

almacenamiento

Recibe solicitud de salida de insumos

Total tiempo: 4 horas. Total tiempo: 1 hora. Total tiempo: 20 minutos.

Insumos: Papas precocidad. Aceite vegetal. Sal. Envases . ETC.

Tarea: Revisar que este de

acuerdo al requerimiento.

Tarea única en el día. Tiempo: 30 minutos

Tareas: Las papas salen ya cortadas ,

precocidad y congeladas del almacén de MP.

Los topping salen ya cortadas. Tiempo: 10 minutos papa.

Tarea: Las papas y topping se

almacenan en congeladora.

Las cremas de embazan en los repositorios.

Tarea única en el día. Tiempo: 30 minutos

Tareas: Precalentamiento del aceite

para freir a 175 grados centigrados.

Tiempo: 6 minutos

Tareas: Revisión de acuerdo a

políticas establecidas.Tiempo: 1 hora.

Tareas: Actualización de

inventario.Tiempo: 30 minutos

Tareas: Cobro efectivo o tarjeta. Tiempo:3 minutos

promedio.

Tareas: Empaquetamiento y

despacho de insumosTiempo: 30 minutos

Tarea: Condimentado de las

papas de acuerdo a las cremas

Entrega al usuario final Tiempo : 1 minuto

Tarea: Revisión de solicitud de compra. Revisión del estado físico. Tiempo: 30 minutos

Tarea Realiza actualización del inventario. Realiza almacenamiento en

congeladoras. Tiempo: 1.5 horas

Papas fritas disponible para despacho.



125

Descripción:

Almacenamiento de materia prima en insumos (MP):

Recepción del requerimiento, esta tarea consiste en la recepción de solicitud de

insumos para el mes de operación del servicio. Este requerimiento describe la cantidad

exacta de insumos por día, semana y mes, considerando los días y fechas especiales

de mayor venta o reducción de las mismas debido a fenómenos estacionales. La

cantidad de insumos a utilizar se estima de acuerdo al histórico de ventas y/o

proyección realizado.

El tiempo de esta tarea es de 1 hora

Actualización de inventario, proceso que consiste en registro de manera organizada que

se tiene en el almacén, con el objetivo de tener siempre disponible los productos y/o

insumos para el proceso de producción y venta.

La actualización del inventario demora como máximo 1.5 horas debido a simplicidad

del producto a producir.

Nota: De acuerdo al modelo de este negocio, no existe un almacén de MP como

espacio exclusivo.

Insumos, el principal ingrediente y/o insumo es la papa nativa el cual ya se encuentra

en el almacén en un formato pre cocido y congelado. Así como también los topping

como por ejemplo el huevo, salchicha huachana, queso paria, tocino, aceite vegetal y

los conos y/o cajitas para el despacho. Estos insumos son de rotación diaria por lo cual

es importante se lleve un correcto inventario de los insumos disponibles para el proceso

de producción y venta.

Revisión de calidad de insumos, este proceso consiste en la revisión exhaustiva de la

calidad de cada uno de los insumos necesarios para la venta del producto final, de

acuerdo a las políticas de calidad establecidos por D´Papas. De encontrarse

incumplimientos a la norma el insumo es desechado ya que no está apto para el

consumo.



126

La revisión de la calidad como tal demora 1 hora.

Actualización de inventario, proceso que consiste en registro de manera organizada que

se tiene en el almacén, con el objetivo de tener siempre disponible los productos y/o

insumos para el procesos de producción y venta.

La actualización del inventario demora como máximo 30 minutos debido a simplicidad

del producto a producir.

Preparación y despacho de insumos, esta tarea consiste en preparar físicamente la

cantidad de insumos y/o productos que pasaran al proceso de producción.

Esta tarea no demora más de 30 minutos.

Salida de materia prima e insumos:

Recepción y validación, proceso que consiste en revisar la cantidad y el estado físico de

los productos solicitados provenientes del almacén de materia prima y se compara

respecto al requerimiento del mes enviado al almacén de materia prima.

Esta tarea no demora más de 30 minutos y se realiza de manera diaria.

Almacenamiento temporal, consiste en colocar todos los insumos proveniente del

almacén de materia prima en la congeladora que permita su conservación durante un

día de producción y ventas. Estos insumos y/o productos ya han pasado por las

pruebas de calidad y están disponibles para iniciar el proceso de preparación.

Esta tarea no demora más de 30 minutos.



127

Preparación y venta:

Proceso de calentamiento, se utilizaran freidoras industriales y estas deben de iniciar el

precalentamiento con el aceite vegetal a una temperatura de 175 grados centígrados o

350 grados Fahrenheit por un tiempo de 6 minutos.

Fritura de papas y topping, se realiza en un tiempo máximo de 10 minutos,

considerando que la cantidad de aceite es de 25 a 28 litros por cada freidora industrial y

por cada una de las sestas de 4 kilos de papas.

Empaque de papas fritas y topping, consiste en preparar las papas en los embaces y/o

presentaciones que pueden ser conos o cajas con formatos exclusivos de D´Papas. El

tiempo máximo de preparación por cada unidad es de 1 minuto.


128

6.2.2. Programa de producción.

Cuadro 69: Programa de Producción 2017-2018

dic-17 ene-18 feb-18 mar-18 abr-18 may-18 jun-18 jul-18 ago-18 sep-18 oct-18 nov-18 dic-18 Total

9% 2% 4% 6% 7% 10% 10% 12% 11% 10% 10% 9% 9% 100%

Demanda 2,587 5,175 7,762 9,056 12,936 12,936 15,524 14,230 12,936 12,936 11,643 11,643 129,364

Sampling 462 462 462 462 231 231 231 231 231 231 0 0 0 3,234

Merma 2.0% 52 103 155 181 259 259 310 285 259 259 233 233 2,587

Inventario final 5.0% 250 129 259 388 453 647 647 776 712 647 647 582 582

Inventario inicial 0 -250 -129 -259 -388 -453 -647 -647 -776 -712 -647 -647 -582

712 993 1956 2836 3177 4540 4475 5398 4894 4454 4398 3937 3959 45,062

248 489 709 794 1135 1119 1350 1223 1113 1100 984 990 11,265

38 75 109 122 175 172 208 188 171 169 151 152 1,733

Programa de producción de papas fritas D'Papas 2017-2018 - Año 0 - Año 1

Meses

Estacionalidad

Total produccion por mes por local

Total produccion por semana por local

Total produccion por dia por local


dic-17 ene-18 feb-18 mar-18 abr-18 may-18 jun-18 jul-18 ago-18 sep-18 oct-18 nov-18 dic-18 Sub Total Total

9% 2% 4% 6% 7% 10% 10% 12% 11% 10% 10% 9% 9% 100%

776 1,552 2,329 2,717 3,881 3,881 4,657 4,269 3,881 3,881 3,493 3,493 38,809

1,035 2,070 3,105 3,622 5,175 5,175 6,209 5,692 5,175 5,175 4,657 4,657 51,746

776 1,552 2,329 2,717 3,881 3,881 4,657 4,269 3,881 3,881 3,493 3,493 38,809

462 462 462 462 231 231 231 231 231 231 0 0 0 3234

462 462 462 462 231 231 231 231 231 231 0 0 0 3234

462 462 462 462 231 231 231 231 231 231 0 0 0 3234

Merma _ Salchicha huachana 2.0% 16 31 47 54 78 78 93 85 78 78 70 70 776

Merma_ Hotdog 2.0% 21 41 62 72 103 103 124 114 103 103 93 93 1035

Merma_Salchicha 2.0% 16 31 47 54 78 78 93 85 78 78 70 70 776



1386 1385 2264 3144 3331 4694 4629 5552 5048 4608 4398 3937 3959 48336 48,336

346 566 786 833 1174 1157 1388 1262 1152 1100 984 990 12,084

58 94 131 139 196 193 231 210 192 183 164 165 2,014

Programa de producción de toppings D'Papas 2017-2018 - Año 0 - Año 1

Meses

Estacionalidad




Salchicha Huachana

Hotdog

Huevo

129,364

2,587

Sampling_Salchicha huachana

Sampling_Hotdog

Sampling_Huevo

9,702


129

Cuadro 70: Programa de Producción 2019

ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 jul-19 ago-19 sep-19 oct-19 nov-19 dic-19 Total

2% 4% 6% 7% 10% 10% 12% 11% 10% 10% 9% 9% 100%

Demanda 2,694 5,389 8,083 9,430 13,472 13,472 16,166 14,819 13,472 13,472 12,124 12,124 134,715

Sampling 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Merma 2.0% 54 108 162 189 269 269 323 296 269 269 242 242 2,694

Inventario final 5.0% 135 269 404 472 674 674 808 741 674 674 606 606

Inventario inicial -582 -135 -269 -404 -472 -674 -674 -808 -741 -674 -674 -606

767 1877 2793 3229 4648 4580 5541 5016 4558 4580 4100 4122 45,803

192 469 698 807 1162 1145 1385 1254 1139 1145 1025 1031 11,451

29 72 107 124 179 176 213 193 175 176 158 159 1,762

Programa de producción de papas fritas D'Papas 2019 - Año 2

Meses

Estacionalidad




ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 jul-19 ago-19 sep-19 oct-19 nov-19 dic-19 Sub Total Total

2% 4% 6% 7% 10% 10% 12% 11% 10% 10% 9% 9% 100%

808 1,617 2,425 2,829 4,041 4,041 4,850 4,446 4,041 4,041 3,637 3,637 40,415

1,078 2,155 3,233 3,772 5,389 5,389 6,466 5,927 5,389 5,389 4,850 4,850 53,886

808 1,617 2,425 2,829 4,041 4,041 4,850 4,446 4,041 4,041 3,637 3,637 40,415

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Merma_ Hotdog 2.0% 22 43 65 75 108 108 129 119 108 108 97 97 1078

Merma_Salchicha 2.0% 16 32 48 57 81 81 97 89 81 81 73 73 808



961 1877 2793 3229 4648 4580 5541 5016 4558 4580 4100 4122 46005 46,005

240 469 698 807 1162 1145 1385 1254 1139 1145 1025 1031 11,501

40 78 116 135 194 191 231 209 190 191 171 172 1,917

Programa de producción de toppings D'Papas 2019 - Año 2

134,715

Huevo


0

2,694




Sampling_Hotdog

Sampling_Huevo

Salchicha Huachana

Hotdog

Meses

Estacionalidad



130



2% 4% 6% 7% 10% 10% 12% 11% 10% 10% 9% 9% 100%

Demanda 2,806 5,612 8,417 9,820 14,029 14,029 16,835 15,432 14,029 14,029 12,626 12,626 140,288

Sampling 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Merma 2.0% 56 112 168 196 281 281 337 309 281 281 253 253 2,806



799 1955 2909 3362 4840 4770 5771 5223 4746 4770 4269 4293 47,698

200 489 727 841 1210 1192 1443 1306 1187 1192 1067 1073 11,924

31 75 112 129 186 183 222 201 183 183 164 165 1,835


Meses

Estacionalidad





2% 4% 6% 7% 10% 10% 12% 11% 10% 10% 9% 9% 100%

842 1,683 2,525 2,946 4,209 4,209 5,050 4,629 4,209 4,209 3,788 3,788 42,086

1,122 2,245 3,367 3,928 5,612 5,612 6,734 6,173 5,612 5,612 5,050 5,050 56,115

842 1,683 2,525 2,946 4,209 4,209 5,050 4,629 4,209 4,209 3,788 3,788 42,086

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Merma_ Hotdog 2.0% 22 45 67 79 112 112 135 123 112 112 101 101 1122

Merma_Salchicha 2.0% 17 34 51 59 84 84 101 93 84 84 76 76 842



1001 1955 2909 3362 4840 4770 5771 5223 4746 4770 4269 4293 47908 47,908

250 489 727 841 1210 1192 1443 1306 1187 1192 1067 1073 11,977

42 81 121 140 202 199 240 218 198 199 178 179 1,996

Huevo

0

Sampling_Huevo

2,806


Meses

Estacionalidad

Salchicha Huachana

140,288Hotdog




Sampling_Hotdog




131



2% 4% 6% 7% 10% 10% 12% 11% 10% 10% 9% 9% 100%

Demanda 2,922 5,844 8,765 10,226 14,609 14,609 17,531 16,070 14,609 14,609 13,148 13,148 146,091

Sampling 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Merma 2.0% 58 117 175 205 292 292 351 321 292 292 263 263 2,922



832 2036 3029 3501 5040 4967 6009 5439 4943 4967 4446 4470 49,671

208 509 757 875 1260 1242 1502 1360 1236 1242 1112 1118 12,418

32 78 116 135 194 191 231 209 190 191 171 172 1,910


Meses

Estacionalidad





2% 4% 6% 7% 10% 10% 12% 11% 10% 10% 9% 9% 100%

877 1,753 2,630 3,068 4,383 4,383 5,259 4,821 4,383 4,383 3,944 3,944 43,827

1,169 2,337 3,506 4,091 5,844 5,844 7,012 6,428 5,844 5,844 5,259 5,259 58,436

877 1,753 2,630 3,068 4,383 4,383 5,259 4,821 4,383 4,383 3,944 3,944 43,827

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Merma_ Hotdog 2.0% 23 47 70 82 117 117 140 129 117 117 105 105 1169

Merma_Salchicha 2.0% 18 35 53 61 88 88 105 96 88 88 79 79 877



1042 2036 3029 3501 5040 4967 6009 5439 4943 4967 4446 4470 49890 49,890

261 509 757 875 1260 1242 1502 1360 1236 1242 1112 1118 12,472

43 85 126 146 210 207 250 227 206 207 185 186 2,079


Sampling_Huevo

Meses

2,922

Estacionalidad

Salchicha Huachana

146,091Hotdog

Huevo





0Sampling_Hotdog



132



2% 4% 6% 7% 10% 10% 12% 11% 10% 10% 9% 9% 100%

Demanda 3,043 6,085 9,128 10,649 15,213 15,213 18,256 16,735 15,213 15,213 13,692 13,692 152,134

Sampling 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Merma 2.0% 61 122 183 213 304 304 365 335 304 304 274 274 3,043



866 2120 3154 3646 5249 5173 6258 5664 5147 5173 4630 4655 51,725

217 530 789 912 1312 1293 1564 1416 1287 1293 1157 1164 12,931

33 82 121 140 202 199 241 218 198 199 178 179 1,989


Meses

Estacionalidad





2% 4% 6% 7% 10% 10% 12% 11% 10% 10% 9% 9% 100%

913 1,826 2,738 3,195 4,564 4,564 5,477 5,020 4,564 4,564 4,108 4,108 45,640

1,217 2,434 3,651 4,260 6,085 6,085 7,302 6,694 6,085 6,085 5,477 5,477 60,853

913 1,826 2,738 3,195 4,564 4,564 5,477 5,020 4,564 4,564 4,108 4,108 45,640

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Merma_ Hotdog 2.0% 24 49 73 85 122 122 146 134 122 122 110 110 1217

