Download (10).pdf

56
1 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO GESTION 2009-2014 MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EN AREAS VERDES DE LA MUNICIPALIDAD DEL CUSCO EN EL DISTRITO DEL CUSCO PROVINCIA – DEPARTAMENTO CUSCOGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EN AREAS VERDES DE LA MUNICIPALIDAD DEL CUSCO EN EL DISTRITO DEL CUSCO PROVINCIA – DEPARTAMENTO CUSCO” GESTION 2011 – 2014 CUSCO-PERU

Transcript of Download (10).pdf

Page 1: Download (10).pdf

1

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL

CUSCO

GESTION 2009-2014

““MMEEJJOORRAAMMIIEENNTTOO DDEE LLAA PPRREESSTTAACCIIOONN DDEE SSEERRVVIICCIIOOSS EENN AARREEAASS VVEERRDDEESS DDEE LLAA

MMUUNNIICCIIPPAALLIIDDAADD DDEELL CCUUSSCCOO EENN EELL DDIISSTTRRIITTOO DDEELL CCUUSSCCOO PPRROOVVIINNCCIIAA –– DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO

CCUUSSCCOO””

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

DEL CUSCO

PROYECTO:

““MMEEJJOORRAAMMIIEENNTTOO DDEE LLAA PPRREESSTTAACCIIOONN DDEE

SSEERRVVIICCIIOOSS EENN AARREEAASS VVEERRDDEESS DDEE LLAA

MMUUNNIICCIIPPAALLIIDDAADD DDEELL CCUUSSCCOO EENN EELL DDIISSTTRRIITTOO DDEELL

CCUUSSCCOO PPRROOVVIINNCCIIAA –– DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO CCUUSSCCOO””

GGEESSTTIIOONN 22001111 –– 22001144

CCUUSSCCOO--PPEERRUU

Page 2: Download (10).pdf

2

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL

CUSCO

GESTION 2009-2014

““MMEEJJOORRAAMMIIEENNTTOO DDEE LLAA PPRREESSTTAACCIIOONN DDEE SSEERRVVIICCIIOOSS EENN AARREEAASS VVEERRDDEESS DDEE LLAA

MMUUNNIICCIIPPAALLIIDDAADD DDEELL CCUUSSCCOO EENN EELL DDIISSTTRRIITTOO DDEELL CCUUSSCCOO PPRROOVVIINNCCIIAA –– DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO

CCUUSSCCOO””

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

CONTENIDO DEL PERFIL DE PROYECTO

PRESENTACIÓN

RESUMEN EJECUTIVO

A.- Nombre del Proyecto de Inversión Pública

B.- Objetivo del Proyecto

C.- Balance de Oferta y Demanda

D.- Descripción Técnica del PIP

E.- Costos del PIP

F.- Beneficios del PIP

G.- Resultados de la Evaluación Social

H.- Sostenibilidad del PIP

I.- Impacto Ambiental

J.- organización y Gestión

K.- Plan de Implementación

L.- Conclusiones y Recomendaciones

M.- Marco Lógico

I.ASPECTOS GENERALES

1.1. Nombre del Proyecto

1.1.1. Ubicación del Proyecto

1.2. Unidad Formuladora y Ejecutora

1.3. Participación de las entidades involucradas y de los Beneficiarios

1.4. Marco de Referencia

1.5 Marco MARCO CONCEPTUAL

II. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

2.1. Diagnóstico de la situación actual

2.1.1. Antecedentes de la situación actual.

2.1.2. Zona y población afectada

2.1.3. Antecedentes de la situación que motiva el Proyecto

2.1.4. Intentos anteriores de solución

2.1.5. Intereses de los grupos involucrados

2.2. Definición del problema y sus causas

2.2.1. Identificación del Problema.

2.2.2. Posibilidades y limitaciones de solución del Problema

2.3. Objetivo del Proyecto

2.3.1. Objetivo General

2.3.2. Objetivos Específicos

Page 3: Download (10).pdf

3

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL

CUSCO

GESTION 2009-2014

““MMEEJJOORRAAMMIIEENNTTOO DDEE LLAA PPRREESSTTAACCIIOONN DDEE SSEERRVVIICCIIOOSS EENN AARREEAASS VVEERRDDEESS DDEE LLAA

MMUUNNIICCIIPPAALLIIDDAADD DDEELL CCUUSSCCOO EENN EELL DDIISSTTRRIITTOO DDEELL CCUUSSCCOO PPRROOVVIINNCCIIAA –– DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO

CCUUSSCCOO””

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

2.4. Alternativas de Solución

2.4.1. Planteamiento de Acciones

2.4.2. Relación de Medios y acciones.

III. FORMULACIÓN DEL PROYECTO

3.1. Horizonte del Proyecto

3.2. Análisis de la Demanda

3.2.1. Características de la demanda

3.2.2. Estimación de la Demanda actual

3.2.3. Proyección de la Demanda Efectiva

3.3. Análisis de la Oferta

3.3.1. Oferta sin Proyecto

3.3.2. Oferta con Proyecto

3.4. Balance Oferta-Demanda

3.5. Costos

3.5.1. Costos a precios privados en la situación con y sin Proyecto

3.5.2. Costos a precios sociales en la situación con y sin Proyecto

3.6. Beneficios

3.6.1. Beneficios en la situación sin Proyecto

3.6.2. Beneficios en la situación con Proyecto

IV. EVALUACIÓN

4.1. Evaluación social

4.1.1. Metodología Costo - Efectividad

4.2. Análisis de sensibilidad

4.3. Análisis de sostenibilidad

4.4. Selección de Alternativas

4.5. Impacto Ambiental

4.6. Matriz de Marco Lógico

V. CONCLUSIONES

VI. ANEXOS

Page 4: Download (10).pdf

4

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL

CUSCO

GESTION 2009-2014

““MMEEJJOORRAAMMIIEENNTTOO DDEE LLAA PPRREESSTTAACCIIOONN DDEE SSEERRVVIICCIIOOSS EENN AARREEAASS VVEERRDDEESS DDEE LLAA

MMUUNNIICCIIPPAALLIIDDAADD DDEELL CCUUSSCCOO EENN EELL DDIISSTTRRIITTOO DDEELL CCUUSSCCOO PPRROOVVIINNCCIIAA –– DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO

CCUUSSCCOO””

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

PRESENTACIÓN

La Municipalidad del Cusco, viene priorizando proyectos enmarcados dentro del Plan Estratégico de

Desarrollo de su jurisdicción, en tal sentido, en esta oportunidad presenta el Proyecto de Inversión

Pública a nivel de Perfil Técnico denominado“ “MMEEJJOORRAAMMIIEENNTTOO DDEE LLAA PPRREESSTTAACCIIOONN DDEE

SSEERRVVIICCIIOOSS EENN AARREEAASS VVEERRDDEESS DDEE LLAA MMUUNNIICCIIPPAALLIIDDAADD DDEELL CCUUSSCCOO EENN EELL DDIISSTTRRIITTOO DDEELL

CCUUSSCCOO PPRROOVVIINNCCIIAA –– DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO CCUUSSCCOO” la misma que ha sido formulado, sujeto a la

metodología del Sistema Nacional de Inversión Pública, así como los parámetros establecidos por la

Dirección de Programación Multianual del Ministerio de Economía y Finanzas.

El contenido del presente documento, proporciona la información básica sobre los Aspectos Generales

del Proyecto, Identificación, Formulación y Evaluación del Proyecto

El presente proyecto de inversión pública, se orienta a solucionar la problemática de acondicionamiento

DE AREAS Urbano DE USO COMUNITARIO mediante UNA INTERVENCION en los servicios de las

areas verdes por parte DELA MUNICIPALIDAD hecho que contribuirá a elevar el Nivel de vida socio

_ ambiental de la población colindante, flotante y población en general.

Page 5: Download (10).pdf

5

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL

CUSCO

GESTION 2009-2014

““MMEEJJOORRAAMMIIEENNTTOO DDEE LLAA PPRREESSTTAACCIIOONN DDEE SSEERRVVIICCIIOOSS EENN AARREEAASS VVEERRDDEESS DDEE LLAA

MMUUNNIICCIIPPAALLIIDDAADD DDEELL CCUUSSCCOO EENN EELL DDIISSTTRRIITTOO DDEELL CCUUSSCCOO PPRROOVVIINNCCIIAA –– DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO

CCUUSSCCOO””

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

I ASPECTOS GENERALES

Page 6: Download (10).pdf

6

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL

CUSCO

GESTION 2009-2014

““MMEEJJOORRAAMMIIEENNTTOO DDEE LLAA PPRREESSTTAACCIIOONN DDEE SSEERRVVIICCIIOOSS EENN AARREEAASS VVEERRDDEESS DDEE LLAA

MMUUNNIICCIIPPAALLIIDDAADD DDEELL CCUUSSCCOO EENN EELL DDIISSTTRRIITTOO DDEELL CCUUSSCCOO PPRROOVVIINNCCIIAA –– DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO

CCUUSSCCOO””

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO

“MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EN AREAS

VERDES DE LA MUNICIPALIDAD DEL CUSCO EN EL DISTRITO DEL

CUSCO PROVINCIA – DEPARTAMENTO CUSCO“.

1.1.1. Ubicación del Proyecto

Cuadro Nº 01

LÍMITES GEOGRÁFICOS DE LA ZONA DE INFLUENCIA

NORTE Provincias de Urubamba y Calca

SUR Distritos de Santiago y Ccorca

ESTE Distritos de Wanchaq y San Sebastián

OESTE Distrito de Poroy y Provincia de Anta

Elaboración: MPC/GI/SGEP

Se presenta los mapas de ubicación del proyecto, correspondiente a la Macro y Micro localización.

Mapa Nº 01 Mapa Nº 02

Macro localización Macro localización

Page 7: Download (10).pdf

7

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL

CUSCO

GESTION 2009-2014

““MMEEJJOORRAAMMIIEENNTTOO DDEE LLAA PPRREESSTTAACCIIOONN DDEE SSEERRVVIICCIIOOSS EENN AARREEAASS VVEERRDDEESS DDEE LLAA

MMUUNNIICCIIPPAALLIIDDAADD DDEELL CCUUSSCCOO EENN EELL DDIISSTTRRIITTOO DDEELL CCUUSSCCOO PPRROOVVIINNCCIIAA –– DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO

CCUUSSCCOO””

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

1.3 UNIDAD FORMULADORA Y LA UNIDAD EJECUTORA

La Sub - Gerencia de Estudios y Proyectos, es la encargada de la formulación de perfiles de proyecto.

UNIDAD FORMULADORA

UNIDAD FORMULADORA Municipalidad Provincial del Cusco

SECTOR Gobiernos Locales

PLIEGO Municipalidad Provincial del Cusco

OFICINA Gerencia de Medio - Ambiente y Cultura

RESPONSABLE DE

FORMULAR

Econ. Carlos Alberto Aranibal Apaza

Econ. Francisco Aguilar Sánchez

Ing. Luis Valer

RESPONSABLE DE LA

UNIDAD FORMULADORA Arq. Miguel Ángel Aedo Núñez

Y la Sub - Gerencia de Medio Ambiente, es la encargada de la ejecución de los proyectos.

UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA

UNIDAD EJECUTORA Municipalidad Provincial del Cusco

SECTOR Gobiernos Locales

OFICINA Gerencia de Educación , Turismo, Cultura y Medio Ambiente

RESPONSABLE Sub - Gerencia de Medio Ambiente

Se recomienda que la ejecución del proyecto sea la Sub Gerencia de Medio Ambiente, a través de la

modalidad de Administración Directa (AD).

1.4 PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS

BENEFICIARIOS

Dado que el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), involucra a todo un conjunto de participantes,

cada uno con roles definidos. Los principales actores directos son los Sectores del Gobierno Nacional, los

Page 8: Download (10).pdf

8

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL

CUSCO

GESTION 2009-2014

““MMEEJJOORRAAMMIIEENNTTOO DDEE LLAA PPRREESSTTAACCIIOONN DDEE SSEERRVVIICCIIOOSS EENN AARREEAASS VVEERRDDEESS DDEE LLAA

MMUUNNIICCIIPPAALLIIDDAADD DDEELL CCUUSSCCOO EENN EELL DDIISSTTRRIITTOO DDEELL CCUUSSCCOO PPRROOVVIINNCCIIAA –– DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO

CCUUSSCCOO””

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

Gobiernos Regionales, los Gobiernos Locales y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), quién actúa por

mandato de la ley nacional.

1.4.1 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS (MEF)

El MEF mediante la Dirección General de Programación Multianual del sector público (DGPM), es la que

establece normas y procedimientos de la observancia obligatoria, evalúa los proyectos de inversión pública

(PIP) para corroborar su viabilidad, apoya técnicamente a los responsables de la formulación y evaluación

de los PIP en los casos en que dicha facultad no esté delegada.

1.4.2 MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (MINAM)

La misión del Ministerio del Ambiente (MINAM) es conservar la calidad del ambiente y asegurar a las

generaciones presentes y futuras el derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para el

desarrollo de la vida. Con este fin propicia y asegura el uso sostenible, responsable, racional y ético de los

recursos naturales y del medio que los sustenta, y contribuye al desarrollo integral social, económico y

cultural de la persona humana, en permanente armonía con su entorno.

1.4.3 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO

La Municipalidad Provincial del Cusco, participa en todas las fases del proyecto : pre inversión,

Elaboración del Perfil Económico y Expediente Técnico, Ejecución del proyecto garantizando el

financiamiento total y en la fase post inversión se compromete con el mantenimiento integral de la obra,

así mismo, participan en el proyecto las entidades educativas y la sociedad civil organizada.

La Municipalidad Provincial del Cusco, a través de la Gerencia de Medio Ambiente, es la responsable en

todo lo referente a áreas verdes y prestación de un adecuado servicio en su jurisdicción.

1.4.4 POBLACIÓN EN GENERAL

La participación de la ciudadanía del Cusco, es dual; por un lado, pasiva por que se beneficiará con los

servicios ambientales, paisajísticos y de recreación. Y por otro lado, activa por que asumirá compromisos

de cultura cívica ambiental en salvaguarda a la mejor preservación y conservación de las áreas verdes

intervenidas.

Los beneficiarios directos del proyecto son los pobladores del distrito del Cusco, quienes serán los

principales beneficiados con la recuperación de áreas verdes.

Los beneficiarios indirectos con el proyecto, están representados por la sociedad en su conjunto así como

por turistas nacionales y extranjeros visitantes de nuestra ciudad.

La participación de la ciudadanía en su conjunto, tendrá que ser activa y directa en la preservación y

cuidado de las áreas verdes (mejorar su conciencia cívica medio – ambiental).

Cabe señalar que NO EXISTE ningún conflicto de intereses entre estas Instituciones involucradas,

existe la predisposición en contribuir a la solución del problema.

Page 9: Download (10).pdf

9

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL

CUSCO

GESTION 2009-2014

““MMEEJJOORRAAMMIIEENNTTOO DDEE LLAA PPRREESSTTAACCIIOONN DDEE SSEERRVVIICCIIOOSS EENN AARREEAASS VVEERRDDEESS DDEE LLAA

MMUUNNIICCIIPPAALLIIDDAADD DDEELL CCUUSSCCOO EENN EELL DDIISSTTRRIITTOO DDEELL CCUUSSCCOO PPRROOVVIINNCCIIAA –– DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO

CCUUSSCCOO””

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

MATRIZ DE INVOLUCRADOS

GRUPO INTERESES PROBLEMAS

PERCIBIDOS

RECURSOS Y

MANDATOS

CONFLICTOS

MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL DEL

CUSCO

Mejorar las áreas verdes

del distrito de Cusco, en

especial de las zonas Nor

Este y Nor Occidente.

Áreas destinadas a

áreas verdes

abandonadas y

descuidadas en las

zonas Nor Este y Nor

Occidente.

Elaboración del PIP

para intervenir en las

zonas aun no

intervenidas y de esta

forma expandir la

zona tratada y

cuidada por la MPC.

Ningún conflicto porque

el tratamiento de áreas

verdes es una necesidad

sentidas por todas las

dependencias de la MPC

y la población en general.

MINISTERIODE

ECONOMÍA Y

FINANZAS (MEF)

Velar por una adecuada

inversión publica

Inversión publica

destinada a proyectos

que no son prioridad.

Manuales y Guías a

tomar en cuenta para

los diferentes tipos de

proyectos.

Con los diferentes

niveles de gobierno por

las intervenciones que

pretenden realizar.

MINISTERIO DE

MEDIO

AMBIENTE (MINAM)

Conservar la calidad del

ambiente y asegurar a las

generaciones presentes y

futuras el derecho a

gozar de un ambiente

equilibrado y adecuado

para el desarrollo de la

vida

Áreas destinas a

áreas verdes sin

tratamiento,

incremento de la

contaminación del

medio ambiente.

Tratamiento del medio

ambiente prioridad

nacional y uno de los

objetivos del milenio.

Con los demás sectores

por la prioridad de sus

proyectos y necesidades.

GERENCIA

GETCMA

Brindar un adecuado

servicio en el tratamiento

y recuperación de áreas

verdes en el distrito de

Cusco.

