BPC Hana and Executive Mobile Dashboard
Transcript of BPC Hana and Executive Mobile Dashboard
People Process Performance
BPC Hana and Executive Mobile DashboardMatteo Storchi – Sales & Marketing Director Comer
Matteo Rossetti – Partner SDG
SAP Innovation Forum 2013
Principali dati finanziari
Fatturato Fatturato per area geografica
2
People Process Performance
Fatturato per settore
Principali dati finanziari
Utile NettoEbitda
* Dati provvisori
3
People Process Performance
Patrimonio Netto Posizione Finanziaria Netta
Chi siamo
Sviluppiamo prodotti innovativi e contribuiamo
con la tecnologia alla crescita equilibrata e
sostenibile del pianeta.
Siamo riconosciuti dai clienti come fornitore
preferito di prodotti e soluzioni di meccatronica
per la trasmissione di potenza.
La VISIONELa VISIONE
4
People Process Performance
Puntiamo all'eccellenza per offrire ai clienti
valore aggiunto nei prodotti e nei servizi.
Perseguiamo una crescita profittevole,
valorizzando un team di persone che affronta le
sfide con talento, energia e passione.
La MISSIONELa MISSIONE
Chi siamoI dati principali
� Fondata nel 1970
� Specializzata nella progettazione e produzione di trasmissioni, alberi
cardanici e assali per applicazioni agricole, industriali e per l’energia
� 6 stabilimenti produttivi in Italia, 1 stabilimento in Cina
5
People Process Performance
� Filiali commerciali negli Stati Uniti, in Cina, Germania, Francia, Gran Bretagna
Sales & MarketingL’internazionalizzazione
6
People Process Performance
Sales & MarketingClienti Globali
7
People Process Performance
Il piano strategico 2013-2015Strategia
8
People Process Performance
Il piano strategico 2013-2015Outlook 2013
9
People Process Performance
Comer Business System
10
People Process Performance
dati 2012
Obiettivi del progetto
� Analizzare in modo dettagliato le diverse aree di business
� Velocizzare i processi decisionali
� Capacità di simulazione degli impatti economici nelle scelte strategiche
11
People Process Performance Copyright © 2013 SDG group. All rights reserved. www.sdggroup.com
aziendali
� Maggiore coinvolgimento delle persone nei processi orientati al risultato
� Favorire un processo di controllo dei costi.
Il Progetto
Obiettivo del progetto è dunque la costruzione di un sistema
informativo «integrato», che possa beneficiare delle sinergie
dei processi di simulazione/consolidamento dei dati e che
permetta a Comer Industries:
Group
Result
Margin
Analysis
Direct &
Indirect
Cost
Volume &
Growth
� la simulazionesimulazione pluriennale delle vendite,vendite,
� il monitoraggio e la gestione della performance performance Group Margin
12
People Process Performance Copyright © 2013 SDG group. All rights reserved. www.sdggroup.com
� il monitoraggio e la gestione della performance performance
operativa operativa fino all’EBIT per area
� La verifica della sostenibilità finanziaria e patrimoniale sostenibilità finanziaria e patrimoniale
� la gestione del processo di consolidamento civilistico consolidamento civilistico
delle società del Gruppo e del consolidato economico consolidato economico
gestionalegestionale.
