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Curso Auditor Lder EM OH

COTECNA QUALITY RESOURCES INC. 56002 V4 Jul/2009 Sesin 3 pg. 1 de 34

Cdigo: P 001

UNITRANSPORTES.A.

PROCEDIMEINTO DE EVALAUCION DE RIESGO EIMPACTOS

Versin : 3

1 OBJETIVO

Establecer la metodologa para identificar peligros e impactos y evaluar los riesgos de seguridadindustrial, salud ocupacional y medio ambiente de los procesos que se desarrollan.

2. ALCANCE

Este procedimiento es de aplicacin para todos los procesos de UNITRANSPORTE S.A., teniendoen cuenta el compromiso de prevencin de los riesgos en Seguridad, Salud Ocupacional y MedioAmbiente.

3. GLOSARIO

Peligro: Elementos, fuente o situacin con potencial de dao en trminos de salud, muerte,enfermedad, dao a la propiedad, al medio ambiente o una combinacin de estas como productode los procesos de la compaa. Para efectos de la integracin del Sistema de Gestin, el Peligroen trminos de Seguridad y salud Ocupacional se hace equivalente a Aspecto Ambiental conformea lo definido en las normas.

Consecuencia: Como los resultados ms probables y esperados del riesgo que se evala,incluyendo los daos personales, materiales y ambientales.

Exposicin: La frecuencia con que las personas, la estructura o el medio ambiente entran en

contacto con los Peligros.

Impacto: Cualquier cambio en el medio ambiente, salud y seguridad, que resulte por la ejecucinde los procesos de la compaa.

Evaluacin de Peligros e Impactos:Proceso para reconocer si existe un peligro en seguridad,salud ocupacional y medio ambiente, definir sus caractersticas y estimar su magnitud de manerapara decidir si es tolerable o no de manera que permita el diseo de medidas de intervencin ocontrol.

Probabilidad:Posibilidad que los acontecimientos de la cadena, se complementen en el tiempo,originndose las consecuencias no requeridas ni deseadas en trminos de seguridad, salud ymedio ambiente.

Riesgo o Grado de Peligrosidad:Combinacin de la probabilidad y la(s) consecuencia(s) de queocurra un evento peligroso especfico.

Riesgo o Grado de Peligrosidad Alto:Riesgo que se encuentra en un nivel que es significativo ono tolerable para la Organizacin, con respecto a sus obligaciones legales y su propia poltica y alcosto beneficio de su operacin.

Requisito: Condicin o circunstancia necesaria para una cosa.

Cliente: Persona que utiliza un servicio.

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Empleado: Persona subordinada.

Comunidad:Reunin de personas que viven juntas bajo unas mismas reglas.

Socios: Personas con un mismo inters

Plan de emergencias: Conjunto de estrategias o instrucciones planificadas que permite aempleados, contratistas y visitantes, actuar ante situaciones de emergencia de la manera msadecuada y ponerse a salvo en el menor tiempo posible.

Aspecto ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de la organizacin quepuede interactuar con el medio ambiente. Es decir, son las situaciones que se presentan en eldesarrollo de las labores que pueden afectar o afectan el medio ambiente.

Un aspecto ambiental significativo, es un aspecto ambiental de las actividades, productos yservicios que genera o puede generar un impacto ambiental significativo o alto en LAORGANIZACIN.

Crtico:Situacin que requiere tomar acciones inmediatas para reducir el riesgo, analizar para el

establecimiento de Objetivos, metas y programas de gestin.

Alto: Situacin que requiere emprender una accin planificada de manera prioritaria.

Medio: Situacin que requiere establecer medidas de intervencin operativas adicionales si espertinente.

Bajo: Situacin que no requiere acciones inmediatas, por estar controlado con las medidasexistentes.

SISO: Seguridad Industrial y Salud Ocupacional

4. ESQUEMA4.1 CONDICIONES GENERALES

UNITRANSPORTE S.A. ha clasificado los Peligros o factores de riesgos en Seguridad, saludOcupacional y Medio Ambiente, as:

Tabla 1Clasificacin de Peligros oFactores de Riesgo en Seguridad y Salud Ocupacional:

PELIGROS Y SU CLASIFICACIN

Clase: FISICOS

Ruido Iluminacin Temperaturas extremas Vibraciones Radiaciones no ionizantes (p.ej:

soldadura) Radiaciones ionizantes (p.ej: rayos X,

fotocopiadora, radio)

Clase: QUMICOS (exposicin o contacto con) Material particulado Vapores (cementos vulcanizantes, etc) Olores Gases (oxgeno, acetileno Humos metlicos (residuos del torno) Lquidos (combustibles, limpiadores,

etc)

Clase: FISICOQUMICOIncendio o Explosin

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Clase: BIOLGICOS (picaduras, mordeduras,contacto con)

Animal Vegetal Fungi : (Hongos) Protista: (Mohos) Mnera: (Bacterias)

Clase: PSICOSOCIALES Trabajo montono Trabajo bajo nivel, en altura Jornada laboral extensa, exigencias del

trabajo, sobrecarga laboral Organizacin del trabajo Robo, agresin, tensin

Clase: ERGONOMICOS

Posturas inadecuadas Sobre esfuerzo fsico Diseo del puesto de trabajo Controles inadecuados

Clase: MECNICOS (atrapamientos, golpes,contacto con)

Mecanismos en movimiento Proyeccin de partculas Manejo de herramientas manuales Equipos o elementos a presin Manipulacin de materiales Transporte en vehculos

Clase: ELCTRICOS Alta tensin Baja tensin Electricidad esttica Redes, instalaciones inadecuadas

Clase: LOCATIVOS Estructura, instalaciones inadecuadas Superficies de trabajo (hmedas,

desnivel, mal estado, etc) Espacio de trabajo Sistemas de almacenamiento Orden y aseo

Tabla 2Clasificacin de Aspectos e Impactos Ambiental

CLASE ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL

Productos Qumicos Alteracin calidad de aguas superficiales y/o subterrneasEfluentes lquidos industriales Alteracin calidad del sueloEfluentes lquidos sanitarios Deterioro de la Biodiversidad

Hidrocarburos Alteracin a la calidad de aireNieblas y vapores Lluvia cida (NOx, SOx)

Afectacin capa de ozono (CFC, COV)

Gases de combustin Alteracin a la calidad de aireGases , vapores orgnicos,inorgnicos o txicos Lluvia cida (NOx, SOx)

Ruido Afectacin capa de ozono (CFC, COV)Polvo, material partculado Olores

Molestias a la comunidadResiduos Pel igrosos (txicos, combustibles, inflamables, patgenos) Alteracin calidad del suelo

Residuos reciclabes Alteracin calidad de aguas subterrneasResiduos orgnicos Deterioro de la Biodiversidad

Alteracin al paisaje, impacto visualAgua

Energa elctrica, aire comprimido Reduccin, agotamiento, al teracin de recursos naturalesMadera Deterioro de la Biodiversidad

Combustibles lquidos Impacto VisualGases combustibles

SueloVISUAL Aspecto Visual Impacto Visual

GENERACIN DERESIDUOS

USO DE RECURSOS

EFLUENTES(Generacin,Derrame)

EMISIONESATMOSFRICAS

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4.2. METODOLOGA

4.2.1 Aplicacin de la metodologa

La metodologa para la identificacin y evaluacin de aspectos ambientales y peligros de seguridady salud ocupacional se aplica en la implementacin del sistema de gestin integrado y se actualiza

mnimo semestralmente o cada vez que el proceso cambie, divulgndolo al rea interesada yrealizando la respectiva verificacin del cumplimiento.

