Anexo b miel2013

FORMATO PARA INGRESO DE PROYECTOS PRODUCTIVOSFAPPA

ANEXO “B”

I. Datos generales del proyecto productivo.

II. Justificación, Objetivos y Metas. (1 cuartilla máximo).a. Justificación.

1. Por qué realizar este proyecto productivo (beneficios).

b. Señalar 3 objetivos del proyecto productivo (cualitativos).

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.

Ejercicio Fiscal 2013

ProgramaNombre del proyectoEstado MunicipioNúcleo agrarioGiro del proyecto Producto FinalNombre del grupoNúmero de integrantes Monto solicitadoNombre del Técnico CUHA

Este proyecto es llevado a cabo por personas de bajos recursos, que habitan en una población marginada y que se dedican a actividades agropecuarias. En la región existe demanda y poca competencia, al ejecutarlo se traerán fuentes de empleos y beneficios económicos; con capacitación y asistencia técnica los beneficiarios estarán mejor preparados en cuestiones de manejo y cuidados más especializados en apicultura; los daños al ambiente son nulos por qué no se manejara materiales ni sustancias peligrosas ni contaminantes; no se contaminara el agua ni suelo. Se eligió este proyecto porque los integrantes del grupo de trabajo tienen amplia experiencia en el manejo de abejas, además de que en la región existen las condiciones adecuadas para la implementación del proyecto. Existen muchos factos a favor para el éxito del grupo, en estos momentos la principal limitante es lo económico, por ello de la solicitud de apoyo a la SEDATU

SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA SECTORIALDIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN

1. Generar empleos y beneficios económicos para las familias de los integrantes2. Producir miel de buena calidad y colocar como una empresa reconocida en el

municipio y la región 3. Contribuir en la demanda local y regional de miel de abeja.

c. Señalar 3 Metas del proyecto productivo (cuantitativas).

1.- Recuperar la inversión al tercer año de vida del proyecto.2.- Tener una utilidad neta de promedio anual de $61,369.3. Generar 6 empleos fijos.

d. Especificar cómo participaron las integrantes del grupo en el diseño del proyecto productivo tomando en consideración la experiencia, habilidades, destrezas y disponibilidad de tiempo de las mismas.

Los integrantes del grupo de trabajo cuentan con experiencia en el trabajo en campo, sobretodo en cuidado de animales, en cualquier tipo de trabajo son muy responsables, eso les permite generar ganancias, definir metas y objetivos, muchas saben cómo mantener a sus hijos, saben cómo llevar a cabo varias actividades, distribuyendo su tiempo. El ser objetivos les permitió definir este proyecto, saben de lo que es este tipo de trabajo y no lo ven como algo difícil o que son actividades fuera de lo común para ellos, más bien lo visualizan como una oportunidad que el gobierno federal ofrece y el cual quiere aprovechar.

III. Análisis del mercado. (4 cuartillas).a. Descripción y análisis de los productos y/o servicios: ¿Cuál es el producto o

servicio final a ofrecer? ¿Existen subproductos? (si existen subproductos, considerarlos durante el desarrollo del proyecto) ¿Cuáles son las características físicas de dicho producto(s) y/o servicio(s)? ¿En qué presentación (empaque y embalaje) será ofertado el producto? De acuerdo al segmento de mercado, indicar la calidad en la que se cataloga el producto y/o servicio.

Los productos a vender son miel y cera.Características del producto Miel:Color ámbar y ámbar clara que al cristalizar recibe el sobrenombre de “miel mantequilla”, debido a que la consistencia y color adquiridos son muy parecidos a los de este alimento. Bajo contenido de humedad (menos del 18%). Color ámbar a ámbar claro. Sabor suave (no fuerte ni empalagoso). Olor suave. Libre de residuos químicos, ya que se cosecha en los extensos agostaderos del estado. La presentación es a granel y en grandes cantidad se venderá en tambos de 200 litrosLa cera que se produzca de las colmenas que se tendrían con la implementación del proyecto se venderá en tablillas y estampada.