Merma_Salchicha 2.0% 18 37 55 64 91 91 110 100 91 91 82 82 913



1085 2120 3154 3646 5249 5173 6258 5664 5147 5173 4630 4655 51954 51,954

271 530 789 912 1312 1293 1564 1416 1287 1293 1157 1164 12,988

45 88 131 152 219 216 261 236 214 216 193 194 2,165

Huevo

3,043




Estacionalidad

Salchicha Huachana

152,134Hotdog


0Sampling_Hotdog

Sampling_Huevo


Meses



133

Cuadro 745: Resumen de Programa de Producción 2018 - 2022

dic-17 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total

712 993 1956 2836 3177 4540 4475 5398 4894 4454 4398 3937 3959 45730

0 767 1877 2793 3229 4648 4580 5541 5016 4558 4580 4100 4122 45811

0 799 1955 2909 3362 4840 4770 5771 5223 4746 4770 4269 4293 47706

0 832 2036 3029 3501 5040 4967 6009 5439 4943 4967 4446 4470 49680

0 866 2120 3154 3646 5249 5173 6258 5664 5147 5173 4630 4655 517342022

Programa de producción de papas fritas D'Papas anual 2017-2022

Año / Meses

2018

2019

2020

2021

dic-17 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total

1386 1385 2264 3144 3331 4694 4629 5552 5048 4608 4398 3937 3959 48336

961 1877 2793 3229 4648 4580 5541 5016 4558 4580 4100 4122 46005

1001 1955 2909 3362 4840 4770 5771 5223 4746 4770 4269 4293 47908

1042 2036 3029 3501 5040 4967 6009 5439 4943 4967 4446 4470 49890

1085 2120 3154 3646 5249 5173 6258 5664 5147 5173 4630 4655 519542022

Programa de producción de toppings D'Papas anual 2017-2022

Año / Meses

2018

2019

2020

2021



134

6.2.3. Necesidad de materias primas e insumos.

Cuadro 756: Plan de compras de materia prima directa para los 5 años de proyecto

% DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL EN KG

58 81 160 232 259 371 365 441 399 364 359 321 323 3,733

0 0 1 1 1 1 1 2 2 14 1 1 1 27

0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

3,769

% ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL EN KG

63 153 228 264 379 374 452 409 372 374 335 337 3,740

0 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 15

0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

3,763


65 160 237 274 395 389 471 426 387 389 349 350 3,894

0 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 15

0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

3,919


68 166 247 286 411 405 491 444 403 405 363 365 4,055

0 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 16

0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10

4,081


71 173 257 298 428 422 511 462 420 422 378 380 4,223

0 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 17

0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10

Papa

Papa

Aceite Vegetal

Sal

Sal

PLAN DE COMPRAS MATERIA PRIMA AÑO 0 - 2018

Papa

Aceite Vegetal

Sal

PLAN DE COMPRAS MATERIA PRIMA AÑO 2019

Sal

Aceite Vegetal

Papa

Aceite Vegetal




Papa

Aceite Vegetal

Sal



135

Cuadro 767: Plan de compras de materia prima indirecta para los 5 años de proyecto

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

TOTAL EN

MILLARES

5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 68.8

5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 69.8

5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 70.9

#¡REF!


TOTAL EN

MILLARES

Cono (millar) 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 68.8

Servilleta (millar) 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 69.8

Palitos (millar) 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 70.9


TOTAL EN

MILLARES

Cono (millar) 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 73.8


Palitos (millar) 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 76.0

#¡REF!


TOTAL EN

MILLARES

Cono (millar) 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 76.8


Palitos (millar) 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 79.1


TOTAL EN

MILLARES

Cono (millar) 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 80.0


Palitos (millar) 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 82.4

%

PLAN DE COMPRAS MATERIA PRIMA AÑO 0 - 2018 - INDIRECTA

PLAN DE COMPRAS MATERIA PRIMA AÑO 2021 - INDIRECTA

Palitos (millar)

Servilleta (millar)

Cono (millar)


%


%

%

%




136

Plan de compras de Adicionales para los 5 años de proyecto

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL EN KG

Salchicha Huachana 46 75 105 111 156 154 185 168 154 147 131 132 1,565

Hotdog 12 19 26 28 39 39 46 42 38 37 33 33 391

Huevo 2 3 4 5 7 6 8 7 6 6 5 5 65



Hotdog 8 16 23 27 39 38 46 42 38 38 34 34 383

Huevo 1 3 4 4 6 6 8 7 6 6 6 6 64



Hotdog 8 16 24 28 40 40 48 44 40 40 36 36 399

Huevo 1 3 4 5 7 7 8 7 7 7 6 6 67



Hotdog 9 17 25 29 42 41 50 45 41 41 37 37 416

Huevo 1 3 4 5 7 7 8 8 7 7 6 6 69



Hotdog 9 18 26 30 44 43 52 47 43 43 39 39 433

Huevo 2 3 4 5 7 7 9 8 7 7 6 6 72

PLAN DE COMPRAS ADICIONALES AÑO 2018 - TOPPINGS

%


%

%


%


%




137

Plan de compras de cremas para los 5 años de proyecto


Mayonesa 27 53 80 93 133 133 160 147 133 133 120 120 1,334

Mostaza 27 53 80 93 133 133 160 147 133 133 120 120 1,334

ketchup 27 53 80 93 133 133 160 147 133 133 120 120 1,334

Aji 27 53 80 93 133 133 160 147 133 133 120 120 1,334


Mayonesa 28 56 83 97 139 139 167 153 139 139 125 125 1,389

Mostaza 28 56 83 97 139 139 167 153 139 139 125 125 1,389

ketchup 28 56 83 97 139 139 167 153 139 139 125 125 1,389

Aji 28 56 83 97 139 139 167 153 139 139 125 125 1,389


Mayonesa 29 58 87 101 145 145 174 159 145 145 130 130 1,446

Mostaza 29 58 87 101 145 145 174 159 145 145 130 130 1,446

ketchup 29 58 87 101 145 145 174 159 145 145 130 130 1,446

Aji 29 58 87 101 145 145 174 159 145 145 130 130 1,446


Mayonesa 30 60 90 105 151 151 181 166 151 151 136 136 1,506

Mostaza 30 60 90 105 151 151 181 166 151 151 136 136 1,506

ketchup 30 60 90 105 151 151 181 166 151 151 136 136 1,506

Aji 30 60 90 105 151 151 181 166 151 151 136 136 1,506


Mayonesa 31 63 94 110 157 157 188 173 157 157 141 141 1,568

Mostaza 31 63 94 110 157 157 188 173 157 157 141 141 1,568

ketchup 31 63 94 110 157 157 188 173 157 157 141 141 1,568

Aji 31 63 94 110 157 157 188 173 157 157 141 141 1,568

PLAN DE COMPRAS ADICIONALES AÑO 2019 - CREMAS

%


%


%


%


%



138

6.2.4. Programa de compras de materias primas e insumos.

Cuadro 778: Presupuesto de compra para el año 2018

Material Directo Unidad Presentación Cont. DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL

Papa Kg. Bolsa 2.5 431.60S/. 602.61S/. 1,186.74S/. 1,720.33S/. 1,927.34S/. 2,753.88S/. 2,714.65S/. 3,274.39S/. 2,968.36S/. 2,701.57S/. 2,667.94S/. 2,388.07S/. 2,401.15S/. 27,738.62S/.

Aceite Vegetal Lt. Balde 40 1.09S/. 1.53S/. 3.01S/. 4.36S/. 4.89S/. 6.98S/. 6.88S/. 8.30S/. 7.52S/. 67.11S/. 6.76S/. 6.05S/. 6.09S/. 130.58S/.

Sa l Kg. Saco 25 0.10S/. 0.13S/. 0.26S/. 0.38S/. 0.43S/. 0.61S/. 0.60S/. 0.73S/. 0.66S/. 0.60S/. 0.59S/. 0.53S/. 0.53S/. 6.16S/.

Material Indirecto Unidad Presentación Cont. DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL

Cono Mil lar Caja 1000 787.55S/. 2,269.99S/. 3,176.30S/. 70.50S/. 2,750.84S/. 1,420.14S/. 10,475.32S/.

Servi l letas Mi l lar Paquete 1000 10.41S/. 14.53S/. 28.62S/. 41.48S/. 46.47S/. 66.40S/. 65.46S/. 78.95S/. 71.58S/. 65.14S/. 64.33S/. 57.58S/. 57.90S/. 668.86S/.

Pa l i tos Mi l lar Paquete 1000 12.24S/. 17.09S/. 33.67S/. 48.80S/. 54.67S/. 78.12S/. 77.01S/. 92.89S/. 84.21S/. 76.64S/. 75.68S/. 67.74S/. 68.12S/. 786.89S/.


Salchicha HuachanaKg. Paquete 1 547.27S/. 894.92S/. 1,242.56S/. 1,316.57S/. 1,855.09S/. 1,829.52S/. 2,194.21S/. 1,994.83S/. 1,821.00S/. 1,738.23S/. 1,555.89S/. 1,564.41S/. 18,554.50S/.

Hotdog Kg. Paquete 1 161.17S/. 263.55S/. 365.93S/. 387.73S/. 546.32S/. 538.79S/. 646.19S/. 587.47S/. 536.28S/. 511.90S/. 458.20S/. 460.71S/. 5,464.23S/.

Huevo Kg. Paquete 1 10.84S/. 17.72S/. 24.61S/. 26.08S/. 36.74S/. 36.24S/. 43.46S/. 39.51S/. 36.07S/. 34.43S/. 30.82S/. 30.98S/. 367.49S/.


Mayonesa Lt. Bolsa 280.20S/. 336.24S/. 672.48S/. 1,008.72S/. 1,176.84S/. 1,681.19S/. 1,681.19S/. 2,017.43S/. 1,849.31S/. 1,681.19S/. 1,681.19S/. 1,513.07S/. 1,513.07S/. 16,811.94S/.

Mostaza Lt. Bolsa 280.20S/. 336.24S/. 672.48S/. 1,008.72S/. 1,176.84S/. 1,681.19S/. 1,681.19S/. 2,017.43S/. 1,849.31S/. 1,681.19S/. 1,681.19S/. 1,513.07S/. 1,513.07S/. 16,811.94S/.

Ketchup Lt. Bolsa 280.20S/. 336.24S/. 672.48S/. 1,008.72S/. 1,176.84S/. 1,681.19S/. 1,681.19S/. 2,017.43S/. 1,849.31S/. 1,681.19S/. 1,681.19S/. 1,513.07S/. 1,513.07S/. 16,811.94S/.

Aji Lt. Bolsa 280.20S/. 336.24S/. 672.48S/. 1,008.72S/. 1,176.84S/. 1,681.19S/. 1,681.19S/. 2,017.43S/. 1,849.31S/. 1,681.19S/. 1,681.19S/. 1,513.07S/. 1,513.07S/. 16,811.94S/.

Total 131,440.42S/.

Presupuesto de Compra 2017 - 2018 (Año 0 - 1)



139


Material Directo Unidad Presentación Cont. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL

Papa Kg. Bolsa 2.5 465.19S/. 1,138.56S/. 1,694.22S/. 1,958.43S/. 2,819.15S/. 2,778.30S/. 3,361.19S/. 3,042.51S/. 2,764.68S/. 2,778.30S/. 2,486.85S/. 2,500.47S/. 27,787.83S/.

Aceite Vegetal Lt. Balde 40 1.18S/. 2.89S/. 4.29S/. 4.91S/. 7.15S/. 7.04S/. 8.52S/. 7.71S/. 7.01S/. 7.04S/. 6.30S/. 6.34S/. 70.39S/.

Sa l Kg. Saco 25 0.10S/. 0.25S/. 0.38S/. 0.43S/. 0.63S/. 0.62S/. 0.75S/. 0.68S/. 0.61S/. 0.62S/. 0.55S/. 0.56S/. 6.17S/.

Material Indirecto Unidad Presentación Cont. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL

Cono Mil lar Caja 1000 2,294.90S/. 3,255.94S/. 2,847.38S/. 1,478.88S/. 9,877.10S/.

Servi l letas Mi l lar Paquete 1000 11.22S/. 27.45S/. 40.85S/. 47.22S/. 67.98S/. 66.99S/. 81.05S/. 73.36S/. 66.66S/. 66.99S/. 59.96S/. 60.29S/. 670.04S/.

Pa l i tos Mi l lar Paquete 1000 3.30S/. 8.07S/. 12.02S/. 13.89S/. 19.99S/. 19.70S/. 23.84S/. 21.58S/. 19.61S/. 19.70S/. 17.64S/. 17.73S/. 197.07S/.


Salchicha HuachanaKg. Paquete 1 741.80S/. 1,103.83S/. 1,275.97S/. 1,836.75S/. 1,810.13S/. 2,189.91S/. 1,982.27S/. 1,801.26S/. 1,810.13S/. 1,620.25S/. 1,629.12S/. 18,181.19S/. 35,982.61S/.

Hotdog Kg. Paquete 1 185.45S/. 275.96S/. 318.99S/. 459.19S/. 452.53S/. 547.48S/. 495.57S/. 450.32S/. 452.53S/. 405.06S/. 407.28S/. 4,545.30S/. 8,995.65S/.

Huevo Kg. Paquete 1 30.91S/. 45.99S/. 53.17S/. 76.53S/. 75.42S/. 91.25S/. 82.59S/. 75.05S/. 75.42S/. 67.51S/. 67.88S/. 757.55S/. 1,499.28S/.


Mayonesa Lt. Bolsa 350.15S/. 700.29S/. 1,050.44S/. 1,225.51S/. 1,750.73S/. 1,750.73S/. 2,100.88S/. 1,925.81S/. 1,750.73S/. 1,750.73S/. 1,575.66S/. 1,575.66S/. 17,507.35S/.

Mostaza Lt. Bolsa 350.15S/. 700.29S/. 1,050.44S/. 1,225.51S/. 1,750.73S/. 1,750.73S/. 2,100.88S/. 1,925.81S/. 1,750.73S/. 1,750.73S/. 1,575.66S/. 1,575.66S/. 17,507.35S/.

Ketchup Lt. Bolsa 350.15S/. 700.29S/. 1,050.44S/. 1,225.51S/. 1,750.73S/. 1,750.73S/. 2,100.88S/. 1,925.81S/. 1,750.73S/. 1,750.73S/. 1,575.66S/. 1,575.66S/. 17,507.35S/.

Aji Lt. Bolsa 350.15S/. 700.29S/. 1,050.44S/. 1,225.51S/. 1,750.73S/. 1,750.73S/. 2,100.88S/. 1,925.81S/. 1,750.73S/. 1,750.73S/. 1,575.66S/. 1,575.66S/. 17,507.35S/.

Total 155,115.55S/.

Presupuesto de Compra 2019



140



















Total 138,989.89S/.




141



















Total 143,919.09S/.




142







Cono Mil lar Caja 1000 2,591.62S/. 3,676.92S/. 3,215.53S/. 961.54S/. 10,445.61S/.












Total 149,164.02S/.



Cuadro 803: Resumen de Compras sobre las ventas

2018 2019 2020 2021 2022

131,440.42S/. 155,115.55S/. 138,989.89S/. 143,919.09S/. 149,164.02S/.

