A.Admen

8/17/2019 A.Admen

1/14

1

Akreditasi Puskesmas, Rg ,11/10.

INSTRUMEN CEKING AKREDITASI PUSKESMAS

PELAYANAN ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN

Puskesmas:……………………………… Kabupaten/ Kta:…………………………………

1.1.1. a.A!a ke"#atan/ pe$temuan penetapan %en#s&%en#s pe'a(anan Puskesmas) Ad

a

b* A!a ke"#atan pen"umpu'an #n+$mas# kebutu,an !an ,a$apan pe'an""an

Puskesmas)

c.A!a ke"#atan me'akukan -mmun#t( ,ea't, ana'(s#s .ana'#s#s kese,atan

mas(a$akat

!* A!a ke"#atan pe$temuan pen(usunan/ pe$ba#kan S0P)

1. Ada jenis pelayanan Puskesmas (ditempel),

2. Ada instrumen kajian informasi kebutuhan harapan pelayanan Puskesmas,

3. Ada bukti komunikasi dengan pelanggan (presensi, notulen),

4. Ada jadual komunikasi dengan pelanggan Puskesmas,

5. Ada SOP komunikasi dengan pelanggan Puskesmas,

1. Ada bukti keselarasan harapan pelanggan dengan !isi, misi dan tujuan Puskesmas.

11. Ada dokumen pertemuan pembahasan hasil kajian harapan pelanggan (presensi,

notulen)

1".Ada bukti pertemuan pembahasan hasil informasi dari pelanggan

1.1.2. a* A!a pe$temuan/ ka%#an mutu !an kepuasan pe'an""an Puskesmas)

b. A!a pe$temuan pemba,asan ,as#' ka%#an mutu pe'a(anan !an kepuasan

pe'an""an Puskesmas)

c. A!a pe$temuan pen(usunan/ pe$ba#kan S0P ka%#an mutu !an kepuasan

pe'an""an)

1. Ada SOP kajian mutu pelayanan dan kepuasan pelanggan,

2. Ada 1nstrument kajian mutu pelayanan dan kepuasan pelanggan,3. Ada bukti pertemuan# kajian mutu pelayanan dan kepuasan pelanggan,,

4. Ada bukti pertemuan pembahasan hasil kajian mutu pelayanan dan kepuasan

pelanggan,

$. Ada bukti umpan balik dari pelanggan,

6. Ada bukti merespon# menangapi harapan pelanggan# masyarakat tentang mutu

pelayanan dankepuasan pelanggan,

%. Ada dokumen bukti pertemuan penyusunan# perbaikan SOP.

1.1.3. a* A!a pe$temuan pemba,asan ,as#' ka%#an pe'uan" pe$ba#kan pe'a(anan

Puskesmas)

b* A!a ke"#atan ka%#an/ #!ent#+#kas# pe'uan" pe$ba#kan pe'a(anan Puskesmas)

-* A!a pe$temuan pemba,asan ,as#' #!ent#+#kas# pe'uan" pen"emban"an pe'a(anan*

d. A!a pe$temuan pen(usunan/ pe$ba#kan S0P Ka%#an pe'uan" pen"emban"an

pe'a(anan) !an S0P mempe$ba#k# mutu pe'a(anan kese,atan Puskesmas)

1. Ada SOP &ajian peluang perbaikan dan pengembangan pelayanan Puskesmas,

2. Ada bukti pertemuan# kajian perbaikan dan pengembangan pelayanan Puskesmas,

3. Ada instrument kajian# identifikasi peluang perbaikan pelayanan,

4. Ada bukti pertemuan pembahasan hasil identifikasi peluang perbaikan dan

pengembangan pelayanan Puskesmas,

5. Ada bukti bentuk ino!asi perbaikan pelayanan Puskesmas,

8/17/2019 A.Admen

2/14

1


6. Ada bukti ide' ide baru,

%. Ada bukti mengakomodasi perbaikan penyelenggaraan pelayanan,

8. Ada bukti nilai tambah dari hasil prosedur dan teknologi pelayanan.

. Ada SOP ara memperbaiki mutu# kualitas pelayanan Puskesmas,

1. Ada bukti kegiatan perbaikan mutu pelayanan Puskesmas,

1.2.1. 1. Ada jenis' jenis pelayanan Puskesmas,,

2. Apakah jenis' jenis pelayanan Puskesmas ditempel dipapan informasi,

3. Ada data masing'masing jenis pelayanan Puskesmas,

1.2.2. a* A!a pe$temuan !en"an p#,ak te$ka#t) ba#k '#ntas sekt$a' maupun '#ntas p$"$am*

b.A!a pe$temuan pen(usunan/ pe$ba#kan S0P pe$temuan !en"an '#nsek !an

'#np$")

