AUDITIRIA AMBINTAL ,,,

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN

AMBIENTAL

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN

AMBIENTAL

By: Marcia Tapia Vidallana

AMBIENTAL ISO 14001AMBIENTAL ISO 14001

Revisiónpor parte

de la Dirección

Política AmbientalPolítica Ambiental

Planeación

Mejora ContinuaMejora Continua

Modelo del Sistema de Administración Ambiental ISO 14001

Modelo del Sistema de Administración Ambiental ISO 14001


de la Dirección

Implantacióny OperaciónVerificación

y AcciónCorrectiva

Sistema de Administración Ambiental

ISO 14001


ISO 14001

Conjunto de medidas y acciones con referencia ala política que tiene el propósito de:

IDENTIFICAR EL IMPACTO AMBIENTALIDENTIFICAR EL IMPACTO AMBIENTAL



CONTROLAR EL IMPACTO AMBIENTALCONTROLAR EL IMPACTO AMBIENTAL

REDUCIR EL IMPACTO AMBIENTALREDUCIR EL IMPACTO AMBIENTAL


ISO 14001


ISO 14001



Interacción con el medio ambiente

Requisitos legales y otros aplicables en materia ambiental

CONTROLAR EL IMPACTO AMBIENTALCONTROLAR EL IMPACTO AMBIENTAL

CAPACITACIÓN Y CAPACITACIÓN Y PREPARACIÓN PREPARACIÓN

RESPONSABILIDADESRESPONSABILIDADES


CAPACITACIÓN Y CAPACITACIÓN Y

CONCIENCIACONCIENCIA

PREPARACIÓN PREPARACIÓN

ANTEANTE

EMERGENCIASEMERGENCIAS

COMUNICACIÓNCOMUNICACIÓNCONTROLESCONTROLES

DOCUMENTACIÓNDOCUMENTACIÓN

REDUCIR EL IMPACTO AMBIENTALREDUCIR EL IMPACTO AMBIENTAL


ISO 14001


ISO 14001


Establecimiento de objetivos y metas

4.2 Política Ambiental4.2 Política Ambiental

• Sea adecuada a la naturaleza, escala e impactos

La gerencia debe definir la política ambiental dela organización y asegurar que:


• Sea adecuada a la naturaleza, escala e impactosambientales de sus actividades, productos oservicios

• Incluya un compromiso a la mejora continua y laprevención de la contaminación

4.2 Política Ambiental4.2 Política Ambiental

• Incluya un compromiso para cumplir con la legislación y regulaciones ambientales aplicables y otros requerimientos que adopte la organización


• Marco para establecer y revisar los objetivos y metas ambientales

• Esté documentada, implantada, se mantenga y se comunique a todos los empleados

• Esté disponible al Público

4.3 Planeación4.3 Planeación4.3 Planeación4.3 Planeación

44..33..11 AspectosAspectos AmbientalesAmbientales..

La organización debe establecer y mantener un(os)procedimiento(s) para identificar los aspectosambientales de sus actividades, productos o serviciosque pueda controlar y sobre los que pueda tenerinfluencia, con el fin de determinar aquellos que


que pueda controlar y sobre los que pueda tenerinfluencia, con el fin de determinar aquellos quetienen o puedan tener impactos significativos en elambiente.

44..33..11 AspectosAspectos AmbientalesAmbientales..

Al establecer sus objetivos ambientales, laorganización debe asegurar que los aspectosrelacionados a los impactos significativos seantomados en cuenta.



La organización debe mantener actualizada estainformación.

4.3.2 Requerimientos Legales y OtrosRequisitos4.3.2 Requerimientos Legales y OtrosRequisitos

La organización debe establecer y mantener un procedimiento para identificar, tener acceso y actualizar los requerimientos legales y otros requisitos que adopte la organización y



requisitos que adopte la organización y que son aplicables a losaspectos ambientales de susactividades,productos o servicios.

4.3.3 Objetivos, Metas y Programas4.3.3 Objetivos, Metas y Programas

La organización debe establecer y mantenerobjetivos y metas ambientales documentadas, encada nivel y función pertinentes dentro de laorganización.



Los objetivos deben ser medibles cuando seafactible y coherentes con la política ambientalincluido el compromiso de la prevención de lacontaminación, cumplimiento de los requisitoslegales y con la mejora continua .

