CONTRALORÍA MUNICIPAL MANUAL DE POLÍTICAS Y …...actividades, sus diagramas de flujo, sus formas...

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL YAUTEPEC 2013-2015

MORELOS

MANUAL DE POLITICA Y PROCEDIMIENTO

Clave: MPP-CM-14

Emision:1

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CONTRALORÍA MUNICIPAL

MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS 2014

Yautepec, Mor., a 30 de Enero de 2014

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

DE

YAUTEPEC, MORELOS


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II.- CONTENIDO

Apartado Consecutivo del Página

Apartado

PORTADA I 1

INDICE II 2

AUTORIZACIÓN III 3

INTRODUCCIÓN IV 4

AREAS DE APLICACIONES V 5

RESPONSABLES VI 6

POLITICAS DE OPERACION VII 12

SIMBOLOS UTILIZADOS VIII 13

PROCEDIMIENTOS IX 15

DIAGRAMAS DE FLUJO X

DIRECTORIO XII 31

HOJA DE PARTICIPACIÓN XIII 32


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III.- AUTORIZACIÓN

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115 fracción II de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, 118 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 4,

41 fracciones I y XXVIII y 60 De la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, y demás

normatividad federal, estatal y municipal aplicable, se expide el presente Manual de Política y

Procedimiento de la Coordinación de Asuntos Migratorios que establece su estructura de organización y

las atribuciones de las áreas que la integran en el desempeño de las funciones y atribuciones asignadas..

___________________________________________

C. AGUSTÍN CORNELIO ALONSO MENDOZA

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE YAUTEPEC

REVISO

__________________________________

LIC. FELIPE BALCÁZAR CARMONA

CONTRALOR MUNICIPAL

APROBÓ

_________________________

C. SIMÓN ORTIZ JUÁREZ

OFICIAL MAYOR

Fecha de

Autorización

No. De Paginas

Enero 2014

42


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IV. INTRODUCCIÓN.

El presente Manual de Políticas y Procedimientos de la Contraloría del H. Ayuntamiento de

Yautepec, Morelos, se constituye como un instrumento de información y consulta para

orientar al personal adscrito al órgano de control interno respecto de los procedimientos más

relevantes que deban efectuar en el cumplimiento de sus funciones. Al mismo tiempo, lograr

una relación cada vez más transparente, eficaz y eficiente con la ciudadanía que solicita

información de las actividades realizadas por este órgano municipal de control, y facilita la

integración de los servidores públicos de nuevo ingreso.

Se trata de un documento de consulta frecuente que permite identificar con claridad los

procedimientos, objetivos, normas y políticas de operación, así como la descripción de las

actividades, sus diagramas de flujo, sus formas y guías de llenado para evitar duplicidad de

procedimientos , facilitando el cumplimiento de los objetivos.

Es preciso monitorear su actualización en forma frecuente o en su caso, cuando exista algún

cambio de procedimientos en el desempeño de sus funciones al interior de esta Contraloría

Municipal.


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V.- ÁREAS DE APLICACIÓN

Para el personal adscrito a la Contraloría Municipal y personal de nuevo ingreso, toda vez que

contiene la descripción detallada y secuencial de las actividades que deben seguirse en la

realización de las funciones encomendadas a los servidores públicos. Además permite conocer el

conocimiento interno de las unidades administrativas respecto de la descripción de las tareas,

requerimientos y responsables de su ejecución.