1. Ada SOP pertemuan dengan lintas sektoral,

". Ada SOP pertemuan lintas program,

3. Ada bukti pertemuan lintas sektoral,

*. Ada bukti materi pertemuan lintas sektoral,

5. Ada bukti dokumen pertemuan lintas program dan lintas sektoral (presensi, notulen),

+. Ada bukti dokumen pertemuan penyusunan# perbaikan SOP,

1.2.3. a* A!a ke"#atan kmun#kas# !en"an pe'an""an*b* A!a ke"#atan pen(usunan/ pe$ba#kan S0P kmun#kas# !en"an pe'an""an

c. Ditempel:

a) enah Puskesmas,

b) -agan alir pelayanan,

) am buka pelayanan,

d) adual pelayanan,

e) /arka# penunjuk arah,

f) aftar nama petugas setiap unit,

1. Ada alat komunikasi terhadap pasien# keluarga,

". Ada bukti komunikasi dengan pelanggan,

3.Ada SOP ara memberikan komunikasi dengan pelanggan.

*. Ada bukti dokumen pertemuan penyusunan# perbaikan SOP,

1.2.4. a* A!a pe$temuan pen(usunan %a!ua' pe'a(anan)

1. Ada bukti pertemuan (presensi, notulen),

". Ada jadual pelaksanaan pelayanan,

3.Ada presensi semua karya0an Puskesmas,

1.2.5. a* A!a pe$temuan pemba,asan masa'a,&masa'a, spes#+#k)

b.A!a pe$temuan pen(usunan/ pemba,asan a'u$ ke$%a/ S0P a'u$ ke$%a)

-* A!a kmun#kas# !en"an p#,ak&p#,ak te$ka#t*

1. Ada dokumen# atatan masalah' masalah spesifik Puskesmas,

". Ada data masalah'maslah spesifik,

3. Ada bukti materi komunikasi dengan pihak terkait,

*. Ada SOP mendapatkan dukungan dari kepala Puskesmas,$. Ada dokumen# atatan konsulatis dari kepala Puskesmas,

+. Ada SOP system penatatan dan pelaporan,

%. Ada auan system penatatan dan pelaporan,

. Ada daftar dokumen, SOP, instruksi kerja pelayanan Puskesmas,

. Ada bukti system penatatatan dan pelaporan sesuai ketentuan yang berlaku,

1. Ada SOP dan instruksi kerja pelaksanaan kegiatan,

11. Apakah SOP dan instruksi kerja sudah dilaksanakan,

8/17/2019 A.Admen

3/14

1


1". Ada SOP pembahsan keluhan dan umpan balik pelanggan,

13. Ada SOP konsultasi kepada kepala Puskesmas,

14. Ada bukti konsultasi kepada kepala Puskesmas,

1$. Ada koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan,

1+. Ada bukti pertemuan pembahasan keluhan dan umpan balik (presensi, notulen).

1.2.6. a.A!a pe$temuan pemba,asan ke'u,an !an umpan ba'#k !a$# pe'an""an*

b.A!a pe$temuan pen(usunan/ pe$ba#kan S0P mene$#ma !an umpan ba'#k

pe'an""an Puskesmas)

1. Ada SOP menerima keluhan dan umpan balik dari pelanggan Puskesmas,

2. Ada SOP pembahasan keluhan dan umpan balik pelanggan

3. Ada bukti dokumen# atatan umpan balik dari pelanggan,

*. Ada papan tanggapan keluhan dan umpan balik dari pelanggan,

$. Ada dokumen# format# atatan tanggapan keluhan dan umpan balik dari pelanggan,

+. Ada renana tindak lanjut respon keluhan dan umpan balik pelanggan,

7. Ada bukti merespon umpan balik dari pelanggan,

8. Ada bukti dokumen pertemuan pembahasan keluhan dan umpan balik pelanggan,

9. Ada bukti dokumen pertemuan penyusunan# perbaikan SOP (presensi, notulen).

1.3.1. a.A!a pemba,san men"ana'#s#s/ men"e1a'uas# k#ne$%a Puskesmas*b* A!a pe$temuan pen(usunan/ pe$ba#kan S0P ana'#s#s k#ne$%a Puskesmas

1. Ada auan indiator kinerja Puskesmas,

". Ada auan analisis kinerja Puskesmas,

3. Ada SOP analisis kinerja Puskesmas,

*. Ada bukti data kinerja,

5. Ada bukti hasil analisis kinerja,

+. Ada bukti perbaikan kinerja berdasarkan hasil analisis kinerja,

%. Ada bukti dokumen pertemuan e!aluasi kinerja Puskesmas,

8.Ada bukti dokumen pertemuan penyusunan# perbaikan SOP (presensi, notulen).

