2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI - sp.gov.trkb2017_Performans_Programi.pdf · C-Performans Hedef ve...
Transcript of 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI - sp.gov.trkb2017_Performans_Programi.pdf · C-Performans Hedef ve...
2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI
2017 YILI PERFORMANS
PROGRAMI
OCAK
2017
İçindekiler
BAKANIN MESAJI ...................................................................................................................................... i
MÜSTEŞAR SUNUŞU ................................................................................................................................ iii
KISALTMALAR .......................................................................................................................................... iv
I- GENEL BİLGİLER .................................................................................................................................... 1
A- Misyon ve Vizyon ............................................................................................................................ 1
B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar .......................................................................................................... 2
C-Teşkilat Yapısı ................................................................................................................................... 3
D- Fiziksel Kaynaklar ............................................................................................................................ 3
E-İnsan Kaynakları ............................................................................................................................... 4
II- PERFORMANS BİLGİLERİ ...................................................................................................................... 6
A-Temel Politika ve Öncelikler ............................................................................................................. 6
B- Amaç ve Hedefler ............................................................................................................................ 9
C-Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler .......................................................................... 12
D- İdare Kaynak İhtiyaç Tabloları ..................................................................................................... 146
1- İdare Toplam Kaynak İhtiyaç Tablosu .................................................................... ...…………….. 146
2- İdare Performans Tablosu ........................................................................................................ 147
III-EK: Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo ....................................................... 155
ii
i
BAKANIN MESAJI
Bakanlığımız 2014-2018 Stratejik Planında belirlenen amaç ve hedeflerin 2017 yılı boyunca
uygulanmasına yönelik yapacağımız çalışma ve faaliyetleri kapsayan Kalkınma Bakanlığı 2017
Yılı Performans Programı, Bakanlığın görev ve fonksiyonları dikkate alınarak hazırlanmıştır.
Kamu Sektörü içinde takip edilecek iktisadi, sosyal ve kültürel politika ve hedeflerin
belirlenmesinde; kalkınma planı, orta vadeli program, yıllık programlar, stratejiler ve eylem
planları hazırlamak; bakanlıkların ve kamu kurum ve kuruluşlarının iktisadi, sosyal ve kültürel
politikayı ilgilendiren faaliyetlerinde koordinasyonu sağlamak, uygulamayı etkin bir biçimde
yönlendirmek ve bu konularda Hükümete müşavirlik yapmak gibi kritik fonksiyonlar icra eden
Bakanlığın, elli yılı aşkın birikim ve engin tecrübesinin de verdiği güçle, Ülke’nin kalkınma
çabalarına 2017 yılında da büyük katkılar yapacağına olan inancım tamdır.
2017 Yılı Performans Programıyla, Stratejik Plan hedeflerinin gerçekleştirilmesi çalışmaları
kapsamında Bakanlığın 2017 yılında yapacağı faaliyetleri ve bu faaliyetlerin Bakanlık
bütçesiyle ilişkileri de gösterilmektedir. Böylece performans programı, mali saydamlık ve
hesap verme sorumluluğunun yerine getirilmesine katkı sağlamış olacaktır.
2017 Yılı Performans Programının hazırlanmasına katkı sağlayan değerli Bakanlık personeline
teşekkür ediyor ve Performans Programının başarılı bir şekilde uygulanması için gereken
çalışmaları yapacaklarına olan güvenimi belirtmek istiyorum.
Kalkınma Bakanlığı 2017 Yılı Performans Programının ülkemiz ve milletimiz için hayırlı
olmasını diliyorum.
Lütfi ELVAN
Bakan
ii
iii
MÜSTEŞAR SUNUŞU
Kalkınma Bakanlığı 2017 Yılı Performans Programı, 2014-2018 Stratejik Planında yer alan
stratejik hedeflere ulaşma bağlamında Stratejik Planın üçüncü yıl uygulamasına yönelik olarak
Bakanlığımız tarafından 2017 yılı içerisinde ulaşılması ve yerine getirilmesi planlanan
performans hedef ve faaliyetlerini Bakanlık bütçesi ile ilişkilerini ortaya koyarak tanımlamayı
ve değerli kamuoyuna bu hususta bilgi vermeyi amaçlamaktadır.
2017 Yılı Performans Programında otuz performans hedefi belirlenmiş olup, söz konusu
hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik olarak toplam doksan iki faaliyet tanımlanmıştır. Bu
faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ayrılması öngörülen bütçe içi kaynak toplamı ise
1.157.692.040 TL tutarındadır.
2017 Yılı Performans Programında Onuncu Performans Hedefi altında yer alan Kırk Birinci
Faaliyet, Performans Programında yer alan faaliyetler içinde en yüksek kaynak ayrılan faaliyet
olarak dikkat çekmektedir. Bakanlığın önemli görevlerinden birisi Hükümetçe belirlenen
amaçlar doğrultusunda makroekonomik, sektörel ve bölgesel gelişme alanlarında ulusal ve
yerel düzeyde analiz ve çalışmalar yaparak kalkınma planı, orta vadeli program, yıllık
programlar, stratejiler ve eylem planları hazırlamaktır. Bu bağlamda, sektörel gelişmelere
yönelik çalışmalar yapılmasını konu edinen Onuncu Performans Hedefi kapsamında, belirlenen
sektörel alanlarda bahse konu çalışmaların yürütülmesine yönelik olarak 1.075.150.675 TL
tutarında bütçe içi kaynak ayrılması planlanmaktadır.
Ekonomik ve sosyal kalkınma temel politika belgelerinin hazırlanması ve uygulanması,
kalkınma ile ilgili yol gösterme ve müşavirlik yapma, kamu kaynaklarının etkin ve etkili
kullanımı, bölgesel gelişme, dış ekonomik ilişkiler ve Bakanlığın insani ve kurumsal
kaynaklarını ve yapısını geliştirmek konulu stratejik amaçlara yönelik hedefler altında benzeri
ve diğer önemli Bakanlık faaliyetleri hakkında gerekli bilgiler aşağıda yer alan 2017 Yılı
Performans Programında detaylı olarak saygıdeğer kamuoyunun bilgisine arz edilecektir.
Kalkınma Bakanlığı 2017 Yılı Performans Programının hazırlanmasında emeği geçen değerli
mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyor ve başarılı bir uygulama yılı diliyorum.
M. Cüneyd DÜZYOL
Müsteşar
iv
KISALTMALAR AB Avrupa Birliği
BGK Bölgesel Gelişme Komitesi
BGYK Bölgesel Gelişme Yüksek Kurulu
BİHAP Bilgi Haritası Ar-Ge Projesi
BM Birleşmiş Milletler
BPK Bölgesel Planlama Konseyi
D-8 Gelişmekte Olan Sekiz Ülke
DTÖ Dünya Ticaret Örgütü
EİT Ekonomik İşbirliği Teşkilatı
ESC Ekonomik ve Sosyal Uyum
HİEP Hizmet İçi Eğitim Planı
IMF Uluslararası Para Fonu
IPA Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı
İİT İslam İşbirliği Teşkilatı
İK İnsan Kaynakları
İKYS İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi
İSEDAK İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi
KAYA Kamu Yatırımları Projesi
KAYS Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi
KEİ Karadeniz Ekonomik İşbirliği
KİT Kamu İktisadi Teşebbüsleri
KÖİ Kamu-Özel İşbirliği
KP Kalkınma Planı
OECD Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı
OVP Orta Vadeli Program
SEGE Sosyo Ekonomik Gelişmişlik Endeksi
TÜİK Türkiye İstatistik Kurumu
TTS Tez Takip Sistemi
YDO Yatırım Destek Ofisi
1
I- GENEL BİLGİLER
A- Misyon ve Vizyon
Vizyonumuz
Kalkınmayı bütüncül bir yaklaşımla tasarlayan ve yönlendiren, politika ve strateji üretimine
ve koordinasyonuna yoğunlaşmış, uzmanlığa dayalı, yenilikçi ve öncü bir kurum olmak.
Misyonumuz
Ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasının hızlandırılması, dengeli ve sürdürülebilir
kılınması için kalkınma sürecini katılımcı bir yaklaşımla planlayarak hükümete müşavirlik
yapmak.
Temel Değerlerimiz
Kaynak kullanımında verimliliği esas alma
Katılımcılık, şeffaflık ve hesap verebilirlik
Değişime açık olma ve değişimi yönetme
Bütüncül, çok boyutlu ve vizyonel bakış
Çözüm odaklı ve bilimsel yaklaşım
Toplumsal duyarlılık
Yetkinliği esas alma
Takım çalışması, istişare ve esnek çalışmaya önem verme
Uzmanlığı, bilgiyi ve öğrenmeyi esas alma
Veriyi bilgiye dönüştürme
2
B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar 03/06/2011 tarihli ve 641 sayılı Kalkınma Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname ile Bakanlık görevleri aşağıdaki gibi düzenlenmiştir.
a) Ülkenin doğal, beşeri ve iktisadi her türlü kaynak ve imkânlarını tespit ederek, takip edilecek
iktisadi, sosyal ve kültürel politika ve hedeflerin belirlenmesinde Hükümete müşavirlik
yapmak,
b) Hükümetçe belirlenen amaçlar doğrultusunda makro ekonomik, sektörel (sosyal ve iktisadi)
ve bölgesel gelişme alanlarında ulusal ve yerel düzeyde analiz ve çalışmalar yaparak kalkınma
planı, orta vadeli program, yıllık programlar, stratejiler ve eylem planları hazırlamak,
c) Bakanlıkların ve kamu kurum ve kuruluşlarının iktisadi, sosyal ve kültürel politikayı
ilgilendiren faaliyetlerinde koordinasyonu sağlamak, uygulamayı etkin bir biçimde
yönlendirmek ve bu konularda Hükümete müşavirlik yapmak,
ç) Uluslararası kuruluşlarla iletişim içerisinde çalışarak ileriye dönük stratejiler geliştirmek ve
topluma perspektif sağlayan politika önerilerini katılımcı bir yaklaşımla belirleyerek özel kesim
için orta ve uzun dönemde belirsizlikleri giderici genel bir yönlendirme görevini yerine
getirmek,
d) Kalkınma planlarının ve yıllık programların başarı ile uygulanabilmesi için ilgili kamu
kurum ve kuruluşlarının ve mahalli idarelerin kuruluş ve işleyişlerinin iyileştirilmesi konusunda
görüş ve tekliflerde bulunmak; kurumsal kapasiteyi her yönüyle geliştirme amacıyla gerekli her
türlü tedbiri almak; kurumsal stratejik yönetim ve planlama konularında merkezi uyumlaştırma
ve yönlendirme fonksiyonunu yerine getirmek,
e) Kalkınma planlarının ve yıllık programların uygulanmasını izlemek ve koordine etmek,
değerlendirmek ve gerektiğinde kalkınma planlarında ve yıllık programlarda usulüne uygun
değişiklikler yapmak,
f) Maliye, para, dış ticaret ve kambiyo politikalarının kalkınma planı ve yıllık programların
hedefleriyle uyum içinde uygulanması konusunda Hükümete müşavirlik yapmak,
g) Özel sektör ve yabancı sermaye faaliyetlerinin plan, hedef ve amaçlarına uygun bir şekilde
yürütülmesini düzenleyecek teşvik ve yönlendirme politikalarının genel çerçevesini hazırlamak
ve Hükümete teklif etmek,
ğ) Kalkınmada öncelikli yörelerin daha hızlı bir şekilde gelişmesini sağlayacak araçları ve
tedbirleri tespit ve teklif etmek, uygulamayı izlemek ve koordine etmek,
h) Kalkınma planı ve yıllık programlardaki ilke ve hedeflere uygun olarak, uluslararası
ekonomik kuruluşlarla ilişkilerin geliştirilmesinde, temas ve müzakerelerin yürütülmesinde
gerekli görüş ve tekliflerde bulunmak,
ı) Bölgesel veya sektörel bazda gelişme programları hazırlamak,
3
i) Kalkınma ajanslarının koordinasyonunu sağlamak ve bunlarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
j) Bilgi toplumuna ilişkin politika, hedef ve stratejileri hazırlamak, bu alanda kamu kurum ve
kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve özel sektör arasındaki koordinasyonu sağlamak ve
uygulamayı etkin bir biçimde yönlendirmek,
k) Mevzuatla Bakanlığa verilen diğer görev ve hizmetleri yapmak.
C-Teşkilat Yapısı
Bakanlık merkez ve yurtdışı teşkilatından oluşur. Bakanlığın en üst amiri Bakandır. Bakana
bağlı bir Bakan Yardımcısı, bir Müsteşar ve dört Müsteşar Yardımcısı kadrosundan
oluşmaktadır.
Bakanlık merkez teşkilatı, sekiz genel müdürlük, Kalkınma Araştırmaları Merkezi, ikisi
müstakil olmak üzere toplam otuz sekiz daire başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, İç Denetim Birimi
Başkanlığı, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, Bakanlık Müşavirliği ile Özel Kalem
Müdürlüğünden teşekkül etmektedir.
D- Fiziksel Kaynaklar
Bakanlık “Necatibey Caddesi No:110/A Yücetepe ANKARA” adresinde, 7.880 m2 alan
üzerine kurulu bina ve eklerinde hizmet vermektedir.
Bakanlıkta 2 adet konferans salonu ve 22 adet farklı büyüklük ve donanımlarda toplantı salonu
bulunmaktadır.
180 adedi Bakanlığın mülkünde olan ve 35 adedi diğer kurumlardan Bakanlığa tahsis edilmiş
olan ve 1 adet özel tahsisli olmak üzere toplam 216 adet lojman Bakanlık personeli tarafından
kullanılmaktadır.
Tablo-1. Lojman Sayısı
Tahsis Sayısı
Bakanlık mülkünde 180
Diğer kurumlardan 35
Özel tahsisli 1
Toplam 216
Envantere kayıtlı 8 hizmet aracı bulunmakla birlikte taşıt ihtiyacı yıllık olarak yapılan hizmet
alımı sözleşmesi ile karşılanmaktadır.
4
Tablo-2. Mevcut Araç Sayısı
Araç Türü Sayı
Minibüs 1
Otobüs 1
Kamyonet 2
Binek oto 4
Toplam 8
Bakanlık, e-dönüşüm projelerini hayata geçirerek bilgi ve teknoloji kaynaklarından etkin
şekilde faydalanmaya çalışmaktadır. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin iş süreçlerinde
kullanılması ile işlemlerin hızlandırılması, etkinlik ve verimliliğin artırılması amaçlanmaktadır.
Bakanlık envanterinde 406 adet bilgisayar kasası, 637 adet dizüstü bilgisayar, 899 adet ekran,
365 adet yazıcı, 48 adet tarayıcı, 32 adet faks cihazı, 53 adet projeksiyon cihazı, 23 adet fotokopi
makinası, 32 adet akıllı telefon ve 33 adet tablet kayıtlıdır.
Tablo-3. Donanım Envanteri
Donanımın Niteliği Sayı
Bilgisayar Kasası 406
Dizüstü Bilgisayar 637
Ekran 899
Yazıcı 365
Tarayıcı 48
Faks Cihazı 32
Projeksiyon 53
Fotokopi Makinası 23
Akıllı Telefon 32
Tablet 33
Masaüstü Konferans Sistemi 8
CD-Server 1
Heidelberg Tek Renk Baskı Makinesi 2
Harman Makinesi 1
Kitap Kapak Makinesi 1
Giyotin 1
Master Kalıp Makinesi 1
Çinko Kalıp Makinesi 1
Pul Makinesi 1
Terazi 1
Kitap, Süreli Yayın ve Referans Kaynağı 73010
CD-ROM 346
On-line Bağlantı 7
5
1961 yılında kurulan Bakanlık kütüphanesi, yazılı ve/veya elektronik ortamda mevcut olan her
türlü bilgi, belge ve yayınları uluslararası gelişmeler doğrultusunda kullanıcıların hizmetine
sunmaktadır.
Kütüphane koleksiyonu, iktisadi ve sosyal alanlarda 73.010 adet kitap, süreli yayın, referans
kaynakları ve kitap dışı materyalleri içermektedir.
7 adet on-line veri tabanı, 6 adet Türkçe süreli yayın, 6 adet Yabancı dergi ve gazete aboneliği
mevcuttur.
2016 Yılında 1.849 Bakanlık mensubu ve 1.009 Bakanlık dışı okuyucu kütüphaneden
yararlanmış, 1.882 adet kitap ve 959 adet süreli yayın ödünç verilmiş, 2.385 adet kitap, 1.197
adet süreli yayın, 459 adet e-kitap, 1.068 adet e-makale kullanılmıştır.
Bakanlık kütüphanesi genel olarak kalkınma alanında, özellikle stratejik yönetim, kamu
yönetimi, stratejik planlama ve performans yönetimi konularında ülkemizin zengin
koleksiyonlardan birine sahiptir.
6
E-İnsan Kaynakları
2016 yılı itibarıyla Bakanlığa tahsis edilmiş olan yurt dışı dahil 1358 kadrodan 741 adedi dolu
olup, tahsis edilen kadronun yüzde 54.6’si kullanılmıştır.
641 sayılı Kalkınma Bakanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararnamenin 39 uncu maddesine göre; aylık, ödenek, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer
sosyal hak ve yardımları kurum ve kuruluşlarınca ödenmek kaydıyla 2016 yılında Bakanlıkta
görevlendirilmiş 44 geçici personel bulunmaktadır.
Tablo-4. Birimler İtibariyle Personel Sayısı
BİRİM PERSONEL SAYISI
Bakan Yardımcılığı 4
Bakanlık Müşavirliği 37
Özel Kalem Müdürlüğü 6
Müsteşarlık 3
Hukuk Müşavirliği 4
İç Denetim Birimi 6
Kurullar Sekretaryası Dai. Bşk. 5
Yurtdışı (Kalkınma Müş.) -
Müsteşar Yardımcılığı 4
Yıllık Prog. Ve Kon. Değ. Gen. Müd. 54
Ekonomik Mod. Ve Str. Araş. Gen. Müd. 49
Kalkınma Araştırmaları Merkezi Bşk. 9
Müsteşar Yardımcılığı 4
İktisadi Sek. Ve Koor. Gen. Müd. 94
Sosyal Sek. Ve Koor. Gen. Müd. 87
Yatırım Prog. İzl. Değ. Gen. Müd. 32
Müsteşar Yardımcılığı 4
Bölgesel Gel. Ve Yap. Uyum Gen. Müd. 74
Dış Ekonomik İlişkiler Gen. Müd. 42
Müsteşar Yardımcılığı 1
Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü 199
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 14
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 9
Toplam 741
Geçici Personel 44
TOPLAM 785
7
Tablo-5. Personelin Unvanlara Göre Dağılımı
UNVANI PERSONEL SAYISI
Yönetici 47
Müşavir 37
Planlama Uzmanı 223
Planlama Uzman Yardımcısı 99
Diğer Uzman Personel 58
Sözleşmeli Personel 57
Destek Personeli 220
TOPLAM 741
Tablo-6. Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı
UNVANI PERSONEL SAYISI
Erkek 468
Kadın 273
TOPLAM 741
Bakanlığımızda 641 sayılı KHK’nin 37’nci maddesine göre Emekli Sandığına tabi (281), 39’uncu
maddesine göre Emekli Sandığına tabi (6), Geçici 3’üncü maddesine göre (Mülga 933) (14),
Geçici 3’üncü maddesi Emekli Sandığına tabi (44), SSK’ya tabi (4) ve 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununa tabi (392) ve geçici (44) personel görev yapmaktadır.
Tablo-7. Personelin Statülere Göre Dağılımı
UNVANI PERSONEL SAYISI
641 sayılı KHK’nin 37’nci maddesine göre Emekli Sandığına tabi 281
641 sayılı KHK’nin 39’nci maddesine göre Emekli Sandığına tabi 6
641 sayılı KHK’nin Geçici 3’üncü maddesine göre (Mülga 933) 14
641 sayılı KHK’nin Geçici 3’üncü maddesine göre (Emekli Sandığı) 44
SSK’ya tabi 4
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi 392
Geçici personel 44
TOPLAM 785
8
Organizasyon Şeması
9
II- PERFORMANS BİLGİLERİ
A-Temel Politika ve Öncelikler
1- Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018)
1.1. Durum Analizi
Kamu idareleri tarafından orta vadeli amaç ve hedeflerin somutlaştırılarak faaliyetlerin
bu amaç ve hedefler doğrultusunda belirlendiği, bütçelendirildiği, uygulandığı ve
performansının ölçüldüğü stratejik yönetim döngüsünün temel araçları olan stratejik
planlar, performans programları ve faaliyet raporlarının yaygınlaştırılma süreci
tamamlanmış ve stratejik yönetim yaklaşımının yerleşmesinde önemli ilerlemeler
sağlanmıştır.
Stratejik plan hazırlamakla yükümlü merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri,
sosyal güvenlik kurumları, nüfusu 50 bin ve üzerinde olan 243 belediye, 81 il özel
idaresi ve 15 KİT’te stratejik plan, performans programları hazırlanarak uygulamaya
konulmuş ve sonuçlar faaliyet raporlarıyla izlenmeye devam edilmiştir. Yeni kurulan
kamu idarelerinde söz konusu belgelere yönelik hazırlık çalışmaları devam etmektedir.
Kamu idarelerinde stratejik yönetime destek oluşturacak ve yönetim süreçlerini
iyileştirecek iç kontrol sisteminin kurulması çalışmaları yürütülmekte, iç denetçi
atamaları yapılmaktadır. Kamu idarelerinin hedef ve göstergelerle ilgili faaliyet
sonuçlarının ölçülmesi ile performansının değerlendirilmesini amaçlayan dış denetime
ilişkin mevzuat yürürlüğe konulmuştur. Ancak, henüz stratejik yönetim bağlamında dış
denetim uygulaması gerçekleştirilememiştir.
Kamuda stratejik yönetim sürecinin tüm aşamalarının etkili bir biçimde işleyebilmesi
için üst politika belgelerinde yer alan orta vadeli çerçevenin kamu idarelerine somut bir
yön verecek şekilde oluşturulması; bütçe sisteminin planlama, bütçeleme, uygulama ile
izleme ve değerlendirme süreçlerinin etkinliğini artıracak şekilde gözden geçirilmesi
gerekmektedir.
Stratejik yönetim kapsamında stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporu
bağlantısının güçlendirilmesi; performans bilgisinin bütçeleme süreçlerine entegre
edilmesi; iç ve dış denetim sistemlerine hesap verebilirlik bağlamında işlerlik
kazandırılması ve stratejik yönetimin koordinasyonundan sorumlu kurumlar arasında
etkin bir işbirliği mekanizmasının kurulması ihtiyacı devam etmektedir.
1.2. Amaç ve Hedefler
Kamuda stratejik yönetimin uygulama etkinliğinin artırılması ve hesap verebilirlik
anlayışının, planlamadan izleme ve değerlendirmeye kadar yönetim döngüsünün tüm
aşamalarında hayata geçirilmesi temel amaçtır. Bu amaç doğrultusunda kamu hizmetlerinin
hız ve kalitesinin artırılması ile katılımcılık, şeffaflık ve vatandaş memnuniyetinin
sağlanması temel ilkelerdir.
10
1.3. Politikalar
Kamuda stratejik yönetim sürecinin tüm aşamalarının uyum ve bütünlük içerisinde
yürütülmesi için yönlendirmeden sorumlu kurumlar arasındaki koordinasyon güçlendirilecektir.
Orta vadeli harcama çerçevesi güçlendirilerek üst politika belgelerinin stratejik plan
ve performans programlarını yönlendirme düzeyi artırılacaktır.
Stratejik plan ve performans programlarındaki amaç ve hedeflerin performans
göstergeleri üzerinden ölçülebilirlik düzeyi artırılacak, faaliyet raporlarının
performansı yansıtma niteliği güçlendirilecektir.
Bütçe uygulamaları ve performansının izlenebilirliğini daha da artıracak şekilde
mevcut değerlendirme ve raporlama sistemi geliştirilecektir.
Tüm kamu idarelerinde iç kontrol sistemleri ve iç denetim uygulamalarının, stratejik
yönetimin etkinliğini artıracak bir biçimde hayata geçirilmesi sağlanacaktır.
Stratejik yönetim uygulamalarının merkezi düzeyde izlenmesi ve
değerlendirilmesine yönelik mevcut yönetim bilgi sistemleriyle entegre bir sistem
kurulacaktır.
Politika oluşturma ve karar alma süreçlerini güçlendirmek amacıyla daha sistematik
ve güvenilir veri, istatistik ve bilgi üretimi sağlanacaktır.
Stratejik yönetim uygulaması; merkezi kamu idareleri, üniversiteler ve mahalli
idarelerin farklı nitelikleri dikkate alınarak, idare türüne özgü modellerle
iyileştirilecektir.
Kamu idarelerinde strateji geliştirme birimleri nitelik ve nicelik yönünden
güçlendirilecektir.
Stratejik yönetime ilişkin mevzuat, kılavuz ve rehberler uygulama tecrübeleri de
dikkate alınarak bütüncül bir anlayışla gözden geçirilecek ve güncellenecektir.
2- Orta Vadeli Program (2017-2019)
Kamu Yatırım Politikası
Kamu yatırımları; büyümeye, bölgelerin gelişme potansiyellerini harekete geçirmeye,
istihdamı ve ülke refahını artırmaya azami katkı sağlayacak alanlara
yönlendirilecektir.
Kamu yatırımları, özel sektörün üretken faaliyetlerini destekleyecek nitelikteki
altyapıya yönlendirilecek; bu kapsamda, demiryolu, liman, lojistik merkezi gibi
alanlara özel önem verilecektir.
Kamu yatırım harcamalarında devam eden projelerden ekonomiye kısa sürede
kazandırılabilecek nitelikte olanlara öncelik verilirken, yeni projelerin başlatılmasında
üretken sektörlere azami katkıyı sağlayacak projelere ağırlık verilecektir.
11
Mevcut sermaye stokundan daha etkin yararlanmak amacıyla idame-yenileme, bakım-
onarım ve rehabilitasyon harcamalarına ağırlık verilecektir.
Kamu yatırım harcamalarında bölgesel bazda GAP, DAP, KOP ve DOKAP eylem
planları kapsamındaki yatırımlara öncelik verilecektir.
“Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Cazibe Merkezleri Programı, Yatırım ve
Destek Hamlesi” hayata geçirilerek bölgede yatırım, üretim ve istihdamın artırılması
sağlanacak; terörün meydana getirdiği etkiler ortadan kaldırılacaktır. Bu kapsamda;
Kalkınma Bankası, bölgede yapılacak yatırımları destekleyecek şekilde yeniden
yapılandırılacaktır.
KÖİ modeliyle yürütülenler dâhil olmak üzere, kamu yatırımlarında sektörel olarak;
eğitim, sağlık, içme suyu ve kanalizasyon, bilim-teknoloji, ulaştırma ve sulama
sektörlerine öncelik verilecektir.
KÖİ projelerinin planlanması, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi süreci
güçlendirilecek, kamu kurum ve kuruluşlarının kapasiteleri geliştirilecektir.
12
B- Amaç ve Hedefler
AMAÇ 1
Ülkemizin gelişme sürecinde başta Kalkınma Planı, OVP ve Yıllık Program olmak
üzere temel politika belgeleri ile sektörel ve tematik strateji belgelerini hazırlama,
uygulama, izleme ve değerlendirme etkinliğini artırmak.
Hedef 1.1: Kalkınma Planı için izleme ve değerlendirme sistemi oluşturulacaktır.
Hedef 1.2: Orta vadeli bir perspektifle, yıllık bazda, makro dengeleri belirleyen ve merkezi
yönetim bütçesi ile kuruluş bütçelerinin hazırlanma sürecini başlatan ve yönlendiren politika
çerçevesi oluşturulacaktır.
Hedef 1.3: Yıllık Program; mali boyutu hesap edilmiş, somut tedbirleri de içerecek şekilde
her yıl Ekim ayı sonuna kadar hazırlanacaktır.
Hedef 1.4: Kamuda stratejik yönetim uygulamasının iyileştirilmesi için stratejik planlama
sürecinin etkinliği artırılacaktır.
Hedef 1.5: Bilgi toplumuna dönüşüme ilişkin uygulanacak ulusal strateji ve eylem planı 2014
yılında hazırlanacak; bilgi toplumuna dönüşüm süreci her yıl yayınlanacak değerlendirme
raporları vasıtasıyla izlenecektir.
Hedef 1.6: Öncelikli alanlarda sektörel ve tematik strateji belgeleri hazırlanacak,
hazırlanması koordine edilecek ve yönlendirilecektir.
AMAÇ 2
Küresel ve ulusal gelişmeler ile temel eğilimleri yakından izleyerek, ekonomik ve
sosyal kalkınma alanlarında toplumun tüm kesimlerine yol göstermek ve hükümete
müşavirlik yapmak üzere; kısa, orta ve uzun vadeli tahmin, analiz ve araştırmalar
yapmak.
Hedef 2.1: Türkiye ekonomisine ilişkin modelleme çalışmaları yapılarak kısa, orta ve uzun
vadeli tahminler üretilecek, yapısal analizler ve makroekonomik politika analizleri
yapılacaktır.
Hedef 2.2: Türkiye ve dünya ekonomisine ilişkin izleme ve değerlendirme çalışmaları
yapılacaktır.
Hedef 2.3: Kalkınma Planı ve politika belgelerindeki stratejik öncelikler doğrultusunda somut
politika önerileri geliştirmek üzere ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınma konularında
yapılan araştırma sayısı artırılacaktır.
Hedef 2.4: Türkiye ve dünyadaki sektörel gelişmelere ilişkin izleme ve değerlendirme
çalışmaları yürütülecektir.
Hedef 2.5: Özel sektör sabit sermaye yatırımlarının daha sağlıklı ve kapsamlı tahmini için
model çalışması yapılacaktır.
13
Hedef 2.6: Türkiye ekonomisine ilişkin konjonktürel gelişmeleri daha kısa sürede kavrama
kapasitesini güçlendirmeye yönelik sektör temsilcileriyle düzenli görüşmeler yapılacaktır.
Hedef 2.7: Mikro veri temelli politika ve etki analizi çalışmaları yapılacaktır.
AMAÇ 3
Kamu yatırım sürecini, KP, programlar ve strateji belgeleri doğrultusunda; kamu
yatırımlarına ayrılan kaynakların etkin ve etkili bir biçimde tahsisini ve
kullanılmasını sağlayacak şekilde yönetmek.
Hedef 3.1: Kamu yatırımlarında proje döngüsü yönetiminin etkinliği artırılacaktır.
Hedef 3.2: KÖİ kapsamında yapılacak yatırımların karar alma süreçlerinin; kalkınma planı
ve programların ilke ve politikaları ile bütçe bütünlüğü dikkate alınarak yönetilmesi
sağlanacaktır.
AMAÇ 4
“Tabandan tavana kalkınma“yaklaşımını güçlendirmek, kapasitelerini ve
potansiyellerini değerlendirmek suretiyle bölgelerin rekabet güçlerini artırmak;
bölge içi ve bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmak.
Hedef 4.1: Bölgesel gelişmenin yönetişimi güçlendirilecek ve bölgesel gelişme alanında
politika koordinasyonu güçlendirilecektir.
Hedef 4.2: Bölgesel gelişme politika oluşum süreçlerini nicel analizlerle güçlendirmek ve
bölgesel gelişmeye yönelik mali destek süreçlerini sistematik biçimde izlemek ve
değerlendirmek suretiyle kaynak dağılımında ve kullanımında etkinlik sağlanacaktır.
Hedef 4.3: Rekabet güçlerini etkileyen faktörlerin belirlenmesi ve yenilikçi destek
araçlarının tasarlanması ve uygulanması suretiyle bölgelerin rekabet gücü artırılacaktır.
Hedef 4.4: Merkezi ve yerel kurumların işbirliğiyle kırsal alan tipolojilerinin tanımlanması
ve bunlara yönelik politika araçlarının çeşitlendirilmesi suretiyle yenilikçi yerel kalkınma
girişimleri desteklenecektir.
Hedef 4.5: Ekonomik, sosyal, çevresel ve mekânsal boyutları ile sürdürülebilir kentleşme
politikaları geliştirilecektir.
Hedef 4.6: 2014-2020 döneminde Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA II) kapsamında
ekonomik ve sosyal uyum alanında sağlanan AB fonlarının kullanımında bölgesel yaklaşım
tesis edilecek ve AB üyeliği sonrası Yapısal Fonlar ile Uyum Fonundan yararlanmaya yönelik
kurumsal kapasite geliştirilecektir.
14
AMAÇ 5
Türkiye’nin başta komşuları ve bölge ülkeleri olmak üzere ikili ve çok taraflı
ilişkilerinin güçlenmesine katkı sağlamak.
Hedef 5.1: Türkiye’nin daimi başkanı olduğu İSEDAK’ın etkinliği artırılacak, İSEDAK’taki
öncü rolü pekiştirilecektir.
Hedef 5.2: Türkiye’nin EİT kapsamındaki etkinliğinin artırılmasına katkı sağlanacaktır.
Hedef 5.3: AB, OECD, Dünya Bankası, IMF, BM, G-20, D-8 ve KEİ gibi uluslararası
kuruluşlar ve platformlarda ülkemizin etkinliğinin artırılması için katkı sağlanacaktır.
Hedef 5.4: Ülkelerle ikili ilişkiler kapsamında, işbirliği faaliyetlerinin artırılması ve bu
kapsamda kalkınma işbirliği programlarının oluşturulması ve uygulanması sağlanacaktır.
AMAÇ 6
Bakanlığın insan kaynaklarını geliştirmek, bilişim altyapısı ile mali yönetim ve iç
kontrol sistemini güçlendirmek, destek hizmetlerinde verimliliği artırmak ve ürün
ve hizmetleri etkili bir şekilde tanıtmak.
Hedef 6.1: Bakanlığın insan kaynakları yönetimi iyileştirilecek ve beşeri sermayesi
güçlendirilecektir.
Hedef 6.2: Kurumsal gelişim ve eğitim faaliyetleri etkin izleme ve değerlendirme
mekanizmalarıyla güçlendirilecektir.
Hedef 6.3: Bakanlık faaliyetlerine destek sağlamak üzere bilişim altyapısı güçlendirilecek ve
bilgi sistemleri geliştirilecektir.
Hedef 6.4: Mali yönetim ve kontrol sistemi güçlendirilecektir.
Hedef 6.5: Destek hizmetleri faaliyetleri düzenli olarak gözden geçirilerek en iyi uygulamalar
seviyesine çıkarılacak, bu alanlarda verimliliği artırıcı faaliyet ve projelere hız verilecektir.
Hedef 6.6: Bakanlığın faaliyetlerinin ve ürünlerinin kamuoyu ve paydaşlar nezdinde bilinirliği
artırılacaktır.
15
C-Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler
Performans Hedefi 1:
İdare Adı 32-KALKINMA BAKANLIĞI
Amaç
Ülkemizin gelişme sürecinde başta Kalkınma Planı, OVP ve
Yıllık Program olmak üzere temel politika belgeleri ile sektörel
ve tematik strateji belgelerini hazırlama, uygulama, izleme ve
değerlendirme etkinliğini artırmak.
Hedef
Kalkınma Planı için izleme ve değerlendirme sistemi
oluşturulacaktır.
Performans Hedefi Öncelikli Dönüşüm Programlarının izleme ve değerlendirme
çalışmaları sürdürülecektir ve 11. Kalkınma Planı hazırlık
çalışmaları başlatılacaktır.
Açıklama Kalkınma Planının hayata geçirilmesi hükümetlerin ve icracı
kuruluşların görevidir. Bakanlık ise, bu süreçte yönlendirme,
koordinasyon ve izleme görevlerini üstlenmektedir. Bu
görevlerin yerine getirilebilmesi için izleme ve değerlendirme
sisteminin oluşturulması hayati önem taşımaktadır. Ayrıca,
kalkınma planlarının periyodik olarak izlenmesi ve
değerlendirilmesi, planların etkinliğini de artıracaktır. Bu
çerçevede, kalkınma planlarının periyodik olarak izlenmesi ve
değerlendirilmesini sağlayacak bir sistem tasarlanacaktır. Bu
amaca yönelik, Kalkınma Planının uygulama ayağını oluşturan
Öncelikli Dönüşüm Programlarının izlenme ve
değerlendirilmesine yönelik olarak usul ve esaslar
hazırlanacaktır. 641 sayılı KHK çerçevesinde, Onuncu
Kalkınma Planının uygulama döneminde belirli aralıklarla
hazırlanacak değerlendirme raporları Bakanlar Kuruluna
sunulacaktır.
2018 yılı Haziran ayında TBMM’ye sunulması gereken 11.
Kalkınma Planının (2019-2023) hazırlık çalışmaları
başlatılacaktır.
