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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL
CUSCO
GESTION 2009-2014
““MMEEJJOORRAAMMIIEENNTTOO DDEE LLAA PPRREESSTTAACCIIOONN DDEE SSEERRVVIICCIIOOSS EENN AARREEAASS VVEERRDDEESS DDEE LLAA
MMUUNNIICCIIPPAALLIIDDAADD DDEELL CCUUSSCCOO EENN EELL DDIISSTTRRIITTOO DDEELL CCUUSSCCOO PPRROOVVIINNCCIIAA –– DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO
CCUUSSCCOO””
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DEL CUSCO
PROYECTO:
““MMEEJJOORRAAMMIIEENNTTOO DDEE LLAA PPRREESSTTAACCIIOONN DDEE
SSEERRVVIICCIIOOSS EENN AARREEAASS VVEERRDDEESS DDEE LLAA
MMUUNNIICCIIPPAALLIIDDAADD DDEELL CCUUSSCCOO EENN EELL DDIISSTTRRIITTOO DDEELL
CCUUSSCCOO PPRROOVVIINNCCIIAA –– DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO CCUUSSCCOO””
GGEESSTTIIOONN 22001111 –– 22001144
CCUUSSCCOO--PPEERRUU
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL
CUSCO
GESTION 2009-2014
““MMEEJJOORRAAMMIIEENNTTOO DDEE LLAA PPRREESSTTAACCIIOONN DDEE SSEERRVVIICCIIOOSS EENN AARREEAASS VVEERRDDEESS DDEE LLAA
MMUUNNIICCIIPPAALLIIDDAADD DDEELL CCUUSSCCOO EENN EELL DDIISSTTRRIITTOO DDEELL CCUUSSCCOO PPRROOVVIINNCCIIAA –– DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO
CCUUSSCCOO””
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
CONTENIDO DEL PERFIL DE PROYECTO
PRESENTACIÓN
RESUMEN EJECUTIVO
A.- Nombre del Proyecto de Inversión Pública
B.- Objetivo del Proyecto
C.- Balance de Oferta y Demanda
D.- Descripción Técnica del PIP
E.- Costos del PIP
F.- Beneficios del PIP
G.- Resultados de la Evaluación Social
H.- Sostenibilidad del PIP
I.- Impacto Ambiental
J.- organización y Gestión
K.- Plan de Implementación
L.- Conclusiones y Recomendaciones
M.- Marco Lógico
I.ASPECTOS GENERALES
1.1. Nombre del Proyecto
1.1.1. Ubicación del Proyecto
1.2. Unidad Formuladora y Ejecutora
1.3. Participación de las entidades involucradas y de los Beneficiarios
1.4. Marco de Referencia
1.5 Marco MARCO CONCEPTUAL
II. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO
2.1. Diagnóstico de la situación actual
2.1.1. Antecedentes de la situación actual.
2.1.2. Zona y población afectada
2.1.3. Antecedentes de la situación que motiva el Proyecto
2.1.4. Intentos anteriores de solución
2.1.5. Intereses de los grupos involucrados
2.2. Definición del problema y sus causas
2.2.1. Identificación del Problema.
2.2.2. Posibilidades y limitaciones de solución del Problema
2.3. Objetivo del Proyecto
2.3.1. Objetivo General
2.3.2. Objetivos Específicos
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL
CUSCO
GESTION 2009-2014
““MMEEJJOORRAAMMIIEENNTTOO DDEE LLAA PPRREESSTTAACCIIOONN DDEE SSEERRVVIICCIIOOSS EENN AARREEAASS VVEERRDDEESS DDEE LLAA
MMUUNNIICCIIPPAALLIIDDAADD DDEELL CCUUSSCCOO EENN EELL DDIISSTTRRIITTOO DDEELL CCUUSSCCOO PPRROOVVIINNCCIIAA –– DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO
CCUUSSCCOO””
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
2.4. Alternativas de Solución
2.4.1. Planteamiento de Acciones
2.4.2. Relación de Medios y acciones.
III. FORMULACIÓN DEL PROYECTO
3.1. Horizonte del Proyecto
3.2. Análisis de la Demanda
3.2.1. Características de la demanda
3.2.2. Estimación de la Demanda actual
3.2.3. Proyección de la Demanda Efectiva
3.3. Análisis de la Oferta
3.3.1. Oferta sin Proyecto
3.3.2. Oferta con Proyecto
3.4. Balance Oferta-Demanda
3.5. Costos
3.5.1. Costos a precios privados en la situación con y sin Proyecto
3.5.2. Costos a precios sociales en la situación con y sin Proyecto
3.6. Beneficios
3.6.1. Beneficios en la situación sin Proyecto
3.6.2. Beneficios en la situación con Proyecto
IV. EVALUACIÓN
4.1. Evaluación social
4.1.1. Metodología Costo - Efectividad
4.2. Análisis de sensibilidad
4.3. Análisis de sostenibilidad
4.4. Selección de Alternativas
4.5. Impacto Ambiental
4.6. Matriz de Marco Lógico
V. CONCLUSIONES
VI. ANEXOS
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CUSCO
GESTION 2009-2014
““MMEEJJOORRAAMMIIEENNTTOO DDEE LLAA PPRREESSTTAACCIIOONN DDEE SSEERRVVIICCIIOOSS EENN AARREEAASS VVEERRDDEESS DDEE LLAA
MMUUNNIICCIIPPAALLIIDDAADD DDEELL CCUUSSCCOO EENN EELL DDIISSTTRRIITTOO DDEELL CCUUSSCCOO PPRROOVVIINNCCIIAA –– DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO
CCUUSSCCOO””
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
PRESENTACIÓN
La Municipalidad del Cusco, viene priorizando proyectos enmarcados dentro del Plan Estratégico de
Desarrollo de su jurisdicción, en tal sentido, en esta oportunidad presenta el Proyecto de Inversión
Pública a nivel de Perfil Técnico denominado“ “MMEEJJOORRAAMMIIEENNTTOO DDEE LLAA PPRREESSTTAACCIIOONN DDEE
SSEERRVVIICCIIOOSS EENN AARREEAASS VVEERRDDEESS DDEE LLAA MMUUNNIICCIIPPAALLIIDDAADD DDEELL CCUUSSCCOO EENN EELL DDIISSTTRRIITTOO DDEELL
CCUUSSCCOO PPRROOVVIINNCCIIAA –– DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO CCUUSSCCOO” la misma que ha sido formulado, sujeto a la
metodología del Sistema Nacional de Inversión Pública, así como los parámetros establecidos por la
Dirección de Programación Multianual del Ministerio de Economía y Finanzas.
El contenido del presente documento, proporciona la información básica sobre los Aspectos Generales
del Proyecto, Identificación, Formulación y Evaluación del Proyecto
El presente proyecto de inversión pública, se orienta a solucionar la problemática de acondicionamiento
DE AREAS Urbano DE USO COMUNITARIO mediante UNA INTERVENCION en los servicios de las
areas verdes por parte DELA MUNICIPALIDAD hecho que contribuirá a elevar el Nivel de vida socio
_ ambiental de la población colindante, flotante y población en general.
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““MMEEJJOORRAAMMIIEENNTTOO DDEE LLAA PPRREESSTTAACCIIOONN DDEE SSEERRVVIICCIIOOSS EENN AARREEAASS VVEERRDDEESS DDEE LLAA
MMUUNNIICCIIPPAALLIIDDAADD DDEELL CCUUSSCCOO EENN EELL DDIISSTTRRIITTOO DDEELL CCUUSSCCOO PPRROOVVIINNCCIIAA –– DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO
CCUUSSCCOO””
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
I ASPECTOS GENERALES
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““MMEEJJOORRAAMMIIEENNTTOO DDEE LLAA PPRREESSTTAACCIIOONN DDEE SSEERRVVIICCIIOOSS EENN AARREEAASS VVEERRDDEESS DDEE LLAA
MMUUNNIICCIIPPAALLIIDDAADD DDEELL CCUUSSCCOO EENN EELL DDIISSTTRRIITTOO DDEELL CCUUSSCCOO PPRROOVVIINNCCIIAA –– DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO
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GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
1.1 NOMBRE DEL PROYECTO
“MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EN AREAS
VERDES DE LA MUNICIPALIDAD DEL CUSCO EN EL DISTRITO DEL
CUSCO PROVINCIA – DEPARTAMENTO CUSCO“.
1.1.1. Ubicación del Proyecto
Cuadro Nº 01
LÍMITES GEOGRÁFICOS DE LA ZONA DE INFLUENCIA
NORTE Provincias de Urubamba y Calca
SUR Distritos de Santiago y Ccorca
ESTE Distritos de Wanchaq y San Sebastián
OESTE Distrito de Poroy y Provincia de Anta
Elaboración: MPC/GI/SGEP
Se presenta los mapas de ubicación del proyecto, correspondiente a la Macro y Micro localización.
Mapa Nº 01 Mapa Nº 02
Macro localización Macro localización
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““MMEEJJOORRAAMMIIEENNTTOO DDEE LLAA PPRREESSTTAACCIIOONN DDEE SSEERRVVIICCIIOOSS EENN AARREEAASS VVEERRDDEESS DDEE LLAA
MMUUNNIICCIIPPAALLIIDDAADD DDEELL CCUUSSCCOO EENN EELL DDIISSTTRRIITTOO DDEELL CCUUSSCCOO PPRROOVVIINNCCIIAA –– DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO
CCUUSSCCOO””
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
1.3 UNIDAD FORMULADORA Y LA UNIDAD EJECUTORA
La Sub - Gerencia de Estudios y Proyectos, es la encargada de la formulación de perfiles de proyecto.
UNIDAD FORMULADORA
UNIDAD FORMULADORA Municipalidad Provincial del Cusco
SECTOR Gobiernos Locales
PLIEGO Municipalidad Provincial del Cusco
OFICINA Gerencia de Medio - Ambiente y Cultura
RESPONSABLE DE
FORMULAR
Econ. Carlos Alberto Aranibal Apaza
Econ. Francisco Aguilar Sánchez
Ing. Luis Valer
RESPONSABLE DE LA
UNIDAD FORMULADORA Arq. Miguel Ángel Aedo Núñez
Y la Sub - Gerencia de Medio Ambiente, es la encargada de la ejecución de los proyectos.
UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA
UNIDAD EJECUTORA Municipalidad Provincial del Cusco
SECTOR Gobiernos Locales
OFICINA Gerencia de Educación , Turismo, Cultura y Medio Ambiente
RESPONSABLE Sub - Gerencia de Medio Ambiente
Se recomienda que la ejecución del proyecto sea la Sub Gerencia de Medio Ambiente, a través de la
modalidad de Administración Directa (AD).
1.4 PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS
BENEFICIARIOS
Dado que el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), involucra a todo un conjunto de participantes,
cada uno con roles definidos. Los principales actores directos son los Sectores del Gobierno Nacional, los
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MMUUNNIICCIIPPAALLIIDDAADD DDEELL CCUUSSCCOO EENN EELL DDIISSTTRRIITTOO DDEELL CCUUSSCCOO PPRROOVVIINNCCIIAA –– DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO
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GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
Gobiernos Regionales, los Gobiernos Locales y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), quién actúa por
mandato de la ley nacional.
1.4.1 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS (MEF)
El MEF mediante la Dirección General de Programación Multianual del sector público (DGPM), es la que
establece normas y procedimientos de la observancia obligatoria, evalúa los proyectos de inversión pública
(PIP) para corroborar su viabilidad, apoya técnicamente a los responsables de la formulación y evaluación
de los PIP en los casos en que dicha facultad no esté delegada.
1.4.2 MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (MINAM)
La misión del Ministerio del Ambiente (MINAM) es conservar la calidad del ambiente y asegurar a las
generaciones presentes y futuras el derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para el
desarrollo de la vida. Con este fin propicia y asegura el uso sostenible, responsable, racional y ético de los
recursos naturales y del medio que los sustenta, y contribuye al desarrollo integral social, económico y
cultural de la persona humana, en permanente armonía con su entorno.
1.4.3 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
La Municipalidad Provincial del Cusco, participa en todas las fases del proyecto : pre inversión,
Elaboración del Perfil Económico y Expediente Técnico, Ejecución del proyecto garantizando el
financiamiento total y en la fase post inversión se compromete con el mantenimiento integral de la obra,
así mismo, participan en el proyecto las entidades educativas y la sociedad civil organizada.
La Municipalidad Provincial del Cusco, a través de la Gerencia de Medio Ambiente, es la responsable en
todo lo referente a áreas verdes y prestación de un adecuado servicio en su jurisdicción.
1.4.4 POBLACIÓN EN GENERAL
La participación de la ciudadanía del Cusco, es dual; por un lado, pasiva por que se beneficiará con los
servicios ambientales, paisajísticos y de recreación. Y por otro lado, activa por que asumirá compromisos
de cultura cívica ambiental en salvaguarda a la mejor preservación y conservación de las áreas verdes
intervenidas.
Los beneficiarios directos del proyecto son los pobladores del distrito del Cusco, quienes serán los
principales beneficiados con la recuperación de áreas verdes.
Los beneficiarios indirectos con el proyecto, están representados por la sociedad en su conjunto así como
por turistas nacionales y extranjeros visitantes de nuestra ciudad.
La participación de la ciudadanía en su conjunto, tendrá que ser activa y directa en la preservación y
cuidado de las áreas verdes (mejorar su conciencia cívica medio – ambiental).
Cabe señalar que NO EXISTE ningún conflicto de intereses entre estas Instituciones involucradas,
existe la predisposición en contribuir a la solución del problema.
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SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
MATRIZ DE INVOLUCRADOS
GRUPO INTERESES PROBLEMAS
PERCIBIDOS
RECURSOS Y
MANDATOS
CONFLICTOS
MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DEL
CUSCO
Mejorar las áreas verdes
del distrito de Cusco, en
especial de las zonas Nor
Este y Nor Occidente.
Áreas destinadas a
áreas verdes
abandonadas y
descuidadas en las
zonas Nor Este y Nor
Occidente.
Elaboración del PIP
para intervenir en las
zonas aun no
intervenidas y de esta
forma expandir la
zona tratada y
cuidada por la MPC.
Ningún conflicto porque
el tratamiento de áreas
verdes es una necesidad
sentidas por todas las
dependencias de la MPC
y la población en general.
MINISTERIODE
ECONOMÍA Y
FINANZAS (MEF)
Velar por una adecuada
inversión publica
Inversión publica
destinada a proyectos
que no son prioridad.
Manuales y Guías a
tomar en cuenta para
los diferentes tipos de
proyectos.
Con los diferentes
niveles de gobierno por
las intervenciones que
pretenden realizar.
