ABC Inspecao de Fabricacao Rev9 Mar 2013

8/17/2019 ABC Inspecao de Fabricacao Rev9 Mar 2013

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ABC DA INSPEÇÃO DEFABRICAÇÃO

REVISÃO 9 – MARÇO / 2013


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ABC DA INSPEÇÃO DE FABRICAÇÃO

R

e

v.

9

Página 2 de 23 Mar/2013

SUMÁRIO

1 – INTRODUÇÃO

2 – CONCEITOS BÁSICOS

3 – INDICAÇÃO DO TIPO DE INSPEÇÃO DE FABRICAÇÃO

4 – GRAU DE INSPEÇÃO DO FORNECEDOR

5 – REQUISITOS DE INSPEÇÃO

6 – QUEM INSPECIONA

7 – PLANEJAMENTO DA INSPEÇÃO

8 – EECUÇÃO DA INSPEÇÃO

! – ROTINAS DE INSPEÇÃO

"# – $NDICES DE REJEIÇÃO


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SUMÁRIO DE RE%IS&ESR'()*+, D-.- D'*/0)1+, ' , I.'* A.)),*

9 18/03/2013 - Alteração e padronização da formatação

geral do documento;- Correção de siglas e referncias a !rgãosinternos da "etro#ras$

- Alteraç%es e ade&uaç%es nos te'tos dositens( 1 primeira al)nea c*; + al)nea e*; ,;

- nclusão. no item 2. do conceito de em e nspetor de a#ricação

- 'clusão. no item 2. do segundo par4grafo doconceito de 5e&uisito de nspeção;

- nclusão. no item 3. de complementação aote'to referente 6 an4lise de alteração do tipode inspeção;

- Ade&uação. em todo o documento. da e'pressão "edido de Compras 7"C* para "edido de Compras7"C*. de acordo com a C 2012;


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1 – INTRODUÇÃO

sta pu#licação tem como o#:etios(a* serir como instrumento informatio para as 4reas da Compan


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? diagrama a seguir. mostra de forma sint>tica. as principais interenç%es danspeção de a#ricação. nas atiidades de cadastro de fornecedores. a&uisiçãoe fa#ricação de material$

2 – CONCEITOSBÁSICOS

I*'1+, ' F-0)/-1+,( > a atiidade desenolida com fins deplane:amento e e'ecução isando erificar. nas instalaç%es do fornecedor e/ousu#fornecedores enolidos. a conformidade dos e&uipamentos ou materiaisfa#ricados com os documentos contratuais$

B'=> > todo sistema. e&uipamento. produto ou &ual&uer material &ue oornecedor se o#riga a entregar 6 "etro#ras de acordo com o nstrumentoContratual$

B'* ?M-.'0)-)*@ 9' NÃO R'9'0'= Q-:) sãoos #ens. de &ualificação t>cnica simplificada. &ue constituem-se de insumoscomplementares para as atiidades da "etro#ras ou &ue são partes.componentes ou so#ressalentes de outros #ens$ sualmente esses #ens sãocontrolados pelos 5egistros implificados das nidades ?rganizacionais$

B'* ?M-.'0)-)*@ 9' R'9'0'= Q-:) são os #ensutilizados no processo industrial da "etro#ras cu:a fal


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C'0.) Bocumento emitido pelorespons4el pela inspeção de fa#ricação. &uando su#con:untos cr)ticos ou o#em em sua forma final são re:eitados por não estarem em conformidade com adocumentação contratual$ sse documento dee conter descrição detal a empresa &ue fornecer4. diretamente 6"etro#ras. o #em de acordo com o nstrumento Contratual$ ?s fornecedores de#ens são assim classificados(

a* a # r i c a nt e c o m e r c i a nt e ( > o fornecedor de #ens &ue produz ume&uipamento. material ou insumo e o comercializa diretamente com