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b. Características del mercado local: Plaza o Mercado: ¿En qué comunidad(es) y/o municipio(s) se va a comercializar el producto(s) y/o servicio(s)? Dentro de esa(s) comunidad(es) o municipio(s) ¿Cuál será el punto de venta y a quiénes se les ofertará el producto(s) y/o servicio(s)? ¿Cuántos habitantes tiene(n) la(s) comunidad(es) y/o municipio(s) dónde se comercializara el producto(s) y/o servicio(s)?

El punto de venta específico es en Calle principal de la localidad de________. Los productos se comercializaran en las siguientes comunidades:

- _____

______________ es el mercado más fuerte y en el que existe la demanda más grande de miel en la región. Es la plaza con mayor concentración de población de la zona y con un poder adquisitivo alto.

Se buscaran los mercados de Poza Rica y Papantla (más de 150 mil habitantes) que se ubican a unos 90 kilometros de distancia.

c. Análisis de la demanda y oferta: ¿Cuántos son los “clientes potenciales” del producto(s) y/o servicio(s), cuál es su poder adquisitivo en promedio y mencionar el porcentaje de participación del proyecto en el mercado? ¿Cuántos competidores ofertan el mismo producto, en la misma comunidad(es) y/o municipio(s)? ¿Con qué frecuencia se consume el producto o servicio?

d. Análisis y fijación de precios: ¿A qué precio en promedio oferta la competencia? ¿Cuál es el precio de venta del producto(s) y/o servicio(s) a ofertar? ¿Existen



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Los clientes potenciales se encuentran en el municipio de ______, principalmente en la cabecera municipal.

Por localidad se tienen 70 familias en _____, 3 personas en ______, 11 personas en ______, 20 clientes en ______ y unos 10 en _____, y una empresa ubicada en Poza Rica que comercializa miel en diferentes presentaciones jaleas, ceras, y jarabes, esta empresa tiene la intención de comprar 50 kg de miel al mes. En total se tienen en la región alrededor de 180 clientes potenciales con un consumo de 2 kg/familia por mes

estacionalidades o fluctuaciones de los precios del producto(s) y/o servicio(s)? ¿Cómo, cuándo y por qué se presentan?

Los precios a ofertar el producto son: Miel a $20 por kilogramo, Cera a $65 por kg. Estos precios se definieron a partir de los precios locales y regionales, en promedio en los últimos meses el precio de kg de miel ha oscilado en $25 y de cera en $66. Para fines de este proyecto se redujeron ligeramente los precios corrientes. Existen leves fluctuación, a veces se presenten incrementos del precio generados por reducción de la oferta debido a baja producción causados muchas veces por huracanes u otros fenómenos meteorológicos.

e. Estrategia de comercialización:1. ¿El producto o servicio se venderá de contado, a crédito, o anticipo? ¿De qué

manera se dará a conocer? (promoción y difusión).

El producto se venderá a contado. Durante la puesta en marcha se empezara a ofrecer a los clientes y conocidos que tiene cada uno de los integrantes del grupo de trabajo. Desde el principio también se buscara la promoción electrónica mediante blogs gratuitos en internet, a fin de posicionar el producto en otros mercados, esto con miras a crecer como empresa. Al mismo tiempo en la región se colocaran sobre carreteras carteles de difusión e información, así como un cartel publicitario en ________.

2. ¿El proyecto forma parte de una cadena productiva regional? Indicar la cadena productiva en la que se encontrará el proyecto productivo (desde la producción hasta el consumidor final y mencionar las actividades con las cuales se relaciona el proyecto).

Cotizaciones formales de lo que se piensa adquirir con los recursos del programa (Firmadas y Escaneadas incluyendo la razón social del proveedor, dirección y teléfonos). Estas se adjuntan en imagen directamente al sistema.



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Los productos se encuentran desde el principio de la cadena de comercialización, prácticamente la microempresa es la que produce los productos y desde el inicio se participa. Al consumidor final puede llegar directamente desde la empresa, otras veces puede pasar por un intermediario o distribuidor mayorista o mediomayorista o algún detallista.