Áreas destinas para

áreas verdes en el

distrito no tratadas

por falta de equipos

y personal.

Elaboración del PIP

para poder ampliar las

áreas verdes y

mejorar el servicio que

actualmente brindan.

Con las demás gerencias

por la prioridad de sus

proyectos.

POBLACIÓN DE LA

PROVINCIA DEL

CUSCO

Demandan mayores áreas

verdes.

Áreas abandonas que

sirven de áreas de

desmonte.

Solicitar a la máxima

autoridad la

intervención en estas

áreas.

Ninguna.

1.5 MARCO DE REFERENCIA

.-Se presenta como el presente proyecto, se enmarca dentro de los lineamientos de política nacional,

regional y local.

De acuerdo al clasificador funcional programático, el presente proyecto se enmarca en.

RESPONSABILIDAD FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

FUNCIÓN 17 Medio Ambiente

PROGRAMA 039 Medio Ambiente

SUBPROGRAMA 0087 Parques, Jardines y Ornato

OPI

RESPONSABLE DE LA

EVALUACION

Vivienda, Construcción y Saneamiento

Page 10: Download (10).pdf

10

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL

CUSCO

GESTION 2009-2014

““MMEEJJOORRAAMMIIEENNTTOO DDEE LLAA PPRREESSTTAACCIIOONN DDEE SSEERRVVIICCIIOOSS EENN AARREEAASS VVEERRDDEESS DDEE LLAA

MMUUNNIICCIIPPAALLIIDDAADD DDEELL CCUUSSCCOO EENN EELL DDIISSTTRRIITTOO DDEELL CCUUSSCCOO PPRROOVVIINNCCIIAA –– DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO

CCUUSSCCOO””

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

1.5.1 MARCO LEGAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ:

* Art. 22 PROTECCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO

* Art. 23 EL ESTADO Y EL TRABAJO.

* Ley de Descentralización DL Nº 27783

* Ley General del Medio Ambiente D.L Nº 28611

* Ley Forestal y de Fauna Silvestre 27308

* Ley Orgánica de Municipalidades: 27972: (27 – 05 – 03)

1.5.2 LINEAMIENTOS DE POLÍTICA SECTORIAL:

* Ley Orgánica de Municipalidades: 27972: (27 – 05 – 03)

* Art. I.- GOBIERNOS LOCALES.

Las Municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno promotores del desarrollo local,

con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines.

* Art. II.- AUTONOMÍA.

Los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su

Competencia.

* Art. 79.- ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO FÍSICO Y USO DEL SUELO.

Funciones específicas compartidas de las municipalidades provinciales y distritales.

Ejecutar directamente o proveer la ejecución de las obras de infraestructura urbana o rural que sean

indispensables para el desenvolvimiento de la vida del vecindario, la producción, el comercio, el transporte

y la comunicación en el distrito, tales como pistas o calzadas, vías, puentes, parques, mercados, canales de

irrigación, locales comunales, y obras sanitarias.

1.5.3 LEY GENERAL DEL AMBIENTE (LEY 28.611)

Título I. Política nacional del ambiente y gestión ambiental

Capítulo 1 Aspectos generales

Artículo 1°.- Del objetivo

La presente Ley es la norma ordenadora del marco normativo legal para la gestión ambiental en el Perú.

Establece los principios y normas básicas para asegurar el efectivo ejercicio del derecho a un ambiente

saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida, así como el cumplimiento del deber de

contribuir a una efectiva gestión ambiental y de proteger el ambiente, así como sus componentes, con el

objetivo de mejorar la calidad de vida de la población y lograr el desarrollo sostenible del país.

Capítulo 2 Política nacional del ambiente

Artículo 23°.- Del ordenamiento urbano y rural

Corresponde a los gobiernos locales, en el marco de sus funciones y atribuciones, promover, formular y

ejecutar planes de ordenamiento urbano y rural, en concordancia con la Política Nacional Ambiental y con

las normas urbanísticas nacionales, considerando el crecimiento planificado de las ciudades, así como los

Page 11: Download (10).pdf

11

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL

CUSCO

GESTION 2009-2014

““MMEEJJOORRAAMMIIEENNTTOO DDEE LLAA PPRREESSTTAACCIIOONN DDEE SSEERRVVIICCIIOOSS EENN AARREEAASS VVEERRDDEESS DDEE LLAA

MMUUNNIICCIIPPAALLIIDDAADD DDEELL CCUUSSCCOO EENN EELL DDIISSTTRRIITTOO DDEELL CCUUSSCCOO PPRROOVVIINNCCIIAA –– DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO

CCUUSSCCOO””

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

diversos usos del espacio de jurisdicción, de conformidad con la legislación vigente, los que son evaluados

bajo criterios socioeconómicos y ambientales.

Los gobiernos locales deben evitar que actividades o usos incompatibles, por razones ambientales, se

desarrollen dentro de una misma zona o en zonas colindantes dentro de sus jurisdicciones. También deben

asegurar la preservación y la ampliación de las áreas verdes urbanas y periurbanas de que dispone la

población.

Las instalaciones destinadas a la fabricación, procesamiento o almacenamiento de sustancias químicas

peligrosas o explosivas deben ubicarse en zonas industriales, conforme a los criterios de la zonificación

aprobada por los gobiernos locales.

1.5.4 LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES

De acuerdo al: Título V, las competencias y funciones específicas de los gobiernos locales en el capítulo I,

las competencias y funciones específicas generales, artículo 73°.- materias de competencia municipal (ley

de bases de la descentralización establece la condición de exclusiva o compartida de una competencia).

Las funciones específicas municipales que se derivan de las competencias se ejercen con carácter

exclusivo o compartido entre las municipalidades provinciales y distritales, con arreglo a lo dispuesto en la

presente ley orgánica.

Las municipalidades, tomando en cuenta su condición de municipalidad provincial o distrital, asumen las

competencias y ejercen las funciones específicas señaladas en el Capítulo V del presente Título, con

carácter exclusivo o compartido, en las materias siguientes:

Coordinar, programar, dirigir y controlar acciones relacionadas a la implementación y conservación de

los parques, jardines y fuentes ornamentales.

Impulsar una cultura cívica de respeto a los bienes comunales, de mantenimiento y limpieza y de

conservación y mejora del ornato local.

Conducir y supervisar los viveros municipales, promoviendo y apoyando la reforestación y reforestación de

áreas verdes y zonas deterioradas

1.5.5 PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO DEL CUSCO 2012

De acuerdo al: Eje de ordenamiento territorial, articulación y medio ambiente, tiene como objetivo

estratégico: Promover una gestión ambiental de conservación de los recursos naturales y su vinculación con

el bienestar humano, como base de un desarrollo sostenido de la comunidad.

Entre sus objetivos específicos se encuentran laDivisión funcional de Producción Forestal, División

funcional de Fuentes Ornamentales, División funcional de Control Ambiental y de Calidad de Alimentos y

Bebidas, los que establecen: El encargo de cada función en el área correspondiente.

Reglamento de Organizaciones y Funciones

De acuerdo al: Artículo 127º.- La Sub-Gerencia de Medio Ambiente, es una unidad orgánica de tercer nivel

organizacional, que depende de la Gerencia de Turismo, Educación, Cultura y Medio Ambiente, está a cargo

de un Sub-Gerente, cuya finalidad es promover una gestión ambiental de conservación de los recursos

naturales y su vinculación con el bienestar humano, como base de un desarrollo sostenido de la comunidad.

Es necesario mencionar en este punto que la áreas verdes a intervenir son las de las zonas Nor Occidente

y Nor Este.

Page 12: Download (10).pdf

12

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL

CUSCO

GESTION 2009-2014

““MMEEJJOORRAAMMIIEENNTTOO DDEE LLAA PPRREESSTTAACCIIOONN DDEE SSEERRVVIICCIIOOSS EENN AARREEAASS VVEERRDDEESS DDEE LLAA

MMUUNNIICCIIPPAALLIIDDAADD DDEELL CCUUSSCCOO EENN EELL DDIISSTTRRIITTOO DDEELL CCUUSSCCOO PPRROOVVIINNCCIIAA –– DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO

CCUUSSCCOO””

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

1.6 MARCO CONCEPTUAL

Ambiente : Es el Conjunto o sistema de elementos de naturaleza física, química, biológica o socio cultural,

en constante dinámica por la acción humana o natural, que rige y condiciona la existencia de los seres

humanos y demás organismos vivos, que interactúan permanentemente en un espacio y tiempo determinado.

Áreas Verdes: Son espacios naturales abiertos que le permiten al hombre un desarrollo integral.

Calidad del Ambiente: Características de los elementos y procesos naturales, ecológicos y sociales, que

permiten el desarrollo, el bienestar individual y colectivo del ser humano y la conservación de la diversidad

biológica.

Conciencia: Propiedad del espíritu humano de reconocerse en sus atributos esenciales y en todas las

modificaciones que en sí mismo experimenta.

Conservación: Mantener algo o cuidar de su permanencia. Mantener vivo y sin daño a alguien.

Contaminación: Liberación o introducción al ambiente de materia, en cualquiera de sus estados, que

ocasione modificación al ambiente en su composición natural o la degrade.

Contaminante: Toda materia, energía o combinación de éstas, de origen natural o antrópico, que al

liberarse o actuar sobre la atmósfera, agua, suelo, flora, fauna o cualquier otro elemento del ambiente,

altere o modifique su composición natural o la degrade.

Daño Ambiental: Toda alteración que ocasione pérdida, disminución, degradación, deterioro, detrimento,

menoscabo o perjuicio al ambiente o a alguno de sus elementos.

Degradación: Reducir o desgastar las cualidades inherentes a alguien o algo.

Diagnóstico: Determinación, en un momento dado del estado del ambiente, las especies, poblaciones,

ecosistemas, de la diversidad biológica y demás recursos naturales y elementos que lo integran, sus

restricciones y potencialidades de uso.

Ecología: Ciencia que estudia las relaciones de los seres vivos entre sí y con su entorno. Defensa y

protección de la naturaleza y del medio ambiente.

Educación Ambiental: Proceso que consiste en reconocer valores y aclarar conceptos con objeto de

fomentar las aptitudes y actitudes necesarias para comprender las interrelaciones entre el hombre, su

cultura y su medio físico.

Medidas Ambientales : Son todas aquellas acciones y actos dirigidos a prevenir, corregir, restablecer,

mitigar, minimizar, compensar, impedir, limitar, restringir o suspender, entre otras, aquellos efectos y

actividades capaces de degradar el ambiente.

Preservación: Aplicación de medidas para mantener las características actuales de la diversidad biológica,

demás recursos naturales y elementos del ambiente.

Recrear: Divertir, alegrar o deleitar.

Recurso Renovables: Son por definición inagotables a escala humana, como la energía solar, la eólica, o la

energía de las mareas ya que, por intensivo que sea su uso, siempre están disponibles de modo espontáneo.

Page 13: Download (10).pdf

13

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL

CUSCO

GESTION 2009-2014

““MMEEJJOORRAAMMIIEENNTTOO DDEE LLAA PPRREESSTTAACCIIOONN DDEE SSEERRVVIICCIIOOSS EENN AARREEAASS VVEERRDDEESS DDEE LLAA

MMUUNNIICCIIPPAALLIIDDAADD DDEELL CCUUSSCCOO EENN EELL DDIISSTTRRIITTOO DDEELL CCUUSSCCOO PPRROOVVIINNCCIIAA –– DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO

CCUUSSCCOO””

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

Recursos No Renovables: Son los recursos mineros, entre los que se puede contar también a los

combustibles fósiles (el carbón o el petróleo).

Page 14: Download (10).pdf

14

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL

CUSCO

GESTION 2009-2014

““MMEEJJOORRAAMMIIEENNTTOO DDEE LLAA PPRREESSTTAACCIIOONN DDEE SSEERRVVIICCIIOOSS EENN AARREEAASS VVEERRDDEESS DDEE LLAA

MMUUNNIICCIIPPAALLIIDDAADD DDEELL CCUUSSCCOO EENN EELL DDIISSTTRRIITTOO DDEELL CCUUSSCCOO PPRROOVVIINNCCIIAA –– DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO

CCUUSSCCOO””

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

II IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Page 15: Download (10).pdf

15

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL

CUSCO

GESTION 2009-2014

““MMEEJJOORRAAMMIIEENNTTOO DDEE LLAA PPRREESSTTAACCIIOONN DDEE SSEERRVVIICCIIOOSS EENN AARREEAASS VVEERRDDEESS DDEE LLAA

MMUUNNIICCIIPPAALLIIDDAADD DDEELL CCUUSSCCOO EENN EELL DDIISSTTRRIITTOO DDEELL CCUUSSCCOO PPRROOVVIINNCCIIAA –– DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO

CCUUSSCCOO””

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

2.1. Diagnóstico de la situación actual

La intervención en las diferentes zonas de áreas verdes de la ciudad del Cusco y del Vivero forestal

municipal, está a cargo de la Sub Gerencia de Medio Ambiente de la Municipalidad Provincial del Cusco,

que están distribuidas en los siguientes espacios urbanos:

ZONA ÁREAS VERDES, PARQUES Y JARDINES ATENDIDOS TRABAJADORES

Centro

Histórico

Plazas: De Armas, San Francisco, Regocijo, San Pedro

Plazoletas: nazarenas, Santa catalina, Santa Teresa, Santa Ana,

San Blas, Limacpampa chico, Limacpampa Grande, Santo

Domingo.

Parques: Plateros, De la Madre, Espinar, Monjaspata,

Lucrepata, calle Concepción Santa Ana, Casona Pumacurco,

Explanada Coricancha, Patio del Palacio Municipal, Sapantiana,

Picchu Rinconada, Casccaparo.

18

Eje Av. La

Cultura

Av. La Cultura berma central, Av. La Cultura berma lateral,

Rampa de Mariscal Gamarra, Parque infantil de Mariscal

Gamarra, CC.HH. Mariscal Gamarra, paseo peatonal Los Pinos,

Ovalo Garcilazo,

Avenidas: Universitaria, Collasuyo, Manzanares, Víctor Raúl

Haya de la Torre

Parques: Barrio Profesional, Manuel Prado, Illary, Trébol,

Amauta, Quispicanchi, Zaguán del Cielo

12

Eje Av. Velasco

Astete, 28 de

Julio alameda

Pachacuteq

Avenidas: Velasco Astete, 28 de Julio, Tullumayu, Grau, El Sol

(Maceteros)

Alamedas: Pachacuteq

Óvalos: Los Libertadores, Pachacuteq, Daniel Estrada, Martin

Chambi,

Parques: Orellana, España y Terminal Terrestre.

13

Vivero

Municipal

Por planta de tratamiento de Seda Cusco. 12

Total Trabajadores 55

Área Total de áreas

verdes, parques y jardines en m2.

134,137

Del cuadro anterior, podemos resumir la distribución de áreas verdes ornamentales del ámbito Urbano del

distrito Cusco, localizadas en las principales avenidas, calles, parques, jardines y plazoletas:

Page 16: Download (10).pdf

16

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL

CUSCO

GESTION 2009-2014

““MMEEJJOORRAAMMIIEENNTTOO DDEE LLAA PPRREESSTTAACCIIOONN DDEE SSEERRVVIICCIIOOSS EENN AARREEAASS VVEERRDDEESS DDEE LLAA

MMUUNNIICCIIPPAALLIIDDAADD DDEELL CCUUSSCCOO EENN EELL DDIISSTTRRIITTOO DDEELL CCUUSSCCOO PPRROOVVIINNCCIIAA –– DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO

CCUUSSCCOO””

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

DISTRIBUCION DE ÁREAS VERDES EN EL DISTRITO DE

CUSCO

DESCRIPCIÓN M2 %

PARQUES 13414 10%

JARDINES 9390 7%

PLAZOLETAS 40241 30%

CORICANCHA 30852 23%

AVENIDAS Y CALLES 40241 30%

AREA TOTAL 134,137 100%

A) SITUACIÓN ACTUAL DE LAS ÁREAS VERDES DEL DISTRITO DE CUSCO

Del 100 % de áreas verdes, el 30 % localizada principalmente en el casco monumental tiene regularidad

en su atención y mantenimiento por su connotación turística, está en mejores condiciones que el resto de

la ciudad; se requiere mejorar el sistema de riego para optimizar el costo – tiempo.

El 70 % de las áreas verdes están en situación de regular a peor, porque no están recibiendo un

tratamiento adecuado (riego, degradación de grass, etc.), ya se observa pérdidas de áreas verdes en zonas

ya intervenidas y hay otras abandonados totalmente que esperan su recuperación e incorporación.

La Sub Gerencia de Medio Ambiente no cuenta con equipos, insumos y personal adecuado para el adecuado

tratamiento de las áreas verdes de la Ciudad del Cusco, por lo que se ve imposibilitada de recuperar e

incorporar áreas verdes, parques y jardines en el distrito de Cusco, con la consecuente pérdida de áreas

verdes y demás plantaciones.