a "etro#ras 7assina contratos de fornecimento*$

#* a # r i c a n te n ão c o m e r c i a nt e ( > o fornecedor de #ens &ue produz ume&uipamento. material ou insumo e FG? o comercializa diretamentecom a "etro#ras$ Fesse caso. a comercialização ser4 realizadaatra>s de distri#uidores ou reendedores$

c* 5e e nd e d or / B i s t r i #u i d or ( > o fornecedor &ue comercializa os #ensproduzidos por terceiros. deidamente credenciado por este$

d* or n e c e d or d e # e n s H u a li fi c a d o e c n i c a m e nte ( > a&uele &ue tem seucadastro ou renoação aproada apenas nos aspectos t>cnicos. nãoindo a rece#er o C5CC$ A participação desses fornecedores naslicitaç%es fica


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restrita 6 modalidade de conite e a crit>rio da ?rganização de Compras.&ue lear4 em consideração. entre outros. os riscos comerciais e acompetitiidade do mercado$

R'*3=,>

T), ' F,0'/',0 ''*

F-0)/- ,'=

C,='0/)-:)-E)*.H4/)- ' CRCC

F-0)/-.' C,='0/)-.' im im imF-0)/-.' +,C,='0/)-.'

im Fão Fão

R'('',0D)*.0)),0 Fão im imF-0)/-.' /,='0/)-.' 9-:) sistema de gestão e controle dos processos de inspeçãodesenolido pela "etro#ras$ "ossui como o#:etios(

a* mitir os documentos t>cnicos relacionados ao processo de inspeção defa#ricação 75elat!rios de nspeção 75*. 5elat!rios de Fão-Conformidade75FC*. Comunicados de Ii#eração de aterial 7CI* e Comunicados de5e:eição de aterial 7C5*;

#* nformar aos enolidos. o est4gio do processo de inspeção de fa#ricação de um determinado "edido de compras 7"C*;

c* @erar os Lndices de 5e:eição de um determinado fornecedor$


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I*'.,0 ' > a pessoa f)sica ou :ur)dica capacitada tecnicamentepara realizar a inspeção da fa#ricação e acompan o documento emitido pela "etro#ras em forma de&uestion4rio &ue descree de forma sucinta todas as tarefas listadas nas5otinas de nspeção$ Bee. &uando necess4rio. ser utilizada e preenc contrato assinado entre a "etro#ras e o fornecedor.para fornecimento de #em 6 Compan


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campo apropriado onde o respons4el pela inspeção assinalar4 os pontosde espera 7hold point - D"*. pontos de o#seração 7witness point - WP *.pontos de monitoramento 7monitoring point M "* ou de reisão

documental 75B* o#rigat!rios$P,., ' E*'0- ?Hold Point @ – P> > o eento de inspeção. no ciclo fa#rildo fornecedor. em &ue este notificar4 o respons4el pela inspeção defa#ricação. dentro dos prazos contratuais. isando a an4lise. erificação outestemun > o eento de inspeçãono ciclo fa#ril do fornecedor onde não m este =ltimo poder4 acompanio acordo entre aspartes$

R':-.;0), ' I*'1+, – RI> documento emitido pelo respons4el pela

inspeção de fa#ricação para registro de &ual&uer fato releante ocorridodurante a inspeção$ eu conte=do deer4 incluir todos os detal documento padrão disponi#ilizado pela @erncia denspeção de a#ricação de A5A 6s 4reas de contratação de fornecimentode #ens da Compan


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Iicitação. definindo preiamente as e'igncias #4sicas contratuais relatias 6inspeção de fa#ricação 7Jer Cap)tulo J*$

R'*,*(': ':- I*'1+,> 5espons4el pelo plane:amento e/ou e'ecuçãoda inspeção de fa#ricação

R'()*+, D,/='.-: ?Review Documents@ – RD> > a atiidade e'ecutadapelos enolidos no processo de inspeção. com o#:etio de erificar osdocumentos gerados 7procedimentos. registros. certificados. relat!rios dedesios. etc$* durante todo o processo de fa#ricação. esta atiidade dee sereidenciada atra>s da assinatura e identificação do profissional representanteda inspeção nos documentos erificados e considerados satisfat!rios$

