Audit Emp Comp Mutual

Audito

Gerencia Administracin de Riesgos

Documento N 2

Programa de Control de Riesgos Operacionales V.2.0

ra Programa Empresa Competitiva0

Documento con Revisin 2.05 del 31.05.2005

1Gerencia Administracin de Riesgos

Auditora Programa Empresa Competitiva

INSTRUMENTO DE AUDITORIA EN TERRENO

PROGRAMA EMPRESA COMPETITIVA

PEC V2.0

MUTUAL DE SEGURIDAD C.CH.C. Empresa Nmero de Adherente Actividad Econmica Direccin Empresa Comuna Cotizacin Genrica Nombre Centro de Trabajo auditado Nombre Ejecutivo Mximo Cargo Nombre Coordinador Telfono Coordinador e-mail Coordinador

Fecha de firma protocolo Fecha de inicio programa Periodo de la auditora Fecha de inicio de la auditora Porcentaje final auditora anterior

Masa promedio trabajadores (semestre) N Accidentes (semestre) Das Perdidos (semestre)

Nombre del experto que realiza auditora Nombre Jefe del Departamento Nombre de la Agencia

Observaciones:



Modulo 1: Comit Ejecutivo

Preguntas

Acciones Orientacin en la evaluacin Criterio Evaluacin

1.1 Poltica de la empresa

1.1.1 Existe una Poltica de Prevencin de Riesgos en la Empresa?

Elaborar por escrito una Poltica de Prevencin de Riesgos, en la empresa que establezca el compromiso de control de los riesgos en las operaciones, el cumplimiento legal y el mejoramiento continuo.

Debe haber un documento con la poltica de PRP de la empresa que est disponible al auditor. (SI NO) 30

1.1.2. Est la Poltica aprobada y firmada por el mximo ejecutivo de la empresa?

El mximo Ejecutivo de la empresa debe aprobar y firmar la poltica de Prevencin de Riesgos.

Verificar documento en que el Ejecutivo mximo de la empresa aprueba la poltica, en el cual adems debe estar estampada su firma dando as validez a ste.

(SI NO) 20

1.1.3 La Poltica se ha difundido a todos los empleados de la organizacin?

La organizacin debe divulgar a todos los empleados en la mejor forma, generando conocimiento y conciencia de sta.

Consultar a diferentes trabajadores por la poltica, evaluar el conocimiento y conciencia de sta. (Consultar a lo menos a tres trabajadores y verificar publicacin)

(SI NO) 20

1.2 Acciones del Comit Ejecutivo de Control de Riesgos

1.2.1 Esta constituido el Comit Ejecutivo de control de Riesgos de la empresa?

Constituir el Comit Ejecutivo de Control de Riesgos Operacionales.

Verificar la documentacin de constitucin del comit. (SI NO)

25

1.2.2 Se realizan mensualmente reuniones de seguimiento y control del programa?

Realizar reunin mensual de seguimiento y control del programa. Seguimiento: A los acuerdo levantados por el Comit Ejecutivo. Control: - Cumplimiento de las actividades del Programa.

- Investigacin de accidentes. - Actas del Comit Paritario - Objetivos del Programa

Verificar: - Actas mensuales de reunin - Que est en las actas explicito el

seguimiento y control al desempeo del programa, as como a los accidentes y a las medidas de control de riesgos emitidas.

Verificar la totalidad de los registros (Un acta por cada mes del periodo evaluado, para indicar si)

(SI NO) 40

-

1.2.3 Es firmada por algn ejecutivo de la empresa la DIAT/DEP(denuncia individual de accidente del trabajo o de enfermedad profesional), cuando ocurre un accidente o enfermedad profesional?

Establecer un procedimiento escrito para la firma de la DIAT o DEP y designar a un responsable.

Revisar procedimiento y DIATs, verificar firma.

(0 100% -NC) 20

1.2.4 Es entrevistado el trabajador que sufre un accidente, por un ejecutivo designado por el Comit Ejecutivo?

Realizar la entrevista al accidentado una vez que vuelve al trabajo.

Informe de entrevista, una vez que se reintegre a sus labores. (0 100% -NC)

15

1.2.5 Realiza el Comit Ejecutivo inspecciones semestrales a las instalaciones?

Realizar una inspeccin semestral a las instalaciones y equipos.

Informe de inspeccin semestral de uno de los ejecutivos. (0 100% -NC) 20

1.2.6 Realiza el Gerente General inspecciones a sus instalaciones?

El Gerente General, deber realizar una visita anual a las instalaciones.

Informe de inspeccin anual del Gerente General o en caso de situaciones justificadas de un ejecutivo designado para esta funcin (Preferentemente deber ser el Presidente del Comit Ejecutivo)

(SI NO -NC) 20



Modulo 2: Comit Paritario de Higiene y Seguridad

Preguntas


2.1 Funciones del Comit Paritario

2.1.1 Se encuentra constituido elComit Paritario de Higiene ySeguridad?

Constituir el Comit Paritario de Higiene ySeguridad

Solicitar el acta de constitucin del Comit. Si no presentan el acta de constitucin no seadjudica el puntaje.

(SI NO NC)) 20

2.1.2 El Comit Paritario, posee unprograma de actividades dePrevencin de Riesgos?

Establecer un programa de actividades. Debe presentar un programa o a lo menos uncronograma de trabajo vigente con lasactividades a realizar por el Comit Paritario.

(SI NO NC) 30

2.1.3 Se realizan y llevan actas delas reuniones mensuales delComit Paritario de Higiene ySeguridad?

Realizar las reuniones mensuales y llevar actasde ellas.

Debe presentar las actas mensuales queregistran las reuniones que corresponde realizaren el periodo evaluado.

(0 100% -NC) 30

2.1.4 Los miembros representantesde los trabajadores en el ComitParitario, acreditan un cursosobre Prevencin de Riesgos?

Capacitar a los miembros representantes de lostrabajadores, a travs de un curso deOrientacin en Prevencin de Riesgos.

Mostrar certificacin de curso PRP de cada unode los miembros representantes de lostrabajadores, emitido por alguna institucinvlida conforme al DEC 54.

(0 100% -NC) 20

2.1.5 Investiga el Comit Paritario lascausas de los accidentes deltrabajo y enfermedadesprofesionales que se produzcanen la empresa?

Investigar las causas de los accidentes deltrabajo y enfermedades profesionales que seproduzcan en la empresa.

Debe presentar informes de investigacin deaccidentes o enfermedades segn corresponda,de todos los accidentes y enfermedadesocurridos en el periodo evaluado. Lainvestigacin y el informe deben estarrealizados por el C.P.

(0 100% -NC) 25

2.1.6 Se lleva un registro cronolgicode los accidentes ocurridos?

Llevar registro de los accidentes ocurridos en laempresa

Presentar listado de accidentes con fecha deocurrencia y en orden cronolgico.

(0 100% -NC) 15

2.1.7 Se hacen llegar las actas dereuniones al comit Ejecutivo?

Se debe hacer llegar una copia del acta dereunin al presidente del Comit Ejecutivo.

Acta de recepcin por secretaria, o el mismopresidente del Comit Ejecutivo. (0 100% -NC)

15

2.2 Difusin de la Prevencin de Riesgos

2.2.1 El Comit Paritario, difunde ypromueve sus actividades einforma las medidas dePrevencin de Riesgos?

Difundir sus actividades y realizar seguimientosa sus acuerdos.