MINISTERIO DE
MEDIO
AMBIENTE (MINAM)
Conservar la calidad del
ambiente y asegurar a las
generaciones presentes y
futuras el derecho a
gozar de un ambiente
equilibrado y adecuado
para el desarrollo de la
vida
Áreas destinas a
áreas verdes sin
tratamiento,
incremento de la
contaminación del
medio ambiente.
Tratamiento del medio
ambiente prioridad
nacional y uno de los
objetivos del milenio.
Con los demás sectores
por la prioridad de sus
proyectos y necesidades.
GERENCIA
GETCMA
Brindar un adecuado
servicio en el tratamiento
y recuperación de áreas
verdes en el distrito de
Cusco.
Áreas destinas para
áreas verdes en el
distrito no tratadas
por falta de equipos
y personal.
Elaboración del PIP
para poder ampliar las
áreas verdes y
mejorar el servicio que
actualmente brindan.
Con las demás gerencias
por la prioridad de sus
proyectos.
POBLACIÓN DE LA
PROVINCIA DEL
CUSCO
Demandan mayores áreas
verdes.
Áreas abandonas que
sirven de áreas de
desmonte.
Solicitar a la máxima
autoridad la
intervención en estas
áreas.
Ninguna.
1.5 MARCO DE REFERENCIA
.-Se presenta como el presente proyecto, se enmarca dentro de los lineamientos de política nacional,
regional y local.
De acuerdo al clasificador funcional programático, el presente proyecto se enmarca en.
RESPONSABILIDAD FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
FUNCIÓN 17 Medio Ambiente
PROGRAMA 039 Medio Ambiente
SUBPROGRAMA 0087 Parques, Jardines y Ornato
OPI
RESPONSABLE DE LA
EVALUACION
Vivienda, Construcción y Saneamiento
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MMUUNNIICCIIPPAALLIIDDAADD DDEELL CCUUSSCCOO EENN EELL DDIISSTTRRIITTOO DDEELL CCUUSSCCOO PPRROOVVIINNCCIIAA –– DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO
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SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
1.5.1 MARCO LEGAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ:
* Art. 22 PROTECCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO
* Art. 23 EL ESTADO Y EL TRABAJO.
* Ley de Descentralización DL Nº 27783
* Ley General del Medio Ambiente D.L Nº 28611
* Ley Forestal y de Fauna Silvestre 27308
* Ley Orgánica de Municipalidades: 27972: (27 – 05 – 03)
1.5.2 LINEAMIENTOS DE POLÍTICA SECTORIAL:
* Ley Orgánica de Municipalidades: 27972: (27 – 05 – 03)
* Art. I.- GOBIERNOS LOCALES.
Las Municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno promotores del desarrollo local,
con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines.
* Art. II.- AUTONOMÍA.
Los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su
Competencia.
* Art. 79.- ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO FÍSICO Y USO DEL SUELO.
Funciones específicas compartidas de las municipalidades provinciales y distritales.
Ejecutar directamente o proveer la ejecución de las obras de infraestructura urbana o rural que sean
indispensables para el desenvolvimiento de la vida del vecindario, la producción, el comercio, el transporte
y la comunicación en el distrito, tales como pistas o calzadas, vías, puentes, parques, mercados, canales de
irrigación, locales comunales, y obras sanitarias.
1.5.3 LEY GENERAL DEL AMBIENTE (LEY 28.611)
Título I. Política nacional del ambiente y gestión ambiental
Capítulo 1 Aspectos generales
Artículo 1°.- Del objetivo
La presente Ley es la norma ordenadora del marco normativo legal para la gestión ambiental en el Perú.
Establece los principios y normas básicas para asegurar el efectivo ejercicio del derecho a un ambiente
saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida, así como el cumplimiento del deber de
contribuir a una efectiva gestión ambiental y de proteger el ambiente, así como sus componentes, con el
objetivo de mejorar la calidad de vida de la población y lograr el desarrollo sostenible del país.
Capítulo 2 Política nacional del ambiente
Artículo 23°.- Del ordenamiento urbano y rural
Corresponde a los gobiernos locales, en el marco de sus funciones y atribuciones, promover, formular y
ejecutar planes de ordenamiento urbano y rural, en concordancia con la Política Nacional Ambiental y con
las normas urbanísticas nacionales, considerando el crecimiento planificado de las ciudades, así como los
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SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
diversos usos del espacio de jurisdicción, de conformidad con la legislación vigente, los que son evaluados
bajo criterios socioeconómicos y ambientales.
Los gobiernos locales deben evitar que actividades o usos incompatibles, por razones ambientales, se
desarrollen dentro de una misma zona o en zonas colindantes dentro de sus jurisdicciones. También deben
asegurar la preservación y la ampliación de las áreas verdes urbanas y periurbanas de que dispone la
población.
Las instalaciones destinadas a la fabricación, procesamiento o almacenamiento de sustancias químicas
peligrosas o explosivas deben ubicarse en zonas industriales, conforme a los criterios de la zonificación
aprobada por los gobiernos locales.
1.5.4 LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES
De acuerdo al: Título V, las competencias y funciones específicas de los gobiernos locales en el capítulo I,
las competencias y funciones específicas generales, artículo 73°.- materias de competencia municipal (ley
de bases de la descentralización establece la condición de exclusiva o compartida de una competencia).
Las funciones específicas municipales que se derivan de las competencias se ejercen con carácter
exclusivo o compartido entre las municipalidades provinciales y distritales, con arreglo a lo dispuesto en la
presente ley orgánica.
Las municipalidades, tomando en cuenta su condición de municipalidad provincial o distrital, asumen las
competencias y ejercen las funciones específicas señaladas en el Capítulo V del presente Título, con
carácter exclusivo o compartido, en las materias siguientes:
Coordinar, programar, dirigir y controlar acciones relacionadas a la implementación y conservación de
los parques, jardines y fuentes ornamentales.
Impulsar una cultura cívica de respeto a los bienes comunales, de mantenimiento y limpieza y de
conservación y mejora del ornato local.
Conducir y supervisar los viveros municipales, promoviendo y apoyando la reforestación y reforestación de
áreas verdes y zonas deterioradas
1.5.5 PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO DEL CUSCO 2012
De acuerdo al: Eje de ordenamiento territorial, articulación y medio ambiente, tiene como objetivo
estratégico: Promover una gestión ambiental de conservación de los recursos naturales y su vinculación con
el bienestar humano, como base de un desarrollo sostenido de la comunidad.
Entre sus objetivos específicos se encuentran laDivisión funcional de Producción Forestal, División
funcional de Fuentes Ornamentales, División funcional de Control Ambiental y de Calidad de Alimentos y
Bebidas, los que establecen: El encargo de cada función en el área correspondiente.
Reglamento de Organizaciones y Funciones
De acuerdo al: Artículo 127º.- La Sub-Gerencia de Medio Ambiente, es una unidad orgánica de tercer nivel
organizacional, que depende de la Gerencia de Turismo, Educación, Cultura y Medio Ambiente, está a cargo
de un Sub-Gerente, cuya finalidad es promover una gestión ambiental de conservación de los recursos
naturales y su vinculación con el bienestar humano, como base de un desarrollo sostenido de la comunidad.
Es necesario mencionar en este punto que la áreas verdes a intervenir son las de las zonas Nor Occidente
y Nor Este.
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GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
1.6 MARCO CONCEPTUAL
Ambiente : Es el Conjunto o sistema de elementos de naturaleza física, química, biológica o socio cultural,
en constante dinámica por la acción humana o natural, que rige y condiciona la existencia de los seres
humanos y demás organismos vivos, que interactúan permanentemente en un espacio y tiempo determinado.
Áreas Verdes: Son espacios naturales abiertos que le permiten al hombre un desarrollo integral.
Calidad del Ambiente: Características de los elementos y procesos naturales, ecológicos y sociales, que
permiten el desarrollo, el bienestar individual y colectivo del ser humano y la conservación de la diversidad
biológica.
Conciencia: Propiedad del espíritu humano de reconocerse en sus atributos esenciales y en todas las
modificaciones que en sí mismo experimenta.
Conservación: Mantener algo o cuidar de su permanencia. Mantener vivo y sin daño a alguien.
Contaminación: Liberación o introducción al ambiente de materia, en cualquiera de sus estados, que
ocasione modificación al ambiente en su composición natural o la degrade.
Contaminante: Toda materia, energía o combinación de éstas, de origen natural o antrópico, que al
liberarse o actuar sobre la atmósfera, agua, suelo, flora, fauna o cualquier otro elemento del ambiente,
altere o modifique su composición natural o la degrade.
Daño Ambiental: Toda alteración que ocasione pérdida, disminución, degradación, deterioro, detrimento,
menoscabo o perjuicio al ambiente o a alguno de sus elementos.
Degradación: Reducir o desgastar las cualidades inherentes a alguien o algo.
Diagnóstico: Determinación, en un momento dado del estado del ambiente, las especies, poblaciones,
ecosistemas, de la diversidad biológica y demás recursos naturales y elementos que lo integran, sus
restricciones y potencialidades de uso.
Ecología: Ciencia que estudia las relaciones de los seres vivos entre sí y con su entorno. Defensa y
protección de la naturaleza y del medio ambiente.
Educación Ambiental: Proceso que consiste en reconocer valores y aclarar conceptos con objeto de
fomentar las aptitudes y actitudes necesarias para comprender las interrelaciones entre el hombre, su
cultura y su medio físico.
Medidas Ambientales : Son todas aquellas acciones y actos dirigidos a prevenir, corregir, restablecer,
mitigar, minimizar, compensar, impedir, limitar, restringir o suspender, entre otras, aquellos efectos y
actividades capaces de degradar el ambiente.
Preservación: Aplicación de medidas para mantener las características actuales de la diversidad biológica,
demás recursos naturales y elementos del ambiente.
Recrear: Divertir, alegrar o deleitar.
Recurso Renovables: Son por definición inagotables a escala humana, como la energía solar, la eólica, o la
energía de las mareas ya que, por intensivo que sea su uso, siempre están disponibles de modo espontáneo.
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Recursos No Renovables: Son los recursos mineros, entre los que se puede contar también a los
combustibles fósiles (el carbón o el petróleo).
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II IDENTIFICACION DEL PROYECTO
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SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
2.1. Diagnóstico de la situación actual
La intervención en las diferentes zonas de áreas verdes de la ciudad del Cusco y del Vivero forestal
municipal, está a cargo de la Sub Gerencia de Medio Ambiente de la Municipalidad Provincial del Cusco,
que están distribuidas en los siguientes espacios urbanos:
ZONA ÁREAS VERDES, PARQUES Y JARDINES ATENDIDOS TRABAJADORES
Centro
Histórico
Plazas: De Armas, San Francisco, Regocijo, San Pedro
Plazoletas: nazarenas, Santa catalina, Santa Teresa, Santa Ana,
San Blas, Limacpampa chico, Limacpampa Grande, Santo
Domingo.
Parques: Plateros, De la Madre, Espinar, Monjaspata,
Lucrepata, calle Concepción Santa Ana, Casona Pumacurco,
Explanada Coricancha, Patio del Palacio Municipal, Sapantiana,
Picchu Rinconada, Casccaparo.
18
Eje Av. La
Cultura
Av. La Cultura berma central, Av. La Cultura berma lateral,
Rampa de Mariscal Gamarra, Parque infantil de Mariscal
Gamarra, CC.HH. Mariscal Gamarra, paseo peatonal Los Pinos,
Ovalo Garcilazo,
Avenidas: Universitaria, Collasuyo, Manzanares, Víctor Raúl
Haya de la Torre
Parques: Barrio Profesional, Manuel Prado, Illary, Trébol,
Amauta, Quispicanchi, Zaguán del Cielo
12
Eje Av. Velasco
Astete, 28 de
Julio alameda
Pachacuteq
Avenidas: Velasco Astete, 28 de Julio, Tullumayu, Grau, El Sol
(Maceteros)
Alamedas: Pachacuteq
Óvalos: Los Libertadores, Pachacuteq, Daniel Estrada, Martin
Chambi,
Parques: Orellana, España y Terminal Terrestre.
13
Vivero
Municipal
Por planta de tratamiento de Seda Cusco. 12
Total Trabajadores 55
Área Total de áreas
verdes, parques y jardines en m2.
134,137
Del cuadro anterior, podemos resumir la distribución de áreas verdes ornamentales del ámbito Urbano del
distrito Cusco, localizadas en las principales avenidas, calles, parques, jardines y plazoletas:
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL
CUSCO
GESTION 2009-2014
““MMEEJJOORRAAMMIIEENNTTOO DDEE LLAA PPRREESSTTAACCIIOONN DDEE SSEERRVVIICCIIOOSS EENN AARREEAASS VVEERRDDEESS DDEE LLAA
MMUUNNIICCIIPPAALLIIDDAADD DDEELL CCUUSSCCOO EENN EELL DDIISSTTRRIITTOO DDEELL CCUUSSCCOO PPRROOVVIINNCCIIAA –– DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO
CCUUSSCCOO””
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
DISTRIBUCION DE ÁREAS VERDES EN EL DISTRITO DE
CUSCO
DESCRIPCIÓN M2 %
PARQUES 13414 10%
JARDINES 9390 7%
PLAZOLETAS 40241 30%
CORICANCHA 30852 23%
AVENIDAS Y CALLES 40241 30%
AREA TOTAL 134,137 100%
A) SITUACIÓN ACTUAL DE LAS ÁREAS VERDES DEL DISTRITO DE CUSCO
Del 100 % de áreas verdes, el 30 % localizada principalmente en el casco monumental tiene regularidad
en su atención y mantenimiento por su connotación turística, está en mejores condiciones que el resto de
la ciudad; se requiere mejorar el sistema de riego para optimizar el costo – tiempo.
El 70 % de las áreas verdes están en situación de regular a peor, porque no están recibiendo un
tratamiento adecuado (riego, degradación de grass, etc.), ya se observa pérdidas de áreas verdes en zonas
ya intervenidas y hay otras abandonados totalmente que esperan su recuperación e incorporación.
La Sub Gerencia de Medio Ambiente no cuenta con equipos, insumos y personal adecuado para el adecuado
tratamiento de las áreas verdes de la Ciudad del Cusco, por lo que se ve imposibilitada de recuperar e
incorporar áreas verdes, parques y jardines en el distrito de Cusco, con la consecuente pérdida de áreas
verdes y demás plantaciones.
Como consecuencia de ello, hay áreas verdes con el grass seco, otras con el grass crecido que son buenos
acumuladores de basura y excremento de los canes, hay acumulación de basura y deshechos de
materiales de construcción, arboles mal podados (las cortan según su criterio) y hay algunas que se están
secando. El nivel de la superficie de grass es irregular por el resembrado con ch’ampas, que cuando son
podados en algunas partes llega a su raíz o se ve el color de la tierra que desentona el verdor del resto,
existe una enorme diferencia con aquellos que se sembraron con semilla seleccionada.