4.3.3 Programa(s) de AdministraciónAmbiental

4.3.3 Programa(s) de AdministraciónAmbiental

La organización debe establecer y mantener un(os) programa(s) para alcanzar sus objetivos y metas. Debe incluir:



a) la designación de responsabilidades para alcanzar los objetivos y metas en cada función y nivel pertinente de la organización;

b) los medios y el periodo de tiempo en los cuales ellos estarán siendo alcanzados.

4.4 Implantación y operación4.4 Implantación y operación

4.4.1 Estructura y Responsabilidad4.4.1 Estructura y Responsabilidad

Deben definirse, documentarse y comunicarselas funciones, las responsabilidades y lasautoridades para facilitar una administraciónambiental eficaz.


ambiental eficaz.

Los recursos esenciales para la implantación ycontrol del SAA deben ser provistos por laadministración. Estos incluyen recursoshumanos con habilidades especializadas,tecnología y recursos financieros.

4.4.1 Estructura y Responsabilidad4.4.1 Estructura y Responsabilidad

La alta dirección de la organización debe nombrarun(os) representante(s) gerencial(es) especifico(s)quien(es), independientemente de otrasresponsabilidades, tenga(n) funciones,responsabilidades y autoridad definidas para:



responsabilidades y autoridad definidas para:

a) asegurar que los requisitos del SAA seanestablecidos, implantados y mantenidoscon base en esta Norma Mexicana;

b) informar sobre el desempeño del SAA a laalta dirección para su revisión y como basepara la mejora del mismo.

La organización debe identificar las necesidades decapacitación.

Debe requerir que todo el personal cuyo trabajo

4.4.2 Capacitación, conciencia y competencia4.4.2 Capacitación, conciencia y competencia



Debe requerir que todo el personal cuyo trabajopueda crear un impacto significativo sobre elambiente, reciba la capacitación apropiada.

Debe establecer y mantener procedimientos parahacer que sus empleados o miembros en cadafunción y nivel pertinente tengan conciencia de:

a) la importancia del cumplimiento con la políticay procedimientos ambientales, y con losrequisitos del SAA;




b) los impactos ambientales significativos, actualeso potenciales, de sus actividades laborales y losbeneficios ambientales en la mejora deldesempeño personal;

c) sus funciones y responsabilidades para alcanzarel cumplimiento con la política y losprocedimientos ambientales y con los requisitosdel SAA, incluyendo aquellos de preparación yrespuesta ante emergencias;




del SAA, incluyendo aquellos de preparación yrespuesta ante emergencias;

d) las consecuencias potenciales de alejarse de losprocedimientos especificados de operaciónespecificados

El personal que desempeñe tareas que puedancausar impactos significativos al ambiente debenser competentes con base en una apropiadaeducación, capacitación o experiencia.




4.4.3 Comunicación Interna y Externa4.4.3 Comunicación Interna y Externa

En cuanto a los aspectos ambientales y al SAA, laorganización debe establecer y mantenerprocedimientos para:



a) una comunicación interna entre los diferentesniveles y funciones de la organización;

4.4.3 Comunicación Interna y Externa4.4.3 Comunicación Interna y Externa

b) Recibir, documentar y responder a lacomunicación importante proveniente de laspartes externas interesadas.



La organización debe considerar los procesos parala comunicación externa sobre sus aspectosambientales significativos y registrar su decisión.

4.4.4 Documentación del Sistema deAdministración Ambiental

4.4.4 Documentación del Sistema deAdministración Ambiental

La organización debe establecer y mantenerinformación, en forma impresa o electrónica,para:



- describir los elementos centrales del sistema deadministración y sus interacciones.

- proporcionar dirección debida a ladocumentación relacionada.

4.4.5 Control de Documentos4.4.5 Control de Documentos

La organización debe establecer y mantenerprocedimientos para controlar todos los documentosrequeridos por esta Norma Mexicana para asegurarque:



que:

a) se puedan localizar;

b) sean periódicamente analizados, revisadossegún sea necesario y se apruebenadecuadamente por el personal autorizado;


c) las versiones actuales de los documentos pertinentesestén disponibles en todos los lugares donde serealicen operaciones esenciales para el funcionamientoeficaz del sistema de administración ambiental;

d) los documentos obsoletos sean eliminados



d) los documentos obsoletos sean eliminadosrápidamente de todos los puntos de emisión y de loslugares de uso, o en caso contrario, evitar su uso nointencional;

e) se identifique adecuadamente cualquier documentosobsoleto que se tenga para fines legales o depreservación para su conocimiento.