Presentar en medio de publicacin, acta deltima reunin, as como, medidas de controlde prevencin de riesgos y seguimiento deellas. Otra forma igualmente efectiva.

(SI NO NC) 15

2.2.2 El Comit Paritario, realizaseguimiento de las actividadesacordadas en sus reuniones?

Difundir sus actividades y realizar seguimientosa sus acuerdos.

Verificar medidas de seguimiento que puedenestar en informe(s) o en acta(s) del CP

(SI NO NC) 15

2.2.3 El Comit Paritario, promuevela capacitacin ocupacional de lostrabajadores?

Promover la capacitacin de los trabajadores Presentar en medio de difusin, promocin delprograma de capacitacin o hacer reunionescon trabajadores para motivar a lacapacitacin. Revisar en actas de reunin o informe especial:

- El seguimiento a las capacitacinrealizada.

- Sugerencias de capacitacinacorde a la realidad de la empresao centro de trabajo.

(SI NO NC) 15



Modulo 3: Supervisores Ver anexo para evaluacin individual. Al Evaluar a cada supervisor hacerlo con

si o no, y luego definir el porcentaje de supervisores que cumple con la actividad.

Preguntas


3.1 Obligatoriedad de informar

3.1.1 El Supervisor realiza induccin e instruye al personal recin contratado o ingresado a su rea, acerca de los riesgos asociados a su actividad y de los controles aplicados por la empresa?

Instruir al personal recin contratado o ingresado a su rea, acerca de los riesgos asociados a su actividad y de los controles aplicados por la empresa.

Informe de instruccin acerca de los riesgos. En ste debe constar como mnimo la fecha en que se llev a cabo, la firma del trabajador, la firma(s) del(os) relator(es), y los temas tratados.

(0 100% -NC) 10

3.1.2 El supervisor realiza, instruccin laboral a sus trabajadores?

Estructurar y realizar charla operacional a todos los trabajadores.

Informe de charlas realizadas por el Supervisor a sus trabajadores. (0 100% -NC)

10

3.2 Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos

3.2.1 Estn identificados los peligros en cada rea de trabajo?

Elaborar un programa de identificacin de peligros por rea de trabajo.

Verificar un inventario de peligros por supervisor

(0 100% -NC) 5

3.2.2 Se evalan y priorizan los riesgos de los peligros identificados?

Establecer un mtodo cualitativo y/o cuantitativo para el anlisis y evaluacin de riesgos.

Verificar la existencia de un mtodo para evaluar cualitativa y/o cuantitativamente los riesgos. As como la existencia de un inventario de riesgos.

(0 100% -NC) 5

3.2.3 El Supervisor participa de la elaboracin del inventario de riesgos crticos del rea bajo su responsabilidad?

Apoya la elaboracin del inventario de riesgos crticos bajo su responsabilidad

Verificar la participacin del supervisor en las actividades 3.2.1 y 3.2.2. (0 100% -NC)

10

3.2.4 Tiene un sistema de control para los riesgos clasificados como crticos o significativos, en el cual haya participado plenamente?

Elaborar un programa para el control de los riesgos crticos o significativos, definiendo claramente responsables y plazos de ejecucin.

Verificar y evaluar el establecimiento de un programa, que cuente con medidas de control de aquellos riesgos crticos identificados y que est claramente estipulado los responsables y plazos de ejecucin.

(0 100% -NC) 10

3.2.5 Se realiza revisin peridica del inventario de riesgos crticos?

Planificar la revisin peridica de los inventarios de riesgos, para mantenerlo actualizado.

Verificar la revisin peridica de los peligros, su evaluacin del riesgo, as cmo actualizar el inventario de tareas criticas., todo esto con la participacin plena del supervisor (Actividades. 3.2.1 a la 3.2.4) Revisar especialmente que el documento tenga inscrito el siguiente texto Revisado por:, el nombre, la firma y fecha de revisin.

(0 100% -NC) 10

3.2.6 Tiene y aplica procedimientos de anlisis de las tareas crticas?

Elaborar procedimientos para el anlisis de las tareas crticas.

Verificar la existencia de todos los procedimientos escritos de acuerdo al nmero de riesgos crticos. De no estar todos, verificar que se est trabajando en su confeccin, con la participacin del supervisor.

(0 100% -NC) 5

3.2.7 Existen autorizaciones de trabajo para garantizar el control preventivo de las operaciones de alto riesgo?

Elaborar permisos de trabajo para operaciones de alto riesgo.

Verificar la existencia de permisos de trabajo para aquellas actividades criticas que lo ameriten.

(0 100% -NC) 10



3.3 Inspecciones Planeadas e Investigacin de Accidentes

3.3.1 Existe un Programa de

inspecciones planeadas, de acuerdo a la priorizacin de los riesgos asociados en su rea de trabajo coherente con el inventario de riesgos crticos?

Elaborar un programa de inspecciones planeadas de acuerdo a la priorizacin de los riesgos asociados en su rea de trabajo.

Verificar programa de inspecciones de cada supervisor, y los correspondientes informes. Para la asignacin de puntaje verificar la coherencia del inventario de riesgos crticos y el programa de inspecciones.

(0 100% -NC) 10

3.3.2 El supervisor investiga los accidentes con tiempo perdido que ocurren bajo su rea de responsabilidad?

Investigar todos los accidentes con tiempo perdido que ocurran bajo su rea de responsabilidad

Verificar existencia de todos los informes de investigacin de accidentes, de acuerdo al numero de accidentados del periodo evaluado; los que deben estar realizados por el supervisor responsable del trabajador accidentado.

(0 100% -NC) 10

3.3.3 El supervisor investiga los cuasiaccidentes que ocurren bajo su rea de responsabilidad?

Investigar todos los cuasiaccidentes que ocurran bajo su rea de responsabilidad

Verificar la existencia de investigaciones de cuasiaccidentes realizadas por cada supervisor en el periodo evaluado. Todo supervisor debe realizar al menos una investigacin en el periodo evaluado.

(0 100% -NC) 5

3.3.4 El supervisor se preocupa por implementar las recomendaciones de los informes de las inspecciones e investigacin de accidentes.?

Debe de haber especial preocupacin del supervisor correspondiente en que se implementen las recomendaciones realizadas en los informes indicados

Verificar la implantacin de las recomendaciones realizadas en los informes correspondientes (0 100% -NC) 10

3.4 Documentacin

3.4.1 Se modifican los procedimientos documentados cuando existan cambios que se hayan producido con motivo de las acciones correctivas y preventivas?

Implementar y registrar todos los cambios necesarios en los procedimientos de trabajo que se puedan derivar de acciones preventivas y correctivas.

Verificar la modificacin a algn procedimiento por causa de acciones preventivas o correctivas. (0 100% -NC)

5

3.4.2 El Supervisor posee documentos que respalden debidamente sus actividades contempladas en el programa?

- Charlas de Induccin - Charlas de Instruccin Laboral (Art.21 /DS 40 - Inspecciones Planeadas - Investigacin de Accidentes - Inventario de riesgos crticos

Elaborar documentos para el respaldo de las actividades.

Verificar que el supervisor tenga respaldo escrito de las diferentes actividades que realice. (Charlas, inspecciones, investigaciones, etc.)