Performans Göstergeleri Ölçü
Birimi
2015 2016 2017
1 ÖDÖP İzleme ve değerlendirme
raporları sayısı Sayı 0 2 2
Öncelikli Dönüşüm Programlarının izleme ve değerlendirmesi çerçevesinde 2017 yılında 2
rapor hazırlanacaktır.
2
Üretimde Verimliliğin Artırılması
Programı izleme ve değerlendirme
raporları sayısı
Sayı
0 2 2
Üretimde Verimliliğin Artırılması Programının izleme ve değerlendirmesi çerçevesinde 2017
yılında 2 rapor hazırlanacaktır.
16
3 Yurtiçi Tasarrufların Artırılması ve
İsrafın Önlenmesi Programı izleme
ve değerlendirme raporları sayısı
Sayı
0 2 2
Yurtiçi Tasarrufların Artırılması ve İsrafın Önlenmesi Programının izleme ve değerlendirmesi
çerçevesinde 2017 yılında 2 rapor hazırlanacaktır.
4 11. Plan hazırlıkları başlangıç
toplantısı Sayı
0 1 1
11. Plan çalışmalarının genel çerçevesini belirleyecek üst düzey bir toplantı yapılacaktır.
5 Uzun vadeli perspektif plan çalışması
sayısı
Sayı 0 1 1
11. Plan çalışmalarına altyapı oluşturmak üzere dünyada ve ülkemizde temel eğilimleri içeren
bir çalışma yapılacaktır.
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 ÖDÖP’lerin İzleme ve değerlendirmesi
kapsamında faaliyetler yürütülecektir. 403.422 0 403.422
2 Üretimde Verimliliğin Artırılması
Programının izleme ve değerlendirmesi
kapsamında faaliyetler yürütülecektir. 268.948 0 268.948
3 Yurtiçi Tasarrufların Artırılması ve İsrafın
Önlenmesi Programının izleme ve
değerlendirmesi kapsamında faaliyetler
yürütülecektir. 268.948 0 268.948
4 11. Plan hazırlıkları kapsamında faaliyetler
yürütülecektir. 188.264 0 188.264
5 Uzun vadeli perspektif plan çalışması
kapsamında faaliyetler yürütülecektir.
188.264 0 188.264
Genel Toplam 1.317.846 0 1.317.846
17
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU İdare Adı 32 KALKINMA BAKANLIĞI
Performans Hedefi Öncelikli Dönüşüm Programlarının izleme ve
değerlendirme çalışmaları sürdürülecektir ve 11.
Kalkınma Planı hazırlık çalışmaları başlatılacaktır.
Faaliyet Adı ÖDÖP’lerin İzleme ve değerlendirmesi
kapsamında faaliyetler yürütülecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri EKONOMİK MODELLER VE STRATEJİK
ARAŞTIRMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Öncelikli Dönüşüm Programlarının izleme ve değerlendirmesi çerçevesinde 2017 yılında 2
rapor hazırlanacaktır.
Ekonomik Kod 2017
01 Personel Giderleri 352.662
02 SGK Devlet Primi
Giderleri 50.760
03 Mal ve Hizmet Alım
Giderleri 0
04 Faiz Giderleri 0
05 Cari Transferler 0
06 Sermaye Giderleri 0
07 Sermaye Transferleri 0
08 Borç verme 0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 403.422
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
Döner Sermaye 0
Diğer Yurt İçi 0
Yurt Dışı 0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak
İhtiyacı 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 403.422
18
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU İdare Adı 32 KALKINMA BAKANLIĞI
Performans Hedefi Öncelikli Dönüşüm Programlarının izleme ve
değerlendirme çalışmaları sürdürülecektir ve 11.
Kalkınma Planı hazırlık çalışmaları başlatılacaktır.
Faaliyet Adı
Üretimde Verimliliğin Artırılması Programının
izleme ve değerlendirmesi kapsamında
faaliyetler yürütülecektir
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri EKONOMİK MODELLER VE STRATEJİK
ARAŞTIRMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Üretimde Verimliliğin Artırılması Programının izleme ve değerlendirmesi çerçevesinde 2017
yılında 2 rapor hazırlanacaktır.
Ekonomik Kod 2017
01 Personel Giderleri 235.108
02 SGK Devlet Primi
Giderleri 33.840
03 Mal ve Hizmet Alım
Giderleri 0
04 Faiz Giderleri 0
05 Cari Transferler 0
06 Sermaye Giderleri 0
07 Sermaye Transferleri 0
08 Borç verme 0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 268.948
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
Döner Sermaye 0
Diğer Yurt İçi 0
Yurt Dışı 0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak
İhtiyacı 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 268.948
19
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU İdare Adı 32 KALKINMA BAKANLIĞI
Performans Hedefi Öncelikli Dönüşüm Programlarının izleme ve
değerlendirme çalışmaları sürdürülecektir ve 11.
Kalkınma Planı hazırlık çalışmaları başlatılacaktır.
Faaliyet Adı
Yurtiçi Tasarrufların Artırılması ve İsrafın
Önlenmesi Programının izleme ve
değerlendirmesi kapsamında faaliyetler
yürütülecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri EKONOMİK MODELLER VE STRATEJİK
ARAŞTIRMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Yurtiçi Tasarrufların Artırılması ve İsrafın Önlenmesi Programının izleme ve değerlendirmesi
çerçevesinde 2017 yılında 2 rapor hazırlanacaktır.
Ekonomik Kod 2017
01 Personel Giderleri 235.108
02 SGK Devlet Primi
Giderleri 33.840
03 Mal ve Hizmet Alım
Giderleri 0
04 Faiz Giderleri 0
05 Cari Transferler 0
06 Sermaye Giderleri 0
07 Sermaye Transferleri 0
08 Borç verme 0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 268.948
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
Döner Sermaye 0
Diğer Yurt İçi 0
Yurt Dışı 0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak
İhtiyacı 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 268.948
20
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU İdare Adı 32 KALKINMA BAKANLIĞI
Performans Hedefi Öncelikli Dönüşüm Programlarının izleme ve
değerlendirme çalışmaları sürdürülecektir ve 11.
Kalkınma Planı hazırlık çalışmaları başlatılacaktır.
Faaliyet Adı 11. Plan hazırlıkları kapsamında faaliyetler
yürütülecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri EKONOMİK MODELLER VE STRATEJİK
ARAŞTIRMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
11. Plan çalışmalarının genel çerçevesini belirleyecek üst düzey toplantı yapılacaktır.
Ekonomik Kod 2017
01 Personel Giderleri 164.576
02 SGK Devlet Primi
Giderleri 23.688
03 Mal ve Hizmet Alım
Giderleri 0
04 Faiz Giderleri 0
05 Cari Transferler 0
06 Sermaye Giderleri 0
07 Sermaye Transferleri 0
08 Borç verme 0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 188.264
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
Döner Sermaye 0
Diğer Yurt İçi 0
Yurt Dışı 0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak
İhtiyacı 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 188.264
21
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU İdare Adı 32 KALKINMA BAKANLIĞI
Performans Hedefi Öncelikli Dönüşüm Programlarının izleme ve
değerlendirme çalışmaları sürdürülecektir ve 11.
Kalkınma Planı hazırlık çalışmaları başlatılacaktır.
Faaliyet Adı Uzun vadeli perspektif plan çalışması
kapsamında faaliyetler yürütülecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri EKONOMİK MODELLER VE STRATEJİK
ARAŞTIRMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
11. Plan çalışmalarına altyapı oluşturmak üzere dünyada ve ülkemizde temel eğilimleri içeren
çalışma yapılacaktır.
Ekonomik Kod 2017
01 Personel Giderleri 164.576
02 SGK Devlet Primi
Giderleri 23.688
03 Mal ve Hizmet Alım
Giderleri 0
04 Faiz Giderleri 0
05 Cari Transferler 0
06 Sermaye Giderleri 0
07 Sermaye Transferleri 0
08 Borç verme 0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 188.264
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
Döner Sermaye 0
Diğer Yurt İçi 0
Yurt Dışı 0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak
İhtiyacı 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 188.264
22
Performans Hedefi 2:
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı 32-KALKINMA BAKANLIĞI
Amaç
Ülkemizin gelişme sürecinde başta Kalkınma Planı, OVP ve
Yıllık Program olmak üzere temel politika belgeleri ile sektörel
ve tematik strateji belgelerini hazırlama, uygulama, izleme ve
değerlendirme etkinliğini artırmak.
Hedef
Orta vadeli bir perspektifle, yıllık bazda, makro dengeleri
belirleyen ve merkezi yönetim bütçesi ile kuruluş bütçelerinin
hazırlanma sürecini başlatan ve yönlendiren politika çerçevesi
oluşturulacaktır.
Performans Hedefi Orta Vadeli Program (OVP) en güncel verileri içerecek
şekilde hazırlanacak ve OVP’nin kuruluşları yönlendirme
algısı artırılacaktır.
Açıklama Makroekonomik hedefler, politikalar ve öncelikleri içeren
OVP’nin Kalkınma Planı ve diğer temel politika dokümanlarına
uygun ve kuruluşları yönlendirici bir şekilde hazırlanması
sağlanacaktır.
Performans Göstergeleri
Ölçü
Birimi
2015 2016 2017
1 OVP taslağının Bakanlar Kuruluna
sunulmak üzere Başbakanlığa son
gönderilme tarihi
Gün 4 Eylül 31 Ağustos 31 Ağustos
OVP’ye ilişkin resmi yazının Başbakanlığa gönderilme tarihi esas alınmaktadır.
2
Ekonomi yönetimindeki diğer kamu
kuruluşları ile yapılan Kısa Dönemli
Ekonomik Tahminler toplantısı
sayısı
Sayı
4
4
4
Ekonomi yönetimindeki diğer kamu kuruluşları ile kısa dönemde ekonomik gelişme ve
gerçekleşmelere ilişkin tahminler konusunda yapılan toplantısı sayısı esas alınmaktadır.
Faaliyetler
Kaynak İhtiyacı (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 OVP dengeleri katılımcı bir esasla
oluşturulacaktır. 558.140 0 558.140
2 OVP hazırlanarak Türkçe ve İngilizce olarak
yayımlanacaktır. 472.280 0 472.280
3 Ekonomi yönetimindeki kamu kurumlarıyla
kısa dönem ekonomik tahminlere ilişkin
toplantılar düzenlenecektir. 300.530 0 300.530
Genel Toplam 1.330.950 0 1.330.950
23
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU İdare Adı 32 KALKINMA BAKANLIĞI
Performans Hedefi
Orta Vadeli Program (OVP) en güncel verileri
içerecek şekilde hazırlanacak ve OVP’nin
kuruluşları yönlendirme algısı artırılacaktır.
Faaliyet Adı OVP dengeleri katılımcı bir esasla
oluşturulacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri YILLIK PROGRAMLAR VE KONJONKTÜR
DEĞERLENDİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
OVP hazırlıkları kapsamında merkezi yönetim bütçesi, mahalli idareler, döner sermayeli
işletmeler, sosyal güvenlik kuruluşları, fonlar, İşsizlik Sigortası Fonu ve KİT dengeleri ile kamu
kesimi genel dengesi ve ekonominin genel dengesinin katılımcı bir şekilde oluşturulması için
toplantılar düzenlenecektir.
Ekonomik Kod 2017
01 Personel Giderleri 498.890
02 SGK Devlet Primi
Giderleri 59.250
03 Mal ve Hizmet Alım
Giderleri 0
04 Faiz Giderleri 0
05 Cari Transferler 0
06 Sermaye Giderleri 0
07 Sermaye Transferleri 0
08 Borç verme 0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 558.140
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
Döner Sermaye 0
Diğer Yurt İçi 0
Yurt Dışı 0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak
İhtiyacı 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 558.140
24
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU İdare Adı 32 KALKINMA BAKANLIĞI
Performans Hedefi
Orta Vadeli Program (OVP) en güncel verileri
içerecek şekilde hazırlanacak ve OVP’nin
kuruluşları yönlendirme algısı artırılacaktır.
Faaliyet Adı OVP hazırlanarak Türkçe ve İngilizce olarak
yayımlanacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri YILLIK PROGRAMLAR VE KONJONKTÜR
DEĞERLENDİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Kurum içinden ve kurum dışından gelen politika teklifleri göz önünde bulundurularak 2017-
2019 Dönemi OVP taslağı oluşturulacaktır. Söz konusu OVP taslağı redaksiyondan geçirilerek
Türkçe ve İngilizce dillerinde kitap halinde basılacaktır.
Ekonomik Kod 2017
01 Personel Giderleri 422.140
02 SGK Devlet Primi
Giderleri 50.140
03 Mal ve Hizmet Alım
Giderleri 0
04 Faiz Giderleri 0
05 Cari Transferler 0
06 Sermaye Giderleri 0
07 Sermaye Transferleri 0
08 Borç verme 0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 472.280
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
Döner Sermaye 0
Diğer Yurt İçi 0
Yurt Dışı 0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak
İhtiyacı 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 472.280
25
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU İdare Adı 32 KALKINMA BAKANLIĞI
Performans Hedefi
Orta Vadeli Program (OVP) en güncel verileri
içerecek şekilde hazırlanacak ve OVP’nin
kuruluşları yönlendirme algısı artırılacaktır.
Faaliyet Adı
Ekonomi yönetimindeki kamu kurumlarıyla
Kısa Dönem Ekonomik Tahminlere ilişkin
toplantılar düzenlenecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri YILLIK PROGRAMLAR VE KONJONKTÜR
DEĞERLENDİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Plan ve programlardaki makroekonomik tahminlere yön verecek ve makro analizlerde
kullanılacak kısa dönem ekonomik tahminlere ilişkin toplantılar düzenlenecektir.
Ekonomik Kod 2017
01 Personel Giderleri 268.630
02 SGK Devlet Primi
Giderleri 31.900
03 Mal ve Hizmet Alım
Giderleri 0
04 Faiz Giderleri 0
05 Cari Transferler 0
06 Sermaye Giderleri 0
07 Sermaye Transferleri 0
08 Borç verme 0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 300.530
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
Döner Sermaye 0
Diğer Yurt İçi 0
Yurt Dışı 0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak
İhtiyacı 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 300.530
26
Performans Hedefi 3:
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı 32-KALKINMA BAKANLIĞI
Amaç
Ülkemizin gelişme sürecinde başta Kalkınma Planı, OVP ve
Yıllık Program olmak üzere temel politika belgeleri ile sektörel
ve tematik strateji belgelerini hazırlama, uygulama, izleme ve
değerlendirme etkinliğini artırmak.
Hedef Yıllık Program mali boyutu hesap edilmiş, somut tedbirleri de
içerecek şekilde Ekim ayı sonuna kadar hazırlanacaktır.
Performans Hedefi Program tedbirleri içinde mali boyutu hesap edilmiş
tedbirlerin oranı artırılacaktır.
Açıklama Programda yer alan tedbirler içinde mali boyutu hesap edilmiş
tedbirlerin oranının artırılabilmesi için gerekli faaliyetlerin
yürütülmesi hedeflenmektedir.
Performans Göstergeleri
Ölçü
Birimi 2015 2016 2017
1 Mali boyutu olan tedbirler içerisinde
mali boyutu hesaplanan tedbirlerin
oranı
Yüzde 76 75 75
2016 yılında ilgili birimlerden söz konusu göstergeye ilişkin bilgi talep edilmiş ve bu bilgi
doğrultusunda yapılan hesaplamaya göre mali boyutu olan tedbirler içerisinde mali boyutu
hesaplanan tedbirlerin oranı yüzde 75 olarak tespit edilmiştir. Bu yıl ise tekrar bilgi talep edilmiş
ve bazı birimlerden söz konusu göstergeye ilişkin bilgiler tarafımıza iletilmiştir. Gelen bilgiler
doğrultusunda yaklaşık yüzde 75’lik bir gerçekleşme olacağı tahmin edilmiştir. Bu doğrultuda
2015 yılı gerçekleşmesi ve tahmin doğrultusunda hedef yüzde 75 olarak revize edilmiştir.
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 Yıllık program dengeleri katılımcı bir esasla
oluşturulacaktır. 558.140 0 558.140
2 Yıllık program somut tedbirler ve
değerlendirmeler içerecek şekilde
hazırlanacaktır. 300.530 0 300.530
3
Kuruluşların program tedbir tekliflerini,
tedbirlerin mali boyutunu da içerecek şekilde
hazırlamalarını sağlayacak teklif formatı
hazırlanarak kurumlara iletilecektir. 214.680 0 214.680
4 Programda yer alan politikaların etki analizine
dayandırılmasına yönelik çalışmalar
yapılacaktır. 214.680 0 214.680
5 KİT yatırım ve finansman programının
hazırlanmasına katkı sağlanacaktır. 214.680 0 214.680
Genel Toplam 1.502.710 0 1.502.710
27
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU İdare Adı 32 KALKINMA BAKANLIĞI
Performans Hedefi Program tedbirleri içinde mali boyutu
hesap edilmiş tedbirlerin oranı artırılacaktır.
Faaliyet Adı Yıllık program dengeleri katılımcı bir esasla
oluşturulacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri YILLIK PROGRAMLAR VE KONJONKTÜR
DEĞERLENDİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Yıllık program hazırlıkları kapsamında merkezi yönetim bütçesi, mahalli idareler, döner
sermayeli işletmeler, sosyal güvenlik kuruluşları, fonlar, İşsizlik Sigortası Fonu ve KİT
dengeleri ile kamu kesimi genel dengesi ve ekonominin genel dengesi katılımcı bir şekilde
oluşturulacaktır.
Ekonomik Kod 2017
01 Personel Giderleri 498.890
02 SGK Devlet Primi
Giderleri 59.250
03 Mal ve Hizmet Alım
Giderleri 0
04 Faiz Giderleri 0
05 Cari Transferler 0
06 Sermaye Giderleri 0
07 Sermaye Transferleri 0
08 Borç verme 0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 558.140
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
Döner Sermaye 0
Diğer Yurt İçi 0
Yurt Dışı 0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak
İhtiyacı 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 558.140
28
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU İdare Adı 32 KALKINMA BAKANLIĞI
Performans Hedefi Program tedbirleri içinde mali boyutu
hesap edilmiş tedbirlerin oranı artırılacaktır.
Faaliyet Adı
Yıllık program somut tedbirler ve
değerlendirmeler içerecek şekilde
hazırlanacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri YILLIK PROGRAMLAR VE KONJONKTÜR
DEĞERLENDİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Kurum içinden ve kurum dışından gelen politika teklifleri, tedbirler ve değerlendirmeler göz
önünde bulundurularak yıllık program taslağı oluşturulacaktır. Söz konusu yıllık program
taslağı redaksiyondan geçirilerek kitap halinde basılacaktır.
Ekonomik Kod 2017
01 Personel Giderleri 268.630
02 SGK Devlet Primi
Giderleri 31.900
03 Mal ve Hizmet Alım
Giderleri 0
04 Faiz Giderleri 0
05 Cari Transferler 0
06 Sermaye Giderleri 0
07 Sermaye Transferleri 0
08 Borç verme 0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 300.530
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
Döner Sermaye 0
Diğer Yurt İçi 0
Yurt Dışı 0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak
İhtiyacı 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 300.530
29
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU İdare Adı 32 KALKINMA BAKANLIĞI
Performans Hedefi Program tedbirleri içinde mali boyutu
hesap edilmiş tedbirlerin oranı artırılacaktır.
Faaliyet Adı
Kuruluşların program tedbir tekliflerini,
tedbirlerin mali boyutunu da içerecek şekilde
hazırlamalarını sağlayacak teklif formatının
hazırlanarak kurumlara iletilecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri YILLIK PROGRAMLAR VE KONJONKTÜR
DEĞERLENDİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Kuruluşların, program tedbirleri içinde mali boyutu hesap edilmiş tedbirlerin oranının
artırılmasına yönelik olarak hazırlanacak olan tedbir teklif formatına Bakanlığımızdaki
tedbirlerden sorumlu uzmanların gözetiminde uymaları sağlanacaktır.
Ekonomik Kod 2017
01 Personel Giderleri 191.880
02 SGK Devlet Primi
Giderleri 22.800
03 Mal ve Hizmet Alım
Giderleri 0
04 Faiz Giderleri 0
05 Cari Transferler 0
06 Sermaye Giderleri 0
07 Sermaye Transferleri 0
08 Borç verme 0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 214.680
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
Döner Sermaye 0
Diğer Yurt İçi 0
Yurt Dışı 0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak
İhtiyacı 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 214.680
30
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU İdare Adı 32 KALKINMA BAKANLIĞI
Performans Hedefi Program tedbirleri içinde mali boyutu
hesap edilmiş tedbirlerin oranı artırılacaktır.
Faaliyet Adı
Programda yer alan politikaların etki analizine
dayandırılmasına yönelik çalışmalar
yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri YILLIK PROGRAMLAR VE KONJONKTÜR
DEĞERLENDİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Programda yer alan politikaların etki analizine dayandırılma oranının artırılabilmesi amacıyla
etki analizi konusunda kurumsal kapasitenin geliştirilmesine yönelik eğitim ve proje çalışmaları
yapılacaktır.
Ekonomik Kod 2017
01 Personel Giderleri 191.880
02 SGK Devlet Primi
Giderleri 22.800
03 Mal ve Hizmet Alım
Giderleri 0
04 Faiz Giderleri 0
05 Cari Transferler 0
06 Sermaye Giderleri 0
07 Sermaye Transferleri 0
08 Borç verme 0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 214.680
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
Döner Sermaye 0
Diğer Yurt İçi 0
Yurt Dışı 0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak
İhtiyacı 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 214.680
31
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU İdare Adı 32 KALKINMA BAKANLIĞI
Performans Hedefi Program tedbirleri içinde mali boyutu
hesap edilmiş tedbirlerin oranı artırılacaktır.
Faaliyet Adı KİT yatırım ve finansman programının
hazırlanmasına katkı sağlanacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri YILLIK PROGRAMLAR VE KONJONKTÜR
DEĞERLENDİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KİT dengesi esas alınarak Hazine Müsteşarlığı ile birlikte Yıllık Genel Yatırım ve Finansman
Program metni hazırlanacaktır.
Ekonomik Kod 2017
01 Personel Giderleri 191.880
02 SGK Devlet Primi
Giderleri 22.800
03 Mal ve Hizmet Alım
Giderleri 0
04 Faiz Giderleri 0
05 Cari Transferler 0
06 Sermaye Giderleri 0
07 Sermaye Transferleri 0
08 Borç verme 0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 214.680
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
Döner Sermaye 0
Diğer Yurt İçi 0
Yurt Dışı 0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak
İhtiyacı 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 214.680
32
Performans Hedefi 4:
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı 32-KALKINMA BAKANLIĞI
Amaç Ülkemizin gelişme sürecinde başta kalkınma planı,
OVP ve yıllık program olmak üzere temel politika
belgeleri ile sektörel ve tematik strateji belgelerini
hazırlama, uygulama, izleme ve değerlendirme
etkinliğini artırmak.
Hedef Kamuda stratejik yönetim uygulamasının
iyileştirilmesi için stratejik planlama sürecinin
etkinliği artırılacaktır.
Performans Hedefi Kamuda stratejik yönetim uygulamasının
iyileştirilmesi için stratejik planlama sürecinin
etkinliği artırılacaktır.
Açıklama
Stratejik planlama sürecinin etkinliğini artırmaya
yönelik kamu idarelerine destek sağlamak amacıyla
kamu idarelerinin taslak stratejik planlarına yönelik
değerlendirme raporları gönderilmeye devam
edilecektir. Ayrıca stratejik yönetim konusunda
düzenlenen sempozyum, konferans, v.b.
organizasyonların desteklenmesi sürdürülecektir.
Performans Göstergeleri Ölçü
Birimi 2015 2016 2017
1 Hazırlanacak rehber sayısı Sayı - - 2
Üniversiteler için Stratejik Planlama Rehberi ile Stratejik Planlama için Analiz ve Yöntemler
Rehberi hazırlanacaktır.
2 Güncellenecek kılavuz sayısı Sayı - - 1
Kamu İdareleri için Stratejik Planlama Kılavuzu güncellenecektir.
3 Eğitim verilen kurum sayısı Sayı 20 20 20
20 kamu kurumuna Stratejik yönetim, stratejik planlama, katılımcı planlama, paydaş analizi,
risk değerlendirmesi, senaryo geliştirme, strateji geliştirme, stratejik planların izlenmesi ve
değerlendirmesi gibi konuları kapsayan eğitim programları uygulanacak, eğitici eğitimleri
düzenlenecek, uzaktan eğitim programları hazırlanacaktır.
4 Eğitim verilen kişi sayısı Sayı 100 100 100
Kamu kurumlarında belirlenen 100 kişi için stratejik yönetim, stratejik planlama, katılımcı
planlama, paydaş analizi, risk değerlendirmesi, senaryo geliştirme, strateji geliştirme, stratejik
planların izlenmesi ve değerlendirmesi gibi konuları kapsayan eğitim programları uygulanacak,
eğitici eğitimleri düzenlenecek, uzaktan eğitim programları hazırlanacaktır.
5 Eğitimlerden memnuniyet oranı Yüzde 80 80 80
Kamu idarelerinin stratejik planlama kapasitesinin geliştirilmesine yönelik düzenlenecek
eğitim programlarında katılımcıların memnuniyet oranının iyi seviyede olması sağlanacaktır.
6 Merkezi düzeyde izleme ve değerlendirme sisteminin kurulması
Yıl - -
Stratejik planlardaki gelişmelerin; performans programları ve faaliyet raporları aracılığıyla
izlenip değerlendirilmesini sağlayacak merkezi düzeyde bir izleme değerlendirme sistemi kurularak
politika geliştirmeye baz teşkil edecek raporlamanın yapılmasına imkan sağlanacaktır.
33
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 Stratejik planlama çalıştayı düzenlenecektir. 737.640 0 737.640
2 Stratejik yönetimle ilgili rehber hazırlama
çalışmaları tamamlanacaktır. 164.115 0 164.115
3
Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama
Kılavuzunun güncellenmiş sürümünün kolay
uygulanabilmesini teminen eğitimler
verilecektir. 164.115 0 164.115
4 Tüm merkezi kamu idarelerine, kurulma
çalışmaları devam eden izleme ve
değerlendirme sistemi hakkında bilgi vermek
için bir seminer düzenlenecektir. 109.410 0 109.410
5 11. Kalkınma Planı hazırlıkları çerçevesinde
Kamuda Stratejik Yönetim Özel İhtisas
Komisyonu toplanacaktır. 109.410 0 109.410
6 11. Kalkınma Planı hazırlıkları çerçevesinde
katılımcı toplantılar düzenlenecektir. 109.410 0 109.410
Genel Toplam 1.394.100 0 1.394.100
34
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU İdare Adı 32 KALKINMA BAKANLIĞI
Performans Hedefi
Kamuda stratejik yönetim uygulamasının
iyileştirilmesi için stratejik planlama sürecinin
etkinliği artırılacaktır.
Faaliyet Adı Stratejik planlama çalıştayı düzenlenecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri EKONOMİK MODELLER VE STRATEJİK
ARAŞTIRMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Reform niteliği taşıyan stratejik planlama sisteminin, belirli dönemler içerisinde
uygulayıcılarına yönelik sahiplenmeyi artıracak biçimde ve gerek uygulamada kazanılan
tecrübelerin gerekse araştırma sonuçlarının paylaşılması hususu son derece önemlidir. Bu
kapsamda strateji geliştirme başkanlarının toplandığı bir stratejik planlama çalıştayı
düzenlenecektir.
Ekonomik Kod 2017
01 Personel Giderleri 391.400
02 SGK Devlet Primi
Giderleri 46.240
03 Mal ve Hizmet Alım
Giderleri 0
04 Faiz Giderleri 0
05 Cari Transferler 0
06 Sermaye Giderleri 300.000
07 Sermaye Transferleri 0
08 Borç verme 0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 737.640
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
Döner Sermaye 0
Diğer Yurt İçi 0
Yurt Dışı 0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak
İhtiyacı 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 737.640
35
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU İdare Adı 32 KALKINMA BAKANLIĞI
Performans Hedefi
Kamuda stratejik yönetim uygulamasının
iyileştirilmesi için stratejik planlama sürecinin
etkinliği artırılacaktır.
Faaliyet Adı Stratejik yönetimle ilgili rehber hazırlama
çalışmaları tamamlanacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri EKONOMİK MODELLER VE STRATEJİK
ARAŞTIRMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Merkezi kurumlar, yerel yönetimler, üniversiteler ve kamu iktisadi teşebbüsleri için
özelleştirilmiş stratejik planlama ve uygulama rehberlerinin hazırlanma süreçleri
tamamlanarak kamuoyuyla paylaşılmak üzere yayınlanacaktır.
Ekonomik Kod 2017
01 Personel Giderleri 146.775
02 SGK Devlet Primi
Giderleri 17.340
03 Mal ve Hizmet Alım
Giderleri 0
04 Faiz Giderleri 0
05 Cari Transferler 0
06 Sermaye Giderleri 0
07 Sermaye Transferleri 0
08 Borç verme 0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 164.115
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
Döner Sermaye 0
Diğer Yurt İçi 0
Yurt Dışı 0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak
İhtiyacı 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 164.115
36
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı 32 KALKINMA BAKANLIĞI
Performans Hedefi
Kamuda stratejik yönetim uygulamasının
iyileştirilmesi için stratejik planlama sürecinin
etkinliği artırılacaktır.
Faaliyet Adı
Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama
Kılavuzunun güncellenmiş sürümünün kolay
uygulanabilmesini teminen eğitimler
verilecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri EKONOMİK MODELLER VE STRATEJİK
ARAŞTIRMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Uygulamada edinilen deneyim ve ihtiyaçlar göz önüne alınarak güncellenen Kamu İdareleri
İçin Stratejik Planlama Kılavuzuna yönelik eğitimler verilecektir.
Ekonomik Kod 2017
01 Personel Giderleri 146.775
02 SGK Devlet Primi
Giderleri 17.340
03 Mal ve Hizmet Alım
Giderleri 0
04 Faiz Giderleri 0
05 Cari Transferler 0
06 Sermaye Giderleri 0
07 Sermaye Transferleri 0
08 Borç verme 0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 164.115
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
Döner Sermaye 0
Diğer Yurt İçi 0
Yurt Dışı 0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak
İhtiyacı 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 164.115
37
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU İdare Adı 32 KALKINMA BAKANLIĞI
Performans Hedefi
Kamuda stratejik yönetim uygulamasının
iyileştirilmesi için stratejik planlama sürecinin
etkinliği artırılacaktır.
Faaliyet Adı
Tüm merkezi kamu idarelerine, kurulma
çalışmaları devam eden izleme ve
değerlendirme sistemi hakkında bilgi vermek
için bir seminer düzenlenecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri EKONOMİK MODELLER VE STRATEJİK
ARAŞTIRMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik yönetim sürecinde izleme ve değerlendirmenin etkinliğini artırmak üzere kurulması
planlanan sistem hakkında bilgi vermek, kurumlarda tutundurulmasını sağlamak ve geri
dönüşlerle sistemin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla bir seminer düzenlenecektir.
Ekonomik Kod 2017
01 Personel Giderleri 97.850
02 SGK Devlet Primi
Giderleri 11.560
03 Mal ve Hizmet Alım
Giderleri 0
04 Faiz Giderleri 0
05 Cari Transferler 0
06 Sermaye Giderleri 0
07 Sermaye Transferleri 0
08 Borç verme 0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 109.410
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
Döner Sermaye 0
Diğer Yurt İçi 0
Yurt Dışı 0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak
İhtiyacı 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 109.410
38
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU İdare Adı 32 KALKINMA BAKANLIĞI
Performans Hedefi
Kamuda stratejik yönetim uygulamasının
iyileştirilmesi için stratejik planlama sürecinin
etkinliği artırılacaktır.
Faaliyet Adı
11. Kalkınma Planı hazırlıkları çerçevesinde
Kamuda Stratejik Yönetim Özel İhtisas
Komisyonu toplanacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri EKONOMİK MODELLER VE STRATEJİK
ARAŞTIRMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
11. Kalkınma Planı hazırlıkları kapsamında kalkınma planına girdi oluşturmak üzere Kamuda
Stratejik Yönetim Özel İhtisas Komisyonu toplanacaktır.
Ekonomik Kod 2017
01 Personel Giderleri 97.850
02 SGK Devlet Primi
Giderleri 11.560
03 Mal ve Hizmet Alım
Giderleri 0
04 Faiz Giderleri 0
05 Cari Transferler 0
06 Sermaye Giderleri 0
07 Sermaye Transferleri 0
08 Borç verme 0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 109.410
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
Döner Sermaye 0
Diğer Yurt İçi 0
Yurt Dışı 0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak
İhtiyacı 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 109.410
39
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU İdare Adı 32 KALKINMA BAKANLIĞI
Performans Hedefi
Kamuda stratejik yönetim uygulamasının
iyileştirilmesi için stratejik planlama sürecinin
etkinliği artırılacaktır.
Faaliyet Adı 11. Kalkınma Planı hazırlıkları çerçevesinde
katılımcı toplantılar düzenlenecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri EKONOMİK MODELLER VE STRATEJİK
ARAŞTIRMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Bürokratlar, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşları gibi toplumun çeşitli kesimleriyle, 11.
Kalkınma Planına yönelik istişarelerde bulunmak üzere çalıştaylar düzenlenecektir.
Ekonomik Kod 2017
01 Personel Giderleri 97.850
02 SGK Devlet Primi
Giderleri 11.560
03 Mal ve Hizmet Alım
Giderleri 0
04 Faiz Giderleri 0
05 Cari Transferler 0
06 Sermaye Giderleri 0
07 Sermaye Transferleri 0
08 Borç verme 0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 109.410
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
Döner Sermaye 0
Diğer Yurt İçi 0
Yurt Dışı 0 Toplam Bütçe Dışı Kaynak
İhtiyacı 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 109.410
40
Performans Hedefi 5:
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı 32-KALKINMA BAKANLIĞI
Amaç
Ülkemizin gelişme sürecinde başta Kalkınma Planı, OVP ve
Yıllık Program olmak üzere temel politika belgeleri ile sektörel
ve tematik strateji belgelerini hazırlama, uygulama, izleme ve
değerlendirme etkinliğini artırmak.
Hedef
Bilgi toplumuna dönüşüme ilişkin uygulanacak ulusal strateji ve
eylem planı 2014 yılında hazırlanacak; bilgi toplumuna dönüşüm
süreci her yıl yayınlanacak değerlendirme raporları vasıtasıyla
izlenecektir.
Performans Hedefi
2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı kapsamında
kaydedilen gelişmeler oluşturulan izleme ve değerlendirme
sistemi vasıtasıyla takip edilecektir.
Açıklama
6 Mart 2015 tarihli ve 29287 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak
uygulamaya konan 2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem
Planı kapsamında kaydedilen gelişmeler oluşturulan izleme ve
değerlendirme sistemi vasıtasıyla takip edilecektir.
Performans Göstergeleri Ölçü
Birimi
2015
2016
2017
1 Bilgi toplumuna dönüşümüne ilişkin
Bakanlık tarafından üretilen
çalışma/rapor sayısı
Sayı 3 3 3
2017 yılında Bakanlık tarafından bilgi toplumuna dönüşümüne ilişkin çalışmaların yapılması ve
çeşitli konularda raporların hazırlanması öngörülmektedir.
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 Bilgi toplumuna dönüşümüne ilişkin Bakanlık
tarafından çalışmalar yapılacak ve raporlar
hazırlanacaktır. 2.224.220 0 2.224.220
Genel Toplam 2.224.220 0 2.224.220
41
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU İdare Adı 32 KALKINMA BAKANLIĞI
Performans Hedefi
2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem
Planı kapsamında kaydedilen gelişmeler
oluşturulan izleme ve değerlendirme sistemi
vasıtasıyla takip edilecektir.
Faaliyet Adı
Bilgi toplumuna dönüşümüne ilişkin Bakanlık
tarafından çalışmalar yapılacak ve raporlar
hazırlanacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İKTISADI SEKTÖRLER VE KOORDINASYON
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2017 yılında Bakanlık tarafından bilgi toplumuna dönüşümüne ilişkin çeşitli konularda 3
rapor hazırlanacaktır.
Ekonomik Kod 2017
01 Personel Giderleri 1.105.220
02 SGK Devlet Primi
Giderleri 119.000
03 Mal ve Hizmet Alım
Giderleri 0
04 Faiz Giderleri 0
05 Cari Transferler 0
06 Sermaye Giderleri 1.000.000
07 Sermaye Transferleri 0
08 Borç verme 0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 2.224.220
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
Döner Sermaye 0
Diğer Yurt İçi 0
Yurt Dışı 0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak
İhtiyacı 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 2.224.220
42
Performans Hedefi 6:
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı 32-KALKINMA BAKANLIĞI
Amaç
Ülkemizin gelişme sürecinde başta Kalkınma Planı, OVP ve
Yıllık Program olmak üzere temel politika belgeleri ile sektörel
ve tematik strateji belgelerini hazırlama, uygulama, izleme ve
değerlendirme etkinliğini artırmak.