1.3.2. a* A!a ke"#atan pen"umpu'an !an ana'#s#s k#ne$%a Puskesmas !en"an '#ntas sekt$a'*

b.A!a pe$temuan pen(usunan/ pe$ba#kan S0P pen"umpu'an !ata k#ne$%a !an

ana'#s#s k#ne$%a)

1. Ada auan pengukuran kinerja,

2. Ada bukti perbandingan dengan kinerja Puskesmas lain,

3. Ada bukti hasil e!aluasi kinerja untuk perbaikan penyelenggaraan pelayanan.

*. Ada bukti data,

$. Ada bukti hasil analisis.

+. Ada SOP pengumpulan data,

%. Ada SOP analisis data,

. Ada bukti dokumen pertemuan penyusunan# perbaikan SOP,

2.1.1. 1. Ada standar kompetensi masing' masing karya0an Puskesmas.

". Ada analisis kompetensi masing'masing karya0an Puskesmas,

3. Ada renana pengembangan masing'masing karya0an Puskesmas sesuai denganstandar kompetensi,

*. Ada bukti dokumen pengembangan masing'masing karya0an Puskesmas sesuai

dengan standar kompetensi,

$. Ada daftar karya0an yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan,

+. Ada daftar karya0an yang telah mengikuti pendidikan,

%. Ada SOP e!aluasi pasa pelatihan,

. Ada instrument e!aluasi pasa pelatihan,

8/17/2019 A.Admen

4/14

1


. Ada dokumen bukti hasil e!aluasi pasa pelatihan,

1. Ada dokumen bukti pelatihan dan pendidikan,

11. Ada pertemuan penyusunan# perbaikan SOP e!aluasi pasa pelatihan,

11. Ada bukti pertemuan penyusunan# perbaikan SOP e!aluasi pasa pelatihan (notulen,

presensi),

2.1.2. a. A!a pe$temuan pen(usunan/ pe$ba#kan S0P $#entas#)

1. Ada SOP orientasi pengelola pelayanan baru,

". Ada bukti# laporan orientasi pengelola pelayanan baru,

3.Ada bukti hasil seminar# meninjau ditempat lain,

4.Ada bukti pertemuan penyusunan# perbaikan SOP orientasi (notulen, presensi),

2.1.3. a.A!a Pe$temuan pen(usunan/ pemba,asan Pe$en-anaan T#n"kat Puskesmas

.PTP)/ $en-ana usu'an ke"#atan .RUK)

b* A!a pe$temuan/ kmun#kas# pen(ampa#an tata n#'a# !an tu%uan Puskesmas*

-* A!a pe$temuan pen(usunan/ pe$ba#kan S0P*

1. Ada renana stratejik Puskesmas,#rentra,

2. Ada Perenanaan 2ingkat Puskesmas (P2P)# renana usulan kegiatan (4&) setiap

tahun,

3. Ada tata nilai dan tujuan Puskesmas,*. Ada SOP komunikasi tata nilai dan tujuan Puskesmas,

$. Ada bukti komunikasi tata nilai dan tujuan pelayanan Puskesmas,

6. Ada SOP peninjauan ulang tata nilai dan tujuan Puskesmas,

7. Ada SOP penilaian kinerja sejalan dengan !isi, misi, tata nilai dan tujuan Puskesmas.

8. Ada bukti dokumen pertemuan penyusunan# pembahsan renana Puskesmas,

9. Ada bukti dokumen pertemuan# komunikasi penyampaian tata nilai dan tujuan

Puskesmas.

2.1.4. a* A!a pe$temuan pene'usu$an k#ne$%a pa'a(anan Puskesmas)

b* A!a pe$temuan !ukun"an keb#%akan*

-* A!a pe$temuan pen(usunan/ pe$ba#kan S0P 'ap$an) bu'anan) t$#bu'an) !an

ta,unan!* A!a ke"#atan pen(usunan/ pe$ba#kan pene'usu$an k#ne$%a !an 'ap$an)