(0 100% -NC) 5

3.4.3 La documentacin de las actividades se encuentra disponible y debidamente almacenada?

Establecer un debido almacenamiento de la documentacin que respalda las actividades realizadas.

Verificar que la documentacin est disponible y almacenadas en lugares seguros y de fcil acceso. (0 100% -NC)

10



Modulo 4: Capacitacin y Competencias

Preguntas


4.1 Capacitacin ocupacional

4.1.1 Se determinan las necesidades de capacitacin considerando los riesgos a los que estn expuestos los trabajadores?

Determinar las necesidades de capacitacin de los trabajadores

Se debe realizar anlisis de capacitacin derivado del inventario de riesgos crticos por actividades. (SI NO) 25

4.1.2 Existe un programa de capacitacin en materias de prevencin de riesgos?

Confeccionar un programa de capacitacin Se debe contar con un programa de capacitacin anual, el cual debe incluir tanto temas tcnicos propios de la Actividad como lo relacionado a PRP.

(SI NO) 25

4.1.3 Contempla el programa capacitacin dirigida a los ejecutivos?

Realizar acciones de Capacitacin especficas para Ejecutivos

Por lo menos un ejecutivo debe participar de los cursos de capacitacin y debe haber registro de su asistencia.

(SI NO) 10

4.1.4 Contempla el programa capacitacin dirigida a los Supervisores?

Realizar acciones de Capacitacin definidas para Supervisores

Cada trimestre debe haber un calendario de capacitacin donde deben participar los supervisores.

(SI NO) 10

4.1.5 Contempla el programa capacitacin dirigida a los Trabajadores?

Realizar Capacitacin a los Trabajadores, para que realicen sus tareas forma correcta.

Los centros de trabajo que tengan mas de 100 personas, deben tener capacitacin en al menos el 15% del personal en el semestre y aquellos centros con menos de 100 personas deben tener en el semestre capacitacin en al menos el 20% del personal.

(SI NO) 15

4.1.6 Se lleva un registro del personal capacitado, la materia y la entidad o persona natural que efectu la capacitacin o el entrenamiento?

Llevar un registro de capacitacin La Empresa debe presentar los certificados de capacitacin emitidos por la entidad que realiz la actividad. En caso de tratarse de capacitacin interna se deben revisar los listados de asistencia firmados por los asistentes.

0 100% 25

4.1.7 Se realiza evaluacin de las actividades de capacitacin para identificar desviaciones en los desempeos?

Realizar evaluacin de las actividades de capacitacin, y establecer actividades para corregir las desviaciones respecto de la planificado.

Revisar informe de la persona responsable, donde se debe analizar el seguimiento de lo programado en el trimestre v/s lo realizado. (SI NO)

20



Modulo 5: Condiciones de Trabajo Area Construccin

Preguntas


5.1. Condiciones Generales de Seguridad (Construccin)

5.1.1 (Cnst)

Existe control de acceso del personal (general) a los centros de trabajo (Obras)?

Establecer procedimientos para el control de acceso, tanto del personal general como vehculos al interior de la faena.

Verificar el cumplimiento de los procedimientos respectivos

0 - 2 NC

5.1.2 (Cnst)

Se realiza un control en los cierres perimetrales a la faena?

Establecer programa de inspecciones (Cronograma), estado de los cierros, muros perimetrales, taludes adyacentes, cortes y contenciones realizadas

Verificar cumplimiento del programa (Cronograma ) de inspecciones.

0 - 2 NC

5.1.3 (Cnst)

Se controlan los riesgos asociados a la ubicacin del centro de trabajo (emplazamiento)?

Estn identificados y se controlan a travs de programas de inspecciones los riesgos respectivos

Verificar cumplimiento de las recomendaciones 0 - 2 NC

5.1.4 (Cnst)

Se realiza control de procreacin de insectos, roedores y otras plagas?

Establecer un programa de control de vectores biolgicos (ratas, mosquitos, hongos, etc.)

Verificar programa de control y su cumplimiento 0 2

NC

5.2 Superficies de Trabajo (Altura) (Construccin)

5.2.1 (Cnst)

Las escalas de mano estn fabricadas segn especificaciones tcnicas?

Fabricar escalas de mano segn especificaciones entregadas en guas tcnicas de MUSEG..

Observacin en terreno. 0 2 NC

5.2.2 (Cnst)

Las escalas de mano se encuentran afianzadas en sus apoyos inferior y superior?

Se deben afianzar las escalas de mano en apoyos superior e inferior.


5.2.3 (Cnst)

Existen procedimientos para armado, uso y desarme de los andamios?

Se debe realizar un procedimiento de trabajo para andamios.

Verificar procedimiento. 0 2 NC

5.2.4 (Cnst)

Si los andamios son arrendados, se exige al proveedor una certificacin de que los andamios cumplen con la norma para el uso requerido?

Exigir clasificacin al propietario o arrendador. Verificar registros en bodega. 0 2 NC

5.2.5 (Cnst)

Se inspeccionan los andamios en forma peridica?

Inspeccionar peridicamente los andamios. Revisar los instrumentos donde se registraron las recomendaciones obtenidas de las inspecciones de los supervisores.

0 2 NC

5.2.6 (Cnst)

Existen lneas de vida en zonas de trabajo con carencias de puntos estructurales resistentes para el aseguramiento de la sujecin del cinturn de seguridad?

Verificar la correcta instalacin y uso de las lneas de vida en toda zona de trabajo con carencia de puntos estructurales inmediatos capaces de resistir solicitaciones por cadas libres de personas.

Observacin en terreno.

0 2 NC

5.2.7 (Cnst)

Las zonas perimetrales de la edificacin, los vanos de fachadas, cajas de ascensores, pasadas de losas y cajas escalas, estn protegidos?

Se deben proteger vanos de fachada, cajas ascensores, cajas escalas, pasadas de losas y todo lugar que constituya un riesgo de cada desde altura.


0 2 NC

5.2.8 (Cnst)

El rea prxima a los lugares de apoyo de escalas, andamios y otros, se encuentran libres de obstculos?

Mantener libres de obstculos las reas de trabajo y trnsito.




5.2.9 (Cnst)

Las zonas de trabajo y de trnsito se encuentran con iluminacin adecuada?

Mantener iluminacin adecuada segn los trabajos que se desarrollen en la zona.


5.2.10 (Cnst)

Se delimitan las zonas de trabajo que expongan a peligros a los trabajadores y otros?

Delimitar en forma eficiente las zonas de alto riesgo.


5.2.11 (Cnst

Tienen pasa manos las escaleras?

Verificar que las escaleras posean pasa manos.

Observacin en terreno 0 2 NC

5.3 Baos, Comedores, Otros. (Construccin)

5.3.1 (Cnst)

Existen comedores y guardarropa en cantidad suficiente para el personal de la obra?

Mantener comedores y guardarropas en cantidad suficiente para el personal.


5.3.2 (Cnst)

Existen baos en cantidad suficiente para el personal de la obra?

Mantener y disponer de baos en cantidad suficiente para el personal.


5.3.3 (Cnst)

El calentador de agua a gas para las duchas, se encuentra instalado fuera del recinto, en lugar ventilado y con descarga de gases al exterior?