1,432,457.84S/. 1,491,710.03S/. 1,553,413.12S/. 1,617,668.50S/. 1,684,581.74S/.

9% 10% 9% 9% 9%

Compras

%

Vtas

Item



143

6.2.5. Requerimiento de mano de obra directa.

Cuadro 814: Mano de obra Directa

HORAS HOMBRE REQUERIDAS DIARIAS 48

HORAS HOMBRE REQUERIDAS MENSUALES (90%) 1296 Total horas del mes por todas las tiendas es de 1248 ( 48*30). Al 90 % es 1296

FACTORES 2017 2018 2019 2020 2021 2022

CANTIDAD DE PORCIONES DE PAPAS FRITAS 712 37,731 38,169 39,748 41,392 43,104

FACTOR DE PRODUCCIÓN POR H/H 7.875 0.656 0.656 0.656 0.656 0.656

HORAS HOMBRES REQUERIDAS AL AÑO 90 57,495 58,163 60,569 63,074 65,683

HORAS DISPONIBLES 11,664 139,968 139,968 139,968 139,968 139,968

CANTIDAD DE OPERARIOS 9 9 9 9 9 9

REQUERIMIEMTO DE MOD 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Personal Full time 3 3 3 3 3 3

Persona Part Time 6 6 6 6 6 6

TOTAL DE OPERARIOS 9 9 9 9 9 9

HORA MINUTOS

1.00 60

0.50 30

0.35 21

Por tres locales al día 1.05

Por año 378

REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA DIRECTA ANUALIZADO

EQUIVALENTE EN HORA

Tiempo del procesos de preparación y venta en minutos es de

21

Cada tienda necesita 16 horas diarias ( 1 FT + 2 PT) . Al tener tres tiendas se necesita 48 horas.



144

6.3. Tecnología

6.3.1 Equipos para la producción.

EQUIPO DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO CANT

Freidora

Marca tecnogas

Medidas 394x756x1197mm

PROVEEDOR Imaginativa

3 UNIDADES

Plancha

Marca Inoxa

Medidas 700x700x900


3 UNIDADES

Calentador de

papas fritas

Marca Hatco



3 UNIDADES



145

Campana

extractora

Marca Inoxa



3 UNIDADES

Refrigeradora

PROVEEDOR: Hiraoka

3 UNIDADES

LAVADERO DE

1 POZA


PROVEEDOR : Inoxa-Imaginativa

3 UNIDADES



146

MESA DE

TRABAJO


PROVEEDOR: Inoxa-Imaginativa

3 UNIDADES

6.3.2. Maquinaria y equipos para la producción en 3 locales.

Cuadro 825: costo de maquinaria para 3 locales.

Descripcion TIPO Unidad CantidadCosto unitario

S/.

Total Costo

(sin IGV)IGV 18 %

Total Costo

(con IGV)

3 locales

Freidora maquinaria Unidad 3 S/. 1,817.80 5,453S/. 982S/. 6,435S/.

Campana extractora maquinaria Unidad 3 S/. 4,725.60 14,177S/. 2,552S/. 16,729S/.

Calentador de papas fritas maquinaria Unidad 3 S/. 2,858.62 8,576S/. 1,544S/. 10,120S/.

Refrigerador maquinaria Unidad 3 S/. 1,440.67 4,322S/. 778S/. 5,100S/.

Plancha maquinaria Unidad 3 S/. 1,090.67 3,272S/. 589S/. 3,861S/.

Grifo para lavadero equipo Unidad 3 S/. 677.88 2,034S/. 366S/. 2,400S/.

Lavadero equipo Unidad 3 S/. 1,914.00 5,742S/. 1,034S/. 6,776S/.

Mesa de trabajo equipo Unidad 3 S/. 1,056.00 3,168S/. 570S/. 3,738S/.

Caja registradora mobiliario Unidad 3 S/. 3,635.59 10,907S/. 1,963S/. 12,870S/.

Aire acondicionado mobiliario Unidad 3 S/. 847.37 2,542S/. 458S/. 3,000S/.

Estructura de barra mobiliario Unidad 3 S/. 635.59 1,907S/. 343S/. 2,250S/.

62,099S/. 11,178S/. 73,277S/.

INVERSION EN ACTIVOS FIJOS AÑO 0

OPERACIONES

TOTAL ACTIVOS FIJOS - OPERACIONES Fuente: Elaboración Propia



147

6.3.3 Utensilios para la producción.

Cuadro 836: costo de utensilios para los 3 locales.

Utensilios Cantidades precio UNIT precio total

Cuchillo filetero 4 S/. 156.69 S/. 626.76

Tablas de picar 9 S/. 19.40 S/. 174.60

Espátulas 10 S/. 58.88 S/. 588.80

bowl 6 S/. 4.15 S/. 24.90

Servidor de papas fritas 6 S/. 52.30 S/. 313.80

Total S/. 1,728.86

Total con IGV S/. 2,040.05

Fuente: elaboración propia.

6.3.4. Mobiliario para un local.

Cuadro 847: costo de molbiliario para 3 locales.

Descripcion Cant.Costo unitario

S/.

Total Valor

VentaIGV 18 %

Total Precio

de Venta

IMPLEMENTACIÓN DE LOCAL

Instalacion de equipos 3 623S/. 1,870S/. 337S/. 2,206S/.

Instalación de Aire acondicionado 3 200S/. 600S/. 108S/. 708S/.

Instalación de Extintor 3 51S/. 152S/. 27S/. 180S/.

acondicionamiento de local Miraflores 1 1 1,454S/. 1,454S/. 262S/. 1,716S/.

Acondicionamiento de local Miraflores 2 1 1,454S/. 1,454S/. 262S/. 1,716S/.

Acondiconamiento de local Jesus María 3 2,181S/. 6,544S/. 1,178S/. 7,722S/.

Señales foto luminiscentes 9 21S/. 185S/. 33S/. 219S/.

Sistemas de luces de emergencia 4 68S/. 271S/. 49S/. 320S/.

Sistema de detección de incendios y liquidos 6 483S/. 2,898S/. 522S/. 3,420S/.

Botiquín 3 34S/. 101S/. 18S/. 120S/.

Locker de 3 compartimientos 3 297S/. 890S/. 160S/. 1,050S/.

Silla 2 339S/. 678S/. 122S/. 800S/.

Silla de atención 5 51S/. 254S/. 46S/. 299S/.

Servilletero 6 6S/. 36S/. 6S/. 42S/.

Estante para almacen 3 169S/. 508S/. 91S/. 600S/.

Estante para archivadores 1 465S/. 465S/. 84S/. 549S/.

Instalación de POS 3 180S/. 540S/. 97S/. 637S/.

Cartel luminaria 3 3,000S/. 9,000S/. 1,620S/. 10,620S/.

Instalación de pozo 3 2,700S/. 8,100S/. 1,458S/. 9,558S/.

Caja fuerte 3 84S/. 252S/. 45S/. 298S/.

13,860S/. 36,253S/. 6,526S/. 42,779S/.

BIENES NO DEPRECIABLES




148

6.3.5. Útiles de oficina.

Cuadro 858: costo de útiles de oficina.

Archivadores 6 4S/. 22S/. 4S/. 26S/.

Lapiceros (paquete x4) 2 4S/. 7S/. 1S/. 8S/.

Engrapador 4 8S/. 32S/. 6S/. 37S/.

Grapas 4 3S/. 11S/. 2S/. 13S/.

Contómetro (x10) 4 34S/. 135S/. 24S/. 159S/.

Tijeras 6 2S/. 8S/. 1S/. 9S/.

Tinta impresora canon 3 28S/. 84S/. 15S/. 99S/.

Toner 1 221S/. 221S/. 40S/. 261S/.

Liquid paper 2 5S/. 10S/. 2S/. 12S/.

Perforador 2 4S/. 6S/. 1S/. 8S/.

Papel bond 5 12S/. 59S/. 11S/. 70S/.

Plumón indeleble 6 4S/. 22S/. 4S/. 26S/.

Maskin tape 10 2S/. 15S/. 3S/. 18S/.

Resaltador (paquete x 4) 4 8S/. 33S/. 6S/. 38S/.

TOTAL 337S/. 666S/. 120S/. 786S/.

ÚTILES DE OFICINA

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro 869: costo de útiles de limpieza

UTILES DE LIMPIEZA

Basurero 4 41S/. 166S/. 30S/. 782S/.

Mopa 3 59S/. 178S/. 32S/. 839S/.

Dispensador de jabón líquido y alcohol 6 33S/. 198S/. 36S/. 933S/.

Dispensador de papel 3 50S/. 149S/. 27S/. 702S/.

Paño secatodo 3 8S/. 25S/. 5S/. 119S/.

Esponjas 3 10S/. 30S/. 5S/. 143S/.

Bolsas para basura 3 12S/. 35S/. 6S/. 167S/.

Recogedor 3 7S/. 20S/. 4S/. 95S/.

Pinesol 3 17S/. 51S/. 9S/. 239S/.

Ayudin 6 11S/. 66S/. 12S/. 310S/.

Escoba 3 15S/. 46S/. 8S/. 215S/.

Papel higienico 3 18S/. 55S/. 10S/. 259S/.

Jabon Liquido 4 23S/. 92S/. 16S/. 432S/.

spray sapolio 4 50S/. 199S/. 36S/. 941S/.

TOTAL 354S/. 1,308S/. 235S/. 6,175S/.




149

6.3.6. Programa de mantenimiento de máquinas y equipos.

Cuadro 90: costo de mantenimiento de maquinaria.

Maquinarias para Producción

tiempo de

mantenimient

o

Empresa de

mantenimientoPrecio UNIT Para los 3 locales

Freidora cuatrimestral imaginativa S/. 110.00 330.00S/.

Campana extractora bimestral imaginativa S/. 110.00 660.00S/.

Calentador de papas fritas cuatrimestral imaginativa S/. 110.00 330.00S/.

Plancha cuatrimestral imaginativa S/. 110.00 330.00S/.

Mesa de trabajo anual imaginativa S/. 93.00 93.00S/.

lavadero semestral imaginativa S/. 93.00 186.00S/.

refrigerador anual Hiraoka 60 60.00S/.

SUBTOTAL

ANUALS/. 1,599.00 1,989.00S/.



150

6.3.7. Programa de reposición de herramientas y utensilios por uso.

Cuadro 91: compras de reposición de Útiles de escritorio

archivadores bimestral 3.72S/. 22.32S/. 133.92S/. 133.92S/. 133.92S/. 133.92S/. 133.92S/.

lapiceros mensual 3.55S/. 7.10S/. 85.20S/. 85.20S/. 85.20S/. 85.20S/. 85.20S/.

engrapador mensual 7.88S/. 31.52S/. 378.24S/. 378.24S/. 378.24S/. 378.24S/. 378.24S/.

grapas mensual 2.79S/. 11.16S/. 133.92S/. 133.92S/. 133.92S/. 133.92S/. 133.92S/.

contómetro (x10) mensual 33.72S/. 134.88S/. 1,618.56S/. 1,618.56S/. 1,618.56S/. 1,618.56S/. 1,618.56S/.

tijeras mensual 1.86S/. 11.16S/. 133.92S/. 133.92S/. 133.92S/. 133.92S/. 133.92S/.

tinta impresora canon mensual 27.88S/. 83.64S/. 1,003.68S/. 1,003.68S/. 1,003.68S/. 1,003.68S/. 1,003.68S/.

toner mensual 221.18S/. 221.18S/. 2,654.16S/. 2,654.16S/. 2,654.16S/. 2,654.16S/. 2,654.16S/.

liquid paper mensual 5.16S/. 10.32S/. 123.84S/. 123.84S/. 123.84S/. 123.84S/. 123.84S/.

perforador mensual 4.36S/. 8.72S/. 104.64S/. 104.64S/. 104.64S/. 104.64S/. 104.64S/.

papel bond mensual 11.86S/. 59.30S/. 711.60S/. 711.60S/. 711.60S/. 711.60S/. 711.60S/.

plumón indeleble mensual 3.72S/. 22.32S/. 267.84S/. 267.84S/. 267.84S/. 267.84S/. 267.84S/.

maskin tape mensual 1.52S/. 15.20S/. 182.40S/. 182.40S/. 182.40S/. 182.40S/. 182.40S/.

Office anual 49.15S/. 98.30S/. 98.30S/. 98.30S/. 98.30S/. 98.30S/. 98.30S/.

resaltador mensual 8.13S/. 12.13S/. 145.56S/. 145.56S/. 145.56S/. 145.56S/. 145.56S/.

TOTAL 749.25S/. 7,775.78S/. 7,775.78S/. 7,775.78S/. 7,775.78S/. 7,775.78S/.

2020 2021 2022utiles de escritorio secuenciaPrecio (SIN

IGV)

Precio para

3 locales2018 2019


151


Cuadro 872: programa de compras de útiles de limpieza

Fuente: elaboración propia

mopa semestral 59.24S/. 177.07S/. 354.14S/. 354.14S/. 354.14S/. 354.14S/. 354.14S/.

dispensador de jabón líquido y

alcoholanual 32.96S/. 197.76S/. 197.76S/. 197.76S/. 197.76S/. 197.76S/. 197.76S/.

dispensador de papel anual 49.57S/. 147.17S/. 147.17S/. 147.17S/. 147.17S/. 147.17S/. 147.17S/.

paño secatodo mensual 8.38S/. 25.17S/. 302.04S/. 302.04S/. 302.04S/. 302.04S/. 302.04S/.

esponjas bimestral 10.08S/. 30.25S/. 181.50S/. 181.50S/. 181.50S/. 181.50S/. 181.50S/.

bolsas para basura mensual 11.77S/. 35.34S/. 424.08S/. 424.08S/. 424.08S/. 424.08S/. 424.08S/.

recogedor semestral 6.69S/. 20.07S/. 40.14S/. 40.14S/. 40.14S/. 40.14S/. 40.14S/.

pinesol semestral 16.86S/. 50.58S/. 101.16S/. 101.16S/. 101.16S/. 101.16S/. 101.16S/.

ayudin mensual 10.93S/. 65.59S/. 787.12S/. 787.12S/. 787.12S/. 787.12S/. 787.12S/.

escoba mensual 15.17S/. 45.51S/. 546.12S/. 546.12S/. 546.12S/. 546.12S/. 546.12S/.

papel higienico mensual 18.30S/. 54.90S/. 658.80S/. 658.80S/. 658.80S/. 658.80S/. 658.80S/.

TOTAL 3,864.35S/. 3,864.35S/. 3,864.35S/. 3,864.35S/. 3,864.35S/.

2022

11,593.05S/. 11,593.05S/.

utiles de limpieza secuenciaPrecio (SIN

IGV)

Precio para

3 locales2018 2019 2020 2021

TOTAL UTILES DE ESCRITORIO Y

LIMPIEZA11,593.05S/. 11,593.05S/. 11,593.05S/.


152

6.3.8 Programa de compras de utensilios y herramientas de cocina.

Cuadro 883: programa de compras de utensilios y herramientas.