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VI.- RESPONSABLES

CONTRALOR MUNICIPAL.-Realiza las siguientes actividades:

1. Fijar, dirigir y controlar los lineamientos, normas y políticas de la Contraloría Municipal,

con base en los objetivos y metas del Gobierno Municipal;

2. Presentar al Presidente Municipal los anteproyectos de programas y presupuestos de la

dependencia a su cargo;

3. Ejercer las atribuciones y funciones que en las materias de su competencia establezcan los

convenios celebrados con otros Ayuntamientos, el Estado y la Federación;

4. Informar de los asuntos competencia de la Contraloría, requeridos por el Cabildo o por las

comisiones que lo integran;

5. Observar y hacer cumplir en la dependencia a su cargo las políticas y lineamientos

establecidos para la administración de los recursos humanos, materiales y financieros;

6. Cumplir y hacer cumplir los lineamientos para la comprobación del gasto público, emitidos

por la Tesorería Municipal, con eficiencia y legalidad;

7. Formular el anteproyecto del Reglamento Interior de la dependencia municipal a su cargo,

así como los anteproyectos de ordenamientos y disposiciones jurídicas que rijan el ámbito de

su actuación; sometiéndolos a la consideración de la Dirección Jurídica, para su trámite

correspondiente ante el Cabildo;

8. Proponer la designación de los titulares de las unidades administrativas a su cargo y demás

servidores públicos de su dependencia municipal;

9. Proponer al Presidente Municipal, la creación, modificación o supresión de unidades

administrativas de la Contraloría a su cargo, así como los cambios necesarios a su

organización y funcionamiento, para su trámite correspondiente ante el Cabildo:

10. Expedir los Manuales de Organización y Procedimientos de su dependencia, en

coordinación con la unidad administrativa competente;


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11. Intervenir y resolver cualquier duda sobre la competencia de las unidades

administrativas que se le adscriben;

12. Resolver las dudas que se susciten con motivo de la aplicación del presente manual, así

como los casos no previstos en él;

13. Verificar que los servidores públicos en el desempeño de sus funciones, salvaguarden la

legalidad, probidad, lealtad y eficiencia en el desempeño de sus funciones; así también

cumplan con los deberes que señala el artículo 27 de la Ley de Responsabilidades de los

Servidores Públicos del Estado de Morelos;

14. Substanciar y resolver los medios de impugnación que sean de su competencia, en

términos de los ordenamientos jurídicos aplicables;

15. Coadyuvar con las labores de seguimiento, control y evolución de los órganos de

control estatal y federal;

16. Formular y autorizar, el Programa Anual de Auditoria y Revisiones de la

Administración Municipal; así como ordenar la realización de las revisiones extraordinarias

que resulten necesarias, con el propósito de verificar que los recursos Municipales son

utilizados con racionalidad, transparencia y de conformidad a la normatividad aplicable.

17. Aplicara la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Morelos.

18. Vigilara el cumplimiento de las leyes y reglamentos, así como los criterios emitidos por

la Contraloría Municipal;

19. Recibir y resolver las quejas y denuncias que, por motivo del actuar de los servidores

públicos municipales, presenten las particulares u otros servidores públicos a través del área

correspondiente.

20. Conocer e investigar las conductas de los servidores públicos que puedan constituir

responsabilidad administrativa, así mismo aplicar la sanción correspondiente, de conformidad

con la Ley de Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos;

21. Iniciar el procedimiento administrativo para fincar responsabilidades; emitir

resoluciones administrativas absolutorias o sancionadoras e imponer las sanciones

disciplinarias que correspondan;


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22. Desarrollará y aplicara programas dirigidos a prevenir la comisión de actos que

pudieran ser constitutivos de alguna falta administrativa;

23. Intervendrá en todas las Unidades Administrativas u Oficinas de la administración

municipal, para constatar que sean aplicadas las disposiciones legales respectivas;

24. Elaborará, implementará y coordinará los sistemas de control y vigilancia,

Procedimientos, Normas y Políticas en conjunto con las Dependencias y Unidades

administrativas que conforman el Gobierno Municipal;

25. Coordinará y sancionará el proceso de entrega-recepción cuando las unidades

administrativas obligadas del Gobierno Municipal cambien de titular, así como al termino del

ejercicio constitucional del Ayuntamiento; lo anterior de conformidad con la normatividad

aplicable para tal efecto;

26. Vigilará el cumplimiento de la oportuna presentación de las declaraciones patrimoniales

por parte de los servidores públicos que tengan dicha obligación, de conformidad con la Ley

Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

27. Asesorará a los funcionarios, servidores públicos y empleados municipales en general

de las distintas áreas del Gobierno Municipal, en lo que compete a la Contraloría Municipal.