Instalar el calentador de agua a gas fuera del recinto de las duchas, en lugar ventilado y con descarga de gases al exterior.

Observacin en terreno

0 2 NC

5.3.4 (Cnst

Existen Servicios Higinicos independientes y separados para hombres y mujeres?

Verificar que existan Servicios Higinicos independientes y separados para hombres y mujeres.


5.3.5 (Cnst

Los servicios higinicos se encuentran en buen estado de - Funcionamiento - De limpieza - De control de plagas?

Verificar que los Servicios Higinicos se encuentran en buen estado de funcionamiento, limpieza y control de plagas.


0 2 NC

5.3.6 (Cnst)

Cumplen los servicios higinicos con la cantidad de: - Excusados - Lavatorios - Duchas

de acuerdo al nmero de personas que laboran por turno?

Verificar que el nmero de artefactos de los servicios higinicos corresponde a lo que establece el Decreto 594 Art. 23


0 2 NC

5.3.7 (Cnst

Existe un recinto destinado a vestuario para las actividades que lo requieren?

Contar con un recinto de uso exclusivo para el cambio de ropa.


5.3.8 (Cnst

Existen casilleros guardarropa, en buenas condiciones, bien ventilados y en nmero igual al de las personas que requiere cambio de ropa?

Verificar que existen casilleros guardarropa, en buenas condiciones, bien ventilados y en nmero igual al de las personas que requiere cambio de ropa.


0 2 NC

5.3.9 (Cnst

El comedor posee piso de material slido y de fcil limpieza?

Dotar al comedor de piso de material slido y de fcil limpieza.




5.3.10 (Cnst

En el caso que los trabajadores deban llevar su comida al inicio del turno de trabajo, el comedor cuenta con un sistema de refrigeracin, cocinilla, lavaplatos y sistema de energa elctrica?.

Dotar el comedor con un sistema de refrigeracin, cocinilla, lavaplatos y sistema de energa elctrica.


0 2 NC

5.3.11 (Cnst

El comedor est provisto con mesas y sillas con cubierta de material lavable?

Dotar el comedor con mesas y sillas con cubierta de material lavable.


5.4 Instalacin elctrica provisoria (Construccin)

5.4.1 (Cnst)

El proyecto fue realizado por un instalador autorizado?

Contratar instalador autorizado. Verificar proyecto. 0 3 NC

5.4.2 (Cnst)

Los tableros cuentan con elementos identificados y protector diferencial?

Incorporar protector diferencial al tablero e identificar cada elemento o circuito.


5.4.3 (Cnst)

En terreno, existen tableros provisorios de acuerdo a necesidades del centro de trabajo?

Mantener la cantidad de tableros provisorios segn necesidad de la Obra.


5.4.4 (Cnst)

Los conductores estn instalados por va area y sujetos por aisladores?

Instalar los conductores por va area y sujetarlos con aisladores.


5.4.5 (Cnst)

Las extensiones poseen enchufes macho y/o hembra o conectores en buenas condiciones?

Colocar enchufes machos y hembras a las extensiones y conectores en buenas condiciones.


5.4.6 (Cnst)

Los equipos, extensiones y/o herramientas elctricas, son alimentados a travs de conductores normados y en buenas condiciones?

Chequear y retirar de obra, todo conductor elctrico no autorizado por norma.


0 2 NC

5.4.7 (Cnst)

Las instalaciones elctricas provisorias y equipos que se emplean en obras se inspeccionan regularmente?

Inspeccionar regularmente instalaciones elctricas y equipos.

Verificar inspecciones 0 2 NC

5.5 Disposicin de residuos industriales lquidos y slidos (Construccin)

5.5.1 (Cnst)

Las empresas que realizan el transporte, tratamiento y/o Eliminacin final de los residuos industriales lquidos, cuentan con la Autorizacin del Servicio de Salud?

Verificar que las empresas que realizan el transporte, tratamiento y/o Eliminacin final de los residuos industriales lquidos, cuentan con la Autorizacin del Servicio de Salud.

Verificar documento del Servicio de Salud local que autorice a la empresa contratada en el transporte, tratamiento y/o disposicin de los residuos.

0 2 NC

5.5.2 (Cnst)

Las empresas que realizan el transporte, tratamiento y/o Eliminacin final de los residuos industriales slidos, cuentan con la Autorizacin del Servicio de Salud?

Verificar que las empresas que realizan el transporte, tratamiento y/o Eliminacin final de los residuos industriales slidos, cuentan con la Autorizacin del Servicio de Salud.

Verificar documento del Servicio de Salud local que autorice a la empresa contratada en el transporte, tratamiento y/o disposicin de los residuos. 0 2

NC



5.6 Maquinaria, equipos y herramientas (Construccin)

5.6.1 (Cnst)

Los equipos y maquinarias tienen sus protecciones y sistemas de seguridad instalados?

Mantener todos los equipos y maquinarias con protecciones y sistemas de seguridad instalados.


5.6.2 (Cnst)

Las maquinarias, equipos, vehculos, etc. cuentan con sistema de llave-candado que limite su funcionamiento?

Verificar que las maquinas, equipos, vehculos, etc. cuenten con el sistema llave-candado.


5.6.3 (Cnst)

El entorno de operacin de la maquinaria y equipo: se mantiene ordenado, limpio de obstculos y restringida de la circulacin de personas ajenas al trabajo?

Mantener segregadas, sealizadas y libres de obstculos las zonas de trabajo


0 2 NC

5.6.4 (Cnst)

Se mantiene informe (reporte) de mantencin de cada mquina y equipo al da?

Mantener bitcora de cada mquina, preferentemente en ella.

Revisar registros de mquinas 0 2 NC

5.6.5 (Cnst)

Los procedimientos de trabajo para las diversas maquinarias y equipos se encuentran operativos?

Realizar procedimientos de trabajo para maquinarias y equipos.

Revisar procedimientos 0 2 NC

5.6.6 (Cnst)

El operador de la maquinaria o equipo, est calificado para realizar sus funciones?

Calificar tcnicamente a los operadores de maquinarias y equipos.

Ver licencia de operadores. Ver certificado de capacitacin. 0 2

NC

5.6.7 (Cnst)

La maquinaria mvil tienen en funcionamiento sus alarmas y sealizaciones acsticas y luminosas?

Mantener en funcionamiento alarmas y sealizaciones acsticas y luminosas.


5.6.8 (Cnst)

Existe la sealizacin de las zonas de trabajo necesarias para la operacin de las maquinarias y equipos mviles?

Sealizar y demarcar las zonas de trabajo. Observacin en terreno. 0 2 NC

5.6.9 (Cnst)

La maquinaria y equipos cuenten con sus sistemas o dispositivos de seguridad en buen estado?

Verificar la instalacin y uso de dispositivos de seguridad


5.7. Talleres en general Construccin)

5.7.1 (Cnst)

Estn los lugares de trabajo sealizados de acuerdo a los riesgos existentes?

Verificar que los lugares de trabajo dispongan de sealizacin acorde a los riesgos existentes.


5.7.2 (Cnst

Se mantienen demarcadas las vas de trnsito y/o contorno de maquinarias?

Verificar que exista la demarcacin de las vas de trnsito y el contorno de mquinas y equipos.


5.7.3 (Cnst

Existen procedimientos para el almacenamiento de materiales peligrosos?