Como consecuencia de ello, hay áreas verdes con el grass seco, otras con el grass crecido que son buenos

acumuladores de basura y excremento de los canes, hay acumulación de basura y deshechos de

materiales de construcción, arboles mal podados (las cortan según su criterio) y hay algunas que se están

secando. El nivel de la superficie de grass es irregular por el resembrado con ch’ampas, que cuando son

podados en algunas partes llega a su raíz o se ve el color de la tierra que desentona el verdor del resto,

existe una enorme diferencia con aquellos que se sembraron con semilla seleccionada.

También, se observa frecuentemente la invasión de áreas verdes para el estacionamiento de vehículos y

hay otras más atrevidas donde la áreas previstas para áreas verdes los han convertido en parqueo privado

de vehículos totalmente cercado con mallas metálicas.

La Falta de un Inventario de Áreas Verdes, parques y jardines (área de superficie de cada uno, áreas

atendidas o intervenidas, áreas recuperadas o por recuperar, periodicidad de mantenimiento de cada uno)

y la carencia de un Plan Integral de Intervenciones, restringen una óptima asignación de recursos

económicos.

Page 17: Download (10).pdf

17

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL

CUSCO

GESTION 2009-2014

““MMEEJJOORRAAMMIIEENNTTOO DDEE LLAA PPRREESSTTAACCIIOONN DDEE SSEERRVVIICCIIOOSS EENN AARREEAASS VVEERRDDEESS DDEE LLAA

MMUUNNIICCIIPPAALLIIDDAADD DDEELL CCUUSSCCOO EENN EELL DDIISSTTRRIITTOO DDEELL CCUUSSCCOO PPRROOVVIINNCCIIAA –– DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO

CCUUSSCCOO””

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

La Falta de Capacidad Operativa, también se manifiesta por la carencia de personal calificado (Dirección,

Técnicos agropecuarios o medio ambiental), maquinaria y equipos obsoletos que ya cumplieron su ciclo de

vida, el desplazamiento a píe de los trabajadores de una zona a otro que desgasta su fuerza de trabajo e

incrementa la perdida de horas trabajo. No hay labor de supervisión en los trabajos de mantenimiento en

las áreas verdes intervenidas.

Las áreas verdes deben guardar una perfecta armonía con el entorno urbanístico. Para cumplir con ese

requerimiento, las intervenciones en las áreas verdes debe contar con el asesoramiento y dirección de

personas entendidas: diseño, tratamiento de suelos, selección de semillas, plantas arbustivas, flores

ornamentales, arboles. Se debe de contar son un sistema de riego apropiado, a fin de garantizar la

supervivencia de las plantas. Urge re - potenciar el vivero forestal de la municipalidad con personal

calificado.

La Falta de Políticas Medio Ambiental Sostenida y voluntad política de las autoridades, también ha

contribuido al problema. Se necesita implementar un Plan con Metas y Objetivos.

El incremento de contaminación medio – ambiental por el crecimiento urbano - poblacional, la falta de

conciencia cívica ambiental de los pobladores, hacen que el riesgo de pérdida de áreas verdes se

agrave con el subsecuente daño a la salud de la población en general por la pérdida de los múltiples

beneficios que nos brindan los espacios verdes. Se necesitan campañas de concientización en la sociedad,

principalmente con los adultos, en vista de que en los colegios ya se están haciendo campañas periódicas

de medio ambiente con resultados positivos.

En anexos, se muestran algunas fotografías de cómo la población degradan los espacios verdes invadidos

por comerciantes y vehículos, áreas vedes con montículos de tierra y basura, otros abandonados.

Las áreas verdes a mejorar, ampliar y recuperar son las siguientes:

Las áreas que actualmente están sin tratamiento y con el presente proyecto se pretenden incorporar a

las áreas verdes tratadas por la Municipalidad Provincial del Cusco, las áreas se pueden visualizar en el

siguiente cuadro.

En este cuadro se puede observar que con el PIP se pretende intervenir en 86,065 metros cuadros, en

anexos se describe las intervenciones que se realizaran en cada uno de las zonas identificadas.

Page 18: Download (10).pdf

18

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL

CUSCO

GESTION 2009-2014

““MMEEJJOORRAAMMIIEENNTTOO DDEE LLAA PPRREESSTTAACCIIOONN DDEE SSEERRVVIICCIIOOSS EENN AARREEAASS VVEERRDDEESS DDEE LLAA

MMUUNNIICCIIPPAALLIIDDAADD DDEELL CCUUSSCCOO EENN EELL DDIISSTTRRIITTOO DDEELL CCUUSSCCOO PPRROOVVIINNCCIIAA –– DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO

CCUUSSCCOO””

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

ZONA AREA (m2) Estado

Mesa Redonda 4,200.00

Ernesto Gunter 3,000.00

Sapantiana 1,800.00

Saguan del Cielo 3,150.00

Los Angeles 3,031.00

Mariscal Gamarra 1,500.00

Parque Concepcion 1,450.00

Plaza Santa Ana 2,700.00

Tica Tica Miraflores 2,723.00

APV Chinchero 996.00

Atocsaycuchi 2,667.00

Huayracpuncu 1,686.00

La Bombonera 1,980.00

Parque America Ucchullo 2,517.00

Parque Av. Brasil 1,500.00

Parque España 1,626.00

Camino Real 4,005.00

Av. Collasuyo 8,270.00

Via Expresa 36,258.00

Almudena 1,006.00

Total 86,065.00

Mal estado

abadonado

2.1.1. Antecedentes de la situación actual

Diagnóstico de la situación actual:

Las áreas verdes, parques y jardines en general son atendidas por la Municipalidad Provincial del Cusco en

su jurisdicción, mediante la Dirección de la Gerencia de Medio Ambiente y Cultura a través de la Unidad

de Parques y Jardines.

El crecimiento urbano (población y vivienda) que experimenta nuestra ciudad en estos últimos años, la

inconsciencia cívica ciudadana que hacen caso omiso a los problemas ecológicos, la falta de asignación de

fondos económicos oportuno, falta de personal y equipamiento obsoleto ha disminuido su capacidad

operativa óptima de atención, recuperación e incorporación de áreas verdes.

El proyecto, se sustenta con el Fortalecimiento en la Recuperación e Intervención de áreas verdes en

el distrito del Cusco. El objetivo, es evitar su acelerada degradación ecológica y socio ambiental,

permitir a la población en general el beneficio de contar con espacios abiertos naturales que embellecerán

aún más nuestra ciudad y principalmente mejorando la calidad de vida de los pobladores por los

beneficios en la salud humana y socio – ambientales que nos brindan las áreas verdes o espacios verdes.

Actualmente la Municipalidad del Cusco viene tratando las áreas verdes del centro de ciudad o de lo que

se denomina Ciudad del Cusco, sin embargo existen otras áreas en el distrito del cusco que no están siendo

tratadas, estas áreas en las habilitaciones urbanas de las zonas a intervenir están destinadas a áreas

Page 19: Download (10).pdf

19

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL

CUSCO

GESTION 2009-2014

““MMEEJJOORRAAMMIIEENNTTOO DDEE LLAA PPRREESSTTAACCIIOONN DDEE SSEERRVVIICCIIOOSS EENN AARREEAASS VVEERRDDEESS DDEE LLAA

MMUUNNIICCIIPPAALLIIDDAADD DDEELL CCUUSSCCOO EENN EELL DDIISSTTRRIITTOO DDEELL CCUUSSCCOO PPRROOVVIINNCCIIAA –– DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO

CCUUSSCCOO””

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

recreativas y áreas verdes, por tal motivo es necesario que se realice la intervención en estas zonas, a

continuación se detalla las zonas a intervenir.

ZONA

Mesa Redonda

Ernesto Gunter

Sapantiana

Saguan del Cielo

Los Angeles

Mariscal Gamarra

Parque Concepcion

Plaza Santa Ana

Tica Tica Miraflores

APV Chinchero

Atocsaycuchi

Huayracpuncu

La Bombonera

Parque America Ucchullo

Parque Av. Brasil

Parque España

Camino Real

Av. Collasuyo

Via Expresa

Almudena

Estas 20 zonas tienen habilitación urbana y las áreas destinas a áreas verdes están bien definidas.

Es necesario explicar porque es necesaria la intervención en áreas verdes, por lo que a continuación se

presenta una pequeña descripción de la importancia de estos espacios.

2.1.1.1 BENEFICIOS MEDIO AMBIENTAL

Las áreas verdes nos ayudan:

(1) a la captación de agua pluvial hacia los mantos acuíferos.

(2) la generación de oxígeno.

(3) la disminución de los niveles de contaminantes en el aire.

(4) al abatimiento de los efectos de las llamadas “ islas de calor “.

(5) el amortiguamiento de los niveles de ruido.

(6) evita la erosión del suelo, además de que en muchas de estas superficies sirven como refugio,

protección y alimentación de fauna silvestre.

2.1.1.2 BENEFICIOS SOCIALES

Las áreas verdes urbanas representan factores estéticos urbanos relacionados con espacios para el

esparcimiento, recreación y visten con paisajes urbanos que dan realce a la imagen de la ciudad, haciendo

de ella una ciudad más agradable (mejora el paisaje urbanístico).

2.1.1.3 BENEFICIOS EN LA SALUD Y BIENESTAR HUMANO

Las áreas verdes implican innumerables beneficios para la salud:

(1) Contribuyen a liberar oxígeno a la atmósfera y absorben dióxido de carbono, diluyen la mezcla de

contaminantes, filtran gases, absorben gases contaminantes, atrapan partículas de polvo, humo y

cenizas que circulan en el aire, además de filtrar y detener vapores y olores desagradables.

Page 20: Download (10).pdf

20

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL

CUSCO

GESTION 2009-2014

““MMEEJJOORRAAMMIIEENNTTOO DDEE LLAA PPRREESSTTAACCIIOONN DDEE SSEERRVVIICCIIOOSS EENN AARREEAASS VVEERRDDEESS DDEE LLAA

MMUUNNIICCIIPPAALLIIDDAADD DDEELL CCUUSSCCOO EENN EELL DDIISSTTRRIITTOO DDEELL CCUUSSCCOO PPRROOVVIINNCCIIAA –– DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO

CCUUSSCCOO””

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

(2) La presencia de vegetación bloquea la radiación solar, la cual es muy nociva para la salud de las

personas.

(3) Ayudan a mejorar la calidad del aire, disminuyendo enfermedades respiratorias crónicas

principalmente en los niños y ancianos. La inhalación y exposición a largo plazo a la materia particulada,

produce daños pulmonares causantes de enfermedades respiratorias.

(5) Las áreas verdes tienen resultados restauradores funcionales y psicológicos frente al stress, por la

exposición al tráfico, presión económica, ruido y los constantes estímulos de iluminación que repercuten

en el funcionamiento emocional y cognoscitiva en la salud física de los citadinos.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), en su preocupación por la salud pública sugiere :

“ … Que es necesario que cada ciudad tenga 9 m2 de área verde por habitante como proporción mínima y

como superficie óptima establece entre 10 y 15 m2 por habitante … “.

Comparando esta medida con nuestro índice, podemos descubrir que nuestra ciudad está por debajo. El

problema aumenta al observar que la población continúa creciendo y la superficie de área verde no crece a

la par.

Sin embargo dentro de esta problemática existen puntos a favor para nuestra ciudad, pues aún huecos

urbanos para convertirlos en áreas verdes, lugares como las riberas de los ríos y riachuelos que atraviesan

la ciudad, así como su proximidad a zonas rurales.

2.1.2. Zona y población afectada

El Distrito de Cusco como realidad físico-ambiental se ubica en la parte noroeste del Valle del Cusco, con

una superficie de 11622 hectáreas, con dos épocas bien diferenciadas:

(3) Época de lluvias de diciembre – marzo, con 746 mm de precipitación pluvial promedio. (2) Época de

secas, de abril - agosto con 99.8 mm.de precipitación pluvial promedio.

La temperatura media anual es de 13.35°C, siendo la máxima entre los meses octubre – noviembre con

25°C promedio y la mínima entre junio – julio con 4.5 4.5°C.

Debido a los cambios climáticos, la presencia de heladas es variable entre mayo – agosto y poco probable

de octubre a marzo. La humedad relativa anual viaria entre 60% - 53% en el mes de agosto y 67% en el

mes de diciembre.

A continuación presentamos la información sobre principales aspectos socio – demográfico de la

población referencial, objetiva y afectada de la presente intervención, las cuales están en función al

CPV-2007.

POBLACIÓN TOTAL : SUPERFICIE, DENSIDAD Y ALTITUD

POBLACIÓN REFERENCIAL

Provincia/Distritos Población 2007 Superficie

Km2

Densidad Pob

(Hab/Km2)

Altitud

(m.s.n.m.)

CUSCO provincia 367,791 617.00 596.10 3399

Page 21: Download (10).pdf

21

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL

CUSCO

GESTION 2009-2014

““MMEEJJOORRAAMMIIEENNTTOO DDEE LLAA PPRREESSTTAACCIIOONN DDEE SSEERRVVIICCIIOOSS EENN AARREEAASS VVEERRDDEESS DDEE LLAA

MMUUNNIICCIIPPAALLIIDDAADD DDEELL CCUUSSCCOO EENN EELL DDIISSTTRRIITTOO DDEELL CCUUSSCCOO PPRROOVVIINNCCIIAA –– DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO

CCUUSSCCOO””

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

CUSCO distrito 108,798 116.22 936.14 3414

SAN JERONIMO 31,687 103.34 306.63 3245

SAN SEBASTIAN 74,712 89.44 835.33 3295

SANTIAGO 83,721 69.72 1200.82 3427

SAYLLA 2,934 28.38 103.38 3150

WANCHAQ 59,134 6.38 9268.65 3363

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2007 – INEI

POBLACIÓN TOTAL: SUPERFICIE, DENSIDAD Y ALTITUD

POBLACIÓN OBJETIVO /AFECTADA

Distrito Población 2007 Superficie

Km2

Densidad Pob.

(Hab/Km2)

Altitud

(m.s.n.m.)

Cusco 367,791 617.00 596.10 3414

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2007 – INEI

Para este proyecto se asume que la población de referencia es la misma que la población afectada y

población objetivo. Por la naturaleza del proyecto, ya que al mejorar la calidad ambiental toda la

población se beneficia directa e indirectamente.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS

Categoría Nº

Habitantes Distribución %

Población censada 108,798 100

Población urbana 106,400 98

Población rural 2,398 2

Población censada varones 52,411 48

Población censada mujeres 56,387 52

Población de 15 y mas años de edad 80,747 74

Tasa de analfabetismo de la población de 15 y mas años de edad

3.4

Porcentaje de la población de 6 a 24 años de edad con Asistencia al Sistema

Educativo Regular

79.8

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2007 – INEI

2.1.2.1ASPECTOS SOCIALES

En el distrito de Cusco, funcionan muchos centros educativos de nivel inicial, primario, secundario y

superior. Siendo predominante los niños y adolescentes en edad escolar. Su accesibilidad está

garantizada por el buen estado de sus vías de acceso.

DISTTRITO DEL CUSCO – 2009

NÚMERO DE CENTROS Y PROGRAMAS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR POR TIPO DE GESTIÓN Y ÁREA

GEOGRÁFICA, SEGÚN NIVEL EDUCATIVO Y ESTRATEGIA O CARACTERÍSTICA

Nivel educativo y Total Gestión Área

Page 22: Download (10).pdf

22

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL

CUSCO

GESTION 2009-2014

““MMEEJJOORRAAMMIIEENNTTOO DDEE LLAA PPRREESSTTAACCIIOONN DDEE SSEERRVVIICCIIOOSS EENN AARREEAASS VVEERRDDEESS DDEE LLAA

MMUUNNIICCIIPPAALLIIDDAADD DDEELL CCUUSSCCOO EENN EELL DDIISSTTRRIITTOO DDEELL CCUUSSCCOO PPRROOVVIINNCCIIAA –– DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO

CCUUSSCCOO””

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

estrategia/característica Pública Privada Urbana Rural

Total Básica Regular 259 135 124 249 10

Inicial 134 85 49 129 5

Cuna 1 - 1 1 -

Jardín 1/ 68 26 42 68 -

Cuna – jardín 6 - 6 6 -

SET - - - - -

PIET - - - - -

PIETBAF - - - - -

PRONOEI 59 59 - 54 5

Ludoteca 2/ - - - - -

PAIGRUMA 2/ - - - - -

Primaria 75 35 40 70 5

Poli docente completo 62 27 35 62 -

Poli docente multigrado 9 5 4 7 2

Unidocente multigrado 4 3 1 1 3

Secundaria 50 15 35 50 -

Presencial 50 15 35 50 -

A distancia - - - - -

En alternancia - - - - -

1/ Incluye aula de articulación.

2/ Programa excluido del reporte de matrícula.

Fuente: MINISTERIO DE EDUCACIÓN – Padrón de Instituciones Educativas y Programas, y Listado de PRONOEI.

También, se cuenta con 02 hospitales, 11 centros de salud, 12 puestos de salud a cargo del Ministerio de

salud (MINSA), así como otros 05 establecimientos de salud que no se encuentran a cargo del MINSA.

