Biznis Plan - Nocni Klub - Dragan Bjelica

FFFAAAKKKUUULLLTTTEEETTT OOORRRGGGAAANNNIIIZZZAAACCCIIIOOONNNIIIHHH NNNAAAUUUKKKAAA UUUNNNIIIVVVEEERRRZZZIIITTTEEETTT UUU BBBEEEOOOGGGRRRAAADDDUUU

BBBuuusssiiinnneeessssss ppplllaaannn ---KKKllluuubbb „„„TTTeeemmmpppllleee“““---

PPPrrreeedddmmmeeettt::: MMMeeetttooodddeee iii ttteeehhhnnniiikkkeee uuuppprrraaavvvllljjjaaannnjjjaaa ppprrrooojjjeeekkktttiiimmmaaa

PPPrrrooofffeeesssooorrr::: DDDrrr PPPeeetttaaarrr JJJooovvvaaannnooovvviiiććć

SSStttuuudddeeennntttiii::: BBBjjjeeellliiicccaaa DDDrrraaagggaaannn 111222555///000444 JJJooovvviiičččiiiććć SSSaaannnjjjaaa 222000888///000444

MMMiiijjjiiiććć MMMiiillloooššš

BBBeeeooogggrrraaaddd,,, fffeeebbbrrruuuaaarrr 222000000888...

2

Rezime „Temple“ će da bude prvi, energičan klub u Srbiji,koji će u isto vreme da sadrži i

plesnu školu i noćni klub. Naš cilj je istupanje jedan korak ispred ostalih pružanjem

uzorne usluge - čineći sve da naši gosti imaju više zabave tokom svog slobodnog

vremena. Obezbedićemo više video i elektronskih efekata na podijumu za igru nego

bilo ko drugi u regionu. Jednostavna, još unikatna, atmosfera i sadržajan menu

stvoriće osećaj „pripadanja“ kako lokalnom stanovništvu tako i turistima.

Glavni ciljevi razvoja ovakvog mesta su:

• Iskorišćenje šanse za sticanje kapitala na odličnoj lokaciji i doprinos izvršenju

plana razvoja grada Beograda.

• Spektakularno otvaranje kluba januara 2009. kao događaj koji će da privuče

pažnju velikog broja novinara

• Održavanje čvrste kontrole: troškova, operacija, cash flow-a pomoću dobrog

menadžmenta i automatizovane kompjuterske kontrole.

• Povraćaj uloženih sredstava za manje od 3 godine eksploatacije projekta

Ključ uspeha za dostizanje postavljenih ciljeva su:

• Pružanje izvanredne usluge koja nikog ne ostavlja hladnokrvnim

• Podjednako dobra atmosfera kao i kvalitet usluga

• Vođenje unutrašnjih finansija i cash-flow-a na način koji će da omogući

uvećanje kapitala

• Stroga kontrola troškova, u svako doba, bez izuzetaka.

3

1. Uvod D.O.O."Temple",uslužne delatnosti, planira otvaranje noćnog kluba "Temple" u

okviru Delta Planet-a na Autokomandi do 2009-te godine, kada se planira i sam

završetak izgradnje i uređenja objekta na ovoj veoma atraktivnoj lokaciji u Beogradu.

Noćni klub "Temple" biće jedinstven ne samo u Beogradu, nego uopšte u regionu po

specifičnim sadržajima koje će nuditi u sklopu kompleksa Delta Planet-a. Želja čelnih

ljudi noćnog kluba je da stalno uvode inovacije u tom segmentu poslovanja prateći

svetske trendove, a istovremeno uklapajući želje svojih korisnika u strategiju

poslovanja.

Nakon procene tržišta uočeno je da potreba za ovakvim klubom postoji već duže

vreme. Objekat od 900 kvadratnih metara sastojaće se iz nekoliko celina, i svaki deo

imaće svoj program tokom nedelje. Pažljivo će biti dizajniran i ukrašen od strane

profesionalnih arhitekata i dekoratera. Noćni klub "Temple" činiće:

Klub i terasa kluba koja će biti otvorena u letnjem periodu

Jedan bar

U zavisnosti od aktivnosti koje se budu realizovale u okviru Delta Planet-a, i u gradu

uopšte, menadžment kluba planiraće aktivnosti noćnog kluba "Temple".

2. Ocena razvojnih mogućnosti investitora 2.1. Opšte informacije Investitor projekta otvaranja noćnog kluba "Temple" je Društvo ograničene

odgovornosti "Temple", uslužne delatnosti, sa sledećim članovima: Mijić Miloš, Sanja

Jovičić, Dragan Bjelica, Dušan Filpović i Marija Simić.

4

Sedište društva se nalazi u Bulevaru Kneza Aleksandra Karađorđevića 51, 11000

Beograd. Poslovne prostorije uzete su u zajam do otvaranja Delta Planet-a, gde će po

otvaranju biti novo sedište društva. Sedište na kome se trenutno nalazi ima pogodnu

lokaciju za praćenje realizacije projekta jer je veoma blizu mesta gde će se graditi

Delta Planet.

Generalni direktor projekta je Miloš Mijić.

Direktor sektora za marketing i odnose s javnošću je Sanja Jovičić.

Direktor sektora za finansije i nabavku je Dragan Bjelica.

Glavni arhitekta projekta je Marija Simić.

Stručni konsultant o oblasti elektronike je Dušan Filipović.

2.2. Potrebna sredstva Početna potrebna sredstva

Cantilever bar sistem sa kompletnom opremom i frižiderima 90000 Znak 500 Dekorativni elementi 20000 Pod 30000 Zid 10000 Nameštaj

1. barske stolica 2. stolica 3. ležaljka 4. sto 5. sofa

120000

Stepenice i ograda 35000 Sef 900 Kasa 1750 Kompjuter 2400 Erkondišn sistem 25000 Police i vitrine 10000 345550 Obrtna sredstva Uniforma 4000 Sitan inventar 2000 Zalihe 41 822 47822 Nematerijalna ulaganja Inicijalni marketing 27100 Dozvole i osuguranja 15300 42400 Tekući račun 64 228 Ukupno 500 000

5

Izvori finansiranja

Redni broj Investitor Iznos (eur)

1 Miloš Mijić 100 000 2 Dragan Bjelica 100 000 3 Sanja Jovičić 100 000 4 Marija Simić 100 000 5 Dušan Filipović 100 000

Ukupno 500 000

2.3. Pozicija na postojećim tržištima Program koji će biti nuđen u noćnom klubu "Temple" razlikuje se u mnogome od

drugih klubova u Beogradu zato što na jednom mestu posetilac se može dobro

zabaviti, popiti piće i uživati u specifičnom ambijentu koji će biti ponuđen u sklopu

ovog kompleksa. Otvaranje noćnog kluba u okviru Delta Planet-a predstavlja

jedinstvenu priliku za pronalazak dobre zabave na jednom mestu. Lokacija Delta

Planet-a i nedostatak direktne konkurencije su glavne prednosti ovog kluba.

Predloženi noćni klub omogućiće rešenje problema nedostataka mesta za zabavu, gde

će ciljna grupa biti u rasponu od 21 do 35 godina. Ovaj noćni klub biće specijalizovan

za žurke sa posebnim i većim sadržajima, korišćenjem najsavremenije video i audio

opreme. Nudiće se razne vrste koktela, piva, vina i žestokih pića, bezalkoholnih pića.

Cene ulaza će biti od 6 do 25 eur, što je u odnosu na okruženje velika cena ali veoma

pogodna za uslugu koju će za nju dobiti.

2.4. Finansijsko stanje i rezultati Pošto je D.O.O. "Temple" novosnovana firma ona nema prethodne finansijske

rezultate i bilans stanja za prethodni period. D.O.O."Temple" će svoje poslovanje

otpočeti od 2009-te godine, a uložena sredstva će po procenama početi da se vraćaju od

te godine. Namera je da se već u prvoj godini poslovanja noćnog kluba povrate

uložena finansijska sredstva u projekat.

2.5. Konačna ocena razvojnih mogućnosti predlagača projekta

6

Na osnovu analize kompanije i njene zaduženosti smatramo da je projekat veoma

isplativ i profitabilan u narednom periodu, s obzirom na niz njegovih prednosti:

Veoma dobra lokacija

Niz specijalnih sadržaja

Ne postoji prava konkurencija

Povraćaj investicije veoma brz

Velika potreba za ovakvim klubom

Stručan menadžment tim

Investitor je uvideo navedene prednosti i smatra da će dugoročno gledano ova

investicija biti veoma isplativa.

3. Vizija, misija i ciljevi projekta MMMiiisssiiijjjaaa... Učiniti da ljudi uživaju i da se opuste u zabavi i dobrom raspoloženju kroz

muzičke i zabavne sadržaje. Postati jedinstveno mesto u Beogradu koje će nuditi

noćni provod, i ležernu ali i živahnu dnevnu atmosferu.

VVViiizzziiijjjaaa... Ostvariti vodeću poziciju na regionalnom tržištu noćnih klubova i razvijati se

kao moderan i savremen klub.

CCCiiillljjjeeevvviii...