Utensilios, Enseres y Equipos secuencia precio UNIT precio total 2018 2019 2020 2021 2022

Cuchillo filetero bimestral S/. 156.69 S/. 313.38 S/. 1,880.28 S/. 1,880.28 S/. 1,880.28 S/. 1,880.28 S/. 1,880.28

Tablas de picar mensual 19.40S/. 58.20S/. 698.40S/. 698.40S/. 698.40S/. 698.40S/. 698.40S/.

Espátulas bimestral 58.88S/. 235.52S/. 1,413.12S/. 1,413.12S/. 1,413.12S/. 1,413.12S/. 1,413.12S/.

bowl bimestral 4.15S/. 24.90S/. 149.40S/. 149.40S/. 149.40S/. 149.40S/. 149.40S/.

Servidor de papas fritas trimestral 52.30S/. 209.20S/. 836.80S/. 836.80S/. 836.80S/. 836.80S/. 836.80S/.

TOTAL: S/. 4,978.00 S/. 4,978.00 S/. 4,978.00 S/. 4,978.00 S/. 4,978.00



153

6.3.9. Programa de compras posteriores.

Dado que los equipos que compraremos a las empresas IMAGINATIVA COMERCIAL

y TECNOGAS tiene un tiempo de vida de 6 años que se hace posible con un

mantenimiento constante tal cual está indicado en el cuadro antes mencionado, y

además al momento de adquirir los equipos la empresa nos brinda una capacitación

de uso, cuidado y limpieza para cada uno de los equipos.

6.4. Localización

6.4.1. Macro localización. Teniendo en cuenta que nuestro público objetivo está en las zonas 6 y 7

consideramos importante contar con 3 locales que se encuentren en estas zonas sin

embargo en el distrito de Miraflores se consideró tener 2 locales y que por medio de

las encuestas Miraflores es el distrito con mayor acogida y además de gran flujo de

personas y 1 local en Jesus María.

El Local de Jesús María que cuenta con 60 mt será el principal por ser el mas grande,

donde se considerará el área de producción y el administrativo. Mientras que los

locales de Miraflores serán únicamente para la producción y atención por contar con

un metraje de 32mt en cada local.

Los 3 locales se encuentran en avenidas principales de fácil acceso tanto para el

público como para la entrega de proveedores.

Distrito Miraflores:

Población: 85 065

Edad promedio de la población: 40 años

Extensión del distrito: 9,62 km

Medios de transporte: avenidas principales, de fácil acceso y excelente conexión por

medio de transporte público o privado.



154

Distrito de Jesús María:

Población: 71 589

Extensión de distrito: 4,57 km

Medios de transporte: Paralelo a la Av.Brasil, fácil acceso y excelente conexión por

medio de transporte público o privado.

6.4.2. Micro localización.

Se determinó que la zona dentro de la av. Benavides y Av.La Merced en el distrito de

Miraflores es la más adecuada ya que se encuentra en una zona de mucha afluencia

de transeúntes por ser un paradero, colegios, instituciones educativas y lugares

comerciales, aquí encontramos un local que se encuentra junto a otros en el rubro

de dulces y venta de decoración para fiestas infantiles, en el cual presentamos una

opción diferente, un punto de papas fritas.

El local cuenta con un ambiente de 32mts2 y es de fácil acceso para clientes y

proveedores.

Fuente: Urbania

Alquiler mensual: S/. 5610.00

Condiciones: 1x1

Adicional se determinó que la zona de la calle de parque Kennedy del distrito de

Miraflores es otra de las escogidas por encontrarse en una zona netamente

comercial donde encontramos turistas, universitarios, personas a pie y cerca a

paraderos, bancos y tiendas comerciales.

El local cuenta con un ambiente de 30mts2 y es de fácil acceso para clientes.

Fuente: urbania

Alquiler mensual: S/. 5940

Condiciones: 1x1

Y por último tenemos el local de Jesús María en el cual ubicamos la oficina principal

de DPAPAS, por ser un lugar céntrico, comercial, seguro y de ambiente más grande

que lo mencionados líneas arriba.



155

El local tiene un ambiente de 60mts2 y es de fácil acceso para los clientes y

proveedores.

Fuente: urbania

Alquiler mensual: S/. 4950

Condiciones: 1x1

6.4.3. Gastos de adecuación.

Se han cotenmplado los siguientes gastos para la operación de los 3 locales: Locales Miraflores:

ARQUITECTURA 4,002S/. 720S/. 4,722S/.

Muros Y Tabiques De Albañileria 944S/. 170S/. 1,114S/.

Muro De Dry Wall Con Gyplac

Revoques Enlucidos Y Molduras 368S/. 66S/. 434S/.

Zocalo De Loza De 0.60 X 0.60 H = 2.10 (Sshh)

Cielorrasos 405S/. 73S/. 478S/.

Cielo Raso Con Moldura De Dry Wall Con Gyplac

Vidrios, Cristales Y Similares 979S/. 176S/. 1,155S/.

Cristal Templado De 10 Mm

Pintura 1,306S/. 235S/. 1,541S/.

Pintura Latex 2 Manos En Cielo Raso 647S/. 117S/.

Pintura Latex 2 Manos En Muros Interiores 659S/. 119S/.

Instalacion Electricas 1,708S/. 307S/. 2,015S/.

Salidas De Instalaciones Electricas 491S/. 88S/. 580S/.

Interruptor Doble 100S/. 18S/.

Tomacorriente Estab. Bipo./Linea Atierra/Prueba De Agua H=0.40 M. 392S/. 70S/.

Salidas Para Comunicaciones Y Señales 630S/. 113S/. 744S/.

Salida Para Detector De Humo Y Temperatura 477S/. 86S/.

Salida P/Luz De Emergencia Con Bateria Pvc-L (Mt) 153S/. 28S/.

Luminarias Y Lamparas 586S/. 105S/. 691S/.

Equipo De Iluminacion Circular 2 X 18 W 146S/. 26S/.

Equipo De Iluminacion Cuadrado Led 1X32 W 90S/. 16S/.

Luminaria Tipo Dicroico Led De 9 Watts 350S/. 63S/.

SUB TOTAL 1,172S/. 211S/. 13,474S/.

DECORACIÓN DEL LOCAL 1 y 2

Fuente:Elaboración Propia



156

Local Jesus María:


Muros Y Tabiques De Albañileria 809S/. 146S/. 955S/.








Pintura 641S/. 115S/. 756S/.














SUB TOTAL 10,307S/. 1,855S/. 9,870S/.

TOTAL 11,479S/. 2,066S/. 23,345S/.

Decoración Del Local 3

Fuente:Elaboración Propia

6.4.4. Gastos de servicios.

Para el proyecto se contempla contar con los siguientes servicios, los cuales han sido calculados de forma mensual y anual:

SERVICIOS GENERALES % Asignacion 2018 2019 2020 2021 2022

Servicio de teléfonia Fija + internet Movistar 100% 778.68S/. 778.68S/. 778.68S/. 778.68S/. 778.68S/.

Alquiler local 100% 198,000.00S/. 198,000.00S/. 198,000.00S/. 198,000.00S/. 198,000.00S/.

Luz 100% 7,627.12S/. 7,627.12S/. 7,627.12S/. 7,627.12S/. 7,627.12S/.

Agua 100% 1,525.42S/. 1,525.42S/. 1,525.42S/. 1,525.42S/. 1,525.42S/.

Mantenimiento de equipos 100% 23,868.00S/. 23,868.00S/. 23,868.00S/. 23,868.00S/. 23,868.00S/.

Total Costo Servicios (sin IGV) 251,299.22S/. 251,299.22S/. 251,299.22S/. 251,299.22S/. 251,299.22S/.

IGV 6,083.86S/. 6,083.86S/. 6,083.86S/. 6,083.86S/. 6,083.86S/.

Total Costo Servicios (con IGV) 257,383.08S/. 257,383.08S/. 257,383.08S/. 257,383.08S/. 257,383.08S/. Fuente:Elaboración Propia



157

6.4.5. Plano del centro de operaciones.

6.4.5.1 . Plano 1.

6.4.5.2 . Plano 2.



158

6.4.6. Descripción del centro de operaciones.

Dpapas cuenta con 3 locales donde el local de Jesus María es el principal por tener

mayor espacio para contar con el área administrativo, este local cuenta con 60 mts a

diferencia de los otros 2 situados en Miraflores que cuentan con un área de 32 mts.

Se optó por tener locales pequeños donde sólo se utilicen para la producción y

atención dado que contamos con personal Part time y un full time con apertura de

local a las 13 hrs.

Por lo que las área necesarias se establecen bajo los siguientes criterios:

Zona de recepción: la atención en los 3 locales será de martes a domingo siendo el

día lunes el día de descanso para el personal y ese día el encargado de logística se

encargará de la recepción de proveedores para los tres locales.

Zona de almacenaje:En esta área se procederá a identificar y clasificar la materia

prima para poder almacenarla en la congeladora del local, todos nuestros ingredientes

serán almacenados en frio.

Zona de ingreso y estacionamiento: Habrá un sólo ingreso para el personal de

producción y administrativo. No hay estacionamiento exclusivo del local.

Zona administrativa: Esta sólo se encontrará en el local de Jesús María.

Zona de producción: Aquí se procederá a la fritura de la papa y de los toppings, el

corte de los toppings en la mesa de trabajo y el servido de los mismos dentro de los

empaques.

Zona de despacho: Aquí se encontrará el módulo de atención donde se encuentra la

caja registradora y la mesa para la entrega del pedido.



159

6.5. Responsabilidad Social

6.5.1. Impacto ambiental.

Reciclar el aceite vegetal utilizado; está comprobado que el aceite contamina el

agua, un solo litro de aceite contamina hasta mil litro de agua y es muy costoso

separa el agua del aceite por lo que muchas veces este termina contaminando el

medio ambiente. En DPAPAS uno de los principales ingredientes para la producción

es el aceite y su rotación es elevada por lo que DPAPAS mantendrá contacto con la

empresa ADISLAF RECIKLA quienes ofrecen un servicio gratuito de gestión integral

del aceite vegetal usado. Esta empresa cuenta con 9 años de experiencia y además

ofrece lo siguiente:

Emisión de certificados oficiales del cumplimiento de la gestión de residuos.

Gestión documental con el departamento de Medio Ambiente.

Envío mensual de estadísticas, si así nos lo solicitas.

6.5.2. Con los trabajadores.

Cultura organizacional; DPAPAS busca ser una MYPE reconocida por su

responsable ambiente laboral basado en valores tales como la honestidad y el

trabajo en equipo y en principios éticos que la empresa adoptará. Cumplir con todos

los beneficios de la ley para que el colaborador esté en un ambiente tranquilo y se

sienta satisfecho.

Reconocimiento por excelencia; la motivación es lo principal para tener un buen

clima laboral y juntos trabajar para el cumplimiento de la meta es por ello que

DPAPAS busca motivar al trabajador por lo que se implementará la evaluación de

desempeño donde los empleados podrán calificar a sus compañeros en cuanto a la

proactividad y a la amabilidad.

DPAPAS contará con un el programa CERO FALTAS con el que se premiará al

trabajador que durante 2 meses seguidos no haya tenido ninguna inasistencia y se

les premiará con GIFT CARDS.

Oportunidad de crecimiento; en DPAPAS contamos con horarios flexibles y rotativos

a tiempo completo y medio tiempo el cual le permite al trabajador adecuar sus



160

tiempos y poder desarrollarse en clases en la universidad o instituto, queremos

fomentar el estudio para que el trabajador tenga la posibilidad de desarrollarse

académicamente.

Confraternidad y agasajos; nuestros colaboradores son lo más importante por lo que

consideramos esencial celebrar de manera mensual el cumpleaños de nuestros

colaboradores y darles “free” el día de su cumpleaños.

DPAPAS organizará un día de integración cada 6 meses para que todos los

colaboradores gocen de 1 día libre sin trabajar para que se puedan relajar y

agradecerles por todo su esfuerzo y dedicación. Esto ayudará a mantener un clima

laboral agradable y responsable. El primer agasajo se realizará un full day en un

centro de entretenimiento y el segundo agasajo se realizará en el mes de diciembre

con una chocolatada navideña, sorteo de canastas y podrán asistir con sus menores

hijos.

6.5.3. Con la comunidad.

Se organizará cada 4 meses la recolección de donativos por parte de todos los

colaboradores para llevarlos a personas de escasos recursos en zonas alejadas de

la capital.


161

CAPÍTULO VIII: ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO

7.1. Inversiones

7.1.1. Inversión en Activo Fijo Depreciable.


Descripcion TIPO Unidad CantidadCosto unitario

S/.

Total Costo

(sin IGV)IGV 18 %

Total Costo

(con IGV)

Vida Útil contable

(años)

Depreciación

año 1

Depreciación

año 2

Depreciación

año 3

Depreciación

año 4

Depreciación

año 5

Depreciación acumulada

(5 años)

Valor en

libros (5to

año)

Valor mercado %Valor

mercado S/.

Valor

residual al

5to año

3 locales

Freidora maquinaria Unidad 3 S/. 1,817.80 5,453S/. 982S/. 6,435S/. 3 1,818S/. 1,818S/. 1,818S/. 5,453S/. -S/. 10% 545.34S/. 393S/.

Campana extractora maquinaria Unidad 3 S/. 4,725.60 14,177S/. 2,552S/. 16,729S/. 3 4,726S/. 4,726S/. 4,726S/. 14,177S/. -S/. 10% 1,418S/. 1,021S/.

Calentador de papas fritas maquinaria Unidad 3 S/. 2,858.62 8,576S/. 1,544S/. 10,120S/. 3 2,859S/. 2,859S/. 2,859S/. 8,576S/. -S/. 10% 858S/. 617S/.

Refrigerador maquinaria Unidad 3 S/. 1,440.67 4,322S/. 778S/. 5,100S/. 3 1,441S/. 1,441S/. 1,441S/. 4,322S/. -S/. 10% 432S/. 311S/.

Plancha maquinaria Unidad 3 S/. 1,090.67 3,272S/. 589S/. 3,861S/. 3 1,091S/. 1,091S/. 1,091S/. 3,272S/. -S/. 10% 327S/. 236S/.

Grifo para lavadero equipo Unidad 3 S/. 677.88 2,034S/. 366S/. 2,400S/. 3 678S/. 678S/. 678S/. 2,034S/. -S/. 10% 203S/. 146S/.

Lavadero equipo Unidad 3 S/. 1,914.00 5,742S/. 1,034S/. 6,776S/. 3 1,914S/. 1,914S/. 1,914S/. 5,742S/. -S/. 10% 574S/. 413S/.

Mesa de trabajo equipo Unidad 3 S/. 1,056.00 3,168S/. 570S/. 3,738S/. 3 1,056S/. 1,056S/. 1,056S/. 3,168S/. -S/. 10% 317S/. 228S/.

Caja registradora mobiliario Unidad 3 S/. 3,635.59 10,907S/. 1,963S/. 12,870S/. 3 3,636S/. 3,636S/. 3,636S/. 10,907S/. -S/. 10% 1,091S/. 785S/.

Aire acondicionado mobiliario Unidad 3 S/. 847.37 2,542S/. 458S/. 3,000S/. 3 847S/. 847S/. 847S/. 2,542S/. -S/. 10% 254S/. 183S/.