De acuerdo a la Dirección Regional de Salud (DIRESA), las principales causas de morbilidad general

son:

Enfermedades del sistema respiratorio

Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal

Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas

Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo

Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias

El distrito de Cusco, según el Informe sobre Desarrollo Humano Perú 2005 publicado por el Programa

de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), tiene un nivel de Desarrollo Humano Medio, IDH de

0.6156, que lo ubica en la posición 318 del ranking nacional.

Los indicadores base a partir de los cuales se calcula el IDH, y los valores correspondientes para el

Distrito de Cusco, son los siguientes:

Page 23: Download (10).pdf

23

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL

CUSCO

GESTION 2009-2014

““MMEEJJOORRAAMMIIEENNTTOO DDEE LLAA PPRREESSTTAACCIIOONN DDEE SSEERRVVIICCIIOOSS EENN AARREEAASS VVEERRDDEESS DDEE LLAA

MMUUNNIICCIIPPAALLIIDDAADD DDEELL CCUUSSCCOO EENN EELL DDIISSTTRRIITTOO DDEELL CCUUSSCCOO PPRROOVVIINNCCIIAA –– DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO

CCUUSSCCOO””

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

1 Cusco 103,836 44 0.6156 318 70.1 545 95.9 180 89.4 554 93.7 162 359.2 423

2 Ccorca 2,441 1,244 0.4755 1,732 64.3 1,427 62.3 1,799 84.0 1,115 69.5 1,766 194.0 1,383

3 Poroy 4,452 900 0.5465 988 65.9 1,196 88.2 782 90.7 369 89.1 592 172.9 1,581

4 San Jeronimo 28,856 170 0.5690 712 66.2 1,165 93.9 332 90.0 472 92.6 258 231.7 949

5 San Sebastian 85,472 52 0.5823 575 68.0 880 95.2 217 91.0 333 93.8 153 224.3 1,051

6 Santiago 66,277 73 0.5894 516 68.0 877 94.2 310 92.7 155 93.7 168 271.2 643

7 Saylla 2,635 1,204 0.5555 873 63.8 1,490 91.3 541 92.1 219 91.6 346 250.9 766

8 Wanchaq 54,524 93 0.6252 255 69.4 663 98.8 25 92.3 196 96.6 19 385.4 382

a/ Incluye las cifras estimadas de los ditritos de Mazamari y Pangoa.

1/ Cifras estimadas. Autoridades locales no permitieron la ejecución del Censo en estos dos distritos: Mazamari y Pangoa.

2/ Provincias de Lima y Callao.

Fuente: INEI. Censos Nacionales 2005.

Elaboración: PNUD / Equipo para el Desarrollo Humano, Perú 2006.

(1) A nivel nacional existen 1,828 distritos. Existen cinco niveles de desarrollo humano:

·          Bajo (IDH de 0.3227 a 0.4579),

·          Medio Bajo (de 0.4580 a 0.5045),

·          Medio(de 0.5046 a 0.5508),

·          Medio Alto (de 0.5509 a 0.6010) y Alto (IDH entre 0.6011 a 0.7083).

Alfabetismo

DEPARTAMENTO

EscolaridadProvincia

Distrito

PERÚ

Población Indice de Desarrollo Humano Esperanza de vida al nacer

habitantes ranking (1) IDH ranking años ranking % ranking% ranking N.S. mes ranking

Logro educativo Ingreso familiar per cápita

0.5976 71.5

% ranking

285.7

Índice de Desarrollo Humano Distrital 2005

91.9 85.4 89.7 26,207,970 a/

En Referencia a los servicios básicos, las instalaciones en el Centro Histórico, en gran medida se

encuentran en estado de obsolescencia, por su antigüedad y falta de mantenimiento. Principalmente en

los inmuebles, que no son adecuadas y se constituyen en factores graves del deterioro por fugas,

filtraciones, cortos circuitos y sobrecargas.

Un gran porcentaje de los inmuebles del Centro Histórico carecen de instalaciones privadas o al interior

de los predios, presentando zanjas de aguas servidas a la intemperie, una toma de agua o caño por

inmueble e instalaciones precarias de electricidad.

Las viviendas en el distrito se caracterizan por:

El 88% de las viviendas cuentan con abastecimiento de agua.

El 83% de las viviendas cuentan con servicios higiénicos.

El 87% de las viviendas cuentan alumbrado público.

Solo el 1.7% de las viviendas no cuentan con agua, desagüe y alumbrado público

SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA –

DISTRITO CUSCO

Total de Viviendas Particulares 28,476

Viviendas con abastecimiento de

agua 25,144

Page 24: Download (10).pdf

24

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL

CUSCO

GESTION 2009-2014

““MMEEJJOORRAAMMIIEENNTTOO DDEE LLAA PPRREESSTTAACCIIOONN DDEE SSEERRVVIICCIIOOSS EENN AARREEAASS VVEERRDDEESS DDEE LLAA

MMUUNNIICCIIPPAALLIIDDAADD DDEELL CCUUSSCCOO EENN EELL DDIISSTTRRIITTOO DDEELL CCUUSSCCOO PPRROOVVIINNCCIIAA –– DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO

CCUUSSCCOO””

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

Viviendas con Servicio higiénico 24,760

Viviendas con alumbrado eléctrico 25,583

% de hogares en viviendas

particulares, sin agua, sin desagüe

ni alumbrado eléctrico. 1.1

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2007 – INEI

El mantenimiento de áreas verdes en el distrito no es óptimo, debido a la falta de recursos económicos

y personal, la precaria situación de los equipos de mantenimiento por su antigüedad, lo que no permite

que la Sub - Gerencia de Medio Ambiente no pueda cumplir con sus funciones y metas señaladas.

Ojo: Se está considerando a la población beneficiaria a la población total de la provincia del Cusco

367,791 habitantes, porque, por el tipo de proyecto, es la población total la que se beneficia, sería difícil

discriminar a la población directamente beneficiaria.

2.1.2.2 ASPECTOS ECONÓMICOS

Cabe relievar que la PEA Ocupada de 14 años, está siendo absorbida principalmente por las actividades

vinculadas a los Hoteles y Restaurantes, que representa a 9,204 habitantes, siendo esta la actividad

con mayor representatividad .

Las otras actividades económicas con mayor representatividad que tenemos en la provincia del Cusco

son:

Banca

Transporte

Manufactura (pequeñas y micro industrias).

Comercio

Servicios de comunicación

Instituciones Públicas.

Los principales indicadores de la actividad económica para el año 2007 se presentan a continuación:

ACTIVIDAD ECONÓMICA

PEA Ocupada de 14 años y más que se dedican a actividades de Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura 1,293

PEA Ocupada de 14 años y más que se dedican actividades de Pesca 1

PEA Ocupada de 14 años y más que se dedican actividades de Explotación de Minas y Canteras 71

PEA Ocupada de 14 años y más que se dedican actividades de Industrias Manufactureras 4,028

PEA Ocupada de 14 años y más que se dedican actividades de Suministro de Electricidad, Gas y Agua 137

PEA Ocupada de 14 años y más que se dedican a actividades de Construcción 3,373

PEA Ocupada de 14 años y más que se dedican a actividades de Comercio 633

PEA Ocupada de 14 años y más que se dedican a actividades de Venta, mantenimiento y reparación de vehículos

automotores y motocicletas 527

PEA Ocupada de 14 años y más que se dedican a actividades de Hoteles y Restaurantes 9,204

PEA Ocupada de 14 años y más que se dedican a actividades de Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones 4,622

Page 25: Download (10).pdf

25

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL

CUSCO

GESTION 2009-2014

““MMEEJJOORRAAMMIIEENNTTOO DDEE LLAA PPRREESSTTAACCIIOONN DDEE SSEERRVVIICCIIOOSS EENN AARREEAASS VVEERRDDEESS DDEE LLAA

MMUUNNIICCIIPPAALLIIDDAADD DDEELL CCUUSSCCOO EENN EELL DDIISSTTRRIITTOO DDEELL CCUUSSCCOO PPRROOVVIINNCCIIAA –– DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO

CCUUSSCCOO””

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

PEA Ocupada de 14 años y más que se dedican a actividades de Intermediación Financiera 4,875

PEA Ocupada de 14 años y más que se dedican a actividades de Inmobiliarias, Empresariales y de Alquiler 369

PEA Ocupada de 14 años y más que se dedican a actividades de Administración Pública y Defensa, planes de seguridad

social de afiliación obligatoria 3,634

PEA Ocupada de 14 años y más que se dedican a actividades de Enseñanza 1,844

PEA Ocupada de 14 años y más que se dedican a actividades de Servicios Sociales y de Salud 3,957

PEA Ocupada de 14 años y más que se dedican a Otras Actividades de servicios comunitarios, sociales y personales 1,486

PEA Ocupada de 14 años y más que se dedican a actividades de Hogares Privados con Servicio Domestico 2,319

PEA Ocupada de 14 años y más que se dedican a actividades de Organizaciones y Órganos Extra territoriales 1,363

PEA Ocupada de 14 años y más que se dedican a actividades no declaradas 2

PEA Ocupada de 14 años y más que busca Trabajo por Primera vez 1,718

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2007 – INEI

2.1.2.3 DIAGNOSTICO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA SUB - GERENCIA DE

MEDIO AMBIENTE

De acuerdo al organigrama, la Sub – gerencia de Medio Ambiente está a cargo de la prestación del

servicio público.

Organigrama

Cuenta con los siguientes profesionales.

PERSONAL QUE LABORA EN LA SUB GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE

01 Funcionario Designado

02 Profesionales SNP

02 Técnico Administrativo Nombrado

12 Auxiliares Obrero Permanente

36 Auxiliares Conciliación

07

09

Auxiliares

Auxiliares

Obrero Eventual

Reposición Judicial Fuente: POI 2010

Page 26: Download (10).pdf

26

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL

CUSCO

GESTION 2009-2014

““MMEEJJOORRAAMMIIEENNTTOO DDEE LLAA PPRREESSTTAACCIIOONN DDEE SSEERRVVIICCIIOOSS EENN AARREEAASS VVEERRDDEESS DDEE LLAA

MMUUNNIICCIIPPAALLIIDDAADD DDEELL CCUUSSCCOO EENN EELL DDIISSTTRRIITTOO DDEELL CCUUSSCCOO PPRROOVVIINNCCIIAA –– DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO

CCUUSSCCOO””

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

Las condiciones no son las adecuadas. Debido al mal estado y obsoleta tecnología de sus equipos por el

término de su vida útil, falta de capacitación técnica del personal.

A continuación se presenta el inventario de los equipos.

INVENTARIO

2.1.2.4 GRAVEDAD DE LA SITUACIÓN NEGATIVA QUE SE INTENTA MODIFICAR

Temporalidad: De la información disponible, el problema persiste desde hace más de 5 años en que no

se brinda un adecuado servicio, que debido al crecimiento urbano – poblacional y alta contaminación

ambiental, ha incrementado la frecuencia de deterioro de nuestras aéreas verdes que cada vez será

más crítica si no hacemos frente a las causas que la originan.

Relevancia: La condición negativa identificada debe de ser modificada lo más antes posible, la misma

permitirá mejorar las condiciones de prestación de servicio de la sub gerencia de Medio Ambiente, y

por consecuencia la calidad de vida de los afectados.

Grado de avance: Según el inventario de equipos de mantenimiento señalado anteriormente, el 100%

de los equipos superaron su tiempo de vida útil, por lo que la condición de atención de áreas verdes, sea

inadecuada e insuficiente. Urge su renovación e implementación.

2.1.2.5 ANÁLISIS DE PELIGROS EN LA ZONA

No existen peligros naturales, ni historial de estos, que puedan afectar la zona de intervención.

En cuanto al análisis de peligros naturales, en la zona de ejecución del proyecto, se presenta el siguiente

cuadro.

ANÁLISIS DE PELIGROS NATURALES

PREGUNTAS SI NO COMENTARIO

1.- ¿Existe un historial de

peligros naturales en la zona en

la cual se pretende ejecutar el

proyecto? X

Descripción Cantidad Estado Desbrozadora 50cc 6 muy mal estado

Desbrozadora 50cc 1 regular Podadora 2 mal estado

Bugui 20 regular

Camion volquete 5m3 1 mal estado Fumigadora manual x 15 litros 1 regular

Motosierra 2 en proceso judicial (denuncia por robo)

Page 27: Download (10).pdf

27

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL

CUSCO

GESTION 2009-2014

““MMEEJJOORRAAMMIIEENNTTOO DDEE LLAA PPRREESSTTAACCIIOONN DDEE SSEERRVVIICCIIOOSS EENN AARREEAASS VVEERRDDEESS DDEE LLAA

MMUUNNIICCIIPPAALLIIDDAADD DDEELL CCUUSSCCOO EENN EELL DDIISSTTRRIITTOO DDEELL CCUUSSCCOO PPRROOVVIINNCCIIAA –– DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO

CCUUSSCCOO””

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

2.- ¿Existen estudios que

pronostican la probable

ocurrencia de peligros en la

zona bajo análisis? X

3.- ¿Existe la probabilidad de

peligros naturales durante la

vida útil del proyecto? X

4.- Para cada uno de los peligros que a continuación se detallan, ¿qué características: frecuencia, intensidad, tendría

dicho peligro, si se presentara durante la vida útil del proyecto?

Peligros SI NO Frecuencia Intensidad

Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto

Inundaciones X

Vientos fuertes X

Lluvias intensas X X X

Deslizamientos X

Heladas X X X

Sismos X

Sequías X

Huaycos X

Otros X

2.1.2.6 PATRONES GENERALES DE RELACIONES AMBIENTALES.

En los distintos tipos de sociedades que se identifican patrones generales de relaciones y que pueden ser

aplicados según su modo de producción para diferenciar las sociedades que mantiene relaciones

ambientales equilibradas, de las que generan relaciones desequilibradas.

En el siguiente cuadro se presenta un esquema para diferenciar las sociedades que mantiene relaciones

ambientales equilibradas, de las que generan relaciones desequilibradas, cuyos indicadores y sociedades se

plantean en el siguiente cuadro:

PATRONES DE POBLACIONES

Indicadores

Tipos de Sociedades

Sociedades en equilibrio con el

ambiente

Sociedades en desequilibrio con el

ambiente

Dinámica de la Población Pequeña, controlada Grande, debidamente controlada

Contacto con el Ambiente Contacto directo por el máximo número

de personas

Contacto directo por el mínimo

número de personas

Rango de uso de los

Recursos

Restringidos a los recursos locales Recursos disponibles en gran

medida

Necesidades Sentidas Cercadas a las mínimas definidas casi

exclusivamente por necesidades

fisiológicas

Por expectativas

Page 28: Download (10).pdf

28

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL

CUSCO

GESTION 2009-2014

““MMEEJJOORRAAMMIIEENNTTOO DDEE LLAA PPRREESSTTAACCIIOONN DDEE SSEERRVVIICCIIOOSS EENN AARREEAASS VVEERRDDEESS DDEE LLAA

MMUUNNIICCIIPPAALLIIDDAADD DDEELL CCUUSSCCOO EENN EELL DDIISSTTRRIITTOO DDEELL CCUUSSCCOO PPRROOVVIINNCCIIAA –– DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO

CCUUSSCCOO””

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

Expectativas de

Gratificación

Bajas, controladas Altas, en expansión continua

Capacidad tecnológica baja Altas

Retroalimentación Funciona para controlar el uso de

recursos.

Funciona solo para proporcionar

recursos.

Un aspecto importante de la llamada crisis ambiental actual, es el problema de superpoblación que trae

consigo la contaminación .

Para el Problema de la superpoblación es pertinente identificar los siguientes indicadores:

1) La Estructura Dinámica Demográfica; por un lado, identificar las características de la población en

cuanto a su tamaño, composición y por otra parte, a la manera cómo ésta evoluciona o involucra a través del

balance natalidad-migración.

2) Los Patrones de Asentamiento, a la manera de como la población se organiza expansivamente. La

distribución espacial de las personas corresponde a esquemas particulares, según las actividades

económicas predominante en la sociedad, de acorde con su respectiva forma de producción.

3) Los Patrones de Movilidad, a las formas de desplazamiento espacial de las poblaciones. Este patrón

puede manifestarse en un rango de comportamiento que va desde lo casi estático, es decir, poblaciones

que se caracterizan por una movilidad muy baja, hasta lo dinámico, representado por poblaciones donde el

desplazamiento socio-espacial es agudo.

2.1.4. Intentos anteriores de solución

A la fecha se realizan trabajos de mantenimiento y conservación de áreas verdes en los parques y

jardines de la ciudad, con la finalidad de garantizar su funcionamiento. Los mismos resultan ser

insuficientes debido a la antigüedad y mal estado de los equipos, falta de asignación de recursos

económicos y personal que son insuficientes

2.1.5 INTERESES DE LOS GRUPOS INVOLUCRADOS

En la siguiente matriz se plasman los problemas percibidos e intereses en relación al proyecto de los

diferentes grupos involucrados y los que comprometerán esfuerzos para superar la condición negativa

Page 29: Download (10).pdf

29

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL

CUSCO

GESTION 2009-2014

““MMEEJJOORRAAMMIIEENNTTOO DDEE LLAA PPRREESSTTAACCIIOONN DDEE SSEERRVVIICCIIOOSS EENN AARREEAASS VVEERRDDEESS DDEE LLAA

MMUUNNIICCIIPPAALLIIDDAADD DDEELL CCUUSSCCOO EENN EELL DDIISSTTRRIITTOO DDEELL CCUUSSCCOO PPRROOVVIINNCCIIAA –– DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO

CCUUSSCCOO””

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

MATRIZ DE INVOLUCRADOS

Grupo de involucrados Problemas percibidos Intereses

Municipalidad Provincial del

Cusco

Inadecuada prestación de

servicios públicos.

