Requisitos de la documentación4.1 Requisitos generales¿Cuenta con un documento que muestre el alcance de su sistema de gestión ambiental?

4.2 Política ambiental

¿la política ambiental se documenta, mejora y mantiene?

¿ la política ambiental está a disposición del público?4.3 Planificación4.3.1 Aspectos ambientales

4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos

4.3.3 Objetivos, metas y programas4.4 Implementación y operación4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad

Lista de verificación de la norma ISO 14001:2004

¿Presenta con un plan de trabajo que muestre el cómo cumplirá los requisitos su sistema de gestión ambiental?

¿Garantiza que la política de gestión ambiental este acorde a la naturaleza, magnitud e impactos ambientales que su empresa genera?¿La política ambiental incluye el compromiso de su empresa referente a mejora continua y prevención de la contaminación?¿La política ambiental incluye el compromiso de cumplir con los requisitos legales aplicables y con otros requisitos que su organización suscriba relacionado con sus aspectos ambientales?¿la política proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos y metas ambientales?

¿ la política ambiental se encuentra debidamente comunicada con todo el personal que trabaja para la organización?

¿Cuenta con uno o varios procedimientos para identificar los aspectos ambientales de sus actividades, productos y servicio que pueda controlar y aquellos sobre los que pueda influir dentro del alcance de su SGA?

¿Cuenta con uno o varios procedimientos para determinar aquellos aspectos que tienen o puedan tener aspectos ambientales significativos sobre el medio ambiente?¿Cuentan con un procedimiento para direccionar los aspectos ambientales significativos al sistema de gestión ambiental de sus empresa?¿Tienen documentado y actualizado los procedimientos mencionados en las tres preguntas anteriores?

¿Existe procedimiento para la determinación y accesibidad a los requisitos legales y otros que una organización suscriba respecto al sistema de gestión ambiental?

¿Es asegurable que la entidad dispone de los recursos esenciales para establecer, implementar, mantener y mejorar el SGA?¿ A sido debidamente documentada y comunicada las funciones, responsabilidades y autoridad de cada miembro de la entidad?¿ Es claro quiénes son los responsables de la dirección, y cuáles son sus responsabilidades y autoridad para asegurar eficacia del SGA?¿Los representantes de la alta dirección informa en forma periódica el desempeño del SGA , incluyendo las recomendaciones de mejora para su revisión?

4.4.2 Competencia formación y toma de conciencia

¿ Presenta un programa de formación realacionado con sus aspectos ambientales y el SGA?¿ Presenta evidencia de registros asociados a esta cláusula, y de qué manera lo mantiene?4.4.3 Comunicación

¿ se encuentra documentado las decisiones de difusión o no de aspectos ambientales significactivos?

4.4.4 Documentación¿Se encuentran documentados la política, objetivos y metas ambientales?¿Se encuentran documentados la descripción del alcance del SGA?¿Los cuadernos de registros presentan referencia con las normas referidas?

4.4.5 Control de documentos¿Presenta un lista de registros de todos su documentos relacionados al SGA?¿Todos los registros han sido aprobados antes de su publicación?¿Se identifican claramente los cambios y el estado de revisión actual de los documentos?¿Los documentos son controlados?¿Previenen el uso no intencionado de los documentos obsoletos?¿Presentan evidencia documentada de esta cláusula?

¿Tiene documentado el perfil , capacitaciones de los miembros de su entidad en relación a conocimientos del SGA?¿Podría asegurar que el personal de la entidad es competente en la realización de sus tareas y conciente de los impactos ambientales que tienen sus actividades?

¿Presenta procedimientos para establecer, implementar y mantener comunicaciones internas y externas?

¿ Se encuentra documentado la planificación, operación y control de los procesos relacionados a sus aspectos ambientalessignificativos?