• Iskorišćenje šanse za sticanje kapitala na odličnoj lokaciji i doprinos izvršenju

plana razvoja grada Beograda.

• Spektakularno otvaranje kluba januara 2009. kao događaj koji će da privuče

pažnju velikog broja novinara

7

• Održavanje čvrste kontrole: troškova, operacija, cash flow-a pomoću dobrog

menadžmenta i automatizovane kompjuterske kontrole.

• Povraćaj uloženih sredstava za manje od 3 godine eksploatacije projekta

4. Marketing plan 4.1. Istrživanje i analiza tržišta Menadžment noćnog kluba “Temple” prihvatio je ponudu realizacije svoje ideje u

okviru Delta Planet Shopping centra na Autokomandi - trenutno ključnoj tački

razvoja beogradske trgovine.Ovaj kompleks obuhvata 340 000 m² površine za tržni

centar plus tri kule od 35 sprata za poslovne kancelarije.

Atraktivna lokacija je na samoj granici centra Beograda, kroz koju dnevno prođe

oko 62000 automobila sa tendencijom rasta na 84000 do karaja 2011.godine, a graniči

se sa još nekoliko gusto naseljenih gradskih kvartova. Takođe, njegova pozicija duž E-

75 autoputa će u značajnoj meri unaprediti pristup posetiocima, ne samo iz

Beograda, već i iz drugih gradova u regionu.U okviru kompleksa, isplanirano je

otvaranje i IMAX teatra - do kraja decembra 2008. Menadžeri centra su, na sastanku

sa rukovodiocem projekta noćnog kluba, Milošem Mijićem, prikazali Idejni projekat

tržnog centra. Oni su naglasili da je noćni klub “upravo” ono što se traži i da će biti

smešten direktno preko puta IMAX teatra, po ugledu na velike svetske komplekse.

Dugogodišnje istraživanje potrošačke korpe stručnjaka sa University of Massachusetts

Dartmouth Center for Marketing Research, dovelo je do zaključka da ovakav

raspored povećava posećenost objekata unutar dela kompleksa za 5% na godišnjem

nivou.

8

Noćni klub će da zauzme 930 m² prostora, u čijem sklopu će da se nađu i poslovne

kancelarije. Kapacitet kluba za igru i bara su 750 ljudi. Unutrašnjost kluba će biti

opremljena State-the-art audio i video sistemima – sistemi koje nema ni jedan drugi

klub u Srbiji - koji će sigurno stvoriti i zadovoljiti potrebu za pravim noćnim klubom.

4.2. Segmentacija tržišta Radno vreme kluba omogućiće zadovoljavanje potreba i želja velikom broju korisnika usluga, pri čemu smo izdvojili tri glavna segmenta:

1. Mladi poslovni ljudi bez dece. S obzirom na prostornu bliskost sa IMAX teatrima, kao i strukturu korisnika njihovih usluga , mozemo da definišemo tri podgrupe ovog segmenta : pojedinci, parovi i grupe prijatelja. Međutim, o kojoj god grupi da je reč, ono što im je zajedničko je da nakon ili pre odgledanog filma, 99% njih zahteva mesto na kome bi naručio nešto za hranu ili piće.Starosna struktura ovih korisnika se kreće u rasponu između 27 i 40 godina. Noćni klub bi zadovoljio potrebe ovakvih korisnika tako što bi sve događaje prilagodio krajevima projekcija filmova u IMAX teatru, a dinamiku podesio tako da svakim satom bude sve zanimljivije.Takođe smo predvideli stopu rasta korisnika usluga za 15% na godišnjem nivou, a na osnovu analize stope rasta broja stanovnika i rastuće popularnosti Beograda.

9

2. Studenti

Stvarajući okruženje koje će se svideti studentima, obezbediće se prirodan, siguran prelazak studenata u segment u mladih poslovnih ljudi bez dece. Na osnovu istraživanja Strategic marketinga, ustanovljeno je da ovaj segment očekuje godišnji rast od 5% na godišnjem nivou.

3. Turisti i poslovni ljudi iz inostranstva Sve veći broj turista i poslovnih ljudi godišnje posećuje Beograd. Prema

istraživanjima Turističke organizacije Srbije, stopa rasta je oko 5% na godišnjem

nivou.Očekuje se da godišnja stopa rasta korisnika usluga kluba ovog segmenta bude

20%. Boljim vezama sa lokalnim hotelima obezbediće se prenošenje informacija od

usta do usta o uslugama i zabavi koju klub nudi. Još jedan od načina je i kreiranje web

stranice na kojoj bi putnici mogli da nađu sve informacije vezane za rad kluba .

Sledeća tabela i dijagram daje pregled tržišnih segmenata i projekciju očekivane stope

rasta na godišnjem nivou.

Tabela: analiza tržišta

Potencijalni korisnici

Rast (%) 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.

Kumulativna godišnja stopa

rasta (CAGR)

Mladi poslovni ljudi bez dece 15 132.000 151.800 174.570 200.756 230.869 15%

Studenti 5 100.000 105.000 110.250 115.763 121.551 5%

Turisti i poslovni ljudi iz

inostranstva

20 100.000 120.000 144.000 172.800 207.360 20%

Total 13.95 332.000 376.800 428.820 489.319 559780 13.95%

Analiza tržišta za 2009.godinu

10

Mladi poslovni ljudi bezdeceStudenti

Turisti i poslovni ljudi izinostranstva

Očekivan broj korisnika usluga

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

2009. 2010. 2011. 2012. 2013

4.3 Analiza usluge Mesta za igru i zabavu su obeležila period devedesetih. Oduševljavajući klijente

dobrim zvukom, muzikom, audio-vizuelnom opremom i interaktivnom zabavom,

ovakva mesta su do današnjih dana sačuvala poziciju pri samom vrhu biznisa što se

cash-flow-a tiče. Naša lokalna istraživanja su pokazala da jedan prosečan građanin će

provesti 3-4 h u objektima koli nude ovaj vid zabave i potrošiće 20-50eur za to vreme.

Ovakav trend nema tendenciju pada.

11

Mesta ovog tipa su obično otvorena od 20h – 4h i za to vreme moguć prihod od

prodaje se kreće u granicama od 2000eur – 16000eur.

Mesta za zabavu kasnih devedesetih su bila fokusirana na jak zvuk, audio-vizuelnu

opremu kao i tematske večeri. Ovaj jednostavan koncept sačuvao je popularnost do

današnjih dana, s tim što je ukus klijenata postao sofisticiraniji sa razvojem nove

tehnologije koja nudi bolji kvalitet: zvuka, slike i interaktivnog dizajna koji nikog ne

ostavlja ravnodušnim. Noćni klubovi i barovi postaju sve više zabavno orijentisani.

Gosti ovakvih mesta očekuju pored prijatne atmosfere za sedenje i komunikaciju i

aktivno učestvovanje u tematskim večerina, interaktivnim sadržajima i ostalim

dešavanjima. Mi nastojimo da usmerimo sve napore u praćenju svetskog trenda i

potpunom zadovoljenju potreba naših gostiju.

4.3.1 Učesnici u poslovanju Noćni klub „Temple“ pripada delu uslužne delatnosti koju čine sledeći oblici

poslovanja:

• Lokalni barovi i noćni klubovi – ovaj tip je od posebnog značaja zbog analize

klijentele i utvrđivabja cena.

• Kompleksi zabave u noćnim klubovima – ovaj tip kompleksa najviše ukazuje

ne nešu onkurenciju. Posebno treba analizirati one koji su locirani na kultnim

lokacijama po gradu kao i na njihovu strukturu cenu i usluga.

4.3.2. Glavni konkurenti Na osnovu našeg marketing istraživanja zaključili smo da postoje dva kluba i jedan

bar koji bi nam predstavljala direktnu konkurenciju. Glavni konkurenti su:

1.Klub „Enigma“

Radno vreme: 17:00 – 2:00 od srede do nedelje

12

Kapacitet: 300 ljudi

Sredom „Studentsko veče“ ( niske cene piva )

-fokus na studente i jeftine cene pića

-klub je poznat kao mračan i prljav

2.Bar „Bon Ami“

Radno vreme: 10:00 – 2:00 od ponedeljka do nedelje


Četvrtkom „Ladies Night“

Petkom „Veče plesa“

-fokus na goste između 25-40 godina

-ima video igre i bilijar salu

3.Klub „Ryles“

Radno vreme: 11:00 – 2:00 od ponedeljka do nedelje


- fokus na goste između 22-45 godina

-klub je poznat po jazz i blues muzici

kao i dobrom domaćem pivu

5. Formulisanje marketing plana 5.1. Marketing strategija - pregled U cilju isticanja naše jedinstvene usluge, glavna taktika će biti dvomesečni trening i

nagrada zaposlenima i visok kvalitet usluge gostima. Treninzi obuhvataju:

Treninge menadžment osoblja, trening zaposlenih i učenje na osnovu iskustva drugih

uspešnih svetskih klubova i najbolje prakse.Posebna nagrada zaposlenima ogledaće se

13

u posebnom mestu na parkingu, posebnoj znački koju će nositi i novčanoj nagradi.