Hedef Öncelikli alanlarda sektörel ve tematik strateji belgeleri
hazırlanacak, hazırlanması koordine edilecek ve
yönlendirilecektir.
Performans Hedefi Öncelikli alanlarda sektörel ve tematik strateji belgeleri
hazırlanacak, hazırlanması koordine edilecek ve
yönlendirilecektir.
Açıklama Ülkemizin ekonomik ve jeostratejik konumuna uygun olarak
sektörel ve tematik politikaların formülasyonu ve stratejilerin
geliştirilmesine yönelik analitik çalışmalar sonucunda somut
politika önerileri geliştirilecektir.
Performans Göstergeleri Ölçü
Birimi 2015 2016 2017
1 Hazırlanan, koordine edilen veya
yönlendirilen sektörel ve tematik
strateji belgesi sayısı
Sayı 9 10 10
Bakanlıklar ve diğer kurumlar tarafından hazırlanan ve Bakanlığımızca yönlendirilen /
görüş verilen kurumsal stratejik planlar ile sektörel ve tematik strateji belgelerini
içermektedir.
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 Sektörel ve tematik strateji belgeleri
çalışmalarına katılım sağlanacak ve görüş
verilecektir.
1.713.965
0
1.713.965
2 Sektörel araştırmalar yapılacaktır. 5.134.055 0 5.134.055
Genel Toplam 6.848.020 0 6.848.020
43
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı 32 KALKINMA BAKANLIĞI
Performans Hedefi
Öncelikli alanlarda sektörel ve tematik strateji
belgeleri hazırlanacak, hazırlanması koordine
edilecek ve yönlendirilecektir.
Faaliyet Adı
Sektörel ve tematik strateji belgeleri
çalışmalarına katılım sağlanacak ve görüş
verilecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İKTISADI SEKTÖRLER VE KOORDINASYON
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2017 yılı içerisinde çeşitli sektörel ve tematik strateji belgeleri çalışmalarına katılım sağlanacak
ve görüş verilecektir.
Ekonomik Kod 2017
01 Personel Giderleri 1.503.716
02 SGK Devlet Primi
Giderleri 210.249
03 Mal ve Hizmet Alım
Giderleri 0
04 Faiz Giderleri 0
05 Cari Transferler 0
06 Sermaye Giderleri 0
07 Sermaye Transferleri 0
08 Borç verme 0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 1.713.965
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
Döner Sermaye 0
Diğer Yurt İçi 0
Yurt Dışı 0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak
İhtiyacı 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 1.713.965
44
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı 32 KALKINMA BAKANLIĞI
Performans Hedefi
Öncelikli alanlarda sektörel ve tematik strateji
belgeleri hazırlanacak, hazırlanması koordine
edilecek ve yönlendirilecektir.
Faaliyet Adı Sektörel araştırmalar yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İKTISADI SEKTÖRLER VE KOORDINASYON
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2017 yılı içerisinde sektörel araştırmalar yapılacaktır.
Ekonomik Kod 2017
01 Personel Giderleri 4.065.604
02 SGK Devlet Primi
Giderleri 568.451
03 Mal ve Hizmet Alım
Giderleri 0
04 Faiz Giderleri 0
05 Cari Transferler 0
06 Sermaye Giderleri 500.000
07 Sermaye Transferleri 0
08 Borç verme 0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 5.134.055
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
Döner Sermaye 0
Diğer Yurt İçi 0
Yurt Dışı 0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak
İhtiyacı 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 5.134.055
45
Performans Hedefi 7:
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı 32-KALKINMA BAKANLIĞI
Amaç
Küresel ve ulusal gelişmeler ile temel eğilimleri yakından
izleyerek, ekonomik ve sosyal kalkınma alanlarında toplumun
tüm kesimlerine yol göstermek ve hükümete müşavirlik yapmak
üzere; kısa, orta ve uzun vadeli tahmin, analiz ve araştırmalar
yapmak.
Hedef
Türkiye ekonomisine ilişkin hesaplanabilir genel denge modeli
çalışmaları yapılarak kısa ve orta vadeli yapısal analiz ve
makroekonomik politika analiz kapasitesi artırılacaktır.
Performans Hedefi Yapılan veri güncelleme ve model simülasyon çalışmalarıyla
kısa ve orta vadeli yapısal analiz ve makroekonomik politika
analiz kapasitesinin artırılması sağlanacaktır.
Açıklama Sosyal hesaplar matrisi mümkün olan en güncel yılın verileriyle
oluşturulacak ve bu veri setini kullanan analiz çalışmaları
yapılacaktır.
Performans Göstergeleri Ölçü
Birimi 2015 2016 2017
1 Mümkün olan en güncel yıla ait
veriler kullanılarak detaylı Türkiye
sosyal hesaplar matrisinin üretilmesi
Sayı - 1 1
Sosyal hesaplar matrisi güncel ekonomik verilerle hazırlanacaktır.
2 Hesaplanabilir genel denge modeli
kullanılarak yapılan çalışma sayısı Sayı - - 1
Kamu politikalarının değerlendirilmesi sürecinde genel denge analizi metodundan
yararlanılacak ve kurumsal kapasite artırılacaktır.
3 Model geliştirme amaçlı eğitim sayısı Sayı - 1 2
Model geliştirme çalışmaları kapsamında ilgili uzmanlara yönelik eğitim düzenlenecektir.
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1
Kamu politikalarının değerlendirilmesinde
kullanılmak üzere, genel denge metotlarına
yönelik kurumsal kapasitenin geliştirilmesi için
teknik yardım ve eğitim faaliyetlerinin
düzenlenmesi ile güncel ekonomik verilerle
hazırlanan sosyal hesaplar matrisi temel
alınarak hesaplanabilir genel denge modeli
simülasyonları gerçekleştirilecektir.
214.680
0
214.680
2 Model geliştirme çalışmaları kapsamında
faaliyetler yürütülecektir. 288.264 0 288.264
Genel Toplam 502.944 0 502.944
46
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU İdare Adı 32 KALKINMA BAKANLIĞI
Performans Hedefi
Yapılan veri güncelleme ve model simülasyon
çalışmalarıyla kısa ve orta vadeli yapısal analiz
ve makroekonomik politika analiz
kapasitesinin artırılması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı
Kamu politikalarının değerlendirilmesinde
kullanılmak üzere, genel denge metotlarına
yönelik kurumsal kapasitenin geliştirilmesi için
teknik yardım ve eğitim faaliyetlerinin
düzenlenmesi ile güncel ekonomik verilerle
hazırlanan sosyal hesaplar matrisi temel
alınarak hesaplanabilir genel denge modeli
simülasyonları gerçekleştirilecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri YILLIK PROGRAMLAR VE KONJONKTÜR
DEĞERLENDİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Genel denge analizi konusunda kurumsal kapasite artırılacak, gerekli eğitim ve teknik iş birliği
çalışmaları gerçekleştirilecek, kamu politikaların değerlendirilmesi sürecinde genel denge analiz
metotlarından yararlanılacaktır.
Ekonomik Kod 2017
01 Personel Giderleri 191.880
02 SGK Devlet Primi
Giderleri 22.800
03 Mal ve Hizmet Alım
Giderleri 0
04 Faiz Giderleri 0
05 Cari Transferler 0
06 Sermaye Giderleri 0
07 Sermaye Transferleri 0
08 Borç verme 0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 214.680
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
Döner Sermaye 0
Diğer Yurt İçi 0
Yurt Dışı 0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak
İhtiyacı 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 214.680
47
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU İdare Adı 32 KALKINMA BAKANLIĞI
Performans Hedefi
Yapılan veri güncelleme ve model simülasyon
çalışmalarıyla kısa ve orta vadeli yapısal
analiz ve makroekonomik politika analiz
kapasitesinin artırılması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı Model geliştirme çalışmaları kapsamında
faaliyetler yürütülecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri EKONOMİK MODELLER VE STRATEJİK
ARAŞTIRMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Model geliştirme çalışmaları kapsamında ilgili uzmanlara yönelik eğitim düzenlenecektir.
Ekonomik Kod 2017
01 Personel Giderleri 164.576
02 SGK Devlet Primi
Giderleri 23.688
03 Mal ve Hizmet Alım
Giderleri 0
04 Faiz Giderleri 0
05 Cari Transferler 0
06 Sermaye Giderleri 100.000
07 Sermaye Transferleri 0
08 Borç verme 0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 288.264
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
Döner Sermaye 0
Diğer Yurt İçi 0
Yurt Dışı 0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak
İhtiyacı 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 288.264
48
Performans Hedefi 8:
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı 32-KALKINMA BAKANLIĞI
Amaç
Küresel ve ulusal gelişmeler ile temel eğilimleri yakından
izleyerek, ekonomik ve sosyal kalkınma alanlarında toplumun
tüm kesimlerine yol göstermek ve hükümete müşavirlik yapmak
üzere; kısa, orta ve uzun vadeli tahmin, analiz ve araştırmalar
yapmak.
Hedef Türkiye ve dünya ekonomisine ilişkin izleme ve değerlendirme
çalışmaları yapılacaktır.
Performans Hedefi
Türkiye ve dünya ekonomilerine ilişkin izleme ve
değerlendirme çalışmaları kapsamında periyodik yayınlar
hazırlanacak, ekonominin izlenmesi ve analiz edilmesi için
oluşturulan platformlara katılım sağlanacaktır.
Açıklama
Türkiye ekonomisi ve dünya ekonomilerine ilişkin temel
ekonomik gelişmelerin ve göstergelerin yer aldığı yayınlar belirli
periyotlarla hazırlanacaktır. Bu çerçevede, makroekonomik
konularda değerlendirme çalışmaları yapılacak, eğitim faaliyetleri
düzenlenecek ve OECD gibi platformlarda yapılan çalışmalara
aktif katılım sağlanacaktır.
Performans Göstergeleri Ölçü
Birimi 2015 2016 2017
1 Türkiye Ekonomisinde Gelişmeler
yayın sayısı (Haftalık) Sayı 52 52 52
Türkiye Ekonomisinde Haftalık Gelişmeler yayınının her hafta düzenli olarak hazırlanması
öngörülmektedir.
2 Temel Ekonomik Göstergeler (Üç Aylık)
yayın sayısı Sayı 4 4 4
Temel Ekonomik Göstergeler yayınının üçer aylık periyodlarla hazırlanması öngörülmektedir.
3 Ekonomik Gelişmeler (Üç Aylık) yayın
sayısı Sayı 4 4 4
Ekonomik Gelişmeler yayınının üçer aylık periyodlarla hazırlanması öngörülmektedir.
4 Makroekonomik tahmin sayısı Sayı 0 6 6
DPTMAKROM Üç Aylık Makroekonometrik Model ve DPTMAKRO Yıllık Makroekonometrik
Model kullanılarak tahmin ve senaryo/politika analizi çalışmaları yürütülecektir.
5 Senaryo/politika analizi sayısı Sayı 0 3 4
Makroekonomik gelişmeleri izlemek amacıyla potansiyel büyüme, verimlilik, devresel bütçe,
yakınsama gibi konularda periyodik yapısal analiz çalışmaları yürütülecektir.
6 Yapısal analiz sayısı Sayı 0 6 8
Makroekonomik gelişmeleri izlemek amacıyla potansiyel büyüme, verimlilik, devresel bütçe,
yakınsama gibi konularda periyodik yapısal analiz çalışmaları yürütülecektir.
49
7 Dünya Ekonomisinde Gelişmeler Bülteni
yayın sayısı
Sayı 0 4 4
Dünya ekonomisinde öne çıkan makroekonomik gelişmeleri izlemek amacıyla, konjonktürel
gelişmeler ve uluslararası kuruluşların dünya ekonomisine ilişkin yayınladıkları raporlar
değerlendirilerek, her üç ayda bir bülten hazırlanacaktır.
8 OECD ülke inceleme raporları
değerlendirme yayın sayısı Sayı 0 2 2
OECD ülke inceleme raporları (Türkiye dışındaki ülkeler için) değerlendirilecek ve/veya
toplantılara katılım sağlanacaktır.
9 İşgücü Piyasasındaki Gelişmelerin
Makro-Analizi yayın sayısı Sayı 0 4 4
İşgücü piyasasında yaşanan son gelişmeleri makroekonomik bağlantıları ile birlikte
değerlendiren yayın hazırlanacaktır.
10 Gündemde öne çıkan konularda
hazırlanacak rapor sayısı Sayı 0 2 2
Türkiye ve dünya ekonomisinde öne çıkan beklenmedik konularda bilgilendirme amaçlı raporlar
ve bilgi notları hazırlanacaktır.
11 Ekonomik ve Sosyal Göstergelerdeki
Gelişmeler(Beş yılda bir) Sayı - - 1
Ekonomik ve Sosyal Göstergeler yayınının düzenli periyotlarla hazırlanması öngörülmektedir.
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (TL)
Bütçe Bütçe
Dışı
Toplam
1
Türkiye ekonomisinde makroekonomik ve
finansal piyasalara ilişkin temel göstergeler ile
kamu maliyesine ilişkin gelişmeler yakından
takip edilerek periyodik yayınlar ve raporlar
hazırlanacaktır. 171.740 0 171.740
2
Uluslararası kuruluşların çalışmaları ve yayınları
takip edilerek dünya ekonomisindeki gelişmelerin
Türkiye ekonomisi üzerindeki etkileri
değerlendirilecektir. 171.740 0 171.740
3 Uluslararası kuruluşların dünya ülkelerine ilişkin
yaptığı çalışmalara ve ülke raporlarının
incelenmesine katkı verilecektir. 171.740 0 171.740
4 Ekonomik gelişmelerin ve kamu maliyesinin
takibi sağlanarak hazırlanan politika analizleri
çerçevesinde gerekli tahminler yapılacaktır. 171.740 0 171.740
5 Makroekonomik tahmin kapsamında faaliyetler
yürütülecektir. 188.264 0 188.264
6 Senaryo/politika analizi kapsamında faaliyetler
yürütülecektir. 188.264 0 188.264
7 Yapısal analiz kapsamında faaliyetler
yürütülecektir. 107.580 0 107.580
8 Dünya Ekonomisinde Gelişmeler Bülteni
kapsamında faaliyetler yürütülecektir. 107.579 0 107.579
50
9 OECD ülke inceleme raporları kapsamında
faaliyetler yürütülecektir. 107.579 0 107.579
10 İşgücü Piyasasındaki Gelişmelerin Makro-Analizi
kapsamında faaliyetler yürütülecektir. 80.684 0 80.684
11 Gündemde öne çıkan konular kapsamında
faaliyetler yürütülecektir. 80.684 0 80.684
Genel Toplam 1.547.594 0 1.547.594
51
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı 32 KALKINMA BAKANLIĞI
Performans Hedefi
Türkiye ve dünya ekonomilerine ilişkin izleme ve
değerlendirme çalışmaları kapsamında periyodik
yayınlar hazırlanacak, ekonominin izlenmesi ve
analiz edilmesi için oluşturulan platformlara
katılım sağlanacaktır.
Faaliyet Adı
Türkiye ekonomisinde makroekonomik ve
finansal piyasalara ilişkin temel göstergeler ile
kamu maliyesine ilişkin gelişmeler
yakından takip edilerek periyodik yayınlar ve
raporlar hazırlanacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri YILLIK PROGRAMLAR VE KONJONKTÜR
DEĞERLENDİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler, Temel Ekonomik Göstergeler ve Ekonomik Gelişmeler gibi
yayınlar hazırlanmaya devam edilecektir.
Ekonomik Kod 2017
01 Personel Giderleri 153.510
02 SGK Devlet Primi
Giderleri 18.230
03 Mal ve Hizmet Alım
Giderleri 0
04 Faiz Giderleri 0
05 Cari Transferler 0
06 Sermaye Giderleri 0
07 Sermaye Transferleri 0
08 Borç verme 0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 171.740
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
Döner Sermaye 0
Diğer Yurt İçi 0
Yurt Dışı 0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak
İhtiyacı 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 171.740
52
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı 32 KALKINMA BAKANLIĞI
Performans Hedefi
Türkiye ve dünya ekonomilerine ilişkin izleme ve
değerlendirme çalışmaları kapsamında periyodik
yayınlar hazırlanacak, ekonominin izlenmesi ve
analiz edilmesi için oluşturulan platformlara
katılım sağlanacaktır.
Faaliyet Adı
Uluslararası kuruluşların çalışmaları ve
yayınları takip edilerek dünya ekonomisindeki
gelişmelerin Türkiye ekonomisi üzerindeki
etkileri değerlendirilecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri YILLIK PROGRAMLAR VE KONJONKTÜR
DEĞERLENDİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OECD, IMF, Dünya Bankası gibi kuruluşların çalışmaları ve yayınları takip edilerek gelişmelerin
Türkiye üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesine devam edilecektir.
Ekonomik Kod 2017
01 Personel Giderleri 153.510
02 SGK Devlet Primi
Giderleri 18.230
03 Mal ve Hizmet Alım
Giderleri 0
04 Faiz Giderleri 0
05 Cari Transferler 0
06 Sermaye Giderleri 0
07 Sermaye Transferleri 0
08 Borç verme 0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 171.740
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
Döner Sermaye 0
Diğer Yurt İçi 0
Yurt Dışı 0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak
İhtiyacı 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 171.740
53
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı 32 KALKINMA BAKANLIĞI
Performans Hedefi
Türkiye ve dünya ekonomilerine ilişkin izleme ve
değerlendirme çalışmaları kapsamında periyodik
yayınlar hazırlanacak, ekonominin izlenmesi ve
analiz edilmesi için oluşturulan platformlara
katılım sağlanacaktır.
Faaliyet Adı
Uluslararası kuruluşların dünya ülkelerine
ilişkin yaptığı çalışmalara ve ülke raporlarının
incelenmesine katkı verilecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri YILLIK PROGRAMLAR VE KONJONKTÜR
DEĞERLENDİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OECD, IMF, Dünya Bankası gibi kuruluşların düzenlemiş olduğu toplantılara katılım sağlanacak,
ülke raporları incelenecek ve katkı verilecektir.
Ekonomik Kod 2017
01 Personel Giderleri 153.510
02 SGK Devlet Primi
Giderleri 18.230
03 Mal ve Hizmet Alım
Giderleri 0
04 Faiz Giderleri 0
05 Cari Transferler 0
06 Sermaye Giderleri 0
07 Sermaye Transferleri 0
08 Borç verme 0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 171.740
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
Döner Sermaye 0
Diğer Yurt İçi 0
Yurt Dışı 0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak
İhtiyacı 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 171.740
54
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı 32 KALKINMA BAKANLIĞI
Performans Hedefi
Türkiye ve dünya ekonomilerine ilişkin izleme ve
değerlendirme çalışmaları kapsamında periyodik
yayınlar hazırlanacak, ekonominin izlenmesi ve
analiz edilmesi için oluşturulan platformlara
katılım sağlanacaktır.
Faaliyet Adı
Ekonomik gelişmelerin ve kamu maliyesinin
takibi sağlanarak hazırlanan politika analizleri
çerçevesinde gerekli tahminler yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri YILLIK PROGRAMLAR VE KONJONKTÜR
DEĞERLENDİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Başta plan ve programlarda kullanılan makroekonomik göstergeler olmak üzere makro veriler
izlenecek ve bu verilere dayalı olarak makro analizler yapılacaktır.
Ekonomik Kod 2017
01 Personel Giderleri 153.510
02 SGK Devlet Primi
Giderleri 18.230
03 Mal ve Hizmet Alım
Giderleri 0
04 Faiz Giderleri 0
05 Cari Transferler 0
06 Sermaye Giderleri 0
07 Sermaye Transferleri 0
08 Borç verme 0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 171.740
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
Döner Sermaye 0
Diğer Yurt İçi 0
Yurt Dışı 0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak
İhtiyacı 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 171.740
55
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU İdare Adı 32 KALKINMA BAKANLIĞI
Performans Hedefi
Türkiye ve dünya ekonomilerine ilişkin izleme
ve değerlendirme çalışmaları kapsamında
periyodik yayınlar hazırlanacak, ekonominin
izlenmesi ve analiz edilmesi için oluşturulan
platformlara katılım sağlanacaktır.
Faaliyet Adı Makroekonomik tahmin kapsamında
faaliyetler yürütülecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri EKONOMİK MODELLER VE STRATEJİK
ARAŞTIRMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
DPTMAKROM Üç Aylık Makroekonometrik Model ve DPTMAKRO Yıllık Makroekonometrik
Model kullanılarak tahmin ve senaryo/politika analizi çalışmaları yürütülecektir.
Ekonomik Kod 2017
01 Personel Giderleri 164.570
02 SGK Devlet Primi
Giderleri 23.688
03 Mal ve Hizmet Alım
Giderleri 0
04 Faiz Giderleri 0
05 Cari Transferler 0
06 Sermaye Giderleri 0
07 Sermaye Transferleri 0
08 Borç verme 0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 188.264
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
Döner Sermaye 0
Diğer Yurt İçi 0
Yurt Dışı 0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak
İhtiyacı 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 188.264
56
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU İdare Adı 32 KALKINMA BAKANLIĞI
Performans Hedefi
Türkiye ve dünya ekonomilerine ilişkin izleme
ve değerlendirme çalışmaları kapsamında
periyodik yayınlar hazırlanacak, ekonominin
izlenmesi ve analiz edilmesi için oluşturulan
platformlara katılım sağlanacaktır.
Faaliyet Adı Senaryo/politika analizi kapsamında faaliyetler
yürütülecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri EKONOMİK MODELLER VE STRATEJİK
ARAŞTIRMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Makroekonomik gelişmeleri izlemek amacıyla potansiyel büyüme, verimlilik, devresel bütçe,
yakınsama gibi konularda periyodik yapısal analiz çalışmaları yürütülecektir.
Ekonomik Kod 2017
01 Personel Giderleri 164.570
02 SGK Devlet Primi
Giderleri 23.688
03 Mal ve Hizmet Alım
Giderleri 0
04 Faiz Giderleri 0
05 Cari Transferler 0
06 Sermaye Giderleri 0
07 Sermaye Transferleri 0
08 Borç verme 0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 188.264
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
Döner Sermaye 0
Diğer Yurt İçi 0
Yurt Dışı 0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak
İhtiyacı 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 188.264
57
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU İdare Adı 32 KALKINMA BAKANLIĞI
Performans Hedefi
Türkiye ve dünya ekonomilerine ilişkin izleme
ve değerlendirme çalışmaları kapsamında
periyodik yayınlar hazırlanacak, ekonominin
izlenmesi ve analiz edilmesi için oluşturulan
platformlara katılım sağlanacaktır.
Faaliyet Adı Yapısal analiz kapsamında faaliyetler
yürütülecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri EKONOMİK MODELLER VE STRATEJİK
ARAŞTIRMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Makroekonomik gelişmeleri izlemek amacıyla potansiyel büyüme, verimlilik, devresel bütçe,
yakınsama gibi konularda periyodik yapısal analiz çalışmaları yürütülecektir.
Ekonomik Kod 2017
01 Personel Giderleri 94.044
02 SGK Devlet Primi
Giderleri 13.536
03 Mal ve Hizmet Alım
Giderleri 0
04 Faiz Giderleri 0
05 Cari Transferler 0
06 Sermaye Giderleri 0
07 Sermaye Transferleri 0
08 Borç verme 0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 107.580
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
Döner Sermaye 0
Diğer Yurt İçi 0
Yurt Dışı 0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak
İhtiyacı 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 107.580
58
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU İdare Adı 32 KALKINMA BAKANLIĞI
Performans Hedefi
Türkiye ve dünya ekonomilerine ilişkin izleme
ve değerlendirme çalışmaları kapsamında
periyodik yayınlar hazırlanacak, ekonominin
izlenmesi ve analiz edilmesi için oluşturulan
platformlara katılım sağlanacaktır.
Faaliyet Adı Dünya Ekonomisinde Gelişmeler Bülteni
kapsamında faaliyetler yürütülecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri EKONOMİK MODELLER VE STRATEJİK
ARAŞTIRMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Dünya ekonomisinde öne çıkan makroekonomik gelişmeleri izlemek amacıyla, konjonktürel
gelişmeler ve uluslararası kuruluşların dünya ekonomisine ilişkin yayınladıkları raporlar
değerlendirilerek, her üç ayda bir bülten hazırlanacaktır.
Ekonomik Kod 2017
01 Personel Giderleri 94.043
02 SGK Devlet Primi
Giderleri 13.536
03 Mal ve Hizmet Alım
Giderleri 0
04 Faiz Giderleri 0
05 Cari Transferler 0
06 Sermaye Giderleri 0
07 Sermaye Transferleri 0
08 Borç verme 0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 107.579
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
Döner Sermaye 0
Diğer Yurt İçi 0
Yurt Dışı 0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak
İhtiyacı 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 107.579
59
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU İdare Adı 32 KALKINMA BAKANLIĞI
Performans Hedefi
Türkiye ve dünya ekonomilerine ilişkin izleme
ve değerlendirme çalışmaları kapsamında
periyodik yayınlar hazırlanacak, ekonominin
izlenmesi ve analiz edilmesi için oluşturulan
platformlara katılım sağlanacaktır.
Faaliyet Adı OECD ülke inceleme raporları kapsamında
faaliyetler yürütülecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri EKONOMİK MODELLER VE STRATEJİK
ARAŞTIRMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
OECD ülke inceleme raporları (Türkiye dışındaki ülkeler için) değerlendirilecek ve/veya
toplantılara katılım sağlanacaktır.
Ekonomik Kod 2017
01 Personel Giderleri 94.043
02 SGK Devlet Primi
Giderleri 13.536
03 Mal ve Hizmet Alım
Giderleri 0
04 Faiz Giderleri 0
05 Cari Transferler 0
06 Sermaye Giderleri 0
07 Sermaye Transferleri 0
08 Borç verme 0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 107.579
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
Döner Sermaye 0
Diğer Yurt İçi 0
Yurt Dışı 0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak
İhtiyacı 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 107.579
60
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU İdare Adı 32 KALKINMA BAKANLIĞI
Performans Hedefi
Türkiye ve dünya ekonomilerine ilişkin izleme
ve değerlendirme çalışmaları kapsamında
periyodik yayınlar hazırlanacak, ekonominin
izlenmesi ve analiz edilmesi için oluşturulan
platformlara katılım sağlanacaktır.
Faaliyet Adı İşgücü Piyasasındaki Gelişmelerin Makro-
Analizi kapsamında faaliyetler yürütülecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri EKONOMİK MODELLER VE STRATEJİK
ARAŞTIRMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İşgücü piyasasında yaşanan son gelişmeleri makroekonomik bağlantıları ile birlikte
değerlendiren yayın hazırlanacaktır.
Ekonomik Kod 2017
01 Personel Giderleri 70.532
02 SGK Devlet Primi
Giderleri 10.152
03 Mal ve Hizmet Alım
Giderleri 0
04 Faiz Giderleri 0
05 Cari Transferler 0
06 Sermaye Giderleri 0
07 Sermaye Transferleri 0
08 Borç verme 0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 80.684
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
Döner Sermaye 0
Diğer Yurt İçi 0
Yurt Dışı 0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak
İhtiyacı 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 80.684
61
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU İdare Adı 32 KALKINMA BAKANLIĞI
Performans Hedefi
Türkiye ve dünya ekonomilerine ilişkin izleme
ve değerlendirme çalışmaları kapsamında
periyodik yayınlar hazırlanacak, ekonominin
izlenmesi ve analiz edilmesi için oluşturulan
platformlara katılım sağlanacaktır.
Faaliyet Adı Gündemde öne çıkan konular kapsamında
faaliyetler yürütülecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri EKONOMİK MODELLER VE STRATEJİK
ARAŞTIRMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Türkiye ve dünya ekonomisinde öne çıkan beklenmedik konularda bilgilendirme amaçlı raporlar
ve bilgi notları hazırlanacaktır.
Ekonomik Kod 2017
01 Personel Giderleri 70.532
02 SGK Devlet Primi
Giderleri 10.152
03 Mal ve Hizmet Alım
Giderleri 0
04 Faiz Giderleri 0
05 Cari Transferler 0
06 Sermaye Giderleri 0
07 Sermaye Transferleri 0
08 Borç verme 0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 80.684
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
Döner Sermaye 0
Diğer Yurt İçi 0
Yurt Dışı 0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak
İhtiyacı 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 80.684
62
Performans Hedefi 9:
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı 32-KALKINMA BAKANLIĞI
Amaç
Küresel ve ulusal gelişmeler ile temel eğilimleri yakından
izleyerek, ekonomik ve sosyal kalkınma alanlarında toplumun tüm
kesimlerine yol göstermek ve hükümete müşavirlik yapmak üzere;
kısa, orta ve uzun vadeli tahmin, analiz ve araştırmalar yapmak.
Hedef
Kalkınma Planı ve politika belgelerindeki stratejik öncelikler
doğrultusunda somut politika önerileri geliştirmek üzere
ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınma konularında yapılan
araştırma sayısı artırılacaktır.
Performans Hedefi
Temel sorun ve dönüşüm alanlarına yönelik kapsamlı
araştırmalarla kalkınma politikalarının geliştirilmesine katkı
sağlanacaktır.
Açıklama
Kalkınma Planı, OVP, Yıllık Program ve diğer politika
belgelerindeki stratejik öncelikler ile orta ve uzun vadede öne
çıkması muhtemel konularda ilgili kesimlerle işbirliği içinde
araştırmalar yapılacak ve bu konularda politika geliştirilmesine
katkı sağlanacaktır. Yürütülecek bu araştırmalarla Bakanlığın
hükümete müşavirlik yapma görevine katkıda bulunulacaktır.
Performans Göstergeleri Ölçü
Birimi
2015 2016 2017
1 Yayımlanan araştırma ve çalışma
raporu sayısı Sayı 3 3 3
Hükümet programı, kalkınma planı, orta vadeli ve yıllık programlar ile diğer politika
belgelerindeki stratejik öncelikler doğrultusunda araştırmalar ve çalışmalar yürütülecektir.
2 Etkinlik sayısı Sayı 2 3 2
Gerçekleştirilen araştırma projeleri ve çalışmalara yönelik katkıların alınması ve sonuçların paylaşılması için etkinlikler düzenlenecektir.
3 Verimlilik konulu araştırma projesi
sayısı
Sayı - 1 1
Verimlilik konusunda politika çerçevesi önerisi geliştirmek amacıyla imalat sanayii odaklı bir
araştırma projesi yürütülecektir.
4 Yayımlanan Kalkınma Bakanlığı
Ekonomik Çalışma Tebliği sayısı
Sayı - 3 4
Bakanlığın kanıta dayalı politika üretme kapasitesini güçlendirmek üzere ekonomik ve yapısal
konularda 2017 yılında 4 adet çalışma tebliği yayımlanacaktır.
63
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 Araştırma ve çalışma raporları hazırlanacak ve
yayımlanacaktır. 6.807.420 0 6.807.420
2 Etkinlikler düzenlenecektir. 100.000 0 100.000
3 Verimlilik konulu araştırma projesi
kapsamında faaliyetler yürütülecektir. 280.684
0 280.684
4 Çalışma Tebliği sistemi kapsamında faaliyetler
yürütülecektir. 80.684
0 80.684
Genel Toplam 7.268.788 0 7.268.788
64
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı 32 KALKINMA BAKANLIĞI
Performans Hedefi Temel sorun ve dönüşüm alanlarına yönelik
kapsamlı araştırmalarla kalkınma politikalarının
geliştirilmesine katkı sağlanacaktır.
Faaliyet Adı Araştırma ve çalışma raporları hazırlanacak ve
yayımlanacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri KALKINMA ARAŞTIRMALARI MERKEZİ
Ülkemizin ve Bakanlık birimlerinin ihtiyaçları dikkate alınarak öncelikli araştırma konularında
araştırma faaliyetleri yapılacak/yaptırılacaktır ve yapılan araştırma ve çalışmalara ilişkin üç (3)
rapor yayımlanacaktır.
Hükümet programı, kalkınma planı, orta vadeli ve yıllık programlar ile diğer politika belgelerindeki
stratejik öncelikler doğrultusunda araştırma konuları belirlenecektir. Ayrıca, Onuncu Kalkınma
Planı hazırlıkları kapsamında hazırlanan Özel İhtisas Komisyonları ve Çalışma Grupları raporları
ile Bakanlık birimlerinin faaliyet alanlarına ilişkin araştırma ihtiyaçları da dikkate alınacaktır.
Bu yayınlar arasından derleme kitap, hakemli süreli yayın ve düşünce/inceleme raporlarının da yer
alması programlanmaktadır.
Ekonomik Kod 2017
01 Personel Giderleri 738.720
02 SGK Devlet Primi
Giderleri 68.700
03 Mal ve Hizmet Alım
Giderleri 0
04 Faiz Giderleri 0
05 Cari Transferler 0
06 Sermaye Giderleri 6.000.000
07 Sermaye Transferleri 0
08 Borç verme 0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 6.807.420
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
Döner Sermaye 0
Diğer Yurt İçi 0
Yurt Dışı 0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak
İhtiyacı 6.807.420
65
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı 32 KALKINMA BAKANLIĞI
Performans Hedefi Temel sorun ve dönüşüm alanlarına yönelik
kapsamlı araştırmalarla kalkınma politikalarının
geliştirilmesine katkı sağlanacaktır.
Faaliyet Adı Etkinlikler düzenlenecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri KALKINMA ARAŞTIRMALARI MERKEZİ
Yürütülen araştırma projeleri kapsamında ilgili kesimlerin katkılarının alınması ve üretilen çıktıların
paylaşılması amacıyla iki (2) adet etkinlik düzenlenecek; taslak yönetmelik üzerindeki çalışmaların
tamamlanması halinde ve Kalkınma Araştırmaları Merkezinin araştırma altyapısının
güçlendirilmesi amacıyla geçici kurullar (danışma, yayın vb.) oluşturulacaktır.
Ekonomik Kod 2017
01 Personel Giderleri 80.000
02 SGK Devlet Primi
Giderleri 20.000
03 Mal ve Hizmet Alım
Giderleri 0
04 Faiz Giderleri 0
05 Cari Transferler 0
06 Sermaye Giderleri 0
07 Sermaye Transferleri 0
08 Borç verme 0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 100.000
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
Döner Sermaye 0
Diğer Yurt İçi 0
Yurt Dışı 0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak
İhtiyacı 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 100.000
66
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU İdare Adı 32 KALKINMA BAKANLIĞI
Performans Hedefi Temel sorun ve dönüşüm alanlarına yönelik
kapsamlı araştırmalarla kalkınma politikalarının
geliştirilmesine katkı sağlanacaktır.
Faaliyet Adı Verimlilik konulu araştırma projesi
kapsamında faaliyetler yürütülecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri EKONOMİK MODELLER VE STRATEJİK
ARAŞTIRMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Verimlilik konusunda politika çerçevesi önerisi geliştirmek amacıyla imalat sanayii odaklı bir
araştırma projesi yürütülecektir.
Ekonomik Kod 2017
01 Personel Giderleri 70.532
02 SGK Devlet Primi
Giderleri 10.152
03 Mal ve Hizmet Alım
Giderleri 0
04 Faiz Giderleri 0
05 Cari Transferler 0
06 Sermaye Giderleri 200.000
07 Sermaye Transferleri 0
08 Borç verme 0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 280.684
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
Döner Sermaye 0
Diğer Yurt İçi 0
Yurt Dışı 0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak
İhtiyacı 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 280.684
67
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU İdare Adı 32 KALKINMA BAKANLIĞI
Performans Hedefi Temel sorun ve dönüşüm alanlarına yönelik
kapsamlı araştırmalarla kalkınma politikalarının
geliştirilmesine katkı sağlanacaktır.
Faaliyet Adı Çalışma Tebliği sistemi kapsamında faaliyetler
yürütülecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri EKONOMİK MODELLER VE STRATEJİK
ARAŞTIRMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Bakanlığın kanıta dayalı politika üretme kapasitesini güçlendirmek üzere ekonomik ve yapısal
konularda çalışma tebliğleri hazırlanacaktır. Bu kapsamda çalışma tebliğlerine ilişkin editörlük
faaliyetleri yürütülecektir.