R,.)- ' I*'1+,> documento utilizado pelo respons4el pela inspeção de

fa#ricação como ferramenta de apoio e padronização de atuaç%es$ Fessedocumento constam sugest%es so#re as etapas do processo fa#ril &uenecessitam de interenção para inspeção do #em. al>m dos poss)eis crit>riosde aceitação do #em e detal a empresa escolsde seu istema de @estão da Hualidade. para fornecer componentes do #emo#:eto do nstrumento Contratual$

T), ' I*'1+,> esta#elece o n)el de participação do respons4el pelainspeção de fa#ricação no acompancnica. constantes no istemantegrado de @estão 7A"*. segue crit>rios &ue isam assegurar a conformidadedo #em fornecido com as condiç%es contratuais. aos menores custos para a"etro#ras. sendo de significatia importQncia para o fornecedor$

N atri#uição da G'0H/)- ' I*'1+, ' F-0)/-1+, de A5A aindicação do tipo de inspeção de fa#ricação para as fam)lias de materiaissu:eitos 6 &ualificação t>cnica e a sua diulgação para as 4reas da Compan


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A indicação do tipo de inspeção de fa#ricação segue a seguintesistem4tica(

a* Cada material su:eito 6 &ualificação t>cnica tem definidos os tipos deinspeção para os graus a#randado. normal e rigoroso. em função dosseguintes fatores(

- comple'idade ou ineditismo do pro:eto;

- comple'idade ou ineditismo do processo de fa#ricação e do controle da&ualidade;

- comple'idade operacional do material;

- criticidade do material. resultante de fal


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Q U A D ROI ATI%IDADES M$NIMAS POR TIPO DE INSPEÇÃO DE FABRICAÇÃO

A.)()-'* M)=-* T), ' I*'1+,

A C

-nspeçãofinalsem

testes

-nspeçãofinal com

testes

Acompan


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informaç%es preistas no sistema A". na data da emissão do pedido/contratosão mandat!rias$

Como e'emplos. são mostrados no H u a d ro a seguir. os tipos de inspeção para alguns #ens. para os graus de inspeção a#randado. normal ou rigoroso$

Q U A D RO II – E ' = 7:,* 6 ' T )7, ' G 0 - 3 6' I4 *7 ' 1 + , 7,0 F - = :)- 6' M - . ' 0) - :

F-=:)- ' M-.'0)-: T), ' I*'1+,

Condição-0---

Condição,0=-:

Condição0),0,*-

om#a Centr)fuga para Com#ate a ncndio L B C

J4lula sfera Aço Iiga L B B

Srore de Fatal eca L B C

ransformador de Bistri#uição. mersoem Tleo

L B B

istema de Ca#eça de "oço u#marino B C C

? #s$ ( ?s alores constantes no Huadro acima tratam-se de e'emplos$ ?tipo de inspeção aplic4el 6 fam)lia de material ser4 a&uele definido no A" da

"etro#ras$

F?A 1 ( Conforme ser4 e'plicado no cap)tulo J. > esta#elecido o @rau denspeção do ornecedor para cada material da sua lin


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Q U A D RO I I I – E ' = 7 :,* 6' I 4 6 )/ - 1 + , 6, T )7, 6 ' I4 *7 ' 1 + , ' = D)

efetuada pela @erncia de nspeção de a#ricação de A5A. a cadamodificação no @rau de nspeção dos fornecedores$

As 4reas da Compan


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+ – GRAU DE INSPEÇÃO DOFORNECEDOR


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A @erncia de nspeção de a#ricação monitora permanentemente os

fa#ricantes de #ens 7materiais* su:eitos 6 &ualificação t>cnica. cadastrados naCompans do seu PG0- ' I*'1+,P$