Bolja usluga gostima će se postići razdvajanjem osoblja koje će rukovoditi i

kontroisati objekat od onih koji će biti strogo fokusirani na goste i biti raspoređeni

tako da na optimalan način opslužuju optimalan broj stolova.

Druga strategija stavlja naglasak na zabavu. Taktike su:

Interaktivna zabava, uvek dobra atmosfera i bogat sadržaj događaja.

Interaktivna zabava i dobra atmosfera predstavlja programe koji uključuju igru,

muziku i karaoke o čijoj realizaciji bi se brinuo DJ koji bi, takođe, bio zadužen i

zanoćne sadržaje.U bliskoj budućnosti planira se i otvaranje posebne sobe za bilijar i

ostale društvene igre.

Strategija koja ispunjava sva očekivanja naših gostiju bi bila centar našeg poslovanja.

Taktike koje bismo stalno primenjivali su: neprestani treninzi osoblja, održavanje i

posebna pažnja na detalje,naročito nakon dostizanja određenog stepena

popularnosti.Osposobljavajući uslužno osoblje da reši probleme gostiju bez dodatnih

konsultacija sa menadžment osobljem formirali bismo win-win situacije kao za goste,

tako i za sam klub.

• Naglasiti posebnost naše usluge-moramo uveriti goste u posebnost usluge

diferenciranjem od drugih klubova

• Naglasiti zabavu-istraživanjima se utvrditi stepen zadovoljstva naših gostiju

utvrđivanjem procenta onih koji će se vratiti na našu uslugu opet.

• Fokus na ciljne grupe-prilagoditi kako muziku tako i događaje izdvojenim

grupama korisnika naše usluge

Za svaku od navedenih ciljnih grupa K.D."Temple " planirao je određeni program u

okviru jednog kluba i jednog bara. Zavisno od situacije, K.D."Temple" uvek planira

koju marketing strategiju će primeniti za boljitak firme. Prema zakonima poslovanja,

doćiće vremena kada će biti u opasnosti od gubitaka. Zbog stalnih promena u

poslovnom svetu, menadžment K.D."Temple" osmisliće marketing strategije kako bi

minimizirali rizik i povećali dobit.

14

Bar A Radno vreme: 10h do 4h od ponedeljka do nedelje Kapacitet : 300 ljudi Četvrtak: Karaoke party Krakteristike: U pozadini kluba biće prostor za igru i karaoke. Bar će biti opremljen najsavremenijom audio i video tehnologijom. Ciljna grupa: 20-40 god

Klub B

Radno vreme: 10h do 4h od ponedeljka do nedelje Kapacitet : 750 ljudi Subota: Krakteristike: Ovaj kljub biće poznat po jazz i blues večerima, kao i po opuštenoj i finoj atmosferi. Ciljna grupa: 20-45 god, strani turisti

5.2. Reklama i promocije Najveći akcenat na reklamiranje i privlačenje novih korisnika naše usluge biće preko

popularnih TV i radio stanica, plasiranjem poruke koja će se duboko pozicionirati u

svesti korisnika. Pored toga, menadžment kluba planira promociju putem „ velikog

otvaranja“ i reklamiranja putem direktnog marketinga usmerenog na lokalni

aerodrom i hotele.

Noćni klub „Temple“ će da stvori strategiju orijentisanu na razvoj identiteta čestim

pojavljivanjem ba radio i TV stanicama, štampanjem plakata i promocijama unutar

samog objekta.

„Veliko otvaranje“ će biti održano u januaru 2009. godine. Reklama na radiju će da

najavljuje dešavanje tri sedmice pre datuma otvaranja i da nosi ambicioynu poruku

15

tipa „najveća zabava u Beogradi“. Takođe, preko radio stanica će se nuditi i besplatne

V.I.P. karte za događaj čime će se dodatno povećati priča i uzbuđenje oko otvaranja.

Budžet za otvaranje će biti 10000eur.

Rezultati kampanja će biti utvrđeni anketiranjem korisnika usluga o tome kako su

čuli za noćni klub „Temple“ i dalji budžet za instrumente marketing reklamiranja

biće utvrđen na osnovu rezultata istraživanja.

Reklamiranjem na lokalnim radio i TV stanicama, posebnim magazinima tipa kao

YellowPages i sajtovima poput www.nadlanu.com i www.beocloob.info povećaće se

svest o novom brendu. Reklamiranje na radio stanici biće najviše fokusirano na

TopFM, RoadStar radio i Index radio, a TV reklame na kanale: FOX TV, B92 i Pink.

Redovno će se najavljivati nastupajući događaji poput: Koktel večeri, Holywood u

BG, Maskenbala, GreenDays itd. Mesečni budžet za prvih 90 dana će iznositi 6000eur

nakon čega će se za ove svrhe izdvajati 3000 eur mesečno.

Reklamiraćemo se u lokalnim hotelima, aerodromu i najprometnijim ulicama

Beograda kako bismo zainteresovali poslovne putnike i turiste koji nemaju dovoljno

znanja o beogradskom noćnom životu. Putem flajera i salveta koje bi se delile po

hotelskim sobama, probudili bismo svest medju posetiocima o našem postojanju i

uslugama koje nudimo.Promocije kao „pokaži svoj ključ i osvoji besplatno piće“

predstavlja jedan relativno jeftin ali efikasan instrument privlačenja novih gostiju.

Marketing menadžer je procenio budžet od 3000 eur za direktan marketing u okviru

start-up plana finansiranja i 1000eur za mesečno održavanje. Mesec predstavlja 30. dan

nakon velikog otvaranja.

Flajeri i plakati bi, takođe, bili deljeni i po univerzitetskim ustanovama. Planirani

budžet za ovaj vid reklamiranja je 300eur mesečno i plan bi počeo sa realizacijom kada

i reklama velikog otvaranja.

16

Majice, kačketi, baloni i podmetači za čaše bi bili štampani sa logoom kluba „Temple“,

kao i uređenje kluba u čijem radu bi učestvovali istaknuti beogradski dizajneri;

budžet za ovaj vid promocije iznosi 1800 eur.

5.3. Formiranje cena i taktika prodaje 1. Prodaja pića i hrane

Nabavku pića K.D."Temple" vršiće preko Casa di moda-e privatne firme iz Jagodine.

Osnovna delatnost Casa di moda je nabavka i distribucija bezalkoholnih i alkoholnih

pića najpoznatijih svetskih brendova. Firma je generalni distributer za Don caffe,

Fructal, Union Smile, Lavazza...Cene pića zavisiće od tržišnih cena u periodu u kojem

noćni klub bude poslovao. One će biti jedinstvene za oba dela kluba. Sada su date

okvirno cene za 2009-tu godinu, kao i cene bar sendviča i snack-hrane, koju će

nabavljati iz „Bar-Food“ prodavnice, čija je osnovna delatnost snabdevanje klubova i

barova hranom.

Naziv pića Prodajna cena (eur) 1. Sokovi Gazirani sokovi u limenci 1.2 Gazirani sokovi flašica 1.5 Gusti sokovi flašica 2 Red Bull 3.2 Guarana 2 2. Vina Šardone - čaša vina 3 Vranac - čaša vina 2.7 Navip - čaša vina 2.8 Merlot - čaša vina 3 3. Piva MB flašica 1.5 Jelen 1.5 Amstel 2.5 Heineken 2.5 Lav 1.5

17

Tuborg 2.2 Nikšićko 1.5 Waifert 2 4. Whiskey 3.5 5. Tequila 2.5 6. Liquer 2.5 7. Votka 1.5 8. Bakardi 3.5 9. Kafe 1 10. Čajevi 1 11. Topla čokolada 1.5 12. Voda 1 13.Snack-hrana 2 14.Bar sendvič 2 2. Prodaja ulaznica

Prodaja ulaznica za klub B ce se vrsiti svakog dana kada klub bude radio i to na

blagajnama koje ce se nalaziti neposredno pred ulaz u klub(osim u situaciji kada je

organizovan program muzickog ili zabavnog sadrzaja, kada ce se ulaznice prodavati

dve nedelje pred sam nastup), dok za bar A nece biti potrebno unapred kupovati

ulaznice ali ce moci da se rezervisu mesta preko fiksnog telefona ili putem sms-a.

5.4.Predviđanje prodaje Predviđanje prodaje

Prodaja (eur) 2009. 2010. 2011. Prodaja pića 1 695 694 1924443,12 2190208,7

Prodaja hrane 410 182,5 465516,119 529803,9 Prodaja ulaznica 1 211 600 1375044,84 1564938,5

Ukupno 3317477 3765004,65 4284951,8

Predviđanje nabavke Nabavka (eur) 2009. 2010. 2011. pića 339138,8 384888,62 438041,743 hrane 136727,5 155172,04 176601,298

18

ulaznice 26000 29507,4 33582,3719 Ukupno 501866,3 569568,06 648225,413

Pregled prosečne dnevne dobiti pon uto sre čet pet sub ned Sedm.