IV. Ingeniería del Proyecto. (10 cuartillas máximo).

a. Localización.1. Macrolocalización (Estado, Municipio, Núcleo Agrario, Comunidad) 2. Microlocalización (rutas, vías de acceso, croquis y descripción de colindancias,

referencias y distancias). La descripción se realiza de manera textual en el documento y las imágenes se adjuntan directamente al sistema.

b. Descripción técnica del proyecto.1. Condiciones climáticas y servicios: ¿Cuáles son las temperaturas máximas y

mínimas y en qué meses se presentan? ¿Cuál es la época de lluvia y cuál es la precipitación promedio? ¿Cuál es la humedad relativa en promedio y el tipo de suelo que existe donde se establecerá el proyecto? y ¿Cuáles son los servicios con los qué se cuenta?



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2. Diagrama de distribución de áreas (indicar: superficie del terreno, de infraestructura, dimensiones y distribución de mobiliario y equipo). Esta imagen se adjunta directamente al sistema.

3. Componentes requeridos para la ejecución del proyecto (incluir y describir lo solicitado al programa y la aportación de los socios: infraestructura, superficie de terreno, mano de obra, materiales, herramientas, descripción de equipos, variedades, razas y otros).



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c. Desarrollo del Proceso Productivo y/o comercialización.1. ¿Cómo se llevara a cabo el proceso productivo o de comercialización?

(Mencionar todas las actividades a realizar desde la adquisición de la materia prima o insumos hasta la venta del producto final).

NOTA: La información consultada en Internet para el proceso productivo es válida, siempre y cuando se tomen únicamente parámetros técnicos que se adapten a las características del lugar y del proyecto, y se citen las páginas consultadas en la bibliografía.



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Entre los equipos y materiales que se requieren en el sistema-producto miel de abeja podemos mencionar los siguientes:

Material Biológico: Reina Virgen, Reina Fecundada, Abejas, Zánganos, Núcleo 4 marcos.

Material Apícola: Cera, Piso, Alza, Marco sin alambrar, Marco alambrado sin cera, Marco alambrado con cera, Techo Zinc, Cámara de cría

Implementos Apícolas: Ahumador Acero Inoxidable, Extractor manual para 20 bastidores, velo con camisa, alambre, cuña.

El grupo aportara capital de trabajo, tambores de 200 lt y 110 colmenas completas, a la SRA se le solicita el apoyo para adquirir lo siguiente:

Inversión fija Cantidad

Colmenas Completas(Consta de una cámara de 10 Bastidores alambrados, 2 alzas con 16 bastidores alambrados, una tapa exterior, un fondo reversible, todo el material es tratado y parafinado en madera de Pino 144

Núcleos Nuevos de 4 Bastidores con Reina 144alza con 8 bastidores 40Piso con vigueta 3techo sin forrar 10velo con camisa 14Alambre 2Ahumador 10Cuña 10Cera estampada 5Extractor para 20 bastidores 2



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En la zona a establecer el proyecto, el año apícola inicia en el mes de Octubre; y es precisamente en esta época en la que los productores del grupo de trabajo realizan una serie de actividades de preparación de las colmenas para la cosecha.

Proceso productivo.

Otoño

1.-Primeramente se verifica colmena por colmena la relación existente entre espacio- población- alimento- sanidad.2.- Se anota en la bitácora las observaciones realizadas.3.-Se reducen las piqueras con la finalidad de evitar enfriamientos y pillaje.4.-Se revisan los techos y la inclinación de las colmenas.5.-Se hace la limpieza interior de las colmenas.6.-Se hace la limpieza exterior (deshierbe).7.-Se efectúa el cambio de reinas.8.-Continua con la alimentación con mascabado o fructosa al 1x1. 10.-Se prepara el equipo de extracción (lavado con agua caliente y jabón biodegradable, extractor, tanque sedimentador, charolas salvamiel etc.) 11.-Se colocan alzas