4.2.2 Identificacin

Con el fin de disponer las variables de localizacin de los peligros o aspectos ambientales sedeben identificar:

Actividades: para cada proceso que desarrolla UNITRANSPORTE S.A. se listan oidentifican las actividades que lo comprenden y cada actividad se registra en el F031MATRIZ DE PELIGROS, VALORACION DE RIESGOS, ASPECTOS IMPACTOSAMBIENTALES. p.ej: Proceso: operaciones barrido, actividad: despapele.

Lugar fsico: para cada actividad se identifica el lugar donde se desarrolla el proceso oactividad y se registra en el formato F031 MATRIZ DE PELIGROS, VALORACION DERIESGOS, ASPECTOS IMPACTOS AMBIENTALES. p.ej: actividad: gestin de documentosen Investigacin y Desarrollo, lugar: archivo.

Con el fin de establecer que situaciones que afectan Seguridad Industrial, Salud Ocupacional oMedio Ambiente, se deben identificar:

Clasificacin del Peligro (o factor de riesgo): Son los tipos de fuentes o situaciones conpotencial de dao en Salud y Seguridad (o clases de peligros); la clase de peligro o factor deriesgo se identifica conforme a lo establecido en la Tabla 1 y 2; p.ej: Qumico, Fsico, Locativo,Psicosocial, etc. Si es una situacin que ocasiona afectaciones al medio ambiente se identificacomo Ambiental; esta informacin se registra en el formato F031 MATRIZ DE PELIGROS,VALORACION DE RIESGOS, ASPECTOS IMPACTOS AMBIENTALES.

Peligro o Aspecto Ambiental:En esta columna se describe claramente cual es la fuente osituacin con potencial de dao en trminos de lesin, enfermedad o dao a la propiedad, alambiente de trabajo o al medio ambiente (entorno) de acuerdo con los listados de las Tablas 1y 2; p.ej: Qumico: contacto con productos qumicos, Ambiental: derrame, Biolgico:microorganismos, etc. Esta informacin se registra en el formato F031 MATRIZ DEPELIGROS, VALORACION DE RIESGOS, ASPECTOS IMPACTOS AMBIENTALES.

Impacto o Dao:Es el efecto o dao que ocasionara el peligro en las personas, instalacioneso medio ambiente en caso de materializarse; esta informacin se registra en el formato F031MATRIZ DE PELIGROS, VALORACION DE RIESGOS, ASPECTOS IMPACTOSAMBIENTALES. p.ej:

Clasificacin del peligro (o tipo de riesgo): qumico,Peligro: contacto con combustible,Consecuencias: cefalea, fatiga, mareos, nuseas

Clasificacin del peligro (o tipo de riesgo): ambiental,Aspecto Ambiental(o peligro): derrame de combustible,Impacto (o dao): contaminacin al suelo, contaminacin aguas de alcantarillado

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Situacin:

Es la identificacin de la naturaleza de ocurrencia de un Peligro o un Aspecto Ambiental en unaActividad, y se identifica como:

Normal (N): es cuando el peligro o aspecto ambiental se da normalmente cuando se

ejecuta la tarea; p.ej: exposicin a ruido durante el encendido de motores, generacin deresiduos aceitosos en mantenimiento. Anormal (A):es cuando el peligro o aspecto ambiental no debe ocurrir por la ejecucin de

la actividad; p.ej: contacto con energa en el mantenimiento de compresores, derrame en elsuministro de combustibles.

Esta informacin se debe registrar en el formato F031 MATRIZ DE PELIGROS, VALORACIONDE RIESGOS, ASPECTOS IMPACTOS AMBIENTALES mediante las letras N o A.

Incidencia:

Es la identificacin de quien hace la actividad y se clasifica como:

Directa (D): si la actividad la realiza UNITRANSPORTE S.A., p.ej: barrido, incidencia:directa Indirecta (I): si la actividad la realiza un contratista, proveedor o visitante, p.ej: descarga

de combustible, incidencia: indirecta.

Esta informacin se debe registrar en el formato F031 MATRIZ DE PELIGROS, VALORACIONDE RIESGOS, ASPECTOS IMPACTOS AMBIENTALES mediante las letras D o I.

6.2.3 Valoracin del Riesgo

Para la valoracin del nivel de riesgo de cada Peligro o Aspecto Ambiental que ha sidoidentificado, se califican las variables de:

Consecuencia (C): es la evaluacin de la gravedad del dao o impacto que se evala,incluyendo los daos personales, materiales o ambientales. La calificacin numrica seasigna de acuerdo a los valores numricos establecidos para cada situacin especfica en laTabla 3. El valor asignado se registra en la columna identificada como C del formato F031MATRIZ DE PELIGROS, VALORACION DE RIESGOS, ASPECTOS IMPACTOSAMBIENTALES.

Probabilidad o Exposicin (P/E): es la posibilidad de materializarse u ocurrencia delpeligro dentro de la actividad analizada, se evala con base en la escala establecida en laTabla 3 para cada situacin especfica. El valor asignado se registra en la columna P/E delformato F031 MATRIZ DE PELIGROS, VALORACION DE RIESGOS, ASPECTOSIMPACTOS AMBIENTALES.

TABLA 3:

ESCALA DE VALORACIN DEL RIESGOPROBABILIDAD O EXPOSICINVALOR

SISO MEDIO AMBIENTE4 Para Accidente: es prcticamente

seguro que ocurra el peligro; se hapresentado en la Organizacin.

Para Exposicin: el peligro o situacinde riesgo ocurre continuamente omuchas veces al da (y/o ms 60% de

El Aspecto se genera varias veces alda. Para Accidente: es prcticamenteseguro que ocurra.

Personal sin capacitacin para laactividad

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trabajadores expuestos). No existen instrucciones operativas

No existen instalaciones y/o equipospara mitigacin y/o control.

3 Para Accidente: es completamenteposible, nada extrao. El Peligro tiene

probabilidad de presentarse del 50%.

Para Exposicin: el peligro o situacinde riesgo ocurre frecuentemente ouna vez al da (y/o 41 - 60 % detrabajadores expuestos).

El Aspecto se genera todos los das.Para accidente es completamente

posible.

Personal capacitado

Existen instrucciones operativas

Existen instalaciones y/o equipospara mitigacin y/o control

2 Para Accidente: seria unacoincidencia rara que sucediera elpeligro.

Para Exposicin: el peligro o situacin

de riesgo se da ocasionalmente o unavez por semana y/o 21 - 40 % detrabajadores expuestos

El Aspecto se genera varias veces almes. Para accidente sera unacoincidencia rara.

Personal con capacitacin mnima



1 Para Accidente: El peligro nunca hasucedido en muchos aos, pero esconcebible.

Para Exposicin: el peligro o situacinde riesgo ocurre remotamente y/o 0-20% de trabajadores expuestos

El Peligro o Aspecto se genera unavez al ao. Para accidente es pocoprobable que ocurra.

Se cuenta con personal calificadopara la actividad



CONSECUENCIASISO MEDIO AMBIENTE

4 Muertes y/o daos superiores del 80%del capital de dependencia

Magnitud inaceptableFuera del rea de influencia de laEmpresaImpacto reversible a largo plazo(mayor a 3 aos) o irreversible

3 Lesiones extremadamente graves:Amputaciones, invalidez permanentey/o daos del 50 al 79% del capital dedependencia

Magnitud altaAfecta toda la EmpresaImpacto reversible a mediano plazo(entre 1 y 3 aos)

2 Heridas, contusiones considerablescon incapacidad temporal y/o daosmateriales

Magnitud considerableFuera de un rea especficaImpacto reversible a corto plazo(menoro igual 1 ao)

1 Pequeas heridas, contusiones y/odaos o prdidas menores

Magnitud despreciableRestringido a un rea especficaImpacto reversible de inmediato

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NOTA:Para evaluar la probabilidad o exposicin y la consecuencia se debe hacer un anlisis de lospuntos, seleccionando aquella calificacin que se ajuste mejor a la situacin. No necesariamentese tienen que cumplir todos los puntos o criterios para definir una calificacin.