? esta#elecimento do @rau de nspeção de cada fornecedor em a#randado.normal ou rigoroso. possi#ilita a definição do tipo de inspeção para todos osmateriais de sua linrio e

conenincia da "etro#ras. considera os seguintes fatores(

-@ Q-:)cnica$

? principal re&uisito de &ualificação t>cnica > a sua ade&uação 6s Formas? s>rie 9001. constatada atra>s da apresentação de certificação deterceira parte emitida por entidade certificadora reconcnica efetuada pela pr!pria "etro#ras$

Bependendo da lin erificadose o fornecedor possui #ens 7materiais* com diergncias t>cnicasdetectadas pelo usu4rio no seu rece#imento. instalação ou operação;

/@ $)/' ' R'')1+, , sda relação ponderada entre eentos re:eitados e eentos testemun


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d* S' , erificada a &ualidade

do #em entregue a "5?5A atra>s do s de "edidos de Compras com a "etro#ras$

?s fornecedores não cadastrados no Cadastro Corporatio da "etro#ras e &ue.nessa condição. ierem a fornecer para a "etro#ras. terão o tipo de inspeçãodefinido ' -/,0, /,= , 0- 0),0,*, -


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re&uerido para o #em o#:eto da licitação e com a documentação t>cnicacontratual;

•

N,.-* G'0-)* - nessa parte são e'plicitados. &uando necess4rio. oscrit>rios de amostragem a serem seguidos e as e'ceç%es oucomplementaç%es 6s regras esta#elecidas nesse documento$

, – QUEMINSPECIONA

P'),* ' C,=0-* -)/-,* ':-* 0'-* ' /,.0-.-1+, ' A indicação dorespons4el pela inspeção de fa#ricação > definida pela @erncia de nspeçãode A5A preiamente no A". preferencialmente com #ase na localizaçãogeogr4fica do fornecedor. na criticidade do #em para a Compancnica contratual. para erificar suacompati#ilidade com o material o#:eto do "edido de Compras;


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• contato com o gerente do contrato e com a unidade re&uisitante. paraerificar particularidades so#re o "edido de Compras. corrigir diergncias


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relacionadas com a documentação t>cnica contratual e acertar. casodese:em. o acompans de inspetor ou e&uiperesidente no fornecedor. mediante procedimentos esta#elecidos na etapade plane:amento de inspeção. o fornecedor deer4 encamin a &uinta-feira da semanaanterior. a programação semanal dos eentos assinalados no "lano denspeção e estes 7"*. como pontos de espera$ erão aceitos desios.de no m4'imo 20X da programação proposta. desde &ue informados com

at> 2+ rios acima$ "ara osfornecedores estrangeiros a primeira programação semanal. deer4 serinformada com dez dias =teis de antecedncia;


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• Ca#e ressaltar &ue. no caso da inspeção não se realizar deido 6 desiosda programação ou outros motios de responsa#ilidade e'clusia dofornecedor. ou se for necess4ria uma reinspeção em decorrncia de

re:eição do #em 7material* em inspeção anterior. eidenciada atra>s deC5 nas inspeç%es finais ou 5FC nas inspeç%es intermedi4rias. ofornecedor reem#olsar4 6 "etro#ras os custos e'tras. decorrentes daida do inspetor ao fornecedor. incluindo os eentuais custos dedeslocamento e


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este:am em desacordo com a 5e&uisição de aterial ou specificação>cnica originais. deerão ser


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su#metidos 6 aproação da unidade re&uisitante e as alteraç%es aplic4eis reisadas no Contrato;

•

Fo caso da realização de eento de inspeção em su#fornecedores. ofornecedor principal deer4 estar presente. :untamente com a inspeção"etro#ras. atra>s de um representante t>cnico$

Como decorrncia da atiidade de inspeção. são emitidos pelo respons4el pelainspeção de fa#ricação os seguintes documentos( Comunicado de Ii#eração deA5AI M CI. Comunicado de 5e:eição de aterial M C5. 5elat!rio denspeção M 5. 5elat!rio de Fão-Conformidade M 5FC$