También, se observa frecuentemente la invasión de áreas verdes para el estacionamiento de vehículos y
hay otras más atrevidas donde la áreas previstas para áreas verdes los han convertido en parqueo privado
de vehículos totalmente cercado con mallas metálicas.
La Falta de un Inventario de Áreas Verdes, parques y jardines (área de superficie de cada uno, áreas
atendidas o intervenidas, áreas recuperadas o por recuperar, periodicidad de mantenimiento de cada uno)
y la carencia de un Plan Integral de Intervenciones, restringen una óptima asignación de recursos
económicos.
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““MMEEJJOORRAAMMIIEENNTTOO DDEE LLAA PPRREESSTTAACCIIOONN DDEE SSEERRVVIICCIIOOSS EENN AARREEAASS VVEERRDDEESS DDEE LLAA
MMUUNNIICCIIPPAALLIIDDAADD DDEELL CCUUSSCCOO EENN EELL DDIISSTTRRIITTOO DDEELL CCUUSSCCOO PPRROOVVIINNCCIIAA –– DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO
CCUUSSCCOO””
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
La Falta de Capacidad Operativa, también se manifiesta por la carencia de personal calificado (Dirección,
Técnicos agropecuarios o medio ambiental), maquinaria y equipos obsoletos que ya cumplieron su ciclo de
vida, el desplazamiento a píe de los trabajadores de una zona a otro que desgasta su fuerza de trabajo e
incrementa la perdida de horas trabajo. No hay labor de supervisión en los trabajos de mantenimiento en
las áreas verdes intervenidas.
Las áreas verdes deben guardar una perfecta armonía con el entorno urbanístico. Para cumplir con ese
requerimiento, las intervenciones en las áreas verdes debe contar con el asesoramiento y dirección de
personas entendidas: diseño, tratamiento de suelos, selección de semillas, plantas arbustivas, flores
ornamentales, arboles. Se debe de contar son un sistema de riego apropiado, a fin de garantizar la
supervivencia de las plantas. Urge re - potenciar el vivero forestal de la municipalidad con personal
calificado.
La Falta de Políticas Medio Ambiental Sostenida y voluntad política de las autoridades, también ha
contribuido al problema. Se necesita implementar un Plan con Metas y Objetivos.
El incremento de contaminación medio – ambiental por el crecimiento urbano - poblacional, la falta de
conciencia cívica ambiental de los pobladores, hacen que el riesgo de pérdida de áreas verdes se
agrave con el subsecuente daño a la salud de la población en general por la pérdida de los múltiples
beneficios que nos brindan los espacios verdes. Se necesitan campañas de concientización en la sociedad,
principalmente con los adultos, en vista de que en los colegios ya se están haciendo campañas periódicas
de medio ambiente con resultados positivos.
En anexos, se muestran algunas fotografías de cómo la población degradan los espacios verdes invadidos
por comerciantes y vehículos, áreas vedes con montículos de tierra y basura, otros abandonados.
Las áreas verdes a mejorar, ampliar y recuperar son las siguientes:
Las áreas que actualmente están sin tratamiento y con el presente proyecto se pretenden incorporar a
las áreas verdes tratadas por la Municipalidad Provincial del Cusco, las áreas se pueden visualizar en el
siguiente cuadro.
En este cuadro se puede observar que con el PIP se pretende intervenir en 86,065 metros cuadros, en
anexos se describe las intervenciones que se realizaran en cada uno de las zonas identificadas.
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““MMEEJJOORRAAMMIIEENNTTOO DDEE LLAA PPRREESSTTAACCIIOONN DDEE SSEERRVVIICCIIOOSS EENN AARREEAASS VVEERRDDEESS DDEE LLAA
MMUUNNIICCIIPPAALLIIDDAADD DDEELL CCUUSSCCOO EENN EELL DDIISSTTRRIITTOO DDEELL CCUUSSCCOO PPRROOVVIINNCCIIAA –– DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO
CCUUSSCCOO””
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
ZONA AREA (m2) Estado
Mesa Redonda 4,200.00
Ernesto Gunter 3,000.00
Sapantiana 1,800.00
Saguan del Cielo 3,150.00
Los Angeles 3,031.00
Mariscal Gamarra 1,500.00
Parque Concepcion 1,450.00
Plaza Santa Ana 2,700.00
Tica Tica Miraflores 2,723.00
APV Chinchero 996.00
Atocsaycuchi 2,667.00
Huayracpuncu 1,686.00
La Bombonera 1,980.00
Parque America Ucchullo 2,517.00
Parque Av. Brasil 1,500.00
Parque España 1,626.00
Camino Real 4,005.00
Av. Collasuyo 8,270.00
Via Expresa 36,258.00
Almudena 1,006.00
Total 86,065.00
Mal estado
abadonado
2.1.1. Antecedentes de la situación actual
Diagnóstico de la situación actual:
Las áreas verdes, parques y jardines en general son atendidas por la Municipalidad Provincial del Cusco en
su jurisdicción, mediante la Dirección de la Gerencia de Medio Ambiente y Cultura a través de la Unidad
de Parques y Jardines.
El crecimiento urbano (población y vivienda) que experimenta nuestra ciudad en estos últimos años, la
inconsciencia cívica ciudadana que hacen caso omiso a los problemas ecológicos, la falta de asignación de
fondos económicos oportuno, falta de personal y equipamiento obsoleto ha disminuido su capacidad
operativa óptima de atención, recuperación e incorporación de áreas verdes.
El proyecto, se sustenta con el Fortalecimiento en la Recuperación e Intervención de áreas verdes en
el distrito del Cusco. El objetivo, es evitar su acelerada degradación ecológica y socio ambiental,
permitir a la población en general el beneficio de contar con espacios abiertos naturales que embellecerán
aún más nuestra ciudad y principalmente mejorando la calidad de vida de los pobladores por los
beneficios en la salud humana y socio – ambientales que nos brindan las áreas verdes o espacios verdes.
Actualmente la Municipalidad del Cusco viene tratando las áreas verdes del centro de ciudad o de lo que
se denomina Ciudad del Cusco, sin embargo existen otras áreas en el distrito del cusco que no están siendo
tratadas, estas áreas en las habilitaciones urbanas de las zonas a intervenir están destinadas a áreas
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GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
recreativas y áreas verdes, por tal motivo es necesario que se realice la intervención en estas zonas, a
continuación se detalla las zonas a intervenir.
ZONA
Mesa Redonda
Ernesto Gunter
Sapantiana
Saguan del Cielo
Los Angeles
Mariscal Gamarra
Parque Concepcion
Plaza Santa Ana
Tica Tica Miraflores
APV Chinchero
Atocsaycuchi
Huayracpuncu
La Bombonera
Parque America Ucchullo
Parque Av. Brasil
Parque España
Camino Real
Av. Collasuyo
Via Expresa
Almudena
Estas 20 zonas tienen habilitación urbana y las áreas destinas a áreas verdes están bien definidas.
Es necesario explicar porque es necesaria la intervención en áreas verdes, por lo que a continuación se
presenta una pequeña descripción de la importancia de estos espacios.
2.1.1.1 BENEFICIOS MEDIO AMBIENTAL
Las áreas verdes nos ayudan:
(1) a la captación de agua pluvial hacia los mantos acuíferos.
(2) la generación de oxígeno.
(3) la disminución de los niveles de contaminantes en el aire.
(4) al abatimiento de los efectos de las llamadas “ islas de calor “.
(5) el amortiguamiento de los niveles de ruido.
(6) evita la erosión del suelo, además de que en muchas de estas superficies sirven como refugio,
protección y alimentación de fauna silvestre.
2.1.1.2 BENEFICIOS SOCIALES
Las áreas verdes urbanas representan factores estéticos urbanos relacionados con espacios para el
esparcimiento, recreación y visten con paisajes urbanos que dan realce a la imagen de la ciudad, haciendo
de ella una ciudad más agradable (mejora el paisaje urbanístico).
2.1.1.3 BENEFICIOS EN LA SALUD Y BIENESTAR HUMANO
Las áreas verdes implican innumerables beneficios para la salud:
(1) Contribuyen a liberar oxígeno a la atmósfera y absorben dióxido de carbono, diluyen la mezcla de
contaminantes, filtran gases, absorben gases contaminantes, atrapan partículas de polvo, humo y
cenizas que circulan en el aire, además de filtrar y detener vapores y olores desagradables.
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GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
(2) La presencia de vegetación bloquea la radiación solar, la cual es muy nociva para la salud de las
personas.
(3) Ayudan a mejorar la calidad del aire, disminuyendo enfermedades respiratorias crónicas
principalmente en los niños y ancianos. La inhalación y exposición a largo plazo a la materia particulada,
produce daños pulmonares causantes de enfermedades respiratorias.
(5) Las áreas verdes tienen resultados restauradores funcionales y psicológicos frente al stress, por la
exposición al tráfico, presión económica, ruido y los constantes estímulos de iluminación que repercuten
en el funcionamiento emocional y cognoscitiva en la salud física de los citadinos.
La Organización Mundial de la Salud (OMS), en su preocupación por la salud pública sugiere :
“ … Que es necesario que cada ciudad tenga 9 m2 de área verde por habitante como proporción mínima y
como superficie óptima establece entre 10 y 15 m2 por habitante … “.
Comparando esta medida con nuestro índice, podemos descubrir que nuestra ciudad está por debajo. El
problema aumenta al observar que la población continúa creciendo y la superficie de área verde no crece a
la par.
Sin embargo dentro de esta problemática existen puntos a favor para nuestra ciudad, pues aún huecos
urbanos para convertirlos en áreas verdes, lugares como las riberas de los ríos y riachuelos que atraviesan
la ciudad, así como su proximidad a zonas rurales.
2.1.2. Zona y población afectada
El Distrito de Cusco como realidad físico-ambiental se ubica en la parte noroeste del Valle del Cusco, con
una superficie de 11622 hectáreas, con dos épocas bien diferenciadas:
(3) Época de lluvias de diciembre – marzo, con 746 mm de precipitación pluvial promedio. (2) Época de
secas, de abril - agosto con 99.8 mm.de precipitación pluvial promedio.
La temperatura media anual es de 13.35°C, siendo la máxima entre los meses octubre – noviembre con
25°C promedio y la mínima entre junio – julio con 4.5 4.5°C.
Debido a los cambios climáticos, la presencia de heladas es variable entre mayo – agosto y poco probable
de octubre a marzo. La humedad relativa anual viaria entre 60% - 53% en el mes de agosto y 67% en el
mes de diciembre.
A continuación presentamos la información sobre principales aspectos socio – demográfico de la
población referencial, objetiva y afectada de la presente intervención, las cuales están en función al
CPV-2007.
POBLACIÓN TOTAL : SUPERFICIE, DENSIDAD Y ALTITUD
POBLACIÓN REFERENCIAL
Provincia/Distritos Población 2007 Superficie
Km2
Densidad Pob
(Hab/Km2)
Altitud
(m.s.n.m.)
CUSCO provincia 367,791 617.00 596.10 3399
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GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
CUSCO distrito 108,798 116.22 936.14 3414
SAN JERONIMO 31,687 103.34 306.63 3245
SAN SEBASTIAN 74,712 89.44 835.33 3295
SANTIAGO 83,721 69.72 1200.82 3427
SAYLLA 2,934 28.38 103.38 3150
WANCHAQ 59,134 6.38 9268.65 3363
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2007 – INEI
POBLACIÓN TOTAL: SUPERFICIE, DENSIDAD Y ALTITUD
POBLACIÓN OBJETIVO /AFECTADA
Distrito Población 2007 Superficie
Km2
Densidad Pob.
(Hab/Km2)
Altitud
(m.s.n.m.)
Cusco 367,791 617.00 596.10 3414
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2007 – INEI
Para este proyecto se asume que la población de referencia es la misma que la población afectada y
población objetivo. Por la naturaleza del proyecto, ya que al mejorar la calidad ambiental toda la
población se beneficia directa e indirectamente.
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS
Categoría Nº
Habitantes Distribución %
Población censada 108,798 100
Población urbana 106,400 98
Población rural 2,398 2
Población censada varones 52,411 48
Población censada mujeres 56,387 52
Población de 15 y mas años de edad 80,747 74
Tasa de analfabetismo de la población de 15 y mas años de edad
3.4
Porcentaje de la población de 6 a 24 años de edad con Asistencia al Sistema
Educativo Regular
79.8
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2007 – INEI
2.1.2.1ASPECTOS SOCIALES
En el distrito de Cusco, funcionan muchos centros educativos de nivel inicial, primario, secundario y
superior. Siendo predominante los niños y adolescentes en edad escolar. Su accesibilidad está
garantizada por el buen estado de sus vías de acceso.
DISTTRITO DEL CUSCO – 2009
NÚMERO DE CENTROS Y PROGRAMAS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR POR TIPO DE GESTIÓN Y ÁREA
GEOGRÁFICA, SEGÚN NIVEL EDUCATIVO Y ESTRATEGIA O CARACTERÍSTICA
Nivel educativo y Total Gestión Área
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GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
estrategia/característica Pública Privada Urbana Rural
Total Básica Regular 259 135 124 249 10
Inicial 134 85 49 129 5
Cuna 1 - 1 1 -
Jardín 1/ 68 26 42 68 -
Cuna – jardín 6 - 6 6 -
SET - - - - -
PIET - - - - -
PIETBAF - - - - -
PRONOEI 59 59 - 54 5
Ludoteca 2/ - - - - -
PAIGRUMA 2/ - - - - -
Primaria 75 35 40 70 5
Poli docente completo 62 27 35 62 -
Poli docente multigrado 9 5 4 7 2
Unidocente multigrado 4 3 1 1 3
Secundaria 50 15 35 50 -
Presencial 50 15 35 50 -
A distancia - - - - -
En alternancia - - - - -
1/ Incluye aula de articulación.
2/ Programa excluido del reporte de matrícula.
Fuente: MINISTERIO DE EDUCACIÓN – Padrón de Instituciones Educativas y Programas, y Listado de PRONOEI.
También, se cuenta con 02 hospitales, 11 centros de salud, 12 puestos de salud a cargo del Ministerio de
salud (MINSA), así como otros 05 establecimientos de salud que no se encuentran a cargo del MINSA.
De acuerdo a la Dirección Regional de Salud (DIRESA), las principales causas de morbilidad general
son:
Enfermedades del sistema respiratorio
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas
Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias
El distrito de Cusco, según el Informe sobre Desarrollo Humano Perú 2005 publicado por el Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), tiene un nivel de Desarrollo Humano Medio, IDH de
0.6156, que lo ubica en la posición 318 del ranking nacional.