Invierno

1.-Se verifica que el operculado de los panales se encuentre al 100 % .2.-Cosecha; inicia con la recolección de alzas con miel madura, empleando para ello únicamente humo y el sacudido de alzas, para transportarlo3.-Una vez cargada la camioneta de fletes se cubren todas las alzas con plástico en la parte superior, enseguida se colocan las tapas interiores para evitar que se contamine la miel con el polvo.4.-Se trasladan las alzas al domicilio donde se extraerá el producto.5.-La extracción de la miel se realiza de la siguiente manera

a.-Se inicia con el desoperculado, sujetando el panal por uno de sus extremos y con el cuchillo se corta con movimientos de arriba hacia abajo por una cara y luego por la otra, la cera caerá al tina de opérculos en la que por gravedad la miel escurre y la cera permanece arriba; este procedimiento se hace con todos y cada unos de los panales.b.-Los panales desoperculados se colocan en el extractor y por fuerza centrífuga se extrae la miel.c.-Toda la miel extraída cae por gravedad al carcamo donde se bombea al tanque sedimentador.6.-Sedimentación; una vez depositada la miel en el tanque sedimentador se deja reposar 48 hrs. Para posteriormente retirarles las impurezas (abejas. Cera) 7.-Envasado; el envasado consiste en llevar la miel ya sedimentada a los tambores de 200lts.a.- A cada tambor se le extrae una muestra de miel de aprox. 100ml. En frascos de plásticos (Pet) o de vidrio para ser enviada a la empresa que compra miel.8.-Venta; la venta será a granel en tambores de 200 litros cuando el producto se solicita al por mayor, cuando se adquieren en menores cantidad se les puede vender a las personas en sus propios recipientes.La Cera obtenida se lava con agua y se calienta punto de derretido, se cuela directamente en los moldes se cubren estos en su parte superior con un trozo de cartón para que se enfrié lentamente, la cera la utilizamos para estamparla y para autoconsumo.10.-Todas las alzas vacías se regresan nuevamente a los apiarios.11.-Se continúa con las revisiones de las colmenas para conocer su estado y se anota en la bitácora.12.- Se fusiona las colmenas huérfanas o débiles, a través del método del papel periódico.13.- Se hacen divisiones de las colmenas que están pobladas, es decir, que cuentan con 6 o mas bastidores de cría. 14.-Se proporciona alimentación artificial a las divisiones.15.-Intercalación, Se intercalan ceras estampadas en los núcleos para que construyan los panales.

d. Programa de trabajo para la instalación, puesta en marcha y operación del proyecto (ejemplo: Desde la habilitación del lugar donde se llevará a cabo el proyecto e instalación de servicios -agua, energía eléctrica- compra de insumos e infraestructura para inicio y operación del proyecto, hasta la venta del producto y/o servicio).

e. Identificación de proveedores de materia prima e insumos.

f. De acuerdo a la experiencia, necesidades, habilidades, destrezas y disponibilidad de tiempo de las y los integrantes del grupo, indicar:

1. Programa de administración de recursos humanos.

ENCARGADO ACTIVIDADJORNALES

REQUERIDOSSALARIO POR

JORNALLabores administrativas, atención al público, trámite de permisos y gestiones

60 $120.00

Labores administrativas y atención al público

60 $120.00

Labores administrativas y atención al público, revisión de controles y balances. Cosecha

60 $120.00

Labores administrativas y atención al público.