28. Se coordinará con la unidad administrativa encargada de la mejora regulatoria, así como

con otras dependencias y entidades Municipales, Estatales o Federales, con la finalidad de

intercambiar experiencias y de implementar nuevos programas y proyectos de modernización

administrativa, en beneficio del Gobierno Municipal y de la eficiencia en la presentación de

los servicios públicos y en la gestión de gobierno;

29. En coordinación con la Tesorería, verificará el cumplimiento del Plan Municipal de

Desarrollo y validara la información que al respecto se emita mediante el Sistema de

Evaluación del Desempeño;

30. En coordinación con la Dirección General de Desarrollo Social, fomentara acciones en

materia de Contraloría Social a fin de garantizar la participación ciudadana en la vigilancia y

transparencia del desempeño de la función pública del Gobierno Municipal;


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31. Realizara actos de inspección, supervisión o fiscalización, evaluación y control de los

recursos humanos, materiales y financieros, que por cualquier título legal tenga en

administración, ejerza, detente o posea el ayuntamiento por conducto de sus Dependencias,

sus órganos desconcentrados o descentralizados y demás organismos auxiliares del sector

paramunicipal, sean de origen Federal, Estatal o del propio Municipio, así mismo realizara la

evaluación de los planes y programas municipales.

32. Llevará a cabo revisiones, visitas, inspecciones y auditorías a las Secretarías,

Direcciones Generales, Direcciones del Área, Coordinaciones, Departamentos y en las

entidades del municipio, con el objeto de promover la eficiencia en la función pública y

propiciar el cumplimiento de los objetivos contenidos en sus programas Y procedimientos con

apego a las leyes reglamentos, decretos, presupuestos, contratos o convenios y de las políticas

aplicables a la misma;

33. Requerirá informes, datos y documentos de todos los servidores públicos municipales,

relacionado con las funciones de estos;

34. Levantará actas administrativas desahogara todo tipo de diligencia y notificara al

Presidente Municipal el resultados de las revisiones investigaciones que aplique;

35. Determinará los plazos o términos perentorios en los que los servidores deberán

solventar las observaciones o deberán proporcionar la información o documentación que se

les requiera y legalmente corresponda;

36. Solicitará información y documentación a las autoridades municipales, estatales o

federales, legalmente competentes, que en los desempeños de los actos de investigación o

auditoria que realicen, sean necesarios para sus informes o determinación;

37. Vigilará el cumplimiento por parte del Gobierno Municipal, de las disposiciones en

materia de Planeación, ingresos, financiamiento, inversión, deuda patrimonio fondos y

valores;

38. Cuidara la exacta aplicación de normas, políticas y lineamientos para la selección y

contratación de obras públicas, servicios profesionales, arrendamientos, seguros y finanzas,

adquisiciones y servicios generales;


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39. Vigilará los sistemas de control y evaluaciones de las funciones públicas, inspeccionara

el ejercicio de gasto público municipal y su congruencia con los presupuestos de egresos y el

que se aplique en convenio con fondos estatales o federales;

40. Inspeccionará, vigilará y supervisará que el gobierno municipal cumpla con las normas

y disposiciones en materia del sistema de registro y contabilidad, contratación y pago de

personal, contratación de adquisiciones, arrendamientos, servicios y ejecución de obra

pública, y en los demás actos jurídicos mediante de los cuales se transmite el uso de bienes

municipales; además en la conservación, uso, destino, afectación, desafectación, enajenación

y baja de bienes muebles e inmuebles del patrimonio municipal;

41. Vigilarán que se cumplan las disposiciones de los acuerdos, convenios y contratos

celebrados entre municipio, proveedores y contratistas, así como con otras entidades privadas

o de derecho público, de donde se derive la inversión de fondos;

42. Se coordinará con las distintas dependencias para tener conocimiento y dar seguimiento

a los recursos administrativos que se deriven de los procesos de contratación de otra pública,

adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios y demás;

43. En coordinación con la dirección de recursos humanos, realizara evaluaciones de

puestos e indicadores de productividad laboral;

44. Formulará normas de control en la revisión de recursos humanos materiales y

financieros;

45. Mejorará permanentemente la calidad de función pública;

46. Participara cuando organismos públicos federales o estatales lleven a efecto auditorías

al gobierno municipal y en el seguimiento a sus recomendaciones y observaciones.