1. Ada SOP penelusuran kinerja yang telah ditetapkan,

2. Ada bagan organisasi Puskesmas ditempel,

3. Ada strukktur organisasi Puskesmas,

*. Ada auan pembuatan laporan,

$. Ada SOP laporan, bulanan, tahunan,

+. Ada bukti laporan,

7. Ada bukti dokumen pertemuan penyusunan# perbaikan struktur organisasi,

. Ada bukti dokumen pertemuan penyusunan# perbaikan SOP,

9. Ada SOP bentuk dukungan kebijakan dari kepala Puskesmas,

10. Ada bukti bentuk dukungan kebijakan dari kepala Puskesmas,

2.1.5. a* A!a pe$temuan pe$en-anaan keuan"an*b* A!a pe$temuan pen(usunan/ pe$ba#kan S0P pen""unaan !ana) !an au!#t

keuan"an Puskesmas)

1. Ada auan pengelolaan data kinerja keuangan Puskesmas,

". Ada bukti kepala Puskesmas ikut serta perenanaan keuangan Puskesmas,

3. Ada uraian tugas pengelola keuangan Puskesmas,

*. Ada SOP penggunaan dana,

5. Ada auan pembukuan Puskesmas,

8/17/2019 A.Admen

5/14

1


+. Ada bukti pembukuan sesuai dengan auan,

%. Ada tim audit keuangan Puskesmas,

1. Ada SOP audit# penilaian kinerja keuangan,

11. Ada bukti hasil audit keuangan,

1". Ada bukti pertemuan perenanaan keuangan, dan penyusunan# perbaikan SOP

(presensi, notulen).

2.1.6. a.A!a pe$temuan pemba,asan te$,a!ap "an""uan/ !ampak ne"at#1e te$,a!ap

'#n"kun"an Puskesmas) .'#n"kun"an a!a'a,: kn!#s#& kn!#s# +#s#k te$masuk

keb#s#n"an) tempe$atu$e) ke'embaban) pen-a,a(aan atau -ua-a) ,ubun"an !en"an

'#mba, me!#-/ #n+eks#us) pen"amanan tan""a na#k/ tu$un) penempatan a'at& a'at

(an" mu!a, te$baka$) -nt,: penempatan tabun" 2("en m#n#ma' !ua mete$

!en"an sumbe$ ap#) b#'a 'anta# !#pe' a!a tan!a/ ma$ka kea!aan 'anta# '#-#n) !'')

1.Ada dokumen# atatan dampak negatif # gangguan lingkungan Puskesmas,

2.Ada bukti kajian dampak negatif # gangguan lingkungan Puskesmas,

3.Ada kebijakan tertulis terhadap penatalaksanaan dampak negatif # gangguan lingkungan

Puskesmas,

4.Ada hasil e!aluasi terhadap dampak negatif # gangguan lingkungan Puskesmas,

5.Ada renana tindak lanjut terhadap dampak negatif # gangguan lingkungan Puskesmas,

6.Ada tindak lanjut terhadap dampak negatif # gangguan lingkungan Puskesmas,

7.Ada bukti hasil e!aluasi terhadap dampak negatif # gangguan lingkungan Puskesmas,

. Ada bukti pertemuan (presensi, notulen).

2.1.7. a.A!a ke"#atan #!ent#+#kas# p#,ak&p#,ak te$ka#t Puskesmas)

b* A!a pe$temuan pen(usunan/ pe$ba#kan S0P*

1. Ada SOP membina komunikasi dan koordinasi dengan pihak'pihak terkait (lintas

sektoral maupun lintas program,),

". Ada uraian tugas masing' masing pihak terkait,

3. Ada bukti kegiatan identifikasi pihak' pihak terkait.

*. Ada bukti pertemuan (presensi, notulen).

2.1.8. a* A!a kmun#kas# !en"an pe'an""an*

b* A!a pe$temuan pen(usunan/ pe$ba#kan S0P*1. Ada urarian tugas kepala Puskesmas, pengelola dan pelaksana dalam perenanaan,

pelaksanaan dan e!aluasi menfasilitasi pelayanan,

". Ada SOP memfasilitasi peran serta pelanggan,

3. Ada bukti dokumen pertemuan penyusunan# perbaikan SOP,

*. Ada bukti komunikasi dengan pelanggan.