Riesgo (Grado de Peligrosidad) o Significancia

El riesgo en salud ocupacional, seguridad industrial y medio ambiente se determina, as

R = P/E * C

Donde:C: Valor Asignado a la ConsecuenciaP/E: Valor Asignado a Probabilidad o Exposicin

El Valor del Riesgo (R) se registra en el formato F031 MATRIZ DE PELIGROS, VALORACION DERIESGOS, ASPECTOS IMPACTOS AMBIENTALES

Clasificacin del Riesgo

De acuerdo al valor obtenido del Riesgo se clasifica en Crtico, Alto, Medio o Bajo conforme a loestablecido en la Tabla 4; y se registra la clasificacin en el formato F031 MATRIZ DE PELIGROS,VALORACION DE RIESGOS, ASPECTOS IMPACTOS AMBIENTALES.

TABLA 4:CLASIFICACIN DEL RIESGO

Escala devaloracin delGP:

1 A 3 4 A 6 8 A 12 16

Intervencin: BAJO MEDIO ALTO CRITICO

Medida deintervencin ocontrol:

No requiereaccionesinmediatas,continuar con lasmedidas decontrol existentes

Establecer medidasde intervencinoperativasadicionales, si espertinente

Establecer accionesde control y analizarel establecimiento deobjetivos, metas yprogramas degestin.

Detener latarea y tomaraccionesinmediataspara reducirel riesgo.

6.2.4 Establecimiento de Acciones a Emprender

Determinacin de Medidas de intervencin

Una vez valorado y clasificado el Riesgo en Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiental, seidentifican las medidas de intervencin necesarias y factibles a implementar para su control en la

fuente, medio y/o la persona y se documentan en el formato F031 MATRIZ DE PELIGROS,VALORACION DE RIESGOS, ASPECTOS IMPACTOS AMBIENTALES.

Seguimiento a las medidas de control

La eficacia de las medidas implementadas se evala mediante las inspecciones y el seguimientorealizados al desempeo en SISO y Medio Ambiente a travs del anlisis de los indicadores.

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Cdigo: P 002

UNITRANSPORTE S.A.

PROCEDIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES EN HSEVersin : 2

1. OBJETIVOEstablecer la metodologa para identificar y contar con el registro actualizado de los requisitoslegales y otros aplicables a las actividades de UNITRANSPORTE S.A.

2. ALCANCEEste documento es aplicable para las actividades, productos y/o servicios de la COMPAA.

3. DEFINICIONESHealth, Safety and Environment (HSE): Salud, Seguridad y Medio Ambiente

Requisitos legales y otros: Conjunto de leyes, decretos, resoluciones ministeriales,administrativas, reglamentos, resoluciones municipales, disposiciones de carcter departamental,nacional o internacional, cdigos de prctica del sector, requisitos del Cliente y normasinternacionales que sean aplicables a las actividades desarrolladas por UNITRANSPORTE S.A.

Identificacin o recopilacin de la legislacin: Proceso de anlisis de la vigencia y aplicabilidaddel contexto legal, normativo tcnico y/o buenas prcticas de HSE en forma continua con el fin dedeterminar su aplicabilidad en las operaciones desarrolladas por UNITRANSPORTE S.A.

Actualizacin:Proceso de adicionar, retirar y/o modificar el registro de identificacin de requisitoslegales en HSE existente de acuerdo con los cambios que surjan en la legislacin aplicable a

UNITRASNPORTE S.A., considerando su aplicabilidad de acuerdo con el concepto delCoordinador de HSE.

4. PROCEDIMIENTO

ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE DOCUMENTACINRELACIONADA

Mediante la consulta de lasfuentes de informacin serevisa y analiza la legislacinvigente aplicable, los cdigosde prctica del sector,requisitos de los clientes ynormas tcnicas aplicables yse registra la informacincontemplada en el formato deregistro de requisitos legales yotros

Coordinador deHSE Asesor del

Sistema

Registro RequisitosLegales y Otros

IDENTIFICARREQUISITOS

LEGALESY OTROS

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El Coordinador De HSEdispone la informacin de losrequisitos legales y otros(registro y normasrelacionadas) en la intranet enla carpeta Sistema de Gestin

de HSE y En copia dura secontar con el libroCompendio de NormasLegales sobre SaludOcupacional de ARSEG.

Coordinador deHSE

Carpeta del Sistema enla intranet.Libro ARSEG

ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE DOCUMENTACINRELACIONADA

Los requisitos legales y otrosidentificados en el registro sedifunden a las reasaplicables a travs de charlasde capacitacin y/o por mediodel correo electrnico.

Coordinador deHSE

Listas de asistenciae-mails

Para identificar los cambiosen la legislacin en HSE, seconsultan las fuentes deInternet, publicaciones,boletines, etc) por lo menoscada 3 meses y se registranlos cambios en el registro derequisitos legales y sedispone la informacinactualizada en la carpeta de laintranet.

Asesor delSistema -

Coordinador deHSE

Internetintranet carpeta delsistema

Cada vez que se presentencambios en los requisitoslegales, y otros, estos sedeben difundir mediante elcorreo electrnico y de ser elcaso, mediante charlas decapacitacin al personalpertinente.

Coordinador deHSE Jefes de

reas

Planillas de asistenciaE-mails

Los auditores internosverifican el cumplimiento delos requisitos legales y otrosidentificados en el listado yregistran su estado en los

informes de auditora para laimplementacin de lasacciones que sean necesariaspara su cumplimiento.

Coordinador de

HSE

Informes de auditora

5. REFERENCIAS

Leyes, reglamentos y normativas del pas e internacionales Norma NTC ISO 14001:2004 - Requisito 4.3.2 y 4.5.2 Norma NTC OHSAS 18001:2007 - Requisito 4.3.2 y 4.5.2

DIFUNDIR LAINFORMACIN

LEGAL

ACTUALIZARLA LEGISLACION

DIFUNDIRCAMBIOS EN LA

LEGISLACION

VERIFICARCUMPLIMIENTOLEGAL EN HSE

DISPONER YACCEDER A LALEGISLACIN Y

OTROSREQUISITOS

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Cdigo: P 005

UNITRANSPORTES.A.

INVESTIGACION DE ACCIDENTES EINCIDENTES

Versin : 5

1. Objeto

Establecer los pasos a seguir en caso de presentarse un accidente de trabajo, paragarantizar la oportuna notificacin y reporte del mismo, as como la recoleccin deinformacin para su investigacin.

2. Alcance

Este procedimiento es aplicable en todos los lugares donde la empresa realiza susactividades, a sus empleados y contratistas.

3. Definiciones

Accidente. Evento no deseado que da lugar a muerte, enfermedad, lesin, dao u otraprdida.

Accidente de Trabajo (definicin legal). Es accidente de trabajo todo suceso repentino quesobrevenga por causa o con ocasin del trabajo y que produzca en el trabajador una lesinorgnica, una perturbacin funcional, una invalidez o la muerte. Es tambin accidente detrabajo aquel que se produce durante la ejecucin de rdenes del empleador o durante laejecucin de una labor bajo su autoridad, an fuera del lugar y horas de trabajo. Igualmente

se considera accidente de trabajo, el que se produzca durante el traslado de lostrabajadores desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el transportelo suministre el empleador. Tambin se consideran Accidentes de Trabajo, los ocurridos enlabores recreativas, deportivas o culturales cuando se acte por cuenta o en representacindel empleador.

Acto subestndar. Aquellos comportamientos o conductas de las personas, susceptibles deocasionar un accidente.