- La documentación debe ser:•Legible•Tener fecha de revisión•Fácilmente identificable



- Deben establecerse y mantenerse los procedimientos y responsabilidades con relación a la creación y modificación de los diferentes tipos de documentos

•Fácilmente identificable•Mantenida en forma ordenada•Retenida durante un período de tiempo determinado

4.4.6 Control Operacional4.4.6 Control Operacional

La organización debe identificar aquellas operaciones yactividades que estén asociadas a los aspectosambientales significativos identificados, con base a supolítica, objetivos y metas.



La organización debe planear estas actividades,incluyendo el mantenimiento, a fin de asegurar queellas se llevan a cabo bajo las condiciones especificadasmediante:

4.4.6 Control Operacional4.4.6 Control Operacional

a) el establecimiento y mantenimiento de losprocedimientos documentados para abarcar lassituaciones donde sus ausencias pudieran conducir



situaciones donde sus ausencias pudieran conducira desviaciones de la política, objetivos y metasambientales;

4.4.7 Preparación y respuesta aemergencias


La organización debe establecer y mantenerprocedimientos para



procedimientos para identificar situaciones de emergenciapotenciales y para responder a accidentes, así como para prevenir y mitigar los impactos ambientales que puedan estar asociados con ellas.



La organización debe analizar y revisar, donde seanecesario, su preparación para emergencias y losprocedimientos de respuesta, en particular, despuésde la ocurrencia de accidentes o situaciones de



de la ocurrencia de accidentes o situaciones deemergencia.

Cuando sea posible la organización debe poner aprueba periódicamente estos procedimientos

4.5 Verificación y Acción Correctiva4.5 Verificación y Acción Correctiva

4.5.1 Supervisión y Medición4.5.1 Supervisión y Medición

La organización debe establecer y mantenerprocedimientos documentados para supervisar ymedir periódicamente las características clave desus operaciones y actividades que puedan tener unimpacto significativo sobre el ambiente.


impacto significativo sobre el ambiente.

Esto debe incluir el registro de la información paraseguir el desempeño de los controles deoperaciones relevantes y al cumplimiento con losobjetivos y metas de la organización.

4.5.1 Supervisión y Medición4.5.1 Supervisión y Medición

El equipo de medición debe ser calibrado y deberecibir mantenimiento, se deben conservar losregistros de este proceso con base a losprocedimientos de la organización.



procedimientos de la organización.

La organización debe establecer y mantener unprocedimiento documentado para evaluarperiódicamente la conformidad con la legislacióny regulaciones ambientales aplicables.

4.5.2 Evaluacion del Cumplimiento Legal

• 4.5.2.1 La organizacion debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para evaluar periodicamente el cumplimiento de los requisitos legales aplicables.– Se debe mantener los registros de los resultados de las

evaluaciones.


evaluaciones.

• 4.5.2.2 Se debe evaluar el cumplimiento con otros requisitos que suscriba. Se puede combinar esta evaluacion con la evaluacion del cumplimiento legal mencionada en 4.5.2.1– Se debe mantener registros de los resultados de las

evaluaciones periodicas.

4.5.3 No conformidad y accionesCorrectivas y Preventivas


La organización debe establecer y mantenerprocedimientos para definir la responsabilidad yautoridad para manejar e investigar la noconformidad, para realizar acciones a fin de



conformidad, para realizar acciones a fin demitigar cualquier impacto causado y para iniciar ycompletar la acción correctiva y preventiva.



Cualquier acción correctiva o preventiva tomada paraeliminar las causas de las no conformidades actualeso potenciales, debe ser apropiada a la magnitud delos problemas y en proporción con el impacto



los problemas y en proporción con el impactoambiental encontrado.

La organización debe implantar y registrar cualquiercambio en los procedimientos documentados queresulte de la acción correctiva y preventiva.

4.5.4 Control de los Registros4.5.4 Control de los Registros

La organización debe establecer y mantenerprocedimientos para la identificación,mantenimiento y disposición de registrosambientales. Estos registros deben incluir los decapacitación y los resultados de auditorias yrevisiones.



revisiones.