Mejoras en cuanto al mantenimiento y

ampliación de áreas vedes en el Distrito

de Cusco

Población Objetivo Inadecuadas condiciones

paisajísticas en el Distrito

Mejoras en la imagen paisajística del

Distrito

Población directamente

afectada

Inadecuadas condiciones

paisajísticas en el Distrito

Mejoras en la imagen paisajística del

Distrito

Ministerio de Medio Ambiente Deterioro de la calidad del

medio ambiente.

Mejorar la calidad de las

intervenciones en las áreas verdes.

2.2. Definición del problema y sus causas

2.2.1. Identificación del Problema

El problema central ha sido definido como: “ … Inadecuadas e Insuficientes áreas Verdes en el Distrito

, provincia _ departamento del Cusco… ”.

2.2. Definición del problema y sus causas

2.2.1. Identificación del Problema.

2.2.2. Posibilidades y limitaciones de solución del Problema

2.3. Objetivo del Proyecto

2.2.2. Posibilidades y limitaciones de solución del Problema

2.2.2.1 DEFINICIÓN DE CAUSAS DIRECTAS E INDIRECTAS

Las causas identificadas que guardan relación directa con el problema central son:

1. CAUSA DIRECTA O DE PRIMER NIVEL :

- Equipos cumplieron su vida útil.

- Baja Producción de plantas florales y ornamentales.

- Personal con bajo conocimiento en recuperación de áreas verdes.

2. CAUSA INDIRECTA O DE SEGUNDO NIVEL:

- Insuficientes equipos e insumos.

- Deficiente Sistema de tratamiento de Áreas verdes.

2.2.2.2 DEFINICIÓN DE EFECTOS DIRECTOS, INDIRECTOS Y EFECTO FINAL

Los efectos se clasificar en:

Page 30: Download (10).pdf

30

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL

CUSCO

GESTION 2009-2014

““MMEEJJOORRAAMMIIEENNTTOO DDEE LLAA PPRREESSTTAACCIIOONN DDEE SSEERRVVIICCIIOOSS EENN AARREEAASS VVEERRDDEESS DDEE LLAA

MMUUNNIICCIIPPAALLIIDDAADD DDEELL CCUUSSCCOO EENN EELL DDIISSTTRRIITTOO DDEELL CCUUSSCCOO PPRROOVVIINNCCIIAA –– DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO

CCUUSSCCOO””

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

1. EFECTOS INDIRECTOS:

- Inconformidad de la sociedad civil respecto a la gestión de la MPC en áreas verdes.

- Deficiente imagen urbanística del distrito de Cusco.

2. EFECTOS DIRECTOS:

- Pérdida de imagen de las instituciones encargadas de prestar el servicio.

- Deficiente mantenimiento y ampliación de áreas verdes del Distrito de Cusco.

3. EFECTO FINAL:

“ … Deterioro de los niveles de bienestar socio – ambiental de la comunidad … “.

2.3. Objetivo del Proyecto

2.3.1. Objetivo General

El objetivo central o propósito del proyecto es la solución del problema central.

PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL

A) DEFINICIÓN DE MEDIO DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL

MEDIOS DE SEGUNDO NIVEL

- Equipos nuevos y operativos

- Mayor Producción de plantas florales y ornamentales

- Personal con mayor conocimiento en recuperación de áreas verdes

MEDIOS DE PRIMER NIVEL

- Suficientes equipos e insumos

- Eficiente Sistema de tratamiento de Áreas verdes

Inadecuada prestación del

servicio de la Sub Gerencia de medio

ambiente.

Adecuada prestación del servicio de la Sub

Gerencia de medio ambiente.

Page 31: Download (10).pdf

31

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL

CUSCO

GESTION 2009-2014

““MMEEJJOORRAAMMIIEENNTTOO DDEE LLAA PPRREESSTTAACCIIOONN DDEE SSEERRVVIICCIIOOSS EENN AARREEAASS VVEERRDDEESS DDEE LLAA

MMUUNNIICCIIPPAALLIIDDAADD DDEELL CCUUSSCCOO EENN EELL DDIISSTTRRIITTOO DDEELL CCUUSSCCOO PPRROOVVIINNCCIIAA –– DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO

CCUUSSCCOO””

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

B) DEFINICIÓN DE FINES DIRECTOS, INDIRECTOS Y FIN ÚLTIMO

Los fines se clasifican en:

- FINES DIRECTOS

- Mejor imagen de las instituciones encargadas de prestar el servicio.

- Eficiente mantenimiento y ampliación de áreas verdes del Distrito de Cusco.

.- EFECTOS INDIRECTOS

- Aprobación de la sociedad civil respecto a la gestión de la MPC en áreas verdes.

- Eficiente imagen urbanística del distrito de Cusco

C) EFECTO FINAL :

“ … Mejoramiento de los niveles de bienestar socio – ambiental de la comunidad … “.

2.4. Alternativas de Solución

En el entendido de que no podemos presentar dos alternativas, (tema tecnológico, el sistema optado es el

que cumple con las características necesarias para brindar un buen servicio, optar por otra tecnología

menos cara, seria presentar deficiencias en el funcionamiento del sistema). En tal sentido nuestra

alternativa de solución estaría definida por:

ALTERNATIVA 1:

Componente 1: Equipamiento de la Sub. Gerencia.

Implementación con vehículos para el correcto abastecimiento de plantones en las áreas verdes, traslado

de personal, eliminación de desmonte y supervisión mediante la adquisición de un (01) volquete de de 5m3

de capacidad y una (01) camioneta, además de equipos de jardinería como son ocho (08) desbrozadoras

para la poda de pastos.

Componente 2: Construcción de Vivero

Incorporación y recuperación de 20 parques con 590,460 m2 de áreas verdes.

Adecuada instalación del vivero municipal para la producción de plantas que serán instaladas en las áreas

verdes.

Componente 3:Recuperacion de áreas verdes.

Talleres de capacitación al personal que labora en áreas verdes.

Componente 4: Personal con mayores y mejores capacidades

Page 32: Download (10).pdf

32

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL

CUSCO

GESTION 2009-2014

““MMEEJJOORRAAMMIIEENNTTOO DDEE LLAA PPRREESSTTAACCIIOONN DDEE SSEERRVVIICCIIOOSS EENN AARREEAASS VVEERRDDEESS DDEE LLAA

MMUUNNIICCIIPPAALLIIDDAADD DDEELL CCUUSSCCOO EENN EELL DDIISSTTRRIITTOO DDEELL CCUUSSCCOO PPRROOVVIINNCCIIAA –– DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO

CCUUSSCCOO””

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

Talleres de capacitación al personal que labora en áreas verdes.

ALTERNATIVA 2:

Componente 1: Equipamiento de la Sub. Gerencia.

Implementación con vehículos para el correcto abastecimiento de plantones en las áreas verdes, traslado

de personal, eliminación de desmonte y supervisión mediante la adquisición de cinco (05) moto cargueros y

dos (02) motocicletas lineales, además de equipos de jardinería como son dos (02) tractores agrícolas

para podas.

Componente 2: Producción de Plantas ornamentales y florales

Incorporación y recuperación de de 20 parques con 590,460 m2 de áreas verdes. Adecuada instalación

del vivero municipal para la producción de plantas que serán instaladas en las áreas verdes.

Componente 3: Personal con mayores y mejores capacidades

2.4.1 Planteamiento de Acciones

Acción 1. Equipamiento de la Sub. Gerencia

de Medio Ambiente para la

ampliación de áreas verdes, con

volquete 5m3 camioneta 4x4 03

motocicletas lineal, 60 buguies,

circulina, desbrozadora,

motosierra, fumigadora,

motobomba.

Acción 2 Incorporación y

recuperación de 20

parques con 128,394 m2

de áreas verdes.

Acción 3 Adecuada instalación del

vivero municipal para la

producción de plantas

que serán instaladas en

las áreas verdes.

Acción 4 Talleres de

capacitación al

personal que

labora en áreas

verdes en la

MPC

ACCIONES

Page 33: Download (10).pdf

33

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL

CUSCO

GESTION 2009-2014

““MMEEJJOORRAAMMIIEENNTTOO DDEE LLAA PPRREESSTTAACCIIOONN DDEE SSEERRVVIICCIIOOSS EENN AARREEAASS VVEERRDDEESS DDEE LLAA

MMUUNNIICCIIPPAALLIIDDAADD DDEELL CCUUSSCCOO EENN EELL DDIISSTTRRIITTOO DDEELL CCUUSSCCOO PPRROOVVIINNCCIIAA –– DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO

CCUUSSCCOO””

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

2.4.2. Relación de Medios y acciones

ANÁLISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES

Medio fundamental 2

Mayor Producción de plantas florales

y ornamentales

Acción 2 Incorporación y

recuperación de 20

parques con 128,394 m2

de áreas verdes.

Acción 3 Adecuada instalación del

vivero municipal para la

producción de plantas

que serán instaladas en

las áreas verdes.

Medio fundamental 3

Personal con mayor conocimiento en recuperación de

áreas verdes

Acción 4 Talleres de

capacitación al

personal que

labora en áreas

verdes en la

MPC

Medio fundamental 1

Equipos nuevos

y operativos

Acción 1. Equipamiento de la Sub.

Gerencia de Medio

Ambiente para la

ampliación de áreas

verdes, con volquete 5m3

camioneta 4x4 03

motocicletas lineal, 60

buguies, circulina,

desbrozadora, motosierra,

fumigadora, motobomba. Acción 5

Talleres de capacitación al personal que labora en

áreas verdes en la MPC

Acción 5 Talleres de capacitación al personal que labora en

áreas verdes en la MPC

Page 34: Download (10).pdf

34

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL

CUSCO

GESTION 2009-2014

““MMEEJJOORRAAMMIIEENNTTOO DDEE LLAA PPRREESSTTAACCIIOONN DDEE SSEERRVVIICCIIOOSS EENN AARREEAASS VVEERRDDEESS DDEE LLAA

MMUUNNIICCIIPPAALLIIDDAADD DDEELL CCUUSSCCOO EENN EELL DDIISSTTRRIITTOO DDEELL CCUUSSCCOO PPRROOVVIINNCCIIAA –– DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO

CCUUSSCCOO””

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

III FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

Page 35: Download (10).pdf

35

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL

CUSCO

GESTION 2009-2014

““MMEEJJOORRAAMMIIEENNTTOO DDEE LLAA PPRREESSTTAACCIIOONN DDEE SSEERRVVIICCIIOOSS EENN AARREEAASS VVEERRDDEESS DDEE LLAA

MMUUNNIICCIIPPAALLIIDDAADD DDEELL CCUUSSCCOO EENN EELL DDIISSTTRRIITTOO DDEELL CCUUSSCCOO PPRROOVVIINNCCIIAA –– DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO

CCUUSSCCOO””

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

3.1 DEFINICIÓN DEL HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO

El horizonte del proyecto es de 10 años, desde el año 2011 al 2021. Se garantiza la sostenibilidad del

proyecto con el rubro de Gastos Corrientes, pago de arbitrios por el concepto de Parques y Jardines.

La etapa de Pre – Inversión está relacionado a la Formulación y Viabilización del presente PIP,

Elaboración del Expediente Técnico y finalmente se procede a la Ejecución del Proyecto ..

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

fase de preinversiónestudios de perfil

fase de inversionexpediente tecnico

implementacion de vehiculos y equipos

implementacion de herramientas

adquisición de combustible y lubricantes

adquisicion de bienes de consumo

adquiscion de bienes de construccion

implementacion de talleres de capacitación

pago de servicios

abastecimiento de plantas florales y arbustivas

fase de postinversión operación y mantenimiento

Actividades2011 2012 2013

3.2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA

El análisis de demanda consiste en identificar y proyectar la población demandante y la cantidad

demandada del servicio que se desea brindar a lo largo del horizonte de evaluación.

3.2.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA DEMANDA DE LOS SERVICIOS

La demanda de este servicio estará planteada por todos los pobladores del Distrito del Cusco, como

principales beneficiarios del proyecto ya que el mismo brindara mejoras en la imagen de la ciudad; así,

como también de las distintas urbanizaciones que cuentan con este tipo de áreas por lo quela población

demande vienen a ser todos los pobladores del Distrito de Cusco.

La población de referencia seria la población de la provincia del cusco:

POBLACIÓN REFERENCIAL

INDIRECTAMENTE AFECTADO

Zona Población 2011

Provincia de Cusco 367,791

Fuente: INEI, Censos Nacionales

Page 36: Download (10).pdf

36

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL

CUSCO

GESTION 2009-2014

““MMEEJJOORRAAMMIIEENNTTOO DDEE LLAA PPRREESSTTAACCIIOONN DDEE SSEERRVVIICCIIOOSS EENN AARREEAASS VVEERRDDEESS DDEE LLAA

MMUUNNIICCIIPPAALLIIDDAADD DDEELL CCUUSSCCOO EENN EELL DDIISSTTRRIITTOO DDEELL CCUUSSCCOO PPRROOVVIINNCCIIAA –– DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO

CCUUSSCCOO””

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

Page 37: Download (10).pdf

37

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL

CUSCO

GESTION 2009-2014

““MMEEJJOORRAAMMIIEENNTTOO DDEE LLAA PPRREESSTTAACCIIOONN DDEE SSEERRVVIICCIIOOSS EENN AARREEAASS VVEERRDDEESS DDEE LLAA

MMUUNNIICCIIPPAALLIIDDAADD DDEELL CCUUSSCCOO EENN EELL DDIISSTTRRIITTOO DDEELL CCUUSSCCOO PPRROOVVIINNCCIIAA –– DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO

CCUUSSCCOO””

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

POBLACIÓN TOTAL, SUPERFICIE, DENSIDAD Y ALTITUD POR

DISTRITOS

Provincia/Distrito Población 2007 Superficie Km2

Densidad Pob.

(Hab/Km2)

Altitud

(m.s.n.m.)

CUSCO 367,791 617.00 596.1 3,399

CUSCO 108,798 116.22 936.1 3,414

CCORCCA 2,343 188.56 12.4 3,625

POROY 4,462 14.96 298.3 3,499

SAN JERÓNIMO 31,687 103.34 306.6 3,245

SAN SEBASTIÁN 74,712 99.44 835.3 3,295

SANTIAGO 83,721 69.72 1200.8 3,427

SAYLLA 2,934 28.38 103.4 3,150

WANCHAQ 59,134 6.38 9268.6 3,363 Fuente: Censo de Población y Vivienda 2007 – INEI

Como observamos en el cuadro la población del distrito de cusco es de 367,791 habitantes lo que vendría a

ser nuestra población afectada.

Proyección de la demanda:

Zona 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Distrito de cusco 367791 371837 375927 380062 384243 388469 392743 397063 401430 405846 410311

TOTAL 367791 371837 375927 380062 384243 388469 392743 397063 401430 405846 410311

Proyeccion de la Poblacion Afectada

Es necesario aclarar que este PIP la población referencial, afectada y objetiva es la misma, por la

naturaleza de este proyecto, las intervenciones para mejorar la calidad del medio ambiente benefician a

toda la población de la provincia del Cusco directamente.

Page 38: Download (10).pdf

38

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL

CUSCO

GESTION 2009-2014

““MMEEJJOORRAAMMIIEENNTTOO DDEE LLAA PPRREESSTTAACCIIOONN DDEE SSEERRVVIICCIIOOSS EENN AARREEAASS VVEERRDDEESS DDEE LLAA

MMUUNNIICCIIPPAALLIIDDAADD DDEELL CCUUSSCCOO EENN EELL DDIISSTTRRIITTOO DDEELL CCUUSSCCOO PPRROOVVIINNCCIIAA –– DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO

CCUUSSCCOO””

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

3.3 ANÁLISIS DE LA OFERTA

3.3.1 OFERTA SIN PROYECTO

La oferta actual sin proyecto es la que la sub gerencia de medio ambiente está proporcionando en este

momento para el mantenimiento de áreas verdes, el mismo que viene siendo deficiente por el ineficiente

funcionamiento de las maquinarias que ya han cumplido con su vida útil, otro factor es la falta de

equipamiento en cuanto a modernidad corresponde, para optimizar el tratamiento de las áreas verdes.