Casi accidente. Acontecimiento no deseado, el que bajo circunstancias ligeramentediferentes, podra haber resultado en lesiones a las personas, dao a la propiedad o prdidaen el proceso.

Causas Inmediatas. Circunstancias que se presentan justamente antes del contacto queproduce la prdida (enfermedad, accidente o dao a la propiedad); se dividen en Actos yCondiciones subestndares.

Causas bsicas. Corresponden a las causas reales que se manifiestan despus de lossntomas; son las razones por las cuales ocurren las causas inmediatas. Se dividen enFactores personales y Factores del trabajo

Condicin subestndar. Son aquellas circunstancias propias del trabajo, que podran dar pasoa la ocurrencia de un accidente.

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Daos a la propiedad. Son aquellos daos o prdidas que le ocurren a las mquinas, equipos,herramientas, instalaciones, vehculos, etc. como consecuencia de un accidente.

Factores del trabajo. Son aquellas causas bsicas o causas reales atribuibles a la administracinde la empresa, que contribuyen a explicar el por qu existen condiciones subestndares.

Factores personales. Son aquellas causas bsicas o causas reales atribuibles a las personas,que contribuyen a explicar el por qu la gente comete actos sub estndares.

Lesin personal.Dao o menoscabo a la salud o la integridad fsica de una persona comoconsecuencia de un accidente de trabajo.

4 Responsabilidades

Gerencia de Salud Ocupacional, Seguridad y Asuntos Ambientales.

Notificar a la A.R.P., los accidentes que ocurran al personal.

Recibir el Informe Interno de Accidente de Trabajo, formato FA-093, diligenciado por elsupervisor o jefe inmediato del accidentado.

Elaborar con destino a la Administradora de Riesgos Profesionales - ARP y en el formatoestablecido por esta, el reporte de los accidentes de trabajo que ocurran a los trabajadoresde la empresa.

Investigar los accidentes de gravedad media o alta que le ocurran a los trabajadores de laempresa o a las propiedades de esta.

Hacer auditoria a las medidas preventivas y de control recomendadas, para evitar larepeticin de los accidentes.

Supervisor o Jefe Inmediato.

Notificar inmediatamente el suceso a la ARP (accidente de trabajo), y a la Gerencia de SaludOcupacional, Seguridad y Asuntos Ambientales.

Iniciar la investigacin y elaborar el informe interno de accidente de trabajo para enviarlo ala Gerencia de Salud Ocupacional, Seguridad y Asuntos Ambientales, a mas tardar alsiguiente da hbil del suceso.

Establecer las medidas preventivas y correctivas para evitar la repeticin del accidente yhacer seguimiento a su implantacin.

Mantener en los sitios de trabajo los Formatos F-054 REGISTRO DE INVESTIGICACION DEINICDENTES.

Trabajadores

Todo trabajador que sufra un accidente, est en la obligacin de reportarlo verbalmente sinprdida de tiempo a su jefe inmediato para el respectivo informe; adems, colaborar en lainvestigacin y aclaracin de los hechos si la gravedad de la lesin se lo permite.

Todo trabajador que sea testigo de un accidente de trabajo, deber notificar inmediatamentea su supervisor o al supervisor responsable del rea involucrada y colaborar con lainvestigacin cuando le sea requerido.

Contratistas.

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Informar al Administrador del Contrato y a la Gerencia de Salud Ocupacional, Seguridad yAsuntos Ambientales, la ARP a la que se encuentran afiliados sus trabajadores, as como laIPS a la cual sern conducidos en el evento de un accidente.

En caso de accidentarse un trabajador de un contratista, su empleador debe:

Notificar a su ARP.

Prestarle los primeros auxilios y trasladarlo a la IPS en caso necesario.

Enviar el informe del accidente de trabajo a la ARP, dentro de los dos (2) das hbilessiguientes a la ocurrencia del suceso, con copia a la Gerencia de Salud Ocupacional,Seguridad y Asuntos Ambientales de UNITRANSPORTE S.A.

Llevar a cabo la investigacin del evento y elaborar el informe respectivo.

Coordinador del evento o delegado del equipo

En caso de accidentes a trabajadores en labores recreativas, deportivas o culturalespatrocinadas por la empresa, el Coordinador del eventoo delegado del equipo debe:

Notificar a la ARP.

Coordinar el envo del lesionado, a la IPS ms cercana asignada por la A.R.P.

Obtener la constancia de atencin mdica y la incapacidad correspondiente si es necesaria.

Elaborar el informe interno de accidente de trabajo y enviarlo a la Gerencia de SaludOcupacional, Seguridad y Asuntos Ambientales a ms tardar al siguiente da hbil delsuceso.

Para la investigacin de incidente ambiental se usa el formato F-094

5. Procedimientos

5.1. Notificacin y reporte

Cualesquiera sea la gravedad de la lesin, el accidentado debe recibir los primeros auxiliosy ser trasladado si el caso lo amerita, al servicio de urgencias de la institucin prestadora deservicios (IPS) ms cercana asignada por la A.R.P., o a cualquier otro centro de atencinmdica.

Para una oportuna atencin en los centros de Salud o IPS, el lesionado debe llevar su carnde la A.R.P. y la cdula de ciudadana.

El trabajador lesionado deber exigir a la clnica o centro de atencin mdica, el certificadomdico de incapacidad si hay lugar a ello. Si es atendido en sitios donde no hay IPScontratada por la ARP, deber solicitar adems del certificado mdico de incapacidad,constancia de atencin con el diagnstico y tratamiento proporcionado.

Las vicepresidencias y gerencias debern ser informadas de todos los accidentes que leocurran al personal a su cargo o en reas bajo su responsabilidad. Igualmente recibirncopia del informe de investigacin y anlisis del accidente.

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El reporte de accidente de trabajo para la A.R.P. del personal de contratistas, esresponsabilidad de stos. Copia de ste reporte debe ser entregada a la Gerencia de SaludOcupacional, Seguridad y Asuntos Ambientales de UNITRANSPORTE S.A.

Los reportes de accidentes de trabajo debern ser llenados con datos claros y fidedignos,obtenidos en forma directa por el supervisor o jefe inmediato en el sitio de los hechos. Las

observaciones debern ser objetivas, fundamentadas y constructivas.Para reportar los accidentes de trabajo, se utilizar el formato F-055 Informe interno deaccidente de trabajo'.

5.2. Investigacin

En toda investigacin de un accidente se deben seguir los siguientes pasos:

5.2.1 Reunir toda la informacin acerca del accidente.

Se debe inspeccionar el lugar de los hechos, para formarse una idea mental general delsitio, maquinaria, equipo, y herramientas.

Tomar fotografas y / o elaborar un diagrama simple del lugar del accidente.

Entrevistar a los afectados y testigos. Estas entrevistas deben ser individuales, en lugaresapropiados y utilizando las ayudas visuales del caso.

En lo posible solicitar una demostracin de los hechos que se tratan de explicar, siempre ycuando:

- No sea posible obtener la informacin de otra manera.- Sea vital para el desarrollo de las acciones correctivas.- Sea absolutamente necesaria para verificar los aspectos crticos relacionados con el

accidente.- No represente riesgos adicionales para la o las personas que hacen la demostracin.

5.2.2 Analizar en forma sistemtica todas las posibles causas (inmediatas y bsicas).

Para cada prdida o lesin se deben considerar y analizar todos los factores (causasinmediatas) que pudieron haber contribuido a la ocurrencia del accidente.

A su vez para cada factor encontrado se deben considerar y analizar todas las causasprimarias (causas bsicas) asociadas o relacionadas.

5.2.3 Elaborar el informe de investigacin del accidente

Se debe utilizar el formato F-055 y diligenciarlo completamente. En aquellas casillas que noapliquen para el caso particular del accidente, se debe colocar NO APLICA o N.A. No se

deben dejar casillas en blanco.