Broj gostiju Koji su posetili bar 252 417 556 973 1390 1668 1112 6 368

Broj gostiju Koji su kupili ulaznicu 160 160 160 250 1000 1300 900 3930

Dobit od prodaje Ulaznica

(eur) 1600 1600 1600 2500 5000 6500 4500 23 300

Broj gostiju Koji su kupili piće 202 390 526 923 1320 1568 1000 5929

Prosečna dobit po gostu na osnovu prodaje pića 5,5

Dobit od prodaje Pića (eur) 1111 2145 2893 5076,5 7260 8624 5500 32609,5

Broj gostiju Koji uzima obrok 130 185 410 760 902 1010 810 4207

Prosečna dobit po gostu na osnovu prodaje hrane 1,875

Dobit od prodaje Obroka (eur) 243,75 346,875 768,75 1425 1691,25 1893,75 1518,75 7888,125

Ukupna dobit 2 954,75 4 091,875 5 261,75 9 001,5 13951,2

5 17

017,75 11

518,75 63797,62

5

6. Analiza situacije 6.1. Analiza stanja (SWOT i PEST)

SWOT analiza SNAGE SLABOSTI

• dobri resursi ( finansijski, tehnički, marketinški)

• nove moderne poslovne prostorije • savremena tehničko-tehnološka

oprema • moderan program koji se nudi u

klubu • povoljna lokacija •

• nedostatak iskustva • nerazvijeni odnosi s javnošću • nizak stepen samostalnosti • visoki troškovi pozicioniranja •

19

ŠANSE PRETNJE

• dalji razvoj ekonomije obima • brz način života • velika potreba za modernim tipom

noćnog kluba •

• uvođenje nižih cena usluga drugih sličnih poslovnih objekata

• moguć dolazak novih konkurenata • nestabilna politička situacija •

PEST analiza

Političko-pravni faktori

Ekonomski faktori

Sociološki faktori Tehničko-tehnološki faktori

• nestabilna politička situacija

• nekonzstentnost zakona • slaba primena zakona

• visoke kamatne stope

• povećan rizik ulaganja

• primena međunarodnih standarda

• nizak životni standard

• povećana nezaposlenost

•

• sve veći napredak u oblasti IT tehnologija

• napredovanje u načinima placanja

20

6.2. Analiza stejkholdera (zainteresovanih strana)

Stejkholderi Karakteristike Interes Šta može da doprinese

Šta im je potrebno zauzvrat

Aktivnosti angažovanja

Menadžment Delta Planeta vlasnici objekta

profit, veća popularnost objekta

izgradnja poslovnog prostora i kluba, bolje funkcionisanje kluba

povezivanje brenda kluba sa brendom Delta Planeta, procenat ekstraprofita

sastanci sa vodećim ljudima, izgradnja objekta, ugovor o iznajmljivanju objekta, dogovor o delovanju kluba

Članovi

osnivači društva, vode poslove društva, učestvuju u dobiti srazmerno udelu u društvu

profit

novčani i nenovčani ulozi, kvalitetno upravljanje društvom

dobra saradnja na svim nivoima

regulisanje pravnih odnosa, upravljanje klubom

Korisnici

mladi poslovni ljudi bez dece,studenti, turisti i poslovni ljudi iz inostranstva

dobar provod

preporuke, sugestije, želje i širenje pozitivne slike o klubu

specifičan program koji klub nudi

provod u klubu

Dobavljači pića- Casa di moda

privatna firma iz Jagodine koja se bavi velikoprodajom pića

kontinuitet saradnje

pravovremeno dostavljanje pića

pravovremen dogovor o isporuci pića, jasno definisani uslovi nabavke, naknada i troškovi

sklapanje ugovora, dostavljanje pića

Dobavljači opreme firme koje će opremati klub i poslovni prostor dobar ugovor

kvalitetna oprema, održavanje

Poštovanje ugovora

sklapanje ugovora, dostavljanje opreme

TV i radio stanice, časopisi najpopularniji mediji dobar ugovor

upoznavanje javnosti sa delovanjem kluba

jasno definisani uslovi naknada i troškovi

sklapanje ugovora, reklamiranje u tačno naznačenim terminima i emisijama

Restorani i hoteli uslužni objekti uzajamna saradnja

reklamiranje kluba

reklamiranje restorana i hotela u klubu

sklapanje ugovora, obostrano reklamiranje i preporuka

Banka Intesa vodeća banka na domaćem tržištu kamata

likvidnost kluba, normalno funkcionisanje i otplata dobavljača

redovna otplata kredita

ugovor o kreditu i uslovima finansiranja, otplata kredita

Marketinška agencija organizacija za pružanje marketinških usluga

dobar ugovor kvalitetna reklama

jasno definisani uslovi naknada i troškovi

sklapanje ugovora, kreiranje reklama, dogovori oko formulisanja marketing strategije

Plesni klub obuka i organizovanje plesnih večeri

zarada od obuke kandidata, popularizacija plesnog kluba

kvalitetniji program kluba

prostorije kluba

ugovor o radu plesnog kluba, dogovori oko specifičnih programa koji će se nuditi u klubu

21

6.3. Analiza problema (drvo problema i drvo ciljeva) 6.3.1 Drvo problema

22

6.3.2 Drvo ciljeva

23

7. Građevinski i tehnološki projekat 7.1. građevinski projekat Namena objekta Kvadratura u m2 Klub D 350 Terasa 200 Klub B 200 Magacin 80

Administrativni deo 70 UKUPNO 900

Objekat se nalazi na poslednjem spratu zgrade Delta Planet Shopping centra, u delu za

zabavu, na površini od 700 m2 , sa nosećim zidovima od blokova debljine 19 cm i

otvorenim delom površine 200 m2. Krovna konstrukcija je celicna, a ostali elementi su

armirano-betonski. Trafo stanica je dimenzije 20 m2 i betonske je građe.

Utrosci elektricne energije tehnoloskih potrosaca (vezani za objekat) iznose oko

545.000 kWh godisnje. Osim elektricne energije, potrebno je obezbediti dizel gorivo

za automobile i kombije koji dovoze pice neophodno za rad objekta kao i drugih

neophodnih sredstava bez kojih klub i bar ne bi mogli da funkcionisu(slamcice,

stolice, stolovi, case, solje, voce i sl). Godisnja potreba se procenjuje oko 9000 litara di-

zel goriva.

Enterijer kluba, koji se sastoji od 3 nivoa, biće urađen po ugledu na Vision-

najpoznatiji noćni klub u Čikagu čiji dizajner je Peter Gatien.

Slika građevinskog objekta

24

7.2.Thnološki projekat Za tehnološku opremu angažovana je kompanija Sussex DJ Equipment Hire iz Velike

Britanije koja se bavi iznajmljivanjem, ugradnjom i održavanjem celokupne audio i

vizuelne opreme. Nova oprema će se iznajmljivati dvomesečno, kako bi se išlo u korak

za brzim razvojemtehnologije.Iznajmljivanje će se vršiti prema unapred ugovorenoj,

fiksnoj ceni.

Iznajmljena oprema:

Naziv Količina Cena mesečnog iznajmljivanja (eur)

Godišnja cena (eur)

Zvuk DJ Konzola

Twin CD Player & 4 Channel Mixer

1 120 1440

Dek 2 x Technics & 4 Channel

Mixer 1 90 1080

Dj Mixers 4 Channel Mixer 2 160 3840

Pojačalo

2400 Watt Power Amplifier 2 120 2880

Zvučnici Powered 12” Speaker 18 630 136080

Zvučnici Pair - 18” Bass Bins 9 360 38880

Karaoke 1 50 600 Slušalice 2 10 240

25

Osvetljenje Stroboskop 12 180 25920

Flash 4 - Pair 6 120 8640 UV Cannon 2 60 1440

Outdoor Sky Scanner 3 210 7560 Laser 4 400 19200

0 Audio Vizuelna oprema 0

Projector & Screen

6 2700 194400

0

Efekt Mašine

6 1500 108000

Ukupno 550200 Oprema za bar i klub

Naziv Količina Cena Ukupna cena Cantilever bas

sistem sa kompletnom opremom i frižiderima

6 15000 90000

Znak 500 500 Dekorativni

elementi 20000 20000

Pod 30 000 30000 Zid 10 000 10000

Nameštaj 6. barske

stolica 7. stolica 8. ležaljka

9. sto 10. sofa

120 000 120000

Stepenice i ograda 35000 35000

Sef 2 450 900 Kasa 7 250 1750

Kompjuter 6 400 2400 Uniforma 80 50 4000 Erkondišn

sistem 25 000 25000

Sitan inventar 2000 2000

26

Police i vitrine 20 500 10000 Ukupno 351 550

8.Analiza lokacije 8.1. Analiza mikrolokacije

Novi noćni klub se formira prema osnovnom kriterijumu koncentracije sve većieg

broja stanovništva, turista i poslovnih ljudi u Beograd, a u cilju efikasnije i potpunije

ponude zabave i zadovoljenja potreba korisnika usluga korišćenjem najnovije audio-

vizuelne opreme i bogatog programa zabave koji ide u korak sa dešavanjima i

ponudom na globalnom tržištu.