Ekonomik Kod 2017
01 Personel Giderleri 70.532
02 SGK Devlet Primi
Giderleri 10.152
03 Mal ve Hizmet Alım
Giderleri 0
04 Faiz Giderleri 0
05 Cari Transferler 0
06 Sermaye Giderleri 0
07 Sermaye Transferleri 0
08 Borç verme 0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 80.684
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
Döner Sermaye 0
Diğer Yurt İçi 0
Yurt Dışı 0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak
İhtiyacı 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 80.684
68
Performans Hedefi 10:
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı 32-KALKINMA BAKANLIĞI
Amaç
Küresel ve ulusal gelişmeler ile temel eğilimleri yakından
izleyerek, ekonomik ve sosyal kalkınma alanlarında toplumun tüm
kesimlerine yol göstermek ve hükümete müşavirlik yapmak üzere;
kısa, orta ve uzun vadeli tahmin, analiz ve araştırmalar yapmak.
Hedef Türkiye ve dünyadaki sektörel gelişmelere ilişkin izleme ve
değerlendirme çalışmaları yürütülecektir.
Performans Hedefi
2017 yılı içerisinde uluslararası ve ulusal sektörel toplantılara
konuşmacı/panelist ve benzer düzeyde katılım sağlanacak,
sektörel gelişmelere yönelik çalışmalar hazırlanacaktır.
Açıklama
Bakanlığımız 2014-2018 dönemi Stratejik Planı’nda belirtildiği
üzere, Bakanlığımızın görevleri arasında; kalkınma
politikalarının belirlenmesinde hükümete müşavirlik yapmak,
makroekonomik ve sektörel gelişme alanlarında ulusal düzeyde
analiz ve çalışmalar yapmak, ülkemizin kalkınma sürecinde
uluslararası kuruluşlarla iletişim içerisinde ileriye dönük
stratejiler ile topluma perspektif sağlayacak politika önerileri
geliştirmek bulunmaktadır.
Bu kapsamda Türkiye’de ve dünyadaki sektörel gelişmeleri
izleme ve değerlendirme amacı doğrultusunda ulusal ve
uluslararası toplantılara konuşmacı, panelist ve benzer düzeyde
katılım sağlanacak ve sektörel alanlarda analiz, değerlendirme
vb. çalışmalar yürütülecektir.
Performans Göstergeleri Ölçü
Birimi 2015 2016 2017
1
Konuşmacı/panelist ve benzer
düzeyde katılım sağlanan sektörel
toplantı/panel ve benzeri faaliyet
sayısı
Sayı
20
25
20
Sektörel toplantılara konuşmacı, panelist ve benzer düzeyde katılım sağlanması
öngörülmektedir. Bu doğrultuda 2017 yılı hedefi 20 olarak belirlenmiştir.
2 Uluslararası ve ulusal sektörel
gelişmelere yönelik hazırlanan
çalışma sayısı
Sayı 15 15 15
Uluslararası ve ulusal düzeyde sektörel gelişmelerin değerlendirildiği analiz ve benzeri
çalışmaların yapılması hedeflenmektedir. Bu doğrultuda 2017 yılı hedefi 15 olarak
belirlenmiştir.
69
Faaliyetler
Kaynak İhtiyacı (TL)
Bütçe Bütçe
Dışı Toplam
1 İlgili sektörel toplantılara katılım
sağlanacaktır. 2.188.575 0 2.188.575
2 Sektörel analiz, değerlendirme ve benzeri
çalışmalar yürütülecektir. 1.075.150.675 0 1.075.150.675
Genel Toplam 1.077.339.250 0 1.077.339.250
70
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı 32 KALKINMA BAKANLIĞI
Performans Hedefi
2017 yılı içerisinde uluslararası ve ulusal sektörel
toplantılara konuşmacı/panelist ve benzer
düzeyde katılım sağlanacak, sektörel gelişmelere
yönelik çalışmalar hazırlanacaktır.
Faaliyet Adı İlgili sektörel toplantılara katılım sağlanacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri SOSYAL SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Uluslararası ve ulusal toplantılar sektörel alanlarda güncel bilgi ve değerlendirmelere ulaşma ile
yeni görüşlerin ortaya çıkması açılarından önem taşımaktadır. Bu doğrultuda sektörel toplantılara
konuşmacı, panelist ve benzer düzeyde katılım sağlanacaktır.
Ekonomik Kod 2017
01 Personel Giderleri 1.922.205
02 SGK Devlet Primi
Giderleri 266.370
03 Mal ve Hizmet Alım
Giderleri 0
04 Faiz Giderleri 0
05 Cari Transferler 0
06 Sermaye Giderleri 0
07 Sermaye Transferleri 0
08 Borç verme 0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 2.188.575
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
Döner Sermaye 0
Diğer Yurt İçi 0
Yurt Dışı 0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak
İhtiyacı 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 2.188.575
71
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı 32 KALKINMA BAKANLIĞI
Performans Hedefi
2017 yılı içerisinde uluslararası ve ulusal sektörel
toplantılara konuşmacı/panelist ve benzer
düzeyde katılım sağlanacak, sektörel gelişmelere
yönelik çalışmalar hazırlanacaktır.
Faaliyet Adı Sektörel analiz, değerlendirme ve benzeri
çalışmalar yürütülecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri SOSYAL SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Kalkınma politikalarının belirlenmesinde hükümete müşavirlik yapmak ve politika önerileri
geliştirmek görevlerinin daha etkili şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak üzere belirlenen sektörel
alanlarda analiz, değerlendirme ve benzeri çalışmalar yürütülecektir.
Ekonomik Kod 2017
01 Personel Giderleri 4.485.145
02 SGK Devlet Primi
Giderleri 621.530
03 Mal ve Hizmet Alım
Giderleri 0
04 Faiz Giderleri 0
05 Cari Transferler 0
06 Sermaye Giderleri 1.070.044.000
07 Sermaye Transferleri 0
08 Borç verme 0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 1.075.150.675
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
Döner Sermaye 0
Diğer Yurt İçi 0
Yurt Dışı 0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak
İhtiyacı 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 1.075.150.675
72
Performans Hedefi 11:
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı 32-KALKINMA BAKANLIĞI
Amaç
Küresel ve ulusal gelişmeler ile temel eğilimleri yakından
izleyerek, ekonomik ve sosyal kalkınma alanlarında toplumun
tüm kesimlerine yol göstermek ve hükümete müşavirlik yapmak
üzere; kısa, orta ve uzun vadeli tahmin, analiz ve araştırmalar
yapmak.
Hedef
Özel sektör sabit sermaye yatırımlarının daha sağlıklı ve kapsamlı
tahmini için model çalışması yapılacaktır.
Performans Hedefi
Sektörel özel kesim sabit sermaye yatırımlarının tahmininde
uygulanacak yöntemlerde ve veri altyapısında kalite artışı
sağlayacak çalışmalar yapılacaktır.
Açıklama
Sabit sermaye yatırımlarının tahmininde güncel yöntem ve
modellerle yeniden çalışılacak, sabit sermaye yatırımları daha
doğru bir şekilde tahmin edilecektir.
Performans Göstergeleri
Ölçü
Birimi
2015
2016
2017
1 Özel sektör sabit sermaye yatırımlarının
daha sağlıklı tahminine yönelik modelin
geliştirilmesi
Sayı 0 0 1
Özel sektör sabit sermaye yatırımlarının büyüklüklerine ilişkin tahmin iyileştirme ve veri
altyapısını geliştirme çalışmaları yapılacaktır.
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1
Ekonomik gelişmelerin takibi ve genel denge
çalışmalarının iyileştirilmesi kapsamında TÜİK
tarafından üretilmeyen ve tarafımızca tahmin
edilen özel sektör sabit sermaye yatırım
büyüklüklerine ilişkin tahmin ve veri altyapısını
iyileştirme çalışmaları yapılacaktır. 171.740 0 171.740
Genel Toplam 171.740 0 171.740
73
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı 32 KALKINMA BAKANLIĞI
Performans Hedefi
Sektörel özel kesim sabit sermaye
yatırımlarının tahmininde uygulanacak
yöntemlerde ve veri altyapısında kalite artışı
sağlayacak çalışmalar yapılacaktır.
Faaliyet Adı
Ekonomik gelişmelerin takibi ve genel denge
çalışmalarının iyileştirilmesi kapsamında
TÜİK tarafından üretilmeyen ve tarafımızca
tahmin edilen özel sektör sabit sermaye yatırım
büyüklüklerine ilişkin tahmin ve veri
altyapısını iyileştirme çalışmaları yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri YILLIK PROGRAMLAR VE KONJONKTÜR
DEĞERLENDİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kalkınma politikalarının belirlenmesinde hükümete müşavirlik yapmak ve politika önerileri
geliştirmek görevlerinin daha etkili şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak üzere belirlenen sektörel
alanlarda analiz, değerlendirme ve benzeri çalışmalar yürütülecektir.
Ekonomik Kod 2017
01 Personel Giderleri 153.510
02 SGK Devlet Primi
Giderleri 18.230
03 Mal ve Hizmet Alım
Giderleri 0
04 Faiz Giderleri 0
05 Cari Transferler 0
06 Sermaye Giderleri 0
07 Sermaye Transferleri 0
08 Borç verme 0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 171.740
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
Döner Sermaye 0
Diğer Yurt İçi 0
Yurt Dışı 0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak
İhtiyacı 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 171.740
74
Performans Hedefi 12:
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı 32-KALKINMA BAKANLIĞI
Amaç
Küresel ve ulusal gelişmeler ile temel eğilimleri yakından
izleyerek, ekonomik ve sosyal kalkınma alanlarında toplumun
tüm kesimlerine yol göstermek ve hükümete müşavirlik yapmak
üzere; kısa, orta ve uzun vadeli tahmin, analiz ve araştırmalar
yapmak.
Hedef
Türkiye ekonomisine ilişkin konjonktürel gelişmeleri daha kısa
sürede kavrama kapasitesini güçlendirmeye yönelik sektör
temsilcileriyle düzenli görüşmeler yapılacaktır.
Performans Hedefi
Makroekonomik gelişmelerin mikro düzeyde etkilerinin
daha yakından izlenmesi için saha çalışmaları
gerçekleştirilecektir.
Açıklama
Güncel ekonomik analizlerin ve tedbir önerilerinin iyileştirilmesi
için üretim yapan sektörlerin yakından izlenmesi gerekmektedir.
Bu çerçevede yapılacak saha çalışmalarıyla, sektörlerin
sorunlarının ve sorunlara yönelik çözüm önerilerinin doğru tespit
edilmesi amaçlanmaktadır.
Performans Göstergeleri Ölçü
Birimi
2015
2016
2017
1 Konjonktürel gelişmeleri yakından
takip etmek için yapılan firma
ziyareti sayısı
Sayı 0 0 10
Güncel ekonomik analizlerin ve makroekonomik gelişmelerin izlenmesi için çeşitli sektörlerde
faaliyette bulunan kuruluşlara yönelik saha çalışmaları gerçekleştirilecektir.
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1
Makroekonomik gelişmelerin izlenmesi ve
güncel ekonomik sorunların daha yakından
takip edilmesi için saha çalışmaları
gerçekleştirilecektir.
214.670
0
214.670
Genel Toplam 214.670 0 214.670
75
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı 32 KALKINMA BAKANLIĞI
Performans Hedefi
Makroekonomik gelişmelerin mikro düzeyde
etkilerinin daha yakından izlenmesi için saha
çalışmaları gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı
Makroekonomik gelişmelerin izlenmesi ve
güncel ekonomik sorunların daha yakından
takip edilmesi için saha çalışmaları
gerçekleştirilecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri YILLIK PROGRAMLAR VE KONJONKTÜR
DEĞERLENDİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Başta yıllık programlar ve mevzuat çalışmalarında kullanılan güncel ekonomik analizlerin ve tedbir
önerilerinin iyileştirilmesi için saha çalışmaları yapılacaktır.
Ekonomik Kod 2017
01 Personel Giderleri 191.880
02 SGK Devlet Primi
Giderleri 22.790
03 Mal ve Hizmet Alım
Giderleri 0
04 Faiz Giderleri 0
05 Cari Transferler 0
06 Sermaye Giderleri 0
07 Sermaye Transferleri 0
08 Borç verme 0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 214.670
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
Döner Sermaye 0
Diğer Yurt İçi 0
Yurt Dışı 0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak
İhtiyacı 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 214.670
76
Performans Hedefi 13:
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı 32-KALKINMA BAKANLIĞI
Amaç
Küresel ve ulusal gelişmeler ile temel eğilimleri yakından
izleyerek, ekonomik ve sosyal kalkınma alanlarında toplumun
tüm kesimlerine yol göstermek ve hükümete müşavirlik yapmak
üzere; kısa, orta ve uzun vadeli tahmin, analiz ve araştırmalar
yapmak.
Hedef Mikro veri temelli politika ve etki analizi çalışmaları
yapılacaktır.
Performans Hedefi
TÜİK tarafından üretilen mikro bazlı verilerle alternatif
eğitim, sağlık programları gibi harcama setlerinin etkinlik
değerlendirmesi yapılacak, söz konusu değişkelerin
ekonomik etkilerinin tespitine ilişkin çalışmalar
yürütülecektir.
Açıklama
Hane, birey ve firma bazlı mikro veriler kullanılarak harcamaya
yönelik politikaların etkinliği değerlendirilecek ve ekonomik
etkilerine ilişkin analizler yapılacaktır.
Performans Göstergeleri
Ölçü
Birimi
2015 2016 2017
1 Mikro veriye dayalı analiz sayısı Sayı - 2 2
TÜİK’in anket çalışmalarında yer alan mikro veriler kullanılarak belirli politika tercihlerine yönelik harcama setlerinin (alternatif eğitim, sağlık programları gibi) etkinliği değerlendirilecek, hane halkı harcama ve tasarruf dinamikleri araştırılacak, hane halkı tüketim kalıpları ve alternatif harcama vergilerinin ekonomik etkileri araştırılacaktır.
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 TÜİK’in anket çalışmalarında yer alan mikro
veriler kullanılarak çalışmalar
gerçekleştirilecektir. 171.720 0 171.720
Genel Toplam 171.720 0 171.720
77
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı 32 KALKINMA BAKANLIĞI
Performans Hedefi
TÜİK tarafından üretilen mikro bazlı verilerle
alternatif eğitim, sağlık programları gibi
harcama setlerinin etkinlik değerlendirmesi
yapılacak, söz konusu değişkelerin ekonomik
etkilerinin tespitine ilişkin çalışmalar
yürütülecektir.
Faaliyet Adı
TÜİK’in anket çalışmalarında yer alan mikro
veriler kullanılarak çalışmalar
gerçekleştirilecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri YILLIK PROGRAMLAR VE KONJONKTÜR
DEĞERLENDİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Yapısal problemlere yönelik politikaların geliştirilmesinde mikro (hane, birey, firma bazlı) verilerden
faydalanılması önem arz etmektedir. Ülkemizde özelikle TÜİK tarafından üretilen mikro bazlı
verilerde önemli bir kapasiteye ulaşılmıştır. Hane halkı bütçe anketi, hane halkı iş gücü anketi, gelir
ve yaşam koşulları anketi, yıllık sanayi ve hizmet istatistikleri, Türkiye nüfus ve sağlık araştırması
gibi anket çalışmaları önemli politika alanlarına ışık tutacak bilgiler içermektedir. Bu kapsamda
mikro veriler kullanılarak belirli politika tercihlerine yönelik harcama setlerinin (alternatif eğitim,
sağlık programları gibi) etkinliği değerlendirilecek, hane halkı harcama ve tasarruf dinamikleri ve
hane halkı tüketim kalıpları ve alternatif harcama vergilerinin ekonomik etkileri araştırılacak,
konuyla ilgili bilgi notu ve/ve ya rapor hazırlanacaktır.
Ekonomik Kod 2017
01 Personel Giderleri 153.500
02 SGK Devlet Primi
Giderleri 18.220
03 Mal ve Hizmet Alım
Giderleri 0
04 Faiz Giderleri 0
05 Cari Transferler 0
06 Sermaye Giderleri 0
07 Sermaye Transferleri 0
08 Borç verme 0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 171.720
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
Döner Sermaye 0
Diğer Yurt İçi 0
Yurt Dışı 0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak
İhtiyacı 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 171.720
78
Performans Hedefi 14:
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı 32-KALKINMA BAKANLIĞI
Amaç Kamu yatırım sürecini, KP, programlar ve strateji belgeleri
doğrultusunda; kamu yatırımlarına ayrılan kaynakların etkin ve
etkili bir biçimde tahsisini ve kullanılmasını sağlayacak şekilde
yönetmek.
Hedef Kamu yatırımlarında proje döngüsü yönetiminin etkinliği
artırılacaktır.
Performans Hedefi Kamu yatırımlarında proje döngüsü yönetiminin etkinliği
artırılacaktır.
Açıklama
Kamu yatırım projelerinin teklifinden yatırım programında yer
alarak gerçekleştirilmesine kadar geçen bütün dönemleri içine alan
sürecin etkinliğini artırmak üzere proje yönetim döngüsü yaklaşımı
benimsenecektir.
Performans Göstergeleri Ölçü
Birimi
2015
2016
2017
1 Geliştirilen rehber doküman sayısı
Sayı 1 1 2
Yatırım programlama sürecine yön vermek üzere Yatırım Programı Hazırlama Rehberi ve proje
döngüsü rehberi hazırlanacaktır.
2 Önemli projeler izleme raporu sayısı
Sayı - - 2
Tespit edilen kriterlerdoğrultusunda belirlenen projelere dair izleme raporları hazırlanacaktır.
3 Düzenlenen eğitim programı sayısı
(adam*saat) Sayı 700 800 750
Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen talepler doğrultusunda gerçekleştirilen proje döngüsü
yönetimi eğitimlerine devam edilecektir. 4 Nakdi ve fiziki gerçekleşmelerin
yanı sıra sonuçların da izlenip
değerlendirilebileceği bütünleşik
bir sistem oluşturulması
Sayı 0 0 √
Kamu yatırım programında yer verilen projelerin nakdi ve fiziki olarak izlenmesi ve çıktı ve
sonuçlarının izlenip değerlendirilmesini sağlayacak bir sistem oluşturulacaktır.
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (TL)
Bütçe Bütçe
Dışı Toplam
1 Yatırım Programı Hazırlama Rehberi
çalışmaları sürdürülecektir. 509.325 0 509.325
2 Proje Döngüsü Yönetimi Rehberi
çalışmaları yürütülecektir. 254.660 0 254.660 3 Bütünleşik bir bilişim sistemi oluşturulacaktır.
509.330 0 509.330
79
4
Kalkınma Bakanlığı ve Yatırımcı
Kuruluşlarda kapasite geliştirme çalışmaları
sürdürülecek, proje hazırlama ve proje
döngüsü yönetimi eğitimleri verilecektir.
254.665 0 254.665
5 Tamamlama Sonrası Proje Değerlendirme
Araştırması ve Kalkınma Bakanlığında
Değerlendirme Kapasitesi Geliştirme Projesi
faaliyetleri sürdürülecektir. 454.665 0 454.665
Genel Toplam 1.982.645 0 1.982.645
80
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı 32 KALKINMA BAKANLIĞI
Performans Hedefi Kamu yatırımlarında proje döngüsü
yönetiminin etkinliği artırılacaktır.
Faaliyet Adı Yatırım Programı Hazırlama
Rehberi çalışmaları sürdürülecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri YATIRIM PROGRAMLAMA, İZLEME VE
DEĞERLENDİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Yatırım Programı Hazırlama Rehberi her yıl olduğu gibi 2017 yılında da hazırlanarak kurumlarla
paylaşılacaktır.
Ekonomik Kod 2017
01 Personel Giderleri 447.825
02 SGK Devlet Primi
Giderleri 61.500
03 Mal ve Hizmet Alım
Giderleri 0
04 Faiz Giderleri 0
05 Cari Transferler 0
06 Sermaye Giderleri 0
07 Sermaye Transferleri 0
08 Borç verme 0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 509.325
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
Döner Sermaye 0
Diğer Yurt İçi 0
Yurt Dışı 0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak
İhtiyacı 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 509.325
81
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı 32 KALKINMA BAKANLIĞI
Performans Hedefi Kamu yatırımlarında proje döngüsü
yönetiminin etkinliği artırılacaktır.
Faaliyet Adı Proje Döngüsü Yönetimi Rehberi çalışmaları
sürdürülecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri YATIRIM PROGRAMLAMA, İZLEME VE
DEĞERLENDİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Kamu yatırım programına önerilen ve kamu kaynakları ile gerçekleştirilen projelerin proje döngüsü
yönetimi yaklaşımı ile yürütülmesi ve yönetilmesine yol gösterecek bir rehber doküman
hazırlanacaktır.
Ekonomik Kod 2017
01 Personel Giderleri 223.910
02 SGK Devlet Primi
Giderleri 30.750
03 Mal ve Hizmet Alım
Giderleri 0
04 Faiz Giderleri 0
05 Cari Transferler 0
06 Sermaye Giderleri 0
07 Sermaye Transferleri 0
08 Borç verme 0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 254.660
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
Döner Sermaye 0
Diğer Yurt İçi 0
Yurt Dışı 0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak
İhtiyacı 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 254.660
82
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı 32 KALKINMA BAKANLIĞI
Performans Hedefi Kamu yatırımlarında proje döngüsü
yönetiminin etkinliği artırılacaktır.
Faaliyet Adı Bütünleşik bir bilişim sistemi oluşturulacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri YATIRIM PROGRAMLAMA, İZLEME VE
DEĞERLENDİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Kamu yatırım programında yer verilen projelerin nakdi ve fiziki olarak izlenmesi ve çıktı ve
sonuçlarının izlenip değerlendirilmesini sağlayacak bir sistem tesis edilecektir.
Ekonomik Kod 2017
01 Personel Giderleri 447.830
02 SGK Devlet Primi
Giderleri 61.500
03 Mal ve Hizmet Alım
Giderleri 0
04 Faiz Giderleri 0
05 Cari Transferler 0
06 Sermaye Giderleri 0
07 Sermaye Transferleri 0
08 Borç verme 0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 509.330
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
Döner Sermaye 0
Diğer Yurt İçi 0
Yurt Dışı 0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak
İhtiyacı 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 509.330
83
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı 32 KALKINMA BAKANLIĞI
Performans Hedefi Kamu yatırımlarında proje döngüsü
yönetiminin etkinliği artırılacaktır.
Faaliyet Adı
Kalkınma Bakanlığı ve Yatırımcı
Kuruluşlarda kapasite geliştirme çalışmaları
sürdürülecek, proje hazırlama ve proje
döngüsü yönetimi eğitimleri verilecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri YATIRIM PROGRAMLAMA, İZLEME VE
DEĞERLENDİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Kamu kurum v e kuruluşlarından gelen talepler doğrultusunda ve TODAİE ile işbirliği içerisinde
ilgili kurumların ihtiyaçlarını giderecek eğitimler düzenlenecektir
Ekonomik Kod 2017
01 Personel Giderleri 223.915
02 SGK Devlet Primi
Giderleri 30.750
03 Mal ve Hizmet Alım
Giderleri 0
04 Faiz Giderleri 0
05 Cari Transferler 0
06 Sermaye Giderleri 0
07 Sermaye Transferleri 0
08 Borç verme 0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 254.665
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
Döner Sermaye 0
Diğer Yurt İçi 0
Yurt Dışı 0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak
İhtiyacı 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 254.665
84
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı 32 KALKINMA BAKANLIĞI
Performans Hedefi Kamu yatırımlarında proje döngüsü
yönetiminin etkinliği artırılacaktır.
Faaliyet Adı
Tamamlama Sonrası Proje Değerlendirme
Araştırması ve Kalkınma Bakanlığında
Değerlendirme Kapasitesi Geliştirme Projesi
faaliyetleri sürdürülecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri YATIRIM PROGRAMLAMA, İZLEME VE
DEĞERLENDİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Proje kapsamında belirlenen 3 adet pilot projenin değerlendirme raporları ile proje döngüsü
yönetimine ilişkin çıkarımların yapılacağı meta değerlendirme raporu nihai hale getirilecektir.
Projenin tamamlanmasını müteakip projede yer alan Bakanlık personeliyle, değerlendirilmek
üzere yeni bir yatırım projesi tespit edilecek ve söz konusu yatırım projesinin değerlendirme
çalışmalarına başlanacaktır.
Ekonomik Kod 2017
01 Personel Giderleri 223.915
02 SGK Devlet Primi
Giderleri 30.750
03 Mal ve Hizmet Alım
Giderleri 0
04 Faiz Giderleri 0
05 Cari Transferler 0
06 Sermaye Giderleri 200.000
07 Sermaye Transferleri 0
08 Borç verme 0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 454.665
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
Döner Sermaye 0
Diğer Yurt İçi 0
Yurt Dışı 0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak
İhtiyacı 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 454.665
85
Performans Hedefi 15:
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
32-KALKINMA BAKANLIĞI
Amaç
Kamu yatırım sürecini, KP, programlar ve strateji belgeleri
doğrultusunda; kamu yatırımlarına ayrılan kaynakların etkin ve
etkili bir biçimde tahsisini ve kullanılmasını sağlayacak şekilde
yönetmek.
Hedef
KÖİ kapsamında yapılacak yatırımların karar alma süreçlerinin;
kalkınma planı ve programların ilke ve politikaları ile bütçe
bütünlüğü dikkate alınarak yönetilmesi sağlanacaktır.
Performans Hedefi
Kamu-Özel işbirliğine ilişkin konularda Bakanlığın
kurumsal kapasitesi artırılarak, ilgili kamu kurum ve
kuruluşlarının da bu kapsamda mevcut kapasitesinin
geliştirilmesine öncülük edilecektir.
Açıklama
KÖİ kapsamında yapılacak yatırımların karar alma süreçlerinin;
kalkınma planı ve programların ilke ve politikaları ile bütçe
bütünlüğü dikkate alınarak yönetilmesi sağlanacak ve bu
kapsamda Kamu-Özel işbirliğine ilişkin konularda Bakanlığın
kurumsal kapasitesi artırılarak, ilgili kamu kurum ve
kuruluşlarının da mevcut kapasitesinin geliştirilmesine öncülük
edilecektir.
Performans Göstergeleri
Ölçü
Birimi
2015 2016 2017
1
KÖİ konusunda katılım sağlanacak
eğitim programı sayısı
Sayı
3
3
3
KÖİ konularına ilişkin Bakanlığımız kapasitesinin artırılmasını teminen; risk analizi, ihale
usulleri, harcama etkinlik analizi (Value for money), fayda-maliyet analizi, kapasite geliştirme,
projelerin finansmanı, yasal ve teknik gereklilikler gibi konuları kapsayan en az 3 eğitim
programına katılım sağlanacaktır.
Faaliyetler
Kaynak İhtiyacı (TL)
Bütçe Bütçe
Dışı Toplam
1 KÖİ konusunda eğitim programlarına katılım
sağlanacaktır. 564.330 0 564.330
Genel Toplam 564.330 0 564.330
86
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı 32 KALKINMA BAKANLIĞI
Performans Hedefi
Kamu-Özel işbirliğine ilişkin konularda
Bakanlığın kurumsal kapasitesi artırılarak,
ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının da bu
kapsamda mevcut kapasitesinin
geliştirilmesine öncülük edilecektir.
Faaliyet Adı KÖİ konusunda eğitim programlarına katılım
sağlanacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri YATIRIM PROGRAMLAMA, İZLEME VE
DEĞERLENDİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÖİ’ye ilişkin konularda Bakanlığımızın kurumsal kapasitesinin artırılması maksadıyla çeşitli eğitim
programlarına katılım sağlanacaktır.
Ekonomik Kod 2017
01 Personel Giderleri 447.830
02 SGK Devlet Primi
Giderleri 61.500
03 Mal ve Hizmet Alım
Giderleri 0
04 Faiz Giderleri 0
05 Cari Transferler 0
06 Sermaye Giderleri 55.000
07 Sermaye Transferleri 0
08 Borç verme 0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 564.330
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
Döner Sermaye 0
Diğer Yurt İçi 0
Yurt Dışı 0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak
İhtiyacı 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 564.330
87
Performans Hedefi 16:
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı 32-KALKINMA BAKANLIĞI
Amaç
“Tabandan tavana kalkınma“ yaklaşımını güçlendirmek,
kapasitelerini ve potansiyellerini değerlendirmek suretiyle
bölgelerin rekabet güçlerini artırmak; bölgelerarası ve bölge içi
gelişmişlik farklarını azaltmak.
Hedef Bölgesel gelişmenin yönetişimi güçlendirilecek ve bölgesel
gelişme alanında politika koordinasyonu güçlendirilecektir.
Performans Hedefi
Bölgesel gelişmenin yönetişiminin güçlendirilmesi ve Bölgesel
Gelişme Yüksek Kurulu (BGYK) ile Bölgesel Gelişme
Komitesinin (BGK) bölgesel gelişme alanında politika
koordinasyonu sağlanacaktır.
Açıklama
Merkezi ve yerel kuruluşlarda bölgesel gelişme ve yerel
kalkınmayla ilgili bilgi ve bilinç düzeyi artırılacaktır. Merkezi
kuruluşlar ile kalkınma ajansları ve bölge kalkınma idareleri
arasındaki iletişim, koordinasyon ve işbirliği geliştirilecektir.
Kalkınma ajanslarının birbirleri ile ve diğer kurumlarla ağ
oluşumlarını desteklemek ve kapasitelerini geliştirmek suretiyle
bölgesel gelişmede daha etken olmaları sağlanacaktır.
Performans Göstergeleri Ölçü
Birimi 2015 2016 2017
1
Merkezi kuruluşlar ile kalkınma
ajanslarının gerçekleştirdikleri
nitelikli ve kapsamlı ortak çalışma
sayısı
Sayı 2 1 3
Merkezi kuruluşlar ile kalkınma ajansları arasında ortak çalışmalar yapılacaktır.
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 Merkezi kuruluşlar ile kalkınma ajanslarının
gerçekleştirdikleri nitelikli ve kapsamlı ortak
çalışmalar takip edilecektir.
343.574
0
343.574
2
Kalkınma ajanslarının bölgesel ihtiyaçlar
doğrultusunda odaklı mali destek programları
oluşturabilmeleri hedefi doğrultusunda
çalışmalar yapılacaktır.
343.574
0
343.574
Genel Toplam 687.148 0 687.148
88
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı 32 KALKINMA BAKANLIĞI
Performans Hedefi
Bölgesel gelişmenin yönetişiminin
güçlendirilmesi ve Bölgesel Gelişme Yüksek
Kurulu (BGYK) ile Bölgesel Gelişme
Komitesinin (BGK) bölgesel gelişme alanında
politika koordinasyonu sağlanacaktır.
Faaliyet Adı
Merkezi kuruluşlar ile kalkınma ajanslarının
gerçekleştirdikleri nitelikli ve kapsamlı ortak
çalışmalar takip edilecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri BÖLGESEL GELİŞME VE YAPISAL UYUM
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Merkezi kuruluşlar ile kalkınma ajansları arasında ortak çalışmalar yapılacaktır.
Ekonomik Kod 2017
01 Personel Giderleri 305.584
02 SGK Devlet Primi
Giderleri 37.990
03 Mal ve Hizmet Alım
Giderleri 0
04 Faiz Giderleri 0
05 Cari Transferler 0
06 Sermaye Giderleri 0
07 Sermaye Transferleri 0
08 Borç verme 0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 343.574
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
Döner Sermaye 0
Diğer Yurt İçi 0
Yurt Dışı 0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak
İhtiyacı 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 343.574
89
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı 32 KALKINMA BAKANLIĞI
Performans Hedefi
Bölgesel gelişmenin yönetişiminin
güçlendirilmesi ve Bölgesel Gelişme Yüksek
Kurulu (BGYK) ile Bölgesel Gelişme
Komitesinin (BGK) bölgesel gelişme alanında
politika koordinasyonu sağlanacaktır.
Faaliyet Adı
Kalkınma ajanslarının bölgesel ihtiyaçlar
doğrultusunda odaklı mali destek programları
oluşturabilmeleri hedefi doğrultusunda
çalışmalar yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri BÖLGESEL GELİŞME VE YAPISAL UYUM
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Kalkınma ajansları ile müzakereler ve ortak faaliyetler çerçevesinde proje destekleme süreci
sürdürülecektir.
Ekonomik Kod 2017
01 Personel Giderleri 305.584
02 SGK Devlet Primi
Giderleri 37.990
03 Mal ve Hizmet Alım
Giderleri 0
04 Faiz Giderleri 0
05 Cari Transferler 0
06 Sermaye Giderleri 0
07 Sermaye Transferleri 0
08 Borç verme 0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 343.574
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
Döner Sermaye 0
Diğer Yurt İçi 0
Yurt Dışı 0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak
İhtiyacı 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 343.574
90
Performans Hedefi 17:
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı 32-KALKINMA BAKANLIĞI
Amaç
“Tabandan tavana kalkınma“ yaklaşımını güçlendirmek,
kapasitelerini ve potansiyellerini değerlendirmek suretiyle
bölgelerin rekabet güçlerini artırmak; bölgelerarası ve bölge içi
gelişmişlik farklarını azaltmak.
Hedef
Bölgesel gelişme politika oluşum süreçlerini nicel analizlerle
güçlendirmek ve bölgesel gelişmeye yönelik mali destek
süreçlerini sistematik biçimde izlemek ve değerlendirmek
suretiyle kaynak dağılımında ve kullanımında etkinlik
sağlanacaktır.
Performans Hedefi
Bölgesel gelişme politika oluşum süreçlerini nicel analizlerle
güçlendirmek ve bölgesel gelişmeye yönelik mali destek
süreçlerini sistematik biçimde izlemek ve değerlendirmek
suretiyle kaynak dağılımında ve kullanımında etkinlik
sağlanacaktır.
Açıklama
Bölgesel gelişme politika oluşturma süreçlerinin analitik
çalışmalarla güçlendirilmesi amacıyla sosyo ekonomik
gelişmişlik endeksinin yanı sıra tematik/sektörel endeksler
hazırlanacak; bu alanda kurumsal kapasitenin geliştirilmesi
amacıyla ilgili istatistik/modelleme eğitimleri alınacaktır. Kaynak
dağılımı ve kullanımında etkinliğin sağlanması amacıyla KAYS
ve İKİS-İR'in geliştirilmesiyle izleme altyapısı güçlendirilecek;
kaynak tahsisatında performansa bağlı aktarma yapılacak;
kalkınma ajanslarınca uygulanan mali destek programlarının nihai
değerlendirmeleri ile etki analizleri yapılacaktır.
Performans Göstergeleri
Ölçü
Birimi
2015 2016 2017
1 Yayımlanan Bölgesel Gelişme Rapor
Sayısı Sayı 1 1 2
Bölgesel gelişme ile ilgili raporlar hazırlanacaktır.
2 Gerçekleştirilen Ajans İzleme ziyareti
sayısı Sayı - - 26
Ajanslara yönelik yerinde izleme ziyaretleri gerçekleştirilecektir.
3 Performans Değerlendirmesi Yapılan
Ajans Sayısı Sayı - - 26
Kalkınma ajanslarının, uygulanan mali destek programlarındaki performanslarının
ölçülmesi amacıyla pilot olarak seçilen mali destek programları için etki değerlendirmesi
yapılacaktır.
91
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 Sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi (SEGE)
güncelleme çalışmaları yapılacaktır. 206.144 0 206.144
2 Kalkınma ajanslarının kurumsal performans
değerlendirme çalışması yapılacaktır. 206.144 0 206.144
Genel Toplam 412.288 0 412.288
92
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı 32 KALKINMA BAKANLIĞI
Performans Hedefi
Bölgesel gelişme politika oluşum süreçlerini
nicel analizlerle güçlendirmek ve bölgesel
gelişmeye yönelik mali destek süreçlerini
sistematik biçimde izlemek ve değerlendirmek
suretiyle kaynak dağılımında ve kullanımında
etkinlik sağlanacaktır.
Faaliyet Adı Sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi (SEGE)
güncelleme çalışmaları yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri BÖLGESEL GELİŞME VE YAPISAL UYUM
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SEGE güncelleme çalışmalarına devam edilecektir.
Ekonomik Kod 2017
01 Personel Giderleri 183.350
02 SGK Devlet Primi
Giderleri 22.794
03 Mal ve Hizmet Alım
Giderleri 0
04 Faiz Giderleri 0
05 Cari Transferler 0
06 Sermaye Giderleri 0
07 Sermaye Transferleri 0
08 Borç verme 0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 206.144
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
Döner Sermaye 0
Diğer Yurt İçi 0
Yurt Dışı 0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak
İhtiyacı 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 206.144
93
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı 32 KALKINMA BAKANLIĞI
Performans Hedefi
Bölgesel gelişme politika oluşum süreçlerini
nicel analizlerle güçlendirmek ve bölgesel
gelişmeye yönelik mali destek süreçlerini
sistematik biçimde izlemek ve değerlendirmek
suretiyle kaynak dağılımında ve kullanımında
etkinlik sağlanacaktır.