AUXILIAR JURÍDICO. Realiza las siguientes actividades:

1. Elaborar documentos administrativos que solicite el Contralor Municipal

2. Preparar documentación oficial de la Contraloría Municipal que se notificará, recabando

acuses de recibido.


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3. Realizar gestiones administrativas y de coordinación interinstitucional que le solicite el

Contralor Municipal.

4. Desempeñar las comisiones y funciones que el Contralor Municipal le confiera e informar

sobre el desarrollo de las mismas.

5. Llevar los asuntos de la oficina de la Contraloría Municipal

6. Apoyo a las diferentes áreas del H. Ayuntamiento de Yautepec, cuando por necesidades del

servicio lo solicite el Contralor.

7. Revisar convenios en los que la Contraloría Municipal intervengo así como aquellos que el

Presidente Municipal disponga.

8. Participar en la elaboración de proyectos de manuales de organización y procedimientos.

9. Levantar las actas circunstanciadas de los hechos u omisiones que se hubieran encontrado por

motivo de las visitas de inspección y auditorías que se practiquen.

10. Asesorar en la realización de las Actas de Entrega-Recepción


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VII.- POLÍTICAS

Las Políticas Internas de esta Contraloría Municipal se enuncian a continuación:

1. Atender de manera respetuosa y ética a los ciudadanos que acudan a la Contraloría Municipal.

2. Tener disponibilidad de tiempo por necesidad del servicio.

3. Conducirse con lealtad, discreción y honestidad en los asuntos que tenga conocimiento.

4. Conducirse con amabilidad, respecto, propiedad hacia sus superiores, subordinados y compañeros

de trabajo.

5. Acatar las instrucciones que reciban de forma inmediata.

6. Omitir comentar los asuntos atendidos oficiales o personales cuando haya personas ajenas a la

oficina

7. Evitar emitir juicios y opiniones sobre asuntos que se encuentran bajo su conocimiento antes de

concluir la investigación y/o procedimiento.

8. Notificar al jefe inmediato, cualquier duda relacionada a su desempeño laboral.

9. Queda prohibido sustraer los expedientes, sin previo aviso del jefe inmediato.

10. Queda prohibido recibir escritos fuera del horario de oficina.

11. Queda prohibido recibir cualquier tipo de dadiva o dinero de persona alguna por motivo del

desempeño de su trabajo


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VIII.- SÍMBOLOS UTILIZADOS

Símbolo Representa

Inicio o termino: Indica el principio o el fin del Flujo, puede

ser acción o lugar; además se usa para indicar una unidad

administrativa o persona que recibe o proporciona

información.

Actividad: Describe las funciones que desempeñan las

personas involucradas en el procedimiento.

Documento: Representa un documento en general que entre,

se utilice, se genere o salga del procedimiento.


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VIII.- SÍMBOLOS UTILIZADOS

Símbolo

Representa

Decisión o alternativa: Indica un punto dentro del flujo en donde se

debe tomar una decisión entre dos o más alternativas.

Archivo: indica que se guarda un documento en forma temporal o

permanente.

Conector de página: Representa una conexión o enlace con otra hoja

diferente.

Conector: Representa una conexión o enlace de una parte del

diagrama de flujo con otra parte lejana del mismo.


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IX.- PROCEDIMIENTOS

NO.