Estructura de barra mobiliario Unidad 3 S/. 635.59 1,907S/. 343S/. 2,250S/. 3 636S/. 636S/. 636S/. 1,907S/. -S/. 10% 191S/. 137S/.

62,099S/. 11,178S/. 73,277S/. 20,700S/. 20,700S/. 20,700S/. 62,099S/. -S/. 6,210S/. 4,471S/.

Impresora canon 53100 equipo unidad 1 S/. 592.37 S/. 592.37 S/. 106.63 S/. 699.00 3 S/. 197.46 S/. 197.46 S/. 197.46 592S/. -S/. 25% S/. 148.09 S/. 106.63

Escritorio (sodimac) mobiliario unidad 1 S/. 338.89 S/. 338.89 S/. 61.00 S/. 399.89 3 S/. 112.96 S/. 112.96 S/. 112.96 339S/. -S/. 25% S/. 84.72 S/. 61.00

Laptops equipo Unidad 1 S/. 1,490.00 S/. 1,490.00 S/. 268.20 S/. 1,758.20 3 S/. 496.67 497S/. 497S/. 1,490S/. 25% S/. 372.50 S/. 268.20

S/. 2,421.26 S/. 2,421.26 S/. 435.83 S/. 2,857.09 807S/. 807S/. 807S/. 2,421S/. 605S/. 436S/.

Escritorio (sodimac) mobiliario unidad 1 S/. 338.89 S/. 338.89 S/. 61.00 S/. 399.89 3 S/. 112.96 S/. 112.96 S/. 112.96 339S/. S/. 0.00 25% 85S/. 61S/.

Laptop equipo Unidad 1 S/. 1,490.00 S/. 1,490.00 S/. 268.20 S/. 1,758.20 3 S/. 496.67 S/. 496.67 S/. 496.67 1,490S/. S/. 0.00 25% 373S/. 268S/.

1,829S/. 329S/. 2,158S/. 610S/. 610S/. 610S/. 1,829S/. 457S/. 329S/.

66,350S/. 11,943S/. 78,292S/. 22,117S/. 22,117S/. 22,117S/. 66,350S/. 7,272S/. 5,236S/.

INVERSION EN ACTIVOS FIJOS AÑO 0 DEPRECIACIÓN

OPERACIONES

TOTAL ACTIVOS FIJOS - OPERACIONES

ADMINISTRACIÓN DEPRECIACIÓN

TOTAL ACTIVOS FIJOS - ADMINISTRACION

VENTAS DEPRECIACIÓN

TOTAL ACTIVOS FIJOS - VENTAS

TOTAL ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES

2018 2019 2020 2021 2022

20,700S/. 20,700S/. 20,700S/. -S/. -S/.

807S/. 807S/. 807S/. -S/. -S/.

610S/. 610S/. 610S/. -S/. -S/.

22,117S/. 22,117S/. 22,117S/. -S/. -S/.

AÑO 0

62,099S/.

2,421S/.

1,829S/.

66,350S/.

11,943S/.

78,292S/.

DEPRECIACION ANUAL DE ACTIVO FIJO

OPERACIONES

ADMINISTRACION

VENTAS

TOTAL

TOTAL INVERSIÓN ACTIVO FIJO DEPRECIABLE (INC IGV)

ACTIVOS FIJOS

OPERACIONES

ADMINISTRACION

VENTAS

TOTAL COSTO DE ACTIVO FIJO (SIN IGV)

IGV


162

7.1.2. Inversión en Activo Intangible.

Descripción Cant. Costo unitario S/. Total Valor Venta IGV 18 % Total Precio de

Venta Amortización

Año 1 % Dist. Total % Dist. Total % Dist. Total

CONSTITUCION DE LA EMPRESA

Busqueda Y Reserva De Nombre 1 22.03S/. 22.03S/. -S/. 22.03S/. 22.03S/. 0% -S/. 100% 22.03S/. 0% -S/.

Elevar La Minuta A Escritura Pública 1 150.00S/. 150.00S/. -S/. 150.00S/. 150.00S/. 0% -S/. 100% 150.00S/. 0% -S/.

Inscripción En Registros Públicos 1 508.47S/. 508.47S/. 91.52S/. 599.99S/. 508.47S/. 0% -S/. 100% 508.47S/. 0% -S/.

Obtención De Ruc 1 -S/. -S/. -S/. -S/. -S/. 0% -S/. 100% -S/. 0% -S/.

Comprar Y Legalizar Libros Contables 1 56.00S/. 56.00S/. 10.08S/. 66.08S/. 56.00S/. 0% -S/. 100% 56.00S/. 0% -S/.

736.50S/. 101.60S/. 838.10S/.

Busqueda De Fonética Y Figurativa 1 26.27S/. 26.27S/. 4.73S/. 31.00S/. 26.27S/. 0% -S/. 0% -S/. 100% 26.27S/.

Registro De Marca 1 453.39S/. 453.39S/. 81.61S/. 535.00S/. 453.39S/. 0% -S/. 0% -S/. 100% 453.39S/.

Publicación De Nombre 1 254.24S/. 254.24S/. 45.76S/. 300.00S/. 254.24S/. 0% -S/. 100% 254.24S/. 0% -S/.

733.90S/. 132.10S/. 866.00S/.

Tramite De Licencia De Funcionamiento Miraflores 1 514.75S/. 514.75S/. 92.66S/. 607.41S/. 514.75S/. 80% 411.80S/. 10% 51.48S/. 10% 51.48S/.

Tramite De Licencia De Funcionamiento Jesus María 1 221.90S/. 221.90S/. 39.94S/. 261.84S/. 221.90S/. 80% 177.52S/. 10% 22.19S/. 10% 22.19S/.

Registro Sanitario 1 S/. 991.53 S/. 992.53 178.48S/. 1,170.01S/. 991.53S/. 80% 793.22S/. 10% 99.15S/. 10% 99.15S/.

Carnet De Sanidad 11 16.20S/. 178.20S/. 32.08S/. 210.28S/. 178.20S/. 80% 142.56S/. 10% 17.82S/. 10% 178.30S/.

Defensa Civil 1 471.36S/. 471.36S/. 84.84S/. 556.20S/. 471.36S/. 0% -S/. 100% 471.36S/. 0% -S/.

2,377.74S/. 427.99S/. 2,805.73S/.

Diseño Pagina Web 1 4,067.79S/. 4,067.79S/. 732.20S/. 4,799.99S/. 4,067.79S/. 0% -S/. 0% -S/. 100% 4,799.99S/.

Windows 10 Pro 2 763.00S/. 1,526.00S/. 274.68S/. 1,800.68S/. 1,526.00S/. 90% 1,380.67S/. 5% 72.67S/. 5% 72.67S/.

Antivirus Nod 32 2 125.00S/. 250.00S/. 45.00S/. 295.00S/. 250.00S/. 90% 226.19S/. 5% 11.90S/. 5% 11.90S/.

TOTAL INVERSION INTANGIBLE 5,843.79S/. 1,051.88S/. 6,895.67S/. 8,624.14S/. 3,131.96S/. 1,737.31S/. 5,715.34S/.

S/. 4,776.00 S/. 859.68

Operaciones 3,132S/.

Gastos administrativos 1,737S/.

Gastos ventas 5,715S/.

TOTAL AMORTIZACION ANUAL 10,585S/.

AMORTIZACION DEL ACTIVO INTANGIBLE

ACTIVOS INTANGIBLES AMORTIZACION DE INTANGIBLES

Operaciones Adminstrativo Ventas




163

7.1.3. Inversión en Gastos Pre-Operativos.

Descripcion Cant.Periodicidad de

compra al año

Costo unitario

S/.

Total Valor

VentaIGV 18 %

Total Precio

de Venta

IMPLEMENTACIÓN DE LOCAL

Instalacion de equipos 3 623S/. 1,870S/. 337S/. 2,206S/.

Instalación de Aire acondicionado 3 200S/. 600S/. 108S/. 708S/.

Instalación de Extintor 3 51S/. 152S/. 27S/. 180S/.

acondicionamiento de local Miraflores 1 1 1,454S/. 1,454S/. 262S/. 1,716S/.

Acondicionamiento de local Miraflores 2 1 1,454S/. 1,454S/. 262S/. 1,716S/.

Acondiconamiento de local Jesus María 3 2,181S/. 6,544S/. 1,178S/. 7,722S/.

Señales foto luminiscentes 9 21S/. 185S/. 33S/. 219S/.

Sistemas de luces de emergencia 4 68S/. 271S/. 49S/. 320S/.

Sistema de detección de incendios y liquidos 6 483S/. 2,898S/. 522S/. 3,420S/.

Botiquín 3 34S/. 101S/. 18S/. 120S/.

Locker de 3 compartimientos 3 297S/. 890S/. 160S/. 1,050S/.

Silla 2 339S/. 678S/. 122S/. 800S/.

Silla de atención 5 51S/. 254S/. 46S/. 299S/.

Servilletero 6 6S/. 36S/. 6S/. 42S/.

Estante para almacen 3 169S/. 508S/. 91S/. 600S/.

Estante para archivadores 1 465S/. 465S/. 84S/. 549S/.

Instalación de POS 3 180S/. 540S/. 97S/. 637S/.

Cartel luminaria 3 3,000S/. 9,000S/. 1,620S/. 10,620S/.

Instalación de pozo 3 2,700S/. 8,100S/. 1,458S/. 9,558S/.

Caja fuerte 3 84S/. 252S/. 45S/. 298S/.


Muros Y Tabiques De Albañileria 944S/. 170S/. 1,114S/.








Pintura 1,306S/. 235S/. 1,541S/.















Muros Y Tabiques De Albañileria 809S/. 146S/. 955S/.








Pintura 641S/. 115S/. 756S/.














TOTAL 13,860S/. 46,145S/. 8,306S/. 54,451S/.

GASTOS PRE-OPERATIVOS

Decoración Del Local 3

BIENES NO DEPRECIABLES

DECORACIÓN DEL LOCAL 1 y 2



164

Archivadores 6 4S/. 22S/. 4S/. 26S/.

Lapiceros (paquete x4) 2 4S/. 7S/. 1S/. 8S/.

Engrapador 4 8S/. 32S/. 6S/. 37S/.

Grapas 4 3S/. 11S/. 2S/. 13S/.

Contómetro (x10) 4 34S/. 135S/. 24S/. 159S/.

Tijeras 6 2S/. 8S/. 1S/. 9S/.

Tinta impresora canon 3 28S/. 84S/. 15S/. 99S/.

Toner 1 221S/. 221S/. 40S/. 261S/.

Liquid paper 2 5S/. 10S/. 2S/. 12S/.

Perforador 2 4S/. 6S/. 1S/. 8S/.

Papel bond 5 12S/. 59S/. 11S/. 70S/.

Plumón indeleble 6 4S/. 22S/. 4S/. 26S/.

Maskin tape 10 2S/. 15S/. 3S/. 18S/.

Resaltador (paquete x 4) 4 8S/. 33S/. 6S/. 38S/.

TOTAL 337S/. 666S/. 120S/. 786S/.

UTILES DE LIMPIEZA

Basurero 4 4 41S/. 166S/. 30S/. 782S/.

Mopa 3 4 59S/. 178S/. 32S/. 839S/.

Dispensador de jabón líquido y alcohol 6 4 33S/. 198S/. 36S/. 933S/.

Dispensador de papel 3 4 50S/. 149S/. 27S/. 702S/.

Paño secatodo 3 4 8S/. 25S/. 5S/. 119S/.

Esponjas 3 4 10S/. 30S/. 5S/. 143S/.

Bolsas para basura 3 4 12S/. 35S/. 6S/. 167S/.

Recogedor 3 4 7S/. 20S/. 4S/. 95S/.

Pinesol 3 4 17S/. 51S/. 9S/. 239S/.

Ayudin 6 4 11S/. 66S/. 12S/. 310S/.

Escoba 3 4 15S/. 46S/. 8S/. 215S/.

Papel higienico 3 4 18S/. 55S/. 10S/. 259S/.

Jabon Liquido 4 4 23S/. 92S/. 16S/. 432S/.

spray sapolio 4 4 50S/. 199S/. 36S/. 941S/.

TOTAL 354S/. 1,308S/. 235S/. 6,175S/.

UTILES DE COCINA

Cuchillo filetero 4 157S/. 627S/. 113S/. 740S/.

Tablas de picar 9 19S/. 175S/. 31S/. 206S/.

Espátulas 10 59S/. 589S/. 106S/. 695S/.

Bowl 6 4S/. 25S/. 4S/. 29S/.

Servidor de papas fritas 6 52S/. 314S/. 56S/. 370S/.

TOTAL 291S/. 1,729S/. 311S/. 2,040S/.

ALQUILER PRE OPERATIVO

Adelanto de Alquiler Miraflores 1 1 5,940S/. 5,940S/. 5,940S/.

Adelanto de alquiler miraflores 2 1 5,610S/. 5,610S/. 5,610S/.

Adelanto de alquiler jesus María 1 4,950S/. 4,950S/. 4,950S/.

TOTAL 16,500S/. 16,500S/. 16,500S/.

MARKETING DE LANZAMIENTO

Campaña de lanzamiento de marca 1 10,320S/. 10,320S/. 1,858S/. 12,178S/.

TOTAL 10,320S/. 10,320S/. 1,858S/. 12,178S/.

GASTOS DE PERSONAL

Gerente General 1 4,360S/. 4,360S/. 4,360S/.

Encargado de Logística 1 2,725S/. 2,725S/. 2,725S/.

TOTAL 7,085S/. 7,085S/.

GASTOS OUTSOURCING

Community Manager 1 2,000S/. 2,000S/. 2,000S/.

TOTAL 2,000S/. 2,000S/. 2,000S/.

SERVICIOS

Servicio de teléfonia Fija + internet Movistar 3 77S/. 230S/. 41S/. 271S/.

Luz+Agua 3 170S/. 510S/. 92S/. 602S/.

TOTAL 740S/. 133S/. 873S/.

TOTAL GASTOS PRE-OPERATIVOS 86,492S/. 15,569S/. 102,061S/.

Cant. Costo unitario

S/.

Total Valor

Venta IGV 18 %

Total Precio

de Venta

GARANTIA DE ALQUILER1 5,940S/. 5,940S/. 5,940S/.

GARANTIA DE ALQUILER 1 5,610S/. 5,610S/. 5,610S/.

GARANTIA DE ALQUILER 1 4,950S/. 4,950S/. 4,950S/.

ÚTILES DE OFICINA




165

7.1.4. Inversión en Inventarios Iniciales.

Material Directo

Unidad Presentación Cont. DIC

Papa Kg. Bolsa 2.5 S/. 244.96

Aceite Vegetal Lt. Balde 40 S/. 0.62

Sal Kg. Saco 25 S/. 0.05

Material Indirecto

Unidad Presentación Cont. DIC

Cono Millar Caja 1000 S/. 1,564.79

Servilletas Millar Paquete 1000 S/. 5.91

Palitos Millar Paquete 1000 S/. 6.95

TOTAL INVERSION INVENTARIO INICIAL S/. 1,823.29


166

7.1.5. Inversión en capital de trabajo (método déficit acumulado).

MES % ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

ESTACIONALIDAD 2% 4% 6% 7% 10% 10% 12% 11% 10% 10% 9% 9% 100%

Ingresos 20,031.08S/. 40,062.17S/. 60,093.25S/. 70,108.79S/. 100,155.42S/. 100,155.42S/. 120,186.50S/. 110,170.96S/. 100,155.42S/. 100,155.42S/. 90,139.88S/. 90,139.88S/. 1,001,554.17S/.