Faaliyet Adı Kalkınma ajanslarının kurumsal performans
değerlendirme çalışması yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri BÖLGESEL GELİŞME VE YAPISAL UYUM
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Kalkınma ajansları tarafından yürütülen Mali Destek Programının ex-post değerlendirmesi
ve/veya etki analizleri yapılacaktır.
Ekonomik Kod 2017
01 Personel Giderleri 183.350
02 SGK Devlet Primi
Giderleri 22.794
03 Mal ve Hizmet Alım
Giderleri 0
04 Faiz Giderleri 0
05 Cari Transferler 0
06 Sermaye Giderleri 0
07 Sermaye Transferleri 0
08 Borç verme 0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 206.144
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
Döner Sermaye 0
Diğer Yurt İçi 0
Yurt Dışı 0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak
İhtiyacı 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 206.144
94
Performans Hedefi 18:
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı 32-KALKINMA BAKANLIĞI
Amaç
“Tabandan tavana kalkınma“ yaklaşımını güçlendirmek,
kapasitelerini ve potansiyellerini değerlendirmek suretiyle
bölgelerin rekabet güçlerini artırmak; bölgelerarası ve bölge içi
gelişmişlik farklarını azaltmak.
Hedef Rekabet güçlerini etkileyen faktörlerin belirlenmesi ve yenilikçi
destek araçlarının tasarlanması ve uygulanması suretiyle
bölgelerin rekabet gücü artırılacaktır.
Performans Hedefi
Bölgelerde rekabet güçlerini etkileyen faktörler belirlenecek,
sektörel öncelikler tespit edilecek ve yenilikçi destek
araçlarının tasarlanması ve uygulanmasıyla bölgelerin
rekabet gücü artırılacaktır.
Açıklama
Bölgelerin rekabetçiliğini artırmak üzere sektörel ve yatırım
ortamı açısından analizler gerçekleştirilecek, yatırım ortamını
iyileştirecek ve öne çıkan sektörleri belirleyen faktörler tespit
edilecek ve bölgelerin rekabet güçlerini artırmak üzere yenilikçi
destek araçları tasarlanarak uygulanacaktır.
Performans Göstergeleri Ölçü
Birimi 2015 2016 2017
1 Bölgesel Girişim Sermayesi Modelinin
Uygulandığı Bölge Sayısı Sayı - - 2
Bakanlık, Kalkınma Bankası ve kalkınma ajanslarından oluşan çalışma grubu modelleme
çalışmasını tamamlamış, uygulama için gerekli mevzuat ve protokoller üzerinde çalışmaya
başlamıştır.
Faaliyetler
Kaynak İhtiyacı (TL)
Bütçe Bütçe
Dışı Toplam
1 YDO'lar (Yatırım Destek Ofisi) kapasite ve
uygulama bakımından değerlendirilecektir. 206.144 0 206.144
2 Bölgesel Yenilik Stratejisi ve Eylem Planı
hazırlanacaktır. 206.144 0 206.144
3 Bölgesel Girişim Sermayesi Modelinin
uygulanmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır. 343.574 0 343.574
Genel Toplam 755.862 0 755.862
95
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı 32 KALKINMA BAKANLIĞI
Performans Hedefi
Bölgelerde rekabet güçlerini etkileyen faktörler
belirlenecek, sektörel öncelikler tespit edilecek
ve yenilikçi destek araçlarının tasarlanması ve
uygulanmasıyla bölgelerin rekabet gücü
artırılacaktır.
Faaliyet Adı YDO'lar (Yatırım Destek Ofisi) kapasite ve
uygulama bakımından değerlendirilecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri BÖLGESEL GELİŞME VE YAPISAL UYUM
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İlk aşamada pilot uygulama olarak farklı bölgelerden belirlenecek olan 3 YDO ile değerlendirme
çalışması gerçekleştirilecek, daha sonra değerlendirme çerçevesi geliştirilerek daha kapsayıcı
hale getirilecektir.
Ekonomik Kod 2017
01 Personel Giderleri 183.350
02 SGK Devlet Primi
Giderleri 22.794
03 Mal ve Hizmet Alım
Giderleri 0
04 Faiz Giderleri 0
05 Cari Transferler 0
06 Sermaye Giderleri 0
07 Sermaye Transferleri 0
08 Borç verme 0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 206.144
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
Döner Sermaye 0
Diğer Yurt İçi 0
Yurt Dışı 0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak
İhtiyacı 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 206.144
96
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı 32 KALKINMA BAKANLIĞI
Performans Hedefi
Bölgelerde rekabet güçlerini etkileyen faktörler
belirlenecek, sektörel öncelikler tespit edilecek
ve yenilikçi destek araçlarının tasarlanması ve
uygulanmasıyla bölgelerin rekabet gücü
artırılacaktır.
Faaliyet Adı Bölgesel Yenilik Stratejisi ve Eylem Planı
hazırlanacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri BÖLGESEL GELİŞME VE YAPISAL UYUM
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Kalkınma Bakanlığının koordinasyonunda Kalkınma Ajansları ile birlikte yürütülen, Bölgesel
Yenilik Sistemi yaklaşımının uygulamaya geçirilmesi için bir model çalışması yapılması ve pilot
uygulamaların hayata geçirilmesi çalışmaları devam etmektedir.
Ekonomik Kod 2017
01 Personel Giderleri 183.350
02 SGK Devlet Primi
Giderleri 22.794
03 Mal ve Hizmet Alım
Giderleri 0
04 Faiz Giderleri 0
05 Cari Transferler 0
06 Sermaye Giderleri 0
07 Sermaye Transferleri 0
08 Borç verme 0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 206.144
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
Döner Sermaye 0
Diğer Yurt İçi 0
Yurt Dışı 0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak
İhtiyacı 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 206.144
97
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı 32 KALKINMA BAKANLIĞI
Performans Hedefi
Bölgelerde rekabet güçlerini etkileyen faktörler
belirlenecek, sektörel öncelikler tespit edilecek
ve yenilikçi destek araçlarının tasarlanması ve
uygulanmasıyla bölgelerin rekabet gücü
artırılacaktır.
Faaliyet Adı Bölgesel Girişim Sermayesi Modelinin
uygulanmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri BÖLGESEL GELİŞME VE YAPISAL UYUM
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Bölgesel Girişim Sermayesi kapsamında Bakanlık Bütçesinden ayrılması planlanan 50 milyon
TL'nin yıllara sari bir şekilde harcanması öngörülmektedir. Bu kapsamda yıl içerisinde 2 bölgeye
10 milyon TL'lik bir harcama hedeflenmektedir.
Ekonomik Kod 2017
01 Personel Giderleri 305.584
02 SGK Devlet Primi
Giderleri 37.990
03 Mal ve Hizmet Alım
Giderleri 0
04 Faiz Giderleri 0
05 Cari Transferler 0
06 Sermaye Giderleri 0
07 Sermaye Transferleri 0
08 Borç verme 0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 343.574
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
Döner Sermaye 0
Diğer Yurt İçi 0
Yurt Dışı 0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak
İhtiyacı 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 343.574
98
Performans Hedefi 19:
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı 32-KALKINMA BAKANLIĞI
Amaç
“Tabandan tavana kalkınma“ yaklaşımını güçlendirmek,
kapasitelerini ve potansiyellerini değerlendirmek suretiyle
bölgelerin rekabet güçlerini artırmak; bölgelerarası ve bölge içi
gelişmişlik farklarını azaltmak.
Hedef
Merkezi ve yerel kurumların işbirliğiyle kırsal alan tipolojilerinin
tanımlanması ve bunlara yönelik politika araçlarının
çeşitlendirilmesi suretiyle yenilikçi yerel kalkınma girişimleri
desteklenecektir.
Performans Hedefi
Yerel ve kırsal kalkınma girişimlerinin yenilikçiliğe odaklı ve
yönetişimi güçlendiren bir yaklaşımla tasarlanması
sağlanacaktır.
Açıklama
Kırsal kalkınmaya ayrılan kaynakların alan bazlı (ilçe kalkınma
programı) projelere ve tema bazlı (kırsal mimarinin
iyileştirilmesi gibi) projelere kullandırılması sağlanacaktır.
Programlar entegre bir yaklaşımla tasarlanacaktır. Bunun için
ilçe bazında çok sektörlü ihtiyaç analizi raporları kullanılacaktır.
Böylece farklı sektörlerden projeler kapsanacaktır.
Performans Göstergeleri Ölçü
Birimi
2015
2016
2017
1 Bakanlıkların Kırsal Kalkınma
Alanındaki Tematik Proje Sayısı Sayı - 4 4
Seçilen ilçelerde pilot uygulamalar yerel idareler ve kalkınma ajanslarıyla işbirliği içinde
uygulanacaktır.
2 Kalkınma Ajansları Tarafından İl
Düzeyinde Hazırlanan Sosyal Analiz
Raporu Sayısı
Sayı - - 81
Kalkınma Ajansları tarafından Bakanlıkça belirlenen belli sosyal göstergeler çerçevesinde
il düzeyinde sosyal analiz raporları hazırlanmaktadır. Raporların ilk taslakları
tamamlanmış olup, taslaklara ilişkin bakanlık görüşleri bildirilmiştir. 2017 yılında tüm
raporların nihai hale getirilmesi planlanmaktadır.
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 İlçe bazlı kalkınma programları için analiz çalışması yürütülecektir. 549.718 0 549.718
2 Tematik bazlı kırsal kalkınma projeleri
uygulanacaktır. 7.405.015 0 7.405.015
3 Kalkınma Ajansları tarafından il düzeyinde
Sosyal Analiz raporları hazırlanacaktır. 1.374.294 0 1.374.294
Genel Toplam 9.329.027 0 9.329.027
99
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı 32 KALKINMA BAKANLIĞI
Performans Hedefi
Yerel ve kırsal kalkınma girişimlerinin
yenilikçiliğe odaklı ve yönetişimi güçlendiren
bir yaklaşımla tasarlanması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı İlçe bazlı kalkınma programları için analiz
çalışması yürütülecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri BÖLGESEL GELİŞME VE YAPISAL UYUM
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İlgili kamu kurum ve kuruluşlarınca yürütülen benzer nitelikteki faaliyetlerle ilgili bilgi ve
tecrübe paylaşımını müteakip gerekli raporlama yapılacaktır.
Ekonomik Kod 2017
01 Personel Giderleri 488.934
02 SGK Devlet Primi
Giderleri 60.784
03 Mal ve Hizmet Alım
Giderleri 0
04 Faiz Giderleri 0
05 Cari Transferler 0
06 Sermaye Giderleri 0
07 Sermaye Transferleri 0
08 Borç verme 0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 549.718
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
Döner Sermaye 0
Diğer Yurt İçi 0
Yurt Dışı 0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak
İhtiyacı 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 549.718
100
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı 32 KALKINMA BAKANLIĞI
Performans Hedefi
Yerel ve kırsal kalkınma girişimlerinin
yenilikçiliğe odaklı ve yönetişimi güçlendiren
bir yaklaşımla tasarlanması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı Tematik bazlı kırsal kalkınma projeleri
uygulanacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri BÖLGESEL GELİŞME VE YAPISAL UYUM
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Kamu yatırım programı kapsamında çeşitli teknik araştırma projeleri yürütülecektir (kırsal alan
tanımı, kırsal merkezi yerleşim yerlerinin tespiti gibi).
Ekonomik Kod 2017
01 Personel Giderleri 2.139.085
02 SGK Devlet Primi
Giderleri 265.930
03 Mal ve Hizmet Alım
Giderleri 0
04 Faiz Giderleri 0
05 Cari Transferler 0
06 Sermaye Giderleri 5.000.000
07 Sermaye Transferleri 0
08 Borç verme 0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 7.405.015
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
Döner Sermaye 0
Diğer Yurt İçi 0
Yurt Dışı 0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak
İhtiyacı 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 7.405.015
101
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı 32 KALKINMA BAKANLIĞI
Performans Hedefi
Yerel ve kırsal kalkınma girişimlerinin
yenilikçiliğe odaklı ve yönetişimi güçlendiren
bir yaklaşımla tasarlanması sağlanacaktır.
Faaliyet Adı Kalkınma Ajansları tarafından il düzeyinde
Sosyal Analiz raporları hazırlanacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri BÖLGESEL GELİŞME VE YAPISAL UYUM
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Kalkınma ajansları tarafından Bakanlıkça belirlenen belli sosyal göstergeler çerçevesinde il
düzeyinde sosyal analiz raporları hazırlanmaktadır. Raporların ilk taslakları tamamlanmış
bulunmaktadır. 2017 yılında tüm raporların nihai hale getirilmesi planlanmaktadır.
Ekonomik Kod 2017
01 Personel Giderleri 1.222.334
02 SGK Devlet Primi
Giderleri 151.960
03 Mal ve Hizmet Alım
Giderleri 0
04 Faiz Giderleri 0
05 Cari Transferler 0
06 Sermaye Giderleri 0
07 Sermaye Transferleri 0
08 Borç verme 0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 1.374.294
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
Döner Sermaye 0
Diğer Yurt İçi 0
Yurt Dışı 0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak
İhtiyacı 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 1.374.294
102
Performans Hedefi 20:
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı 32-KALKINMA BAKANLIĞI
Amaç
“Tabandan tavana kalkınma“ yaklaşımını güçlendirmek,
kapasitelerini ve potansiyellerini değerlendirmek suretiyle
bölgelerin rekabet güçlerini artırmak; bölgelerarası ve bölge içi
gelişmişlik farklarını azaltmak.
Hedef
2014-2020 döneminde Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA II) kapsamında ekonomik ve sosyal uyum alanında sağlanan AB
fonlarının kullanımında bölgesel yaklaşım tesis edilecek ve AB
üyeliği sonrası Yapısal Fonlar ile Uyum Fonundan yararlanmaya
yönelik kurumsal kapasite geliştirilecektir.
Performans Hedefi
IPA'nın "Bölgesel Kalkınma" ve "İnsan Kaynaklarının
Geliştirilmesi" bileşenleri kapsamında sağlanan fonlar ile IPA
II’nin “bölgesel kalkınma” ve “istihdam, eğitim ve sosyal
politika” politika alanları kapsamında tahsis edilecek fonların
kullanımı etkili bir şekilde yönetilecek, AB üyeliği sonrası
Yapısal Fonlar ve Uyum Fonundan yararlanmaya yönelik
kurumsal kapasite geliştirilecektir.
Açıklama
IPA kapsamında "Bölgesel Kalkınma" ve "İnsan Kaynaklarının
Geliştirilmesi" bileşenleri kapsamında uygulanan operasyonel
programlar için Stratejik Koordinatör rolümüz devam etmektedir.
IPA II’nin “Bölgesel Kalkınma” ve “İstihdam, Sosyal Politika ve
İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi” politika alanları kapsamında
uygulanacak olan sektörel operasyonel programları için coğrafi
odaklanma yaklaşımı getirilmiştir. Coğrafi odaklanma yaklaşımı
kapsamında kalkınma ajanslarının daha etkin bir rol alması için
çalışmalar yürütülmektedir. Bunların yanı sıra 05 Kasım 2013'te
müzakereye açılan Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların
Koordinasyonu Faslına ilişkin Eylem Planı doğrultusunda
faaliyetler yürütülecektir.
Performans Göstergeleri Ölçü
Birimi
2015
2016
2017
1
Kalkınma ajanslarının AB fonlarının
kullanımında etkin rol almalarına
yönelik hazırlık çalışmaları
kapsamında eğitilen kişi sayısı
(adam/gün)
Adam/gün 0 143 150
Kalkınma ajanslarının coğrafi odaklanma yaklaşımı kapsamında özellikle hibe programlarının
yürütülmesi hususunda akreditasyonu ve AB fonlarının kullanımında üstlenebilecekleri diğer
muhtemel görevlere hazırlık amacıyla ajans uzmanlarına verilen kapasite geliştirme
eğitimlerine, ilgili program otoritesi bakanlıklarla işbirliği halinde önümüzdeki dönemde de
devam edilecektir.
2
IPA ve IPA II Altındaki İlgili
Operasyonel Programlar Kapsamında
Kalkınma Ajansları
Koordinasyonunda Uygulanmaya
Başlayan Proje Sayısı
Sayı
1
-
3
103
IPA'nın birinci dönemi ve IPA II altında yer alan operasyonel programlar çerçevesinde kalkınma
ajansları tarafından sunulan projelerin uygulanmasına yönelik hazırlık ve olgunlaştırma
çalışmalarına devam edilecektir.
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 Kalkınma ajanslarının AB fonlarının kullanımında
etkin rol almalarına yönelik hazırlık çalışmaları
yürütülecektir. 274.859 0 274.859
2 IPA ve IPA II altındaki ilgili operasyonel programlar
kapsamında kalkınma ajansları koordinasyonunda
projeler uygulanacaktır. 206.144 0 206.144
3 “abfonlari.gov.tr” web sitesinde bülten
yayınlanacaktır. 206.144 0 206.144
Genel Toplam 687.147 0 687.147
104
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı 32 KALKINMA BAKANLIĞI
Performans Hedefi
IPA'nın "Bölgesel Kalkınma" ve "İnsan
Kaynaklarının Geliştirilmesi" bileşenleri
kapsamında sağlanan fonlar ile IPA II’nin
“bölgesel kalkınma” ve “istihdam, eğitim ve
sosyal politika” politika alanları kapsamında
tahsis edilecek fonların kullanımı etkili bir
şekilde yönetilecek, AB üyeliği sonrası Yapısal
Fonlar ve Uyum Fonundan yararlanmaya
yönelik kurumsal kapasite geliştirilecektir.
Faaliyet Adı
Kalkınma ajanslarının AB fonlarının
kullanımında etkin rol almalarına yönelik
hazırlık çalışmaları yürütülecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri BÖLGESEL GELİŞME VE YAPISAL UYUM
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
IPA II döneminde coğrafi odaklanma yaklaşımı kapsamında hibe uygulamaları için akredite
edilmesi öngörülen 4 kalkınma ajansının akreditasyon çalışmaları hazırlıkları, ilgili program
otoritesi bakanlıklarla işbirliği halinde yürütülecektir. Diğer kalkınma ajanslarının AB
fonlarından yararlarlanması için çalışmalara devam edilecektir.
Ekonomik Kod 2017
01 Personel Giderleri 244.467
02 SGK Devlet Primi
Giderleri 30.392
03 Mal ve Hizmet Alım
Giderleri 0
04 Faiz Giderleri 0
05 Cari Transferler 0
06 Sermaye Giderleri 0
07 Sermaye Transferleri 0
08 Borç verme 0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 274.859
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
Döner Sermaye 0
Diğer Yurt İçi 0
Yurt Dışı 0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak
İhtiyacı 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 274.859
105
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı 32 KALKINMA BAKANLIĞI
Performans Hedefi
IPA'nın "Bölgesel Kalkınma" ve "İnsan
Kaynaklarının Geliştirilmesi" bileşenleri
kapsamında sağlanan fonlar ile IPA II’nin
“bölgesel kalkınma” ve “istihdam, eğitim ve
sosyal politika” politika alanları kapsamında
tahsis edilecek fonların kullanımı etkili bir
şekilde yönetilecek, AB üyeliği sonrası Yapısal
Fonlar ve Uyum Fonundan yararlanmaya
yönelik kurumsal kapasite geliştirilecektir.
Faaliyet Adı
IPA'nın birinci dönemi ve IPA II dönemindeki
ilgili operasyonel programlar kapsamında
kalkınma ajansları koordinasyonunda projeler
uygulanacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri BÖLGESEL GELİŞME VE YAPISAL UYUM
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
IPA'nın birinci dönemi ve IPA II döneminde yer alan operasyonel programlar çerçevesinde
kalkınma ajansları tarafından sunulan projelerin uygulanmasına yönelik hazırlık ve
olgunlaştırma çalışmalarına devam edilecektir.
Ekonomik Kod 2017
01 Personel Giderleri 183.350
02 SGK Devlet Primi
Giderleri 22.794
03 Mal ve Hizmet Alım
Giderleri 0
04 Faiz Giderleri 0
05 Cari Transferler 0
06 Sermaye Giderleri 0
07 Sermaye Transferleri 0
08 Borç verme 0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 206.144
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
Döner Sermaye 0
Diğer Yurt İçi 0
Yurt Dışı 0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak
İhtiyacı 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 206.144
106
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı 32 KALKINMA BAKANLIĞI
Performans Hedefi
IPA'nın "Bölgesel Kalkınma" ve "İnsan
Kaynaklarının Geliştirilmesi" bileşenleri
kapsamında sağlanan fonlar ile IPA II’nin
“bölgesel kalkınma” ve “istihdam, eğitim ve
sosyal politika” politika alanları kapsamında
tahsis edilecek fonların kullanımı etkili bir
şekilde yönetilecek, AB üyeliği sonrası Yapısal
Fonlar ve Uyum Fonundan yararlanmaya
yönelik kurumsal kapasite geliştirilecektir.
Faaliyet Adı “abfonlari.gov.tr” web sitesinde bülten
yayınlanacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri BÖLGESEL GELİŞME VE YAPISAL UYUM
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ESC II Projesi kapsamında geliştirilen “abfonlari.gov.tr” web sitesinde ekonomik ve sosyal
uyum alanındaki AB fonları ile ilgili bilgilerin yer alacağı bültenler yayınlanacaktır.
Ekonomik Kod 2017
01 Personel Giderleri 183.350
02 SGK Devlet Primi
Giderleri 22.794
03 Mal ve Hizmet Alım
Giderleri 0
04 Faiz Giderleri 0
05 Cari Transferler 0
06 Sermaye Giderleri 0
07 Sermaye Transferleri 0
08 Borç verme 0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 206.144
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
Döner Sermaye 0
Diğer Yurt İçi 0
Yurt Dışı 0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak
İhtiyacı 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 206.144
107
Performans Hedefi 21:
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı 32-KALKINMA BAKANLIĞI
Amaç Türkiye’nin başta komşuları ve bölge ülkeleri olmak üzere ikili
ve çok taraflı ilişkilerinin güçlenmesine katkı sağlamak.
Hedef Türkiye’nin, daimi başkanı olduğu İSEDAK’ın etkinliği
arttırılacak ve İSEDAK’taki öncü rolü pekiştirilecektir.
Performans Hedefi
Daimi Sekretarya hizmeti verilmekte olan İslam İşbirliği
Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi
(İSEDAK) kapsamında yürütülen çalışmalar daha etkin hale
getirilecektir.
Açıklama
İSEDAK faaliyetleri 32 yıldır aralıksız sürdürülmektedir.
Ülkemizin öncülüğünde İSEDAK’ı daha etkin hale getirmek için
oluşturulan İSEDAK Stratejisi hayata geçirilmiştir. Bu kapsamda,
İSEDAK Stratejisinde belirlenen işbirliği alanlarına yönelik
Çalışma Grubu Toplantıları düzenlenmektedir. Ayrıca, Proje
Döngüsü Yönetimi Mekanizması kapsamında çok yıllı
programlama mantığı içerisinde 2016 yılı Eylül ayında 4. proje
çağrısına çıkılarak üye ülkelerin başarılı bulunan teknik işbirliği
ve kapasite geliştirme projelerine 2017 yılı içerisinde finansman
desteği sağlanacaktır.
Performans Göstergeleri
Ölçü
Birimi
2015
2016
2017
1 İSEDAK kapsamında gerçekleştirilen
uluslararası toplantı sayısı Sayı 15 17 16
Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkanı oldukları İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari
İşbirliği Daimi Komitesi’nin (İSEDAK), Bakanlar Oturumu ve İzleme Komitesi Toplantıları
düzenli olarak her yıl ülkemizde gerçekleştirilmektedir. Ayrıca Bakanlar Görüş Alışverişi
Oturumuna yönelik Bakanlar Görüş Alışverişi Oturumu Hazırlık Çalıştayı Çalışma Grubu
Toplantısı paralelinde düzenlenmektedir.
İSEDAK Stratejisinin hayata geçirilmesine yönelik olarak Stratejide tanımlanan altı işbirliği
alanında 2016 yılında başarılı bir şekilde gerçekleştirilen 12 Çalışma Grubu Toplantısının
2017 yılında da düzenlenmesine devam edilecektir.
İSEDAK Odak Noktaları Toplantısı düzenlenecektir.
2 İsedak kapsamında koordinasyonu
yapılan uluslararası toplantı sayısı Sayı 5 5 5
İSEDAK kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetler koordine edilecektir. İSEDAK’ın işbirliği
alanlarında oluşturulan forum ve benzeri çalışmalarda koordinasyon faaliyetleri
sürdürülecektir.
3
İSEDAK kapsamında üretilen toplantı
raporları (İngilizce, Arapça, Fransızca)
ve ilerleme raporları
Sayı 21 21 21
Sekretarya hizmeti verilen İSEDAK kapsamında Bakanlar Toplantısı ve İzleme Komitesi
Toplantılarının raporları ve ilerleme raporları üç dilde (İngilizce, Arapça, Fransızca),
çalışma grubu toplantısı raporları İngilizce dilinde hazırlanıp yayınlanacaktır.
4
İSEDAK kapsamında gerçekleştirilen
araştırma projeleri ve genel görünüm
raporları
Sayı 18 18 18
108
İSEDAK oturumlarında ve Çalışma Gruplarında yapılacak müzakereleri zenginleştirmek
üzere 2017 yılında da işbirliği alanlarına dönük araştırma projeleri yapılması/yaptırılmasına
ve genel görünüm raporları hazırlanmasına devam edilecektir.
5 İSEDAK proje finansmanı kapsamında
seçilen proje sayısı Sayı 20 20 20
İSEDAK Proje Döngüsü Yönetimi kapsamında Üye Ülkelerin ve ekonomik ve ticari işbirliği
alanında faaliyet gösteren İİT Kuruluşlarının İSEDAK Stratejisinin ilkelerine, stratejik
amaçlarına ve işbirliği alanlarına hizmet eden teknik işbirliği/kapasite geliştirme projeleri
finanse edilecektir.
Faaliyetler
Kaynak İhtiyacı (TL)
Bütçe Bütçe
Dışı Toplam
1 İSEDAK Bakanlar Toplantısı ve İSEDAK İzleme
Komitesi Toplantısı düzenlenecektir. 3.007.850 0 3.007.850
2 İSEDAK Çalışma Grubu Toplantıları
düzenlenecek ve Araştırma Raporları
hazırlanacaktır. 142.870 0 142.870
3 İSEDAK Çalışma Grupları Yıllık Odak
Noktaları Toplantısı düzenlenecektir. 35.718 0 35.718
4 İSEDAK faaliyetleri kapsamında uluslararası
toplantıların koordinasyonu sağlanacaktır. 35.718 0 35.718
5
İSEDAK kapsamında toplantı raporları (İngilizce,
Arapça, Fransızca), İlerleme Raporları ve Genel
Görünüm Raporları hazırlanacak ve Araştırma
Raporları hazırlatılacaktır /hazırlanacaktır. 1.035.821 0 1.035.821
6 İSEDAK Proje Döngüsü Yönetimi
kapsamında projeler finanse edilecektir. 964.385 0 964.385
Genel Toplam 5.222.362 0 5.222.362
109
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı 32 KALKINMA BAKANLIĞI
Performans Hedefi
Daimi Sekretarya hizmeti verilmekte olan
İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari
İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK)
kapsamında yürütülen çalışmalar daha etkin
hale getirilecektir.
Faaliyet Adı İSEDAK Bakanlar Toplantısı ve İSEDAK
İzleme Komitesi Toplantıları düzenlenecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkanı oldukları İSEDAK’ın, Bakanlar Oturumu Toplantısı ve
İzleme Komitesi Toplantısı düzenli olarak her yıl ülkemizde gerçekleştirilmektedir. Mayıs
2017’de 33. İzleme Komitesi Toplantısının ve Kasım 2017’de İSEDAK Bakanlar Oturumu 33.
Toplantısının ülkemizde gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.
Ekonomik Kod 2017
01 Personel Giderleri 1.030.070
02 SGK Devlet Primi
Giderleri 129.780
03 Mal ve Hizmet Alım
Giderleri 126.000
04 Faiz Giderleri 0
05 Cari Transferler 0
06 Sermaye Giderleri 1.722.000
07 Sermaye Transferleri 0
08 Borç verme 0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 3.007.850
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
Döner Sermaye 0
Diğer Yurt İçi 0
Yurt Dışı 0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak
İhtiyacı 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 3.007.850
110
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı 32 KALKINMA BAKANLIĞI
Performans Hedefi
Daimi Sekretarya hizmeti verilmekte olan
İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari
İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK)
kapsamında yürütülen çalışmalar daha etkin
hale getirilecektir.
Faaliyet Adı
İSEDAK Çalışma Grubu Toplantıları
düzenlenecek ve Araştırma Raporları
hazırlanacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
İSEDAK Stratejisinin hayata geçirilmesine yönelik yürütülecek çalışmalar kapsamında
Stratejide tanımlanan işbirliği alanlarının her birinde yılda iki kez olmak üzere düzenlenen 12
çalışma grubu toplantısına ev sahipliği yapılmaya devam edilecektir. Ayrıca Bakanlar Görüş
Alışverişi Oturumuna yönelik Bakanlar Görüş Alışverişi Oturumu Hazırlık Çalıştayı çalışma
grubu toplantısı paralelinde düzenlenecektir.
Ekonomik Kod 2017
01 Personel Giderleri 114.450
02 SGK Devlet Primi
Giderleri 14.420
03 Mal ve Hizmet Alım
Giderleri 14.000
04 Faiz Giderleri 0
05 Cari Transferler 0
06 Sermaye Giderleri 0
07 Sermaye Transferleri 0
08 Borç verme 0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 142.870
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
Döner Sermaye 0
Diğer Yurt İçi 0
Yurt Dışı 0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak
İhtiyacı 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 142.870
111
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı 32 KALKINMA BAKANLIĞI
Performans Hedefi
Daimi Sekretarya hizmeti verilmekte olan
İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari
İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK)
kapsamında yürütülen çalışmalar daha etkin
hale getirilecektir.
Faaliyet Adı İSEDAK Çalışma Grupları Yıllık Odak
Noktaları Toplantısı düzenlenecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
Her yıl Odak Noktalarının İSEDAK kapsamında yürütülen faaliyetler hakkındaki görüş ve
önerilerinin alındığı İSEDAK Odak Noktaları Toplantısı düzenlenmektedir. İSEDAK üyesi
ülkelere İSEDAK Stratejisi ve uygulama mekanizmalarının (çalışma grupları ve proje finansman
mekanizması) tanıtımına ilişkin sunumların ve eğitimlerin gerçekleştirileceği Odak Noktaları 5.
Toplantısının Haziran 2017’de gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
Ekonomik Kod 2017
01 Personel Giderleri 28.613
02 SGK Devlet Primi
Giderleri 3.605
03 Mal ve Hizmet Alım
Giderleri 3.500
04 Faiz Giderleri 0
05 Cari Transferler 0
06 Sermaye Giderleri 0
07 Sermaye Transferleri 0
08 Borç verme 0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 35.718
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
Döner Sermaye 0
Diğer Yurt İçi 0
Yurt Dışı 0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak
İhtiyacı 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 35.718
112
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı 32 KALKINMA BAKANLIĞI
Performans Hedefi
Daimi Sekretarya hizmeti verilmekte olan
İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari
İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK)
kapsamında yürütülen çalışmalar daha etkin
hale getirilecektir.
Faaliyet Adı İSEDAK faaliyetleri kapsamında uluslararası
toplantıların koordinasyonu sağlanacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
İİT/İSEDAK Özel Sektör Turizm Forumu 6. Toplantısı, İİT Borsalar Forumu 11. Toplantısı ve
İSEDAK Sermaye Piyasası Otoriteleri Forumu 6. Toplantısı ülkemizde gerçekleştirilecek olup,
bahse konu toplantıların hazırlıklarına dönük aktif koordinasyon hizmeti verilecektir.
Ekonomik Kod 2017
01 Personel Giderleri 28.613
02 SGK Devlet Primi
Giderleri 3.605
03 Mal ve Hizmet Alım
Giderleri 3.500
04 Faiz Giderleri 0
05 Cari Transferler 0
06 Sermaye Giderleri 0
07 Sermaye Transferleri 0
08 Borç verme 0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 35.718
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
Döner Sermaye 0
Diğer Yurt İçi 0
Yurt Dışı 0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak
İhtiyacı 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 35.718
113
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı 32 KALKINMA BAKANLIĞI
Performans Hedefi
Daimi Sekretarya hizmeti verilmekte olan
İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari
İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK)
kapsamında yürütülen çalışmalar daha etkin
hale getirilecektir.
Faaliyet Adı
İSEDAK kapsamında toplantı raporları
(İngilizce, Arapça, Fransızca), ilerleme
raporları ve genel görünüm raporları
hazırlanacak ve araştırma raporları
hazırlatılacaktır/hazırlanacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
İSEDAK kapsamında Bakanlar Toplantısı ve İzleme Komitesi Toplantılarının raporları ve
ilerleme raporları üç dilde (İngilizce, Arapça, Fransızca), 12 çalışma grubu toplantısı raporu ve
6 Genel Görünüm Raporu İngilizce dilinde hazırlanıp yayınlanacaktır. Ayrıca, İSEDAK
Stratejisinde tanımlanan altı işbirliği alanında (Ticaret, Ulaştırma ve İletişim, Turizm, Tarım,
Yoksulluk ve Mali İşbirliği) 12 analitik rapor hazırlatılacak/hazırlanacaktır.
Ekonomik Kod 2017
01 Personel Giderleri 829.777
02 SGK Devlet Primi
Giderleri 104.544
03 Mal ve Hizmet Alım
Giderleri 101.500
04 Faiz Giderleri 0
05 Cari Transferler 0
06 Sermaye Giderleri 0
07 Sermaye Transferleri 0
08 Borç verme 0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 1.035.821
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
Döner Sermaye 0
Diğer Yurt İçi 0
Yurt Dışı 0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak
İhtiyacı 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 1.035.821
114
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı 32 KALKINMA BAKANLIĞI
Performans Hedefi
Daimi Sekretarya hizmeti verilmekte olan
İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari
İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK)
kapsamında yürütülen çalışmalar daha etkin
hale getirilecektir.
Faaliyet Adı İSEDAK Proje Döngüsü Yönetimi kapsamında
projeler finanse edilecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
İSEDAK Proje Döngüsü Yönetimi kapsamında Üye Ülkeler ve İİT Kuruluşlarının (İİT’nin
ekonomik ve ticari işbirliği alanında faaliyet gösteren kuruluşları) İSEDAK Stratejisinin
ilkelerine, stratejik amaçlarına ve işbirliği alanlarına hizmet eden teknik işbirliği/kapasite
geliştirme projeleri finanse edilecektir.
Ekonomik Kod 2017
01 Personel Giderleri 772.550
02 SGK Devlet Primi
Giderleri 97.335
03 Mal ve Hizmet Alım
Giderleri 94.500
04 Faiz Giderleri 0
05 Cari Transferler 0
06 Sermaye Giderleri 0
07 Sermaye Transferleri 0
08 Borç verme 0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 964.385
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
Döner Sermaye 0
Diğer Yurt İçi 0
Yurt Dışı 0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak
İhtiyacı 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 964.385
115
Performans Hedefi 22:
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı 32-KALKINMA BAKANLIĞI
Amaç Türkiye’nin başta komşuları ve bölge ülkeleri olmak üzere ikili
ve çok taraflı ilişkilerinin güçlenmesine katkı sağlanacaktır.
Hedef Türkiye’nin EİT kapsamındaki etkinliğinin artırılmasına katkı
sağlanacaktır.
Performans Hedefi Ekonomik İşbirliği Teşkilatına (EİT) yönelik sürdürülen
koordinasyon hizmetinin daha verimli hale getirilmesi
sağlanacaktır.
Açıklama EİT Bölgesel Planlama Konseyi (BPK) kapsamında sorumlu
olunan yurt-içi koordinasyon hizmetinin daha etkin hale
getirilmesine yönelik çalışmalar sürdürülecektir.
Performans Göstergeleri Ölçü
Birimi
2015
2016
2017
1
EİT çalışmaları kapsamında yurtiçi
koordinasyonu sağlanan ve müzakereleri
yürütülen uluslararası toplantı sayısı
(direktörlükler bazında)
Sayı
8
8
8
EİT işbirliği faaliyetlerinin yakından takibini teminen EİT kapsamında gerçekleştirilecek
toplantılara katılım sağlanmakta; ülke pozisyonumuzun oluşturulmasına katkı verilmektedir.