2.1.9 a. A!a ke"#atan/ pe$temuan pen(usunan/ pe$ba#kan S0P/ IK pe'a(anan a!men*

1.Ada auan dokumen ekternal sebagai pedoman pelayanan admen,

A!a S0P !an Inst$uks# Ke$%a semua pe'a(anan a!men (an" ,ubun"ann(a !en"an

ketatausa,aan) !#masukan pa!a !a+ta$ 'amp#$an Khusus pelayanan

administrasi dan manajemen, se!an"kan untuk mas#n"& mas#n" un#t pe'a(anan/

p$"$am !#atu$ !a'am -$#te$#a 3*4*5*2. Ada bukti pertemuan penyusunan# perbaikan SOP# 5& pelayanan administrasi dan

manajemen,

2.1.10

.

a. A!a pe$temuan pen(usunan/ pe$ba#kan S0P pe$temuan*

1. Ada pedoman pertemuan pengelolaan penyelenggaraan pelayanan Puskesmas,

2.Ada SOP pertemuan# rapat,

3. Ada bukti setiap pertemuan,

*. Ada renana tindak lanjut, apabila pertemuan ada rekomendasi# permasalahan,

8/17/2019 A.Admen

6/14

1


$. Ada bukti tindak lanjut apabila pertemuan ada rekomendasi# permasalahan,

+. Ada dokumen pertemuan (presensi, notulen).

2.1.11

.

a* A!a pe$temuan/ ke"#atan ka%#an k#ne$%a pen"e''a pe'a(anan)

b* A!a pe$temuan pen(usunan/ pe$ba#kan S0P ka%#an k#ne$%a pen"e''a pe'a(anan)

1. Ada bukti self assessment, (kajian internal),

2. Ada auan indiator# target kinerja pelayanan Puskesmas,

3. Ada indiator# target kinerja pelayanan Puskesmas,

4. Ada bukti dokumen pertemuan penyusunan# perbaikan SOP kajian kinerja pengelola

pelayanan dan pertemuan# kegiatan kajian kinerja pengelola pelayanan

2.1.12

.

a* A!a pe$temuan pen(usunan/ pemba,asan u$a#an tu"as !an tan""un" %a6ab/"u"at

pen"e''a !an pe'aksana pe'a(anan Puskesmas)

b* A!a pe$temuan ka%#an pe'aksanaan u$a#an tu"as !an tan""un" %a6ab/"u"at

pen"e''a !an pe'aksana pe'a(anan Puskesmas)

1. Ada SOP kajian pelaksanaan uraian tugas dan tanggung ja0ab#gugat pengelola dan

pelaksana pelayanan Puskesmas,

2. Ada bukti dokumen hasil penilaian pelaksanaan uraian tugas dan tanggung ja0ab#

gugat pengelola dan pelaksana pelayanan Puskesmas,

3. Ada bukti dokumen penyusunan# pembahasan pelaksanaan uraian tugas dan tanggung'gugat pengelola dan pelaksana pelayanan Puskesmas serta kajian uraian tugas dan

tanggung'gugat pengelola dan pelaksana pelayanan Puskesmas,

4. Ada renana tindak lanjut hasil kajian pelaksanaan uraian tugas dan tanggung'gugat

pengelola dan pelaksana pelayanan Puskesmas,

5. Ada bukti tindak lanjut kajian pelaksanaan uraian tugas dan tanggung'gugat pengelola

dan pelaksana pelayanan Puskesmas,

+. Ada bukti dokumen pertemuan,

2.1.13

.

a.A!a pe$temuan ka%#an tan""un"& %a6ab !an tan""un" "u"at kepa'a Puskesmas)

pen"e''a pe'a(anan se-a$a pe$#!#k*

b.A!a pe$temuan pen(usunan/ pe$ba#kan S0P* ka%#an tan""un"& %a6ab !an

tan""un" "u"at kepa'a Puskesmas) pen"e''a pe'a(anan se-a$a pe$#!#k*

c.A!a pe$temuan pen(usunan/ pe$ba#kan k$#te$#a pen!e'e"as#an 6e6enan" kepa'aPuskesmas) pen"e''a p$"$am) apab#'a kepa'a !an pen"e''a men#n""a'kan tu"as)

1. Ada bukti hasil kajian tanggung' ja0ab dan tanggung gugat pen"e''a pelayanan

seara periodik.

2. Ada surat keputusan# kebijakan untuk menyelesaikan penyimpangan tanggung'

ja0ab dan tanggung gugat pengelola pelayanan,

3. Ada SOP. Pendelegasian 0e0enang,

*. Ada bukti dokumen pendelegasian 0e0enang,

$. Ada SOP memperoleh umpan balik dari pelaksana,

+. Ada bukti dokumen umpan balik dari pelaksana,

%. Ada renana tindak lanjut dokumen umpan balik dari pelaksana,

. Ada bukti tindak lanjut dokumen umpan balik dari pelaksana,

9. Ada bukti dokumen pertemuan (presensi, notulen).

2.1.14

.

a. A!a pe$temuan pen(usunan $en-anaan pe$as#na'/ $en-ana pe'aksanaan

ke"#atan .RPK Puskesmas)

b* A!a pe$temuan pen(usunan/ pe$ba#kan S0P pen(usunan $en-ana pe$as#na'