Maquinaria con la que se cuenta:

Descripción Cantidad Estado

Desbrozadora 50cc 6 muy mal estado

Desbrozadora 50cc 1 regular

Podadora 2 mal estado

Bugui 20 regular

Camion volquete 5m3 1 mal estado

Fumigadora manual x 15 litros 1 regular

Motosierra 2 en proceso judicial (denuncia por robo)

Tratamiento de Áreas Verdes Actualmente:

Servicio Medida

Oferta

parcial

Oferta

total

Áreas verdes atendidas M2 134,137 134,137

plantas florales unidad 100,000 300,000

plantas arbustivas unidad 100,000 300,000

cursos de capacitación al personal global 2 6

vehículo Unid/viajes 1/300 1/900

Page 39: Download (10).pdf

39

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL

CUSCO

GESTION 2009-2014

““MMEEJJOORRAAMMIIEENNTTOO DDEE LLAA PPRREESSTTAACCIIOONN DDEE SSEERRVVIICCIIOOSS EENN AARREEAASS VVEERRDDEESS DDEE LLAA

MMUUNNIICCIIPPAALLIIDDAADD DDEELL CCUUSSCCOO EENN EELL DDIISSTTRRIITTOO DDEELL CCUUSSCCOO PPRROOVVIINNCCIIAA –– DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO

CCUUSSCCOO””

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

Cuadro de intervenciones actuales: CUADRO VALORIZADO DE INTERVENCIONES DE AREAS VERDES A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DEL CUSCO.

COSTO POR COSTO TOTAL

E F M A M J J A S O N D M2 S/. X M2 S/.

1 Av. Velasco Astete 9.200 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 441.600 0.39 172224.00

2 Ovalo Libertadores 450 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 21600 0.39 8424.00

3 Av. 28 de julio 9207 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 441936 0.39 172355.04

4 Ovalo Pachacutec 2.200 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 105.6 0.39 41184.00

5 Alameda Pachacutec 5.140 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 246.72 0.39 96220.80

6 Ovalo del Ejercito 1500 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 72000 0.39 28080.00

7 Av. San Martin 150 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 7200 0.39 2808.00

8 Av. Del Ejercito 1.500 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 72000 0.39 28080.00

9 Parque Orellana 1.500 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 72000 0.39 28080.00

10 Terminal Terrestre 300 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 14400 0.39 5616.00

12 Av. De la Cultura 13.919 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 668.112 0.39 260563.68

13 Parque Quispicanchis 2.200 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 105.600 0.39 41184.00

14 Magisterio II Etapa 200 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 9600 0.39 3744.00

15 Parque Trebol 800 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 38400 0.39 14976.00

16 Parque Yllari 800 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 38400 0.39 14976.00

17 Parque Amauta 2.000 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 96.000 0.39 37440.00

18 Parque Manuel Prado 2.000 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 96.000 0.39 37440.00

19 Av. Collasuyo (M. Prado) 2.500 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 120.000 0.39 46800.00

20 Av. Manzanares (M. Prado) 350 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 16800 0.39 6552.00

21 Av. Victor R. Haya de la T. 3.500 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 168000 0.39 65520.00

22 Av Universitaria 400 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 19200 0.39 7488.00

23 Maceteros Av. De la Cultura 50 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 2400 0.39 936.00

24 Paseo Peatonal M. Gamarra 6.000 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 288.000 0.39 112320.00

25 Ovalo Garcilaso 600 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 28800 0.39 11232.00

26 Barrio Profesional 600 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 28800 0.39 11232.00

27 Rampa Mariscal Gamarra 700 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 33600 0.39 13104.00

28 Conjunto H. M. Gamarra 12.000 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 576.000 0.39 224640.00

29 Parque Lucrepata 3.200 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 153.600 0.39 59904.00

30 Urb. Zaguan del Cielo 3.000 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 144.000 0.39 56160.00

31 Limacpampa Grande 80 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 3840 0.39 14946.00

32 Limacpampa Chico 60 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 2880 0.39 11232.00

33 Santo Domingo 220 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 10560 0.39 4118.40

34 Santa Catalina 300 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 14400 0.39 5616.00

35 San Blás 700 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 33600 0.39 13104.00

36 Nazarenas 400 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 19200 0.39 7488.00

37 Casona Pumacurco 350 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 16800 0.39 6552.00

38 Plaza de Armas 5.330 15 15 15 15 24 15 15 15 15 15 24 15 198 1055.340 0.39 411.58260

39 Plaza Regocijo 1.115 15 15 15 15 24 15 15 15 15 15 24 15 198 220.770 0.39 78273.00

40 Plazoleta Espinar 150 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 7200 0.39 2808.00

41 Parque de la Madre 500 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 24000 0.39 9360.00

42 Santa Teresa 150 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 7200 0.39 2808.00

43 Plateros 180 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 8640 0.39 3369.60

44 San Francisco 2.300 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 110.40 0.39 43056.00

45 Patio del Palacio Municipal 12 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 48 576 0.39 224.64

46 San Pedro 91 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 4368 0.39 1703.52

47 Monjaspata 300 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 14400 0.39 5616.00

48 Explanada Koricancha 10.600 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 508.8 0.39 198432.00

49 Av tullumayu 570 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 27360 0.39 10670.40

50 Paseo de los Heroes 2.000 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 96.000 0.39 37.44

51 Parque España 180 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 8640 0.39 3369.60

52 Av. Grau 240 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 11520 0.39 4492.80

53 Maceteros Av. Sol 200 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 9600 0.39 3744.00

54 Av. Garcilaso 225 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 48 10800 0.39 4212.00

55 Picchu la Rinconado 4.800 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 48 230.4 0.39 89856.00

56 Prolongación Saphi 140 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 48 6720 0.39 2620.80

57 Calle Concepción S. Ana. 600 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 48 28800 0.39 11232.00

58 Plazoleta Santa Ana. 450 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 21600 0.39 8424.00

TOTAL S/. 2157061.30

N° LUGAR M²

INTERVENCIONES MENSUALES

INTERVENCIONES TOTAL M²

Page 40: Download (10).pdf

40

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL

CUSCO

GESTION 2009-2014

““MMEEJJOORRAAMMIIEENNTTOO DDEE LLAA PPRREESSTTAACCIIOONN DDEE SSEERRVVIICCIIOOSS EENN AARREEAASS VVEERRDDEESS DDEE LLAA

MMUUNNIICCIIPPAALLIIDDAADD DDEELL CCUUSSCCOO EENN EELL DDIISSTTRRIITTOO DDEELL CCUUSSCCOO PPRROOVVIINNCCIIAA –– DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO

CCUUSSCCOO””

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

3.3.2 OFERTA CON PROYECTO

La oferta optimizada con el proyecto abarcara toda la demanda e incluso se ampliaran las áreas verdes

para un mejor utilización de espacios en el distrito de cusco y un mejoramiento en su imagen

paisajística.

Servicio Medida Con Proyecto

Equipamiento de la Sub. Gerencia GLB

Vehículos y

equipos propios

de jardinería.

Construcción de Vivero unidad 01

Recuperación de áreas verdes M2 86065.00

Personal con mayores y mejores capacidades Personas 200

3.4 BALANCE OFERTA DEMANDA

El balance de oferta y demanda es la siguiente:

EL BALANCE DE OFERTA – DEMANDA SE MUESTRA EN EL SIGUIENTE CUADRO

Servicio

Medida

Sin Proyecto

Con Proyecto

Alternativa

1

Alternativa

2

Equipamiento de la Sub. Gerencia GLB

Equipos

obsoletos

Vehículos y

equipos

propios de

jardinería.

Vehículos y

equipos

propios de

jardinería.

Construcción de Vivero unidad No 01 01

Recuperación de áreas verdes M2 No 86,065.00 86,065.00

Personal con mayores y mejores

capacidades Personas No 200 200

3.4 .1 PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

ALTERNATIVA 1:

Componente 1: Equipamiento, Un (01) camión Volquete de 4-5 M3, una (01) camioneta y 2 motocicletas

lineales de 125 CC. La adquisición de nuevos vehículos para el óptimo funcionamiento del proyecto es

imprescindible, pues como se describió en el diagnóstico, actualmente se cuenta con un vehículo de más de

20 años y en muy mal estado de conservación, hecho que limita seriamente las actividades propias del

proyecto.

Page 41: Download (10).pdf

41

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL

CUSCO

GESTION 2009-2014

““MMEEJJOORRAAMMIIEENNTTOO DDEE LLAA PPRREESSTTAACCIIOONN DDEE SSEERRVVIICCIIOOSS EENN AARREEAASS VVEERRDDEESS DDEE LLAA

MMUUNNIICCIIPPAALLIIDDAADD DDEELL CCUUSSCCOO EENN EELL DDIISSTTRRIITTOO DDEELL CCUUSSCCOO PPRROOVVIINNCCIIAA –– DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO

CCUUSSCCOO””

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

Con esta adquisición lo que se quiere es lograr la agilidad y eficiencia en el desempeño de las funciones,

mejorando los tiempos en el traslado del personal a sus puestos de trabajo, así como también realizando

con agilidad el recojo de desmonte que se genera en todas las aéreas verdes, sin el inconveniente de

consumir excesivo combustible. Se prevé la adquisición de un moderno volquete de 5m3 de capacidad.

Para los trabajos de supervisión, traslado de plantas en medianas cantidades, y acceso a zonas donde no

ingresa un volquete por su tamaño, se prevé la adquisición de una (01) camioneta cabina simple o doble,

pues muy frecuentemente es necesario abastecerse de plantas florales en cantidades que no superan las

1000 unidades, por lo que enviar al volquete genera un desperdicio de capacidad y combustible. Las dos

(02) motocicletas lineales optimizaran los trabajos de inspección de obras por parte de los técnicos.

Adquisición de equipos de jardinería: El equipamiento adecuado en toda actividad es imprescindible, en

el caso del presente proyecto se prevé adquirir los equipos de jardinería que se usan de manera

permanente, como son 6 desbrozadoras grandes y 2 desbrozadoras medianas, 2 moto sierras, 1 moto

sierra de tubo, 1 mochila fumigadora con motor para el tratamiento fitosanitario de los árboles y

arbustos, 1 aspiradora con motor, 04 motobombas eléctricas para instalar el sistema de riego utilizando

aguas subterráneas y 01 motobomba con motor a gasolina.

También se prevé la adquisición de 150 herramientas manuales cada año, con este equipamiento se

restituye las unidades que quedan fuera de servicio y se amplía la capacidad operativa del personal.

Componente 2: Producción de plantas florales y ornamentales, producir plantas florales y

ornamentales para el abastecimiento y embellecimiento de las 134 137 M2 de áreas verdes que posee la el

distrito de Cusco, el vivero será mejorado con la instalación de un moderno sistema de riego por micro

aspersión automatizado y se construirá un fitotoldo.

En las áreas verdes se podará el pasto un promedio de 16 veces por año, y estos residuos se aprovecharan

para la producción de compost y humus. Adquisición de semillas mejoradas de especies florales y

arbustivas para producir 250 000 plantas florales, 150 000 plantas arbustivas para que exista en la ciudad

variedad de colores y formas que embellezcan aun más la capital turística del Perú.

Otra actividad importante es el tratamiento fitosanitario de los árboles y arbustos, así como su reposición

en caso de ser necesario. También se prevé el mejoramiento de los cercos vivos.

Componente 3: Recuperación de las áreas verdes, se recuperan 86,065.00 m2 de áreas verdes que se

encuentran abandonados en las avenidas y calles de las zonas periféricas del distrito. En las áreas

recuperadas se plantea el sembrío de grass natural y plantas ornamentales. La intervención de las áreas

verdes del distrito de Cusco será integral, a través de suministro de 250 000 plantas florales y 150 000

plantas arbustivas, así como el mejoramiento de la infraestructura que acompaña a las áreas verdes,

parques y jardines.

Componente 4: Capacitación al personal técnico y obrero, Se realizarán 18 talleres de capacitación

durante el horizonte del proyecto, 6 talleres por año en el que se capacitará y actualizará en las técnicas

modernas de manejo de áreas verdes, en estos talleres también participaran los trabajadores nombrados

y con otras condiciones laborales que son personal rutinario de mantenimiento de parques y jardines.

Page 42: Download (10).pdf

42

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL

CUSCO

GESTION 2009-2014

““MMEEJJOORRAAMMIIEENNTTOO DDEE LLAA PPRREESSTTAACCIIOONN DDEE SSEERRVVIICCIIOOSS EENN AARREEAASS VVEERRDDEESS DDEE LLAA

MMUUNNIICCIIPPAALLIIDDAADD DDEELL CCUUSSCCOO EENN EELL DDIISSTTRRIITTOO DDEELL CCUUSSCCOO PPRROOVVIINNCCIIAA –– DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO

CCUUSSCCOO””

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

La capacitación comprende también el entrenamiento en el manejo adecuado de los recursos, materiales,

equipos y maquinarias propias de la jardinería. Es importante también la capacitación que recibirán en

temas de seguridad laboral, esto es, manejo adecuado de insumos, maquinaria, fungicidas, pesticidas,

herbicidas, etc.

Los talleres de capacitación del personal conjuntamente con un mejor equipamiento y dotación de los

medios y recursos necesarios son acciones simultáneas. Las fechas de la capacitación serán definidas

previa concertación con los trabajadores fuera del horario de trabajo y con entrega de certificados.

ALTERNATIVA 2:

Componente 1: Un (01) camión Volquete de 4-5 M3, una camioneta y dos 02 motocicletas lineales de 125

CC. La adquisición de nuevos vehículos para el óptimo funcionamiento del proyecto es imprescindible, pues

como se describió en el diagnóstico, actualmente se cuenta con un vehículo de más de 20 años y en muy mal

estado de conservación, hecho que limita seriamente las actividades propias del proyecto.

Con esta adquisición lo que se quiere es lograr la agilidad y eficiencia en el desempeño de las funciones,

mejorando los tiempos en el traslado del personal a sus puestos de trabajo, así como también realizando

con agilidad el recojo de desmonte que se genera en todas las aéreas verdes, sin el inconveniente de

consumir excesivo combustible, pues se prevé la adquisición de un moderno volquete de 5m3 de capacidad.

Para los trabajos de supervisión, traslado de plantas en medianas cantidades, y acceso a zonas donde no

ingresa un volquete por su tamaño, se prevé la adquisición de una camioneta cabina simple o doble, pues

muy frecuentemente es necesario abastecerse de plantas florales en cantidades que no superan las 1000

unidades, por lo que enviar al volquete genera un desperdicio de capacidad y combustible. Las motocicletas

lineales optimizaran los trabajos de inspección de obras por parte de los técnicos.

Adquisición de equipos de jardinería: El equipamiento adecuado en toda actividad es imprescindible, en el

caso del presente proyecto se prevé adquirir los equipos de jardinería que se usan de manera permanente,

como son 6 desbrozadoras grandes y 2 desbrozadoras medianas, 2 moto sierras, 1 moto sierra de tubo, 1

mochila fumigadora con motor para el tratamiento fitosanitario de los árboles y arbustos, 1 aspiradora

con motor, 04 motobombas eléctricas para instalar el sistema de riego utilizando aguas subterráneas y 01

motobomba con motor a gasolina.

También se prevé la adquisición de 150 herramientas manuales cada año, con este equipamiento se

restituye las unidades que quedan fuera de servicio y se amplía la capacidad operativa del personal.

Componente 2: Producción de plantas florales y ornamentales, producir plantas florales y

ornamentales para el abastecimiento y embellecimiento de las 134 137 M2 de áreas verdes que posee la el

distrito de Cusco, el vivero será mejorado con la instalación de un moderno sistema de riego por micro

aspersión automatizado y se construirá un fitotoldo.

Page 43: Download (10).pdf

43

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL

CUSCO

GESTION 2009-2014

““MMEEJJOORRAAMMIIEENNTTOO DDEE LLAA PPRREESSTTAACCIIOONN DDEE SSEERRVVIICCIIOOSS EENN AARREEAASS VVEERRDDEESS DDEE LLAA

MMUUNNIICCIIPPAALLIIDDAADD DDEELL CCUUSSCCOO EENN EELL DDIISSTTRRIITTOO DDEELL CCUUSSCCOO PPRROOVVIINNCCIIAA –– DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO

CCUUSSCCOO””

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

En las áreas verdes se podará el pasto un promedio de 16 veces por año y estos residuos se aprovecharan

para la producción de compost y humus. Adquisición de semillas mejoradas de especies florales y

arbustivas para producir 250 000 plantas florales, 150 000 plantas arbustivas para que exista en la ciudad

variedad de colores y formas que embellezcan aun más la capital turística del Perú.

Otra actividad importante es el tratamiento fitosanitario de los árboles y arbustos, así como su reposición

en caso de ser necesario. También se prevé el mejoramiento de los cercos vivos y

Componente 3: Recuperación de las áreas verdes, se recuperan 86,065.00 m2 de áreas verdes que se

encuentran abandonados en las avenidas y calles de las zonas periféricas del distrito. En las áreas

recuperadas se plantea el sembrío de grass natural y plantas ornamentales.

La intervención de las áreas verdes del distrito de Cusco será integral, a través de suministro de 250 000

plantas florales y 150 000 plantas arbustivas, así como el mejoramiento de la infraestructura que

acompaña a las áreas verdes, parques y jardines.