Los indicadores base a partir de los cuales se calcula el IDH, y los valores correspondientes para el
Distrito de Cusco, son los siguientes:
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GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
1 Cusco 103,836 44 0.6156 318 70.1 545 95.9 180 89.4 554 93.7 162 359.2 423
2 Ccorca 2,441 1,244 0.4755 1,732 64.3 1,427 62.3 1,799 84.0 1,115 69.5 1,766 194.0 1,383
3 Poroy 4,452 900 0.5465 988 65.9 1,196 88.2 782 90.7 369 89.1 592 172.9 1,581
4 San Jeronimo 28,856 170 0.5690 712 66.2 1,165 93.9 332 90.0 472 92.6 258 231.7 949
5 San Sebastian 85,472 52 0.5823 575 68.0 880 95.2 217 91.0 333 93.8 153 224.3 1,051
6 Santiago 66,277 73 0.5894 516 68.0 877 94.2 310 92.7 155 93.7 168 271.2 643
7 Saylla 2,635 1,204 0.5555 873 63.8 1,490 91.3 541 92.1 219 91.6 346 250.9 766
8 Wanchaq 54,524 93 0.6252 255 69.4 663 98.8 25 92.3 196 96.6 19 385.4 382
a/ Incluye las cifras estimadas de los ditritos de Mazamari y Pangoa.
1/ Cifras estimadas. Autoridades locales no permitieron la ejecución del Censo en estos dos distritos: Mazamari y Pangoa.
2/ Provincias de Lima y Callao.
Fuente: INEI. Censos Nacionales 2005.
Elaboración: PNUD / Equipo para el Desarrollo Humano, Perú 2006.
(1) A nivel nacional existen 1,828 distritos. Existen cinco niveles de desarrollo humano:
· Bajo (IDH de 0.3227 a 0.4579),
· Medio Bajo (de 0.4580 a 0.5045),
· Medio(de 0.5046 a 0.5508),
· Medio Alto (de 0.5509 a 0.6010) y Alto (IDH entre 0.6011 a 0.7083).
Alfabetismo
DEPARTAMENTO
EscolaridadProvincia
Distrito
PERÚ
Población Indice de Desarrollo Humano Esperanza de vida al nacer
habitantes ranking (1) IDH ranking años ranking % ranking% ranking N.S. mes ranking
Logro educativo Ingreso familiar per cápita
0.5976 71.5
% ranking
285.7
Índice de Desarrollo Humano Distrital 2005
91.9 85.4 89.7 26,207,970 a/
En Referencia a los servicios básicos, las instalaciones en el Centro Histórico, en gran medida se
encuentran en estado de obsolescencia, por su antigüedad y falta de mantenimiento. Principalmente en
los inmuebles, que no son adecuadas y se constituyen en factores graves del deterioro por fugas,
filtraciones, cortos circuitos y sobrecargas.
Un gran porcentaje de los inmuebles del Centro Histórico carecen de instalaciones privadas o al interior
de los predios, presentando zanjas de aguas servidas a la intemperie, una toma de agua o caño por
inmueble e instalaciones precarias de electricidad.
Las viviendas en el distrito se caracterizan por:
El 88% de las viviendas cuentan con abastecimiento de agua.
El 83% de las viviendas cuentan con servicios higiénicos.
El 87% de las viviendas cuentan alumbrado público.
Solo el 1.7% de las viviendas no cuentan con agua, desagüe y alumbrado público
SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA –
DISTRITO CUSCO
Total de Viviendas Particulares 28,476
Viviendas con abastecimiento de
agua 25,144
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GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
Viviendas con Servicio higiénico 24,760
Viviendas con alumbrado eléctrico 25,583
% de hogares en viviendas
particulares, sin agua, sin desagüe
ni alumbrado eléctrico. 1.1
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2007 – INEI
El mantenimiento de áreas verdes en el distrito no es óptimo, debido a la falta de recursos económicos
y personal, la precaria situación de los equipos de mantenimiento por su antigüedad, lo que no permite
que la Sub - Gerencia de Medio Ambiente no pueda cumplir con sus funciones y metas señaladas.
Ojo: Se está considerando a la población beneficiaria a la población total de la provincia del Cusco
367,791 habitantes, porque, por el tipo de proyecto, es la población total la que se beneficia, sería difícil
discriminar a la población directamente beneficiaria.
2.1.2.2 ASPECTOS ECONÓMICOS
Cabe relievar que la PEA Ocupada de 14 años, está siendo absorbida principalmente por las actividades
vinculadas a los Hoteles y Restaurantes, que representa a 9,204 habitantes, siendo esta la actividad
con mayor representatividad .
Las otras actividades económicas con mayor representatividad que tenemos en la provincia del Cusco
son:
Banca
Transporte
Manufactura (pequeñas y micro industrias).
Comercio
Servicios de comunicación
Instituciones Públicas.
Los principales indicadores de la actividad económica para el año 2007 se presentan a continuación:
ACTIVIDAD ECONÓMICA
PEA Ocupada de 14 años y más que se dedican a actividades de Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura 1,293
PEA Ocupada de 14 años y más que se dedican actividades de Pesca 1
PEA Ocupada de 14 años y más que se dedican actividades de Explotación de Minas y Canteras 71
PEA Ocupada de 14 años y más que se dedican actividades de Industrias Manufactureras 4,028
PEA Ocupada de 14 años y más que se dedican actividades de Suministro de Electricidad, Gas y Agua 137
PEA Ocupada de 14 años y más que se dedican a actividades de Construcción 3,373
PEA Ocupada de 14 años y más que se dedican a actividades de Comercio 633
PEA Ocupada de 14 años y más que se dedican a actividades de Venta, mantenimiento y reparación de vehículos
automotores y motocicletas 527
PEA Ocupada de 14 años y más que se dedican a actividades de Hoteles y Restaurantes 9,204
PEA Ocupada de 14 años y más que se dedican a actividades de Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones 4,622
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GESTION 2009-2014
““MMEEJJOORRAAMMIIEENNTTOO DDEE LLAA PPRREESSTTAACCIIOONN DDEE SSEERRVVIICCIIOOSS EENN AARREEAASS VVEERRDDEESS DDEE LLAA
MMUUNNIICCIIPPAALLIIDDAADD DDEELL CCUUSSCCOO EENN EELL DDIISSTTRRIITTOO DDEELL CCUUSSCCOO PPRROOVVIINNCCIIAA –– DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO
CCUUSSCCOO””
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
PEA Ocupada de 14 años y más que se dedican a actividades de Intermediación Financiera 4,875
PEA Ocupada de 14 años y más que se dedican a actividades de Inmobiliarias, Empresariales y de Alquiler 369
PEA Ocupada de 14 años y más que se dedican a actividades de Administración Pública y Defensa, planes de seguridad
social de afiliación obligatoria 3,634
PEA Ocupada de 14 años y más que se dedican a actividades de Enseñanza 1,844
PEA Ocupada de 14 años y más que se dedican a actividades de Servicios Sociales y de Salud 3,957
PEA Ocupada de 14 años y más que se dedican a Otras Actividades de servicios comunitarios, sociales y personales 1,486
PEA Ocupada de 14 años y más que se dedican a actividades de Hogares Privados con Servicio Domestico 2,319
PEA Ocupada de 14 años y más que se dedican a actividades de Organizaciones y Órganos Extra territoriales 1,363
PEA Ocupada de 14 años y más que se dedican a actividades no declaradas 2
PEA Ocupada de 14 años y más que busca Trabajo por Primera vez 1,718
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2007 – INEI
2.1.2.3 DIAGNOSTICO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA SUB - GERENCIA DE
MEDIO AMBIENTE
De acuerdo al organigrama, la Sub – gerencia de Medio Ambiente está a cargo de la prestación del
servicio público.
Organigrama
Cuenta con los siguientes profesionales.
PERSONAL QUE LABORA EN LA SUB GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE
01 Funcionario Designado
02 Profesionales SNP
02 Técnico Administrativo Nombrado
12 Auxiliares Obrero Permanente
36 Auxiliares Conciliación
07
09
Auxiliares
Auxiliares
Obrero Eventual
Reposición Judicial Fuente: POI 2010
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““MMEEJJOORRAAMMIIEENNTTOO DDEE LLAA PPRREESSTTAACCIIOONN DDEE SSEERRVVIICCIIOOSS EENN AARREEAASS VVEERRDDEESS DDEE LLAA
MMUUNNIICCIIPPAALLIIDDAADD DDEELL CCUUSSCCOO EENN EELL DDIISSTTRRIITTOO DDEELL CCUUSSCCOO PPRROOVVIINNCCIIAA –– DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO
CCUUSSCCOO””
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
Las condiciones no son las adecuadas. Debido al mal estado y obsoleta tecnología de sus equipos por el
término de su vida útil, falta de capacitación técnica del personal.
A continuación se presenta el inventario de los equipos.
INVENTARIO
2.1.2.4 GRAVEDAD DE LA SITUACIÓN NEGATIVA QUE SE INTENTA MODIFICAR
Temporalidad: De la información disponible, el problema persiste desde hace más de 5 años en que no
se brinda un adecuado servicio, que debido al crecimiento urbano – poblacional y alta contaminación
ambiental, ha incrementado la frecuencia de deterioro de nuestras aéreas verdes que cada vez será
más crítica si no hacemos frente a las causas que la originan.
Relevancia: La condición negativa identificada debe de ser modificada lo más antes posible, la misma
permitirá mejorar las condiciones de prestación de servicio de la sub gerencia de Medio Ambiente, y
por consecuencia la calidad de vida de los afectados.
Grado de avance: Según el inventario de equipos de mantenimiento señalado anteriormente, el 100%
de los equipos superaron su tiempo de vida útil, por lo que la condición de atención de áreas verdes, sea
inadecuada e insuficiente. Urge su renovación e implementación.
2.1.2.5 ANÁLISIS DE PELIGROS EN LA ZONA
No existen peligros naturales, ni historial de estos, que puedan afectar la zona de intervención.
En cuanto al análisis de peligros naturales, en la zona de ejecución del proyecto, se presenta el siguiente
cuadro.
ANÁLISIS DE PELIGROS NATURALES
PREGUNTAS SI NO COMENTARIO
1.- ¿Existe un historial de
peligros naturales en la zona en
la cual se pretende ejecutar el
proyecto? X
Descripción Cantidad Estado Desbrozadora 50cc 6 muy mal estado
Desbrozadora 50cc 1 regular Podadora 2 mal estado
Bugui 20 regular
Camion volquete 5m3 1 mal estado Fumigadora manual x 15 litros 1 regular
Motosierra 2 en proceso judicial (denuncia por robo)
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““MMEEJJOORRAAMMIIEENNTTOO DDEE LLAA PPRREESSTTAACCIIOONN DDEE SSEERRVVIICCIIOOSS EENN AARREEAASS VVEERRDDEESS DDEE LLAA
MMUUNNIICCIIPPAALLIIDDAADD DDEELL CCUUSSCCOO EENN EELL DDIISSTTRRIITTOO DDEELL CCUUSSCCOO PPRROOVVIINNCCIIAA –– DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO
CCUUSSCCOO””
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
2.- ¿Existen estudios que
pronostican la probable
ocurrencia de peligros en la
zona bajo análisis? X
3.- ¿Existe la probabilidad de
peligros naturales durante la
vida útil del proyecto? X
4.- Para cada uno de los peligros que a continuación se detallan, ¿qué características: frecuencia, intensidad, tendría
dicho peligro, si se presentara durante la vida útil del proyecto?
Peligros SI NO Frecuencia Intensidad
Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto
Inundaciones X
Vientos fuertes X
Lluvias intensas X X X
Deslizamientos X
Heladas X X X
Sismos X
Sequías X
Huaycos X
Otros X
2.1.2.6 PATRONES GENERALES DE RELACIONES AMBIENTALES.
En los distintos tipos de sociedades que se identifican patrones generales de relaciones y que pueden ser
aplicados según su modo de producción para diferenciar las sociedades que mantiene relaciones
ambientales equilibradas, de las que generan relaciones desequilibradas.
En el siguiente cuadro se presenta un esquema para diferenciar las sociedades que mantiene relaciones
ambientales equilibradas, de las que generan relaciones desequilibradas, cuyos indicadores y sociedades se
plantean en el siguiente cuadro:
PATRONES DE POBLACIONES
Indicadores
Tipos de Sociedades
Sociedades en equilibrio con el
ambiente
Sociedades en desequilibrio con el
ambiente
Dinámica de la Población Pequeña, controlada Grande, debidamente controlada
Contacto con el Ambiente Contacto directo por el máximo número
de personas
Contacto directo por el mínimo
número de personas
Rango de uso de los
Recursos
Restringidos a los recursos locales Recursos disponibles en gran
medida
Necesidades Sentidas Cercadas a las mínimas definidas casi
exclusivamente por necesidades
fisiológicas
Por expectativas
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CCUUSSCCOO””
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
Expectativas de
Gratificación
Bajas, controladas Altas, en expansión continua
Capacidad tecnológica baja Altas
Retroalimentación Funciona para controlar el uso de
recursos.
Funciona solo para proporcionar
recursos.
Un aspecto importante de la llamada crisis ambiental actual, es el problema de superpoblación que trae
consigo la contaminación .
Para el Problema de la superpoblación es pertinente identificar los siguientes indicadores:
1) La Estructura Dinámica Demográfica; por un lado, identificar las características de la población en
cuanto a su tamaño, composición y por otra parte, a la manera cómo ésta evoluciona o involucra a través del
balance natalidad-migración.
2) Los Patrones de Asentamiento, a la manera de como la población se organiza expansivamente. La
distribución espacial de las personas corresponde a esquemas particulares, según las actividades
económicas predominante en la sociedad, de acorde con su respectiva forma de producción.
3) Los Patrones de Movilidad, a las formas de desplazamiento espacial de las poblaciones. Este patrón
puede manifestarse en un rango de comportamiento que va desde lo casi estático, es decir, poblaciones
que se caracterizan por una movilidad muy baja, hasta lo dinámico, representado por poblaciones donde el
desplazamiento socio-espacial es agudo.
2.1.4. Intentos anteriores de solución
A la fecha se realizan trabajos de mantenimiento y conservación de áreas verdes en los parques y
jardines de la ciudad, con la finalidad de garantizar su funcionamiento. Los mismos resultan ser
insuficientes debido a la antigüedad y mal estado de los equipos, falta de asignación de recursos
económicos y personal que son insuficientes
2.1.5 INTERESES DE LOS GRUPOS INVOLUCRADOS
En la siguiente matriz se plasman los problemas percibidos e intereses en relación al proyecto de los
diferentes grupos involucrados y los que comprometerán esfuerzos para superar la condición negativa
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GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
MATRIZ DE INVOLUCRADOS
Grupo de involucrados Problemas percibidos Intereses
Municipalidad Provincial del
Cusco
Inadecuada prestación de
servicios públicos.