Puskesmas

1. Ada SOP penyusunan renana perenanaan operasional(P&)# renana pelaksanaan

kegiatan (P&) Puskesmas,

2. Ada bukti dokumen proses penyusunan perenanaan operasional# renana pelaksanaan

8/17/2019 A.Admen

7/14

1


kegiatan (P&) Puskesmas,

3. Ada bukti' bukti kumpulan renana operasional dari unit'unit pelayanan Puskesmas,

4. Ada bukti keterkaitan antara renana operasional (P&), dengan renana usulan

kegiatan (4&)# perenanaan tingkat Puskesmas (P2P), dan renana stratejik

Puskesmas,

5. Ada bukti pertemuan penyusunan renana operasional, Puskesmas, dan SOP

penyusunan# perbaikan SOP penyusunan renana operasional Puskesmas,

2.1.15

.

a. A!a pe$temuan pen(usunan/ pe$ba#kan S0P* mene$#ma asupan !a$# pe'an""an

!an p#,ak&p#,ak te$ka#t) seba"a# ba,an $en-ana pe$as#na' Puskesmas)

1. Ada SOP. menerima asupan dari pelanggan dan pihak'pihak terkait sebagai bahan

penyusunan P&,

2. Ada renana operasional Puskesmas yang menerminkan kebutuhan dan harapan

pihak'pihak terkait dan pelanggan,

3. Ada bukti asupan dari pelanggan sebagai bahan penyusunan renana operasional

Puskesmas,

*. Ada bukti pertemuan penyusunan perenanaan operasional,

2.1.16

.

a. A!a pe$temuan pen(usunan/ pe$ba#kan S0P*men#'a# pe'aksana pe'a(anan

me'aksanakan $en-ana pe$as#na') !an S0P* me$e1#s# $en-ana pe$as#na')1.Ada SOP. menilai pelaksana pelayanan, melaksanakan renana operasional.

". Ada SOP. mere!isi renana operasional,

3.Ada auan indiator untuk memonitor dan menilai penapaian hasil pelayanan,

4.Ada indiator# target penapaian hasil pelayanan,

$. Ada SOP. /onitoring dan e!aluasi hasil pelayanan,

+. Ada bukti hasil monitoring dan e!aluasi hasil pelayanan,

%. Ada renana tindak lanjut dari hasil monitoring dan e!aluasi hasil pelayanan,

. Ada bukti tindak lanjut dari hasil monitoring dan e!aluasi hasil pelayanan,

. 1. Ada bukti dokumen pertemuan penyusunan# perbaikan SOP.

2.1.17

.

a* A!a pe$temuan/ knsu'tas# !a$# pe'aksana kepa!a pen"e''a) kepa!a kepa'a

Puskesmas !an pen"e''a kepa!a kepa'a Puskesmas)*

b* A!a pe$temuan pen(usunan/ pe$ba#kan S0P* Knsu'tas# !a$# pe'aksana kepa!apen"e''a) !an kepa!a kepa'a Puskesmas !an pen"e''a kepa!a kepa'a Puskesmas)

1. Ada SOP konsultasi,

". Ada dokumen# atatan konsultasi,

3. Ada bukti konsulatasi,

4. Ada bukti dokumen pertemuan penyusunan# perbaikan SOP.

2.1.18

.

a* A!a pe$temuan pen(usunan/ pe$ba#kan S0P* Kmun#kas# !an ke$%asama anta$

un#t)

1.Ada uraian tugas # struktur oraginasi pengelola pelayanan yang sudah ditanda tangani

kepala Puskesmas,

". Ada SOP. &omunikasi dan kerjasama antar unit,

3.Ada uraian tugas keterkaitan antara pengelola satu dengan lainnya,

*. Ada bukti dokumen pertemuan penyusunan# perbaikan SOP. &omunikasi dan kerjasama

antar unit,

2.1.19

.

1. Ada uraian tugas, tanggung' ja0ab, kegiatan dan 0e0enang masing' masing indi!idu.

". Apakah masing'masing indi!idu memahami tugas, tanggung' ja0ab, kegiatan dan

0e0enang masing' masing indi!idu.