Egresos 85,133.51S/. 79,689.59S/. 99,720.68S/. 135,098.72S/. 139,040.34S/. 139,040.34S/. 204,057.52S/. 148,508.38S/. 138,492.84S/. 143,834.84S/. 128,477.30S/. 145,198.40S/. 716,178.71S/.

Compras 20,031.08S/. 40,062.17S/. 60,093.25S/. 70,108.79S/. 100,155.42S/. 100,155.42S/. 120,186.50S/. 110,170.96S/. 100,155.42S/. 100,155.42S/. 90,139.88S/. 90,139.88S/. 131,440.42S/.

MOD 9,890.68S/. 9,890.68S/. 9,890.68S/. 9,890.68S/. 9,890.68S/. 9,890.68S/. 19,781.36S/. 9,890.68S/. 9,890.68S/. 9,890.68S/. 9,890.68S/. 19,781.36S/. 138,469.50S/.

CIF 165.75S/. 165.75S/. 165.75S/. 165.75S/. 165.75S/. 165.75S/. 165.75S/. 165.75S/. 165.75S/. 165.75S/. 165.75S/. 165.75S/. 1,989.00S/.

Alquiler 16,500.00S/. 16,500.00S/. 16,500.00S/. 16,500.00S/. 16,500.00S/. 16,500.00S/. 16,500.00S/. 16,500.00S/. 16,500.00S/. 16,500.00S/. 16,500.00S/. 16,500.00S/. 198,000.00S/.

Gastos adm planilla 6,830.42S/. 6,830.42S/. 6,830.42S/. 6,830.42S/. 6,830.42S/. 6,830.42S/. 13,660.83S/. 6,830.42S/. 6,830.42S/. 6,830.42S/. 6,830.42S/. 13,660.83S/. 95,625.83S/.

Gasto adm otros 1,258.91S/. 1,258.91S/. 1,258.91S/. 1,258.91S/. 1,258.91S/. 1,258.91S/. 1,258.91S/. 1,258.91S/. 1,258.91S/. 1,258.91S/. 1,258.91S/. 1,258.91S/. 15,106.96S/.

Gasto ventas 30,456.67S/. 4,981.67S/. 4,981.67S/. 30,344.17S/. 4,239.17S/. 4,239.17S/. 32,504.17S/. 3,691.67S/. 3,691.67S/. 9,033.67S/. 3,691.67S/. 3,691.67S/. 135,547.00S/.

SALDO -65,102.42S/. -39,627.42S/. -39,627.42S/. -64,989.92S/. -38,884.92S/. -38,884.92S/. -83,871.02S/. -38,337.42S/. -38,337.42S/. -43,679.42S/. -38,337.42S/. -55,058.52S/. 285,375.46S/.

Deficit acumulado -65,102.42S/. -104,729.85S/. -144,357.27S/. -209,347.20S/. -248,232.12S/. -287,117.05S/. -370,988.07S/. -409,325.49S/. -447,662.92S/. -491,342.34S/. -529,679.77S/. -584,738.29S/.

INVERSION DE CAPITAL DE TRABAJO (METODO DEFICIT ACUMULADO)

Año 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Ventas 1,001,554.17S/. 1,042,982.46S/. 1,086,124.38S/. 1,131,050.83S/. 1,177,835.62S/.

Variación 0.041364 0.041364 0.041364 0.041364

Capital de trabajo (KW) -584,738.29S/. -S/. 608,925.40 -S/. 634,113.00 -S/. 660,342.44 -S/. 687,656.85

Variación del KW -S/. 24,187.11 -S/. 25,187.59 -S/. 26,229.45 -S/. 27,314.40

Recuperación KW S/. 687,656.85




167

7.1.6. Liquidación del IGV.

RUBRO 2017 2018 2019 2020 2021 2022

IGV ventas 180,279.75S/. 187,736.84S/. 195,502.39S/. 203,589.15S/. 212,010.41S/.

IGV Insumos -23,659.28S/. -27,920.80S/. -25,018.18S/. -25,905.44S/. -26,849.52S/.

IGV Serv Publico y contribuciones -2,589.19S/. -2,589.19S/. -2,589.19S/. -2,589.19S/. -2,589.19S/.

IGV Mantenimiento -358.02S/. -358.02S/. -358.02S/. -358.02S/. -358.02S/.

IGV Outsourcing -9,000.00S/. -8,974.80S/. -9,421.60S/. -9,548.55S/. -10,219.83S/.

IGV Publicidad y Marketing -25,072.70S/. -21,420.14S/. -21,366.14S/. -21,582.14S/. -21,906.14S/.

IGV Activo Fijo -11,942.91S/.

IGV Intangibles -1,905.23S/.

IGV Gastos Pre Operativos -15,568.62S/.

IGV Neto -29,416.77S/. 119,600.56S/. 126,473.89S/. 136,749.26S/. 143,605.81S/. 150,087.71S/.

Credito Fiscal -29,416.77S/. 0 0 0 0 0

Pago de IGV 0 90,183.80S/. 126,473.89S/. 136,749.26S/. 143,605.81S/. 150,087.71S/.

CUADRO RESUMEN IGV


7.1.7. Resumen de estructura de inversiones.

La estructura de inversiones refleja el importe requerido para cada una de las inversiones:

Activo Fijo Tangible 66,350S/. 11,943S/. 78,292S/. 36%

Activo Intangible 10,584.61S/. 1,905S/. 12,490S/. 6%

Gastos pre-operativos y garantía 86,492S/. 15,569S/. 102,061S/. 47%

Inventario inicial de Materiales 2,364S/. 425S/. 2,789S/. 1%

Capital de Trabajo 20,000S/. 3,600S/. 23,600S/. 11%

Total 185,790S/. 33,442S/. 219,233S/. 100%

INVERSIÓN AÑO 0

Inversion Inversión sin IGV IGV Inversión con IGV %




168

7.2. Financiamiento

7.2.1. Estructura de financiamiento.

Estructura de capital Capital Préstamo Total

Activo fijo 25,000.00S/. 41,349.52S/. 66,349.52S/.

Activo intangible 91,245.96S/. 91,245.96S/.

Capital trabajo 20,000.00S/. 564,738.29S/. 584,738.29S/.

Inversion total 136,245.96S/. 606,087.81S/. 742,333.77S/.

Total % 18% 82% 100%

KD 35%

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO

7.2.2. Financiamiento del activo fijo.

FINANCIAMIENTO ACTIVO FIJO

Año Interes Amortizacion Cuota Saldo

0 41,349.52S/.

1 14,311.07S/. 4,184.97S/. 18,496.04S/. 37,164.55S/.

2 12,862.65S/. 5,633.38S/. 18,496.04S/. 31,531.17S/.

3 10,912.94S/. 7,583.10S/. 18,496.04S/. 23,948.07S/.

4 8,288.43S/. 10,207.61S/. 18,496.04S/. 13,740.46S/.

5 4,755.57S/. 13,740.46S/. 18,496.04S/. 0.00S/. Fuente: Elaboración propia

7.2.3. Financiamiento del capital de trabajo.

FINANCIAMIENTO CAPITAL TRABAJO

Año Interes Amortizacion Cuota Saldo

0 564,738.29S/.

1 195,455.922S/. 57,156.92S/. 252,612.84S/. 507,581.37S/.

2 175,673.913S/. 76,938.93S/. 252,612.84S/. 430,642.45S/.

3 149,045.350S/. 103,567.49S/. 252,612.84S/. 327,074.96S/.

4 113,200.642S/. 139,412.20S/. 252,612.84S/. 187,662.76S/.

5 64,950.081S/. 187,662.76S/. 252,612.84S/. 0.00S/. Fuente: Elaboración propia



169

7.3. Ingresos anuales 7.3.1. Ingresos por ventas.

Presentación 2018 2019 2020 2021 2022

Local 1 300,466S/. 312,895S/. 325,837S/. 339,315S/. 353,351S/.

Local 2 400,622S/. 417,193S/. 434,450S/. 452,420S/. 471,134S/.

Local 3 300,466S/. 312,895S/. 325,837S/. 339,315S/. 353,351S/.

TOTALES 1,001,554S/. 1,042,982S/. 1,086,124S/. 1,131,051S/. 1,177,836S/.



7.3.2. Recuperación de capital de trabajo.

Año 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Ventas 1,001,554.17S/. 1,042,982.46S/. 1,086,124.38S/. 1,131,050.83S/. 1,177,835.62S/.

Variación 0.041364 0.041364 0.041364 0.041364



Recuperación KW S/. 687,656.85 Fuente: Elaboración propia

7.3.3. Valor de Desecho Neto del activo fijo.

Vida Útil contable

(años)

Depreciación

año 1

Depreciación

año 2

Depreciación

año 3

Depreciación

año 4

Depreciación

año 5

Depreciación acumulada

(5 años)

Valor en

libros (5to

año)

Valor mercado %Valor

mercado S/.

Valor

residual al

5to año

3 1,818S/. 1,818S/. 1,818S/. 5,453S/. -S/. 10% 545.34S/. 393S/.

3 4,726S/. 4,726S/. 4,726S/. 14,177S/. -S/. 10% 1,418S/. 1,021S/.

3 2,859S/. 2,859S/. 2,859S/. 8,576S/. -S/. 10% 858S/. 617S/.

3 1,441S/. 1,441S/. 1,441S/. 4,322S/. -S/. 10% 432S/. 311S/.

3 1,091S/. 1,091S/. 1,091S/. 3,272S/. -S/. 10% 327S/. 236S/.

3 678S/. 678S/. 678S/. 2,034S/. -S/. 10% 203S/. 146S/.

3 1,914S/. 1,914S/. 1,914S/. 5,742S/. -S/. 10% 574S/. 413S/.

3 1,056S/. 1,056S/. 1,056S/. 3,168S/. -S/. 10% 317S/. 228S/.

3 3,636S/. 3,636S/. 3,636S/. 10,907S/. -S/. 10% 1,091S/. 785S/.

3 847S/. 847S/. 847S/. 2,542S/. -S/. 10% 254S/. 183S/.

3 636S/. 636S/. 636S/. 1,907S/. -S/. 10% 191S/. 137S/.

20,700S/. 20,700S/. 20,700S/. 62,099S/. -S/. 6,210S/. 4,471S/.

3 S/. 197.46 S/. 197.46 S/. 197.46 592S/. -S/. 25% S/. 148.09 S/. 106.63

3 S/. 112.96 S/. 112.96 S/. 112.96 339S/. -S/. 25% S/. 84.72 S/. 61.00

3 S/. 496.67 497S/. 497S/. 1,490S/. 25% S/. 372.50 S/. 268.20

807S/. 807S/. 807S/. 2,421S/. 605S/. 436S/.

3 S/. 112.96 S/. 112.96 S/. 112.96 339S/. S/. 0.00 25% 85S/. 61S/.

3 S/. 496.67 S/. 496.67 S/. 496.67 1,490S/. S/. 0.00 25% 373S/. 268S/.

610S/. 610S/. 610S/. 1,829S/. 457S/. 329S/.

22,117S/. 22,117S/. 22,117S/. 66,350S/. 7,272S/. 5,236S/.

DEPRECIACIÓN

DEPRECIACIÓN

DEPRECIACIÓN




170

7.4. Costos y gastos anuales

7.4.1. Egresos desembolsables

7.4.1.1. Presupuesto de materias primas e insumos.(PPTO DE COMPRAS)

2018 2019 2020 2021 2022

131,440.42S/. 155,115.55S/. 138,989.89S/. 143,919.09S/. 149,164.02S/.

1,432,457.84S/. 1,491,710.03S/. 1,553,413.12S/. 1,617,668.50S/. 1,684,581.74S/.

9% 10% 9% 9% 9%

Compras

%

Vtas

Item



171

7.4.2. Presupuesto de Mano de Obra Directa.

CARGO AREA TIPO DE COSTO Y GASTO 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Full Time Operativo MOD S/. - S/. 66,203 S/. 66,203 S/. 66,203 S/. 66,203 S/. 66,203

Part Time Operativo MOD S/. - S/. 72,267 S/. 72,267 S/. 72,267 S/. 72,267 S/. 72,267

TOTAL S/. - S/. 138,470 S/. 138,470 S/. 138,470 S/. 138,470 S/. 138,470




172

7.4.2.1. Presupuesto de costos indirectos.

AÑO 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Materia prima 131,440.42S/. 155,115.55S/. 138,989.89S/. 143,919.09S/. 149,164.02S/.

Mano Obra 138,469.50S/. 138,469.50S/. 138,469.50S/. 138,469.50S/. 138,469.50S/.

MANTENIMIENTO 1,989.00S/. 1,989.00S/. 1,989.00S/. 1,989.00S/. 1,989.00S/.

deprec 20,699.79S/. 20,699.79S/. 20,699.79S/. -S/. -S/.

alquiler 198,000.00S/. 198,000.00S/. 198,000.00S/. 198,000.00S/. 198,000.00S/.

Servicios 50,648.86S/. 50,648.86S/. 50,648.86S/. 50,648.86S/. 50,648.86S/.

Costo produccion 541,247.57S/. 564,922.69S/. 548,797.04S/. 533,026.45S/. 538,271.38S/.

CIF


7.4.2.2. Presupuesto de gastos de administración.

AÑO 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Planilla 95,625.83S/. 95,625.83S/. 95,625.83S/. 95,625.83S/. 95,625.83S/.

Utiles 2,832.41S/. 2,832.41S/. 2,832.41S/. 2,832.41S/. 2,832.41S/.

Servicios 167,636.84S/. 167,636.84S/. 167,636.84S/. 167,636.84S/. 167,636.84S/.

Depreciacion 807.09S/. 807.09S/. 807.09S/. -S/. -S/.

Terceros 50,000.00S/. 49,860.00S/. 52,342.20S/. 53,047.49S/. 56,776.82S/.

Gastos administrativos 316,902.16S/. 316,762.16S/. 319,244.36S/. 319,142.57S/. 322,871.89S/. Fuente: Elaboración propia

7.4.2.3. Presupuesto de gastos de ventas.

AÑO 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Acciones de ventas 173,092.00S/. 152,800.00S/. 152,500.00S/. 153,700.00S/. 155,500.00S/.

Servicios 33,313.53S/. 33,313.53S/. 33,313.53S/. 33,313.53S/. 33,313.53S/.

Depreciacion vtas 609.63S/. 609.63S/. 609.63S/. -S/. -S/.