Mejoras en cuanto al mantenimiento y
ampliación de áreas vedes en el Distrito
de Cusco
Población Objetivo Inadecuadas condiciones
paisajísticas en el Distrito
Mejoras en la imagen paisajística del
Distrito
Población directamente
afectada
Inadecuadas condiciones
paisajísticas en el Distrito
Mejoras en la imagen paisajística del
Distrito
Ministerio de Medio Ambiente Deterioro de la calidad del
medio ambiente.
Mejorar la calidad de las
intervenciones en las áreas verdes.
2.2. Definición del problema y sus causas
2.2.1. Identificación del Problema
El problema central ha sido definido como: “ … Inadecuadas e Insuficientes áreas Verdes en el Distrito
, provincia _ departamento del Cusco… ”.
2.2. Definición del problema y sus causas
2.2.1. Identificación del Problema.
2.2.2. Posibilidades y limitaciones de solución del Problema
2.3. Objetivo del Proyecto
2.2.2. Posibilidades y limitaciones de solución del Problema
2.2.2.1 DEFINICIÓN DE CAUSAS DIRECTAS E INDIRECTAS
Las causas identificadas que guardan relación directa con el problema central son:
1. CAUSA DIRECTA O DE PRIMER NIVEL :
- Equipos cumplieron su vida útil.
- Baja Producción de plantas florales y ornamentales.
- Personal con bajo conocimiento en recuperación de áreas verdes.
2. CAUSA INDIRECTA O DE SEGUNDO NIVEL:
- Insuficientes equipos e insumos.
- Deficiente Sistema de tratamiento de Áreas verdes.
2.2.2.2 DEFINICIÓN DE EFECTOS DIRECTOS, INDIRECTOS Y EFECTO FINAL
Los efectos se clasificar en:
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GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
1. EFECTOS INDIRECTOS:
- Inconformidad de la sociedad civil respecto a la gestión de la MPC en áreas verdes.
- Deficiente imagen urbanística del distrito de Cusco.
2. EFECTOS DIRECTOS:
- Pérdida de imagen de las instituciones encargadas de prestar el servicio.
- Deficiente mantenimiento y ampliación de áreas verdes del Distrito de Cusco.
3. EFECTO FINAL:
“ … Deterioro de los niveles de bienestar socio – ambiental de la comunidad … “.
2.3. Objetivo del Proyecto
2.3.1. Objetivo General
El objetivo central o propósito del proyecto es la solución del problema central.
PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL
A) DEFINICIÓN DE MEDIO DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL
MEDIOS DE SEGUNDO NIVEL
- Equipos nuevos y operativos
- Mayor Producción de plantas florales y ornamentales
- Personal con mayor conocimiento en recuperación de áreas verdes
MEDIOS DE PRIMER NIVEL
- Suficientes equipos e insumos
- Eficiente Sistema de tratamiento de Áreas verdes
Inadecuada prestación del
servicio de la Sub Gerencia de medio
ambiente.
Adecuada prestación del servicio de la Sub
Gerencia de medio ambiente.
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GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
B) DEFINICIÓN DE FINES DIRECTOS, INDIRECTOS Y FIN ÚLTIMO
Los fines se clasifican en:
- FINES DIRECTOS
- Mejor imagen de las instituciones encargadas de prestar el servicio.
- Eficiente mantenimiento y ampliación de áreas verdes del Distrito de Cusco.
.- EFECTOS INDIRECTOS
- Aprobación de la sociedad civil respecto a la gestión de la MPC en áreas verdes.
- Eficiente imagen urbanística del distrito de Cusco
C) EFECTO FINAL :
“ … Mejoramiento de los niveles de bienestar socio – ambiental de la comunidad … “.
2.4. Alternativas de Solución
En el entendido de que no podemos presentar dos alternativas, (tema tecnológico, el sistema optado es el
que cumple con las características necesarias para brindar un buen servicio, optar por otra tecnología
menos cara, seria presentar deficiencias en el funcionamiento del sistema). En tal sentido nuestra
alternativa de solución estaría definida por:
ALTERNATIVA 1:
Componente 1: Equipamiento de la Sub. Gerencia.
Implementación con vehículos para el correcto abastecimiento de plantones en las áreas verdes, traslado
de personal, eliminación de desmonte y supervisión mediante la adquisición de un (01) volquete de de 5m3
de capacidad y una (01) camioneta, además de equipos de jardinería como son ocho (08) desbrozadoras
para la poda de pastos.
Componente 2: Construcción de Vivero
Incorporación y recuperación de 20 parques con 590,460 m2 de áreas verdes.
Adecuada instalación del vivero municipal para la producción de plantas que serán instaladas en las áreas
verdes.
Componente 3:Recuperacion de áreas verdes.
Talleres de capacitación al personal que labora en áreas verdes.
Componente 4: Personal con mayores y mejores capacidades
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GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
Talleres de capacitación al personal que labora en áreas verdes.
ALTERNATIVA 2:
Componente 1: Equipamiento de la Sub. Gerencia.
Implementación con vehículos para el correcto abastecimiento de plantones en las áreas verdes, traslado
de personal, eliminación de desmonte y supervisión mediante la adquisición de cinco (05) moto cargueros y
dos (02) motocicletas lineales, además de equipos de jardinería como son dos (02) tractores agrícolas
para podas.
Componente 2: Producción de Plantas ornamentales y florales
Incorporación y recuperación de de 20 parques con 590,460 m2 de áreas verdes. Adecuada instalación
del vivero municipal para la producción de plantas que serán instaladas en las áreas verdes.
Componente 3: Personal con mayores y mejores capacidades
2.4.1 Planteamiento de Acciones
Acción 1. Equipamiento de la Sub. Gerencia
de Medio Ambiente para la
ampliación de áreas verdes, con
volquete 5m3 camioneta 4x4 03
motocicletas lineal, 60 buguies,
circulina, desbrozadora,
motosierra, fumigadora,
motobomba.
Acción 2 Incorporación y
recuperación de 20
parques con 128,394 m2
de áreas verdes.
Acción 3 Adecuada instalación del
vivero municipal para la
producción de plantas
que serán instaladas en
las áreas verdes.
Acción 4 Talleres de
capacitación al
personal que
labora en áreas
verdes en la
MPC
ACCIONES
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GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
2.4.2. Relación de Medios y acciones
ANÁLISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES
Medio fundamental 2
Mayor Producción de plantas florales
y ornamentales
Acción 2 Incorporación y
recuperación de 20
parques con 128,394 m2
de áreas verdes.
Acción 3 Adecuada instalación del
vivero municipal para la
producción de plantas
que serán instaladas en
las áreas verdes.
Medio fundamental 3
Personal con mayor conocimiento en recuperación de
áreas verdes
Acción 4 Talleres de
capacitación al
personal que
labora en áreas
verdes en la
MPC
Medio fundamental 1
Equipos nuevos
y operativos
Acción 1. Equipamiento de la Sub.
Gerencia de Medio
Ambiente para la
ampliación de áreas
verdes, con volquete 5m3
camioneta 4x4 03
motocicletas lineal, 60
buguies, circulina,
desbrozadora, motosierra,
fumigadora, motobomba. Acción 5
Talleres de capacitación al personal que labora en
áreas verdes en la MPC
Acción 5 Talleres de capacitación al personal que labora en
áreas verdes en la MPC
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III FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
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SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
3.1 DEFINICIÓN DEL HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO
El horizonte del proyecto es de 10 años, desde el año 2011 al 2021. Se garantiza la sostenibilidad del
proyecto con el rubro de Gastos Corrientes, pago de arbitrios por el concepto de Parques y Jardines.
La etapa de Pre – Inversión está relacionado a la Formulación y Viabilización del presente PIP,
Elaboración del Expediente Técnico y finalmente se procede a la Ejecución del Proyecto ..
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
fase de preinversiónestudios de perfil
fase de inversionexpediente tecnico
implementacion de vehiculos y equipos
implementacion de herramientas
adquisición de combustible y lubricantes
adquisicion de bienes de consumo
adquiscion de bienes de construccion
implementacion de talleres de capacitación
pago de servicios
abastecimiento de plantas florales y arbustivas
fase de postinversión operación y mantenimiento
Actividades2011 2012 2013
3.2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA
El análisis de demanda consiste en identificar y proyectar la población demandante y la cantidad
demandada del servicio que se desea brindar a lo largo del horizonte de evaluación.
3.2.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA DEMANDA DE LOS SERVICIOS
La demanda de este servicio estará planteada por todos los pobladores del Distrito del Cusco, como
principales beneficiarios del proyecto ya que el mismo brindara mejoras en la imagen de la ciudad; así,
como también de las distintas urbanizaciones que cuentan con este tipo de áreas por lo quela población
demande vienen a ser todos los pobladores del Distrito de Cusco.
La población de referencia seria la población de la provincia del cusco:
POBLACIÓN REFERENCIAL
INDIRECTAMENTE AFECTADO
Zona Población 2011
Provincia de Cusco 367,791
Fuente: INEI, Censos Nacionales
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POBLACIÓN TOTAL, SUPERFICIE, DENSIDAD Y ALTITUD POR
DISTRITOS
Provincia/Distrito Población 2007 Superficie Km2
Densidad Pob.
(Hab/Km2)
Altitud
(m.s.n.m.)
CUSCO 367,791 617.00 596.1 3,399
CUSCO 108,798 116.22 936.1 3,414
CCORCCA 2,343 188.56 12.4 3,625
POROY 4,462 14.96 298.3 3,499
SAN JERÓNIMO 31,687 103.34 306.6 3,245
SAN SEBASTIÁN 74,712 99.44 835.3 3,295
SANTIAGO 83,721 69.72 1200.8 3,427
SAYLLA 2,934 28.38 103.4 3,150
WANCHAQ 59,134 6.38 9268.6 3,363 Fuente: Censo de Población y Vivienda 2007 – INEI
Como observamos en el cuadro la población del distrito de cusco es de 367,791 habitantes lo que vendría a
ser nuestra población afectada.
Proyección de la demanda:
Zona 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Distrito de cusco 367791 371837 375927 380062 384243 388469 392743 397063 401430 405846 410311
TOTAL 367791 371837 375927 380062 384243 388469 392743 397063 401430 405846 410311
Proyeccion de la Poblacion Afectada
Es necesario aclarar que este PIP la población referencial, afectada y objetiva es la misma, por la
naturaleza de este proyecto, las intervenciones para mejorar la calidad del medio ambiente benefician a
toda la población de la provincia del Cusco directamente.
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SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
3.3 ANÁLISIS DE LA OFERTA
3.3.1 OFERTA SIN PROYECTO
La oferta actual sin proyecto es la que la sub gerencia de medio ambiente está proporcionando en este
momento para el mantenimiento de áreas verdes, el mismo que viene siendo deficiente por el ineficiente
funcionamiento de las maquinarias que ya han cumplido con su vida útil, otro factor es la falta de
equipamiento en cuanto a modernidad corresponde, para optimizar el tratamiento de las áreas verdes.
Maquinaria con la que se cuenta:
Descripción Cantidad Estado
Desbrozadora 50cc 6 muy mal estado
Desbrozadora 50cc 1 regular
Podadora 2 mal estado
Bugui 20 regular
Camion volquete 5m3 1 mal estado
Fumigadora manual x 15 litros 1 regular
Motosierra 2 en proceso judicial (denuncia por robo)
Tratamiento de Áreas Verdes Actualmente:
Servicio Medida
Oferta
parcial
Oferta
total
Áreas verdes atendidas M2 134,137 134,137
plantas florales unidad 100,000 300,000
plantas arbustivas unidad 100,000 300,000
cursos de capacitación al personal global 2 6
vehículo Unid/viajes 1/300 1/900
39
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CUSCO
GESTION 2009-2014
““MMEEJJOORRAAMMIIEENNTTOO DDEE LLAA PPRREESSTTAACCIIOONN DDEE SSEERRVVIICCIIOOSS EENN AARREEAASS VVEERRDDEESS DDEE LLAA
MMUUNNIICCIIPPAALLIIDDAADD DDEELL CCUUSSCCOO EENN EELL DDIISSTTRRIITTOO DDEELL CCUUSSCCOO PPRROOVVIINNCCIIAA –– DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO
CCUUSSCCOO””
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
Cuadro de intervenciones actuales: CUADRO VALORIZADO DE INTERVENCIONES DE AREAS VERDES A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DEL CUSCO.
COSTO POR COSTO TOTAL
E F M A M J J A S O N D M2 S/. X M2 S/.