60 $120.00



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El terreno para establecer el apiario ya se encuentra con su cerco perimetral, ya se ubican las colmenas aportadas por el grupo. Primeramente se acondicionara más espacio para las nuevas colmenas. El equipo apícola se adquirirá con un proveedor de la región después de recibir el apoyo, esto durante los primeros tres meses, después del segundo o tercer mes se adquirirá las colmenas nuevas y se establecerán en su espacio dentro del terreno

CONCEPTO PROVEEDOR UBICACION FRECUENCIAColmenas 3 veces al año.Herramientas apícolas 3 veces al año.Herramientas menores 4 veces al año.Azúcar semanalmente

CosechaRevisión y cuidados de colmenas. Cosecha

60 $120.00

Ventas y finanzas. 60 $120.00

2. Programa de capacitación y asistencia técnica.

TEMAS OBJETIVOS DURACIÓN NOMBRE DEL ASESORManejo sanitario en el apiario

Preparar a los beneficiarios para que lleven un buen manejo sanitario del apiario

8 horas

Control de varroa en apiario

Capacitar a los beneficiarios para el control de plagas y enfermedades, específicamente varroasis

16 horas

Trabajo en equipo

Que el grupo Aprenda a trabajar en equipo para el logro de las metas de la empresa.

8 horas

Registros contables y Administrativos

Que el grupo sea capaz de llevar a cabo registros Contables y Administrativos

8 horas

Mercadotecnia Que el grupo establezca técnicas de promoción y ventas de sus productos.

16 horas

Desarrollo Humano

Concientizar al grupo sobre la importancia de ser mejores personas

16 horas

Proceso administrativo

Que el grupo conozca el proceso administrativo y lo aplique en la

16 horas



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empresa.

g. Proyección de los posibles riesgos que pueden presentarse en el proyecto y acciones para solventarlos (identificar los factores climáticos, condiciones del suelo, financieros, económicos, etc. ¿Cómo pudiesen afectar al proyecto? ¿Qué acciones se tomaran para mitigar el daño latente de cada riesgo identificado?).

h. Normatividad y permisos vigentes acorde al giro y área de influencia del proyecto (normas: sanitarias, fitosanitarias, zoosanitarias, ambientales, comerciales, fiscales, etc.). De las normas citadas ¿Qué procesos o acciones aplican al proyecto productivo? ¿Qué acciones se tomarán para el seguimiento y cumplimiento de esta norma?



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Riesgos naturales: el ambiente natural de la región es muy apta para actividades apícolas, los posibles riesgos naturales son la presencia de fuertes huracanes. La zona del proyecto no es costera sin embargo por el cambio climático existe la probabilidad que se presentan huracanes catastróficos que puedan alterar la producción, daño en flora y fauna, y específicamente en la floración de las especies vegetales. En este caso contra los fenómenos meteorológicos no se puede intervenir.

Riesgos técnicos: el principal problema posible es la incidencia de varrosis por el mal manejo que se le pudiese dar. Sin embargo dentro del programa de capacitación y asistencia se considera la preparación para el manejo contra esta plaga, su control así como apoyo de profesionistas capacitados. En la región existen excelentes técnicos que en algún momento pueden apoyar en el control de plagas y enfermedades.

Riegos financieros: Los riesgos financieros que pudieran surgir son con acreedores y proveedores, principalmente con los segundos por cuestiones de transacciones ó de mercancía, etc. Con acreedores como es el financiamiento o apoyo de la secretaria que en algún momento pudiese solicitar reintegros, sin embargo se prevé amortizar en estos casos.

El Codex Alimentarius, contempla que la miel no deberá tener ningún sabor, aroma o mancha objetable que haya sido absorbido de una materia extraña durante su producción o almacenamiento. Además no deberá haber comenzado a fermentar o producir efervescencia. Otros lineamientos a cumplir están contenidos en el reglamento de la Ley de Salud en Materia de Control Sanitario de Actividades, Establecimientos, Productos y Servicios, publicada en el diario oficial de la federación el 14 de junio de 1991.

En algún momento del proyecto se deberá contemplar:- NOM-051-SCFI-1994. Sobre especificaciones generales de etiquetado para

alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasado.- NOM-002-SCFI. Productos preenvasados-contenido no-tolerancias y métodos de

verificación.

V. Sustentabilidad Ambiental (2 cuartillas máximo).

(En caso que alguna pregunta no aplique sobre la actividad a realizar justificar el por qué no genera un impacto negativo)

a. Valoración de los posibles impactos al medio ambiente.