Kriterijumi za definisanje makrolokacije noćnog kluba “Temple”:

• Generalni urbanistički plan;

• odgovarajući prostor;

• postojeća saobraćajno-transportna mreža i povezanost kvalitetnim

saobraćajnicama sa glavnim saobraćajnim prevcima;

• obim prometa ljudi;

Delta Planet Shopping centar na Autokomandi je trenutno ključna tačka razvoja

beogradske trgovine .Ovaj kompleks obuhvata 340 000 m² površine za tržni centar

plus tri kule od 35 sprata za poslovne kancelarije u skladu sa Generalnom

urbanističkim planom grada Beograda..

Autokomanda je na samoj granici centra Beograda, kroz koju dnevno prođe oko

62000 automobila sa tendencijom rasta na 84000 do karaja 2011.godine, a graniči se sa

još nekoliko gusto naseljenih gradskih kvartova. Takođe, njegova pozicija duž E-75

autoputa će u značajnoj meri unaprediti pristup posetiocima, ne samo iz Beograda,

već i iz drugih gradova u regionu.

27

8.2. Analiza makrolokacije

Beograd je glavni grad Srbije, sa oko 1,6 miliona stanovnika. Ima prvorazredni

saobraćajni značaj, kao značajno drumsko i železničko čvorište, a takođe i

međunarodno rečno i vazdušno pristanište i telekomunikacijski centar. Prostire se na

3,6 % teritorije Srbije, a njemu živi 15,8% stanovništva Srbije i radi 31,2% svih

zaposlenih u Srbiji.

U Beogradu su razvijeni značajni privredni i poljoprivredni kapaciteti, posebno

metalska, metaloprerađivačka i elektronska industrija, zatim trgovina i bankarstvo.

Na širem području Beograda, Smedereva i Pančeva, na obalama Dunava, locirana je

na 2000 kvadratnih metara slobodna trgovinska zona. U Beogradu se stvara 30%

društvenog proizvoda Srbije.

Beograd je prestonica srpske kulture, obrazovanja i nauke.

Makroekomomska stabilnost u zemlji pruža bezbednost za investicije i omogućava

ostvarivanje profita kroz najnižu poresku stopu na profit preduzeća u Evropi. Ovo

potvrđuje i dokazano poverenje investitora kroz direktne investicije, koje su

permanentno u porastu. Srbija ima pristup zoni slobodne trgovine u jugoistočnoj

Evropi po sporazumu CEFTA, kao i sporazum o slobodnoj trgovini sa Rusijom.

Beograd nudi i gostoljubivu i dinamičnu atmosferu za život i kvalitetno provedeno

slobodno vreme: bogata kulturna ponuda, mnoštvo objekata za sport i rekreaciju,

razvijeno ugostiteljstvo i atraktivna noćna zabava.

Grad Beograd ulaže značajna sredstva za izgradnju infrastrukture i uređenje

građevinskog zemljišta, tako da ima kvalitetnu ponudu lokacija za izgradnju objekata

svih namena. Lokalna vlast Beograda podržava investicije i omogućava njihovu

dostupnost i brzu realizaciju.

Beogradu je i zvanično Grad budućnosti južne Evrope!

28

9. Plan organizacije i menadžmenta 9.1. Ključno menadžment osoblje

Miloš Mijić, generalni direktor. Miloš Mijić je diplomirani inženjer Fakulteta

organizacionih nauka, smer projektni menadžment, poseduje petogodišnje iskustvo u

vođenju poslova vezanih za barove i restorane, kao i iskustvo u pružanju

konsultantskih usluga prilikom otvaranja barova. Primarna odgovornost Miloša

Mijića će se ogledati u koordinaciji događaja i nadgledanju operacija i noćnih

aktivnosti bara i kluba.

Dragan Bjelica, Finansijski menadžer. Dragan Bjelica je posebno zainteresovan za

probleme vođenja i vlasništva nad barovima i noćnim klubovima. Trogodišnje

iskustvo u vodjenju i nabavci lanaca barova "Gene's Unicorn II," rezultiralo je

unapređenjem na mesto finansijskog direktora lanca, na kom se zadržao 4 godine.

Draganova osnovna odgovornost se ogleda u vođenju administrativnih.

29

Sanja Jovičić, menadžer za odnose sa javnošću. Sanja Jovičić poseduje dugogodišnje

iskustvo u kreiranju promotivnih poruka za plasman preko radio i TV stanica, kao i

trogodišnji rad na poziciji finansijskog analitičara u L3 Communication kompaniji.

Sanjina odgovornost je vezana za veze sa lokalnim medijima.

Marija Simić, bar menadžer. Marija ima više od 5 godina iskustva u vođenju bara.

Njena odgovornost se ogleda u vođenju bara, njegovog osoblja i DJ-eva.

9.2.Zapošljavanje i zarade Menadžment kluba odlučio je da putem sajta infostud.com, agencije Addecco

Employment Agency i u saradnji sa Ugostiteljskom školom u Beogradu regrutuje

radnike koji će raditi u noćnom klubu. Do otvaranja biće angažovani radnici koji će

sređivati prostorije kluba, bara, magacina i poslovnih prostorija. Oni će izvršavati

molerske radove i sve ostale radove oko opremanja noćnog kluba sa neophodnom

tehnologijom. Zatim kad se klub otvori angažovaće se kelneri,di džejevi, i plesna škola

koja će nuditi i tokom dana dobru zabavu. Neće postojati tradicionalna hijerarhija

osoblja glavnih konobara, šefova sala, itd nego ćemo uvesti jačanje osobe sa kojom

kupac ima direktan kontakt - konobara. Ova osoba može donositi odluke i o tzv.

"kuća časti" sistemu bez ičijeg odobrenja. I klub i bar imaće lidera tima poznatijeg kao

"trener".

Tabela radnika koji su plaćeni po času rada -godišnji pregled * iznosi su dati u evrima Pozicija Broj Prosečna

cena rada po h (eur)

Broj radnih časova godišnje

Ukupno Poreske obaveze

Ukupni troškovi radne snage

Konobar 10 3 2080 62400 10608 Obezbeđenje 15 5 2080 156000 26520 Barmen 10 3 2080 62400 10608

30

Učitelj plesa 2 5 2080 20800 3536 Osoblje za održavanje higijene

5 4 1040

20800 3536

Ukupno 42 322400 54808 377208 Tabela radnika koji su plaćeni po ugovorenoj godišnjoj plati * iznosi su dati u evrima Pozicija Godišnji iznos Poreske obaveze Ukupno

Generalni menadžer

65 000 11050

Finansijski menadžer

55 000 9350

PR menadžer 55 000 9350 Menadžer kluba 45 000 7650 Menadžer bara 35 000 5950 Asistent 1 25 000 4250 Asistent 2 25 000 4250 DJ 50 000 8500 ukupno 355 000 60 350 415 350

Ukupni godišnji troškovi

radne snage (eur) 792 558

9.4. Podrška profesionalnih konsultanata Za trening menadžment i radnog osoblja neophodno je angažovanje stručnih

konsultanata. U tom pogledu, za kontinuirano usavršavanje menadžment kluba

„Temple“ će da angažuje konsultantsku firmu dr Predraga Milić, „Happyhour“ koji

će dvomesečno obavljati neophodne treninge osoblja i predlagati inovacije kako bi

unapredili uslugu kluba „Temple“.

Dr Predrag Milić je svoje radno iskustvo stekao u konsultantskoj firmi specijaliste Joe

Sorgo.

31

10. Plan realizacije projekta 10.1. Strukturni dijagrami projekta – WBS

32

10.2. Spisak aktivnosti projekta

ID Naziv aktivnosti Trajanje (dan) Početak Kraj

Projekat Otvaranje noćnog kluba Temple 304 05.02.2008 23.01.2009

A Ugovaranje realizacije 90 05.02.2008 19.05.2008 A.1 Istraživanje tržišta 23 05.02.2008 01.03.2008 A.2 Izrada ponude 10 03.03.2008 13.03.2008 A.3 Pregovori u vezi ugovora 10 14.03.2008 25.03.2008

A.4 Potpisivanje ugovora sa menadžmentom Delta Planeta 5 26.03.2008 31.03.2008

A.5 Izrada projektne dokumentacije 25 01.04.2008 29.04.2008 A.6 Izbor podizvođača 7 30.04.2008 07.05.2008 A.7 Ugovaranje sa podizvođačima 7 08.05.2008 15.05.2008 A.8 Potpisivanje ugovora sa podizvođačima 3 16.05.2008 19.05.2008

B Rekonstrukcija i prilagođavanje objekta 74 20.05.2008 13.08.2008 B.1 Priprema izvođenja 30 20.05.2008 23.06.2008 B.2 Promena rasporeda zidova 30 24.06.2008 28.07.2008 B.3 Krečenje i farbanje zidova 7 29.07.2008 05.08.2008 B.4 Podešavanje elektroinstalacija 7 06.08.2008 13.08.2008

C Opremanje noćnog kluba 65 14.08.2008 28.10.2008 C.1 Prikupljanje ponuda 30 14.08.2008 17.09.2008 C.2 Nabavka i montaža osvetljenja 7 18.09.2008 25.09.2008 C.3 Nabavka i montaža šankova 7 26.09.2008 03.10.2008 C.4 Nabavka frižidera 7 04.10.2008 11.10.2008 C.5 Nabavka stolica i stolova 7 13.10.2008 20.10.2008 C.6 Nabavka računara 7 21.10.2008 28.10.2008 C.7 Nabavka muzičke opreme 7 21.10.2008 28.10.2008