Elaborar procedimientos para el almacenamiento de materiales.

Verificar procedimiento. 0 2 NC

5.7.4 (Cnst

Existen basureros para la disposicin de desperdicios y/o chatarras?

Dotar el recinto de la empresa de receptculos para la disposicin de: desperdicios, chatarra, basura comn y desechos orgnicos.




5.8 Oficinas (Construccin)

5.8.1 (Cnst

Estn sealizadas las puertas de vidrios, de manera de evitar que las personas choquen contra ellas?

Dotar las puertas de vidrio con material de sealizaciones.


5.8.2 (Cnst

Se mantienen los pisos, alfombras y/o revestimientos en buenas condiciones?

Mantener los pisos, alfombras y/o revestimientos en buenas condiciones


5.8.3 (Cnst

Existen en cantidad suficientes enchufes para la conexin de mquinas y/o equipo, de manera de evitar el uso de alargadores y/o triples?

Verificar que no existan alargadores, triples o arranques elctricos provisorios.


5.9 Bodegas (Construccin)

5.9.1 (Cnst)

Estn definidas las zonas de acopio de materiales a granel?

Definir y demarcar zonas de acopio de materiales.


5.9.2 (Cnst)

Las pilas, rumas, castillos presentan condiciones estables en su almacenamiento?

Verificar conformacin y su estabilidad vertical Observacin en terreno. 0 3 NC

5.9.3 (Cnst)

Existen bodegas independientes para combustibles, gases a presin, pinturas, diluyentes y aditivos?

Mantener y disponer de bodegas independientes para gases, pinturas, diluyentes y aditivos.


5.9.4 (Cnst)

Existen bodegas cerradas con estanteras en buen estado y ordenadas?

Verificar dotacin y uso de estanteras segn las necesidades


5.10. Excavaciones (Construccin)

5.10.1 (Cnst)

Cuando existe acopio de materiales, ste se deposita a una distancia mnima de 0,50 m del borde de la excavacin?

Acopiar material a una distancia superior a 0,50 m. del borde de la excavacin.


5.10.2 (Cnst)

Se inspeccionan diariamente las excavaciones?

Inspeccionar las excavaciones antes de ingresar a ellas

Observacin en terreno y evidencias en informes de reportes de las inspecciones a excavaciones?.

0 2 NC

5.10.3 (Cnst)

Cundo existe trnsito de maquinaria, vehculos y/o faenas que produzcan vibracin, percusin o trepidacin, stas se encuentran a una distancia al borde de la excavacin de 1,5 veces su profundidad?

Mantener el trnsito de maquinarias a una distancia del borde superior de 1,5 veces su profundidad.


0 2 NC

5.10.4 (Cnst)

Se respetan los taludes naturales del terreno?

Evaluar con el profesional de la obra. Observacin en terreno. 0 3 NC

5.10.5 (Cnst)

Para el trnsito de personas y/o materiales, se cuenta con pasarelas?

Confeccionar pasarelas sobre las excavaciones para permitir el trnsito de personas y materiales.


5.10.6 (Cnst)

Para el ingreso y la evacuacin de las excavaciones, se cuenta con escalas a no ms de 15 m entre ellas?

Habilitar escalas para ingresar y evacuar las excavaciones a una distancia mxima de 15 mts. entre ellas.


5.10.7 (Cnst)

Las excavaciones se encuentran sealizadas y protegidas?

Sealizar y proteger bordes de las excavaciones.




Modulo 6: Elementos de Proteccin Personal

Preguntas


6.1 Uso de Elementos de Proteccin Personal

6.1.1 Se realiza identificacin de las necesidades de Elementos de Proteccin Personal, de acuerdo a los riesgos a que est expuesto el personal?

Realizan un estudio de las necesidades de Elementos de Proteccin Personal, de acuerdo a los riesgos a que est expuesto el personal apoyndose, por ejemplo, en el inventario de riesgos.

Respaldar mediante un documento que indique los EPP a usar en cada tarea especfica que se realiza en el centro de trabajo. (SI NO NC)

10

6.1.2 Se cuenta con un registro para la entrega y reposicin de los Elementos de Proteccin Personal?

Elaborar y mantener un registro para la entrega y reposicin de los Elementos de Proteccin Personal

Verificar registro (SI NO NC)

15

6.1.3 Se cuenta con un procedimiento para el uso y mantencin de los Elementos de Proteccin Personal?

Elaborar y mantener un procedimiento para el uso y mantencin de los Elementos de Proteccin Personal

Verificar procedimiento escrito, y su cumplimiento de lo establecido en este (SI NO NC)

10

6.1.4 Los Elementos de Proteccin Personal, son de calidad certificada?

Establecer como norma que la unidad de Adquisiciones de la empresa, adquiera los Elementos de Proteccin Personal, con calidad certificada por algn organismo autorizado.

Verificar certificacin impresa en el EPP o documento de dicha certificacin. (SI NO NC)

10

6.1.5 Se sealiza en forma visible y permanente la necesidad de uso de Elementos de Proteccin Personal cuando sea necesario?

Instalar sealizaciones sobre el uso de los elementos de proteccin personal, en lugares visibles y donde sea necesario.

Verificar en terreno. (SI NO NC)

10

6.1.6 Se instruye a los trabajadores, en el uso y mantencin de los elementos de proteccin personal?

Capacitar a los trabajadores en el uso y mantencin de los elementos de proteccin personal.

Verificar mediante asistencia o realizacin de cursos o charlas sobre EPP. (SI NO NC)

10

6.1.7 El supervisor controla el uso de los elementos de proteccin personal?

Verificar constantemente el uso de los elementos de proteccin personal por parte de los trabajadores.

Debe haber informes de observacin al uso de EPP. (SI NO NC)

15



Modulo 7: Disposiciones Legales y Otros

Preguntas


7.1 Reglamento interno de orden, higiene y seguridad

7.1.1 Existe un Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad actualizado?

Confeccionar Reglamento Interno de Orden Higiene y Seguridad.

Verificar la existencia del Reglamento Interno de Orden Higiene y Seguridad. (SI NO) 5

7.1.2 El Reglamento fue registrado por la inspeccin del trabajo?

Cumplir con requisito del marco legal Verificar que en el centro de trabajo auditado exista una copia con el timbre de la inspeccin del trabajo.

(SI NO) 5

7.1.3 El Reglamento fue visado oficialmente por el Servicio de Salud local?

Cumplir con requisito del marco legal. Verificar que en el centro de trabajo auditado exista una copia con el timbre del Servicio de Salud local.

(SI NO) 5

7.1.4 El Reglamento Interno es entregado a todos los trabajadores?

Llevar un registro al da de la entrega del Reglamento Interno.

Llevar un registro al da de la entrega del Reglamento Interno, en el que conste la entrega mediante la firma del trabajador.

(SI NO) 8

7.1.5 Se lleva un registro escrito y firmado por el trabajador de que fue informado de los riesgos Laborales?

Llevar un registro de la obligacin de informar los Riesgos Laborales

Llevar un registro de la obligacin de informar los Riesgos Laborales, en el que conste la instruccin dada mediante la firma del trabajador

(SI NO) 8

7.2 Departamento de Prevencin de Riesgos

7.2.1 Existe un Departamento de Prevencin de Riesgos en la empresa?

Formar el Departamento de Prevencin de Riesgos Profesionales.