Los registros ambientales deben ser legibles,identificables y poder ser relacionados a la actividad,producto o servicio involucrado. Los registrosambientales deben ser almacenados y mantenerse detal forma que sean recuperados prontamente yprotegidos contra daño, deterioro o perdida.

4.5.4 Control de los Registros4.5.4 Control de los Registros

Sus tiempos de retención deben ser establecidos yregistrados.

Los registros deben mantenerse con base al sistema



Los registros deben mantenerse con base al sistemade la organización, para demostrar elcumplimiento, con los requisitos de esta NormaMexicana.

4.5.5 Auditoría4.5.5 Auditoría

La organización debe establecer y mantener un(os)programa(s) y procedimientos para llevar a caboauditorias periódicas del SAA, a fin de:

a) determinar si el SAA:



a) determinar si el SAA:

1) es conforme a los arreglos planeados para laadministración ambiental incluyendo losrequisitos de esta Norma Mexicana; y

2) ha sido implantado y mantenidoapropiadamente; y

4.5.5 Auditoría4.5.5 Auditoría

b) proporcionar información sobre losresultados de las auditorías a la dirección.

El programa de auditoría de la organización,incluyendo cualquier calendario, debe basarse en la



incluyendo cualquier calendario, debe basarse en laimportancia ambiental de la actividad involucrada ylos resultados de auditorias previas.

A fin de que sean comprensivos, los procedimientos deauditoria deben cubrir el alcance, frecuencia ymetodologías de la auditoría, así como lasresponsabilidades y requisitos para llevar a cabo lasauditorias y reportar los resultados.

4.6 Revisión por la Direccion


La dirección de la organización debe a intervalosque ella determine, revisar el SAA, para asegurarque sea apropiado, suficiente y eficaz de manerapermanente.


permanente.

El proceso de revisión por parte de dirección debeasegurar que se obtenga la información necesariapara permitirle llevar a cabo esta evaluación. Dicharevisión debe ser documentada.

La revisión por parte de la dirección debeatender a la posible necesidad de cambios en lapolítica, objetivos y otros elementos del SAA, a laluz de los resultados de la auditoria del SAA,




luz de los resultados de la auditoria del SAA,las circunstanciascambiantes yel compromisocon la mejoracontinua.

AUDITORIA A LOS SISTEMAS

AUDITORIA A LOS SISTEMAS


SISTEMASDE ADMINISTRACIÓN

AMBIENTAL

SISTEMASDE ADMINISTRACIÓN

AMBIENTAL

El Ciclo de la AuditoríaEl Ciclo de la Auditoría

• Reunión de apertura• Ejecución de la auditoría• Resultados/Informe(s)• Reunión de cierre

Reporte/Acciones correctivas


• Reporte/Acciones correctivas• Seguimiento/Cierre de la auditoría

Equipo de AuditoríaEquipo de Auditoría

Grupo de auditores, designados para

realizar una auditoría.

Puede incluir expertos técnicos y auditores


Puede incluir expertos técnicos y auditores

en entrenamiento.

El auditor líder es responsable de asegurar eldesarrollo y conclusión de la auditoría demanera eficaz, de acuerdo al alcance, objetivos

AUDITOR LIDERAUDITOR LIDER


manera eficaz, de acuerdo al alcance, objetivosy criterios de auditoría descritos en el plan deauditoría.

Preparar el plan de la auditoría y consultarloapropiadamente con el auditado y el equipo deauditores

RESPONSABILIDADES DEL AUDITOR LIDER



Comunicar el plan de la auditoría final alauditado y al equipo de auditores.

Obtener información de soporte relevante paraconocer las actividades, productos y servicios delauditado, así como el entorno y detalles de lasauditorías previas




auditorías previas

Formar el equipo de auditores considerando losconflictos de intereses potenciales.

Dirigir las actividades del equipo auditor.

Coordinar la preparación de los documentos detrabajo y procedimientos detallados y darinstrucciones al equipo de auditores.

Buscar resolver cualquier problema que surja




Buscar resolver cualquier problema que surjadurante la auditoría.

Notificar al auditado sin demora, las observacionesde no conformidades críticas

Representar al equipoauditor en discusionescon el auditado, previoa, durante y después de la auditoría.




Presentar el reporte de la auditoría de manera claray concluyente, dentro del tiempo acordado con elcliente.

Hacer recomendaciones al auditado para mejorar elSAA, en caso de que se haya contemplado en elalcance de la auditoría.