�� L’allineamento organizzativo L’allineamento organizzativo attraverso tutte le
funzioni/processi/subsidiaries del Gruppo…
Group
Result
Volume &
Growth
Margin
Analysis
Direct &
Indirect
Costs
Il Framework dei Processi
Sistemi
Vendite
Acquisto MP
Acquisto Servizi
No
n A
sse
gn
ati Cash In
Cash Out
Budgeting & Forecasting
Performance Analysis & Mobile Dashboard
13
People Process Performance Copyright © 2013 SDG group. All rights reserved. www.sdggroup.com
SistemiContabili
SistemiGestionali
Acquisto Servizi
Costo del Personale
Ammortamenti
EBIT
Variazione Magazzini
AG
C&
F
E&
I
No
n A
sse
gn
ati
DE & Flat File
Cash Out
NET Cash Flow
Net Working Capital
Assets
Liabilities
Net Equity
Statutory & Management Consolidation
Gestione Finanziaria
Mobile dashboard
14
People Process Performance Copyright © 2013 SDG group. All rights reserved. www.sdggroup.com
Key findings
� Necessità di cambiamento
� Commitment del top management
� Partner che fornisca valore aggiunto
15
People Process Performance Copyright © 2013 SDG group. All rights reserved. www.sdggroup.com
� Soluzioni innovative
� Sostenibilità
L’architettura della soluzione integrata
Business Layer
Query and Calculation Engine
Dashboards ExplorerWeb Intelligence
Live Office
We
b S
erv
ice
sInfo
rma
tio
nD
es
ign
To
ol
Data entry Forms
SAP Business Planning and
Web / Microsoft Office ClientsSAP BusinessObjects 4.0 Suite
Mobile BI
16
People Process Performance Copyright © 2013 SDG group. All rights reserved. www.sdggroup.com
Data Foundation
Data Federation EngineW
eb
Se
rvic
esIn
form
ati
on
De
sig
n T
oo
l
SAP Netweaver BW 7.3
SAP HANA 1.0 (IBM appliance)
SAP Business Planning and Consolidation 10.0 for Netweaver
Gli stream di progetto
Migrazione BW Oracle� HANA
Sales Dashboard
Operations Dashboard
Claims Dashboard
17
People Process Performance Copyright © 2013 SDG group. All rights reserved. www.sdggroup.com
Dashboard Dashboard Dashboard
Sales Planning
Budget EconomicoIntegrato
PianificazioneFinanziaria e Patrimoniale
Budget Consolidato
ElapsedM1 M2 M4M3 M5 M6 M7 M8 M9 M10
Copertura funzionale BPC per COMER
Forecasting and consensus building
● Rolling forecasts
● Continuous planning
● Collaboration
Business planning
● Budgeting
● Sales/revenue planning
● Capital expenditure planning
● Headcount/staffing
Planning, budgeting, forecasting and financial consolidation in one application
18
People Process Performance Copyright © 2013 SDG group. All rights reserved. www.sdggroup.com
Financial reporting and analysis
● Ad hoc
● Variance analysis
● Driver analysis (industry, growth,
capacity, etc.)
● Headcount/staffing
● Expense planning
● Cash flow/liquidity planning
Consolidation
● Intercompany matching/reconciliation
● Intercompany eliminations
● Management roll-ups
● Legal consolidation
Value Drivers e Benefici Attesi
Categoria Value Drivers +/- %
Efficienza
Produttività
� Riduzione del tempo impiegato dalle risorse Finance
per il consolidamento dei dati ACTUAL, reporting,
riconciliazione chiusure mensili/trimestrali
30 – 50%
� Riduzione tempistiche del personale Finance per i
processi di Budgeting & Forecasting, la riconciliazione, 30 – 50%
19
People Process Performance Copyright © 2013 SDG group. All rights reserved. www.sdggroup.com
processi di Budgeting & Forecasting, la riconciliazione,
le aggregazioni e il reporting di budget
30 – 50%
Cost Savings� Riduzione dei costi da rischi finanziari legati a
restatement, esposizione del credito o altri errori dovuti
a problemi di data integrity e data quality
20 – 30%
Ricavi,
Margini &
Cash Flow
� Crescita addizionale delle Revenue grazie ad una
migliore allocazione delle risorse, gestione delle
priorità di investimento, e disponibilità di una
piattaforma flessibile a supporto di operazioni
straordinarie (M&A etc.)
1 - 2%
Thank You !!!
20
People Process Performance Copyright © 2013 SDG group. All rights reserved. www.sdggroup.com
Thank You !!!