D Izrada elaborata za dobijanje dozvole za otvaranje 15 27.10.2008 12.11.2008

D.1 Analiza buduće finansijske uspešnosti 15 27.10.2008 12.11.2008 D.2 Analiza kadrova 15 27.10.2008 12.11.2008 D.3 Analiza buduće prodaje 15 27.10.2008 12.11.2008

E Zapošljavanje radnika 40 13.11.2008 29.12.2008 E.1 Raspisivanje konkursa 3 13.11.2008 15.11.2008 E.2 Intervju 30 17.11.2008 20.12.2008 E.3 Selekcija i izbor kadrova 7 22.12.2008 29.12.2008

F Promotivne aktivnosti 60 13.11.2008 21.12.2008 F.1 Reklame na B92, Pinku i FOX televiziji 60 13.11.2008 22.01.2009

F.2 Reklame na TopFM, RoadStar i Index radiju 60 13.11.2008 22.01.2009

F.3 Reklamiranje na bilbordima 60 13.11.2008 22.01.2009

F.4 Reklamiranje u restoranima, hotelima i na aerodromima 60 13.11.2008 22.01.2009

33

G Otvaranje kluba 17 05.01.2008 23.01.2009 G.1 Otvaranje Delta Planeta 3 05.01.2009 08.01.2009 G.2 Prve aktivnosti kluba 14 09.01.2008 24.01.2008

10.3Terminski plan aktivnosti - gantogram

35

10.4. Ključni događaji

1. Početak pregovora u vezi ugovora 14.03.2008. 2. Završetak pregovora u vezi ugovora 25.03.2008.

3. Početak potpisivanja ugovora sa menadžmentom Delta Planeta 26.03.2008.

4. Završetak potpisivanja ugovora sa menadžmentom Delta Planeta 31.03.2008.

5. Početak ugovaranja sa podizvođačima 08.05.2008. 6. Završetak ugovaranja sa podizvođačima 15.05.2008. 7. Početak rekonstrukcije i prilagođavanja objekta 20.05.2008. 8. Završetak rekonstrukcije i prilagođavanja objekta 30.08.2008. 9. Početak opremanja noćnog kluba 14.08.2008. 10. Završetak opremanja noćnog kluba 28.10.2008.

11. Početak izrade elaborata za dobijanje dozvole za otvaranje 27.10.2008.

12. Završetak izrade elaborata za dobijanje dozvole za otvaranje 12.11.2008.

13. Početak konkursa za zapošljavanje 13.11.2008. 14. Završetak procesa selekcije i izbora kadrova 29.12.2008. 15. Početak promotivnih aktivnosti 13.11.2008. 16. Završetak promotivnih aktivnosti 22.01.2009. 17. Ceremonija otvaranja Delta Planeta 05.01.2009.

37

10.5. RACI matrica - matrica odgovornosti

ID Naziv aktivnosti Generalni direktor

Finan. Direktor

Marketing direktor Arhitekta Elektronika

A Ugovaranje realizacije A.1 Istraživanje tržišta C C A A.2 Izrada ponude R R R R R A.3 Pregovori u vezi ugovora R R R A.4 Potpisivanje ugovora sa menadžmentom Delta Planeta R A.5 Izrada projektne dokumentacije R R R R R A.6 Izbor podizvođača R C C C C A.7 Ugovaranje sa podizvođačima R R C A.8 Potpisivanje ugovora sa podizvođačima R

B Rekonstrukcija i prilagođavanje objekta B.1 Priprema izvođenja A A A C,I C B.2 Promena rasporeda zidova A A A C,I C B.3 Krečenje i farbanje zidova A A A C,I C B.4 Podešavanje elektroinstalacija A A A C,I C,I

C Opremanje noćnog kluba C.1 Prikupljanje ponuda A,R R C C C C.2 Nabavka i montaža osvetljenja A R A C C.3 Nabavka i montaža šankova A R A C C.4 Nabavka frižidera A R A C.5 Nabavka stolica i stolova A R A C C.6 Nabavka računara A R A C C.7 Nabavka muzičke opreme A R A C

D Izrada elaborata za dobijanje dozvole za otvaranje D.1 Analiza buduće finansijske uspešnosti R R R

38

D.2 Analiza kadrova R R R D.3 Analiza buduće prodaje R R R

E Zapošljavanje radnika E.1 Raspisivanje konkursa A,I E.2 Intervju A,I E.3 Selekcija i izbor kadrova A,I

F Promotivne aktivnosti F.1 Reklame na B92, Pinku i FOX televiziji C A,I F.2 Reklame na TopFM, RoadStar i Index radiju C A,I F.3 Reklamiranje na bilbordima C A,I F.4 Reklamiranje u restoranima, hotelima i na aerodromima C A,I

G Otvaranje kluba G.1 Otvaranje Delta Planeta R R R R R G.2 Prve aktivnosti kluba R R R R R

40

11. Finansijski plan 11.1. Bilans stanja AKTIVA PASIVA Osnovna sredstva Sopstveni

kapital 500 000 Cantilever bar sistem sa kompletnom opremom i frižiderima

90000

Znak 500 Dekorativni elementi 20000

Pod 30000 Zid 10000 Nameštaj

11. barske stolica 12. stolica 13. ležaljka 14. sto 15. sofa

120000

Stepenice i ograda 35000 Sef 900 Kasa 1750 Kompjuter 2400 Erkondišn sistem 25000 Police i vitrine 10000 345550 Obrtna sredstva Uniforma 4000 Sitan inventar 2000 Zalihe 41 822 47822 Nematerijalna ulaganja

Inicijalni marketing 27100 dozvole i osuguranja

15300

42400 Tekući račun 64 228 Ukupno 500 000 500 000

41

11.2. Pro forma bilansa uspeha Obračun materijalnih troškova Struktura troškova

ukupno

Troškovi direktnih inputa

hrana 339138,8 piće 136727,5 štampanje ulaznica 26000

sitan inventar 4000 el.energija 12000 Troškovi eksploatacije objekta

2000

Troškovi investicionog održavanja

5000

Troškovi održavanja objekta

6000

Troškovi zakupa

oprema 550200

prostor 1080000 ukupno 2161066,3

Obračun amortizacije Struktura osnovnih sredstava

Nabavna vrednost (eur)

Stopa amortizacije (%)

Godišnji iznos amortizacije

Oprema 225 500 10 22550 Ostala osnovna sredstva

bar aparati 117 650 15 17 647.5 kompjuter 2400 25 600 Ukupno 345 550 40797.5

Ukupni godišnji troškovi radne

snage (eur) 792 558

Ostali troškovi 38 300

42

Bilans uspeha Stavke 2009.god 2010.god 2011. Prihodi Prodaja 3317477 3765005 4284952 Rashodi Materijalni troškovi 2161066,3 2452594 2791297 Ostali troškovi 38300 37000 30000 Plate radnika 792558 792558 792558 Amortizacija 40797,5 40797,5 40797,5 Dobit 284755,2 442055,1 630299

Finansijski tok Stavke 2008.god 2009.god 2010.god 2011. Priliv Prodaja 3317477 3765005 4284952 Odliv Ukupna ulaganja

500000

Materijalni troškovi

2161066,3 2452594 2791297

Ostali troškovi

38300 37000 30000

Plate radnika 792558 792558 792558 Dobit 325552,7 482852,6 671096,5 Porez (10%) 32555,27 48285,26 67109,65 Neto dobit - 500 000 292997,4 434567,3 603986,9

11.3. Finansijska ocena projekta -dinamička ocena Neto sadašnja vrednost: i=11%

God. Investirana sredstva

Efekti investicije Koef. SVI SVE Diskontni

iznos

0 500000 1 500000 -500000 -500000 1 292997,4 0,901 263990,657 263990,657 -236009,34 2 434567,3 0,82 356345,186 356345,186 120335,84 3 603986,9 0,739 446346,319 446346,319 566682,163 566682,163

43

Preduzeće na osnovu kriterijuma neto sadašnje vrednosti za period od 3

godine eksploatacije projekta ostvaruje dobit od 476356,4 eur.

. Interna stopa rentabilnpsti Interna stopa rentabilnosti iznosi 39,36%, a to je veće od 11%, te je i po ovom

kriterijumu projekat opravdan

Rok vraćanja Ulaganje će biti vraćeno nakon 2,85 godine eksploatacije projekta. Statička ocena Ocene za 2010.godinu Rentabilnost Neto

dobit/ukupne investicije

442055,1/ 500 000

0,88

Produktivnost Ukupan prihod/broj zaposlenih

3765005/ 50

75 300,1 (eur)

Ekonomičnost Input/output 3765005/ 3632140,56

1,0366

44

12. Plan upravljanja rizikom 12.1. Identifikacija rizičnih događaja Detalji o projektu

Naziv projekta: Projekat otvaranja noćnog kluba "Temple"

Rukovodilac projekta: Miloš Mijić

Detalji o riziku

Opis rizika:

Kašnjenje izgradnje Delta Planeta. Male su šanse da se ovaj rizik ostvari i ukoliko

dođe do kašnjenja izgradnje došlo bi do neplaniranog povećanja troškova

Verovatnoća rizika:

Verovatnoća nastajanja ovog rizika je

mala, i ocenjena je ocenom 3, na skali od

1 do 10.