PROCEDIMIENTOS DEL AREA

NO. PAGINAS

1

2

3

4

MANEJO DE CORRESPONDENCIA EXTERNA

SEGUIMIENTO DE ASUNTOS PENDIENTES

PROCEDIMIENTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN

FORMULACIÓN DE ANTEPROYECTO DE LEY

16-19

20-23

24-27

28-30


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1).- PROCEDIMIENTO: MANEJO DE CORRESPONDENCIA EXTERNA.

1.- PROPÓSITO:

Es tener control de la documentación que se ingresa al area, para determinar la situación si es

urgente o es de manera ordinaria, por lo cual su fin es dar contestación a lo solicitado o informado.

2.-ALCANCE:

Recibir, registrar y turnar la correspondencia externa que se presenta en forma impresa.

3.-REFERENCIAS:

No aplica

4.- RESPONSABILIDAD:

Contralor Municipal

Auxiliar Jurídico

5.- DEFINICIONES:

Ninguna.

6.-MÉTODO DE TRABAJO:

Descripción de Actividades

Diagrama de Flujo


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DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES: MANEJO DE CORRESPONDENCIA EXTERNA.

PASO

RESPONSABLE

ACTIVIDADES

REGISTRO

1

AUXILIAR

JURÍDICO

Recibe y registra los documentos

externos recibidos durante el

horario oficial.

DOCUMENTOS VARIOS

2

Revisa la correspondencia y

determina si es urgente u ordinaria

3

ES URGENTE LA

CORRESPONDENCIA

Entrega de inmediato al Contralor

Municipal.

TERMINA PROCEDIMIENTO

4

ES ORDINARIA LA

CORRESPONDENCIA

Elaboro los proyectos de oficios de

contestación.

5

CONTRALOR

MUNICIPAL

Revisa la correspondencia e

instruye para su atención.



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X.-DIAGRAMA DE FLUJO: MANEJO DE CORRESPONDENCIA.

OFICIALÍA DE PARTES

DE LA CONTRALORÍA AUXILIAR JURÍDICO CONTRALOR

INICIO

Recibe y registra los documentos externos recibidos durante el horario oficial.

1

2

Revisa la correspondencia y determina si es urgente u ordinaria

¿Es Urgente U Ordinaria?

URGENTE

ORDINARIA

Entrega de inmediato al Contralor Municipal

FIN

3

A


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PROCEDIMIENTO: MANEJO DE CORRESPONDENCIA.

OFICIALÍA DE PARTES

DE LA CONTRALORÍA AUXILIAR JURÍDICO CONTRALOR

Elabora los proyectos de oficios de contestación

Revisa los proyectos de oficios e instruye para su atención

5

4

A


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2).- PROCEDIMIENTO: SEGUIMIENTO DE ASUNTOS PENDIENTES.

1.- PROPÓSITO:

Verificar que se estén atendiendo de manera puntual los asuntos más relevantes o urgentes de la

Contraloría Municipal.

2.-ALCANCE:

Es tener un control de la información que se lleve acabó dentro de la Contraloría, y dar agilidad a

los trámites correspondientes.

3.-REFERENCIAS:

No aplica


Auxiliar Jurídica

Contralor Municipal

5.- DEFINICIONES:

Ninguna.



Diagrama de Flujo


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DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES: SEGUIMIENTO DE ASUNTOS PENDIENTES

PASO

RESPONSABLE

ACTIVIDADES REGISTRO

1

AUXILIAR

JURÍDICO

Toma nota de los asuntos

especiales o urgentes que llegaron

por correspondencia o de los que

indica el Contralor.

Documento Impreso

2 Verifica que en el plazo

establecido se atienda cada asunto

SE ATIENDE EN TIEMPO

3 Informa al Contralor o se entrega

el documento generado


4

NO SE ATIENDE EN TIEMPO

Hace un nuevo requerimiento

5 Informa al Contralor o se entrega

el documento generado

6

Elimina de la lista de asuntos

pendientes, el que se va

atendiendo.

7

Toma nota de los asuntos a los que

directamente el Contralor solicita

dar seguimiento puntual.