Componente 4: Capacitación al personal técnico y obrero, Se realizarán 18 talleres de capacitación

durante el horizonte del proyecto, 6 talleres por año en el que se capacitará y actualizará en las técnicas

modernas de manejo de áreas verdes, en estos talleres también participaran los trabajadores nombrados

y con otras condiciones laborales que son personal rutinario de mantenimiento de parques y jardines.

La capacitación comprende también el entrenamiento en el manejo adecuado de los recursos, materiales,

equipos y maquinarias propias de la jardinería. Es importante también la capacitación que recibirán en

temas de seguridad laboral, esto es, manejo adecuado de insumos, maquinaria, fungicidas, pesticidas,

herbicidas, etc.

Los talleres de capacitación del personal conjuntamente con un mejor equipamiento y dotación de los

medios y recursos necesarios son acciones simultáneas. Las fechas de la capacitación serán definidas

previa concertación con los trabajadores fuera del horario de trabajo y con entrega de certificados.

3.5 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO

3.5.1 COSTOS DE INVERSIÓN

En función a las actividades y metas descritas para el componente del proyecto se ha valorado los costos

de cada una de las actividades de las alternativas propuestas. se han considerado como costos todos

aquellos insumos , bienes o recursos en lo que se es necesario incurrir para ejecutar el proyecto y poner

en operación la alternativa planteada con el fin de lograr el propósito del proyecto.

Page 44: Download (10).pdf

44

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL

CUSCO

GESTION 2009-2014

““MMEEJJOORRAAMMIIEENNTTOO DDEE LLAA PPRREESSTTAACCIIOONN DDEE SSEERRVVIICCIIOOSS EENN AARREEAASS VVEERRDDEESS DDEE LLAA

MMUUNNIICCIIPPAALLIIDDAADD DDEELL CCUUSSCCOO EENN EELL DDIISSTTRRIITTOO DDEELL CCUUSSCCOO PPRROOVVIINNCCIIAA –– DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO

CCUUSSCCOO””

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

ALTERNATIVA 1

TOTAL COSTO DIRECTO 5,126,212.97 GASTOS GENERALES 10% 512,621.30

SUPERVISION 1% 51,262.13

EXPEDIENTE TECNICO 1% 51,262.13

LIQUIDACION 0.2% 10,252.43

IMPREVISTOS 0.5% 25,631.06

5,777,242.02 TOTAL

ALTERNATIVA 2

TOTAL COSTO DIRECTO 5,198,212.97 GASTOS GENERALES 10% 519,821.30

SUPERVISION 1% 51,982.13

EXPEDIENTE TECNICO 1% 51,982.13

LIQUIDACION 0.2% 10,396.43

IMPREVISTOS 0.5% 25,991.06

5,858,386.02 TOTAL

Item DESCRIPCION UND METRADO PRECIO

($) PARCIAL($)

01 Instalación del vivero 77,146.68

02 Instalación de parques y jardines 6,763,145.53

03 Equipamiento 733,430.00

04 Capacitación al personal técnico y

obrero

72,000.00

Costo directo 5,126,212.97

Gastos generales 512,621.30

51,262.13

Costos de supervisión

51,262.13

Costo de expediente técnico 147.512.20

Liquidacion 10,252.43

Imprevistos

25,631.06

Costo total del proyecto de inversión 5,777,242.02

Page 45: Download (10).pdf

45

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL

CUSCO

GESTION 2009-2014

““MMEEJJOORRAAMMIIEENNTTOO DDEE LLAA PPRREESSTTAACCIIOONN DDEE SSEERRVVIICCIIOOSS EENN AARREEAASS VVEERRDDEESS DDEE LLAA

MMUUNNIICCIIPPAALLIIDDAADD DDEELL CCUUSSCCOO EENN EELL DDIISSTTRRIITTOO DDEELL CCUUSSCCOO PPRROOVVIINNCCIIAA –– DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO

CCUUSSCCOO””

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

3.5.1 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

UNITARIO PARCIAL

1.00.00 Operación y Mantenimiento (Equipos) 43,500.00

1.00.01 pago por servicio de energia Mes 12.00 2,800.00 33,600.00

1.00.02 pago por servicio de agua Mes 12.00 750.00 9,000.00

1.00.03 Mantenimiento de equipos en general Glb 15% 1.00 6,000.00 900.00

43,500.00

43,500.00

CANTIDAD

SITUACION SIN PROYECTO

ALTERNATIVA 01 y 02

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO RUTINARIO PRECIOS PRIVADOS (CADA 1 AÑO)

PARTIDA ACTIVIDAD UNIDAD PORCENTAJECOSTOS

COSTO TOTAL

COSTO DIRECTO

COSTO TOTAL PRESUPUESTO

ACTIVIDAD UNIDAD

UNITARIO PARCIAL

1.00.00 Operación y Mantenimiento (Equipos) 56,700.00

1.00.01 pago por servicio de energia Mes 12.00 3,400.00 40,800.00

1.00.02 pago por servicio de agua Mes 12.00 1,200.00 14,400.00

1.00.03 Mantenimiento de equipos en general Glb 25% 1.00 6,000.00 1,500.00

56,700.00

56,700.00

COSTOS

COSTO DIRECTO

COSTO TOTAL PRESUPUESTO

CANTIDADPORCENTAJE CANTIDADPORCENTAJE

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO RUTINARIO PRECIOS PRIVADOS (CADA 4 AÑO)

ALTERNATIVA 01

SITUACION CON PROYECTO

COSTO TOTALPARTIDA

UNITARIO PARCIAL

1.00.00 Mantenimiento de Equipos 6,000.00

1.01.00 Mantenimiento de equipos en general Glb 100% 1.00 6,000.00 6,000.00

COSTO DIRECTO 6,000.00

COSTO TOTAL PRESUPUESTO 6,000.00

UNIDADACTIVIDADPARTIDA

COSTOS DE MANTENIMIENTO PERIODICO PRECIOS PRIVADOS (CADA 1 AÑOS)

ALTERNATIVA 01

SITUACION CON PROYECTO

COSTO TOTALCOSTOS

CANTIDADPORCENTAJE

3.5.2 COSTOS INCREMENTALES.

Alternativa 1

PRECIOS PRIVADOS

Alternativa 1

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CON PROYECTO

Inversion 5,777,242.02

Mantenimiento Rutinario y Períodico 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 56,700.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 56,700.00

TOTAL 5,777,242.02 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 56,700.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 56,700.00

SIN PROYECTO 43,500.00 43,500.00 43,500.00 43,500.00 43,500.00 43,500.00 43,500.00 43,500.00 43,500.00 43,500.00

Mantenimiento

TOTAL COSTOS INCREMENTALES 5,777,242.02 -37,500.00 -37,500.00 -37,500.00 -37,500.00 13,200.00 -37,500.00 -37,500.00 -37,500.00 -37,500.00 13,200.00

VACT 5,604,339.56

Beneficiarios 367,791 Población Urbana

ICE Nº de Beneficiarios 15.24

RUBRO

PERIODO

Page 46: Download (10).pdf

46

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL

CUSCO

GESTION 2009-2014

““MMEEJJOORRAAMMIIEENNTTOO DDEE LLAA PPRREESSTTAACCIIOONN DDEE SSEERRVVIICCIIOOSS EENN AARREEAASS VVEERRDDEESS DDEE LLAA

MMUUNNIICCIIPPAALLIIDDAADD DDEELL CCUUSSCCOO EENN EELL DDIISSTTRRIITTOO DDEELL CCUUSSCCOO PPRROOVVIINNCCIIAA –– DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO

CCUUSSCCOO””

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

Alternativa 2 PRECIOS PRIVADOS

Alternativa 2

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CON PROYECTO

Inversion 5,858,386.02

Mantenimiento Rutinario y Períodico 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 56,400.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00

TOTAL 5,858,386.02 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 56,400.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00

SIN PROYECTO 43,500.00 43,500.00 43,500.00 43,500.00 43,500.00 43,500.00 43,500.00 43,500.00 43,500.00 43,500.00MantenimientoTOTAL COSTOS INCREMENTALES 5,858,386.02 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 56,400.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00VACT 5,934,222.92

Beneficiarios 367,791 Población UrbanaICE Nº de Beneficiarios 16.13

RUBRO

PERIODO

Page 47: Download (10).pdf

47

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL

CUSCO

GESTION 2009-2014

““MMEEJJOORRAAMMIIEENNTTOO DDEE LLAA PPRREESSTTAACCIIOONN DDEE SSEERRVVIICCIIOOSS EENN AARREEAASS VVEERRDDEESS DDEE LLAA

MMUUNNIICCIIPPAALLIIDDAADD DDEELL CCUUSSCCOO EENN EELL DDIISSTTRRIITTOO DDEELL CCUUSSCCOO PPRROOVVIINNCCIIAA –– DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO

CCUUSSCCOO””

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

IV EVALUACION SOCIAL

Page 48: Download (10).pdf

48

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL

CUSCO

GESTION 2009-2014

““MMEEJJOORRAAMMIIEENNTTOO DDEE LLAA PPRREESSTTAACCIIOONN DDEE SSEERRVVIICCIIOOSS EENN AARREEAASS VVEERRDDEESS DDEE LLAA

MMUUNNIICCIIPPAALLIIDDAADD DDEELL CCUUSSCCOO EENN EELL DDIISSTTRRIITTOO DDEELL CCUUSSCCOO PPRROOVVIINNCCIIAA –– DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO

CCUUSSCCOO””

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

4.1 EVALUACIÓN SOCIAL

Los precios sociales se han hallado a partir de los precios de mercado multiplicado con los factores de

corrección de acuerdo al origen del insumo, ya sea de origen nacional como importado.

Se presenta los flujos de costos del proyecto a precios de Sociales para ambas alternativas en nuevos

soles para lo cual se ha tomado en cuenta los factores de conversión.

Característica Pr. Mercado FC Pr. Social

Mano de obra calificada 1,281,553 0.91 1,166,213

Mano de obra no calificada 256,311 0.63 161,476

Bienes Nacionales 3,588,349 0.84 3,014,213

5,126,212.97 4,341,902.39

Gastos Generales 512,621.30 0.91 466,485.38

Supervision 51,262.13 0.91 46,648.54

Expediente Tecnico 51,262.13 0.91 46,648.54

Total 5,741,358.53 4,901,684.85

Característica Pr. Mercado FC Pr. Social

Mano de obra calificada 1,299,553 0.91 1,182,593

Mano de obra no calificada 259,911 0.63 163,744

Bienes Nacionales 3,638,749 0.84 3,056,549

5,198,212.97 4,402,886.39

Gastos Generales 519,821.30 0.91 473,037.38

Supervision 51,982.13 0.91 47,303.74

Expediente Tecnico 51,982.13 0.91 47,303.74

Total 5,821,998.53 4,970,531.25

COSTOS DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES (NUEVOS SOLES)

Alternativa 01

COSTOS DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES (NUEVOS SOLES)

Alternativa 02

INVERSION

Los costos de operación y mantenimiento para pasar a precio social, se ha multiplicado por los factores de

corrección, para una situación sin y con proyecto.

Page 49: Download (10).pdf

49

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL

CUSCO

GESTION 2009-2014

““MMEEJJOORRAAMMIIEENNTTOO DDEE LLAA PPRREESSTTAACCIIOONN DDEE SSEERRVVIICCIIOOSS EENN AARREEAASS VVEERRDDEESS DDEE LLAA

MMUUNNIICCIIPPAALLIIDDAADD DDEELL CCUUSSCCOO EENN EELL DDIISSTTRRIITTOO DDEELL CCUUSSCCOO PPRROOVVIINNCCIIAA –– DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO

CCUUSSCCOO””

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

MANTENIMIENTO

Precios Precios Sociales

Caractristica Rutinario Periodico F.C. Rutinario Periodico

Mano de Obra Calificada 1500 14175 0.91 1365 12899.25

Mano de Obra No Calificada 300 2835 0.63 189 1786.05

Bienes Nacionales 4200 39690 0.84 3528 33339.6

Montos 6,000.00 56,700.00 5,082.00 48,024.90

Precios Precios Sociales

Caractristica Rutinario Periodico F.C. Rutinario Periodico

Mano de Obra Calificada 2000 14100 0.91 1820 12831

Mano de Obra No Calificada 400 2820 0.63 252 1776.6

Bienes Nacionales 5600 39480 0.84 4704 33163.2

Montos 8,000.00 56,400.00 6,776.00 47,770.80

Precios Privados

Costos de Mantenimiento en Nuevos Soles

Precios Privados

ALTERNATIVA 1

Costos de Mantenimiento en Nuevos Soles

ALTERNATIVA 2

4.1.1. Metodología Costo - Efectividad

Se utiliza un indicador de eficacia determinado por costo efectividad, para el caso de este proyecto de

áreas verdes, el indicador de efectividad seleccionado es M2 de áreas verdes efectivamente tratados o

dispuestos.

Costo Privado Alternativa 1 Alternativa 2

Inversion 5,777,242.02 5,858,386.02

VACT 5,604,339.56 5,934,222.92

Beneficiarios 367,791 367,791

C/E 15.24 16.13

Costo Social Alternativa 1 Alternativa 2

Inversion 4,901,684.85 4,970,531.25

VACT 4,766,329.14 4,856,729.91

Beneficiarios 367,791 367,791

C/E 12.96 13.21

Costos Efectividad

Calculando por el ratio costo efectividad teniendo en cuenta que cualquiera de las alternativas del

proyecto pretende cubrir 724,597 m2 de áreas verdes y por la población beneficiaria que al año 2011

alcanza a 367,791 habitantes.

Page 50: Download (10).pdf

50

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL

CUSCO

GESTION 2009-2014

““MMEEJJOORRAAMMIIEENNTTOO DDEE LLAA PPRREESSTTAACCIIOONN DDEE SSEERRVVIICCIIOOSS EENN AARREEAASS VVEERRDDEESS DDEE LLAA

MMUUNNIICCIIPPAALLIIDDAADD DDEELL CCUUSSCCOO EENN EELL DDIISSTTRRIITTOO DDEELL CCUUSSCCOO PPRROOVVIINNCCIIAA –– DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO

CCUUSSCCOO””

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

4.2.- ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

A través de este análisis se intenta medir el nivel de sensibilidad en la estimación de los indicadores y

costos con relación a la variación del monto de inversión por ser esta la variable más importante del

proyecto. Además nos permite calcular el valor máximo de variación que puede ocurrir en el costo por

tonelaje de residuos sólidos. Se ha establecido un rango probable de variación con relación al valor

medio estimado, de acuerdo al detalle siguiente:

El análisis de sensibilidad se ha realizado simulando una variación de los costos de inversión de hasta

±20 por ciento, en flujos a precios de mercado para ambas alternativas se muestran los resultados. Para

realizar el análisis de sensibilidad en el presente proyecto se determino tomar en cuenta la variación

que pueden sufrir los costos de inversión.

ALTERN.1 ALTERN.2 ALTERN.1 ALTERN.2

20% 6,932,690.43 7,030,063.23 18.29 19.36

15% 6,643,828.33 6,737,143.93 17.52 18.55

10% 6,354,966.22 6,444,224.62 16.76 17.75

5% 6,066,104.12 6,151,305.32 16.00 16.94

0 5,777,242.02 5,858,386.02 15.24 16.13

-5% 5,488,379.92 5,565,466.72 14.48 15.33

-10% 5,199,517.82 5,272,547.42 13.71 14.52

-15% 4,910,655.72 4,979,628.12 12.95 13.71

-20% 4,621,793.62 4,686,708.82 12.19 12.91

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS DE MERCADO

VARIACIONCOSTO DE INVERSION COSTO X HABITANTE

ALTERN.1 ALTERN.2 ALTERN.1 ALTERN.2

20% 6,932,690.43 7,030,063.23 18.29 19.36

15% 6,643,828.33 6,737,143.93 17.52 18.55

10% 6,354,966.22 6,444,224.62 16.76 17.75

5% 6,066,104.12 6,151,305.32 16.00 16.94

0 4,901,684.85 4,970,531.25 12.96 13.21

-5% 5,488,379.92 5,565,466.72 14.48 15.33

-10% 5,199,517.82 5,272,547.42 13.71 14.52

-15% 4,910,655.72 4,979,628.12 12.95 13.71

-20% 4,621,793.62 4,686,708.82 12.19 12.91

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES

VARIACIONCOSTO DE INVERSION COSTO X HABITANTE

Variable Rango de variación

Monto total de la inversión +-5, +-10,+-20

Page 51: Download (10).pdf

51

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL

CUSCO

GESTION 2009-2014

““MMEEJJOORRAAMMIIEENNTTOO DDEE LLAA PPRREESSTTAACCIIOONN DDEE SSEERRVVIICCIIOOSS EENN AARREEAASS VVEERRDDEESS DDEE LLAA

MMUUNNIICCIIPPAALLIIDDAADD DDEELL CCUUSSCCOO EENN EELL DDIISSTTRRIITTOO DDEELL CCUUSSCCOO PPRROOVVIINNCCIIAA –– DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO

CCUUSSCCOO””

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

De los resultados mostrados se puede observar que ante cambios de las variables seleccionadas, el índice

de costo efectividad de la alternativa 1 sigue siendo más favorable.