Uticaj rizika:

Uticaj ovog rizika na projekat zaslužuje

ocenu 7, što znači da ima veliki uticaj na

projekat.

Smanjenje rizika

Preporučene preventivne akcije:

Detaljna anliza situacije i pružanje pomoći izvođaču u domenu koji se tiče objekta

Delta Planeta. Potpisivanje ugovora sa menadžmentom Delta Planeta, po kojem bi

menadžment Delta Planeta ukoliko dođe do kašnjenja morao da plati naknadu

troškova noćnog kluba.

Preporučene reaktivne akcije:

Ukoliko dođe do kašnjenja K.D."Temple" će odložiti promotivnu kampanju za

45

određeni period i time će nastojati da izbegne troškove bezuspešnog reklamiranja.

Detalji o projektu



Detalji o riziku

Opis rizika:

Nedostatak finansijskih sredstava. Male su šanse da se ovaj rizik ostvari i ukoliko dođe

do nedostatka finansijskih sredstava došlo bi do kašnjenja projekta i povećanih

troškova



mala, i ocenjena je ocenom 2, na skali od

1 do 10.

Uticaj rizika:


ocenu 7, što znači da ima veliki uticaj na

projekat.

Smanjenje rizika


Pažljiv odabir dobavljača, podizvođača radova i medija, tako da se dobiju najpovoljniji

uslovi za otplatu radova, opreme i promotivne kampanje.


Ukoliko dođe do nedostatka finansijskih sredstava K.D."Temple" će uzeti dodatne

kredite za otplatu radova, opreme i promotivne kampanje.

46

Detalji o projektu



Detalji o riziku

Opis rizika:

Neiskustvo projektnog tima. Svi članovi projektnog tima se nalaze u novom poslu u

kom nemaju prethodno iskustvo što se može odraziti na projekat.



srednja, i ocenjena je ocenom 6, na skali

od 1 do 10.

Uticaj rizika:


ocenu 2, što znači da ima mali uticaj na

projekat.

Smanjenje rizika


Održavanje sastanaka svakog ponedeljka ujutru sa projektnim timom i konsultacije i

dogovori u vezi daljeg rada.


Ukoliko bude bilo neophodno K.D."Temple" će angažovati iskusne i proverene

stručnjake.

47

Detalji o projektu



Detalji o riziku

Opis rizika:

Problemi s nabavkom opreme. Nastajanje ovog rizika je vrlo moguće, s obzirom na

raznoliku količinu opreme koju treba nabaviti.




od 1 do 10.

Uticaj rizika:



projekat.

Smanjenje rizika


Pažljiv odabir dobavljača opreme, i davanje tačnih specifikacija prilikom naručivanja

opreme, kako ne bi došlo do zabune. Angažovanje proverenih i pouzdanih dobavljača

od izuzetne je važnosti.


Ukoliko dođe do problema s nabavkom opreme K.D."Temple" će angažovati nove

dobavljače opreme koja nedostaje u tom trenutku.

48

Detalji o projektu



Detalji o riziku

Opis rizika:

Velika količina posla za mali broj ljudi. Često se dešava da se ceo posao svede na

jednu-dve osobe i time se dovodi u pitanje kvalitet odrađenog posla.



velika, i ocenjena je ocenom 7, na skali od

1 do 10.

Uticaj rizika:



projekat.

Smanjenje rizika


Planiranje kadrova mora biti dobro izvršeno, i tačno naznačeno ko i kada radi

određeni posao, tj mora biti izvršena pravilna raspodela poslova.


Ukoliko bude bilo neophodno K.D."Temple" će angažovati dodatne radnike.

49

Detalji o projektu



Detalji o riziku

Opis rizika:

Loše informisanje javnosti o noćnom klubu putem medija. Često se dešava da mediji

ne poštuju ugovor, time što emituju reklame manji broj puta od ugovorenog. Zatim

mogu se iznositi putem medija i netačne informacije od strane drugih pojedinaca, što

se negativno može odraziti na projekat.




od 1 do 10.

Uticaj rizika:


ocenu 5, što znači da ima srednji uticaj na

projekat.

Smanjenje rizika


Planiranje i praćenje broja minuta reklama na radiju i televiziji, i pravovremeno

reagovanje ukoliko se uvide nepravilnosti.


Ukoliko bude bilo neophodno K.D."Temple" će povećati broj reklama na radiju i

televiziji. Isto tako svaku vrstu dezinformacija će pravovremeno obrazložiti široj

javnosti.

50

12.2. Matrica za analizu rizika

Tip rizika Opis rizika Verovatnoća

nastupanja Uticaj Značaj Plan reagovanja Odgovorno lice

Potrebna sredstva

Eksterni

Kašnjenje izgradnje

Delta Planeta

0,3 0,7 0,21

potpisivanje ugovora sa

menadžmentom Delta Planeta o

naknadi troškova, odlaganje

promotivne kampanje

Sanja Jovičić 5000

Interni Nedostatak finansijskih sredstava

0,2 0,7 0,14

pažljiv odabir dobavljača koji

nude najpovoljnije

uslove otplate, uzeti dodatne

kredite

Dragan Bjelica 3000

Interni Neiskustvo projektnog

tima 0,6 0,2 0,12

sastanci ponedeljkom

ujutru sa projektnim

timom, angažovanje stručnjaka

Miloš Mijić 1500

Eksterni Problemi s nabavkom

opreme 0,6 0,2 0,12 angažovati

nove dobavljače Dragan Bjelica 100

Interni

Velika količina posla za

mali broj ljudi

0,7 0,2 0,14

tačno definisani polovi za

svakog radnika, angažovanje

dodatnih radnika

Miloš Mijić 1500

Eksterni

Loše informisanje

javnosti o noćnom klubu putem medija

0,4 0,5 0,2

Planiranje, praćenje broja

minuta na radiju i

televiziji i pravovremeno

reagovanje, povećati broj

reklama u medijima

Sanja Jovičić 4000

51

13. Logička matrica projekta

Opis projekta Pokazatelji (indikatori)

Izvori provere (verifikacije) Pretpostavke

Opšti cilj-

Povećan nivo društvene aktivnosti na Autokomandi za 50% do kraja 2010. god.

Krajem 2010-te godine 50% ljudi zadrži se duže od 4 sata na Autokomandi u odnosu na 2009-tu godinu

Izveštaj marketing agencije vezan za istraživanje tržišta na Autokomandi

Specifični cilj-

1. Izgrađen i otvoren Delta Planet do početka 2009. god. 2. Povećan nivo aktivnosti u medijima do kraja 2010. god. za 30% 3. Uveden zanimljiv dnevni i noćni program

1. Delta planet počeo je sa poslovanjem 5. janura 2009. god i radi od 8h do 21h 2. 20 reklama dnevno se emituje na radiju i televiziji, 5 emisija mesečno govori o radu kluba 3. 5 puta nedeljno organizovana škola plesa, 2 puta nedeljno plesne večeri, jednom nedeljno karaoka veče, 3 puta nedeljno džez i bluz večeri

1. Izveštaj o poslovanju Delta Planeta 2. Izveštaj o promotivnim aktivnostima 3. Izveštaj o aktivnostima noćnog kluba "Temple"

Posetioci smatraju da Delta Planet pruža nešto novo i da je interesantan za posetu

Rezultati-

1. Noćni klub

1. Noćni klub

1. Izveštaj o

1. Sve radnje u

52

"Temple" u januaru 2009-te počinje sa radom 2. 5 televizijskih stanica, 6 radio stanica obaveštava javost o radu kluba do kraja 2010-te god. 3. 1500 posetilaca dnevno poseti klub

"Temple" počeo je sa poslovanjem 5. janura 2009. god 2. 50% stanovništva Srbije i 20% turista je upoznato sa radom noćnog kluba "Temple" 3. Posetioci kluba uživaju u aktivostima kluba

poslovanju kluba 2. Izveštaj marketing agencije vezan za ispitivanje informisanosti građana u Srbiji o noćnom klubu "Temple" 3. Izveštaj marketing agencije o mišljenju posetilaca

okviru Delta Planeta su opremljene i sređene 2. Mediji smatraju da je rad kluba interesantan za širu javnost 3. Realizacija specifičnih aktivnosti provoda koje su jedinstvene u gradu

Aktivnosti-

1. Ugovaranje realizacije 2. Rekonstrukcija i prilagođavanje objekta 3. Opremanje noćnog kluba 4. Izrada elaborata za dobijanje dozvole za otvaranje 5. Zapošljavanje radnika 6. Promotivne aktivnosti 7. Otvaranje kluba 8. Organizovanje škole plesa i specijalnih

1. Primljeni radnici, podeljene dužnisti i tačno se zna kako će se voditi budući posao kluba 2. Pažnja medija i javnosti početkom 2009-te u velikoj meri fokusirana je na rad kluba 3. Šira javnost ima dobro mišljenje o radu kluba i pozitivno je okrenuta ka mogućnostima koje klub pruža u pogledu zabave i dobrog provoda