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X.- DIAGRAMA DE FLUJO: SEGUIMIENTO DE ASUNTOS PENDIENTES

AUXILIAR JURÍDICO

INICIO

Toma nota de los asuntos especiales o urgentes que llegaron por correspondencia o de los que indica el Contralor.

Verifica que en el plazo establecido se atienda cada asunto

Documento

¿SE ATIENDE

EN TIEMPO?

NO

SI

Informa al Contralor o se entrega el documento generado

FIN

3

1

2

A


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AUXILIAR JURÍDICO

Elimina de la lista de asuntos pendientes, el que se va atendiendo.

Toma nota de los asuntos a los que directamente el Contralor solicita dar seguimiento puntual.

Hace un nuevo requerimiento

Informa al Contralor o se entrega el documento generado.

FIN

6

5

4

7

A


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3).- PROCEDIMIENTO: ENTREGA-RECEPCIÓN.

1.- PROPÓSITO:

Intervenir en representación de la Contraloría y en coordinación con la Dirección de Recursos

Humanos, en la diligencias de entrega-recepción con motivo del cambio de titulares, del nivel de

jefes de departamento o su equivalente según la normatividad vigente.

2.-ALCANCE:

La entrega de los recursos de los recursos humanos, materiales y financieros, además de toda aquella

documentación e información debidamente ordenada, clasificada, legalizada y protocolizada.

3.-REFERENCIAS:

Ley de Entrega Recepción de la Administración Pública para el Estado de Morelos y sus Municipios


Contralor Municipal

Dirección de Recursos Humanos

Titular de Entrante

5.- DEFINICIONES:

Ninguna.



Diagrama de Flujo


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DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES: ENTREGA-RECEPCIÓN.

PASO

RESPONSABLE

ACTIVIDADES

DOCUMENTOS

1

DIRECCIÓN DE

RECURSOS

HUMANOS

Hace del conocimiento de la

Contraloría Municipal, en cambio de

titular de determinada área

administrativa, fijando fecha y hora a

través de oficio.

OFICIO

CONTRALOR

MUNICIPAL

En caso de tener conocimiento por otro

medio de comunicación, la Contraloría

Municipal, a través de oficio requerirá

que se programe fecha y hora para el

verificativo de la diligencia de Entrega-

Recepción, de hacer caso omiso, el propio

órgano de control fijará dicha fecha.

ACTA DE ENTREGA-

RECEPCIÓN

2

Acude a celebrar la diligencia de

Entrega-Recepción.

3

Revisa las actas y anexos que estén

debidamente requisitados.

SI ES CORRECTO

4

Da lectura al acta administrativa y

formaliza el acto de entrega-recepción

5

NO ES CORRECTO

Señala nueva fecha y hora para el

verificativo de la entrega-recepción.

Conecta con actividad 2

6 TITULAR

ENTRANTE

En un plazo de 15 días hábiles

después del acto de entrega-recepción

verifica que la información contenida

en los anexos concuerde con el estado

físico del mobiliario y documentos.

SI ES CORRECTO


NO ES CORRECTO

Realiza las diligencias necesarias para

que sean subsanadas las

observaciones.

7 CONTRALOR

MUNICIPAL

SI ES CORRECTO

Conecta con actividad 6

NO ES CORRECTO

OFICIOS

8 Se da inicio el procedimiento

administrativo correspondiente ACUERDO


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X.- DIAGRAMA DE FLUJO: ENTREGA – RECEPCION.

DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD CONTRALORÍA MUNICIPAL

Oficio

INICIO

Hace del conocimiento a la Contraloría Municipal, de la entrega-recepción del área fijando fecha y hora de dicho acto a través de oficio

1

En caso de tener conocimiento por otro medio de comunicación, la Contraloría Municipal, a través de oficio requerirá que se programa fecha y hora para el verificativo de la diligencia de entrega-recepción, de hacer caso omiso, de hacer caso omiso, el órgano de control fijará fecha y hora.