?s relat!rios emitidos pela inspeção deerão ser entregues ao fornecedor.&uando aplic4el. e c!pias deerão ser eniadas 6 4rea gerenciadora docontrato. 6 unidade re&uisitante do #em e ao respons4el pela inspeção defa#ricação. e. &uando for o caso. 6 empresa inspetora contratada pela"etro#ras$

Ca#e ressaltar &ue a emissão do CI não e'ime o fornecedor de suaresponsa#ilidade em garantir o funcionamento do #em nas condiç%esade&uadas e dentro da ida =til. preistos na documentação contratual$

Burante o per)odo de e'ecução da inspeção. o respons4el pela inspeção deer4ainda(

• dirimir d=idas transmitidas pelo fa#ricante ou pela empresa deinspeção. relacionadas com as atiidades de inspeção de fa#ricação;

• acompan


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9 – ROTINAS DEINSPEÇÃO

A gerncia de nspeção de a#ricação mant>m a disposição dos respons4eispelas inspeç%es de fa#ricação uma coletQnea de R,.)-* ' I*'1+,. comoferramenta de apoio$

Cada 5otina de nspeção est4 relacionada a um determinado material e temcomo o#:etios( orientar o respons4el pela inspeção de fa#ricação so#re todasas etapas do processo fa#ril &ue necessitam de interenção da inspeção.padronizar as aç%es de inspeção. instruir so#re os crit>rios de aceitação ere:eição do material e. &uando necess4rio. ressaltar detalcnica contratual e. sempre &ue necess4rio. serem adaptadas6s condiç%es especificas do fornecimento$

A 5otina de nspeção > diidida em trs partes. &uesão(

•Lndice de Formas >cnicas. "adr%es de ateriais e specificaç%es >cnicas.&ue serem como documentos de referncia. podendo ser( da "etro#ras.nacionais e/ou internacionais;

•A 5otina de nspeção propriamente dita;

•Iista de Jerificação - > um documento emitido pela "etro#ras. em forma de&uestion4rio. com descrição sucinta de todas as etapas a seremo#seradas pelo inspetor. de acordo com o descrito na 5otina$ Beem serutilizadas e preenc


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J - l>trica;

J - Hu)mica;


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J - Caldeiraria;

J - J4lulas;

J - @eral$

10 – $NDICES DEREJEIÇÃO

A partir da emissão dos relat!rios de inspeção 75. 5FC. CI e/ou C5*atra>s do sistema de gestão e controle de inspeção da "etro#ras - F"5?são calculados os $)/'* ' R'')1+, , F,0'/',0 IR relatios 6inspeção de fa#ricação$

asicamente. o Lndice de 5e:eição afere a confia#ilidade do istema daHualidade do fa#ricante em fornecer #ens em conformidade com adocumentação contratual$ sse Lndice de 5e:eição retroalimenta a indicação do@rau de nspeção do fornecedor. &ue por sua ez poder4 esta#elecer um maiorou menor rigor no tipo de inspeção a ser realizado$

? c4lculo do Lndice de 5e:eição > #aseado na relação entre os eentosre:eitados 7r* pelo respons4el pela inspeção 7atra>s de 5FC ou C5* e oseentos por ele acompan


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Q U A D RO % I MATRI PARA INDICAÇÃO DO INDICE DE REJEIÇÃO$ 46 )/ ' 6 'R' ')1+,

C-0-/. ' 0 * . )/ - P' * , E ' = :, *

Iee Fão-conformidadeidentificada pelorespons4el pelainspeção da "etro#ras.em relação ao istemada Hualidade dofornecedor. cu:aimplicação não afete odesempencnicos documentais durante arealização dos testes &ue impeçam arealização dos mesmos$

e* tilização de profissional não atendendo aosre&uisitos de &ualificação e'igido$

f* alta de atendimento aos procedimentos e/oue'igncias de processos especiais.preiamente

aproados pela "etro#ras( '$ oldagem. $

g* alta e/ou ensaio e'ecutado em desacordocom especificaç%es. &uando o teste não possaser repetido$

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