1 Av. Velasco Astete 9.200 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 441.600 0.39 172224.00
2 Ovalo Libertadores 450 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 21600 0.39 8424.00
3 Av. 28 de julio 9207 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 441936 0.39 172355.04
4 Ovalo Pachacutec 2.200 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 105.6 0.39 41184.00
5 Alameda Pachacutec 5.140 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 246.72 0.39 96220.80
6 Ovalo del Ejercito 1500 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 72000 0.39 28080.00
7 Av. San Martin 150 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 7200 0.39 2808.00
8 Av. Del Ejercito 1.500 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 72000 0.39 28080.00
9 Parque Orellana 1.500 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 72000 0.39 28080.00
10 Terminal Terrestre 300 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 14400 0.39 5616.00
12 Av. De la Cultura 13.919 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 668.112 0.39 260563.68
13 Parque Quispicanchis 2.200 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 105.600 0.39 41184.00
14 Magisterio II Etapa 200 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 9600 0.39 3744.00
15 Parque Trebol 800 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 38400 0.39 14976.00
16 Parque Yllari 800 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 38400 0.39 14976.00
17 Parque Amauta 2.000 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 96.000 0.39 37440.00
18 Parque Manuel Prado 2.000 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 96.000 0.39 37440.00
19 Av. Collasuyo (M. Prado) 2.500 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 120.000 0.39 46800.00
20 Av. Manzanares (M. Prado) 350 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 16800 0.39 6552.00
21 Av. Victor R. Haya de la T. 3.500 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 168000 0.39 65520.00
22 Av Universitaria 400 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 19200 0.39 7488.00
23 Maceteros Av. De la Cultura 50 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 2400 0.39 936.00
24 Paseo Peatonal M. Gamarra 6.000 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 288.000 0.39 112320.00
25 Ovalo Garcilaso 600 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 28800 0.39 11232.00
26 Barrio Profesional 600 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 28800 0.39 11232.00
27 Rampa Mariscal Gamarra 700 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 33600 0.39 13104.00
28 Conjunto H. M. Gamarra 12.000 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 576.000 0.39 224640.00
29 Parque Lucrepata 3.200 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 153.600 0.39 59904.00
30 Urb. Zaguan del Cielo 3.000 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 144.000 0.39 56160.00
31 Limacpampa Grande 80 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 3840 0.39 14946.00
32 Limacpampa Chico 60 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 2880 0.39 11232.00
33 Santo Domingo 220 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 10560 0.39 4118.40
34 Santa Catalina 300 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 14400 0.39 5616.00
35 San Blás 700 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 33600 0.39 13104.00
36 Nazarenas 400 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 19200 0.39 7488.00
37 Casona Pumacurco 350 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 16800 0.39 6552.00
38 Plaza de Armas 5.330 15 15 15 15 24 15 15 15 15 15 24 15 198 1055.340 0.39 411.58260
39 Plaza Regocijo 1.115 15 15 15 15 24 15 15 15 15 15 24 15 198 220.770 0.39 78273.00
40 Plazoleta Espinar 150 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 7200 0.39 2808.00
41 Parque de la Madre 500 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 24000 0.39 9360.00
42 Santa Teresa 150 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 7200 0.39 2808.00
43 Plateros 180 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 8640 0.39 3369.60
44 San Francisco 2.300 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 110.40 0.39 43056.00
45 Patio del Palacio Municipal 12 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 48 576 0.39 224.64
46 San Pedro 91 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 4368 0.39 1703.52
47 Monjaspata 300 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 14400 0.39 5616.00
48 Explanada Koricancha 10.600 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 508.8 0.39 198432.00
49 Av tullumayu 570 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 27360 0.39 10670.40
50 Paseo de los Heroes 2.000 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 96.000 0.39 37.44
51 Parque España 180 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 8640 0.39 3369.60
52 Av. Grau 240 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 11520 0.39 4492.80
53 Maceteros Av. Sol 200 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 9600 0.39 3744.00
54 Av. Garcilaso 225 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 48 10800 0.39 4212.00
55 Picchu la Rinconado 4.800 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 48 230.4 0.39 89856.00
56 Prolongación Saphi 140 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 48 6720 0.39 2620.80
57 Calle Concepción S. Ana. 600 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 48 28800 0.39 11232.00
58 Plazoleta Santa Ana. 450 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 21600 0.39 8424.00
TOTAL S/. 2157061.30
N° LUGAR M²
INTERVENCIONES MENSUALES
INTERVENCIONES TOTAL M²
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GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
3.3.2 OFERTA CON PROYECTO
La oferta optimizada con el proyecto abarcara toda la demanda e incluso se ampliaran las áreas verdes
para un mejor utilización de espacios en el distrito de cusco y un mejoramiento en su imagen
paisajística.
Servicio Medida Con Proyecto
Equipamiento de la Sub. Gerencia GLB
Vehículos y
equipos propios
de jardinería.
Construcción de Vivero unidad 01
Recuperación de áreas verdes M2 86065.00
Personal con mayores y mejores capacidades Personas 200
3.4 BALANCE OFERTA DEMANDA
El balance de oferta y demanda es la siguiente:
EL BALANCE DE OFERTA – DEMANDA SE MUESTRA EN EL SIGUIENTE CUADRO
Servicio
Medida
Sin Proyecto
Con Proyecto
Alternativa
1
Alternativa
2
Equipamiento de la Sub. Gerencia GLB
Equipos
obsoletos
Vehículos y
equipos
propios de
jardinería.
Vehículos y
equipos
propios de
jardinería.
Construcción de Vivero unidad No 01 01
Recuperación de áreas verdes M2 No 86,065.00 86,065.00
Personal con mayores y mejores
capacidades Personas No 200 200
3.4 .1 PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
ALTERNATIVA 1:
Componente 1: Equipamiento, Un (01) camión Volquete de 4-5 M3, una (01) camioneta y 2 motocicletas
lineales de 125 CC. La adquisición de nuevos vehículos para el óptimo funcionamiento del proyecto es
imprescindible, pues como se describió en el diagnóstico, actualmente se cuenta con un vehículo de más de
20 años y en muy mal estado de conservación, hecho que limita seriamente las actividades propias del
proyecto.
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GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
Con esta adquisición lo que se quiere es lograr la agilidad y eficiencia en el desempeño de las funciones,
mejorando los tiempos en el traslado del personal a sus puestos de trabajo, así como también realizando
con agilidad el recojo de desmonte que se genera en todas las aéreas verdes, sin el inconveniente de
consumir excesivo combustible. Se prevé la adquisición de un moderno volquete de 5m3 de capacidad.
Para los trabajos de supervisión, traslado de plantas en medianas cantidades, y acceso a zonas donde no
ingresa un volquete por su tamaño, se prevé la adquisición de una (01) camioneta cabina simple o doble,
pues muy frecuentemente es necesario abastecerse de plantas florales en cantidades que no superan las
1000 unidades, por lo que enviar al volquete genera un desperdicio de capacidad y combustible. Las dos
(02) motocicletas lineales optimizaran los trabajos de inspección de obras por parte de los técnicos.
Adquisición de equipos de jardinería: El equipamiento adecuado en toda actividad es imprescindible, en
el caso del presente proyecto se prevé adquirir los equipos de jardinería que se usan de manera
permanente, como son 6 desbrozadoras grandes y 2 desbrozadoras medianas, 2 moto sierras, 1 moto
sierra de tubo, 1 mochila fumigadora con motor para el tratamiento fitosanitario de los árboles y
arbustos, 1 aspiradora con motor, 04 motobombas eléctricas para instalar el sistema de riego utilizando
aguas subterráneas y 01 motobomba con motor a gasolina.
También se prevé la adquisición de 150 herramientas manuales cada año, con este equipamiento se
restituye las unidades que quedan fuera de servicio y se amplía la capacidad operativa del personal.
Componente 2: Producción de plantas florales y ornamentales, producir plantas florales y
ornamentales para el abastecimiento y embellecimiento de las 134 137 M2 de áreas verdes que posee la el
distrito de Cusco, el vivero será mejorado con la instalación de un moderno sistema de riego por micro
aspersión automatizado y se construirá un fitotoldo.
En las áreas verdes se podará el pasto un promedio de 16 veces por año, y estos residuos se aprovecharan
para la producción de compost y humus. Adquisición de semillas mejoradas de especies florales y
arbustivas para producir 250 000 plantas florales, 150 000 plantas arbustivas para que exista en la ciudad
variedad de colores y formas que embellezcan aun más la capital turística del Perú.
Otra actividad importante es el tratamiento fitosanitario de los árboles y arbustos, así como su reposición
en caso de ser necesario. También se prevé el mejoramiento de los cercos vivos.
Componente 3: Recuperación de las áreas verdes, se recuperan 86,065.00 m2 de áreas verdes que se
encuentran abandonados en las avenidas y calles de las zonas periféricas del distrito. En las áreas
recuperadas se plantea el sembrío de grass natural y plantas ornamentales. La intervención de las áreas
verdes del distrito de Cusco será integral, a través de suministro de 250 000 plantas florales y 150 000
plantas arbustivas, así como el mejoramiento de la infraestructura que acompaña a las áreas verdes,
parques y jardines.
Componente 4: Capacitación al personal técnico y obrero, Se realizarán 18 talleres de capacitación
durante el horizonte del proyecto, 6 talleres por año en el que se capacitará y actualizará en las técnicas
modernas de manejo de áreas verdes, en estos talleres también participaran los trabajadores nombrados
y con otras condiciones laborales que son personal rutinario de mantenimiento de parques y jardines.
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GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
La capacitación comprende también el entrenamiento en el manejo adecuado de los recursos, materiales,
equipos y maquinarias propias de la jardinería. Es importante también la capacitación que recibirán en
temas de seguridad laboral, esto es, manejo adecuado de insumos, maquinaria, fungicidas, pesticidas,
herbicidas, etc.
Los talleres de capacitación del personal conjuntamente con un mejor equipamiento y dotación de los
medios y recursos necesarios son acciones simultáneas. Las fechas de la capacitación serán definidas
previa concertación con los trabajadores fuera del horario de trabajo y con entrega de certificados.
ALTERNATIVA 2:
Componente 1: Un (01) camión Volquete de 4-5 M3, una camioneta y dos 02 motocicletas lineales de 125
CC. La adquisición de nuevos vehículos para el óptimo funcionamiento del proyecto es imprescindible, pues
como se describió en el diagnóstico, actualmente se cuenta con un vehículo de más de 20 años y en muy mal
estado de conservación, hecho que limita seriamente las actividades propias del proyecto.
Con esta adquisición lo que se quiere es lograr la agilidad y eficiencia en el desempeño de las funciones,
mejorando los tiempos en el traslado del personal a sus puestos de trabajo, así como también realizando
con agilidad el recojo de desmonte que se genera en todas las aéreas verdes, sin el inconveniente de
consumir excesivo combustible, pues se prevé la adquisición de un moderno volquete de 5m3 de capacidad.
Para los trabajos de supervisión, traslado de plantas en medianas cantidades, y acceso a zonas donde no
ingresa un volquete por su tamaño, se prevé la adquisición de una camioneta cabina simple o doble, pues
muy frecuentemente es necesario abastecerse de plantas florales en cantidades que no superan las 1000
unidades, por lo que enviar al volquete genera un desperdicio de capacidad y combustible. Las motocicletas
lineales optimizaran los trabajos de inspección de obras por parte de los técnicos.
Adquisición de equipos de jardinería: El equipamiento adecuado en toda actividad es imprescindible, en el
caso del presente proyecto se prevé adquirir los equipos de jardinería que se usan de manera permanente,
como son 6 desbrozadoras grandes y 2 desbrozadoras medianas, 2 moto sierras, 1 moto sierra de tubo, 1
mochila fumigadora con motor para el tratamiento fitosanitario de los árboles y arbustos, 1 aspiradora
con motor, 04 motobombas eléctricas para instalar el sistema de riego utilizando aguas subterráneas y 01
motobomba con motor a gasolina.
También se prevé la adquisición de 150 herramientas manuales cada año, con este equipamiento se
restituye las unidades que quedan fuera de servicio y se amplía la capacidad operativa del personal.
Componente 2: Producción de plantas florales y ornamentales, producir plantas florales y
ornamentales para el abastecimiento y embellecimiento de las 134 137 M2 de áreas verdes que posee la el
distrito de Cusco, el vivero será mejorado con la instalación de un moderno sistema de riego por micro
aspersión automatizado y se construirá un fitotoldo.
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En las áreas verdes se podará el pasto un promedio de 16 veces por año y estos residuos se aprovecharan
para la producción de compost y humus. Adquisición de semillas mejoradas de especies florales y
arbustivas para producir 250 000 plantas florales, 150 000 plantas arbustivas para que exista en la ciudad
variedad de colores y formas que embellezcan aun más la capital turística del Perú.
Otra actividad importante es el tratamiento fitosanitario de los árboles y arbustos, así como su reposición
en caso de ser necesario. También se prevé el mejoramiento de los cercos vivos y
Componente 3: Recuperación de las áreas verdes, se recuperan 86,065.00 m2 de áreas verdes que se
encuentran abandonados en las avenidas y calles de las zonas periféricas del distrito. En las áreas
recuperadas se plantea el sembrío de grass natural y plantas ornamentales.
La intervención de las áreas verdes del distrito de Cusco será integral, a través de suministro de 250 000
plantas florales y 150 000 plantas arbustivas, así como el mejoramiento de la infraestructura que
acompaña a las áreas verdes, parques y jardines.
Componente 4: Capacitación al personal técnico y obrero, Se realizarán 18 talleres de capacitación
durante el horizonte del proyecto, 6 talleres por año en el que se capacitará y actualizará en las técnicas
modernas de manejo de áreas verdes, en estos talleres también participaran los trabajadores nombrados
y con otras condiciones laborales que son personal rutinario de mantenimiento de parques y jardines.
La capacitación comprende también el entrenamiento en el manejo adecuado de los recursos, materiales,
equipos y maquinarias propias de la jardinería. Es importante también la capacitación que recibirán en
temas de seguridad laboral, esto es, manejo adecuado de insumos, maquinaria, fungicidas, pesticidas,
herbicidas, etc.
Los talleres de capacitación del personal conjuntamente con un mejor equipamiento y dotación de los
medios y recursos necesarios son acciones simultáneas. Las fechas de la capacitación serán definidas
previa concertación con los trabajadores fuera del horario de trabajo y con entrega de certificados.
3.5 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO
3.5.1 COSTOS DE INVERSIÓN
En función a las actividades y metas descritas para el componente del proyecto se ha valorado los costos
de cada una de las actividades de las alternativas propuestas. se han considerado como costos todos
aquellos insumos , bienes o recursos en lo que se es necesario incurrir para ejecutar el proyecto y poner
en operación la alternativa planteada con el fin de lograr el propósito del proyecto.