4.3.- ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD:

Los parques y jardines son servicios ambientales de responsabilidad de los gobiernos locales, es financiado

mediante un arbitrio y en el caso de insuficiencia a través de subsidio.

De la Inversión: La inversión está asegurada en el presupuesto Institucional de Inversiones del 2011, y

está consignada en el plan estratégico al 2014, los presupuestos de años siguientes completarán el marco

de inversiones, lo que otorga sostenibilidad financiera.

El área física donde se encuentran los espacios destinados a áreas verdes parques y jardines son

perennes con o sin la presencia humana, y están resguardados como propiedades públicas con

características constitucionales de Intangibilidad, Imprescriptibilidad, no son objeto de transferencia a

personas naturales.

La persistencia e institucionalidad de los gobiernos locales está garantizada por la Constitución y las leyes.

De la Operación y Mantenimiento: Los costos que impliquen en la operatividad del proyecto durante la

vida útil, serán asumidas por la Municipalidad de Cusco a través de la Sub Gerencia de Medio Ambiente,

con recursos recaudados por concepto de arbitrios que serán destinados para realizar trabajos de

mantenimiento de los parques, jardines y plazoletas, trabajos a cargo de la dirección de parques y

jardines.

Contribución de la Población: La población contribuye voluntaria y eventualmente con el cuidado de

parques y jardines, algunos vecinos por iniciativa propia realizan trabajos de riego, plantación de especies

florales, árboles y limpieza.

4.4.- IMPACTO AMBIENTAL

4.4.1.- CARACTERIZACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL:

El efecto de las áreas verdes, parques y jardines es favorable al medio ambiente, por disminuir la

contaminación ambiental, oxigenar el aire de la ciudad, mejorar la humedad y favorecer a la regulación de

la temperatura diurna y nocturna.

El efecto negativo, cuando no se dispone de fuentes alternativas de agua de riego constituye el consumo

de agua potable en competencia a la población y el movimiento de material excedente generado durante las

intervenciones y por acumulación de ramas y hojas muertas que forman basura y son arrastradas por el

viento hacia las vías de la ciudad.

La captura de carbono constituye otro impacto positivo estimado, se calcula que durante un año una

hectárea de área verde absorbe el equivalente a 1 tonelada de Gases Tóxicos.

Page 52: Download (10).pdf

52

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL

CUSCO

GESTION 2009-2014

““MMEEJJOORRAAMMIIEENNTTOO DDEE LLAA PPRREESSTTAACCIIOONN DDEE SSEERRVVIICCIIOOSS EENN AARREEAASS VVEERRDDEESS DDEE LLAA

MMUUNNIICCIIPPAALLIIDDAADD DDEELL CCUUSSCCOO EENN EELL DDIISSTTRRIITTOO DDEELL CCUUSSCCOO PPRROOVVIINNCCIIAA –– DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO

CCUUSSCCOO””

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

Temporalidad de los efectos:

Al depender totalmente de la acción humana, las áreas verdes parques y jardines tienen una duración

temporal paralela a la atención que se brinde, es permanente entre tanto se mejore y mantenga.

Magnitud de los efectos:

Considerando que las actuales áreas verdes de la ciudad tienen 14.057 Has, su magnitud es relativamente

moderada y se circunscribe al perímetro de la ciudad, aunque su beneficio global alcance a toda la

población.

4.4.2 IDENTIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES Y VARIABLES AMBIENTALES QUE SERÁN

AFECTADOS.

Medio físico natural:

Agua: Se produce un efecto negativo al consumir agua destinada al consumo humano.

Suelo: Mantiene y enriquece su contenido de material orgánica flora y fauna del suelo y sub suelo.

Aire: Enriquece el aire con oxigeno, captura el Gases Tóxicos y carbono, mejora la humedad ambiental,

regula la temperatura.

Medio biológico:

Flora: Es enriquecida con la introducción de especies florales nuevas y con la conservación de las especies

ornamentales nativas.

La Fauna: Con énfasis en las aves, las áreas verdes parques y Jardines ofrecen medios propicios para su

conservación y propagación.

Medio Social:

Hombres Mujeres y sus atributos culturales, sociales y económicos.

La sociedad es favorecida con espacios de belleza natural que le permiten mitigar sus múltiples problemas

por la oportunidad de desahogo y cambio de actividad

El efecto en las manifestaciones culturales es positivo, en lo económico constituye una obligación por

reciprocidad con el servicio ambiental.

4.5.- SELECCIÓN DE ALTERNATIVA

Sobre la base de la Evaluación Social y el Análisis de Sensibilidad se selecciona la Mejor Alternativa de

Solución. Tomando los resultados de la Evaluación Social se considera como mejor Alternativa de Solución

aquella que tenga el menor Coeficiente Costo - Efectividad (CE). Tomando el Análisis de Sensibilidad se

selecciona como mejor Alternativa de Solución aquella que presente menor sensibilidad a los cambios.

En el presente proyecto se tiene que:

- La Alternativa 1 es la que presenta el menor ratio Costo – Efectividad ascendiendo a s/. 11.32 por

habitante.

Page 53: Download (10).pdf

53

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL

CUSCO

GESTION 2009-2014

““MMEEJJOORRAAMMIIEENNTTOO DDEE LLAA PPRREESSTTAACCIIOONN DDEE SSEERRVVIICCIIOOSS EENN AARREEAASS VVEERRDDEESS DDEE LLAA

MMUUNNIICCIIPPAALLIIDDAADD DDEELL CCUUSSCCOO EENN EELL DDIISSTTRRIITTOO DDEELL CCUUSSCCOO PPRROOVVIINNCCIIAA –– DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO

CCUUSSCCOO””

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

- La Alternativa 1 continua siendo la ganadora ante los cambio en la inversión, presentando la menor

variación ante una subida de los costos.

Entonces, la mejor Alternativa de Solución es la número 1.

4.5.1.-. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

Las actividades se extienden a lo largo del horizonte el proyecto. Cada actividad contribuye de manera

distinta a los objetivos del proyecto, la demanda de plantas florales se cubre con la producción

permanente de éstas, para conseguir este abastecimiento se sirve del vivero municipal establecido y en

funcionamiento, su continuidad asegura el proyecto.

Las áreas verdes, parques y jardines son intervenidos por cuadrillas organizadas por zonas, un técnico es

el responsable del control de trabajos así como de la programación de actividades, cada intervención

comprende el arreglo floral, la atención a los árboles ornamentales y los trabajos de corte del césped.

Las tareas de Capacitación organizará el residente, con apoyo de personal de otras instituciones o

personal externo.

El residente del proyecto asume el rol de gerente del proyecto estará bajo su responsabilidad la

ejecución oportuna de todas las intervenciones programadas.

La Gestión del Supervisor conlleva la vigilancia y el buen uso de los recursos, la información oportuna y

veraz de la ejecución del proyecto.

4.5.2 MOMENTOS ÓPTIMOS DE INICIO Y FINALIZACIÓN

Sobre el proyecto se recomendaría el inicio de obras luego de la temporada de lluvias, siendo por

conveniente iniciar el mes de Abril, teniendo en cuenta que uno de los grandes inconvenientes para el

desarrollo de los trabajos en campo son las lluvias que interrumpen el normal desarrollo de las actividades

propuestas.

4.5.3 CONDICIONES NECESARIAS PARA LLEVAR A CABO CADA ETAPA

Para garantizar el normal desarrollo de las actividades previstas durante la ejecución del proyecto, es

necesario poder contar con:

Coordinaciones con la dirección de obras, sobre si existen proyectos para intervenir en las Vías o

avenidas donde están las áreas verdes.

Coordinaciones con Seda Cusco para intervención en tuberías de agua y desagüe, con Electro Sur Este

para intervención en la iluminación y cableado de la zona.

Materiales, se debe prever el acopio de material para evitar que la obra quede paralizada por

desabastecimiento, por lo cual se debe hacer los requerimientos con anticipación para poder subsanar

cualquier deficiencia.

Page 54: Download (10).pdf

54

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL

CUSCO

GESTION 2009-2014

““MMEEJJOORRAAMMIIEENNTTOO DDEE LLAA PPRREESSTTAACCIIOONN DDEE SSEERRVVIICCIIOOSS EENN AARREEAASS VVEERRDDEESS DDEE LLAA

MMUUNNIICCIIPPAALLIIDDAADD DDEELL CCUUSSCCOO EENN EELL DDIISSTTRRIITTOO DDEELL CCUUSSCCOO PPRROOVVIINNCCIIAA –– DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO

CCUUSSCCOO””

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

Es necesario garantizar el cumplimiento de la transferencia para la iniciación de los trabajos.

4.5.4 ACTIVIDADES ASOCIADAS A CADA PROYECTO ALTERNATIVO

El cronograma de ejecución de las actividades, se presenta en el siguiente cuadro:

PRECIO (S/.) AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 TOTAL

77,146.68 27001.34 24686.94 25458.40 77146.68

4,243,636.30 3,394,909.04 424363.63 424363.6297 4,243,636.30

733,430.00 256700.5 234697.6 242031.9 733430

72,000.00 25200 23760 23040 72000

5,126,212.97 3703810.87 707508.17 714893.93 5126212.97

512,621.30 189669.88 158912.60 164038.82 512621.30

51,262.13 18966.99 15891.26 16403.88 51262.13

51,262.13 51262.12974 51262.12974

10252.43 10252.43 10252.43

25631.06 9483.49 7945.63 8201.94 25631.06

5,777,242.02 5777242.022

GASTOS DE LIQUIDACION 0.2%

IMPREVISTOS 0.5%

COSTO TOTAL DEL PIP

CAPACITACION AL PERSONAL TECNICO Y OBRERO

COSTO DIRECTO

GASTOS GENERALES 10%

COSTOS DE SUPERVISION 10%

COSTO DE EXPEDIENTE TECNICO 1%

DESCRIPCION

RECUPERACION DE AREAS VERDES

PRODUCCION DE PLANTAS FLORALES HORNAMENTALES

EQUIPAMIENTO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

fase de preinversiónestudios de perfil

fase de inversionexpediente tecnico

implementacion de vehiculos y equipos

implementacion de herramientas

adquisición de combustible y lubricantes

adquisicion de bienes de consumo

adquiscion de bienes de construccion

implementacion de talleres de capacitación

pago de servicios

abastecimiento de plantas florales y arbustivas

fase de postinversión operación y mantenimiento

Actividades2011 2012 2013

4.5.5 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

La Municipalidad Provincial del Cusco mediante la Sub Gerencia de Medio Ambiente, Dirección de

Administración y la Dirección General de Planeamiento y Presupuesto compromete toda su capacidad

técnica, operativa y administrativa para la buena ejecución del proyecto.

La organización y gestión del proyecto estará a cargo del Alcalde de la Municipalidad por ser la

representante legal del órgano resolutivo de la Municipalidad Provincial del Cusco.

La Sub Gerencia de Medio Ambiente,, órgano de línea encargada de ejecutar este tipo de proyectos

será la encargada de organizar y gestionar el proyecto técnicamente, para ello designará a un equipo de

profesionales que tendrán como cabeza a un Ingeniero Residente especialista en Obras Civiles de

Parque y Jardines, Asistente Técnico, Asistente Administrativo, Almacenero y las cuadrillas de peones

necesarias para la ejecución de la obra en el tiempo programado.

El Ingeniero Civil residente y el Asistente Administrativo serán los encargados de gestionar los equipos,

maquinarias, materiales e insumos para la ejecución de la obra, mientras que el Ingeniero Civil y el

Page 55: Download (10).pdf

55

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL

CUSCO

GESTION 2009-2014

““MMEEJJOORRAAMMIIEENNTTOO DDEE LLAA PPRREESSTTAACCIIOONN DDEE SSEERRVVIICCIIOOSS EENN AARREEAASS VVEERRDDEESS DDEE LLAA

MMUUNNIICCIIPPAALLIIDDAADD DDEELL CCUUSSCCOO EENN EELL DDIISSTTRRIITTOO DDEELL CCUUSSCCOO PPRROOVVIINNCCIIAA –– DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO

CCUUSSCCOO””

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

Asistente Técnico serán los encargados de organizar la utilización de los quipos, maquinarias, materiales

e insumos durante la ejecución de la obra.

El almacenero tendrá la responsabilidad de velar por los bienes e insumos que tendrá bajo su custodia y

deberá trabajar con los requerimientos de obra que realice el Ingeniero residente.

Lo peones estarán divididos en cuadrillas, cada cuadrilla contra con un oficial quien recibirá órdenes

expresas del Ingeniero Residente y trabajaran bajo la asistencia técnica permanente del Ingeniero

residente y del asistente técnico. La ejecución de la obra estará supervisada en todo momento por un

Ingeniero Supervisor de Obra.

La Municipalidad financiará el proyecto con Canon, Sobre Canon, Regalías, Rentas de Aduanas y

Participaciones. La modalidad de ejecución del presente proyecto será por administración directa.

Page 56: Download (10).pdf

56

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL

CUSCO

GESTION 2009-2014

““MMEEJJOORRAAMMIIEENNTTOO DDEE LLAA PPRREESSTTAACCIIOONN DDEE SSEERRVVIICCIIOOSS EENN AARREEAASS VVEERRDDEESS DDEE LLAA

MMUUNNIICCIIPPAALLIIDDAADD DDEELL CCUUSSCCOO EENN EELL DDIISSTTRRIITTOO DDEELL CCUUSSCCOO PPRROOVVIINNCCIIAA –– DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO

CCUUSSCCOO””

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

4.6.- MATRIZ DE MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

ESTRUCTURA DE MARCO LOGICO

OBJETIVOS DEL

PROYECTO

INDICADORES MEDIOS DE

VERIFICACION SUPUESTOS

Propósito del proyecto: Adecuada

prestación del servicio de la

Sub Gerencia de medio ambiente

Fin: Mejora de los niveles de

bienestar de la sociedad.

Al término del proyecto se

incrementara el bienestar de

la población.

Encuesta a pobladores Indicadores medio

ambientales de la zona Evaluación de impacto.

Mejorar políticas de apoyo a las

instancias que contribuyan en la

preservación del medioambiente

en la ciudad del Cusco

Al término del proyecto, el Distrito contara con áreas

verdes adecuadas y con un

mantenimiento adecuado de

las mismas.

Plan de desarrollo urbano de la

provincia del Cusco

Encuestas y opinión publica

Evaluación de Impacto

Población urbana sensibilizada en

la conservación y mantenimiento

de áreas verdes

Presupuesto asignado para la

ejecución del proyecto.

Normatividad clara respecto a la protección de áreas verdes

en la ciudad del cusco

Implementación con un camión

volquete de 4m3 – 5m3, y una

camioneta y dos motocicletas lineales. equipos de jardinería con 6

desbrozadoras grandes y 2

desbrozadoras medianas, 2 moto sierras, 1 moto sierra de tubo, 1

mochila fumigadora con motor para el tratamiento fitosanitario de los

árboles y arbustos, 1 aspiradora con

motor, 04motobombaseléctricas para instalar el sistema de riego

utilizando agua subterráneas y 01

motobomba con motor a gasolina,

18 talleres de capacitación al

personal técnico obrero.

Producción de 250,000 plantas florales.

Producción de 150, 000 plantas arbustivas.

INMEDIATOS

-Reportes estadísticos de

mejoramiento de parques y jardines

-Reporte de adquisición de

equipos y contratación de personal

A MEDIANO PLAZO

-Reportes de seguimiento y monitoreo de actividades

realizadas

-Registros de referencias y contra referencia

-Registro de participantes a

talleres de capacitación -Opinión pública. A LARGO PLAZO _Impacto Mejoramiento integral de área verde

.

Presupuesto asignado para la ejecución del proyecto.

Población sensibilizada en la conservación y

mantenimiento de las áreas

verdes.

Voluntad política que

respalde el proyecto.

Productos:

1.-Instalación de vivero.

2.-Instalación de parques y

jardines.

3.-Equipamiento

4.-Capacitación de personal

técnico y obrero

Costo: 77,146.68

Costo: 6,493,033.52

Costo: 733,430.00

Costo: 72,0000.00

Total: 5,126,212.97

Informes mensual, trimestral y

anual.

Expediente técnico

Facturas y boletas de gastos de

adquisición de equipos y

materiales.

Facturas y boletas de pago de

personal profesional. Lista de

participantes en curso talleres

Fotografías Informes de

Evaluación y monitoreo de las

actividades realizadas. Cuaderno

de obra

Disponibilidad y asignación

de recursos financieros por

parte de la municipalidad

provincial de Cusco.

No ocurre fenómeno

climatológico que retrase el

desarrollo de lo proyectado o

incremente el costo del

proyecto.

Voluntad política que

respalde el proyecto

Actividades:

1.-Preparación de terreno,

Construcción de cerco perimétrico ,Construcción de vivero)

2.-Recuperación e incorporación

de áreas verdes, con sembrío de

grass y plantas ornamentales

3..- Producción de plantas florales,

plantas arbustivas y reposición de flores en las áreas verdes

3.- Adquisición de equipos

motorizados y herramientas manuales

4.- Talleres de capacitación al

personal que labora en el área de parques y jardines.