Ayrıca, EİT BPK kapsamında Bakanlığımızın sorumlu olduğu yurt-içi koordinasyon hizmeti
sebebiyle, EİT BPK Toplantıları ve işbirliği alanlarına yönelik ülkemiz tarafından önerilen
faaliyetlerin gerçekleşmesinde aktif rol üstlenilmektedir.
Faaliyetler
Kaynak İhtiyacı (TL)
Bütçe Bütçe
Dışı Toplam
1 EİT Bölgesel Planlama Konseyi kapsamında yurt içi
koordinasyon sağlanacak ve müzakereler
yürütülecektir. 17.860 0 17.860
Genel Toplam 17.860 0 17.860
116
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı 32 KALKINMA BAKANLIĞI
Performans Hedefi
Ekonomik İşbirliği Teşkilatına (EİT) yönelik
sürdürülen koordinasyon hizmetinin daha
verimli hale getirilmesi sağlanacaktır.
Faaliyet Adı
EİT Bölgesel Planlama Konseyi
kapsamında yurt içi koordinasyon
sağlanacak ve müzakereler yürütülecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
EİT BPK Toplantısının yurt içi koordinasyonu sağlanacaktır. EİT’nin 7 direktörlüğüne ilişkin
EİT Sekretaryası tarafından hazırlanan dokümanlar ilgili paydaş kuruluşlarla koordineli
biçimde incelenerek ülke pozisyonu oluşturulacaktır. BPK kapsamında, ilgili direktörlükler
nezdinde yapılan toplantılarda müzakereler yürütülecektir. Ayrıca, EİT BPK kararlarının
uygulanması kapsamında yurt içi koordinasyon sağlanacaktır.
Ekonomik Kod 2017
01 Personel Giderleri 14.307
02 SGK Devlet Primi
Giderleri 1.803
03 Mal ve Hizmet Alım
Giderleri 1.750
04 Faiz Giderleri 0
05 Cari Transferler 0
06 Sermaye Giderleri 0
07 Sermaye Transferleri 0
08 Borç verme 0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 17.860
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
Döner Sermaye 0
Diğer Yurt İçi 0
Yurt Dışı 0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak
İhtiyacı 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 17.860
117
Performans Hedefi 23:
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı 32-KALKINMA BAKANLIĞI
Amaç Türkiye’nin başta komşuları ve bölge ülkeleri olmak üzere ikili
ve çok taraflı ilişkilerinin güçlenmesine katkı sağlanacaktır.
Hedef
AB, OECD, Dünya Bankası, IMF, BM, G-20, D-8 ve KEİ gibi
uluslararası kuruluşlar ve platformlarda ülkemizin etkinliğinin
artırılmasına katkı sağlamaya devam edecektir.
Performans Hedefi
AB, OECD, G-20, DTÖ, D-8 ve KEİ gibi
uluslararası kuruluşlara yönelik sürdürülen koordinasyon
hizmeti etkin hale getirilecektir.
Açıklama
Ülkemizin AB, OECD, G-20, DTÖ, D-8 ve KEİ gibi uluslararası
kuruluşlarla işbirliğinin daha verimli kılınmasını teminen
Bakanlığımız tarafından sağlanan koordinasyon hizmeti
etkinleştirilecektir.
Performans Göstergeleri Ölçü
Birimi
2015
2016
2017
1
AB, OECD, Dünya Bankası, IMF, G-20,
KEİ, D-8 ve BM gibi uluslararası
kuruluşlar ve platformlar kapsamında
ortak program, proje çalışma sayısı
Sayı
22
23
25
AB, OECD, DTÖ, Dünya Bankası, IMF, G-20 ve BM Kuruluşları kapsamında işbirliğini
daha etkin kılmaya yönelik program ve projeler geliştirilmeye devam edilecektir.
2 Ekonomik Reform Programı sayısı Sayı - 1 1
Avrupa Komisyonuna sunulmak üzere Ekonomik Reform Programının hazırlıkları
koordine edilecektir.
3 Katılım Öncesi Mali İzleme Süreci
kapsamında katılım sağlanan toplantı
sayısı
Sayı - 7 7
AB’ye üyelik sürecinin gereği olarak AB tarafından Katılım Öncesi Mali İzleme Süreci
kapsamında düzenlenen toplantılara katılım sağlanacaktır.
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 AB, OECD, Dünya Bankası, IMF, BM, G-20 gibi
uluslararası kuruluşlarla ortak proje ve çalışmalar
yapılacaktır. 17.860 0 17.860
2 Ekonomik Reform Programı çalışmaları
kapsamında faaliyetler yürütülecektir. 80.684 0 80.684
2 Katılım Öncesi Mali İzleme Süreci kapsamında
faaliyetler yürütülecektir. 80.684 0 80.684
Genel Toplam 179.228 0 179.228
118
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı 32 KALKINMA BAKANLIĞI
Performans Hedefi
AB, OECD, G-20, DTÖ, D-8 ve KEİ gibi
uluslararası kuruluşlara yönelik sürdürülen
koordinasyon hizmeti etkin hale getirilecektir.
Faaliyet Adı
AB, OECD, Dünya Bankası, IMF, BM, G-20
gibi uluslararası kuruluşlarla ortak proje ve
çalışmalar yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
AB, OECD, Dünya Bankası, IMF, DTÖ, BM, G-20 gibi uluslararası kuruluşlarda staj
programları düzenlenecek olup, ortak proje ve çalışmalar yapılmasına dönük faaliyetler
yürütülecektir.
Ekonomik Kod 2017
01 Personel Giderleri 14.307
02 SGK Devlet Primi
Giderleri 1.803
03 Mal ve Hizmet Alım
Giderleri 1.750
04 Faiz Giderleri 0
05 Cari Transferler 0
06 Sermaye Giderleri 0
07 Sermaye Transferleri 0
08 Borç verme 0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 17.860
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
Döner Sermaye 0
Diğer Yurt İçi 0
Yurt Dışı 0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak
İhtiyacı 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 17.860
119
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU İdare Adı 32 KALKINMA BAKANLIĞI
Performans Hedefi
AB, OECD, G-20, DTÖ, D-8 ve KEİ gibi
uluslararası kuruluşlara yönelik sürdürülen
koordinasyon hizmeti etkin hale getirilecektir.
Faaliyet Adı Ekonomik Reform Programı çalışmaları
kapsamında faaliyetler yürütülecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri EKONOMİK MODELLER VE STRATEJİK
ARAŞTIRMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Avrupa Komisyonuna sunulmak üzere Ekonomik Reform Programının hazırlıkları koordine
edilecektir.
Ekonomik Kod 2017
01 Personel Giderleri 70.532
02 SGK Devlet Primi
Giderleri 10.152
03 Mal ve Hizmet Alım
Giderleri 0
04 Faiz Giderleri 0
05 Cari Transferler 0
06 Sermaye Giderleri 0
07 Sermaye Transferleri 0
08 Borç verme 0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 80.684
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
Döner Sermaye 0
Diğer Yurt İçi 0
Yurt Dışı 0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak
İhtiyacı 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 80.684
120
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU İdare Adı 32 KALKINMA BAKANLIĞI
Performans Hedefi
AB, OECD, G-20, DTÖ, D-8 ve KEİ gibi
uluslararası kuruluşlara yönelik sürdürülen
koordinasyon hizmeti etkin hale getirilecektir.
Faaliyet Adı Katılım Öncesi Mali İzleme Süreci kapsamında
faaliyetler yürütülecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri EKONOMİK MODELLER VE STRATEJİK
ARAŞTIRMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AB’ye üyelik sürecinin gereği olarak AB tarafından Katılım Öncesi Mali İzleme Süreci
kapsamında düzenlenen toplantılara katılım sağlanacaktır.
Ekonomik Kod 2017
01 Personel Giderleri 70.532
02 SGK Devlet Primi
Giderleri 10.152
03 Mal ve Hizmet Alım
Giderleri 0
04 Faiz Giderleri 0
05 Cari Transferler 0
06 Sermaye Giderleri 0
07 Sermaye Transferleri 0
08 Borç verme 0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 80.684
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
Döner Sermaye 0
Diğer Yurt İçi 0
Yurt Dışı 0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak
İhtiyacı 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 80.684
121
Performans Hedefi 24:
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı 32-KALKINMA BAKANLIĞI
Amaç Türkiye’nin başta komşuları ve bölge ülkeleri olmak üzere ikili
ve çok taraflı ilişkilerinin güçlenmesine katkı sağlamak.
Hedef Ülkelerle ikili ekonomik ilişkiler kapsamında, işbirliği
faaliyetlerinin artırılması ve bu kapsamda kalkınma işbirliği
programlarının oluşturulması ve uygulanması sağlanacaktır.
Performans Hedefi
Komşu ülkeler ve bölge ülkelerle ikili ilişkiler kapsamında,
yürütülmekte olan işbirliği faaliyetleri artırılacak, bu amaçla
hali hazırda yürütülmekte olan programların kapsamı
genişletilecek ve diğer ülkelerle de yeni işbirliği
programlarının oluşturulması ve uygulanmasına yönelik
çalışmalara devam edilecektir.
Açıklama
Ülkemizin hâlihazırda yürüttüğü kalkınma işbirliği programları,
geçmişte uygulanan programlardan edinilen tecrübeler ışığında
farklı şekillerde tasarlanmaktadır. Önümüzdeki dönemde söz
konusu işbirliği programlarının içeriğinin genişletilmesi ve diğer
ülkelerle de benzer programlar geliştirilmesi hedeflenmektedir.
Performans Göstergeleri Ölçü
Birimi
2015
2016
2017
1 Yeni başlatılan Kalkınma İşbirliği
programı sayısı
Sayı
1
1
1
2016 yılında henüz yeni Kalkınma İşbirliği Programı başlatılmamış olup, bazı ülkelerle de işbirliği
programlarının başlatılması için çalışmalar yürütülmektedir.
2 İkili İşbirliği kapsamında yürütülen
teknik işbirliği faaliyet sayısı Sayı 4 4 4
2016 yılının ilk 6 aylık döneminde Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilen Teknik İşbirliği
Çalışmaları kapsamında; Somali ve K. Irak’tan gelen talepleri karşılamak üzere çeşitli
faaliyetler düzenlenmiştir. Yürütülen teknik işbirliği faaliyetlerinin 2017 yılında da devam
ettirilmesi öngörülmektedir.
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 Komşu ülkeler ve bölge ülkeleriyle Teknik
İşbirliği Faaliyetleri yürütülecektir. 35.718 0 35.718
Genel Toplam 35.718 0 35.718
122
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı 32 KALKINMA BAKANLIĞI
Performans Hedefi
Komşu ülkeler ve bölge ülkelerle ikili ilişkiler
kapsamında, yürütülmekte olan işbirliği
faaliyetleri artırılacak, bu amaçla hali hazırda
yürütülmekte olan programların kapsamı
genişletilecek ve diğer ülkelerle de yeni
işbirliği programlarının oluşturulması ve
uygulanmasına yönelik çalışmalara devam
edilecektir.
Faaliyet Adı Komşu ülkeler ve bölge ülkeleriyle Teknik
İşbirliği faaliyetleri yürütülecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
Komşu ülkeler ve bölge ülkeleriyle mevcut Kalkınma İşbirliği Çalışmalarının devam ettirilmesi
ve yeni işbirliği faaliyetlerinin başlatılması öngörülmektedir. Bu kapsamda; Somali, Mali, Tunus
ve Kuzey Irak ile başlatılan Kalkınma İşbirliği Programları ve teknik işbirliği inisiyatifleri
sürdürülecek ve az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerle de Kalkınma İşbirliği Programları
başlatılması yönünde çabalar devam ettirilecektir.
Ekonomik Kod 2017
01 Personel Giderleri 28.613
02 SGK Devlet Primi
Giderleri 3.605
03 Mal ve Hizmet Alım
Giderleri 3.500
04 Faiz Giderleri 0
05 Cari Transferler 0
06 Sermaye Giderleri 0
07 Sermaye Transferleri 0
08 Borç verme 0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 35.718
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
Döner Sermaye 0
Diğer Yurt İçi 0
Yurt Dışı 0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak
İhtiyacı 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 35.718
123
Performans Hedefi 25:
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı 32-KALKINMA BAKANLIĞI
Amaç
Bakanlığın insan kaynaklarını geliştirmek, bilişim altyapısı ile
mali yönetim ve iç kontrol sistemini güçlendirmek, destek
hizmetlerinde verimliliği artırmak ve ürün ve hizmetleri etkili bir
şekilde tanıtmak.
Hedef Bakanlığın insan kaynakları yönetimini iyileştirilecek ve beşeri
sermayesi güçlendirilecektir.
Performans Hedefi Bakanlığın insan kaynakları yönetimini iyileştirilecek ve
beşeri sermayesi güçlendirilecektir.
Açıklama
Bu hedef doğrultusunda Bakanlığın organizasyon yapısıyla ilgili
olarak görev dağılımı çerçevesinde giderek artan hizmetlerinin
aksamadan yürütülmesi için gerekli insan kaynakları planlaması
dinamik bir sürece dayandırılacak, Bakanlığı geleceğe taşıyacak
yetkinliğe sahip kişilerin istihdamına yönelik çalışmalar yapılacaktır.
Bu konudaki faaliyetlerden biri de Planlama Uzman Yardımcılığı
Sınavıdır. Personelin özlük bilgilerinin depolandığı İK sisteminin
revizyonunun tamamlanıp uygulamaya geçirilmesine yönelik
çalışmalar 2016 yılı için tamamlanmakta olup; süreç doğrultusunda
ihtiyaç olabilecek yenilikler için 2017 yılında da revizyona devam
edilecektir.
Performans Göstergeleri Ölçü
Birimi
2015 2016 2017
1
İnsan kaynakları yönetim sisteminin
kurulması ve tümüyle uygulamaya
geçirilmesi
Yıl
Bu gösterge doğrultusunda İnsan kaynakları planlaması yapılırken, Bakanlığın faaliyet alanları
çerçevesinde gerekli niteliklere sahip personel tercihinin en iyi şekilde yapılması
hedeflenmektedir. Bakanlığın gelecekteki ihtiyaçları gözetilerek yenilenen insan kaynakları
sistemindeki revizyonun tamamlanması ve uygulamaya geçirilmesine yönelik çalışmalar 2016
yılı için gerçekleştirilmiş olup; 2017 yılı için de sistem üzerindeki iyileştirmeler devam edecektir.
Faaliyetler
Kaynak İhtiyacı (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1
Bakanlık için gerekli personel ihtiyacının
karşılanmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır.
İnsan kaynakları sistemindeki revizyonlar
tamamlanacaktır.
3.348.285
0
3.348.285
Genel Toplam 3.348.285 0 3.348.285
124
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı 32 KALKINMA BAKANLIĞI
Performans Hedefi
Bakanlığın insan kaynakları yönetimini
iyileştirilecek ve beşeri sermayesi
güçlendirilecektir.
Faaliyet Adı
Bakanlık için gerekli personel ihtiyacının
karşılanmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır.
İnsan kaynakları sistemindeki revizyonlar
tamamlanacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
Personel seçimi ve alımına yönelik çalışmalarla Bakanlığın personel ihtiyacının karşılanmasına
yönelik 2016 ve 2017 yılları için Planlama Uzman Yardımcılığı Sınavı yapılması
düşünülmektedir. İK sisteminin revizyonu 2017 yılı için de devam edecektir.
Ekonomik Kod 2017
01 Personel Giderleri 2.718.610
02 SGK Devlet Primi
Giderleri 429.675
03 Mal ve Hizmet Alım
Giderleri 200.000
04 Faiz Giderleri 0
05 Cari Transferler 0
06 Sermaye Giderleri 0
07 Sermaye Transferleri 0
08 Borç verme 0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 3.348.285
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
Döner Sermaye 0
Diğer Yurt İçi 0
Yurt Dışı 0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak
İhtiyacı 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 3.348.285
125
Performans Hedefi 26:
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı 32-KALKINMA BAKANLIĞI
Amaç
Bakanlığın insan kaynaklarını geliştirmek, bilişim altyapısı ile
mali yönetim ve iç kontrol sistemini güçlendirmek, destek
hizmetlerinde verimliliği artırmak ve ürün ve hizmetleri etkili bir
şekilde tanıtmak.
Hedef Kurumsal gelişim ve eğitim faaliyetleri etkin izleme ve
değerlendirme mekanizmalarıyla güçlendirilecektir.
Performans Hedefi
Kurumsal ihtiyaçlara uygun biçimde hizmet içi eğitimlerle
personelin yetkinliklerinin artırılması ile uzmanlık ve yurtdışı
eğitim süreçlerine ilişkin uygulama, izleme ve değerlendirme
sistematiğinin güçlendirilmesine yönelik destekleyici
çalışmalar yapılacaktır.
Açıklama
Bu hedef doğrultusunda; Bakanlığın misyonu ve vizyonu ile
doğrudan ilişkili alanlarda, personelin işin gerektirdiği mesleki ve
kişisel becerileri kazanmalarına yönelik olarak düzenlenecek
eğitimler Hizmet İçi Eğitim Planı (HİEP) kapsamında tasarlanacak
ve uygulanacaktır.
Bakanlık çalışanlarına yönelik yurt içi ve yurtdışı eğitimler ile tez
hazırlama ve sınav süreçlerine ilişkin aşamaların sistematik bir
şekilde kayıt altına alınması ve uygulanması sağlanacaktır.
Eğitimler personelin yeterlik ve yetkinliklerinin geliştirilmesi ve
verimliliğinin artırılmasına yönelik olarak uygulanacaktır. Hizmet
içi eğitim programlarının sonuçlarının düzenli izlenmesi ve
değerlendirilmesi yapılarak, eğitim faaliyetlerinin sürekli
geliştirilmesi sağlanacaktır.
Performans Göstergeleri
Ölçü
Birimi
2015
2016
2017
1 Eğitim ihtiyaç analizinin ve çok yıllı
eğitim planının yapılması Yıl
Bakanlık birimlerinden gelen eğitim ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda hizmet içi eğitim planlaması
yapılmış olup, HİEP üst yönetim onayını müteakip uygulamaya geçilecektir. Temel eğitim programları
dahil hizmet içi eğitimlerin, personelin işin gerektirdiği tutum ve temel bilgileri edinmeleri, mesleki ve
teknik düzeyde yetkinlikleri ile kişisel gelişim becerilerini kazanmaları konusunda kapasite geliştirici
programlar olarak yapılandırılan HİEP yıllık bazda takip edilecektir.
2 Düzenlenen hizmet içi eğitim programı
sayısı Sayı
5 6 7
HİEP kapsamında belirlenen konularda personelin mesleki, teknik düzeyde yetkinliklerini ve becerilerini
artırmaya yönelik olarak hizmet içi eğitim faaliyetleri ve bilgilendirme programları düzenlenecektir.
3 İnsan kaynakları sistemine bütünleşik
modül hazırlanması Yıl
126
İnsan Kaynakları Yönetim Sisteminin (İKYS) tümüyle uygulamaya geçirilmesi sonrasında, sisteme
bütünleşik Eğitim Modülü hazırlanmasına yönelik çalışmalar başlatılacaktır. 2015 yılında İKYS ile
entegre şekilde ve Sınav Kurulu’nun raporlama taleplerine uygun olarak; tez hazırlama ve sınav
süreçlerinin daha hızlı, etkili ve sistematik bir biçimde yürütülmesi, izlenmesi ve değerlendirilmesine
yönelik olarak hayata geçirilen Tez Takip Sistemi (TTS) Sınav Kurulunun talepleri doğrultusunda
geliştirilmeye devam edilecektir.
4 Hizmet içi eğitim programlarına katılan
kişilerin memnuniyeti Yüzde 75 80 80
Düzenlenen eğitimlerin sonunda değerlendirme anketleri yoluyla eğitimlerin sistematik izleme ve
değerlendirilmesi yapılacaktır. Anket kapsamında programın beğenilen ve beğenilmeyen yönleri,
organizasyonel hususlar ile ileride düzenlenecek benzer nitelikli eğitim programlarına ilişkin
katılımcıların görüş ve önerileri alınarak, memnuniyet düzeyi takip edilecek ve görüşler doğrultusunda
eğitim programları tasarlanacaktır. Anketlerin değerlendirmesi üst yönetime düzenli olarak sunulacaktır.
5 Yurt dışında lisansüstü eğitim için
tanıtım programı düzenlenen prestijli
üniversite sayısı
Sayı 6 6 7
Personelin dünyanın önde gelen üniversitelerinde ve uluslararası kuruluşlarda lisansüstü
eğitim veya staj amaçlı gönderilmelerine yönelik etkin işbirliği, iletişim ve bilgilendirme
faaliyetleri yürütülecektir.
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 Eğitim amaçlı resmi ziyaret ve inceleme
organizasyonu hizmeti alınacaktır. Yeni istihdam
edilecek uzman yardımcısı personele yönelik
yurt içinde 35 kişilik grup için düzenlenecektir. 528.730 0 528.730
2 Yabancı dil eğitimi ödemeleri yapılacaktır. 50
personelin yabancı dil eğitim ihtiyaçları
karşılanacaktır. 780.580 0 780.580
3 Yönetici yetkinliklerinin geliştirilmesi amacıyla
Bakanlığımız yöneticilerine yönelik olarak 65
kişilik grup için belirlenecek konularda yönetici
yetkinlikleri eğitimleri satın alınacaktır. 659.665 0 659.665
4 Bakanlığımız uzman ve uzman yardımcılarına
yönelik istatistik, ekonometri, veri analizi,
araştırma yöntemleri, moderasyon gibi
başlıklarda temel ve ileri düzeyde eğitimler satın
alınacaktır. 1.279.320 0 1.279.320
Genel Toplam 3.248.295 0 3.248.295
127
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı 32 KALKINMA BAKANLIĞI
Performans Hedefi
Kurumsal ihtiyaçlara uygun biçimde hizmet içi
eğitimlerle personelin yetkinliklerinin
artırılması ile uzmanlık ve yurtdışı eğitim
süreçlerine ilişkin uygulama, izleme ve
değerlendirme sistematiğinin
güçlendirilmesine yönelik destekleyici
çalışmalar yapılacaktır.
Faaliyet Adı
Eğitim amaçlı resmi ziyaret ve inceleme
organizasyonu hizmeti alınacaktır. Yeni
istihdam edilecek uzman yardımcısı personele
yönelik yurt içinde 35 kişilik grup için
düzenlenecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
Yeni istihdam edilecek uzman yardımcısı personelin temel eğitimi amacıyla yurt içinde 35 kişilik
grup için düzenlenecektir.
Ekonomik Kod 2017
01 Personel Giderleri 434.980
02 SGK Devlet Primi
Giderleri 68.750
03 Mal ve Hizmet Alım
Giderleri 25.000
04 Faiz Giderleri 0
05 Cari Transferler 0
06 Sermaye Giderleri 0
07 Sermaye Transferleri 0
08 Borç verme 0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 528.730
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
Döner Sermaye 0
Diğer Yurt İçi 0
Yurt Dışı 0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak
İhtiyacı 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 528.730
128
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı 32 KALKINMA BAKANLIĞI
Performans Hedefi
Kurumsal ihtiyaçlara uygun biçimde hizmet içi
eğitimlerle personelin yetkinliklerinin
artırılması ile uzmanlık ve yurtdışı eğitim
süreçlerine ilişkin uygulama, izleme ve
değerlendirme sistematiğinin
güçlendirilmesine yönelik destekleyici
çalışmalar yapılacaktır.
Faaliyet Adı
Yabancı dil eğitimi ödemeleri yapılacaktır. 50
personelin yabancı dil eğitim ihtiyaçları
karşılanacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
Bakanlık personeli yabancı dil seviyesini geliştirmek 6682 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe
Kanununa ekli E Cetvelinin 34 üncü maddesinin (a) bendi uyarınca yurt içinde yabancı dil
eğitimine gönderilecektir.
Ekonomik Kod 2017
01 Personel Giderleri 652.460
02 SGK Devlet Primi
Giderleri 103.120
03 Mal ve Hizmet Alım
Giderleri 25.000
04 Faiz Giderleri 0
05 Cari Transferler 0
06 Sermaye Giderleri 0
07 Sermaye Transferleri 0
08 Borç verme 0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 780.580
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
Döner Sermaye 0
Diğer Yurt İçi 0
Yurt Dışı 0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak
İhtiyacı 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 780.580
129
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı 32 KALKINMA BAKANLIĞI
Performans Hedefi
Kurumsal ihtiyaçlara uygun biçimde hizmet içi
eğitimlerle personelin yetkinliklerinin
artırılması ile uzmanlık ve yurtdışı eğitim
süreçlerine ilişkin uygulama, izleme ve
değerlendirme sistematiğinin
güçlendirilmesine yönelik destekleyici
çalışmalar yapılacaktır.
Faaliyet Adı
Yönetici yetkinliklerinin geliştirilmesi
amacıyla Bakanlığımız yöneticilerine yönelik
olarak 65 kişilik grup için belirlenecek
konularda yönetici yetkinlikleri eğitimleri satın
alınacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
Yönetici yetkinliklerinin geliştirilmesi amacıyla yönetici yetkinlikleri eğitimleri satın alınacaktır.
Ekonomik Kod 2017
01 Personel Giderleri 543.730
02 SGK Devlet Primi
Giderleri 85.935
03 Mal ve Hizmet Alım
Giderleri 30.000
04 Faiz Giderleri 0
05 Cari Transferler 0
06 Sermaye Giderleri 0
07 Sermaye Transferleri 0
08 Borç verme 0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 659.665
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
Döner Sermaye 0
Diğer Yurt İçi 0
Yurt Dışı 0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak
İhtiyacı 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 659.665
130
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı 32 KALKINMA BAKANLIĞI
Performans Hedefi
Kurumsal ihtiyaçlara uygun biçimde hizmet içi
eğitimlerle personelin yetkinliklerinin
artırılması ile uzmanlık ve yurtdışı eğitim
süreçlerine ilişkin uygulama, izleme ve
değerlendirme sistematiğinin
güçlendirilmesine yönelik destekleyici
çalışmalar yapılacaktır.
Faaliyet Adı
Bakanlığımız uzman ve uzman yardımcılarına
yönelik istatistik, ekonometri, veri analizi,
araştırma yöntemleri, moderasyon gibi
başlıklarda temel ve ileri düzeyde eğitimler
satın alınacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
Bakanlığımız uzman ve uzman yardımcılarına yönelik istatistik, ekonometri, veri analizi,
araştırma yöntemleri, moderasyon gibi başlıklarda temel ve ileri düzeyde eğitimler satın
alınacaktır.
Ekonomik Kod 2017
01 Personel Giderleri 1.087.450
02 SGK Devlet Primi
Giderleri 171.870
03 Mal ve Hizmet Alım
Giderleri 20.000
04 Faiz Giderleri 0
05 Cari Transferler 0
06 Sermaye Giderleri 0
07 Sermaye Transferleri 0
08 Borç verme 0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 1.279.320
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
Döner Sermaye 0
Diğer Yurt İçi 0
Yurt Dışı 0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak
İhtiyacı 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 1.279.320
131
Performans Hedefi 27:
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı 32-KALKINMA BAKANLIĞI
Amaç
Bakanlığın insan kaynaklarını geliştirmek, bilişim altyapısı ile
mali yönetim ve iç kontrol sistemini güçlendirmek, destek
hizmetlerinde verimliliği artırmak ve ürün ve hizmetleri etkili bir
şekilde tanıtmak.
Hedef Bakanlık faaliyetlerine destek sağlamak üzere bilişim altyapısı
güçlendirilecek ve bilgi sistemleri geliştirilecektir.
Performans Hedefi Bakanlık faaliyetlerine destek sağlamak üzere bilişim
altyapısı güçlendirilecek ve bilgi sistemleri geliştirilecektir.
Açıklama
Bakanlığın verdiği hizmetlerin bilgi yoğun niteliği; verilerin
zamanında alınmasını, hızlı işlenmesini, kurum içi ve dışı bilgi ağı
oluşturularak paylaşılmasını ve tüm bu süreçlerde bilgi ve iletişim
teknolojilerinin etkin kullanımını zorunlu kılmaktadır. Bakanlık
teşkilat yapılanması ve icra ettiği görevler itibariyle tüm kamu
kurumlarıyla yakın etkileşim içindedir. Bu durum kurumlar arası
veri/bilgi paylaşımında ve bilgi sistemleri entegrasyonunda
Bakanlığın öncü rol oynaması için önemli bir fırsatı ortaya
koymaktadır. Diğer taraftan, Bakanlık koordinasyonunda
hazırlanan 2014-2018 Dönemi Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem
Planında ortaya konan strateji ve eylemlerin hayata geçirilmesinde
Bakanlığın öncü rol oynaması önem arz etmektedir. Kamu
yatırımlarının planlanması ve izlenmesi Bakanlığın temel
fonksiyonlarından birini oluşturmaktadır. Söz konusu süreçleri
ideal şekilde destekleyecek bilişim sistemlerinin ortaya konması
kamu yatırımlarının etkinliği ve şeffaflığı açısından önem
taşımaktadır. E-dönüşüm sürecinin en önemli boyutlarından birini
de bilgi güvenliğinin sağlanması oluşturmaktadır. Bilişim
sistemlerine yönelik siber saldırılara karşı güvenlik önlemlerinin
alınması, bilişim hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesi ve sıkıntı
yaşanması durumunda bilgi kayıplarının en aza indirilmesi etkin
bilgi güvenliğinin bileşenlerini oluşturmaktadır.
Performans Göstergeleri Ölçü
Birimi
2015
2016
2017
1 Kurumsal Bilişim Stratejisinin
hazırlanması Yıl - -
2014-2018 Dönemi Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planında öngörülen Kurumsal Bilişim
Stratejisi hazırlanacaktır.
2 Kamu Yatırımları (KAYA)
Projesinin hayata geçirilen modül sayısı Sayı - 1 2
132
Kamu yatırımlarına ilişkin kaynak tahsis ve kullanım süreçlerini etkinleştiren, kamu
yatırımları ile Plan, Program ve Stratejik Plan ilişkisini kurmaya hizmet eden ve kamu
yatırımlarının etkin bir şekilde izlenmesine ve etkilerinin değerlendirilmesine imkan veren
Kamu Yatırımları (KAYA) Bilgi Sistemi geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda,
KAYA Projesi Planlama, Revizyon ve İzleme olmak üzere üç ana modülden oluşacaktır.
Planlama modülü 2016 yılı itibarıyla tamamlanmış olup revizyon modülüne yönelik temel
çalışmalar gerçekleştirilmiştir ve 2017 itibarıyla revizyon modülünün tamamlanması
hedeflenmektedir.
3 Felaket Kurtarma Merkezinin
yürürlüğe geçmesi Yüzde - - 90
Bilişim hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesi ve bilgi kayıplarının en aza indirilmesi için
gerekli yazılım ve donanımlar temin edilerek efektif bir Felaket Kurtarma Merkezinin %90
oranında hayata geçirilmesi planlanmaktadır.
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 Kurumsal Bilişim Stratejisi hazırlanacaktır. 1.888.960 0 1.888.960
2 Altyapı güçlendirme ve bakım çalışmaları
yürütülecektir. 2.764.650 0 2.764.650
3 Bilgi güvenliği faaliyetleri
gerçekleştirilecektir. 2.334.650 0 2.334.650
Genel Toplam 6.988.260 0 6.988.260
133
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı 32 KALKINMA BAKANLIĞI
Performans Hedefi
Bakanlık faaliyetlerine destek sağlamak
üzere bilişim altyapısı güçlendirilecek ve
bilgi sistemleri geliştirilecektir.
Faaliyet Adı Kurumsal Bilişim Stratejisi hazırlanacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
2014-2018 Dönemi Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planında öngörülen Kurumsal Bilişim
Stratejisinin hazırlanması amaçlanmaktadır. İlki 2015-2017 yıllarını kapsayacak şekilde
hazırlanacak olan strateji her yıl yine üç yıllık olarak revize edilecektir.
Ekonomik Kod 2017
01 Personel Giderleri 1.631.160
02 SGK Devlet Primi
Giderleri 257.800
03 Mal ve Hizmet Alım
Giderleri 0
04 Faiz Giderleri 0
05 Cari Transferler 0
06 Sermaye Giderleri 0
07 Sermaye Transferleri 0
08 Borç verme 0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 1.888.960
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
Döner Sermaye 0
Diğer Yurt İçi 0
Yurt Dışı 0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak
İhtiyacı 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 1.888.960
134
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı 32 KALKINMA BAKANLIĞI
Performans Hedefi
Bakanlık faaliyetlerine destek sağlamak
üzere bilişim altyapısı güçlendirilecek ve
bilgi sistemleri geliştirilecektir.
Faaliyet Adı Altyapı güçlendirme ve bakım çalışmaları
yürütülecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
• İnternet hızı Kurum gereksinimlerine göre arttırılacaktır.
• Mevcut yapıdan daha kapsamlı bir yedekleme sisteminin Bakanlığımızda kurulması
için Bakanlığımız mevcut kaynakları göz önünde bulundurularak gerekli yazılım, donanımlar
temin edilerek efektif bir yedekleme sistemi kurulmasına ve yedekleme
planlarının oluşturulması işlemlerine devam edilecektir.
• Bakanlığımız Veri Merkezinde bulunan mevcut sunucuların kapasitelerinin artırılması
ve ilave yeni sunucuların barındırılması planlanmaktadır.
• Bakanlığımızda kullanılmakta olan sistemler için bakım anlaşmaları yapılması
planlanmaktadır.
• Ayrıca mevcut tüm altyapının bakım ve iyileştirme faaliyetleri ile yeni bilgi sistemlerinin
araştırılması, Bakanlığımızın ihtiyaçları doğrultusunda alınması işlemlerine devam edilecektir.
• Kamu yatırımlarına ilişkin kaynak tahsis ve kullanım süreçlerini etkinleştiren, kamu yatırımları
ile Plan, Program ve Stratejik Plan ilişkisini kurmaya hizmet eden ve kamu yatırımlarının etkin
bir şekilde izlenmesine ve etkilerinin değerlendirilmesine imkan veren Kamu Yatırımları (KAYA)
Bilgi Sistemi geliştirilecek ve ilgili kurumlar ile entegrasyon sağlanacaktır.
Ekonomik Kod 2017
01 Personel Giderleri 543.720
02 SGK Devlet Primi
Giderleri 85.930
03 Mal ve Hizmet Alım
Giderleri 0
04 Faiz Giderleri 0
05 Cari Transferler 0
06 Sermaye Giderleri 2.135.000
07 Sermaye Transferleri 0
08 Borç verme 0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 2.764.650
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
Döner Sermaye 0
Diğer Yurt İçi 0
Yurt Dışı 0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak
İhtiyacı 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 2.764.650
135
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı 32 KALKINMA BAKANLIĞI
Performans Hedefi
Bakanlık faaliyetlerine destek sağlamak
üzere bilişim altyapısı güçlendirilecek ve
bilgi sistemleri geliştirilecektir.
Faaliyet Adı Bilgi güvenliği faaliyetleri
gerçekleştirilecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ Bilgi Güvenliği ve iş sürekliliği kapsamında,
• Mevcut yapıdan daha kapsamlı bir yedekleme sisteminin Bakanlığımızda kurulması için Bakanlığımız
mevcut kaynakları göz önünde bulundurularak gerekli yazılım, donanımlar temin edilerek efektif bir
yedekleme sistemi kurulmasına ve yedekleme planlarının oluşturulması işlemlerine devam edilecektir.
• Bakanlığımızda bilişim hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesi ve bilgi kayıplarının en aza indirilmesi için
uygun Sunucu Barındırma Merkezinin ayarlanması müteakip, Bakanlığımızın sahip olduğu donanım ve
yazılımlar göz önünde bulundurularak, Felaket Kurtarma Merkezinin oluşturulması için gerekli yazılım
ve donanımlar temin edilerek efektif bir Felaket Kurtarma Merkezi kurulması planlanmaktadır.
• Bilgi güvenliğini sağlamak üzere yeni teknolojiler takip edilecek, gerekli yazılım ve donanımlar temin
edilecektir.
• Bilgi güvenliği testleri yapılacak, bilişim sistemleri kontrol edilecektir
• Bakanlık personeli için Bilgi Güvenliği Farkındalık Eğitimlerinin verilmesine, güncel teknoloji ve
olaylarla eğitim içeriği zenginleştirilerek devam edilecek ve Bakanlık personeli bilinçlendirilecektir.
Bilgi Haritası Ar-Ge Projesi (BİHAP)
BİHAP’ın iyileştirilmesi ve diğer kamu kurumları uhdesinde yaygınlaştırılması çalışmalarına
devam edilecektir.