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GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
ALTERNATIVA 1
TOTAL COSTO DIRECTO 5,126,212.97 GASTOS GENERALES 10% 512,621.30
SUPERVISION 1% 51,262.13
EXPEDIENTE TECNICO 1% 51,262.13
LIQUIDACION 0.2% 10,252.43
IMPREVISTOS 0.5% 25,631.06
5,777,242.02 TOTAL
ALTERNATIVA 2
TOTAL COSTO DIRECTO 5,198,212.97 GASTOS GENERALES 10% 519,821.30
SUPERVISION 1% 51,982.13
EXPEDIENTE TECNICO 1% 51,982.13
LIQUIDACION 0.2% 10,396.43
IMPREVISTOS 0.5% 25,991.06
5,858,386.02 TOTAL
Item DESCRIPCION UND METRADO PRECIO
($) PARCIAL($)
01 Instalación del vivero 77,146.68
02 Instalación de parques y jardines 6,763,145.53
03 Equipamiento 733,430.00
04 Capacitación al personal técnico y
obrero
72,000.00
Costo directo 5,126,212.97
Gastos generales 512,621.30
51,262.13
Costos de supervisión
51,262.13
Costo de expediente técnico 147.512.20
Liquidacion 10,252.43
Imprevistos
25,631.06
Costo total del proyecto de inversión 5,777,242.02
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GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
3.5.1 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
UNITARIO PARCIAL
1.00.00 Operación y Mantenimiento (Equipos) 43,500.00
1.00.01 pago por servicio de energia Mes 12.00 2,800.00 33,600.00
1.00.02 pago por servicio de agua Mes 12.00 750.00 9,000.00
1.00.03 Mantenimiento de equipos en general Glb 15% 1.00 6,000.00 900.00
43,500.00
43,500.00
CANTIDAD
SITUACION SIN PROYECTO
ALTERNATIVA 01 y 02
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO RUTINARIO PRECIOS PRIVADOS (CADA 1 AÑO)
PARTIDA ACTIVIDAD UNIDAD PORCENTAJECOSTOS
COSTO TOTAL
COSTO DIRECTO
COSTO TOTAL PRESUPUESTO
ACTIVIDAD UNIDAD
UNITARIO PARCIAL
1.00.00 Operación y Mantenimiento (Equipos) 56,700.00
1.00.01 pago por servicio de energia Mes 12.00 3,400.00 40,800.00
1.00.02 pago por servicio de agua Mes 12.00 1,200.00 14,400.00
1.00.03 Mantenimiento de equipos en general Glb 25% 1.00 6,000.00 1,500.00
56,700.00
56,700.00
COSTOS
COSTO DIRECTO
COSTO TOTAL PRESUPUESTO
CANTIDADPORCENTAJE CANTIDADPORCENTAJE
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO RUTINARIO PRECIOS PRIVADOS (CADA 4 AÑO)
ALTERNATIVA 01
SITUACION CON PROYECTO
COSTO TOTALPARTIDA
UNITARIO PARCIAL
1.00.00 Mantenimiento de Equipos 6,000.00
1.01.00 Mantenimiento de equipos en general Glb 100% 1.00 6,000.00 6,000.00
COSTO DIRECTO 6,000.00
COSTO TOTAL PRESUPUESTO 6,000.00
UNIDADACTIVIDADPARTIDA
COSTOS DE MANTENIMIENTO PERIODICO PRECIOS PRIVADOS (CADA 1 AÑOS)
ALTERNATIVA 01
SITUACION CON PROYECTO
COSTO TOTALCOSTOS
CANTIDADPORCENTAJE
3.5.2 COSTOS INCREMENTALES.
Alternativa 1
PRECIOS PRIVADOS
Alternativa 1
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
CON PROYECTO
Inversion 5,777,242.02
Mantenimiento Rutinario y Períodico 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 56,700.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 56,700.00
TOTAL 5,777,242.02 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 56,700.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 56,700.00
SIN PROYECTO 43,500.00 43,500.00 43,500.00 43,500.00 43,500.00 43,500.00 43,500.00 43,500.00 43,500.00 43,500.00
Mantenimiento
TOTAL COSTOS INCREMENTALES 5,777,242.02 -37,500.00 -37,500.00 -37,500.00 -37,500.00 13,200.00 -37,500.00 -37,500.00 -37,500.00 -37,500.00 13,200.00
VACT 5,604,339.56
Beneficiarios 367,791 Población Urbana
ICE Nº de Beneficiarios 15.24
RUBRO
PERIODO
46
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CUSCO
GESTION 2009-2014
““MMEEJJOORRAAMMIIEENNTTOO DDEE LLAA PPRREESSTTAACCIIOONN DDEE SSEERRVVIICCIIOOSS EENN AARREEAASS VVEERRDDEESS DDEE LLAA
MMUUNNIICCIIPPAALLIIDDAADD DDEELL CCUUSSCCOO EENN EELL DDIISSTTRRIITTOO DDEELL CCUUSSCCOO PPRROOVVIINNCCIIAA –– DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO
CCUUSSCCOO””
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
Alternativa 2 PRECIOS PRIVADOS
Alternativa 2
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
CON PROYECTO
Inversion 5,858,386.02
Mantenimiento Rutinario y Períodico 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 56,400.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00
TOTAL 5,858,386.02 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 56,400.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00
SIN PROYECTO 43,500.00 43,500.00 43,500.00 43,500.00 43,500.00 43,500.00 43,500.00 43,500.00 43,500.00 43,500.00MantenimientoTOTAL COSTOS INCREMENTALES 5,858,386.02 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 56,400.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00VACT 5,934,222.92
Beneficiarios 367,791 Población UrbanaICE Nº de Beneficiarios 16.13
RUBRO
PERIODO
47
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““MMEEJJOORRAAMMIIEENNTTOO DDEE LLAA PPRREESSTTAACCIIOONN DDEE SSEERRVVIICCIIOOSS EENN AARREEAASS VVEERRDDEESS DDEE LLAA
MMUUNNIICCIIPPAALLIIDDAADD DDEELL CCUUSSCCOO EENN EELL DDIISSTTRRIITTOO DDEELL CCUUSSCCOO PPRROOVVIINNCCIIAA –– DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO
CCUUSSCCOO””
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
IV EVALUACION SOCIAL
48
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““MMEEJJOORRAAMMIIEENNTTOO DDEE LLAA PPRREESSTTAACCIIOONN DDEE SSEERRVVIICCIIOOSS EENN AARREEAASS VVEERRDDEESS DDEE LLAA
MMUUNNIICCIIPPAALLIIDDAADD DDEELL CCUUSSCCOO EENN EELL DDIISSTTRRIITTOO DDEELL CCUUSSCCOO PPRROOVVIINNCCIIAA –– DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO
CCUUSSCCOO””
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
4.1 EVALUACIÓN SOCIAL
Los precios sociales se han hallado a partir de los precios de mercado multiplicado con los factores de
corrección de acuerdo al origen del insumo, ya sea de origen nacional como importado.
Se presenta los flujos de costos del proyecto a precios de Sociales para ambas alternativas en nuevos
soles para lo cual se ha tomado en cuenta los factores de conversión.
Característica Pr. Mercado FC Pr. Social
Mano de obra calificada 1,281,553 0.91 1,166,213
Mano de obra no calificada 256,311 0.63 161,476
Bienes Nacionales 3,588,349 0.84 3,014,213
5,126,212.97 4,341,902.39
Gastos Generales 512,621.30 0.91 466,485.38
Supervision 51,262.13 0.91 46,648.54
Expediente Tecnico 51,262.13 0.91 46,648.54
Total 5,741,358.53 4,901,684.85
Característica Pr. Mercado FC Pr. Social
Mano de obra calificada 1,299,553 0.91 1,182,593
Mano de obra no calificada 259,911 0.63 163,744
Bienes Nacionales 3,638,749 0.84 3,056,549
5,198,212.97 4,402,886.39
Gastos Generales 519,821.30 0.91 473,037.38
Supervision 51,982.13 0.91 47,303.74
Expediente Tecnico 51,982.13 0.91 47,303.74
Total 5,821,998.53 4,970,531.25
COSTOS DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES (NUEVOS SOLES)
Alternativa 01
COSTOS DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES (NUEVOS SOLES)
Alternativa 02
INVERSION
Los costos de operación y mantenimiento para pasar a precio social, se ha multiplicado por los factores de
corrección, para una situación sin y con proyecto.
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““MMEEJJOORRAAMMIIEENNTTOO DDEE LLAA PPRREESSTTAACCIIOONN DDEE SSEERRVVIICCIIOOSS EENN AARREEAASS VVEERRDDEESS DDEE LLAA
MMUUNNIICCIIPPAALLIIDDAADD DDEELL CCUUSSCCOO EENN EELL DDIISSTTRRIITTOO DDEELL CCUUSSCCOO PPRROOVVIINNCCIIAA –– DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO
CCUUSSCCOO””
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
MANTENIMIENTO
Precios Precios Sociales
Caractristica Rutinario Periodico F.C. Rutinario Periodico
Mano de Obra Calificada 1500 14175 0.91 1365 12899.25
Mano de Obra No Calificada 300 2835 0.63 189 1786.05
Bienes Nacionales 4200 39690 0.84 3528 33339.6
Montos 6,000.00 56,700.00 5,082.00 48,024.90
Precios Precios Sociales
Caractristica Rutinario Periodico F.C. Rutinario Periodico
Mano de Obra Calificada 2000 14100 0.91 1820 12831
Mano de Obra No Calificada 400 2820 0.63 252 1776.6
Bienes Nacionales 5600 39480 0.84 4704 33163.2
Montos 8,000.00 56,400.00 6,776.00 47,770.80
Precios Privados
Costos de Mantenimiento en Nuevos Soles
Precios Privados
ALTERNATIVA 1
Costos de Mantenimiento en Nuevos Soles
ALTERNATIVA 2
4.1.1. Metodología Costo - Efectividad
Se utiliza un indicador de eficacia determinado por costo efectividad, para el caso de este proyecto de
áreas verdes, el indicador de efectividad seleccionado es M2 de áreas verdes efectivamente tratados o
dispuestos.
Costo Privado Alternativa 1 Alternativa 2
Inversion 5,777,242.02 5,858,386.02
VACT 5,604,339.56 5,934,222.92
Beneficiarios 367,791 367,791
C/E 15.24 16.13
Costo Social Alternativa 1 Alternativa 2
Inversion 4,901,684.85 4,970,531.25
VACT 4,766,329.14 4,856,729.91
Beneficiarios 367,791 367,791
C/E 12.96 13.21
Costos Efectividad
Calculando por el ratio costo efectividad teniendo en cuenta que cualquiera de las alternativas del
proyecto pretende cubrir 724,597 m2 de áreas verdes y por la población beneficiaria que al año 2011
alcanza a 367,791 habitantes.
50
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““MMEEJJOORRAAMMIIEENNTTOO DDEE LLAA PPRREESSTTAACCIIOONN DDEE SSEERRVVIICCIIOOSS EENN AARREEAASS VVEERRDDEESS DDEE LLAA
MMUUNNIICCIIPPAALLIIDDAADD DDEELL CCUUSSCCOO EENN EELL DDIISSTTRRIITTOO DDEELL CCUUSSCCOO PPRROOVVIINNCCIIAA –– DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO
CCUUSSCCOO””
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
4.2.- ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
A través de este análisis se intenta medir el nivel de sensibilidad en la estimación de los indicadores y
costos con relación a la variación del monto de inversión por ser esta la variable más importante del
proyecto. Además nos permite calcular el valor máximo de variación que puede ocurrir en el costo por
tonelaje de residuos sólidos. Se ha establecido un rango probable de variación con relación al valor
medio estimado, de acuerdo al detalle siguiente:
El análisis de sensibilidad se ha realizado simulando una variación de los costos de inversión de hasta
±20 por ciento, en flujos a precios de mercado para ambas alternativas se muestran los resultados. Para
realizar el análisis de sensibilidad en el presente proyecto se determino tomar en cuenta la variación
que pueden sufrir los costos de inversión.
ALTERN.1 ALTERN.2 ALTERN.1 ALTERN.2
20% 6,932,690.43 7,030,063.23 18.29 19.36
15% 6,643,828.33 6,737,143.93 17.52 18.55
10% 6,354,966.22 6,444,224.62 16.76 17.75
5% 6,066,104.12 6,151,305.32 16.00 16.94
0 5,777,242.02 5,858,386.02 15.24 16.13
-5% 5,488,379.92 5,565,466.72 14.48 15.33
-10% 5,199,517.82 5,272,547.42 13.71 14.52
-15% 4,910,655.72 4,979,628.12 12.95 13.71
-20% 4,621,793.62 4,686,708.82 12.19 12.91
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS DE MERCADO
VARIACIONCOSTO DE INVERSION COSTO X HABITANTE
ALTERN.1 ALTERN.2 ALTERN.1 ALTERN.2
20% 6,932,690.43 7,030,063.23 18.29 19.36
15% 6,643,828.33 6,737,143.93 17.52 18.55
10% 6,354,966.22 6,444,224.62 16.76 17.75
5% 6,066,104.12 6,151,305.32 16.00 16.94
0 4,901,684.85 4,970,531.25 12.96 13.21
-5% 5,488,379.92 5,565,466.72 14.48 15.33
-10% 5,199,517.82 5,272,547.42 13.71 14.52
-15% 4,910,655.72 4,979,628.12 12.95 13.71
-20% 4,621,793.62 4,686,708.82 12.19 12.91
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES
VARIACIONCOSTO DE INVERSION COSTO X HABITANTE
Variable Rango de variación
Monto total de la inversión +-5, +-10,+-20
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““MMEEJJOORRAAMMIIEENNTTOO DDEE LLAA PPRREESSTTAACCIIOONN DDEE SSEERRVVIICCIIOOSS EENN AARREEAASS VVEERRDDEESS DDEE LLAA
MMUUNNIICCIIPPAALLIIDDAADD DDEELL CCUUSSCCOO EENN EELL DDIISSTTRRIITTOO DDEELL CCUUSSCCOO PPRROOVVIINNCCIIAA –– DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO
CCUUSSCCOO””
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
De los resultados mostrados se puede observar que ante cambios de las variables seleccionadas, el índice
de costo efectividad de la alternativa 1 sigue siendo más favorable.
4.3.- ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD:
Los parques y jardines son servicios ambientales de responsabilidad de los gobiernos locales, es financiado
mediante un arbitrio y en el caso de insuficiencia a través de subsidio.
De la Inversión: La inversión está asegurada en el presupuesto Institucional de Inversiones del 2011, y
está consignada en el plan estratégico al 2014, los presupuestos de años siguientes completarán el marco
de inversiones, lo que otorga sostenibilidad financiera.
El área física donde se encuentran los espacios destinados a áreas verdes parques y jardines son
perennes con o sin la presencia humana, y están resguardados como propiedades públicas con
características constitucionales de Intangibilidad, Imprescriptibilidad, no son objeto de transferencia a
personas naturales.
La persistencia e institucionalidad de los gobiernos locales está garantizada por la Constitución y las leyes.
De la Operación y Mantenimiento: Los costos que impliquen en la operatividad del proyecto durante la
vida útil, serán asumidas por la Municipalidad de Cusco a través de la Sub Gerencia de Medio Ambiente,
con recursos recaudados por concepto de arbitrios que serán destinados para realizar trabajos de
mantenimiento de los parques, jardines y plazoletas, trabajos a cargo de la dirección de parques y
jardines.
Contribución de la Población: La población contribuye voluntaria y eventualmente con el cuidado de
parques y jardines, algunos vecinos por iniciativa propia realizan trabajos de riego, plantación de especies
florales, árboles y limpieza.
4.4.- IMPACTO AMBIENTAL
4.4.1.- CARACTERIZACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL:
El efecto de las áreas verdes, parques y jardines es favorable al medio ambiente, por disminuir la
contaminación ambiental, oxigenar el aire de la ciudad, mejorar la humedad y favorecer a la regulación de
la temperatura diurna y nocturna.
El efecto negativo, cuando no se dispone de fuentes alternativas de agua de riego constituye el consumo
de agua potable en competencia a la población y el movimiento de material excedente generado durante las
intervenciones y por acumulación de ramas y hojas muertas que forman basura y son arrastradas por el
viento hacia las vías de la ciudad.