Verificar su existencia, si correspondiere. (SI NO NC) 8

7.2.2 El nmero de jornadas del experto en prevencin de riesgos para asesorar a la empresa se ajusta a la reglamentacin legal vigente?

Cumplir con las jornadas de asesora del Experto de acuerdo a Disposicin Legal

Verificar mediante un documento que lo avale. (SI NO NC)

8

7.2.3 Mantiene la empresa las estadsticas semestralmente (Tasa de Siniestralidad; Tasa de Accidentabilidad; Tasa de Gravedad; Tasa de Frecuencia)?

Mantener actualizadas las estadsticas de accidentes y enfermedades profesionales.

Verificar estadsticas internas o listados de accidentados, fecha de ingreso, alta y numero de das perdidos (SI NO NC)

4

7.2.4 Se cumple con las medidas de higiene y seguridad en el trabajo que prescriben el Departamento de Prevencin de Riesgos ?

Cumplir las recomendaciones del Departamento de Prevencin de Riesgos

Verificar cumplimiento a recomendaciones de actividades de PRP del D.P.R. (SI NO NC)

8

7.2.5 Se cumple con las medidas de higiene y seguridad en el trabajo que prescriben la Mutual y los Organismos Fiscalizadores?

Cumplir las recomendaciones de la Mutual y de los Organismos Fiscalizadores

Ver recomendaciones de inspecciones e informes haciendo seguimiento al cumplimiento.

(SI NO NC) 5

7.3 Procedimientos

7.3.1 El Departamento de PRP, el Coordinador del Programa y/o la supervisin del rea establecen y mantienen procedimientos para que los documentos legales sean adecuadamente identificados?

Establecer un procedimiento para clasificar documentos legales y permitir su accesibilidad.

Verificar existencia del procedimiento. Verificar su aplicacin. (SI NO)

8

7.3.2 La documentacin es correctamente almacenada para fines legales (respaldo legal ante demandas); por parte del Dpto. de PRP, el Coordinador del programa y/o la supervisin del rea ?

Establecer procedimiento para determinar el perodo de retencin de un registro.

Verificar existencia del procedimiento. Verificar su aplicacin. (SI NO)

8



Modulo 8: Plan de Emergencia

Preguntas


8.1 Plan de Emergencia

8.1.1 Existe un Plan de cmo actuarfrente a una emergencia deincendio, sismo y otros.?

Elaborar un Plan de Emergencia Verificar existencia del plan. (SI NO NC) 2

8.1.2 Existe un Coordinador del Plande Emergencia?

Designar un Coordinador del Plan deEmergencia

Verificar que exista definicin en el Plan del roldel Coordinador, y designacin con nombre yapellido.

(SI NO NC) 2

8.1.3 Se revisa peridicamente elPlan de Emergencia ?

Establecer en forma escrita, la revisinperidica del Plan de Emergencia

Verificar documento escrito que establezca , larevisin peridica del Plan de Emergencia.

(SI NO NC) 2

8.1.4 Existe una Brigada deEmergencia?

Formar una Brigada de Emergencia Verificar informe escrito de actividadesrealizadas por la brigada

(SI NO NC) 2

8.1.5 Los trabajadores conocen elPlan de Emergencia?

Dar a conocer el Plan de Emergencia a losTrabajadores

Verificar registro de capacitacin de lostrabajadores en el plan. (SI NO NC) 3

81.6 El Plan de Emergencia se haentregado por escrito a lostrabajadores?

Entregar el Plan de Emergencia a lostrabajadores

Acta firmada por trabajadores, indicandorecepcin de estos del Plan escrito. Otro medio igualmente fehaciente.

(SI NO NC) 2

8.1.7 Se realiza al menos una vez alao una prctica de evacuacin?

Realizar al menos una vez al ao una prcticade evacuacin

Verificar Informe del ltimo simulacro realizadodentro del ultimo ao. (Si corresponde)

(SI NO NC) 3

8.1.8 Existe coordinacin conBomberos, Carabineros yServicios de Urgencia?

Establecer coordinacin con Bomberos,Carabineros, y Servicios de Urgencia

Verificar respaldos que demuestren lacoordinaciones realizadas. (SI NO NC)

2

8.1.9 Existen Alarmas deemergencia?

Disponer de Alarmas de emergencia fcil deidentificar

Observar alarmas en terreno (SI NO NC) 2

8.1.10 Estn definidas e identificadaslas zonas de seguridad?

Definir e Identificar las zonas de seguridad Observar zonas en terreno (SI NO NC) 2

8.2 Proteccin contra incendios

8.2.1 Existe una llave de agua contraincendio?

Dotar el recinto de la empresa de una llave deagua contra incendios. (Red Humeda)

Observar en terreno (Si corresponde) (SI NO NC) 3

8.2.2 Existe red seca en el edificio, sicuenta con 5 pisos o ms??

Dotar el recinto de la empresa con red secacontra incendios

Observar en terreno (Si corresponde)

(SI NO NC) 3

8.2.3 Se mantienen las entradas ysalidas de la red seca con sustapas?

Mantener las entradas y salidas de la red secacon sus tapas.


8.2.4 Existe red hmeda deincendios?

Dotar el recinto de la empresa, con red hmedacontra incendios.


8.2.5 Se mantienen en buen estadolas mangueras y pitones?

Efectuar mantencin preventiva a mangueras ypitones.

Observar en terreno (Si corresponde)

(SI NO NC) 3

8.2.6 Se revisa sistemticamente elestado de las mangueras, comomnimo cada 6 meses ?

Establecer un programa de inspeccionessistemticas, para controlar el estado de lasmangueras cada 6 meses

Verificar informe de inspecciones (Si corresponde) (SI NO NC) 3

8.2.7 Se mantiene debidamentesealizada la red seca contraincendio?

Mantener sealizada la red seca contra incendioObservar en terreno (Si corresponde) (SI NO NC) 3

8.2.8 Se revisa y prueba la red, almenos una vez al ao ?

Establecer un procedimiento para la revisin yprueba de la red contra incendios.

Verificar existencia del procedimiento. Verificar su aplicacin.

(SI NO NC) 3



8.3 Detectores de Incendio

8.3.1 Existen detectores de Incendioen lugares donde requiera?

Dotar con detectores de Incendio los lugaresdonde se almacenan o manipulan sustanciaspeligrosas.

Observar en terreno (Si corresponde) (SI NO NC)

2

8.3.2 Posee un programa demantenimiento para losdetectores de Incendio ?

Establecer un programa de mantencinpreventiva para los detectores de Incendio

Verificar programa de mantencin. (Si corresponde) (SI NO NC) 2

8.4 Extintores

8.4.1 Los extintores de incendio,cumplen con el Decreto 369,sobre la certificacin ?

Verificar la Certificacin de los Extintores deIncendio.

Verificar etiquetas del extintor, contrastarlascontra el decreto 369 (SI NO)

3

8.4.2 Se cuenta con la cantidadsuficiente de extintores porttilesde Incendio, cuyo potencial deextincin est de acuerdo a lasuperficie a proteger?

Determinar la cantidad necesaria de extintoresporttiles de Incendio, de acuerdo a lasuperficie a proteger. Art. 46 DS 594/99.