Detallar las prácticas a implementar para contribuir a la conservación o mejora del medio ambiente en:

1. El manejo de desechos orgánicos e inorgánicos: ¿Cuáles son los desechos orgánicos e inorgánicos qué genera el proyecto o la actividad y qué manejo se les dará? ¿El manejo de estos desechos lleva algún proceso y costo? Describir el proceso de manejo (compostas, lombricompostas etc.).

2. La fuente de abastecimiento de agua: ¿De dónde y cómo se abastecerá de agua al proyecto? ¿Este abastecimiento tiene algún costo? Proponer medidas o tecnologías que el proyecto pudiese aplicar para el ahorro de este recurso.

3. La conservación y uso adecuado del suelo: Si el proyecto tiene algún impacto negativo sobre el suelo, ¿Qué acciones se realizarán para mitigar el impacto negativo?



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El proyecto generara poco desechos inorgánicos, cantidad muy insignificantes que no creara ningún tipo de problemas al ambiente. Del mismo modo, se tendrá pocos desechos orgánicos, en este caso abejas muertas, residuos de cera, miel, o panales y que en ningún momento afecta al ambiente ni genera mal aspecto.

El proyecto no se ocupara agua más que para el aseo de los integrantes del grupo de trabajo y para el lavado de equipo y herramientas. Solo se usara lo necesario y en pocas cantidades.

El proyecto no tiene impactos negativos sobre el suelo, debido al tipo de proyecto no se daña.

4. Flora y/o fauna nociva: ¿Cuál es la flora y/o fauna nociva de la región que pudiesen afectar al proyecto? ¿Qué medidas de prevención y/o control se implementarán para mitigar su efecto en la producción?

b. El aprovechamiento eficiente de flora, fauna u otros recursos: ¿En la actividad a realizar dentro del proyecto productivo afecta a la flora y fauna local? ¿Por qué? ¿En caso de que afecte qué medidas se tomarán para mitigar el impacto negativo?

VI. Análisis Financiero (Archivo de Excel).a. Presupuesto de inversión: diferenciar y desglosar la aportación del Programa y

de los socios/as.b. Cálculos técnicos.

1. Memorias de cálculo de las necesidades de insumos y/o materias primas acordes a los volúmenes de producción (indicar concepto, frecuencia, volúmenes y precio de compra, volúmenes de producción).

2. Cálculo de costos (de producción, de distribución y ventas, administrativos y de mantenimiento).

c. Proyección financiera mínima a cinco años:1. Costos totales: fijos, variables, fijos totales y variables totales.2. Proyección de ingresos. (determinando volúmenes y precios).3. Estado de resultados.4. Flujo de efectivo.

d. Análisis de rentabilidad.1. Cálculo de punto de equilibrio del proyecto en porcentaje de ventas. 2. Calcular el VAN (Valor Actual Neto), TIR (Tasa Interna de Retorno) y Relación

Beneficio / Costo utilizando la tasa de actualización mínima del 10%.

VII. Bibliografía consultada acerca del giro del proyecto (3 consultas más importantes).



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La principal plaga que afecta al apiario es la varroa, genera problemas fuertes si no se controla. Para el control se utiliza tratamiento contra varroa utilizando jarabe de azúcar mezclado con acido oxálico irrigando 5ml. De la mezcla entre panales de cría dando 4 tratamientos en un intervalo de 4 días cada uno

El proyecto en ningún sentido afecta a la flora y a la fauna, si no al contrario beneficia enormemente a la flora y a los cultivos aledaños, las abejas son unos insectos que ayudan en la fecundación, reproducción y coadyuvan para la biodiversidad vegetal y conservación de las especies.

NOTA: El Proyecto Productivo deberá tener un mínimo de 10 y un máximo de 17 hojas; respetando este formato (Word) del Anexo “B” (con letra Arial número 11 interlineado sencillo). Deberá respetar el número de hojas propuestas para desarrollar el proyecto, dado que será considerado dentro de la evaluación. Incluir los estados financieros en Excel (cálculos matemáticos vinculados).



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Anexo b miel2013

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