La captura de carbono constituye otro impacto positivo estimado, se calcula que durante un año una
hectárea de área verde absorbe el equivalente a 1 tonelada de Gases Tóxicos.
52
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““MMEEJJOORRAAMMIIEENNTTOO DDEE LLAA PPRREESSTTAACCIIOONN DDEE SSEERRVVIICCIIOOSS EENN AARREEAASS VVEERRDDEESS DDEE LLAA
MMUUNNIICCIIPPAALLIIDDAADD DDEELL CCUUSSCCOO EENN EELL DDIISSTTRRIITTOO DDEELL CCUUSSCCOO PPRROOVVIINNCCIIAA –– DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO
CCUUSSCCOO””
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
Temporalidad de los efectos:
Al depender totalmente de la acción humana, las áreas verdes parques y jardines tienen una duración
temporal paralela a la atención que se brinde, es permanente entre tanto se mejore y mantenga.
Magnitud de los efectos:
Considerando que las actuales áreas verdes de la ciudad tienen 14.057 Has, su magnitud es relativamente
moderada y se circunscribe al perímetro de la ciudad, aunque su beneficio global alcance a toda la
población.
4.4.2 IDENTIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES Y VARIABLES AMBIENTALES QUE SERÁN
AFECTADOS.
Medio físico natural:
Agua: Se produce un efecto negativo al consumir agua destinada al consumo humano.
Suelo: Mantiene y enriquece su contenido de material orgánica flora y fauna del suelo y sub suelo.
Aire: Enriquece el aire con oxigeno, captura el Gases Tóxicos y carbono, mejora la humedad ambiental,
regula la temperatura.
Medio biológico:
Flora: Es enriquecida con la introducción de especies florales nuevas y con la conservación de las especies
ornamentales nativas.
La Fauna: Con énfasis en las aves, las áreas verdes parques y Jardines ofrecen medios propicios para su
conservación y propagación.
Medio Social:
Hombres Mujeres y sus atributos culturales, sociales y económicos.
La sociedad es favorecida con espacios de belleza natural que le permiten mitigar sus múltiples problemas
por la oportunidad de desahogo y cambio de actividad
El efecto en las manifestaciones culturales es positivo, en lo económico constituye una obligación por
reciprocidad con el servicio ambiental.
4.5.- SELECCIÓN DE ALTERNATIVA
Sobre la base de la Evaluación Social y el Análisis de Sensibilidad se selecciona la Mejor Alternativa de
Solución. Tomando los resultados de la Evaluación Social se considera como mejor Alternativa de Solución
aquella que tenga el menor Coeficiente Costo - Efectividad (CE). Tomando el Análisis de Sensibilidad se
selecciona como mejor Alternativa de Solución aquella que presente menor sensibilidad a los cambios.
En el presente proyecto se tiene que:
- La Alternativa 1 es la que presenta el menor ratio Costo – Efectividad ascendiendo a s/. 11.32 por
habitante.
53
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““MMEEJJOORRAAMMIIEENNTTOO DDEE LLAA PPRREESSTTAACCIIOONN DDEE SSEERRVVIICCIIOOSS EENN AARREEAASS VVEERRDDEESS DDEE LLAA
MMUUNNIICCIIPPAALLIIDDAADD DDEELL CCUUSSCCOO EENN EELL DDIISSTTRRIITTOO DDEELL CCUUSSCCOO PPRROOVVIINNCCIIAA –– DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO
CCUUSSCCOO””
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
- La Alternativa 1 continua siendo la ganadora ante los cambio en la inversión, presentando la menor
variación ante una subida de los costos.
Entonces, la mejor Alternativa de Solución es la número 1.
4.5.1.-. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
Las actividades se extienden a lo largo del horizonte el proyecto. Cada actividad contribuye de manera
distinta a los objetivos del proyecto, la demanda de plantas florales se cubre con la producción
permanente de éstas, para conseguir este abastecimiento se sirve del vivero municipal establecido y en
funcionamiento, su continuidad asegura el proyecto.
Las áreas verdes, parques y jardines son intervenidos por cuadrillas organizadas por zonas, un técnico es
el responsable del control de trabajos así como de la programación de actividades, cada intervención
comprende el arreglo floral, la atención a los árboles ornamentales y los trabajos de corte del césped.
Las tareas de Capacitación organizará el residente, con apoyo de personal de otras instituciones o
personal externo.
El residente del proyecto asume el rol de gerente del proyecto estará bajo su responsabilidad la
ejecución oportuna de todas las intervenciones programadas.
La Gestión del Supervisor conlleva la vigilancia y el buen uso de los recursos, la información oportuna y
veraz de la ejecución del proyecto.
4.5.2 MOMENTOS ÓPTIMOS DE INICIO Y FINALIZACIÓN
Sobre el proyecto se recomendaría el inicio de obras luego de la temporada de lluvias, siendo por
conveniente iniciar el mes de Abril, teniendo en cuenta que uno de los grandes inconvenientes para el
desarrollo de los trabajos en campo son las lluvias que interrumpen el normal desarrollo de las actividades
propuestas.
4.5.3 CONDICIONES NECESARIAS PARA LLEVAR A CABO CADA ETAPA
Para garantizar el normal desarrollo de las actividades previstas durante la ejecución del proyecto, es
necesario poder contar con:
Coordinaciones con la dirección de obras, sobre si existen proyectos para intervenir en las Vías o
avenidas donde están las áreas verdes.
Coordinaciones con Seda Cusco para intervención en tuberías de agua y desagüe, con Electro Sur Este
para intervención en la iluminación y cableado de la zona.
Materiales, se debe prever el acopio de material para evitar que la obra quede paralizada por
desabastecimiento, por lo cual se debe hacer los requerimientos con anticipación para poder subsanar
cualquier deficiencia.
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““MMEEJJOORRAAMMIIEENNTTOO DDEE LLAA PPRREESSTTAACCIIOONN DDEE SSEERRVVIICCIIOOSS EENN AARREEAASS VVEERRDDEESS DDEE LLAA
MMUUNNIICCIIPPAALLIIDDAADD DDEELL CCUUSSCCOO EENN EELL DDIISSTTRRIITTOO DDEELL CCUUSSCCOO PPRROOVVIINNCCIIAA –– DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO
CCUUSSCCOO””
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
Es necesario garantizar el cumplimiento de la transferencia para la iniciación de los trabajos.
4.5.4 ACTIVIDADES ASOCIADAS A CADA PROYECTO ALTERNATIVO
El cronograma de ejecución de las actividades, se presenta en el siguiente cuadro:
PRECIO (S/.) AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 TOTAL
77,146.68 27001.34 24686.94 25458.40 77146.68
4,243,636.30 3,394,909.04 424363.63 424363.6297 4,243,636.30
733,430.00 256700.5 234697.6 242031.9 733430
72,000.00 25200 23760 23040 72000
5,126,212.97 3703810.87 707508.17 714893.93 5126212.97
512,621.30 189669.88 158912.60 164038.82 512621.30
51,262.13 18966.99 15891.26 16403.88 51262.13
51,262.13 51262.12974 51262.12974
10252.43 10252.43 10252.43
25631.06 9483.49 7945.63 8201.94 25631.06
5,777,242.02 5777242.022
GASTOS DE LIQUIDACION 0.2%
IMPREVISTOS 0.5%
COSTO TOTAL DEL PIP
CAPACITACION AL PERSONAL TECNICO Y OBRERO
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES 10%
COSTOS DE SUPERVISION 10%
COSTO DE EXPEDIENTE TECNICO 1%
DESCRIPCION
RECUPERACION DE AREAS VERDES
PRODUCCION DE PLANTAS FLORALES HORNAMENTALES
EQUIPAMIENTO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
fase de preinversiónestudios de perfil
fase de inversionexpediente tecnico
implementacion de vehiculos y equipos
implementacion de herramientas
adquisición de combustible y lubricantes
adquisicion de bienes de consumo
adquiscion de bienes de construccion
implementacion de talleres de capacitación
pago de servicios
abastecimiento de plantas florales y arbustivas
fase de postinversión operación y mantenimiento
Actividades2011 2012 2013
4.5.5 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
La Municipalidad Provincial del Cusco mediante la Sub Gerencia de Medio Ambiente, Dirección de
Administración y la Dirección General de Planeamiento y Presupuesto compromete toda su capacidad
técnica, operativa y administrativa para la buena ejecución del proyecto.
La organización y gestión del proyecto estará a cargo del Alcalde de la Municipalidad por ser la
representante legal del órgano resolutivo de la Municipalidad Provincial del Cusco.
La Sub Gerencia de Medio Ambiente,, órgano de línea encargada de ejecutar este tipo de proyectos
será la encargada de organizar y gestionar el proyecto técnicamente, para ello designará a un equipo de
profesionales que tendrán como cabeza a un Ingeniero Residente especialista en Obras Civiles de
Parque y Jardines, Asistente Técnico, Asistente Administrativo, Almacenero y las cuadrillas de peones
necesarias para la ejecución de la obra en el tiempo programado.
El Ingeniero Civil residente y el Asistente Administrativo serán los encargados de gestionar los equipos,
maquinarias, materiales e insumos para la ejecución de la obra, mientras que el Ingeniero Civil y el
55
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL
CUSCO
GESTION 2009-2014
““MMEEJJOORRAAMMIIEENNTTOO DDEE LLAA PPRREESSTTAACCIIOONN DDEE SSEERRVVIICCIIOOSS EENN AARREEAASS VVEERRDDEESS DDEE LLAA
MMUUNNIICCIIPPAALLIIDDAADD DDEELL CCUUSSCCOO EENN EELL DDIISSTTRRIITTOO DDEELL CCUUSSCCOO PPRROOVVIINNCCIIAA –– DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO
CCUUSSCCOO””
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
Asistente Técnico serán los encargados de organizar la utilización de los quipos, maquinarias, materiales
e insumos durante la ejecución de la obra.
El almacenero tendrá la responsabilidad de velar por los bienes e insumos que tendrá bajo su custodia y
deberá trabajar con los requerimientos de obra que realice el Ingeniero residente.
Lo peones estarán divididos en cuadrillas, cada cuadrilla contra con un oficial quien recibirá órdenes
expresas del Ingeniero Residente y trabajaran bajo la asistencia técnica permanente del Ingeniero
residente y del asistente técnico. La ejecución de la obra estará supervisada en todo momento por un
Ingeniero Supervisor de Obra.
La Municipalidad financiará el proyecto con Canon, Sobre Canon, Regalías, Rentas de Aduanas y
Participaciones. La modalidad de ejecución del presente proyecto será por administración directa.
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL
CUSCO
GESTION 2009-2014
““MMEEJJOORRAAMMIIEENNTTOO DDEE LLAA PPRREESSTTAACCIIOONN DDEE SSEERRVVIICCIIOOSS EENN AARREEAASS VVEERRDDEESS DDEE LLAA
MMUUNNIICCIIPPAALLIIDDAADD DDEELL CCUUSSCCOO EENN EELL DDIISSTTRRIITTOO DDEELL CCUUSSCCOO PPRROOVVIINNCCIIAA –– DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO
CCUUSSCCOO””
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
4.6.- MATRIZ DE MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
ESTRUCTURA DE MARCO LOGICO
OBJETIVOS DEL
PROYECTO
INDICADORES MEDIOS DE
VERIFICACION SUPUESTOS
Propósito del proyecto: Adecuada
prestación del servicio de la
Sub Gerencia de medio ambiente
Fin: Mejora de los niveles de
bienestar de la sociedad.
Al término del proyecto se
incrementara el bienestar de
la población.
Encuesta a pobladores Indicadores medio
ambientales de la zona Evaluación de impacto.
Mejorar políticas de apoyo a las
instancias que contribuyan en la
preservación del medioambiente
en la ciudad del Cusco
Al término del proyecto, el Distrito contara con áreas
verdes adecuadas y con un
mantenimiento adecuado de
las mismas.
Plan de desarrollo urbano de la
provincia del Cusco
Encuestas y opinión publica
Evaluación de Impacto
Población urbana sensibilizada en
la conservación y mantenimiento
de áreas verdes
Presupuesto asignado para la
ejecución del proyecto.
Normatividad clara respecto a la protección de áreas verdes
en la ciudad del cusco
Implementación con un camión
volquete de 4m3 – 5m3, y una
camioneta y dos motocicletas lineales. equipos de jardinería con 6
desbrozadoras grandes y 2
desbrozadoras medianas, 2 moto sierras, 1 moto sierra de tubo, 1
mochila fumigadora con motor para el tratamiento fitosanitario de los
árboles y arbustos, 1 aspiradora con
motor, 04motobombaseléctricas para instalar el sistema de riego
utilizando agua subterráneas y 01
motobomba con motor a gasolina,
18 talleres de capacitación al
personal técnico obrero.
Producción de 250,000 plantas florales.
Producción de 150, 000 plantas arbustivas.
INMEDIATOS
-Reportes estadísticos de
mejoramiento de parques y jardines
-Reporte de adquisición de
equipos y contratación de personal
A MEDIANO PLAZO
-Reportes de seguimiento y monitoreo de actividades
realizadas
-Registros de referencias y contra referencia
-Registro de participantes a
talleres de capacitación -Opinión pública. A LARGO PLAZO _Impacto Mejoramiento integral de área verde
.
Presupuesto asignado para la ejecución del proyecto.
Población sensibilizada en la conservación y
mantenimiento de las áreas
verdes.
Voluntad política que
respalde el proyecto.
Productos:
1.-Instalación de vivero.
2.-Instalación de parques y
jardines.
3.-Equipamiento
4.-Capacitación de personal
técnico y obrero
Costo: 77,146.68
Costo: 6,493,033.52
Costo: 733,430.00
Costo: 72,0000.00
Total: 5,126,212.97
Informes mensual, trimestral y
anual.
Expediente técnico
Facturas y boletas de gastos de
adquisición de equipos y
materiales.
Facturas y boletas de pago de
personal profesional. Lista de
participantes en curso talleres
Fotografías Informes de
Evaluación y monitoreo de las
actividades realizadas. Cuaderno
de obra
Disponibilidad y asignación
de recursos financieros por
parte de la municipalidad
provincial de Cusco.
No ocurre fenómeno
climatológico que retrase el
desarrollo de lo proyectado o
incremente el costo del
proyecto.
Voluntad política que
respalde el proyecto
Actividades:
1.-Preparación de terreno,
Construcción de cerco perimétrico ,Construcción de vivero)
2.-Recuperación e incorporación
de áreas verdes, con sembrío de
grass y plantas ornamentales
3..- Producción de plantas florales,
plantas arbustivas y reposición de flores en las áreas verdes
3.- Adquisición de equipos
motorizados y herramientas manuales
4.- Talleres de capacitación al
personal que labora en el área de parques y jardines.