Verificar informe con estudio de cantidad yubicacin de extintores.

(SI NO) 3

8.4.3 Se encuentran los extintoresporttiles instalados:

- A una altura de 1,3 m(mximo)?

- En sitios de fcil acceso - Libres de obstculos - En condiciones de mximo

funcionamiento

Elaborar Programa de inspecciones paraverificar si se cumple con la normativa. Instalar los extintores de incendio en sitios defcil acceso, claramente identificados, libres deobstculos y en condiciones de funcionamientomximo.

Observar en terreno

(SI NO NC) 3

8.4.4 Estn claramente identificadalas posiciones de los extintores,para que en caso de emergenciasea facilitada su ubicacin yacceso?

Instalar los extintores claramente identificados. Observar en terreno (SI NO)

3

8.4.5 Se someten los Extintores amantencin preventiva al menosuna vez al ao?

Realizar mantencin preventiva a los extintoresde incendio, una vez al ao.

Verificar en extintor que fecha de mantencin seencuentre vigente. (SI NO)

3

8.4.6 El personal ha sido instruidosobre el uso de extintoresporttiles?

Instruir al personal en el uso de extintoresporttiles.

Listado de asistencia con firmas de todo elpersonal instruido, y firma del o los relatores. (SI NO) 3

8.5 Vas de Escape

8.5.1 Existen vas de escape? Definir vas de escape. Observar en terreno (SI NO) 2

8.5.2 Estn debidamentesealizadas las vas de escape ?

Sealizar las vas de escape. Observar en terreno (SI NO) 2

8.5.3 Se mantienen accesibles y sinobstculos las vas de escape ?

Mantener accesibles y sin obstculos las vasde escape.

Observar en terreno (SI NO) 2

8.5.4 Las puestas de escape abrenfcilmente desde el interior?

Verificar que las puertas de escape abranfcilmente desde el interior.

Observar en terreno (SI NO) 2

8.6 Primeros Auxilios

8.6.1 Existe personal capacitado enprimeros auxilios?

Capacitar a un grupo de personas en primerosauxilios

Verificar documento que acredite competenciadel personal preparado en primeros auxilios

(SI NO) 4



Modulo 9: Control de Empresas Proveedoras de Servicios

Preguntas


9.1 Bases Administrativas Contratos

9.1.1 Dentro de las Bases de Contratos o de Propuestas para Proveedores: se consideran los ndices de siniestralidad como elemento importante de juicio, para la adjudicacin de propuestas?

Establecer en las Bases de Contratos o de Propuestas para Proveedores/contratista, que stos deben presentar en las propuestas sus ndices de siniestralidad, los cuales debieran estar "en o bajo" los rangos establecidos para la actividad econmica.

El proveedor/contratista debe proporcionar certificado con tasa de Accidentabilidad, tasa de siniestralidad y tasa de frecuencia.

(SI NO NC) 5

9.1.2 En las Bases de Contratos o de Propuestas para Proveedores Se establece la obligatoriedad de cada contratista apliquen Programa de Prevencin de Riesgos?

Establecer en las Bases de los Contratos o de Propuestas, la obligatoriedad de cada uno de ellos, de establecer un Programa de Prevencin de Riesgos alineado con el sistema y planificacin que del tema, lleve el Contratista General.

Verificar en contratos

(SI NO NC) 5

9.2 Trabajadores empresas Proveedoras/contratistas

9.2.1 Existen Contratos formales con cada Proveedor/contratista?

Suscribir un contrato formal (por escrito), de delegacin de trabajo(s), o prestacin(es) de servicio(s), entre el Contratista General y cada Proveedor/contratista.

Verificar existencia vigente de contrato entre las empresas por el servicio que el Proveedor/contratista vaya a realizar.

0 100%- NC 4

9.2.2 Se controla que cada trabajador de los Proveedores/contratista tenga Contrato de Trabajo vigente?

Verificar que cada trabajador de los Proveedores/contratista , tenga su Contrato de Trabajo vigente.

Verificar que el mandante tenga copia de los contratos de trabajo de los trabajadores de Proveedores/contratista.

0 100%- NC 4

9.2.3 Se controla que cada Proveedor/contratista haya cancelado sus Cotizaciones por concepto de la Ley 16.744?

Establecer un control que confirme que los Proveedores/contratista cancelan las imposiciones Previsionales, de Salud y Cotizacin por Ley 16.744

Verificar planillas de pago de cotizaciones al da.

0 100%- NC 4

9.2.4 El Contratista General registra diariamente el ingreso al centro de trabajo del personal de cada Proveedor/contratista ?

El Contratista General debe llevar un registro actualizado de todos y cada uno de los Proveedores/contratista presentes en el centro de trabajo.

Verificar: - Registro de ingreso diario al centro

de trabajo del personal de Proveedores/contratista.

(SI NO NC) 4

9.2.5 Se lleva registro con los datos bsicos de cada Proveedor/contratista (razn social, nombre gerente o dueo, direccin oficina central, mutualidad a la que esta adherido y N de contrato, telfono de emergencia de esa mutualidad, nombre del supervisor en el centro de trabajo, etc.)?

El Contratista General debe llevar un registro actualizado de todos y cada uno de los Proveedores/contratista presentes en el centro de trabajo.

Verificar: - Listado actualizado con registros

de cada Proveedor/contratista .

(SI NO NC) 4

Nota: Proveedores Se Refiere exclusivamente a Empresas Proveedoras de Servicios



9.3 Disposiciones legales

9.3.1 Los Expertos de los Proveedores asesoran a la empresa, faena, sucursal, agencia u obra?

Controlar que los Proveedores sean asesoradas por un Experto en PRP cuando corresponda de acuerdo a la cantidad de trabajadores que posean.

Registro de asistencia. (Si corresponde) (SI NO NC)

5

9.3.2 Est constituido el Comit Paritario de Higiene y Seguridad de cada contratista?

Controlar (a travs del Acta de Constitucin) que los Proveedores, cuando corresponda, constituyan su propio Comit Paritario.

Verificar (a travs del Acta de Constitucin) o de actas de reunin mensual que los Proveedores, hayan constituido su propio Comit Paritario. (Cuando Corresponda)

(SI NO NC) 5

9.3.3 Se controla que esos Comits Paritarios se renan cada vez que ocurre un accidente grave o fatal o a lo menos una vez al mes?

Controlar que el Comit Paritarios de cada Proveedor, funcione de acuerdo a lo establecido en la Ley.

Revisar actas mensuales por parte del mandante. (Cuando Corresponda)

(SI NO NC) 5

9.3.4 Los Comits Paritarios de los Proveedores envan sus actas de reunin mensualmente al Profesional Administrador del Contratista General, faena, sucursal, agencia u obra?

Controlar que los Comit Paritarios, de cada Proveedor, enven sus Actas de reunin al Profesional Administrador de la obra, faena, sucursal, agencia, etc.

Verificar actas mensuales de reunin (Cuando Corresponda) (SI NO NC)

5

9.3.5 Se hace participar al personal de los Proveedores de las actividades de Capacitacin y del Comit Paritario del Contratista General?

Invitar a los representantes de los trabajadores de los Proveedores a participar en actividades de Capacitacin y reuniones del Comit Paritario del Contratista General.