Merkezi kullanıcı yönetimi
Bakanlığımız bünyesinde; ölçeklenebilir, kararlı, kolay yönetilebilir ve dağıtık yapıda
çalışmayı destekleyen Kullanıcı Yönetim Sisteminin iyileştirme, yeni sistemlerle entegre
çalışmalarının yapılması planlanmaktadır.
Ekonomik Kod 2017
01 Personel Giderleri 543.720
02 SGK Devlet Primi
Giderleri 85.930
03 Mal ve Hizmet Alım
Giderleri 0
04 Faiz Giderleri 0
05 Cari Transferler 0
06 Sermaye Giderleri 1.705.000
07 Sermaye Transferleri 0
08 Borç verme 0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 2.334.650
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
Döner Sermaye 0
Diğer Yurt İçi 0
Yurt Dışı 0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak
İhtiyacı 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 2.334.650
136
Performans Hedefi 28:
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı 32-KALKINMA BAKANLIĞI
Amaç
Bakanlığın insan kaynaklarını geliştirmek, bilişim altyapısı ile
mali yönetim ve iç kontrol sistemini güçlendirmek, destek
hizmetlerinde verimliliği artırmak ve ürün ve hizmetleri etkili bir
şekilde tanıtmak.
Hedef Mali yönetim ve kontrol sistemi güçlendirilecektir.
Performans Hedefi Mali yönetim ve kontrol sistemi güçlendirilecektir.
Açıklama Bakanlık faaliyetlerine ilişkin gerçekleşmeler, doğru, anlaşılır ve
zamanlı bir şekilde raporlanacak ve kamuoyu ile paylaşılacaktır.
Bakanlıkça yürütülen faaliyetlerin tanımlanması ve bu faaliyetlere
ilişkin risklerin belirlenmesi ve yönetilmesi amacıyla, iç kontrol
sistemi etkin bir şekilde uygulanacaktır.
Bakanlıkta yürütülen iç kontrol çalışmaları kapsamında 2017 yılı
sonu itibariyle iç kontrol genel şartları sağlama oranının 79/79
olması hedeflenmektedir.
Performans Göstergeleri Ölçü
Birimi
2015
2016
2017
1 Uyum sağlanan “iç kontrol genel şartı”
sayısı (kümülatif) Sayı 70 74 79
Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Çalışmaları kapsamında, mevzuatça öngörülen 79
genel şartın 36’sına 2013 yılında, 57’sine 2014 yılında, 70’ine 2015 yılında, 74’üne 2016
yılında uyum sağlanmıştır.
2017 sonu itibariyle de 79’a (tamamı) çıkması hedeflenmektedir. 2 Gerçekleştirilen denetim sayısı
Sayı 7 5 4
Yapılan risk analizine dayanılarak ve Müsteşarlık Makamının görüş ve değerlendirmeleri alınarak 2017 yılında 4 adet denetim gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
3 Denetlenenbirimle mutabık kalınan
önerilerin toplam önerilere oranı Yüzde 90 90 90
Geliştirilen önerilerin denetlenen birimlerin ihtiyaçlarını ne kadar karşıladığını
değerlendirmek ve böylece önerilerin uygulanabilirliği ve somutluğunu ölçmek amacıyla İç
Denetim Birimince her denetim sonrası analiz yapılacaktır.
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 İç kontrol standartlarına uyum çalışmaları
yürütülecektir. 1.148.700 0 1.148.700
2 Risk odaklı bir yaklaşımla Bakanlığın
faaliyetleri denetlenecektir. 248.095 0 248.095
3 Denetim bulgularına yönelik uygulanabilir
çözüm önerileri geliştirilecektir. 248.095 0 248.095
Genel Toplam 1.644.890 0 1.644.890
137
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı 32 KALKINMA BAKANLIĞI
Performans Hedefi Mali yönetim ve kontrol sistemi
güçlendirilecektir.
Faaliyet Adı İç kontrol standartlarına uyum çalışmaları
yürütülecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ
BAŞKANLIĞI Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Çalışmaları kapsamında Bakanlığımızca bugüne kadar üç adet
eylem planı hazırlanmıştır. Son eylem planı 2016 yılını kapsamaktadır. 2017 yılı için yeni bir eylem planı
hazırlanmayacaktır. Kalan genel şartlar “izleme” odaklı olup, süreklilik arz etmektedir. Bu kapsamda
her yıl düzenli olarak sistemin izlenmesi ve üst yönetime raporlanması öngörülmektedir.
Ekonomik Kod 2017
01 Personel Giderleri 1.009.600
02 SGK Devlet Primi
Giderleri 139.100
03 Mal ve Hizmet Alım
Giderleri 0
04 Faiz Giderleri 0
05 Cari Transferler 0
06 Sermaye Giderleri 0
07 Sermaye Transferleri 0
08 Borç verme 0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 1.148.700
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
Döner Sermaye 0
Diğer Yurt İçi 0
Yurt Dışı 0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak
İhtiyacı 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 1.148.700
138
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı 32 KALKINMA BAKANLIĞI
Performans Hedefi Mali yönetim ve kontrol sistemi
güçlendirilecektir.
Faaliyet Adı Risk odaklı bir yaklaşımla Bakanlığın
faaliyetleri denetlenecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Risk odaklı bir yaklaşımla Bakanlığın faaliyetleri denetlenecektir.
Ekonomik Kod 2017
01 Personel Giderleri 212.995
02 SGK Devlet Primi
Giderleri 35.100
03 Mal ve Hizmet Alım
Giderleri 0
04 Faiz Giderleri 0
05 Cari Transferler 0
06 Sermaye Giderleri 0
07 Sermaye Transferleri 0
08 Borç verme 0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 248.095
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
Döner Sermaye 0
Diğer Yurt İçi 0
Yurt Dışı 0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak
İhtiyacı 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 248.095
139
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı 32 KALKINMA BAKANLIĞI
Performans Hedefi Mali yönetim ve kontrol sistemi
güçlendirilecektir.
Faaliyet Adı Denetim bulgularına yönelik uygulanabilir
çözüm önerileri geliştirilecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Denetim bulgularına yönelik uygulanabilir ve somut çözüm önerileri geliştirilecektir.
Ekonomik Kod 2017
01 Personel Giderleri 212.995
02 SGK Devlet Primi
Giderleri 35.100
03 Mal ve Hizmet Alım
Giderleri 0
04 Faiz Giderleri 0
05 Cari Transferler 0
06 Sermaye Giderleri 0
07 Sermaye Transferleri 0
08 Borç verme 0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 248.095
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
Döner Sermaye 0
Diğer Yurt İçi 0
Yurt Dışı 0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak
İhtiyacı 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 248.095
140
Performans Hedefi 29:
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı 32-KALKINMA BAKANLIĞI
Amaç Bakanlığın insan kaynaklarını geliştirmek, bilişim altyapısı ile
mali yönetim ve iç kontrol sistemini güçlendirmek, destek
hizmetlerinde verimliliği artırmak ve ürün ve hizmetleri etkili bir
şekilde tanıtmak.
Hedef
Destek hizmetleri faaliyetleri düzenli olarak gözden geçirilerek
en iyi uygulamalar seviyesine çıkarılacak, bu alanlarda
verimliliği artırıcı faaliyet ve projelere hız verilecektir.
Performans Hedefi
Destek hizmetleri kapsamında Bakanlık kaynaklarının
yönetimi etkinleştirilecek, sosyal imkânlar geliştirilecek,
personelin motivasyonunu artırıcı etkinlikler düzenlenecek
ve teknik hizmetler ile altyapı iyileştirilecektir.
Açıklama
Bu hedef doğrultusunda; Bakanlık destek hizmetleri uygulamalarında
bilişim teknolojilerinin ağırlığı artırılacak, iyi uygulama örnekleri
izlenecek ve memnuniyet odaklı iş anlayışı benimsenecektir.
Bakanlık, kamu içerisinde ürettiği hizmetler açısından diğer kamu
kurumlarından önemli ölçüde ayrışmaktadır. Üst düzey konsantrasyon
gerektiren bu hizmetlerin üretim sürecinde uzman personel en önemli
üretim girdisidir. Çalışma ortamı bu hizmetlerin kalitesini ciddi
düzeyde etkilemektedir. Bakanlık personelinin fiziki çalışma ortamının
daha sağlıklı bir hale getirilmesi çalışma verimliliğini ve kalitesini
yükseltecektir.
Bu çerçevede, destek hizmetleri kapsamında Bakanlık kaynaklarının
yönetimi etkinleştirilecek, sosyal imkânlar geliştirilecek, personelin
motivasyonunu artırıcı etkinlikler düzenlenecek ve teknik hizmetler ile
altyapı iyileştirilecektir.
Performans Göstergeleri Ölçü
Birimi
2015
2016
2017
1 Destek hizmetlerinde sunulan
elektronik hizmet sayısı Sayı 10 11 12
Destek hizmetleriyle ilgili süreçler etkinleştirilerek bilişim teknolojilerinden azami ölçüde
faydalanılacaktır. 2 Destek hizmetleri uygulamalarındaki
memnuniyet seviyeleri Yüzde 70 80 90
Destek hizmetlerinde memnuniyet odaklı iş anlayışı benimsenecek ve memnuniyet seviyesi
artırılacaktır.
3 İyi uygulama örneklerinin izlenmesine
yönelik kurum ziyaretleri Sayı 4 4 4
Destek hizmetleri uygulamaları düzenli olarak gözden geçirilip, en iyi uygulamalar seviyesine
çıkartılarak, bu alanlarda faaliyet ve projelere hız verilecektir. 4 Personelin motivasyonunun
artırılmasına yönelik faaliyet sayısı Sayı
1 4 5
Personelin motivasyonunu artırıcı etkinlikler düzenlenecektir.
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 Bakanlığın destek hizmetleri kapsamındaki faaliyetleri sürdürülecektir. 1.888.980 0 1.888.980
2 Bakanlığın hizmet binası ve lojmanların bakım onarımı gerçekleştirilecektir. 18.324.320 0 18.324.320
Genel Toplam 20.213.300 0 20.213.300
141
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı 32 KALKINMA BAKANLIĞI
Performans Hedefi
Destek hizmetleri kapsamında Bakanlık
kaynaklarının yönetimi etkinleştirilecek, sosyal
imkânlar geliştirilecek, personelin
motivasyonunu artırıcı etkinlikler
düzenlenecek ve teknik hizmetler ile altyapı
iyileştirilecektir.
Faaliyet Adı Bakanlığın destek hizmetleri kapsamındaki
faaliyetleri sürdürülecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
1-Bakanlığımız destek hizmetleri uygulamalarında bilgi teknolojilerinin ağırlığı artırılacak ve
memnuniyet odaklı iş anlayışı oluşturulacaktır.
2-Teknik hizmetler ve alt yapı geliştirilerek daha iyi hizmet sunumu sağlanacaktır.
3-Sosyal imkânlar geliştirilecek, personelin motivasyonunu artırıcı etkinlikler düzenlenecektir.
4-Yönetim Bilgi Sistemleri Dairesi tarafından geliştirilen Emekli Personel Portalı ile emekli
personelimizle bağlarımız güçlendirilmesi hedeflenmektedir.
5- Emekli personele yönelik kuruluş yıldönümü vesilesiyle her yıl standart bir tören yapılması
planlanmaktadır.
Ekonomik Kod 2017
01 Personel Giderleri 1.631.160
02 SGK Devlet Primi
Giderleri 257.820
03 Mal ve Hizmet Alım
Giderleri 0
04 Faiz Giderleri 0
05 Cari Transferler 0
06 Sermaye Giderleri 0
07 Sermaye Transferleri 0
08 Borç verme 0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 1.888.980
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
Döner Sermaye 0
Diğer Yurt İçi 0
Yurt Dışı 0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak
İhtiyacı 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 1.888.980
142
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı 32 KALKINMA BAKANLIĞI
Performans Hedefi
Destek hizmetleri kapsamında Bakanlık
kaynaklarının yönetimi etkinleştirilecek, sosyal
imkânlar geliştirilecek, personelin
motivasyonunu artırıcı etkinlikler
düzenlenecek ve teknik hizmetler ile altyapı
iyileştirilecektir.
Faaliyet Adı Bakanlığın hizmet binası ve lojmanların bakım
onarımı gerçekleştirilecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
1-Bakanlığımız hizmet binası yangın merdivenlerinin yenilenmesi ve hizmet binasının genel
bakım ve onarımı ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile çalışmalara başlanmıştır.
2-Bakanlığımız Ankara Bahçelievler Lojman binası (1 Blok), Atatürk Sitesi Lojman Binası (8
Blok) ve Atatürk Sitesi Lojmanlarının istinat duvarının deprem dayanımının belirlenmesi,
güçlendirme projelerinin yapılması ile ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile çalışmalara
başlanmıştır.
Ekonomik Kod 2017
01 Personel Giderleri 1.087.450
02 SGK Devlet Primi
Giderleri 171.870
03 Mal ve Hizmet Alım
Giderleri 0
04 Faiz Giderleri 0
05 Cari Transferler 0
06 Sermaye Giderleri 17.065.000
07 Sermaye Transferleri 0
08 Borç verme 0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 18.324.320
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
Döner Sermaye 0
Diğer Yurt İçi 0
Yurt Dışı 0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak
İhtiyacı 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 18.324.320
143
Performans Hedefi 30:
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı 32-KALKINMA BAKANLIĞI
Amaç
Bakanlığın insan kaynaklarını geliştirmek, bilişim altyapısı ile mali
yönetim ve iç kontrol sistemini güçlendirmek, destek hizmetlerinde
verimliliği artırmak ve ürün ve hizmetleri etkili bir şekilde
tanıtmak.
Hedef Bakanlığın faaliyet ve ürünlerinin kamuoyu ve paydaşlar
nezdinde bilinirliği artırılacaktır.
Performans Hedefi
Ülkemizin kalkınma sürecini yönlendiren üst politika
dokümanları başta olmak üzere, Bakanlığımızın tüm
çıktılarının ilgili paydaşlar ile kamuoyu nezdinde paylaşılması
sağlanacaktır.
Açıklama
Bakanlık tarafından hazırlanan; kalkınma planı, orta vadeli
program, yıllık programlar ve yıllık yatırım programları başta
olmak üzere ülkemizin kalkınma sürecini yönlendiren
çalışmaların kamuoyu ile paylaşılması sosyal sahiplenmeyi
sağlayacak ve politika belgelerinin uygulanmasını
kolaylaştıracaktır. Bu politika belgelerinin kamuoyu ile
paylaşımının etkili olabilmesi açısından düzenli aralıklarla ve
tutarlı bir şekilde paydaşlar ve kamuoyu nezdinde tanınırlığını
yükseltmeye yönelik çalışmaların bir iletişim stratejisi
çerçevesinde yürütülmesi hedeflenmektedir.
Performans Göstergeleri Ölçü
Birimi
2015
2016
2017
1 Bakan ve Bakanlıkla ilgili basında çıkan
haber sayısı Adet 24.268 26.000 26.500
Yazılı ve görsel basının takibi yapılacak, kurum hafızasını geliştirmek ve canlı tutmak amacıyla
arşivi tutulacaktır.
2 Tanıtım kitabı, broşürü, tanıtım filmi
hazırlanması ve güncellenmesi
Adet √ √ √
İhtiyaçlar doğrultusunda 2015 yılında Kalkınma Bakanlığı kariyer broşürü ve 2016 yılında
Kalkınma Bakanlığı tanıtım kitabı güncellenmiş olup 2017 yılı için ihtiyaç olması halinde tanıtım
kitabı, broşürü, tanıtım filmi hazırlanması ve güncellenmesi ile ilgili çalışma yapılacaktır.
3 Tanıtım programı ve katılım sağlanan
kariyer fuarı sayısı Adet 11 7 8
Bakanlık faaliyetlerinin ve kariyer fırsatlarının üniversite öğrencilerine anlatılması
amacıyla tanıtım programları düzenlenecek ve üniversitelerin kariyer fuarlarına katılım
sağlanacaktır.
144
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 Sosyal medya araçlarında Bakanlık adına açılan
hesaplar yönetilecek ve takip edilecektir.
108.178 0 108.178
2 Basın toplantıları düzenlenecek, basın açıklamaları
ve basın bültenleri hazırlanacaktır. 162.267 0 162.267
3 Bakanlıkla ilgili konularda haber ajansları, yazılı ve
görsel basın takip edilecek ve çıktıları
arşivlenecektir. 162.267 0 162.267
4 Tanıtım kitabı ve broşürü güncellenecektir. 54.089 0 54.089
5 Tanıtım programları düzenlenecek ve üniversitelerin
kariyer fuarlarına katılım sağlanacaktır.
54.089 0 54.089
Genel Toplam 540.890 0 540.890
145
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı 32 KALKINMA BAKANLIĞI
Performans Hedefi
Ülkemizin kalkınma sürecini yönlendiren üst
politika dokümanları başta olmak üzere,
Bakanlığımızın tüm çıktılarının ilgili paydaşlar
ile kamuoyu nezdinde paylaşılması
sağlanacaktır.
Faaliyet Adı Sosyal medya araçlarında Bakanlık adına
açılan hesaplar yönetilecek ve takip edilecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER
MÜŞAVİRLİĞİ
Bakanlık tarafından hazırlanan plan, program, proje ve toplantıların kamuoyu ve paydaşlar
tarafından daha rahat izlenebilmesi ve bilinirliliğinin arttırılabilmesi için sosyal medya
araçlarında oluşturulan bakanlık hesapları yönetilecektir.
Ekonomik Kod 2017
01 Personel Giderleri 93.978
02 SGK Devlet Primi
Giderleri 14.200
03 Mal ve Hizmet Alım
Giderleri 0
04 Faiz Giderleri 0
05 Cari Transferler 0
06 Sermaye Giderleri 0
07 Sermaye Transferleri 0
08 Borç verme 0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 108.178
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
Döner Sermaye 0
Diğer Yurt İçi 0
Yurt Dışı 0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak
İhtiyacı 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 108.178
146
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı 32 KALKINMA BAKANLIĞI
Performans Hedefi
Ülkemizin kalkınma sürecini yönlendiren üst
politika dokümanları başta olmak üzere,
Bakanlığımızın tüm çıktılarının ilgili paydaşlar
ile kamuoyu nezdinde paylaşılması
sağlanacaktır.
Faaliyet Adı Basın toplantıları düzenlenecek, basın
açıklamaları ve basın bültenleri hazırlanacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER
MÜŞAVİRLİĞİ
Basın toplantıları düzenlenecek, basın açıklamaları ve basın bültenleri hazırlanacaktır.
Ekonomik Kod 2017
01 Personel Giderleri 140.967
02 SGK Devlet Primi
Giderleri 21.300
03 Mal ve Hizmet Alım
Giderleri 0
04 Faiz Giderleri 0
05 Cari Transferler 0
06 Sermaye Giderleri 0
07 Sermaye Transferleri 0
08 Borç verme 0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 162.267
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
Döner Sermaye 0
Diğer Yurt İçi 0
Yurt Dışı 0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak
İhtiyacı 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 162.267
147
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı 32 KALKINMA BAKANLIĞI
Performans Hedefi
Ülkemizin kalkınma sürecini yönlendiren üst
politika dokümanları başta olmak üzere,
Bakanlığımızın tüm çıktılarının ilgili paydaşlar
ile kamuoyu nezdinde paylaşılması
sağlanacaktır.
Faaliyet Adı
Bakanlıkla ilgili konularda haber ajansları,
yazılı ve görsel basın takip edilecek ve çıktıları
arşivlenecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER
MÜŞAVİRLİĞİ
Bakanlık faaliyetleri, hizmetleri, ürün ve çıktılılarıyla ilgili haber ajansları, yazılı ve görsel basın
takip edilecektir. Çıkan haberlerden günlük kupür üretilecek ve ilgililere dağıtımı yapılacaktır.
Yazılı ve görsel basın çıktıları kurum arşivine kazandırılacaktır.
Ekonomik Kod 2017
01 Personel Giderleri 140.967
02 SGK Devlet Primi
Giderleri 21.300
03 Mal ve Hizmet Alım
Giderleri 0
04 Faiz Giderleri 0
05 Cari Transferler 0
06 Sermaye Giderleri 0
07 Sermaye Transferleri 0
08 Borç verme 0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 162.267
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
Döner Sermaye 0
Diğer Yurt İçi 0
Yurt Dışı 0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak
İhtiyacı 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 162.267
148
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı 32 KALKINMA BAKANLIĞI
Performans Hedefi
Ülkemizin kalkınma sürecini yönlendiren üst
politika dokümanları başta olmak üzere,
Bakanlığımızın tüm çıktılarının ilgili paydaşlar
ile kamuoyu nezdinde paylaşılması
sağlanacaktır.
Faaliyet Adı Tanıtım kitabı ve broşürü güncellenecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER
MÜŞAVİRLİĞİ
Bakanlığımız faaliyetleri ve çalışmalarının kamuoyu ve paydaşlar nezdinde algılanmasını
kolaylaştırmak ulusal ve uluslararası toplantılarda, fuar, konferans, seminer ve sergilerde
kullanılmak üzere hazırlanan tanıtım kitabı ve broşürü güncellenecektir.
Ekonomik Kod 2017
01 Personel Giderleri 46.989
02 SGK Devlet Primi
Giderleri 7.100
03 Mal ve Hizmet Alım
Giderleri 0
04 Faiz Giderleri 0
05 Cari Transferler 0
06 Sermaye Giderleri 0
07 Sermaye Transferleri 0
08 Borç verme 0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 54.089
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
Döner Sermaye 0
Diğer Yurt İçi 0
Yurt Dışı 0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak
İhtiyacı 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 54.089
149
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı 32 KALKINMA BAKANLIĞI
Performans Hedefi
Ülkemizin kalkınma sürecini yönlendiren üst
politika dokümanları başta olmak üzere,
Bakanlığımızın tüm çıktılarının ilgili paydaşlar
ile kamuoyu nezdinde paylaşılması
sağlanacaktır.
Faaliyet Adı
Tanıtım programları düzenlenecek ve
üniversitelerin kariyer fuarlarına katılım
sağlanacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER
MÜŞAVİRLİĞİ
Bakanlık faaliyetlerinin ve kariyer fırsatlarının üniversite öğrencilerine anlatılması amacıyla
tanıtım programları düzenlenecek ve üniversitelerin kariyer fuarlarına katılım sağlanacaktır.
Ekonomik Kod 2017
01 Personel Giderleri 46.989
02 SGK Devlet Primi
Giderleri 7.100
03 Mal ve Hizmet Alım
Giderleri 0
04 Faiz Giderleri 0
05 Cari Transferler 0
06 Sermaye Giderleri 0
07 Sermaye Transferleri 0
08 Borç verme 0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 54.089
Bü
tçe
Dış
ı
Ka
yn
ak
Döner Sermaye 0
Diğer Yurt İçi 0
Yurt Dışı 0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak
İhtiyacı 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 54.089
150
ÇE
DIŞ
I K
AY
NA
K
D- İdare Kaynak İhtiyaç Tabloları
1- İdare Toplam Kaynak İhtiyaç Tablosu
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU
İdare Adı
32 - KALKINMA BAKANLIĞI
BÜ
TÇ
E K
AY
NA
K İ
HT
İYA
CI
Ekonomik Kodlar (I.Düzey) FALİYET TOPLAMI
GENEL YÖNETİM
GİDERLERİ TOPLAMI
DİĞER İDARELERE TRANSFER EDİLECEK
KAYNAKLAR TOPLAMI
GENEL TOPLAM
01 Personel Giderleri 44.835.890,00 8.232.110,00 0,00 53.068.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri 6.180.150,00 908.850,00 0,00 7.089.000,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 650.000,00 22.175.000,00 0,00 22.825.000,00
04 Faiz Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00
05 Cari Transferler 0,00 0,00 42.565.000,00 42.565.000,00
06 Sermaye Giderleri 1.106.026.000,00 7.177.000,00 0,00 1.113.203.000,00
07 Sermaye Transferleri 0,00 0,00 1.581.043.000,00 1.581.043.000,00
08 Borç verme 0,00 0,00 0,00 0,00
09 Yedek Ödenek 0,00 0,00 0,00 0,00
Bütçe Ödeneği Toplamı 1.157.692.040,00 38.492.960,00 1.623.608.000,00 2.819.793.000,00
BÜ
TÇ
E D
IŞI
KA
YN
AK
Döner Sermaye 0,00 0,00 0,00
Diğer Yurt İçi Kaynaklar 0,00 0,00 0,00
Yurt Dışı Kaynaklar 0,00 0,00 0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
0,00 0,00 0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı 1.157.692.040,00 38.492.960,00 1.623.608.000,00 2.819.793.000,00
151
2- İdare Performans Tablosu
İDARE PERFORMANS TABLOSU
İdare Adı 32 - KALKINMA BAKANLIĞI
PE
RF
OR
MA
NS
HE
DE
Fİ
FA
AL
İYE
T
Açıklama
2017
Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam
(TL) PAY
(%) (TL)
PAY
(%) (TL)
PAY
(%)
1
Öncelikli Dönüşüm Programlarının
izleme ve değerlendirme çalışmaları
sürdürülecektir ve 11. Kalkınma Planı
hazırlık çalışmaları başlatılacaktır.
1.317.846,00 0,05 0,00 1.317.846,00 0,05
1 ÖDÖP’lerin İzleme ve değerlendirmesi
kapsamında faaliyetler yürütülecektir. 403.422,00 0,01 0,00 403.422,00 0,01
2
Üretimde Verimliliğin Artırılması
Programının izleme ve değerlendirmesi
kapsamında faaliyetler yürütülecektir.
268.948,00 0,01 0,00 268.948,00 0,01
3
Yurtiçi Tasarrufların Artırılması ve İsrafın
Önlenmesi Programının izleme ve
değerlendirmesi kapsamında faaliyetler
yürütülecektir.
268.948,00 0,01 0,00 268.948,00 0,01
4 11. Plan hazırlıkları kapsamında faaliyetler
yürütülecektir. 188.264,00 0,01 0,00 188.264,00 0,01
5 Uzun vadeli perspektif plan çalışması
kapsamında faaliyetler yürütülecektir. 188.264,00 0,01 0,00 188.264,00 0,01
2
Orta Vadeli Program (OVP) en güncel
verileri içerecek şekilde hazırlanacak ve
OVP’nin kuruluşları yönlendirme algısı
artırılacaktır.
1.330.950,00 0,05 0,00 1.330.950,00 0,05
6 OVP dengelerinin katılımcı bir esasla
oluşturulacaktır. 558.140,00 0,02 0,00 558.140,00 0,02
7 OVP’nin hazırlanarak Türkçe ve İngilizce
olarak yayımlanacaktır. 472.280,00 0,02 0,00 472.280,00 0,02
8
Ekonomi yönetimindeki kamu
kurumlarıyla kısa dönem ekonomik
tahminlere ilişkin toplantılarının
düzenlenecektir.
300.530,00 0,01 0,00 300.530,00 0,01
3
Program tedbirleri içinde mali boyutu
hesap edilmiş tedbirlerin oranı
artırılacaktır.
1.502.710,00 0,05 0,00 1.502.710,00 0,05
9 Yıllık program dengelerinin katılımcı bir
esasla oluşturulacaktır. 558.140,00 0,02 0,00 558.140,00 0,02
10
Yıllık programın somut tedbirler ve
değerlendirmeler içerecek şekilde
hazırlanacaktır.
300.530,00 0,01 0,00 300.530,00 0,01
152
11
Kuruluşların program tedbir tekliflerini,
tedbirlerin mali boyutunu da içerecek
şekilde hazırlamalarını sağlayacak teklif
formatının hazırlanarak kurumlara
iletilecektir.
214.680,00 0,01 0,00 214.680,00 0,01
12
Programda yer alan politikaların etki
analizine dayandırılmasına yönelik
çalışmaların yapılacaktır.
214.680,00 0,01 0,00 214.680,00 0,01
13 KİT yatırım ve finansman programının
hazırlanmasına katkı sağlanacaktır. 214.680,00 0,01 0,00 214.680,00 0,01
4
Kamuda stratejik yönetim
uygulamasının iyileştirilmesi için
stratejik planlama sürecinin etkinliği
artırılacaktır.
1.394.100,00 0,05 0,00 1.394.100,00 0,05
14 Stratejik planlama çalıştayı
düzenlenecektir. 737.640,00 0,03 0,00 737.640,00 0,03
15 Stratejik yönetimle ilgili rehber hazırlama
çalışmaları tamamlanacaktır. 164.115,00 0,01 0,00 164.115,00 0,01
16
Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama
Kılavuzunun güncellenmiş sürümünün
kolay uygulanabilmesini teminen eğitimler
verilecektir.
164.115,00 0,01 0,00 164.115,00 0,01
17
Tüm merkezi kamu idarelerine, kurulma
çalışmaları devam eden izleme ve
değerlendirme sistemi hakkında bilgi
vermek için bir seminer düzenlenecektir.
109.410,00 0,00 0,00 109.410,00 0,00
18
11. Kalkınma Planı hazırlıkları
çerçevesinde Kamuda Stratejik Yönetim
Özel İhtisas Komisyonu toplanacaktır.
109.410,00 0,00 0,00 109.410,00 0,00
19
11. Kalkınma Planı hazırlıkları
çerçevesinde katılımcı toplantılar
düzenlenecektir.
109.410,00 0,00 0,00 109.410,00 0,00
5
2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve
Eylem Planı kapsamında kaydedilen
gelişmeler oluşturulan izleme ve
değerlendirme sistemi vasıtasıyla takip
edilecektir.
2.224.220,00 0,08 0,00 2.224.220,00 0,08
20
Bilgi toplumuna dönüşümüne ilişkin
Bakanlık tarafından çalışmalar yapılacak
ve raporlar hazırlanacaktır.
2.224.220,00 0,08 0,00 2.224.220,00 0,08
6
Öncelikli alanlarda sektörel ve tematik
strateji belgeleri hazırlanacak,
hazırlanması koordine edilecek ve
yönlendirilecektir.
6.848.020,00 0,24 0,00 6.848.020,00 0,24
21
Sektörel ve tematik strateji belgeleri
çalışmalarına katılım sağlanacak ve görüş
verilecektir.
1.713.965,00 0,06 0,00 1.713.965,00 0,06
22 Sektörel araştırmalar yapılacaktır. 5.134.055,00 0,18 0,00 5.134.055,00 0,18
7
Yapılan veri güncelleme ve model
simülasyon çalışmalarıyla kısa ve orta
vadeli yapısal analiz ve makroekonomik
politika analiz kapasitesinin artırılması
sağlanacaktır.
502.944,00 0,02 0,00 502.944,00 0,02
153
23
Kamu politikalarının değerlendirilmesinde
kullanılmak üzere, genel denge metotlarına
yönelik kurumsal kapasitenin geliştirilmesi
için teknik yardım ve eğitim faaliyetlerinin
düzenlenmesi ile güncel ekonomik
verilerle hazırlanan sosyal hesaplar matrisi
temel alınarak hesaplanabilir genel denge
modeli simülasyonları gerçekleştirilecektir.
214.680,00 0,01 0,00 214.680,00 0,01
24 Model geliştirme çalışmaları kapsamında
faaliyetler yürütülecektir. 288.264,00 0,01 0,00 288.264,00 0,01
8
Türkiye ve dünya ekonomilerine ilişkin
izleme ve değerlendirme çalışmaları
kapsamında periyodik yayınlar
hazırlanacak, ekonominin izlenmesi ve
analiz edilmesi için oluşturulan
platformlara katılım sağlanacaktır.
1.547.594,00 0,05 0,00 1.547.594,00 0,05
25
Türkiye ekonomisinde makroekonomik ve
finansal piyasalara ilişkin temel göstergeler
ile kamu maliyesine ilişkin gelişmeler
yakından takip edilerek periyodik
yayınların ve raporların hazırlanacaktır.
171.740,00 0,01 0,00 171.740,00 0,01
26
Uluslararası kuruluşların çalışmaları ve
yayınları takip edilerek dünya
ekonomisindeki gelişmelerin Türkiye
ekonomisi üzerindeki etkilerinin
değerlendirilecektir.
171.740,00 0,01 0,00 171.740,00 0,01
27
Uluslararası kuruluşların dünya ülkelerine
ilişkin yaptığı çalışmalara ve ülke
raporlarının incelenmesine katkı
verilecektir.
171.740,00 0,01 0,00 171.740,00 0,01
28
Ekonomik gelişmelerin ve kamu
maliyesinin takibi sağlanarak hazırlanan
politika analizleri çerçevesinde gerekli
tahminler yapılacaktır.
171.740,00 0,01 0,00 171.740,00 0,01
29 Makroekonomik tahmin kapsamında
faaliyetler yürütülecektir. 188.264,00 0,01 0,00 188.264,00 0,01
30 Senaryo/politika analizi kapsamında
faaliyetler yürütülecektir. 188.264,00 0,01 0,00 188.264,00 0,01
31 Yapısal analiz kapsamında faaliyetler
yürütülecektir. 107.580,00 0,00 0,00 107.580,00 0,00
32 Dünya Ekonomisinde Gelişmeler Bülteni
kapsamında faaliyetler yürütülecektir. 107.579,00 0,00 0,00 107.579,00 0,00
33 OECD ülke inceleme raporları kapsamında
faaliyetler yürütülecektir. 107.579,00 0,00 0,00 107.579,00 0,00
34
İşgücü Piyasasındaki Gelişmelerin Makro-
Analizi kapsamında faaliyetler
yürütülecektir.
80.684,00 0,00 0,00 80.684,00 0,00
35 Gündemde öne çıkan konular kapsamında
faaliyetler yürütülecektir. 80.684,00 0,00 0,00 80.684,00 0,00
9
Temel sorun ve dönüşüm alanlarına
yönelik kapsamlı araştırmalarla
kalkınma politikalarının geliştirilmesine
katkı sağlanacaktır.
7.268.788,00 0,26 0,00 7.268.788,00 0,26
36 Araştırma ve çalışma raporları
hazırlanacak ve yayımlanacaktır. 6.807.420,00 0,24 0,00 6.807.420,00 0,24
37 Etkinlikler düzenlenecektir. 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00
154
38 Verimlilik konulu araştırma projesi
kapsamında faaliyetler yürütülecektir. 280.684,00 0,01 0,00 280.684,00 0,01
39 Çalışma Tebliği sistemi kapsamında
faaliyetler yürütülecektir. 80.684,00 0,00 0,00 80.684,00 0,00
10
2017 yılı içerisinde uluslararası ve ulusal
sektörel toplantılara konuşmacı/panelist
ve benzer düzeyde katılım sağlanacak,
sektörel gelişmelere yönelik çalışmalar
hazırlanacaktır.
1.077.339.250,00 38,22 0,00 1.077.339.250,00 38,22
40 İlgili sektörel toplantılara katılım
sağlanacaktır. 2.188.575,00 0,08 0,00 2.188.575,00 0,08
41 Sektörel analiz, değerlendirme ve benzeri
çalışmalar yürütülecektir. 1.075.150.675,00 38,14 0,00 1.075.150.675,00 38,14
11
Sektörel özel kesim sabit sermaye
yatırımlarının tahmininde uygulanacak
yöntemlerde ve veri altyapısında kalite
artışı sağlayacak çalışmalar
yapılacaktır.
171.740,00 0,01 0,00 171.740,00 0,01
42
Ekonomik gelişmelerin takibi ve genel
denge çalışmalarının iyileştirilmesi
kapsamında TÜİK tarafından üretilmeyen
ve tarafımızca tahmin edilen özel sektör
sabit sermaye yatırım büyüklüklerine
ilişkin tahmin ve veri altyapısını
iyileştirme çalışmalarının yapılacaktır.
171.740,00 0,01 0,00 171.740,00 0,01
12
Makroekonomik gelişmelerin mikro
düzeyde etkilerinin daha yakından
izlenmesi için saha çalışmaları
gerçekleştirilecektir.
214.670,00 0,01 0,00 214.670,00 0,01
43
Makroekonomik gelişmelerin izlenmesi ve
güncel ekonomik sorunların daha yakından
takip edilmesi için saha çalışmalarının
gerçekleştirilecektir.
214.670,00 0,01 0,00 214.670,00 0,01
13
TÜİK tarafından üretilen mikro bazlı
verilerle alternatif eğitim, sağlık
programları gibi harcama setlerinin
etkinlik değerlendirmesi yapılacak, söz
konusu değişkelerin ekonomik
etkilerinin tespitine ilişkin çalışmalar
yürütülecektir.
171.720,00 0,01 0,00 171.720,00 0,01
44
TÜİK’in anket çalışmalarında yer alan
mikro veriler kullanılarak çalışmalar
gerçekleştirilmesi.