Gastos venta 207,015.16S/. 186,723.16S/. 186,423.16S/. 187,013.53S/. 188,813.53S/. Fuente: Elaboración propia



173

7.4.3. Egresos no desembolsables

7.4.3.1. Depreciación.

2018 2019 2020 2021 2022

20,700S/. 20,700S/. 20,700S/. -S/. -S/.

807S/. 807S/. 807S/. -S/. -S/.

610S/. 610S/. 610S/. -S/. -S/.

22,117S/. 22,117S/. 22,117S/. -S/. -S/.

AÑO 0

62,099S/.

2,421S/.

1,829S/.

66,350S/.

11,943S/.

78,292S/.

DEPRECIACION ANUAL DE ACTIVO FIJO

OPERACIONES

ADMINISTRACION

VENTAS

TOTAL

TOTAL INVERSIÓN ACTIVO FIJO DEPRECIABLE (INC IGV)

ACTIVOS FIJOS

OPERACIONES

ADMINISTRACION

VENTAS

TOTAL COSTO DE ACTIVO FIJO (SIN IGV)

IGV


7.4.3.2. Amortización de intangibles.

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Activo Fijo Intangible 91,245.96S/.

Amortizacion Intangibles 18,249.19S/. 18,249.19S/. 18,249.19S/. 18,249.19S/. 18,249.19S/.

Amortizacion Intangibles


7.4.4. Costo de producción unitario y costo total unitario.

COSTO PRODUCCION UNITARIO

AÑO 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Costo produccion 541,247.57S/. 564,922.69S/. 548,797.04S/. 533,026.45S/. 538,271.38S/.

Produccion 45,730 45,811 47,706 49,680 51,734

costo prod unitario 11.84S/. 12.33S/. 11.50S/. 10.73S/. 10.40S/.



174

7.4.5. Costos fijos y variables unitarios.

AÑO 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Planilla 234,095.33S/. 234,095.33S/. 234,095.33S/. 234,095.33S/. 234,095.33S/.

Depreciacion 22,116.51S/. 22,116.51S/. 22,116.51S/. -S/. -S/.

Servicios Terciarizados 24,000.00S/. 24,660.00S/. 25,342.20S/. 26,047.49S/. 26,776.82S/.

Utiles Oficina 493.59S/. 493.59S/. 493.59S/. 493.59S/. 493.59S/.

Utiles Limpieza 2,832.41S/. 2,832.41S/. 2,832.41S/. 2,832.41S/. 2,832.41S/.

Servicios Basicos 251,299.22S/. 251,299.22S/. 251,299.22S/. 251,299.22S/. 251,299.22S/.

Mantenimiento 1,989.00S/. 1,989.00S/. 1,989.00S/. 1,989.00S/. 1,989.00S/.

Costo Fijo 536,826.06S/. 537,486.06S/. 538,168.26S/. 516,757.05S/. 517,486.37S/.

AÑO 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Materia Prima 131,440.42S/. 155,115.55S/. 138,989.89S/. 143,919.09S/. 149,164.02S/.

Presupuesto Mkt 173,092.00S/. 152,800.00S/. 152,500.00S/. 153,700.00S/. 155,500.00S/.

Costo Variable Total 304,532.42S/. 307,915.55S/. 291,489.89S/. 297,619.09S/. 304,664.02S/.

Costo Variable A 35% 106,586.35S/. 107,770.44S/. 102,021.46S/. 104,166.68S/. 106,632.41S/.

Costo Variable B 65% 197,946.07S/. 200,145.11S/. 189,468.43S/. 193,452.41S/. 198,031.61S/.

Prod A 52,867 53,918 56,353 58,685 60,848

Prod B 96,915 100,498 104,655 108,986 112,992

Costo Var Unit A 2.02S/. 2.00S/. 1.81S/. 1.78S/. 1.75S/.

Costo Var Unit B 2.04S/. 1.99S/. 1.81S/. 1.78S/. 1.75S/.

COSTOS FIJOS

COSTOS VARIABLES



175

CAPÍTULO IX: ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS

8.1. Premisas del Estado de Ganancias y Pérdidas y del Flujo de Caja. Las premisas para nuestro proyecto D’Papas, son las siguientes:

Horizonte de evaluación es de 5 años

Los montos están expresados en soles

El inicio de operaciones será en enero del 2018

El impuesto a la renta considerado es de 28%

Nuestra política de ventas es al contado

La estructura financiera es de 65% aporte de capital y 35% de deuda

El préstamo será para cubrir la inversión en maquinarias y pago de alquileres

Los montos en el estado pérdidas y ganancias se encuentran sin el IGV

El precio de ventas por unidad para la presentación de LA JUSTA es de S/. 6.90 y S/.8.90 (precios incluyen IGV)

Los precios se mantendrán constantes para todo el horizonte del proyecto 8.2. Estado de Ganancias y Pérdidas sin gastos financieros.

2017 2018 2019 2020 2021 2022

1,432,457.84S/. 1,491,710.03S/. 1,553,413.12S/. 1,617,668.50S/. 1,684,581.74S/.

541,247.57S/. 564,922.69S/. 548,797.04S/. 533,026.45S/. 538,271.38S/.

891,210.27S/. 926,787.33S/. 1,004,616.08S/. 1,084,642.05S/. 1,146,310.36S/.

173,701.63S/. 153,409.63S/. 153,109.63S/. 153,700.00S/. 155,500.00S/.

316,902.16S/. 316,762.16S/. 319,244.36S/. 319,142.57S/. 322,871.89S/.

400,606.48S/. 456,615.54S/. 532,262.09S/. 611,799.48S/. 667,938.47S/.

I R 112,169.81S/. 127,852.35S/. 149,033.38S/. 171,303.85S/. 187,022.77S/.

288,436.66S/. 328,763.19S/. 383,228.70S/. 440,495.62S/. 480,915.70S/.

Gastos Administrativos

Utilidad Operativa

Utilidad neta

ESTADO DE RESULTADOS

Ventas

Costo de Ventas

Utilidad Bruta

Gastos de Venta

Fuente: Elaboración propia 8.3. Flujo de Caja Operativo.

FLUJO CAJA OPERATIVO 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Utilidad neta 288,436.66S/. 328,763.19S/. 383,228.70S/. 440,495.62S/. 480,915.70S/.


Amortizacion Intangibles 18,249.19S/. 18,249.19S/. 18,249.19S/. 18,249.19S/. 18,249.19S/.

FLUJO CAJA OPERATIVO 328,802.36S/. 369,128.89S/. 423,594.40S/. 458,744.82S/. 499,164.89S/.

FLUJO DE CAJA

Fuente: Elaboración propia 8.4. Flujo de Capital.



Recuperación KW S/. 687,656.85 Fuente: Elaboración propia



176

8.5. Flujo de Caja Económico. FLUJO CAJA INVERSION 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Activo Fijo Tangible -66,349.52S/.

Activo Fijo Intangible -91,245.96S/.

Capital Trabajo -584,738.29S/.

Variacion KW -24187.11463 -25187.59043 -26229.44993 -27314.40489

Recueracion KW 687656.8498

Valor Rescate 5,236.18S/.

FLUJO CAJA INVERSION -742,333.77S/. -24,187.11S/. -25,187.59S/. -26,229.45S/. -27,314.40S/. 692,893.03S/.

FLUJO CAJA ECONOMICO -742,333.77S/. 304,615.25S/. 343,941.30S/. 397,364.95S/. 431,430.41S/. 1,192,057.92S/. Fuente: Elaboración propia 8.6. Flujo del Servicio de la deuda. Este tipo de flujo está referido a las cuotas anuales, que comprende el interés y la amortización que se paga anualmente a la entidad financiera elegida. FLUJO CAJA DEUDA 2,017.00S/. 2,018.00S/. 2,019.00S/. 2,020.00S/. 2,021.00S/. 2,022.00S/.

Prestamo 606,087.81S/.

Amortizacion -61,341.88S/. -82,572.31S/. -111,150.59S/. -149,619.81S/. -201,403.22S/.

Interes -209,766.99S/. -188,536.56S/. -159,958.29S/. -121,489.07S/. -69,705.65S/.

Escudo Fiscal 58,734.76S/. 52,790.24S/. 44,788.32S/. 34,016.94S/. 19,517.58S/.

FLUJO CAJA DEUDA 606,087.81S/. -212,374.12S/. -218,318.64S/. -226,320.55S/. -237,091.94S/. -251,591.29S/. Fuente: Elaboración propia 8.7. Flujo de Caja Financiero. Es la diferencia entre el flujo de caja de la deuda y el flujo de caja económico.

FLUJO CAJA FINANCIERO -136,245.96S/. 92,241.13S/. 125,622.66S/. 171,044.40S/. 194,338.48S/. 940,466.63S/. Fuente: Elaboración propia



177

CAPÍTULO X: EVALUACIÓN ECONÓMICO FINANCIERA

9.1. Cálculo de la tasa de descuento

9.1.1. Costo de oportunidad

9.1.1.1. CAPM.

Costo de Oportunidad

Concepto Base Sigla Dato

Rendimiento del Mercado Rendimiento USA (S&P 500) - Damodaran RM 8.65%

Tasa Libre de Riesgo Tasa USA (T-Bonds) - Damodaran TLR 5.03%

Beta Retail (Grocery and Food) B 0.77

% Capital Propio Estructura de financiamiento del proyecto E 55.00%

% Financiamiento Estructura de financiamiento del proyecto D 45.00%

Tasa Impuesto a la Renta Leagislación Vigente I 28.00%

Beta Desapalancada BD = B/{[1+(D/E)]*(1-I)} BD 0.59

Riesgo País RP 1.48%

Beta Apalancado BA = BD*{[1+(D/E)]*(1-I)} BA 0.77

Costo Capital Propio KP = TLR+[BA*(RM-TLR)]+RP KP 9.30%

Riesgo Tamaño del Negocio 40%: RTN = KP * 0.40 RTN 3.72%

Riesgo Know How 30%: RN = KP * 0.30 RN 2.79%

Costo Capital Propio Ajustado b/ KP1 = KP+RTN+RN KP1 15.81%


9.1.1.2. COK propio.

Producto Tasa

Paz, Sussy Deposito a Plazo Fijo Finan. Ripley 6.50%

Tapia, Andrea Deposito a Plazo Fijo Caja Sullana 7.50%

Vargas, Neil Fondos Mutuos SURA 5.66%

Velasquez, Neil Deposito a Plazo Fijo Finan. TFC 7.80%

6.87%

Factor Riesgo 6.04

COK PROPIO 41.48%

34.61% Costo de la deuda

COK PROPIO

Accionista




178

9.1.2. Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC).

Producto Tasa

Paz, Sussy Deposito a Plazo Fijo Finan. Ripley 6.50%

Tapia, Andrea Deposito a Plazo Fijo Caja Sullana 7.50%

Vargas, Neil Fondos Mutuos SURA 5.66%

Velasquez, Neil Deposito a Plazo Fijo Finan. TFC 7.80%

6.87%

Factor Riesgo 6.04

COK PROPIO 41.48%

34.61% Costo de la deuda

WACC 31.67%

COK PROPIO

Accionista


9.2. Evaluación económica financiera

9.2.1. Indicadores de Rentabilidad

9.2.1.1. VANE y VANF.

INDICADORES

VANE S/.306,235.74

VANF S/.266,570.50 Fuente: Elaboración propia

9.2.1.2. TIRE y TIRF, TIR modificado.

INDICADORES

TIRE 49%

TIRF 62% Fuente: Elaboración propia

INDICADORES

TIRE 48%

TIRF 102% Fuente: Elaboración propia



179

9.2.1.3. Período de recuperación descontado.

Período de Recuperación a partir de Flujos Descontados

Flujo Económico Descontado (742,334) 240,015 213,529 194,379 166,286 362,017

Acumulado (742,334) (502,319) (288,790) (94,411) 71,875 433,892

Período de Recupero Económico 4.49 años

Equivalente a: 4 años 6 meses

Flujo Financiero Descontado (136,246) 79,721 93,836 110,423 108,433 453,520

Acumulado (136,246) (56,524) 37,311 147,735 256,168 709,688

Período de Recupero Económico 1.20 años

Equivalente a: 1 años 2 meses Fuente: Elaboración propia 9.2.1.4. Análisis Beneficio / Costo (B/C).

Análisis Beneficio/Costo (B/C)

Relación B/C Económico: 1.58

Relación B/C Financiero: 6.21

FLUJO DE CAJA ECONOMICO (742,334) 71,260 93,687 117,235 145,988 208,266

Préstamo 606,087.81S/. 0 0 0 0

Cuotas de reembolso del préstamo (18,496.0) (18,496.0) (18,496.0) (18,496.0) (18,496.0)

Interes (14,311.1) (12,862.7) (10,912.9) (8,288.4) (4,755.6) Escudo Fiscal 58,734.8 52,790.2 44,788.3 34,016.9 19,517.6

FLUJO DEL SERVICIO DE LA DEUDA 53,322 (15,586) (16,021) (16,556) (17,215) (18,024)

FLUJO DE CAJA FINANCIERO (82,924) 81,601 99,097 116,058 136,006 186,508




180

9.3. Análisis del punto de equilibrio

9.3.1. Costos variables, Costos fijos.

AÑO 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Planilla 234,095.33S/. 234,095.33S/. 234,095.33S/. 234,095.33S/. 234,095.33S/.


Servicios Terciarizados 24,000.00S/. 24,660.00S/. 25,342.20S/. 26,047.49S/. 26,776.82S/.

Utiles Oficina 493.59S/. 493.59S/. 493.59S/. 493.59S/. 493.59S/.

Utiles Limpieza 2,832.41S/. 2,832.41S/. 2,832.41S/. 2,832.41S/. 2,832.41S/.

Servicios Basicos 251,299.22S/. 251,299.22S/. 251,299.22S/. 251,299.22S/. 251,299.22S/.

Mantenimiento 1,989.00S/. 1,989.00S/. 1,989.00S/. 1,989.00S/. 1,989.00S/.

Costo Fijo 536,826.06S/. 537,486.06S/. 538,168.26S/. 516,757.05S/. 517,486.37S/.

AÑO 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Materia Prima 131,440.42S/. 155,115.55S/. 138,989.89S/. 143,919.09S/. 149,164.02S/.

Presupuesto Mkt 173,092.00S/. 152,800.00S/. 152,500.00S/. 153,700.00S/. 155,500.00S/.

Costo Variable Total 304,532.42S/. 307,915.55S/. 291,489.89S/. 297,619.09S/. 304,664.02S/.

Costo Variable A 35% 106,586.35S/. 107,770.44S/. 102,021.46S/. 104,166.68S/. 106,632.41S/.

Costo Variable B 65% 197,946.07S/. 200,145.11S/. 189,468.43S/. 193,452.41S/. 198,031.61S/.

Prod A 52,867 53,918 56,353 58,685 60,848

Prod B 96,915 100,498 104,655 108,986 112,992

Costo Var Unit A 2.02S/. 2.00S/. 1.81S/. 1.78S/. 1.75S/.

Costo Var Unit B 2.04S/. 1.99S/. 1.81S/. 1.78S/. 1.75S/.