Seguir las instrucciones y apoyar al auditor líder.

Planear y llevar a cabo la tarea asignada demanera objetiva, efectiva y eficiente dentro delalcance de la auditoría.

RESPONSABILIDADES DEL AUDITOR INTERNO

RESPONSABILIDADES DEL AUDITOR INTERNO


alcance de la auditoría.

Colectar y analizar suficientes y relevantesevidencias que permitan definir los hallazgos ysacar conclusiones referente a la auditoría delSSA.

Preparar los documentos de trabajo bajo lasupervisión del auditor líder.

Documentar individualmente los hallazgos de laauditoría

RESPONSABILIDADES DEL AUDITOR DEL SAA

RESPONSABILIDADES DEL AUDITOR DEL SAA


auditoría

Resguardar documentos de la auditoría yregresarlos conforme sea requerido

Colaborar en la escritura del reporte de laauditoría

Facilidad de expresión en forma verbal y escrita de conceptos e ideas

ATRIBUTOS PERSONALES Y HABILIDADES



Diplomacia, tacto y disponibilidad para escuchar

Independencia y objetividad.

Organización personal




Organización personal

Capacidad de lograr juicio profundo basado en evidencia objetiva

Proporcionar al equipo auditor las facilidadesnecesarias para asegurar un proceso de equipoeficaz y eficiente

Comunicar al equipo auditor los requerimientosde seguridad, salud y otros requerimientos

RESPONSABILIDADES DEL AUDITADO

RESPONSABILIDADES DEL AUDITADO


de seguridad, salud y otros requerimientos

Proporcionar acceso a las instalaciones,personal, información relevante y registros

Cooperar con el equipo auditor

Listas de VerificaciónListas de Verificación

Objetivos de la evaluación

El criterio usado


El tiempo disponible

Propósitos de una Listade Verificación

Propósitos de una Listade Verificación

• Identificar y comunicar el alcance de la

auditoría

• Presenta de una manera organizada los


puntos de evaluación y el proceso de

auditoría

• Ayuda a recopilar información

• Ayuda a guiar el curso de la auditoría y evitar

desviaciones

Evidencia de AuditoríaEvidencia de Auditoría

Información, registros o declaraciones de

hechos que son objetivos y verificables.

- Documentos


- Documentos

- Entrevistas

- Observaciones de campo

Hallazgo de AuditoríaHallazgo de Auditoría

Resultados de la evaluación de la evidencia de

auditoría recolectada comparada contra el

criterio de auditoría.


Revisión de DocumentaciónRevisión de Documentación

¿Qué es?

¿Quién lo hace?


¿Qué documentos son requeridos?

Ejecución de la AuditoríaEjecución de la Auditoría

No confíe en su memoria. Tome apuntes

mientras conduce la auditoría, use sus

listas de verificación pero recuerde:


“La lista de verificación es el sirviente,

no el amo”

Entrevistas en el SAAEntrevistas en el SAA

• Seleccione la persona adecuada

• Trate de entrevistar en el área de trabajo del

auditado


auditado

• Comunique el objetivo de la auditoría

• Hable claramente

• Emplee la terminología del auditado

• Sea respetuoso y cortés


• Permanezca dentro de los límites de tiempo

acordados

• Mantenga un enfoque profesional


• Pregunte para aclaración cuando sea necesario

• Sea flexible

• Escuche


• Permita suficiente tiempo para cada

asunto/inquietud del auditado

• Mantenga al mínimo la distracción


• Una vez finalizada la entrevista, agradezca al

auditado

Técnicas de CuestionamientoTécnicas de Cuestionamiento

El auditor debe ser PROFESIONAL, capaz de

obtener información del auditado en corto

tiempo. Quitando cualquier barrera de

comunicación, manteniendo la tranquilidad en el


comunicación, manteniendo la tranquilidad en el

auditado. Las técnicas de cuestionamiento pueden

afectar la calidad de la información recibida.

Ejecución de la AuditoríaEjecución de la Auditoría

Mantenga las preguntas sistemáticas

Tipos de preguntas:

Preguntas de final abierto

Preguntas que pidan explicaciones


Preguntas que pidan explicaciones

Preguntas repetitivas

Preguntas hipotéticas

Preguntas expansivas

Preguntas de opinión

Preguntas obvias

Preguntas cerrada

Comunicación No VerbalComunicación No Verbal

Saludar de mano

Mantener contacto visual

Observar el lenguaje corporal


Observar el lenguaje corporal

Mantener la distancia correcta

Permitir silencio

Cultura corporativa

Agradecer

Pregunte Durante la Entrevista

Pregunte Durante la Entrevista

¿QUIEN?