Acude a celebrar la diligencia de entrega-recepción.

Revisa las actas y anexos que estén debidamente requisitados.

3

2

¿ES CORRECTO?

SI

NO

Da lectura al acta administrativa y formaliza la entrega-recepción.

A

1

Acta y anexos

Expediente

4


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1

5

Realiza las diligencias necesarias para que sean subsanas las observaciones

3

A

6

NO

SI

En un plazo de 15 días hábiles verifica que la información contenida en los anexos concuerde con el estado físico del mobiliario y documentos.

¿ES CORRECTO?

FIN

FIN

7

8

El Contralor Municipal inicia Procedimiento Administrativo de Responsabilidades.


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4).-PROCEDIMIENTO: FORMULACIÓN DE ANTEPROYECTO DE LEY

1.- PROPÓSITO:

Formular y proponer al Contralor las iniciativas, decretos, reglamentos, acuerdos administrativos,

convenios, contratos, circulares y demás documentos relativos, que de acuerdo a la función sean

competencia de la Contraloría

2.-ALCANCE:

Dar certeza jurídica a los documentos oficiales emitidos por el Honorable Cabildo de Yautepec,

Morelos.

3.-REFERENCIAS:

Ley Orgánica Municipal para el Estado de Morelos.

Bando de Policía y Gobierno.


Contralor Municipal

Auxiliar Jurídico

5.- DEFINICIONES:

Ninguna.


Descripción de Actividades.

Diagrama de Flujo


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DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES: FORMULACIÓN DE ANTEPROYECTO DE LEY

PASO

RESPONSABLE

ACTIVIDADES

DOCUMENTOS

1

AUXILIAR

JURÍDICO

Formula el anteproyecto de Ley

Anteproyecto

2 Presente el anteproyecto al

Contralor Municipal.

3

CONTRALOR

MUNICIPAL

Analiza anteproyecto y realiza

observaciones al auxiliar jurídico Observaciones

4

AUXILIAR

JURÍDICO

Corrige observaciones y remite

anteproyecto al Contralor para su

aprobación

Observaciones

5

CONTRALOR

MUNICIPAL

Revisa y determina si aprueba.

NO ES APROBADA

Conecta actividad 4

6

AUXILIAR

JURÍDICO

SI ES APROBADA

Envía proyecto a la Secretaría

Municipal para su revisión y

presentación en el H. Cabildo.


Proyecto de iniciativa


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X.- DIAGRAMA DE FLUJO: FORMULACIÓN DE ANTEPROYECTO DE LEY

AUXILIAR JURÍDICO CONTRALOR MUNICIPAL

NO ES APROBADA

SI ES

APROBADA

Anteproyecto

Observaciones

Observaciones

Anteproyecto de Ley

INICIO

Formula anteproyecto de Ley.

1

Presenta el anteproyecto al Contralor Municipal

2

Analiza anteproyecto y entrega observaciones

3

Corrige observaciones y remite anteproyecto al Contralor para su aprobación.

4

Revisa y determina si aprueba

5

Se envía proyecto a la

Secretaria Municipal para su

Revisión y Presentación ante H.

Cabildo.

6

FIN


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XII.- DIRECTORIO

NOMBRE Y CARGO

TELEFONO

DIRECCION OFICIAL

Lic. Felipe Balcázar

Carmona

Contralor Municipal

01(735) 39-4-03-45

Jardín Juárez número 01, Col.

Centro, Yautepec, Morelos.

Lic. Águeda Torres

Arízaga

01(735) 39-4-03-45

Jardín Juárez número 01, Col.

Centro, Yautepec, Morelos.


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XIII.- HOJA DE PARTICIPACIÓN

NOMBRE DE LOS/LAS PARTICIPANTES

PUESTO

Lic. Felipe Balcázar Carmona

Contralor Municipal

Águeda Torres Arízaga

Auxiliar Jurídico

Responsable de la Elaboración del

Manual

___________________________

Lic. Felipe Balcázar Carmona

Contralor Municipal

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