COSTOS FIJOS

COSTOS VARIABLES


9.3.2. Estado de resultados (costeo directo).

AÑO 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Ventas 1,432,457.84S/. 1,491,710.03S/. 1,553,413.12S/. 1,617,668.50S/. 1,684,581.74S/.

Costo Variable 304,532.42S/. 307,915.55S/. 291,489.89S/. 297,619.09S/. 304,664.02S/.

Margen De Contribucion 1,127,925.42S/. 1,183,794.48S/. 1,261,923.23S/. 1,320,049.41S/. 1,379,917.72S/.

Costo Fijo 536,826.06S/. 537,486.06S/. 538,168.26S/. 516,757.05S/. 517,486.37S/.

Utilidad Bruta 591,099.36S/. 646,308.42S/. 723,754.97S/. 803,292.36S/. 862,431.35S/.

Impuestos 28% 165,507.82S/. 180,966.36S/. 202,651.39S/. 224,921.86S/. 241,480.78S/.

Utilidad Neta 425,591.54S/. 465,342.06S/. 521,103.58S/. 578,370.50S/. 620,950.57S/.




181

9.3.3. Estimación y análisis del punto de equilibrio en unidades y soles

Fuente: Elaboración propia 9.4. Análisis de sensibilidad y de riesgo

9.4.1. Variables de entrada.

Las variables a considerar en este proyecto serán las siguientes:

Precios de Venta

Demanda

Costo de las papas

Costo de personal

9.4.2. Variables de salida.

Las variables de salida serán:

TIRE 49%

TIRF 62%

VANE S/.256,925

VANF S/.277,388 Fuente: Elaboración propia



182

9.4.3. Análisis unidimensional.

Para este tipo de análisis hemos considerado:

Pesimista Normal Optimista

Participacion 0.90% 1% 1.10%

TIRE 35.58% 48.13% 60.64%

TIRF 55.62% 102.57% 159.30%

VANE 72,975.01S/. 307,641.82S/. 542,308.63S/.

VANF 71,293.12S/. 267,694.14S/. 464,095.17S/.

Pesimista Normal Optimista

PRECIO 6.21S/. 6.90S/. 7.59S/.

8.01S/. 8.90S/. 9.79S/.

TIRE 38% 48% 58%

TIRF 65% 102.57% 146%

VANE 126,777.97S/. 307,641.82S/. S/.488,505.67

VANF 116,295.94S/. 267,694.14S/. S/.419,092.35


9.4.4. Análisis multidimensional.

0.90% 1% 1.10%

TIRE 26.84% 38.46% 50.03%

TIRF 29.87% 65.34% 110.64%

VANE -89,802.45S/. 126,777.97S/. 343,358.39S/.

VANF -64,965.27S/. 116,295.94S/. 297,557.14S/.

TIRE 35.58% 48.13% 60.64%

TIRF 55.62% 102.57% 159.30%

VANE 72,975.01S/. 307,641.82S/. 542,308.63S/.

VANF 71,293.12S/. 267,694.14S/. 464,095.17S/.

TIRE 44.30% 57.78% 71.23%

TIRF 87.00% 145.66% 212.06%

VANE 235,752.48S/. 488,505.67S/. 741,258.86S/.

VANF 207,551.50S/. 419,092.35S/. 630,633.20S/.

Paticipación de Mercado

Precio con

10% menos

Precio

normal

Precio con

10% mas




183

9.4.5. Variables criticas del proyecto.

Las variables críticas del proyecto serían el precio de los productos y la cuantificación de la demanda proyectada, ya que al disminuir el la participación en un 0.10% los varores de el TIRE, TIRF, VANE Y VANF se vuelven negativos, los cuales afectan la rentabilidad del proyecto.



184

CAPÍTULO XI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

10.1. Conclusiones

De Papas es un proyecto innovador aquí en el Perú dirigido a un mercado nuevo

respecto al consumo de las papas fritas como un producto final y no como un

acompañamiento respecto a otro. En Europa y especialmente en Bélgica existe un

mercado consumidor de las papas fritas y forma parte de la cultura de consumo de

las personas de todas las edades. Este es el modelo de negocio que De Papas

introducirá en el mercado de comidas rápidas en el Perú.

Así también existen factores a favor de este modelo de negocios como por ejemplo

el crecimiento de la cadena de fast food en el Perú. Este año los fast food en el

Perú tienen una rentabilidad del 20% con ventas de US$ 700 millones en este año

según estimaciones de Front Consulting.

Respecto a la evaluación financiera realizada a este proyecto, De Papas es una

iniciativa viable con un TIR económico del 48%, un VAN económico de

S./307,641.82 y con un periodo de recuperación de 3 años y 7 meses.

10.2. Recomendaciones

Para optimizar la rentabilidad del proyecto es recomendable buscar una menor tasa

de interés respecto al financiamiento.

Es recomendable tener más alternativas de topping por tener un margen de

contribución alto y apalancar la rentabilidad del proyecto.

Si bien es cierto el proyecto es rentable, la estructura de capital es de 18% aporte de

los socios y 82% prestamos de entidades financieras. Es recomendable expandir

este modelo de negocios a otras zonas geográficas con la intensión de incrementar

las ventas y contar con el flujo de caja que permita cumplir con los pagos durante los

3 años y 7 meses.

Es recomendable aumentar la participación del mercado objetivo que actualmente se

encuentra en 1% y así mismo, incrementar el presupuesto de marketing.

Es recomendable contar con cremas propias para buscar diferenciar el producto

respecto a los sustitutos.



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http://siea.minag.gob.pe/siea/sites/default/files/LA-PAPA-NUESTRA-DE-CADA-DIA.pdf

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186

Niño Costero: Menos de la mitad de afectados con créditos en bancos y cajas podría

reprogramarlos. Diario Gestión. Recuperado de: http://gestion.pe/tu-dinero/nino-

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ANEXOS

1. Guia de indagación Focus group

Lugar: CAMPUS 1

Aula: 402

Días: 20 Y 21 DE ABRIL

Horario: De 18:00 a 22:00

Presentación y calentamiento: (5 minutos)

Tema 1: Hábitos de consumo y compra (7 minutos)

Tema 2: Importancia de la categoría para el consumidor (7 minutos)

Tema 3: Atributos importantes (7 minutos)

Tema 4: Marcas y precios(7 minutos)

Tema 5: Agentes que influyen en la imagen (7 minutos)

Tema 6: Nueva Propuesta de negocio y degustación (15 minutos)

Tema 7: Opiniones y conclusiones (5 minutos)

Cierre: 3 minutos.

Presentación y calentamiento

¿Qué papas fritas recuerdan?

¿Por qué consumen papas fritas?

¿En qué ocasiones las consumen?

¿Cuáles son las características más importantes al momento de comprarlas?

¿A qué locales recurren cuando tienen este antojo?

Tema 1: Hábitos de consumo y compra

Identificar las características relevantes de las papas fritas

Para empezar, me gustaría que me cuenten…

¿Cuándo comen papas fritas, son cómo acompañamiento o cómo antojo? ¿Las

preparan, las compran? Si las compran, ¿En dónde?

Detalle los aspectos que influyen en la decisión.

¿Por qué razones prefiere esa marca y no otra? Motivos: Sabor, presentación,

rapidez en la atención, etc.

¿Con qué frecuencia las compran?

¿Qué opina de las marcas actuales que hay en el mercado, franquicias y otros

restaurantes? Ventajas y Desventajas.

Por qué prefieren esa marca? (la que consumen)

Identificar el momento en el que las consumen, cantidades, con quienes



188

Cuándo las compran buscan algún tipo de oferta o promoción?

Tema 2: Importancia de la categoría para el consumidor

Identificar e identificar las creencias de los consumidores acerca de las papas fritas.

En ese sentido, quisiera que me digan sobre la base de lo que han escuchado, comentado, leído o visto en algún medio de comunicación ¿Qué ideas o creencias conocen que existen con respecto al consumo de papas fritas? Pueden ser ideas que no necesariamente ustedes compartan; pero sí ideas que hayan escuchado.

Tema 3: Atributos importantes

Identificar las características e imagen que tienen los consumidores sobre algunas marcas y los precios del mercado.

Cuáles serían sus papas fritas ideales, qué tendrían que contener?

¿Qué atributos y características te gustaría encontrar en unas papas fritas?

¿Podrías dejar de consumir papas fritas? ¿Por qué? Para usted, ¿Cuáles son las ventajas de consumir papas fritas? ¿Le ve alguna

desventaja?

NECESIDADES NO SATISFECHAS Ahora, pensando en todas las marcas y presentaciones que hay en el mercado hoy en día,

¿Sienten ustedes que algo les falta?

¿Qué más les gustaría que hubiera y qué no hay?

¿Qué cambiarían? ¿Qué les gustaría que fuera de otra forma?

Tema 4: Marcas y precios

Identificar las características e imagen que tienen los consumidores sobre algunas marcas y los precios del mercado.

¿En general, qué establecimientos o servicios conocen ustedes?

Y de estas marcas que acabamos de mencionar ¿cuáles han consumido Uds. alguna vez?

¿Cuál de estas es su marca favorita? ¿Por qué?

Y ¿Cuál es la marca que jamás comprarían? ¿Por qué?

¿Cuál es el precio que están dispuestos a pagar?

¿Su medio de pago suele ser en efectivo o tarjeta?



189

Tema 5: Agentes que influyen en la imagen

Identificar a los agentes que influyen en la percepción de los usuarios.

Ustedes me han mencionado muchas marcas, ¿Cómo así llegaron a elegirlas?

¿En qué se basan?

Algunos de ustedes suelen buscar nuevos lugares para consumir papas fritas? Si fuese el caso en qué medios de comunicación los buscan, redes u otros?

Y ¿Cuál de estos medios le dan ustedes mayor credibilidad? ¿Por qué?

¿Qué medio considera que influyó más en sus opiniones sobre estos productos?

¿Por qué?

Tema 6: Nueva Propuesta de negocio y degustación

Dar a conocer la nueva propuesta de negocio y hacer la degustación del prototipo de

producto

Se presenta la nueva propuesta de negocio, D´Papas es una empresa dedicada a la producción y venta de papas fritas y diferentes acompañamientos, los cuales pueden ser tocino, salchicha, chorizo, queso o huevo. Presentadas en conos para llevar, con servicio rápido, papitas ricas y crujientes!

Estaría interesado en conocer este nuevo modelo de negocio?

En dónde le gustaría encontrarlo?

En qué horarios le gustaría que atienda?

Además de los toppings propuestos, hay alguno que le gustaría encontrar?

Que características de servicio le gustaría encontrar en esta nueva propuesta de negocio?

Cómo se imagina el local?

Cuanto estaría dispuesto a pagar por las siguientes presentaciones y por cada topping?

o CONO La Peke de 100 GR. o CONO La Justa de 150 GR o CONO La Malcriada de 200 GR

Donde les gustaría encontrar o escuchar publicidad de este nuevo lugar?

Si tuviera que relacionar 2 colores con esta nueva propuesta de negocio, cuales se le vienen a la mente?

Tema 7: Opiniones y conclusiones

¡Muchas gracias!



190

2. Modelo de encuesta

Encuesta de producto

Buen día, estamos realizando una encuesta con el objetivo de conocer su opinión

acerca del lanzamiento de un nuevo producto. Su opinión será muy útil para poder

ofrecerle un mejor producto y como consumidor usted esté más satisfecho. Por favor

conteste las siguientes preguntas, muchas gracias por su colaboración.

1. Indique su sexo.

A. Femenino

B. Masculino

2. Indique su rango de edad

A. 15 a 20 años

B. 21 a 25 años

C. 26 a 30 años

D. 31 a 35 años

E. De 35 a más

3. ¿A qué se dedica usted?

a) Trabaja

b) Estudia

c) Trabaja y estudia

d) Ama de casa / independiente

4. ¿En qué distrito pasa la mayor parte de la semana?

__________________________

5. ¿Usted consume papas fritas?

a) Si

b) No

De ser NO su respuesta es fin de la encuesta.

6. ¿En qué momento del día la consume? (puede marcar más de una alternativa)

A. Mañana

B. Tarde

Nombre: _______________________________ Número de DNI: ___________________

PERFIL DEL ENCUESTADO



191

C. Noche

7. ¿En qué lugares suele consumir o comprar papas fritas? (puede marcar más

de una opción)

A. Casa

B. Restaurantes

C. Fast food

D. Pollerías

E. Supermercados

8. ¿Con qué frecuencia consume papas fritas?

A. Una vez a la semana

B. Más de 2 veces a la semana

C. Una vez al mes

D. Cada 15 días

Estamos lanzando al mercado un nuevo concepto de producto, D´PAPAS ofrece

irresistibles papas fritas 100% naturales, crocantes y calientitas en una nueva presentación

de snack para llevar, esta nueva y novedosa presentación permite que puedas llevar tus

papas fritas a donde quieras. Además ofrecemos una variedad de 8 toppings tales como,

tocino, huevo, salchicha, queso, cecina, relleno, queso paria y salchicha huachana que

pueden ser el complemento perfecto para tus papas fritas.

9. ¿Qué le parece la idea que le estamos presentando?

A. Muy mala

B. Mala

C. Ni Buena ni mala

D. buena

E. muy buena

10. Del 1 al 5, cuál es el atributo que valoraría más en la nueva presentación de

papas fritas (donde 5 es la más importante).

____ Gruesas

____ Delgadas

____ Con cáscara

____ Sin cáscara

DISEÑO DE PRODUCTO



192

____ crocantes

11. ¿En qué presentación le gustaría que sean servidas?

A. Cono

B. Vaso

C. Caja

D. Bolsa de papel

12. ¿Dónde le gustaría encontrar esta nueva propuesta de negocio?

A. San isidro

B. Miraflores

C. San Borja

D. Surco

E. La Molina

13. Marque la opción que se ajuste a su intención de compra respecto a esta

nueva idea de negocio.

A. Definitivamente lo compraría

B. Probablemente lo compraría

C. Tal vez lo compre, tal vez no

D. Probablemente no lo compraría

E. Definitivamente no lo compraría

14. D´PAPAS considera tener 3 tamaños de presentación, ¿Cuánto estaría

dispuesto a pagar por ellas? (marcar el recuadro).

LA PEKE (100 gr)

LA JUSTA (150 gr)

LA REBOSANTE

(200 gr)

S/4 S/5.5 S/6.5

S/4.50 S/6 S/7

S/5 S/6.5 S/7.5

15. ¿Cómo le gustaría enterarse de la existencia de esta nueva propuesta de

negocio?

A. Redes sociales

B. Radio

C. Volantes

D. Televisión

E. Periódico

INTENCIÓN DE COMPRA



193

F. Otros ___________

16. De ser afirmativa su respuesta ¿Con qué toppings le gustaría combinar sus

papas fritas? (puede marcar más de una opción)

A. Tocino

B. Queso cheddar

C. Hot dog

D. Chorizo

E. Salchicha huachana

F. Relleno

G. Queso paria

H. Huevo frito

I. ___________ otros

Muchas gracias por

participar!

3. link focus 1

https://www.youtube.com/watch?v=PoHBlAq7uiQ

https://www.youtube.com/watch?v=PoHBlAq7uiQ

D'Papas - Producción y ventas de papas...

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