¿QUE?

¿DONDE?


¿DONDE?

¿CUANDO?

¿POR QUE?

¿COMO?

Barreras de la ComunicaciónBarreras de la Comunicación

• Elección pobre de palabras

• Distracciones externas

• Poca habilidad para escuchar o leer


• Poca habilidad para escuchar o leer

• Falta de interés en el mensaje

• Percepciones diferentes

Responsabilidades del Auditor

Responsabilidades del Auditor

El auditor del SAA debe a todo momento, tener el

control de la auditoría. En algunas ocasiones el

auditado tratará de poner algunas barreras a los


auditado tratará de poner algunas barreras a los

auditores. El auditor requiere enfocarse sobre la

auditoría y manejar la distracción.

Juegos del AuditadoJuegos del Auditado

El documento olvidado

Compadéceme

Lenguaje barrera

Caso especial


Caso especial

Auditado perdido

Llegada tarde

Interrupciones

Falta de preparación

Hablar de cualquier otra cosa

Vida personal

Notas del AuditorNotas del Auditor

Es necesario realizar notas que traten entre otros

puntos :

Proporcionar un registro de la auditoría


Incluir tamaño de muestra

¿Quién fue entrevistado?

¿Quién fue observado?

¿Llevó a cabo criterios definidos?

Razones de los Hallazgos(No Conformidades)

Razones de los Hallazgos(No Conformidades)

• El proceso no se ajusta al manual de

medio ambiente y/o a los procedimientos

del SAA.


• No se aplican los procedimientos escritos

en el proceso.

• El proceso es ineficaz.

• No se cumplen los requerimientos de ISO

14001:2004

Cuando Registre No Conformidades….Cuando Registre

No Conformidades….

•Establezca los hechos: obtenga ayuda del

auditado, discuta inquietudes y verifique.

• Recoja toda la evidencia disponible: observación

exacta.


exacta.

• Declare cuándo, dónde, qué, porqué y quién.

• Los auditores deben asegurarse que el informe

de no conformidad sea exacto, conciso y fácil de

leer.

Programa Anual de Auditoria

D A

Clausula Elemento

4.1 Requisitos Generales X

4.2 Política Ambiental X

4.3 Planificación X

4.3.1 Aspectos Ambientales X

4.3.2 Requisitos Legales y Otros Requisitos X

4.3.3 Objetivos, Metas y Programa (s) X

AU

DIT

OR

IA E

XT

ER

NA

IS

O 1

40

01

:20

04

MarzoEnero Febrero Shift

ISO 14001:2004

Programa Annual de Auditorias 2008

Deciembre

2008

Scope: Todos los Procesos del SAA

NoviembreJulio Agosto Septiembre OctubreAbril Mayo

Audit Criteria: ISO 14001:2004

Junio


4.4 Implementación y Operación X

4.4.1Recursos, Funciones,Responsabilidades y

autoridad X

4.4.2 Competencia, Formación y Toma de concienciaX

4.4.3 Comunicación X

4.4.4 Documentación X

4.4.5 Control de Documentos X

4.4.6 Control Operacional X

4.4.7 Preparación y Respuesta ante Emergencias X

4.5 Verificación X

4.5.1 Seguimiento y Medición X

4.5.2 Evaluación del cumplimiento Legal X

4.5.3 No Conformidad, Acción Correctiva y Prev X

4.5.4 Control de los Registros X

4.5.5 Auditoria Interna X

4.6 Revisión por la Dirección X

Auditoria Interna ISO 14001:2004 Preparado por: _______________________ Fecha: ____________ Firma : _________________

ISO Coordinator

Auditoria Interna de Seguimiento

Aprobado por::________________________ Fecha : ____________ Firma : ________________

Auditoria Externa

AU

DIT

OR

IA E

XT

ER

NA

IS

O 1

40

01

:20

04

Nota: Este programa puede ser sujeto a cambios de acuerdo a los resultados de auditorias.

Rep. de la Direccion

Coordinador de ISO 14001

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