53

programa zabave

1. Spremnost menadžmenta Delta Planeta da pregovara o otvaranju noćnog kluba "Temple" 2. Pribavljen neophodan materijal i angažovani podizvođači 3. Završeni radovi podizvođača i naručena oprema 4. Analizirana buduća prodaja i prihod i kadrovi 5. Spremnost agencije Addecco Employment Agency da izvrši regrutaciju kadrova 6. Dogovori sa medijima 7. Kompletno opremljen klub i ceo kompleks Delta Planeta 8. Spremnost plesne škole da se angažuje u aktivnostima kluba

54

SSSaaadddrrržžžaaajjj::: RRReeezzziiimmmeee ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................................222 111...UUUvvvoooddd........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 222... OOOccceeennnaaa rrraaazzzvvvooojjjnnniiihhh mmmoooggguuućććnnnooossstttiii iiinnnvvveeessstttiiitttooorrraaa................................................................................................................................................333 222...111... OOOpppšššttteee iiinnnfffooorrrmmmaaaccciiijjjeee...................................................................................................................................................................................................................................................333 222...222... PPPoootttrrreeebbbnnnaaa sssrrreeedddssstttvvvaaa...................................................................................................................................................................................................................................................444 222...333... PPPooozzziiiccciiijjjaaa nnnaaa pppooossstttooojjjeeećććiiimmm tttrrržžžiiiššštttiiimmmaaa..............................................................................................................................................................................444 222...444... FFFiiinnnaaannnsssiiijjjssskkkooo ssstttaaannnjjjeee iii rrreeezzzuuullltttaaatttiii................................................................................................................................................................................................555 222...555... KKKooonnnaaačččnnnaaa oooccceeennnaaa rrraaazzzvvvooojjjnnniiihhh mmmoooggguuućććnnnooossstttiii ppprrreeedddlllaaagggaaačččaaa ppprrrooojjjeeekkktttaaa................................................555 333... VVViiizzziiijjjaaa,,, mmmiiisssiiijjjaaa iii ccciiillljjjeeevvviii ppprrrooojjjeeekkktttaaa...................................................................................................................................................................................................666 444... MMMaaarrrkkkeeetttiiinnnggg ppplllaaannn……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........………………………666 444...111... IIIssstttrrržžžiiivvvaaannnjjjeee iii aaannnaaallliiizzzaaa tttrrržžžiiiššštttaaa………………………………………………………………………………………………………………………………………......666 444...222... SSSeeegggmmmeeennntttaaaccciiijjjaaa tttrrržžžiiiššštttaaa.......................................................................................................................................................................................................................................777 444...333 AAAnnnaaallliiizzzaaa uuusssllluuugggeee.....................................................................................................................................................................................................................................................................999 444...333...111 UUUčččeeesssnnniiiccciii uuu pppooossslllooovvvaaannnjjjuuu.....................................................................................................................................................................................................................111000 444...333...222... GGGlllaaavvvnnniii kkkooonnnkkkuuurrreeennntttiii....................................................................................................................................................................................................................................111000 555... FFFooorrrmmmuuullliiisssaaannnjjjeee mmmaaarrrkkkeeetttiiinnnggg ppplllaaannnaaa..........................................................................................................................................................................................111111 555...111... MMMaaarrrkkkeeetttiiinnnggg ssstttrrraaattteeegggiiijjjaaa ––– ppprrreeegggllleeeddd....................................................................................................................................................................................111111 555...222... RRReeekkklllaaammmaaa iii ppprrrooommmoooccciiijjjeee..............................................................................................................................................................................................................................111333 555...333... FFFooorrrmmmiiirrraaannnjjjeee ccceeennnaaa iii tttaaakkktttiiikkkaaa ppprrrooodddaaajjjeee..................................................................................................................................................................111444

55

555...444...PPPrrreeedddvvviiiđđđaaannnjjjeee ppprrrooodddaaajjjeee.......................................................................................................................................................................................................................................111666 666... AAAnnnaaallliiizzzaaa sssiiitttuuuaaaccciiijjjeee............................................................................................................................................................................................................................................................111777 666...111... AAAnnnaaallliiizzzaaa ssstttaaannnjjjaaa (((SSSWWWOOOTTT iii PPPEEESSSTTT)))..............................................................................................................................................................................111777 666...222... AAAnnnaaallliiizzzaaa sssttteeejjjkkkhhhooollldddeeerrraaa (((zzzaaaiiinnnttteeerrreeesssooovvvaaannniiihhh ssstttrrraaannnaaa))).........................................................................................................111888 666...333... AAAnnnaaallliiizzzaaa ppprrrooobbbllleeemmmaaa (((dddrrrvvvooo ppprrrooobbbllleeemmmaaa iii dddrrrvvvooo ccciiillljjjeeevvvaaa))).............................................................................................111999 777... GGGrrraaađđđeeevvviiinnnssskkkiii iii ttteeehhhnnnooollloooššškkkiii ppprrrooojjjeeekkkaaattt...........................................................................................................................................................................222111 777...111... gggrrraaađđđeeevvviiinnnssskkkiii ppprrrooojjjeeekkkaaattt.................................................................................................................................................................................................................................222111 777...222...TTThhhnnnooollloooššškkkiii ppprrrooojjjeeekkkaaattt..........................................................................................................................................................................................................................................222222 888...AAAnnnaaallliiizzzaaa llloookkkaaaccciiijjjeee..................................................................................................................................................................................................................................................................222333 888...111... AAAnnnaaallliiizzzaaa mmmiiikkkrrrooollloookkkaaaccciiijjjeee...........................................................................................................................................................................................................................222333 888...222... AAAnnnaaallliiizzzaaa mmmaaakkkrrrooollloookkkaaaccciiijjjeee........................................................................................................................................................................................................................222444 999... PPPlllaaannn ooorrrgggaaannniiizzzaaaccciiijjjeee iii mmmeeennnaaadddžžžmmmeeennntttaaa...........................................................................................................................................................................222555 999...111... KKKllljjjuuučččnnnooo mmmeeennnaaadddžžžmmmeeennnttt ooosssooobbbllljjjeee.......................................................................................................................................................................................222555 999...222...ZZZaaapppooošššllljjjaaavvvaaannnjjjeee iii zzzaaarrraaadddeee...........................................................................................................................................................................................................................222666 999...444... PPPooodddrrrššškkkaaa ppprrrooofffeeesssiiiooonnnaaalllnnniiihhh kkkooonnnsssuuullltttaaannnaaatttaaa................................................................................................................................................222777 111000... PPPlllaaannn rrreeeaaallliiizzzaaaccciiijjjeee ppprrrooojjjeeekkktttaaa..................................................................................................................................................................................................................222888 111000...111... SSStttrrruuukkktttuuurrrnnniii dddiiijjjaaagggrrraaammmiii ppprrrooojjjeeekkktttaaa ––– WWWBBBSSS.............................................................................................................................................222888 111000...222... SSSpppiiisssaaakkk aaakkktttiiivvvnnnooossstttiii ppprrrooojjjeeekkktttaaa...................................................................................................................................................................................................222999

56

111000...333TTTeeerrrmmmiiinnnssskkkiii ppplllaaannn aaakkktttiiivvvnnnooossstttiii ––– gggaaannntttooogggrrraaammm.......................................................................................................................................333000 111000...444... KKKllljjjuuučččnnniii dddooogggaaađđđaaajjjiii................................................................................................................................................................................................................................................333222 111000...555... RRRAAACCCIII mmmaaatttrrriiicccaaa --- mmmaaatttrrriiicccaaa ooodddgggooovvvooorrrnnnooossstttiii..........................................................................................................................................333333 111111... FFFiiinnnaaannnsssiiijjjssskkkiii ppplllaaannn.........................................................................................................................................................................................................................................................333555 111111...111... BBBiiilllaaannnsss ssstttaaannnjjjaaa..................................................................................................................................................................................................................................................................333555 111111...222... PPPrrrooo fffooorrrmmmaaa bbbiiilllaaannnsssaaa uuussspppeeehhhaaa...................................................................................................................................................................................................333666 111111...333... FFFiiinnnaaannnsssiiijjjssskkkaaa oooccceeennnaaa ppprrrooojjjeeekkktttaaa.............................................................................................................................................................................................333888 111222... PPPlllaaannn uuuppprrraaavvvllljjjaaannnjjjaaa rrriiizzziiikkkooommm...............................................................................................................................................................................................................333999 111222...111... IIIdddeeennntttiiifffiiikkkaaaccciiijjjaaa rrriiizzziiičččnnniiihhh dddooogggaaađđđaaajjjaaa........................................................................................................................................................................333999 111222...222... MMMaaatttrrriiicccaaa zzzaaa aaannnaaallliiizzzuuu rrriiizzziiikkkaaa......................................................................................................................................................................................................444555 111333... LLLooogggiiičččkkkaaa mmmaaatttrrriiicccaaa ppprrrooojjjeeekkktttaaa............................................................................................................................................................................................................444666

Biznis Plan - Nocni Klub - Dragan Bjelica

Documents

Transcript of Biznis Plan - Nocni Klub - Dragan Bjelica