5.2.4 Desarrollar y tomar medidas correctivas o de intervencin.

Se pueden desarrollar medidas temporales de ejecucin a corto plazo que apuntan acorregir las causas inmediatas, y medidas definitivas para corregir las causas bsicas oltimas. No debe detenerse solo en las medidas temporales. Las recomendaciones quesurjan de la investigacin de los accidentes debern ir acompaadas del cronograma deactividades respectivo y el responsable de ejecutarlas.

5.2.5 Verificar las medidas de intervencin.

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Verificar la ejecucin de las medidas planeadas es tan o ms importante, que la planeacinde las mismas. Por tanto, el que planea, recomienda u ordena la ejecucin de las medidasde intervencin est obligado a hacerle seguimiento hasta su implantacin.

La Gerencia de Salud Ocupacional, Seguridad y Asuntos Ambientales har auditoras a la

implantacin de las medidas preventivas y de control recomendadas.

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Cdigo: P-007

UNITRANSPORTE S.A.

CONTROL DE DOCUMENTOSVersin : 2

1. Objetivos

Establecer el mtodo de administracin de documentos del sistema de gestin en

UNITRASNPORTE S.A.

2. Alcance

Todos los documentos (procedimientos, instructivos de trabajo y registros) de las

actividades que inciden en la HSE de UNITRASNPORTE S.A. Los documentos de origen externos como las normas tcnicas son administrados por el

listado maestro de documentos (no posee la codificacin).

Los documentos se revisan cada 2 aos para verificar su efectividad y suficiencia a partir

de su fecha de emisin. Cuando haya algn cambio de revisin se sigue a este

procedimiento. el representante de la direccin o gerente general aprueba documentos.

Cuando existe alguna desviacin de aplicacin de documentos escritos, se debe levantar

una accin pertinente de acuerdo con el procedimiento de manejo de No conformidades y

acciones correctivas y preventivas.

3. Glosario

No aplica

4. Procedimientos.

Identificar la necesidad de crear o modificar el documento.

Diligenciar el formato de solicitud o modificacin de documentos y anexar el borrador del documento, cuandosea aplicable.

Revisar los documentos solicitados por el representante de la direccin.

Editar el documento nuevo de acuerdo con la norma fundamental

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5. Documentos Relacionados

cdigo nombre

P-008 Elaboracin de documentos

F-033 Solicitud o modificacin de documentos

Aprobado?Destruccin de

solicitud y el borrador.

NO

Actualizar el listado maestro de documentos o registrosy hoja de control de cambio y distribucin (el representante de la

direccin conserva los originales).

Es documento nuevo?

Recoger y destruir lascopias distribuidas del

obsoleto.

Conservar el original delobsoleto marcado como

obsoleto.

Distribuir el nuevo documento (fotocopia) segn el listado maestro dedocumentos y registros

y hoja de control de cambio y distribucin.

Capacitar el nuevo documento a los usuarios correspondientes del documento.(se evala su compresin-eficacia de capacitacin)

El representante de la direccin y Coordinador de HSE debenvelar por la implementacin de los documentos creados.

NO

SI

SI

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F-081 Listado maestro de documentos

F-080 Listado maestro de registros

F-034 Hoja de cambio y distribucin

F-034 Versin 2

CONTROL DE DISTRIBUCION

REVISION FECHA NOMBRE CARGO FIRMA

CONTROL DE CAMBIOS

REVISION FECHA MODIFICACION REALIZADA

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Cdigo: P-009

UNITRANSPORTE S.A.

ACCIONES CORRECTIVAS Y

PREVENTIVAS

Versin : 2

1. OBJETIVOS

Establecer el mtodo de acciones correctivas y preventivas en UNITRANSPORTE S.A.

2. ALCANCE

Los criterios para aplicar las acciones correctivas y preventivas son la repeticin (frecuencia),severidad en la integridad del SG HSE o impacto financiero en UNITRANSPORTE S.AEste procedimiento aplica a todas las desviaciones que podra tener para la integridad del SG HSEcomo no aplicacin de los procedimientos, instructivos, formatos, polticas y objetivos,reglamentacin interna, ISO 14001 y OHSAS 18001.

3. GLOSARIO

ACCIOINES CORRECTIVAS: acciones de mejora para eliminar las causas de problemas o no

conformidades reales.

ACCIOINES PREVENTIVAS: acciones de mejora para eliminar las causas de problemas o no

conformidades potenciales.

4. PROCEDIMIENTOS

4.1 identificar las fuentes de no conformidades o problemas clasificadas enreporte de acciones correctivas y preventivas.

4.5 cuando se amerita aplicar las acciones de acuerdo con el paso 4.3,plantear las acciones correctivas y preventivas.

4.2 describir la naturaleza de no conformidades o problemas

4.3 evaluar el impacto, severidad, repeticin del problema o no conformidadreales o potenciales

4.4 Analizar las causas usando el diagrama de efecto y causas (cuando seaposible, debera llegar hasta 3 subniveles de causas)

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5. Documentos Relacionadoscdigo nombre

F-094 Solicitud de Acciones correctivas y preventivas

4.6 diligenciar el pie de pgina (nombre de responsable de revisadopor y aprobado por, sus firmas y fechas de revisin y aprobacin.

4.7 asignar los responsables y fecha lmite de acciones correctivas ypreventivas para eliminar las causas.

4.8 Evaluar y verificar la eficacia de acciones aplicadas de acuerdocon el reporte de acciones correctivas y preventivas.

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Curso Auditor Lder EM -OH

COTECNA QUALITY RESOURCES INC. 56004 V2 02/09 Taller Auditora AU (EM-OH) Pgina 20 de 34

Cdigo: P- 012

UNITRANSPORTE S.A.

AUDITORIA INTERNA DE HSEVersin : 3

1. OBJETIVOS

Establecer el mtodo de auditoria interna de HSE en UNITRANSPORTE S.A.

2. ALCANCE

Aplicable para evaluar el grado de la eficacia del Sistema de Gestin.Igualmente se aplica para los proveedores de servicios y de materias primas, cuando sea necesario.El coordinador HSE programa y planea la auditoria del Sistema de Gestin.Los miembros del equipo auditor tiene los siguientes responsabilidades:

Seguir el plan y los procedimientos de Auditoria Permanecer dentro del alcance de la auditora Preparar y ejecutar las labores individuales de auditoria efectivamente Recolectar y analizar evidencias con exactitud Reportar los hallazgos, no conformidades y fortalezas Verificar las acciones correctivas Cooperar con y apoyar al auditor lder Actuar de manera tica

El lder del equipo auditor debe realizar las siguientes actividades:

Presidir las reuniones de apertura y cierre Asegurar el progreso de la auditora de acuerdo al plan y seguimiento de acciones

correctivas y preventivas. Asegurar que las reuniones de enlace se lleven a cabo regularmente Asegurar que los resultados de auditora sean reportados de una forma clara, concluyente

y sin demoras

Elaborar el informe de auditoria Representar el equipo de auditora

Cada responsable de rea o proceso debe aplicar acciones correctivas o preventivas de las noconformidades detectadas con fechas de cumplimiento de acuerdo con reporte de acciones correctivas opreventivas.

3. GLOSARIO

N.A

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4. PROCEDIMIENTOS

4.1 Programar la auditoria anual con fecha, procesos a auditartentativamente.

4.4 cada auditor preparar la lista de verificacin segn el plan de auditoria .

4.12 Recopilar e informar los resultados y estados de accionescorrectivas o preventivas

4.2 Elaborar el Plan de Auditoria considerando la importancia yestado de los procesos, resultados de auditoria anterior.

4.3 Asignar las fechas, duracin, procesos a auditar y auditores en el plan deauditoria (los auditores no debe auditar a su rea o trabajo para garantizar

imparcialidad y objetividad)

4.5 Cada auditor debe conocer y estudiar los procesos a auditar antes derealizar la auditoria.

4.6 realizar la reunin de apertura.