Verificar en listado de firmas de asistencia a capacitacin, en la que deber estar especificado a que contrato pertenece (En lo posible tenga lista aparte del personal de la empresa)

(SI NO NC) 5

9.3.6 Se comprueba que cada Proveedor entrega a sus trabajadores su propio Reglamento Interno?

Controlar que los Proveedores tengan confeccionado y entreguen su Reglamento Interno a sus trabajadores.

Verificar disponibilidad en el centro de trabajo de copia del reglamento interno. 0 100%- NC

5

9.3.7 Cada Proveedor cumple con la Obligacin de Informar sus propios riesgos laborales, a su personal?

Controlar que cada Proveedor, informe sus riesgos laborales a sus trabajadores.

Lista de asistencia con firma del personal al que se le ha dado instruccin sobre los riesgos laborales.

(SI NO NC) 5

9.4 Coordinacin

9.4.1 El Mandante ha dado a conocer a todos sus Proveedores, la aplicacin del Programa de Control de Riesgos Operacionales que se est desarrollando en la empresa, faena, sucursal, agencia u obras y en especial las actividades que le corresponden desarrollar?

Dar a conocer al personal de cada Proveedor, el programa de Prevencin de Riesgos que el Contratista General est desarrollando.

Verificar acta de reunin y lista de asistencia a charla. Constancia de recepcin de carta de informacin al respecto.

(SI NO NC) 3

9.4.2 Se realiza peridicamente una reunin de coordinacin entre el Profesional Administrador del Mandante, su Departamento de Prevencin y un representante de cada Subcontratista? Siendo la primera de ellas al ingreso del Subcontratista al Centro de trabajo.

Realizar peridicamente reuniones de coordinacin con todos los Proveedores existentes en el centro de trabajo (frecuencia segn complejidad del centro de trabajo).

Verificar acta de reunin.

(SI NO NC) 5

9.4.3 Se controla que todo el personal de los proveedores use los Elementos de Proteccin Personal que sus actividades les demandan?

Verificar que el personal de Proveedores tengan y utilicen efectivamente los Equipos de Proteccin Personal

Verificar documento escrito de recepcin de EPP de cada trabajador de los Proveedores. 0 100%- NC

3



9.4.4 Recibe el mandante de los Proveedores, la Investigacin de todos los Accidentes con tiempo perdido, ocurridos a su personal?

Implementar un sistema administrativo para el control de las Investigaciones de accidentes de personal de los Proveedores, ocurridos en el centro de trabajo.

Verificar lista de accidentes e informes de investigacin de stos.

0 100%- NC 2

9.4.5 Se controla que los equipos, maquinarias y herramientas empleados por cada Proveedor estn en buen estado y se sometan a mantenciones peridicas?

A) El Contratista General deber chequear, al ingresar al centro de trabajo, las maquinarias, equipos y herramientas de propiedad de un Proveedor: que estn en buen estado y con dotacin completa de elementos protectores. B) El Contratista General debe verificar peridicamente el estado de conservacin y uso de esos equipos.

En bodega de herramientas debe quedar un listado de ingreso de maquinaria de Proveedores y observaciones del estado de estas. (SI NO NC)

2



Modulo 10: Higiene y Salud Ocupacional

Preguntas


10.1 Vigilancia Ambiental ( Agentes Qumicos, Fsicos y Biolgicos)

10.1.1 Se ejecutan mediciones y evaluaciones de los contaminantes qumicos presentes en las reas de trabajo?

Realizar mediciones y evaluaciones de los contaminantes qumicos presentes en las reas de trabajo.

Verificar informe de las mediciones. (Si corresponde)

(SI NO NC) 5

10.1.2 Existe captacin de contaminantes ambientales en su origen?

Disponer de captacin de los contaminantes ambientales en su origen

Verificar en terreno (Si corresponde)

(SI NO NC) 5

10.1.3 Se verifica el cumplimiento de las medidas recomendadas para el control de los agentes qumicos?

Establecer un programa de seguimiento de las medidas recomendadas para el control de los agentes qumicos.

Verificar programa de seguimiento. (Si corresponde) (SI NO NC)

6

10.1.4 Se realizan mediciones y evaluaciones de iluminacin en las reas de trabajo y bodegas?

Realizar mediciones y evaluaciones de iluminacin en las reas de trabajo y bodegas.

Verificar informe de las mediciones. (Si corresponde) (SI NO NC)

5

10.1.5 Se realizan mediciones y evaluaciones de nivel de presin sonora en los distintos puestos de trabajo de la empresa?

Realizar mediciones y evaluaciones de nivel de presin sonora en los distintos puestos de trabajo de la empresa.


(SI NO NC) 5

10.1.6 Se verifica el cumplimiento de las medidas recomendadas para el control de los agentes fsicos?

Establecer un programa de seguimiento de las medidas recomendadas para el control de los agentes fsicos.

Verificar programa de seguimiento. (Si corresponde) (SI NO NC)

6

10.1.7 Se realizan mediciones y evaluaciones de agentes biolgicos capaces de generar problemas en la salud de los trabajadores?

Realizar mediciones y evaluaciones de agentes biolgicos capaces de generar problemas en la salud de los trabajadores.


(SI NO NC) 8

10.1.8 Se verifica el cumplimiento de las medidas recomendadas para el control de los agentes biolgicos?

Establecer un programa para verificar el cumplimiento de las medidas recomendadas para el control de los agentes biolgicos.

Verificar programa de tratamiento y su cumplimiento. (Si corresponde) (SI NO NC)

8

10.2 Vigilancia de los trabajadores

10.2.1 Los trabajadores expuestos a riesgos de contraer una enfermedad profesional, estn incorporados a un Programa de vigilancia?

Enviar a la Mutual a los trabajadores que estn identificados y definidos como expuestos

Verificar programa de vigilancia. (SI NO NC)

16



10.3 Ergonoma

10.3.1 Se identifican los riesgos ergonmicos que pueden provocar alteraciones msculo tendneas a los usuarios de los puestos de trabajo?

Identificar los riesgos ergonmicos generales. A travs de la aplicacin de la herramienta para detectar riesgos ergonmicos generales, durante el proceso de identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos solicitado en el punto 3.2.

Verificar aplicacin de riesgos ergonmicos generales y la identificacin de los casos en riesgo.

(SI NO NC) 5

10.3.2 Se analizan y evalan los riesgos ergonmicos que pueden provocar alteraciones msculo tendneas a los usuarios de los puestos de trabajo?

Analizar y evaluar los riesgos ergonmicos que pueden provocar alteraciones msculo tendneas a los usuarios de los puestos de trabajo. (Herramienta de anlisis de riesgos ergonmicos en terreno, slo en los casos que resulten con riesgos en la identificacin general)

Verificar la aplicacin de Anlisis de riesgos ergonmicos en terreno. (SI NO NC)

5

10.3.3 Se verifica el cumplimiento de las medidas recomendadas para el control de los riesgos ergonmicos en los puestos de trabajo?

Establecer un programa para verificar el cumplimiento de las medidas recomendadas para el control de los riesgos ergonmicos, basado en los resultados de la aplicacin de herramienta anlisis de riesgos ergonmicos en terreno y la gua de recomendaciones generales.

Verificar cumplimiento de programa basado en Anlisis de riesgos ergonmicos en terreno. (SI NO NC)

6

Audit Emp Comp Mutual

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