2.1.20

.

a* A!a pe$temuan ka%#an te$,a!ap st$uktu$ $"an#sas# pen"e''a pe'a(anan

Puskesmas se-a$a pe$#!#k)

1. Ada bukti hasil kajian terhadap struktur organisasi pengelola pelayanan Puskesmas

8/17/2019 A.Admen

8/14

1


seara periodik

". Ada renana tindak lanjut hasil kajian terhadap struktur organisasi pengelola pelayanan

Puskesmas seara periodik

3.Ada bukti tindak lanjut renana hasil kajian terhadap struktur organisasi pengelola

pelayanan Puskesmas seara periodik

*. Ada bukti dokumen pertemuan kajian terhadap struktur organisasi pengelola pelayanan

Puskesmas seara periodik

2.1.21

.

a* A!a pe$temuan pen(usunan/ pe$ba#kan S0P)

1.Ada dokumen ekternal sebagai auan didalam identifikasi hal'hal yang harus

dikomunikasikan,

". Ada SOP mengkomunikasikan penyelenggaraan pelayanan

3. Ada SOP. /engidentifikasi hal'hal yang dikomunikasi penyelenggaraan pelayanan,

*. Ada SOP. &oordinasi pelaksanaan pelayanan dengan pihak'pihak terkait,

$. Ada bukti dokumen pertemuan penyusunan# perbaikan SOP.

2.1.22

.

1. Apakah ada kebijakan, prosedur dan instruksi kerja pelayanan,

". Apakah kebijakan, prosedur dan instruksi kerja sudah dinomori,

3. Apakah kebijakan, prosedur dan instruksi kerja sudah ada nomor terbitan,

*. Apakah kebijakan, prosedur dan instruksi kerja sudah ada nomor re!isi,

$. Apakah kebijakan, prosedur dan instruksi kerja sudah ditulis tanggal, bulan, tahunmulai diberlakukan,

+. Apakah kebijakan, prosedur dan instruksi kerja sudah ditandatangi penanggung'ja0ab,

%. Apakah ada instrumen kajian terhadap kebijakan, prosedur dan instruksi kerja,

. Apakah ada hasil kajian terhadap kebijakan, prosedur dan instruksi kerja,

. Apakah ada renana tindak lanjut dari hasil kajian terhadap kebijakan, prosedur daninstruksi kerja,

1. Apakah ada bukti tindak lanjut renana tindak lanjut dari hasil kajian terhadap

kebijakan, prosedur dan instruksi kerja,

2.1.23

.

a* A!a pe$temuan me'akukan ka%#an/ e1a'uas# S0P) !an #nst$uks# ke$%a pe'a(anan

Puskesmas)

1.Ada SOP mengkomunikasikan pedoman, kebijakan, prosedur, instruksi kerja dan

peraturan penyelenggaraan pelayanan.

2.Ada SOP menilai# menge!aluasi pedoman, kebijakan, prosedur dan peraturan

penyelenggaraan pelayanan.

3. Ada instrument# eklist untuk menilai SOP dan instruksi kerja,

4.Ada dokumen bukti kepatuhan pelaksana pelayanan terhadap SOP, dan instruksi kerja

Puskesmas, (-ukti kajian dimasukan kedalam lampiran kriteria ".1..),

$. Ada bukti pembinaan kepada pelaksana pelayanan yang tidak patuh terhadap SOP, dan

instruksi kerja pelayanan,

6.Ada bukti dokumen pertemuan komunikasi pedoman, SOP dan instruksi kerja pelayanan, dan penyusunan SOP, dan instruksi kerja admen,

2.1.24

.

a* A!a pe$temuan pen(usunan/ pe$ba#kan S0P*) au!#t keuan"an)

1.Ada uraian tugas dan tanggung'ja0ab auditor keuangan,

". Ada kegiatan audit keuangan Puskesmas,

3. Ada uraian tugas, tanggung' ja0ab pengelola keuangan,

*. Ada auan pengelolaan keuangan,

$. Ada SOP., audit keuangan Puskesmas,

+. Ada bukti audit keuangan,

8/17/2019 A.Admen

9/14

1


%. Ada renana tindak lanjut hasil audit keuangan,

. Ada bukti tindak lanjut hasil audit.

. Ada bukti dokumen pertemuan,

2.2.1. a* A!a ke"#atan kmun#kas# !en"an pe'an""an)

b.A!a ke"#atan pemba,asan) pen(usunan/ pe$ba#kan S0P*) ,ak !an ke6a%#ban

pe'an""an)

1. 6ak dan ke0ajiban pelanggan ditempel,

". Ada kebijakan# SOP pemenuhan hak dan ke0ajiban pelanggan Puskesmas,

3. Ada bukti komunikasi dengan pelanggan dan pihak' pihak terkait.

*. Ada SOP., komunikasi dengan pelanggan,

$. Ada bukti dokumen pertemuan penyusunan SOP.,

+. Ada prosedur sesuai dengan berdasarkan hak dan ke0ajiban pelanggan.