4.7 Ejecutar, recolectar, analizar los hallazgos de auditoria.

4.8 Diligenciar el reporte de acciones correctivas y preventivas, cuando sedetecta las no conformidades.

4.9 Elaborar el informe de auditoria

4.10 Realizar la reunin de cierre y entrega de reporte de accionescorrectivas y preventivas e informe de auditora.

4.11 verificar la eficacia de acciones correctivas y preventivas y elcierre de no conformidades detectadas.

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cdigo nombre

P-009 Acciones correctivas y preventivas

F-094 Solicitud de Acciones correctivas y preventivas

F-090 Programa anual de auditora

F-091 Plan de auditora

F-092 notade auditoria

F-093 Informe de auditoria

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Cdigo: F 093

UNITRANSPORTE S.A.

INFORME DE AUDITORIAVersin : 2

FECHA: 16.JUL. 2010 CRITERIOS DE AUDITORIA: ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 EQUIPO DE AUDITORES: JUANA PEREZ ALL (lider) y Juan Parez Noth (miembro) ( auditores

externos)

FORTALEZAS DEL SISTEMA: MUY EFICAZ Y SE OBSERVA EL ALTO GRADO DECOMPROMISO DE LA GERENCIA CON EL HSE.

DEBILIDADES DEL SISTEMA:

RESUMEN ESTADSTICO EN ESTADSTICO

NO CONFORMIDADESELEMENTO de la norma ISO 14001 yOHSAS 18001

Mayor Menor

Observacin

4.14.24.3.14.3.24.3.34.4.14.4.2 1 1

4.4.34.4.54.4.6 3 34.4.74.5.14.5.24.5.3 14.5.44.5.5 14.6 1

TOTAL 0 3 7

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Cdigo: F 091

UNITRANSPORTE S.A.

PLAN DE AUDITORIAVersin : 2

OBJETIVO: VERIFICAR EL GRADO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION HSE. ALCANCE: TODOS LOS PROCESOS DE HSE CRITERIO:ISO 14001 Y OHSAS 18001 EQUIPO AUDITOR: JUANA PEREZ ALL (lider) y Juan Parez Noth (miembro)

AGENDAAgenda

auditor FECHA HORA

AUDITADOS

REUNION DE APERTURA Lider y

miembro

15 DE JULIO.

2010

7:00 7:10 N.A

RECORRIDO POR LAINSTALACION

Lider ymiembro

15 DE JULIO.2010

7:10 8:00 N.A

4.1, 4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.5.2, 4.5.1,(PROCESO HSE Y GERENCIA)

Lider 15 DE JULIO.2010

8:00 17:00 COORDINADORDE HSE

4.3.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.5.3, 4.5.4,4.5.5, 4.6 ( PROCESO HSE YGERENCIA)

miembro 15 DE JULIO.2010

8:00 17:00 COORDINADORDE HSE

4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.5.4, 4.5.3,4.3.1, 4.3.3 (PROCESOADMINSITRATIVO)

lider 16.JULIO.2010

8:00 10:00 COORDINADORADMINSITRATIVOY FINANACIERO

4.4.2, 4.4.3, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7,

4.5.3 (PROCESO DEOPERACIN DE CARGA) lider

lider 16.JULIO.201

0

10:00 16:00 COORDIANDOR

DE OPERACINDE CARGA Y SUPERSONAL

4.4.2, 4.4.3, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7,4.5.3 (PROCESO DEOPERACIN DE PASAJERO)miembro

Miembro 16.JULIO.2010

8:00 16:00 COORDIANDORDE OPERACINDE PASAJERO YSU PERSONAL

REUNION DE CIERRE Lider ymiembro

16.JULIO.2010

16:30 -17:00 TODO ELPERSONAL

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Cdigo: P-013

UNITRANSPORTE S.A.

CONTROL DE REGISTROSVersin : 2

1. Objetivos

Establecer el mtodo de administracin de registros del sistema de gestin HSE en UNITRANSPORTE

S.A.

2. Alcance

Todos los registros que inciden en la HSE de UNITRANSPORTE S.A.

Los registros de lote y muestras de retencin se conservan como minino 1 ao despus de su

fecha de vencimiento en la oficina o un rea segura.

Una vez cumplida su tiempo de retencin sern destruidos.

3. Glosario

NO APLICA

4. Procedimientos

Se administra de acuerdo con el listado maestro de registros.


cdigo nombre

F-080 Listado maestro de registros

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Cdigo: P-019

UNITRANSPORTE S.A.

Plan de emergencia HSEVersin : 2

1. PLAN DE ACCION GENERAL

1.1 Acciones Ante de una Emergencia

Es obligacin para todo el personal de la Organizacin:

Participar en las prcticas y simulacros Conocer el Coordinador de Emergencia y Evacuacin y los Brigadistas de las reas Reportar acciones o condiciones inseguras que puedan generar emergencias Mantener identificada y a la mano la informacin, documentos o recursos que necesita en

caso de una emergencia Reconocer la ruta de evacuacin Verificar que las reas tengan equipos contra incendio en estado adecuado de carga y al tipo

de materiales Cerciorarse que las tuberas, ductos y accesorios no presenten fugas o escapes Mantener alejadas sustancias combustibles de las fuentes de calor Tener en cuenta la sealizacin de seguridad Si se posee vehculo, parquear en reversa y en zonas autorizadas

1.2 Notificacin de EmergenciasUna vez se haya detectado una emergencia se debe proceder de la siguiente manera:

1. Clasificar la emergencia dependiendo de sus dimensiones y/o el nmero de personas quese encuentren en el rea (leve, moderada y severa).

2. Notificar inmediatamente a la Direccin de Emergencias o Representante de la Gerenciapara Salud Ocupacional y Seguridad Industrial, suministrando la siguiente informacin:

Nombre de quien reporta la emergencia Lugar del incidente o emergencia Tipo de emergencia: accidente de trabajo, lesin, enfermedad, incendio, etc. Nmero de personas lesionadas o enfermas Naturaleza de las lesiones o enfermedad. Tipo de asistencia o acciones emprendidas hasta el momento

3. La Direccin de Emergencias determina si se requiere la activacin del plan de atencin aemergencias y de ser as, notifica al Coordinador de Emergencia y Evacuacin para darinicio a las acciones.

4. El Coordinador de Emergencia y Evacuacin activa la alarma para alertar a la Brigada deEmergencia y se dirige al sitio de atencin de la emergencia.

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5. En caso de detectarse un peligro inminente para las personas, El Coordinador deEmergencia y Evacuacin har sonar la alarma con el sonido definido, para que laspersonas evacuen su sitio de trabajo y se dirige al punto de reunin.

6. De requerirse la participacin de grupos de apoyo externos como bomberos, cruz roja,defensa civil, etc; el Coordinador de Emergencia y Evacuacin comunica al Director deEmergencia, quien se comunica con los entes de apoyo externo requeridos, mantieneinformado al Director General de Emergencia sobre el proceso y en caso de presentarse

heridos se comunica con familiares para dar la notificacin e informe pertinente.

1.3 Acciones Durante la Emergencia

Durante una emergencia todo el personal de la Organizacin debe propender:

Si se detecta una situacin anormal o de emergencia notificar a la Direccin de Emergencia No actuar apresuradamente, esperar instrucciones del Coordinador de Emergencia y

Evacuacin o Brigadistas Aislar el rea afectada, proteger instalaciones Verificar la ruta de evacuacin No obstaculizar las acciones del personal de atencin a emergencias Actuar con calma Colaborar, cuando le sea requerido

1.4 Acciones Antes de Salir del Edificio

Apagar o asegurar fuentes de calor o aparatos elctricos Cortar suministro de energa si es requerido Tomar las llaves del carro y documentos Recordar la ruta de salida y el punto de encuentro, estar atento a modificaciones

1.5 Evacuacin de las Oficinas

La Evacuacin puede ser parcial o total.

La Evacuacin ser parcial cuando solo se requiera el desalojo de los ocupantes de un sector deledificio y esto ser autorizado por el director de la emergencia y divulgado a travs de los alto-parlantes.

La Evacuacin ser total cuando: Se haya activado la alarma de emergencia y el riesgo seainminente y ponga en peligro a todos los ocupantes de la edificacin.

El tiempo terico de salida es aquel que transcurre desde que pasa la primera persona por lapuerta de salida de su zona, hasta cuando sale la ms alejada de la puerta; este tiempo debe sertan pequeo como sea posible, considerando como promedio por la distancia a recorre unperodo prximo a 60 segundos (este perodo se validar con Simulacros).

En caso de evacuacin:

Estar listo y si no hay instrucciones diferentes, salir del rea Seguir las indicaciones del Coordinador de Evacuacin Caminar en fila por la derecha y no devolverse Si es posible, ayudar a salir a visitantes y a las personas con dificultades, no quedarse como

espectador Informar si alguien qued adentro

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Si se sale con otro grupo diferente, informar al Coordinador de Evacuacin No utilizar los ascensores, ni tratar de sacar su vehculo Una vez afuera, NO Regresar, No Separarse del Grupo, Avisar de las Anomalas que se

Detecten al personal de emergencias, No Difunda Rumores.

1.6 Conteo de Personas

Una vez la personas estn ubicadas en el punto de reunin y ha culminado la evacuacin, serealiza el conteo siguiendo los siguientes pasos:

1 Cada persona se debe reportar inmediatamente llegue al punto de encuentro con elCoordinador de Evacuacin, relacionando su nombre completo.

2 Notificar al Coordinador de Evacuacin sobre compaeros que se encuentren en licencia,incapacitados, en permiso, de viaje y/o cualquier eventualidad que se haya presentado.

3 El Coordinador de Evacuacin se asegura de que se hayan listado todas las personas, de noser as reporta al grupo de rescate la posible ubicacin y el nmero de personasdesaparecidas.

4 El Coordinador de Evacuacin reporta los resultados al Director de Emergencia y esperainstrucciones de ste sobre el momento apropiado para el retorno a los puestos de trabajo.

1.7 Acciones Despus de la Emergencia

Una vez la emergencia ha sido atendida y controlada, el Director de Emergencia determina lafinalizacin de la emergencia para el retorno a las labores y la comunica al personal

El Director de Emergencia con el apoyo del Coordinador de Emergencia y Evacuacindiligencia los formatos de reporte de accidentes y emergencias de la Compaa y de serrequerido el reporte de Accidentes establecido por la ARP

El Director de Emergencia coordina las actividades para efectuar la investigacin delaccidente y/o emergencia, el establecimiento de las acciones correctivas necesarias con susrespectivos planes de accin, la revisin del Plan de Emergencias y la difusin de laslecciones aprendidas en el personal de la Organizacin.

2 PLANES DE ACCION ESPECIFICOS

2.1 Incendio Si se sabe usar un extintor, usarlo Si el extintor falla, salir y cerrar sin seguro Si hay humo, gatear Antes de abrir una puerta, palparla, si est muy calientes No abrirla

Si No Se Puede Evacuar:

Humedecer toallas, trapos, camisas, sacos o cualquier objeto de tela y tapar rendijas Colocarse telas hmedas en la boca y nariz Sacudir trapos hmedos para esparcir el humo Buscar el piso ms bajo posible, preferiblemente sin divisiones de vidrio y con ventanas

exteriores Pedir auxilio por telfono o seas a transentes o vecinos Observar si no hay humo al otro lado, de ser as abrir o romper las ventanas

2.2 Sismo

No salir durante el sismo, esperar en el sitio Refugiarse bajo mesas, marcos de puertas o cerca de columnas

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Retirarse de arrumes de materiales, estantes, bibliotecas o cuadros Si hay fallas en la electricidad, no conectarla hasta que el personal de mantenimiento del

edificio lo revise No consuma agua del acueducto, ni utilice sanitarios, lavamanos, sifones hasta verificar si hay

contaminacin o fugas Mantener la Calma, No Generar Pnico

2.3 Explosin

No salir corriendo, pueden caer elementos desprendidos por la onda explosiva Alejarse de las ventanas Protegerse como en caso de Sismo Si hay heridos ayudarlos, retirarlos y dar aviso Seguir las instrucciones Actuar sin precipitarse Esperar las instrucciones para evacuar, si es necesario

2.4 Bombas, paquetes extraos

Avisar al personal de Seguridad Fsica del Edificio, No Generar Pnico

No tocar, ni arrojar nada sobre materiales sospechosos Mantenerse alejado No activar radios, celulares, etc; la seal electrnica puede activar el detonador Si hay sospechas de una explosin, tenderse boca abajo con las manos en la nuca y la boca lo

ms abierta posible No Generar Pnico

2.5 Alteraciones de Orden Pblico

Alejarse de las ventanas, cerrar las persianas, suspender actividades y alistarse para salir Esperar instrucciones del Coordinador de Emergencias y portar la identificacin personal o de

empleado Ante disparos tenderse, cubrirse la cabeza y mantener la calma

Ante personas extraas, alteradas o armadas, evitar actitudes desafiantes No exponer la integridad propia o la de otros

2.6 Atencin Mdica

Notificar al Director de Emergencias, quien realiza las comunicaciones pertinentes El (los) Brigadista(s) de Primeros Auxilios clasifica la lesin (leve, moderada, severa) y presta

los primeros auxilios pertinentes Si la lesin es controlada con los primeros auxilios, comunicar al Director de Emergencias

para el retorno a las actividades Si la lesin no ha sido controlada, solicitar apoyo a entes externos y evacuar el (los) herido(s)

al Centro de Atencin Mdica mas cercano (ver directorio) y prestar atencin mdica requeridapor personal especializado.

El Director de la Emergencia coordina el acompaamiento a (los) afectado(s) y realiza lascomunicaciones pertinentes (internas y externas)

2.7 Directorio de Entes de Apoyo Externos

Nombre de la Entidad Direccin TelfonoCLINICA DE MARLY Calle 50 # 9 - 67 3 436600

CLINICA DEL COUNTRY Cra 16 # 82 - 57 5 300470; 5 301270

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6 226444CLINICA REINA SOFIA Cra 31 # 125 A 37 6 252111

HOSPITAL UNIVERSITARIO SANIGNACIO

Cra 7 # 40 - 62 2 8881882 850540

LINEA DE ATENCIN DEURGENCIAS EN SALUD

125 (24 Horas)

COLSANITAS 018000 919100; 6 449000

COLMENA RIESGOSPROFESIONALES Av. Dorado # 69 C 03 Piso 5 018000 9196673 241111; 4 010447CRUZ ROJA 132; 4 280111

POLICIA 112; 4 280677; 4 2822723 159188

CAI 156BOMBEROS 119; 2 175300

2 355166; 2 178334DEFENSA CIVIL 144, 6 400090

2 126951TRANSITO Y ACCIDENTES 127, 3 600111DAS 153

01 8000 919622

1.9. EntrenamientoPersonal en general

Todos los empleados deben ser entrenados en :

Las salidas de emergencias de cada rea Sistema de alarmas Tipos de emergencias potenciales Planes de accin para emergencias

Brigadistas

El equipo de respuesta a emergencia es la primera lnea de defensa en emergencias. Losintegrantes de este equipo deben tener las condiciones fsicas adecuadas para realizar las tareasque les pueden ser asignadas. El personal debe estar entrenado en las siguientes reas:

Uso de extintores Primeros Auxilios, incluyendo resucitacin cardio cerebro pulmonar Procedimientos de evacuacin Planes de accin para los tipos de emergencias Combate contraincendio en etapa incipiente Asesora sobre traumas. Conocimiento y ubicacin de los extintores y/o sistema contraincendio Procedimiento de Notificacin de emergencias

Los entrenamientos se realizarn mediante charlas de difusin del Plan de Atencin aEmergencias, capacitaciones con el apoyo de la ARP

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EEVVEENNTTOO

Notificar a Director deEmergencia ALARMA

Iniciar Proceso de

Notificarcin de y DeterminarTipo de Emergencia (leve,moderada, severa)

LLeessiioonnaaddooss??