2.2.2. a. A!a pe$temuan pen(usunan kesepakatan atu$an #nte$na' Puskesmas)

1.Ada bukti pertemuan kesepakatan aturan internal Puskesmas,

". Ada bukti aturan sesuai tata nilai, !isi, dan tujuan Puskesmas.

2.3.1. 1. Ada auan peraturan kontrak pihak ketiga,

". Ada dokumen kontrak pihak ketiga,

3. Ada uraian kejelasan kegiatan, peran, tanggung' ja0ab masing' masing pihak.*. Ada indikator dan standar pihak ketiga,

$. Ada bukti e!aluasi pihak ketiga,

6. Ada renana tindak lanjut hasil e!aluasi pihak ketiga.

7. Ada tindak lanjut hasil e!aluasi pihak ketiga.

2.3.2. 1. Ada indiator kinerja pihak ketiga.

2. Ada e!aluasi indiator kinerja pihak ketiga ,

3. Ada bukti hasil e!aluasi indiator kinerja pihak ketiga,

4. Ada renana tindak lanjut hasil e!aluasi indiator kinerja pihak ketiga.

5. Ada tindak lanjut hasil e!aluasi indiator kinerja pihak ketiga.

2.4.1. a. A!a pe$temuan pen(usunan/ pe$ba#kan S0P*) pen"e''aan p$asa$ana !an

sa$ana Puskesmas)

1. Ada program kerja pemeliharaan prasarana,

". Ada program kerja pemeliharaan sarana baik sarana penunjang maupun sarana

pelayanan Puskesmas,

3. Ada daftar in!entaris sarana pelayanan Puskesmas,

*. Ada daftar in!entaris sarana penunjang pelayanan Puskesmas,

$. Ada SOP., pengelolaan sarana dan prasarana,

+. Ada gudang in!entaris sarana pelayanan dan sarana penunjang,

%. Ada kartu pengelolaan barang, dan pengelolaan in!entaris seara baik,

. Ada program kerja kebersihan lingkungan Puskesmas,

1. Ada bukti eklis kebersihan lingkungan Puskesmas,

11. Ada program kerja pemeliharaan kendaraan Puskesmas, baik kendaraan roda empat,

maupun roda dua,1". Ada kartu# dokumen bukti pemeliharaan kendaraan,

13. Ada bukti dokumen pertemuan,

3.1.1. a* A!a pe$temuan men"ana'#s#s $en-ana pe$as#na' !a'am upa(a pe$ba#kan k#ne$%a

Puskesmas)

1. Ada bukti pertemuan pembahasan analisis renana operasional Puskesmas (presensi,

notulen),

". Ada bukti tata nilai, misi, tujuan Puskesmas menerminkan perbaikan kinerja

Puskesmas,

8/17/2019 A.Admen

10/14

8/17/2019 A.Admen

11/14

1


2. Ada bukti kenaikan kinerja Puskesmas (ontoh masing'masing grafik kinerja dan

analisisnya Puskesmas (7ontoh P8S, dll),

3.1.8. a. A!a upa(a be$sama/ ka%# ban!#n" ke Puskesmas 'a#n) m#n#ma' 5 bu'an seka'#)

1. Ada bukti pertemuan dengan Puskesmas lain,

". Ada bukti analisis sesuai dengan indiator yang ditentukan bersama,

3. Ada bukti kaji banding,

*. Ada bukti hasil kaji banding untuk memperbaiki kinerja pelayanan.

3.1.9. a* A!a pe$temuan pen(usunan/ pe$ba#kan S0P/ keb#%akan ke$a,as#aan pe'an""an

!an pembe$#an #n+$mas# k#ne$%a/ !ata Puskesmas*

2.Ada SOP menjamin kerahasiaan pelanggan dan pemberi informasi.

*. Ada kebijakan system pemberian informasi kerahasiaan pelanggan dan informasi kinerja

Puskesmas,

6.Ada bukti dokumen pertemuan penyusunan SOP kerahasiaan pelanggan dan pemberi an

informasi.

PR0SEDUR/ INSTRUKSI KERJA PELAYANAN

KRITERIA:2.1.9 Lamp#$an

N Nama S0P/ Inst$uks# Ke$%a Su!a,

!#te$apkan

Su!a, !#

e1a'uas#

Kete$an"an

8/17/2019 A.Admen

12/14

1


8/17/2019 A.Admen

13/14

1


8/17/2019 A.Admen

14/14

1


A.Admen

Documents

Transcript of A.Admen