PrestarPrimerosAuxilios

LLeessiinnCCoonnttrroollaaddaa??

Evacuar a Centro deAtencin MdicaCercano

Iniciar Plan deAccin

Segn Evento

DDeetteerrmmiinnaarr:

Paro total o parcial de actividades Corte de energa Proteccin de instalaciones

Atencin deBrigadas(Incendio,

Seguridad,rescate, etc)

NNeecceessaarriiaaEEvvaaccuuaacciinn??

Evacuar a Punto deReunin

Comenzar conteo depersonas

EEvveennttooCCoonnttrroollaaddoo??

Dar por Culminadas las Acciones y NotificarRetorno a la Normalidad

Investigar el Evento, Ecaluar la respuesta Establecer acciones y Difundir lecciones aprendidas

SSII

NNOO

SSII

NNOO

SSII

NNOO

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MODELO MEDEVAC

LUGAR DE LAEMERGENCIA

Prestar PrimerosAuxilios

Comunicar el incidente inmediatamente alCoordinador de Planta y/o Supervisor de

Operaciones, informar: c aractersticas delevento, lesionados, estado general de los

afectados.

Reportar inmediatamente el incidente a DRI -cargar el evento en el GRI.

Antes de las 4 horas, de corurrido el evento,elaborar el reporte del ATEP para al ARP por

el Director de la Emergencia

Acompaar al lesionado hasta el sitio deatencin mdica (Clnica, Hospital, centro de

Salud o IPS donde ser atendido).

* Centros de Atencin Primer Nivel(hospitales, clnicas, servicio de ambulancia en el sitio)

Nombre Direccin Telfono

Translado para atencin enNivel I

Translado para atencin enNivel III

Comunicacin con Asistencia ARPTel:

Para la valoracin y estabilizacin

PERSONAL SALUD ECOPETROLVIT:Mdico Ext: Cod. Radio:

Enfermero Ext: Cod. Radio:Radio: Frecuencia No.Ambulancia - Cd Rdio:

Translado para atencin enNivel II

Valoracin,Estabilizacin y Remisin

* Centros de Atencin Nivel II (Municipio ms cercano)Nombre Direccin Telfono

* Cruz Roja:* Ambulancias:

El Coordinador de Planta y/o Sup ervisor avisaa la Brigada de Primeros Auxilios

Cdigo de llama do: ### Pitos

* Centros de Atencin Nivel II (Ciudad ms cercano)Nombre Direc cin Telfono

* Cruz Roja:* Ambulancias:

AEROLINEAS:Tel:

APOYO AREO:Tel:

AEROPUERTOSTel:

Procedimientos para casos de derrames de productos qumicos.

Al ocurrir un derrame, debe alertarse inmediatamente a los ocupantes del lugar y evacuar el rea si es necesario.Asista a toda persona que pudiera haber sido contaminada sin exponerse usted al peligro.

Debe quitarse inmediatamente la ropa contaminada y debe lavarse la piel con agua corriente durante 15 minutos porlo menos.

Debe lavarse la ropa contaminada antes de volverla a usar.

No limpie un derrame si el material est mezclado con otros productos, tales como csped, papel, etc. o si el materialest reaccionando, v.g. hace un ruido sibilante, borbotea, humea, emite gas o se est quemando.

Si hay otros indicios de que est ocurriendo una reaccin qumica, evacue inmediatamente el rea y llame a la

estacin de bomberos local para pedir socorro.Antes de proceder con las labores de control del derrame, pngase el equipo de proteccin personal adecuado parael peligro.

Detenga el derrame lo ms pronto posible regresando el recipiente a su posicin vertical, cerrando una vlvula o unamanguera con fuga o colocando en el lugar un segundo recipiente para recuperar la solucin que se est fugando.

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Comience la limpieza lo ms pronto posible. Use materiales absorbentes sobre pavimento u hormign para recogerlos lquidos derramados. Para este propsito, un material absorbente barato es el que se usa en las camas deanimales domsticos que no contenga cloro.

Debe desparramarse materiales absorbentes sueltos para derrames sobre todo el rea del derrame, trabajando encculos desde afuera hacia dentro. Esto disminuye las posibilidades de salpicar o de esparcir la sustancia qumica.

Una vez que hayan sido absorbidos los materiales derramados, en los casos de derrames pequeos, coloque losmateriales en una bolsa de poliuretano con una escobilla y un recogedor y, en los casos de derrames grandes, en unrecipiente plstico con tapa de rosca, con revestimiento de polietileno.

Si ocurre un derrame sobre el suelo, es posible que sea necesario cavar para retirar la tierra contaminada.

Una vez que haya recogido el material, mantngalo en observacin, porque puede ocurrir una reaccin retardada.

Coloque una etiqueta al desperdicio qumico, indicando que el material es escombro de un derrame de los productosqumicos XYZ.

Despus de la limpieza, descontamine la superficie de las reas contaminadas, con un detergente suave y agua,cuando sea procedente.

Elimine todos los materiales contaminados de conformidad con las instrucciones del fabricante y con los reglamentos

locales.Inventario de los materiales recomendados para el control de derrames

Equipo de proteccin personal- gafas protectoras contra salpicaduras de sustancias qumicas, guantes resistentes alas sustancias qumicas de diversos tamaos, protectores de calzado, mandiles.

Materiales absorbentes- Material para camas de animales domsticos, sin cloro, tampones para derrames de cidos,bases, y disolventes de aceites.

Recipientes/surtidores diversos- bolsas plsticas de polietileno resistente, un recipiente plstico de tapa con rosca,escoba y recogedor que calzan juntos.

Materiales neutralizantes- un agente neutralizador de cido y un agente neutralizador de custico. Se recomiendausar un agente neutralizador con cambio de coloracin incorporado para indicar cuando haya concluido la

neutralizacin.

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ACUERDO DE HSE CON LOS CONTRATISTAS

TODOS LOS OCNTRATISTAS DEBEN GESTIONAR UN SISTEMA DE GESTION DE HSE EN LOSSIGUEINTES PUNTOS:

1. DEBE ESTAR AL DIA EL PAGO DE ARP A LOS TRABAJADORES.2. DEBE RECIBIR LA AUDITORIA DE UNITRANSPORTE PERIODICAMENTE Y ATENDER LAS

OPORTUNIDADES DE MEJORA.3. DEBE GESTIONAR TODO EL MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, (UNITRANSPORTE NO

SER RESPONSABLE DE MAL MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS DE NUESTROSCONTRATISTAS).

4. DEBE DOTAR EPP PARA SUS TRABAJADORES (UNITRANSPORTE NO SUMINISTRA EPPPARA CONTRATISTAS).

5. DEBE REPORTAR Y GESTIONAR INVESTIGACION DE INCIDENTE DE HSE PROPIAMENTEE INFORMAR A UNITRANSPORTE S.A.

6. DEBE SUMINISTRAR EL PERSONAL CON LA CAPACITACION EN HSE.

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