171.720,00 0,01 0,00 171.720,00 0,01
14 Kamu yatırımlarında proje döngüsü
yönetiminin etkinliği artırılacaktır. 1.982.645,00 0,08 0,00 1.982.645,00 0,08
45 Yatırım Programı Hazırlama Rehberi
çalışmaları sürdürülecektir. 509.325,00 0,02 0,00 509.325,00 0,02
46 Proje Döngüsü Yönetimi Rehberi
çalışmaları sürdürülecektir. 254.660,00 0,01 0,00 254.660,00 0,01
47 Bütünleşik bir bilişim sistemi
oluşturulacaktır. 509.330,00 0,02 0,00 509.330,00 0,02
48
Kalkınma Bakanlığı ve Yatırımcı
Kuruluşlarda kapasite geliştirme
çalışmaları sürdürülecek,
proje hazırlama ve proje
döngüsü yönetimi eğitimleri verilecektir.
254.665,00 0,01 0,00 254.665,00 0,01
155
49
Tamamlama Sonrası Proje Değerlendirme
Araştırması ve Kalkınma Bakanlığında
Değerlendirme Kapasitesi Geliştirme
Projesi faaliyetleri sürdürülecektir.
454.665,00 0,02 0,00 454.665,00 0,02
15
Kamu-Özel işbirliğine ilişkin konularda
Bakanlığın kurumsal kapasitesi
artırılarak, ilgili kamu kurum ve
kuruluşlarının da bu kapsamda mevcut
kapasitesinin geliştirilmesine öncülük
edilecektir.
564.330,00 0,10 0,00 564.330,00 0,10
50 KÖİ konusunda eğitim programlarına
katılım sağlanacaktır. 564.330,00 0,02 0,00 564.330,00 0,02
16
Bölgesel gelişmenin yönetişiminin
güçlendirilmesi ve Bölgesel Gelişme
Yüksek Kurulu (BGYK) ile Bölgesel
Gelişme Komitesinin (BGK) bölgesel
gelişme alanında politika koordinasyonu
sağlanacaktır.
687.148,00 0,02 0,00 687.148,00 0,02
51
Merkezi kuruluşlar ile kalkınma
ajanslarının gerçekleştirdikleri nitelikli ve
kapsamlı ortak çalışmalar takip edilecektir.
343.574,00 0,01 0,00 343.574,00 0,01
52
Kalkınma ajanslarının bölgesel ihtiyaçlar
doğrultusunda odaklı mali destek
programları oluşturabilmeleri hedefi
doğrultusunda çalışmalar yapılacaktır.
343.574,00 0,01 0,00 343.574,00 0,01
17
Bölgesel gelişme politika oluşum
süreçlerini nicel analizlerle
güçlendirmek ve bölgesel gelişmeye
yönelik mali destek süreçlerini
sistematik biçimde izlemek ve
değerlendirmek suretiyle kaynak
dağılımında ve kullanımında etkinlik
sağlanacaktır.
412.288,00 0,01 0,00 412.288,00 0,01
53
Sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi
(SEGE) güncelleme çalışmaları
yapılacaktır.
206.144,00 0,01 0,00 206.144,00 0,01
54
Kalkınma ajanslarının kurumsal
performans değerlendirme çalışması
yapılacaktır.
206.144,00 0,01 0,00 206.144,00 0,01
18
Bölgelerde rekabet güçlerini etkileyen
faktörler belirlenecek, sektörel
öncelikler tespit edilecek ve yenilikçi
destek araçlarının tasarlanması ve
uygulanmasıyla bölgelerin rekabet gücü
artırılacaktır.
755.862,00 0,03 0,00 755.862,00 0,03
55 YDO'lar (Yatırım Destek Ofisi) kapasite ve
uygulama bakımından değerlendirilecektir. 206.144,00 0,01 0,00 206.144,00 0,01
56 Bölgesel Yenilik Stratejisi ve Eylem Planı
hazırlanacaktır. 206.144,00 0,01 0,00 206.144,00 0,01
57 Bölgesel girişim sermayesi modelinin
uygulanması çalışmaları yapılacaktır 343.574,00 0,01 0,00 343.574,00 0,01
19
Yerel ve kırsal kalkınma girişimlerinin
yenilikçiliğe odaklı ve yönetişimi
güçlendiren bir yaklaşımla tasarlanması
sağlanacaktır.
9.329.027,00 0,33 0,00 9.329.027,00 0,33
58 İlçe bazlı kalkınma programları için analiz
çalışması yürütülecektir. 549.718,00 0,02 0,00 549.718,00 0,02
156
59 Tematik bazlı kırsal kalkınma projeleri
uygulanacaktır. 7.405.015,00 0,26 0,00 7.405.015,00 0,26
60 Kalkınma Ajansları tarafından il düzeyinde
Sosyal Analiz raporları hazırlanacaktır. 1.374.294,00 0,05 0,00 1.374.294,00 0,05
20
IPA'nın "Bölgesel Kalkınma" ve "İnsan
Kaynaklarının Geliştirilmesi"
bileşenleri kapsamında sağlanan
fonların kullanımı etkili bir şekilde
yönetilecek, IPA II’nin “Bölgesel
Kalkınma” ve “İstihdam, Sosyal Politika
ve İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi”
politika alanları kapsamında tahsis
edilecek fonların kullanımında bölgesel
yaklaşım tesis edilecek ve AB üyeliği
sonrası Yapısal Fonlar ve Uyum
Fonundan yararlanmaya yönelik
kurumsal kapasite geliştirilecektir.
687.147,00 0,02 0,00 687.147,00 0,02
61
Kalkınma ajanslarının AB fonlarının
kullanımında etkin rol almalarına yönelik
hazırlık çalışmaları yürütülecektir.
274.859,00 0,01 0,00 274.859,00 0,01
62
IPA ve IPA II altındaki ilgili operasyonel
programlar kapsamında kalkınma ajansları
koordinasyonunda projeler uygulanacaktır.
206.144,00 0,01 0,00 206.144,00 0,01
63 “abfonlari.gov.tr” web sitesinde bülten
yayınlanacaktır. 206.144,00 0,01 0,00 206.144,00 0,01
21
Daimi Sekretarya hizmeti verilmekte
olan İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik
ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi
(İSEDAK) kapsamında yürütülen
çalışmalar daha etkin hale getirilecektir.
5.222.362,00 0,19 0,00 5.222.362,00 0,19
64
İSEDAK Bakanlar Toplantısı ve İSEDAK
İzleme Komitesi Toplantıları
Düzenlenecektir.
3.007.850,00 0,11 0,00 3.007.850,00 0,11
65
İSEDAK Çalışma Grubu Toplantıları
Düzenlenecek ve Araştırma Raporları
Hazırlanacaktır
142.870,00 0,01 0,00 142.870,00 0,01
66 İSEDAK Çalışma Grupları Yıllık Odak
Noktaları Toplantısı Düzenlenecektir. 35.718,00 0,00 0,00 35.718,00 0,00
67
İSEDAK Faaliyetleri Kapsamında
Uluslararası Toplantıların Koordinasyonu
Sağlanacaktır
35.718,00 0,00 0,00 35.718,00 0,00
68
İSEDAK Kapsamında Toplantı Raporları
(İngilizce, Arapça, Fransızca), İlerleme
Raporları ve Genel Görünüm Raporları
hazırlanacak ve Araştırma Raporları
Hazırlatılacaktır/Hazırlanacaktır
1.035.821,00 0,04 0,00 1.035.821,00 0,04
69 İSEDAK Proje Döngüsü Yönetimi
Kapsamında Projeler Finanse Edilecektir 964.385,00 0,03 0,00 964.385,00 0,03
22
Ekonomik İşbirliği Teşkilatına (EİT)
yönelik sürdürülen koordinasyon
hizmetinin daha verimli hale getirilmesi
sağlanacaktır.
17.860,00 0,00 0,00 17.860,00 0,00
70
EİT Bölgesel Planlama Konseyi
Kapsamında Yurt İçi Koordinasyon
Sağlanacak ve müzakereler
yürütülecektir.
17.860,00 0,00 0,00 17.860,00 0,00
157
23
AB, OECD, G-20, DTÖ, D-8 ve KEİ gibi
uluslararası kuruluşlara yönelik
sürdürülen koordinasyon hizmeti etkin
hale getirilecektir.
179.228,00 0,01 0,00 179.228,00 0,01
71
AB, OECD, Dünya Bankası, IMF, DTÖ,
BM, G-20 gibi Uluslararası Kuruluşlarla
Ortak Proje ve Çalışmalar Yapılacaktır
17.860,00 0,00 0,00 17.860,00 0,00
72 Ekonomik Reform Programı çalışmaları
kapsamında faaliyetler yürütülecektir. 80.684,00 0,00 0,00 80.684,00 0,00
73 Katılım Öncesi Mali İzleme Süreci
kapsamında faaliyetler yürütülecektir. 80.684,00 0,00 0,00 80.684,00 0,00
24
Komşu ülkeler ve bölge ülkelerle ikili
ilişkiler kapsamında, yürütülmekte olan
işbirliği faaliyetleri artırılacak, bu
amaçla hali hazırda yürütülmekte olan
programların kapsamı genişletilecek ve
diğer ülkelerle de yeni işbirliği
programlarının oluşturulması ve
uygulanmasına yönelik çalışmalara
devam edilecektir.
35.718,00 0,00 0,00 35.718,00 0,00
74
Komşu Ülkeler ve Bölge Ülkeleriyle
Kalkınma İşbirliği Programları ve Teknik
İşbirliği Faaliyetleri Yürütülecektir.
35.718,00 0,00 0,00 35.718,00 0,00
25
Bakanlığın insan kaynakları yönetimini
iyileştirilecek ve beşeri sermayesi
güçlendirilecektir.
3.348.285,00 0,11 0,00 3.348.285,00 0,11
75
Bakanlık için gerekli personel ihtiyacının
karşılanmasına yönelik çalışmalar
yapılacaktır. İnsan kaynakları sistemindeki
revizyonlar tamamlanacaktır.
3.348.285,00 0,11 0,00 3.348.285,00 0,11
26
Kurumsal ihtiyaçlara uygun biçimde
hizmet içi eğitimlerle personelin
yetkinliklerinin artırılması ile uzmanlık
ve yurtdışı eğitim süreçlerine ilişkin
uygulama, izleme ve değerlendirme
sistematiğinin güçlendirilmesine yönelik
destekleyici çalışmalar yapılacaktır.
3.248.295,00 0,11 0,00 3.248.295,00 0,11
76
Eğitim amaçlı resmi ziyaret ve inceleme
organizasyonu hizmeti alınacaktır. Yeni
istihdam edilecek uzman yardımcısı
personele yönelik yurt içinde 35 kişilik
grup için düzenlenecektir.
528.730,00 0,02 0,00 528.730,00 0,02
77
Yabancı dil eğitimi (Bütçe Kanunu E
cetveli) ödemeleri yapılacaktır. 50
personelin yabancı dil eğitim ihtiyaçları
karşılanacaktır.
780.580,00 0,03 0,00 780.580,00 0,03
78
Yönetici yetkinliklerinin geliştirilmesi
amacıyla Bakanlığımız yöneticilerine
yönelik olarak 65 kişilik grup için
belirlenecek konularda yönetici
yetkinlikleri eğitimleri satın alınacaktır.
659.665,00 0,02 0,00 659.665,00 0,02
79
Bakanlığımız uzman ve uzman
yardımcılarına yönelik istatistik,
ekonometri, veri analizi, araştırma
yöntemleri, moderasyon gibi başlıklarda
temel ve ileri düzeyde eğitimler satın
alınacaktır.
1.279.320,00 0,04 0,00 1.279.320,00 0,04
158
27
Bakanlık faaliyetlerine destek sağlamak
üzere bilişim altyapısı güçlendirilecek ve
bilgi sistemleri geliştirilecektir.
6.988.260,00 0,25 0,00 6.988.260,00 0,25
80 Kurumsal Bilişim Stratejisi hazırlanacaktır. 1.888.960,00 0,07 0,00 1.888.960,00 0,07
81 Altyapı güçlendirme ve bakım çalışmaları
yürütülecektir. 2.764.650,00 0,10 0,00 2.764.650,00 0,10
82 Bilgi güvenliği faaliyetleri
gerçekleştirilecektir. 2.334.650,00 0,08 0,00 2.334.650,00 0,08
28 Mali yönetim ve kontrol sistemi
güçlendirilecektir. 1.644.890,00 0,06 0,00 1.644.890,00 0,06
83 İç kontrol standartlarına uyum çalışmaları
yürütülecektir. 1.148.700,00 0,04 0,00 1.148.700,00 0,04
84 Risk odaklı bir yaklaşımla Bakanlığın
faaliyetleri denetlenecektir. 248.095,00 0,01 0,00 248.095,00 0,01
85 Denetim bulgularına yönelik uygulanabilir
çözüm önerileri geliştirilecektir. 248.095,00 0,01 0,00 248.095,00 0,01
29
Destek hizmetleri kapsamında Bakanlık
kaynaklarının yönetimi etkinleştirilecek,
sosyal imkânlar geliştirilecek, personelin
motivasyonunu artırıcı etkinlikler
düzenlenecek ve teknik hizmetler ile
altyapı iyileştirilecektir.
20.213.300,00 0,72 0,00 20.213.300,00 0,72
86 Bakanlığın destek hizmetleri kapsamındaki
faaliyetleri sürdürülecektir. 1.888.980,00 0,07 0,00 1.888.980,00 0,07
87 Bakanlığın hizmet binası ve lojmanların
bakım onarımı gerçekleştirilecektir. 18.324.320,00 0,65 0,00 18.324.320,00 0,65
30
Ülkemizin kalkınma sürecini
yönlendiren üst politika dokümanları
başta olmak üzere, Bakanlığımızın tüm
çıktılarının ilgili paydaşlar ile kamuoyu
nezdinde paylaşılması sağlanacaktır.
540.890,00 0,02 0,00 540.890,00 0,02
88
Sosyal medya araçlarında Bakanlık adına
açılan hesaplar yönetilecek ve takip
edilecektir.
108.178,00 0,00 0,00 108.178,00 0,00
89
Basın toplantıları düzenlenecek, basın
açıklamaları ve basın bültenleri
hazırlanacaktır.
162.267,00 0,01 0,00 162.267,00 0,01
90
Bakanlıkla ilgili konularda haber ajansları,
yazılı ve görsel basın takip edilecek ve
çıktıları arşivlenecektir.
162.267,00 0,01 0,00 162.267,00 0,01
91 Tanıtım kitabı ve broşürü güncellenecektir. 54.089,00 0,00 0,00 54.089,00 0,00
92
Tanıtım programları düzenlenecek ve
üniversitelerin kariyer fuarlarına katılım
sağlanacaktır.
54.089,00 0,00 0,00 54.089,00 0,00
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı 1.157.692.040,00 41,05 1.157.692.040,00 41,05
Genel Yönetim Giderleri 38.492.960,00 1,36 38.492.960,00 1,36
Diğer İdarelare Transfer Edilecek Kaynaklar
Toplamı 1.623.608.000,00 57,59 1.623.608.000,00 57,59
GENEL TOPLAM 2.819.793.000,00 100,00 0,00 2.819.793.000,00 100,00
159
III- EK: Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo
İdare Adı 32 - KALKINMA BAKANLIĞI
PERFORMANS HEDEFİ FAALİYETLER SORUMLU BİRİMLER
Öncelikli Dönüşüm
Programlarının izleme ve
değerlendirme çalışmaları
sürdürülecektir ve 11.
Kalkınma Planı hazırlık
çalışmaları başlatılacaktır.
ÖDÖP’lerin İzleme ve
değerlendirmesi kapsamında
faaliyetler yürütülecektir.
EKONOMİK MODELLER
VE STRATEJİK
ARAŞTIRMA GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
Üretimde Verimliliğin Artırılması
Programının izleme ve
değerlendirmesi kapsamında
faaliyetler yürütülecektir.
EKONOMİK MODELLER
VE STRATEJİK
ARAŞTIRMA GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
Yurtiçi Tasarrufların Artırılması
ve İsrafın Önlenmesi Programının
izleme ve değerlendirmesi
kapsamında faaliyetler
yürütülecektir.
EKONOMİK MODELLER
VE STRATEJİK
ARAŞTIRMA GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
11. Plan hazırlıkları kapsamında
faaliyetler yürütülecektir.
EKONOMİK MODELLER
VE STRATEJİK
ARAŞTIRMA GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
Uzun vadeli perspektif plan
çalışması kapsamında faaliyetler
yürütülecektir.
EKONOMİK MODELLER
VE STRATEJİK
ARAŞTIRMA GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
Orta Vadeli Program
(OVP) en güncel verileri
içerecek şekilde
hazırlanacak ve OVP’nin
kuruluşları yönlendirme
algısı artırılacaktır.
OVP dengelerinin katılımcı bir
esasla oluşturulması
YILLIK PROGRAMLAR
VE KONJONKTÜR
DEĞERLENDİRME
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
OVP’nin hazırlanarak Türkçe ve
İngilizce olarak yayımlanması
YILLIK PROGRAMLAR
VE KONJONKTÜR
DEĞERLENDİRME
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomi yönetimindeki kamu
kurumlarıyla kısa dönem
ekonomik tahminlere ilişkin
toplantılarının düzenlenmesi
YILLIK PROGRAMLAR
VE KONJONKTÜR
DEĞERLENDİRME
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
160
Program tedbirleri içinde
mali boyutu hesap edilmiş
tedbirlerin oranı
artırılacaktır.
Yıllık program dengelerinin
katılımcı bir esasla oluşturulması
YILLIK PROGRAMLAR
VE KONJONKTÜR
DEĞERLENDİRME
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Yıllık programın somut tedbirler
ve değerlendirmeler içerecek
şekilde hazırlanması
YILLIK PROGRAMLAR
VE KONJONKTÜR
DEĞERLENDİRME
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Kuruluşların program tedbir
tekliflerini, tedbirlerin mali
boyutunu da içerecek şekilde
hazırlamalarını sağlayacak teklif
formatının hazırlanarak kurumlara
iletilmesi
YILLIK PROGRAMLAR
VE KONJONKTÜR
DEĞERLENDİRME
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Programda yer alan politikaların
etki analizine dayandırılmasına
yönelik çalışmaların yapılması
YILLIK PROGRAMLAR
VE KONJONKTÜR
DEĞERLENDİRME
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KİT yatırım ve finansman
programının hazırlanmasına katkı
sağlanması
YILLIK PROGRAMLAR
VE KONJONKTÜR
DEĞERLENDİRME
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Kamuda stratejik yönetim
uygulamasının
iyileştirilmesi için stratejik
planlama sürecinin etkinliği
artırılacaktır.
Stratejik planlama çalıştayı
düzenlenecektir.
EKONOMİK MODELLER
VE STRATEJİK
ARAŞTIRMA GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik yönetimle ilgili rehber
hazırlama çalışmaları
tamamlanacaktır.
EKONOMİK MODELLER
VE STRATEJİK
ARAŞTIRMA GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
Kamu İdareleri İçin Stratejik
Planlama Kılavuzunun
güncellenmiş sürümünün kolay
uygulanabilmesini teminen
eğitimler verilecektir.
EKONOMİK MODELLER
VE STRATEJİK
ARAŞTIRMA GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
Tüm merkezi kamu idarelerine,
kurulma çalışmaları devam eden
izleme ve değerlendirme sistemi
hakkında bilgi vermek için bir
seminer düzenlenecektir.
EKONOMİK MODELLER
VE STRATEJİK
ARAŞTIRMA GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
11. Kalkınma Planı hazırlıkları
çerçevesinde Kamuda Stratejik
Yönetim Özel İhtisas Komisyonu
toplanacaktır.
EKONOMİK MODELLER
VE STRATEJİK
ARAŞTIRMA GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
11. Kalkınma Planı hazırlıkları
çerçevesinde katılımcı toplantılar
düzenlenecektir.
EKONOMİK MODELLER
VE STRATEJİK
ARAŞTIRMA GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
161
2015-2018 Bilgi Toplumu
Stratejisi ve Eylem Planı
kapsamında kaydedilen
gelişmeler oluşturulan
izleme ve değerlendirme
sistemi vasıtasıyla takip
edilecektir.
Bilgi toplumuna dönüşümüne
ilişkin Bakanlık tarafından
çalışmalar yapılacak ve raporlar
hazırlanacaktır.
İKTİSADİ SEKTÖRLER VE
KOORDİNASYON GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
Öncelikli alanlarda sektörel
ve tematik strateji belgeleri
hazırlanacak, hazırlanması
koordine edilecek ve
yönlendirilecektir.
Sektörel ve tematik strateji
belgeleri çalışmalarına katılım
sağlanacak ve görüş verilecektir.
İKTİSADİ SEKTÖRLER VE
KOORDİNASYON GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
Sektörel araştırmalar yapılacaktır.
İKTİSADİ SEKTÖRLER VE
KOORDİNASYON GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
Yapılan veri güncelleme ve
model simülasyon
çalışmalarıyla kısa ve orta
vadeli yapısal analiz ve
makroekonomik politika
analiz kapasitesinin
artırılması sağlanacaktır.
Kamu politikalarının
değerlendirilmesinde kullanılmak
üzere, genel denge metotlarına
yönelik kurumsal kapasitenin
geliştirilmesi için teknik yardım
ve eğitim faaliyetlerinin
düzenlenmesi ile güncel
ekonomik verilerle hazırlanan
sosyal hesaplar matrisi temel
alınarak hesaplanabilir genel
denge modeli simülasyonları
gerçekleştirilecektir.
YILLIK PROGRAMLAR
VE KONJONKTÜR
DEĞERLENDİRME
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Model geliştirme çalışmaları
kapsamında faaliyetler
yürütülecektir.
EKONOMİK MODELLER
VE STRATEJİK
ARAŞTIRMA GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
162
Türkiye ve dünya
ekonomilerine ilişkin izleme
ve değerlendirme
çalışmaları kapsamında
periyodik yayınlar
hazırlanacak, ekonominin
izlenmesi ve analiz edilmesi
için oluşturulan
platformlara katılım
sağlanacaktır.
Türkiye ekonomisinde
makroekonomik ve finansal
piyasalara ilişkin temel
göstergeler ile kamu maliyesine
ilişkin gelişmeler yakından takip
edilerek periyodik yayınları ve
raporları hazırlanacaktır.
YILLIK PROGRAMLAR
VE KONJONKTÜR
DEĞERLENDİRME
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Uluslararası kuruluşların
çalışmaları ve yayınları takip
edilerek dünya ekonomisindeki
gelişmelerin Türkiye ekonomisi
üzerindeki etkileri
değerlendirilecektir.
YILLIK PROGRAMLAR
VE KONJONKTÜR
DEĞERLENDİRME
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Uluslararası kuruluşların dünya
ülkelerine ilişkin yaptığı
çalışmalara ve ülke raporlarının
incelenmesine katkı verilecektir.
YILLIK PROGRAMLAR
VE KONJONKTÜR
DEĞERLENDİRME
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik gelişmelerin ve kamu
maliyesinin takibi sağlanarak
hazırlanan politika analizleri
çerçevesinde gerekli tahminler
yapılacaktır.
YILLIK PROGRAMLAR
VE KONJONKTÜR
DEĞERLENDİRME
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Makroekonomik tahmin
kapsamında faaliyetler
yürütülecektir.
EKONOMİK MODELLER
VE STRATEJİK
ARAŞTIRMA GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
Senaryo/politika analizi
kapsamında faaliyetler
yürütülecektir.
EKONOMİK MODELLER
VE STRATEJİK
ARAŞTIRMA GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
Yapısal analiz kapsamında
faaliyetler yürütülecektir.
EKONOMİK MODELLER
VE STRATEJİK
ARAŞTIRMA GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
Dünya Ekonomisinde Gelişmeler
Bülteni kapsamında faaliyetler
yürütülecektir.
EKONOMİK MODELLER
VE STRATEJİK
ARAŞTIRMA GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
OECD ülke inceleme raporları
kapsamında faaliyetler
yürütülecektir.
EKONOMİK MODELLER
VE STRATEJİK
ARAŞTIRMA GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
İşgücü Piyasasındaki Gelişmelerin
Makro-Analizi kapsamında
faaliyetler yürütülecektir.
EKONOMİK MODELLER
VE STRATEJİK
ARAŞTIRMA GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
Gündemde öne çıkan konular
kapsamında faaliyetler
yürütülecektir.
EKONOMİK MODELLER
VE STRATEJİK
ARAŞTIRMA GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
163
Temel sorun ve dönüşüm
alanlarına yönelik kapsamlı
araştırmalarla kalkınma
politikalarının
geliştirilmesine katkı
sağlanacaktır.
Araştırma ve çalışma raporları
hazırlanacak ve yayımlanacaktır.
KALKINMA
ARAŞTIRMALARI
MERKEZİ
Etkinlikler düzenlenecektir.
KALKINMA
ARAŞTIRMALARI
MERKEZİ
Verimlilik konulu araştırma
projesi kapsamında faaliyetler
yürütülecektir.
EKONOMİK MODELLER
VE STRATEJİK
ARAŞTIRMA GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
Çalışma Tebliği sistemi
kapsamında faaliyetler
yürütülecektir.
EKONOMİK MODELLER
VE STRATEJİK
ARAŞTIRMA GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
2017 yılı içerisinde
uluslararası ve ulusal
sektörel toplantılara
konuşmacı/panelist ve
benzer düzeyde katılım
sağlanacak, sektörel
gelişmelere yönelik
çalışmalar hazırlanacaktır.
İlgili sektörel toplantılara katılım
sağlanacaktır.
SOSYAL SEKTÖRLER VE
KOORDİNASYON GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
Sektörel analiz, değerlendirme ve
benzeri çalışmalar yürütülecektir.
SOSYAL SEKTÖRLER VE
KOORDİNASYON GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
Sektörel özel kesim sabit
sermaye yatırımlarının
tahmininde uygulanacak
yöntemlerde ve veri
altyapısında kalite artışı
sağlayacak çalışmalar
yapılacaktır.
Ekonomik gelişmelerin takibi ve
genel denge çalışmalarının
iyileştirilmesi kapsamında TÜİK
tarafından üretilmeyen ve
tarafımızca tahmin edilen özel
sektör sabit sermaye yatırım
büyüklüklerine ilişkin tahmin ve
veri altyapısını iyileştirme
çalışmaları yapılacaktır.
YILLIK PROGRAMLAR
VE KONJONKTÜR
DEĞERLENDİRME
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Makroekonomik
gelişmelerin mikro düzeyde
etkilerinin daha yakından
izlenmesi için saha
çalışmaları
gerçekleştirilecektir.
Makroekonomik gelişmelerin
izlenmesi ve güncel ekonomik
sorunların daha yakından takip
edilmesi için saha çalışmaları
gerçekleştirilecektir.
YILLIK PROGRAMLAR
VE KONJONKTÜR
DEĞERLENDİRME
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TÜİK tarafından üretilen
mikro bazlı verilerle
alternatif eğitim, sağlık
programları gibi harcama
setlerinin etkinlik
değerlendirmesi yapılacak,
söz konusu değişkelerin
ekonomik etkilerinin
tespitine ilişkin çalışmalar
yürütülecektir.
TÜİK’in anket çalışmalarında yer
alan mikro veriler kullanılarak
çalışmalar gerçekleştirilecektir.
YILLIK PROGRAMLAR
VE KONJONKTÜR
DEĞERLENDİRME
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
164
Kamu yatırımlarında proje
döngüsü yönetiminin
etkinliği artırılacaktır.
Yatırım Programı Hazırlama
Rehberi çalışmaları
sürdürülecektir.
YATIRIM
PROGRAMLAMA,
İZLEME VE
DEĞERLENDİRME
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Proje Döngüsü Yönetimi Rehberi
çalışmaları sürdürülecektir.
YATIRIM
PROGRAMLAMA,
İZLEME VE
DEĞERLENDİRME
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Bütünleşik bir bilişim sistemi
oluşturulacaktır.
YATIRIM
PROGRAMLAMA,
İZLEME VE
DEĞERLENDİRME
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Kalkınma Bakanlığı ve
Yatırımcı Kuruluşlarda
kapasite geliştirme çalışmaları
sürdürülecek,
proje hazırlama ve proje
döngüsü yönetimi eğitimleri
verilecektir.
YATIRIM
PROGRAMLAMA,
İZLEME VE
DEĞERLENDİRME
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Tamamlama Sonrası Proje
Değerlendirme Araştırması ve
Kalkınma Bakanlığında
Değerlendirme Kapasitesi
Geliştirme Projesi
faaliyetleri sürdürülecektir.
YATIRIM
PROGRAMLAMA,
İZLEME VE
DEĞERLENDİRME
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Kamu-Özel işbirliğine
ilişkin konularda
Bakanlığın kurumsal
kapasitesi artırılarak, ilgili
kamu kurum ve
kuruluşlarının da bu
kapsamda mevcut
kapasitesinin
geliştirilmesine öncülük
edilecektir.
KÖİ konusunda eğitim
programlarına katılım
sağlanacaktır.
YATIRIM
PROGRAMLAMA,
İZLEME VE
DEĞERLENDİRME
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
165
Bölgesel gelişmenin
yönetişiminin
güçlendirilmesi ve Bölgesel
Gelişme Yüksek Kurulu
(BGYK) ile Bölgesel
Gelişme Komitesinin
(BGK) bölgesel gelişme
alanında politika
koordinasyonu
sağlanacaktır.
Merkezi kuruluşlar ile kalkınma
ajanslarının gerçekleştirdikleri
nitelikli ve kapsamlı ortak
çalışmalar takip edilecektir.
BÖLGESEL GELİŞME VE
YAPISAL UYUM GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
Kalkınma ajanslarının bölgesel
ihtiyaçlar doğrultusunda odaklı
mali destek programları
oluşturabilmeleri hedefi
doğrultusunda çalışmalar
yapılacaktır.
BÖLGESEL GELİŞME VE
YAPISAL UYUM GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
Bölgesel gelişme politika
oluşum süreçlerini nicel
analizlerle güçlendirmek ve
bölgesel gelişmeye yönelik
mali destek süreçlerini
sistematik biçimde izlemek
ve değerlendirmek suretiyle
kaynak dağılımında ve
kullanımında etkinlik
sağlanacaktır.
Sosyo-ekonomik gelişmişlik
endeksi (SEGE) güncelleme
çalışmaları yapılacaktır.
BÖLGESEL GELİŞME VE
YAPISAL UYUM GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
Kalkınma ajanslarının kurumsal
performans değerlendirme
çalışması yapılacaktır.
BÖLGESEL GELİŞME VE
YAPISAL UYUM GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
Bölgelerde rekabet
güçlerini etkileyen faktörler
belirlenecek, sektörel
öncelikler tespit edilecek ve
yenilikçi destek araçlarının
tasarlanması ve
uygulanmasıyla bölgelerin
rekabet gücü artırılacaktır.
YDO'lar (Yatırım Destek Ofisi)
kapasite ve uygulama bakımından
değerlendirilecektir.
BÖLGESEL GELİŞME VE
YAPISAL UYUM GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
Bölgesel Yenilik Stratejisi ve
Eylem Planı hazırlanacaktır.
BÖLGESEL GELİŞME VE
YAPISAL UYUM GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
Bölgesel girişim sermayesi
modelinin uygulanması
çalışmaları yapılacaktır
BÖLGESEL GELİŞME VE
YAPISAL UYUM GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
Yerel ve kırsal kalkınma
girişimlerinin yenilikçiliğe
odaklı ve yönetişimi
güçlendiren bir yaklaşımla
tasarlanması sağlanacaktır.
İlçe bazlı kalkınma programları
için analiz çalışması
yürütülecektir.
BÖLGESEL GELİŞME VE
YAPISAL UYUM GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
Tematik bazlı kırsal kalkınma
projeleri uygulanacaktır.
BÖLGESEL GELİŞME VE
YAPISAL UYUM GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
Kalkınma Ajansları tarafından il
düzeyinde Sosyal Analiz raporları
hazırlanacaktır.
BÖLGESEL GELİŞME VE
YAPISAL UYUM GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
166
IPA'nın "Bölgesel
Kalkınma" ve "İnsan
Kaynaklarının
Geliştirilmesi" bileşenleri
kapsamında sağlanan
fonların kullanımı etkili bir
şekilde yönetilecek, IPA
II’nin “Bölgesel Kalkınma”
ve “İstihdam, Sosyal
Politika ve İnsan
Kaynaklarının
Geliştirilmesi” politika
alanları kapsamında tahsis
edilecek fonların
kullanımında bölgesel
yaklaşım tesis edilecek ve
AB üyeliği sonrası Yapısal
Fonlar ve Uyum Fonundan
yararlanmaya yönelik
kurumsal kapasite
geliştirilecektir.
Kalkınma ajanslarının AB
fonlarının kullanımında etkin rol
almalarına yönelik hazırlık
çalışmaları yürütülecektir.
BÖLGESEL GELİŞME VE
YAPISAL UYUM GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
IPA ve IPA II altındaki ilgili
operasyonel programlar
kapsamında kalkınma ajansları
koordinasyonunda projeler
uygulanacaktır.
BÖLGESEL GELİŞME VE
YAPISAL UYUM GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
“abfonlari.gov.tr” web sitesinde
bülten yayınlanacaktır.
BÖLGESEL GELİŞME VE
YAPISAL UYUM GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
Daimi Sekretarya hizmeti
verilmekte olan İslam
İşbirliği Teşkilatı
Ekonomik ve Ticari
İşbirliği Daimi Komitesi
(İSEDAK) kapsamında
yürütülen çalışmalar daha
etkin hale getirilecektir.
İSEDAK Bakanlar Toplantısı ve
İSEDAK İzleme Komitesi
Toplantıları Düzenlenecektir.
DIŞ EKONOMİK
İLİŞKİLER GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
İSEDAK Çalışma Grubu
Toplantıları Düzenlenecek ve
Araştırma Raporları
Hazırlanacaktır.
DIŞ EKONOMİK
İLİŞKİLER GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
İSEDAK Çalışma Grupları Yıllık
Odak Noktaları Toplantısı
Düzenlenecektir.
DIŞ EKONOMİK
İLİŞKİLER GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
İSEDAK Faaliyetleri Kapsamında
Uluslararası Toplantıların
Koordinasyonu Sağlanacaktır.
DIŞ EKONOMİK
İLİŞKİLER GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
İSEDAK Kapsamında Toplantı
Raporları (İngilizce, Arapça,
Fransızca), İlerleme Raporları ve
Genel Görünüm Raporları
hazırlanacak ve Araştırma
Raporları
Hazırlatılacaktır/Hazırlanacaktır.
DIŞ EKONOMİK
İLİŞKİLER GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
İSEDAK Proje Döngüsü
Yönetimi Kapsamında Projeler
Finanse Edilecektir.
DIŞ EKONOMİK
İLİŞKİLER GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
167
Ekonomik İşbirliği
Teşkilatına (EİT) yönelik
sürdürülen koordinasyon
hizmetinin daha verimli
hale getirilmesi
sağlanacaktır.
EİT Bölgesel Planlama
Konseyi Kapsamında Yurt İçi
Koordinasyon Sağlanacak ve
müzakereler yürütülecektir.
DIŞ EKONOMİK
İLİŞKİLER GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
AB, OECD, G-20, DTÖ, D-
8 ve KEİ gibi uluslararası
kuruluşlara yönelik
sürdürülen koordinasyon
hizmeti etkin hale
getirilecektir.
AB, OECD, Dünya Bankası, IMF,
DTÖ, BM, G-20 gibi Uluslararası
Kuruluşlarla Ortak Proje ve
Çalışmalar Yapılacaktır
DIŞ EKONOMİK
İLİŞKİLER GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Reform Programı
çalışmaları kapsamında faaliyetler
yürütülecektir.
EKONOMİK MODELLER
VE STRATEJİK
ARAŞTIRMA GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
Katılım Öncesi Mali İzleme
Süreci kapsamında faaliyetler
yürütülecektir.
EKONOMİK MODELLER
VE STRATEJİK
ARAŞTIRMA GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
Komşu ülkeler ve bölge
ülkelerle ikili ilişkiler
kapsamında, yürütülmekte
olan işbirliği faaliyetleri
artırılacak, bu amaçla hali
hazırda yürütülmekte olan
programların kapsamı
genişletilecek ve diğer
ülkelerle de yeni işbirliği
programlarının
oluşturulması ve
uygulanmasına yönelik
çalışmalara devam
edilecektir.
Komşu Ülkeler ve Bölge
Ülkeleriyle Kalkınma İşbirliği
Programları ve Teknik İşbirliği
Faaliyetleri Yürütülecektir.
DIŞ EKONOMİK
İLİŞKİLER GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
Bakanlığın insan
kaynakları yönetimini
iyileştirilecek ve beşeri
sermayesi
güçlendirilecektir.
Bakanlık için gerekli personel
ihtiyacının karşılanmasına yönelik
çalışmalar yapılacaktır.
YÖNETİM HİZMETLERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
168
Kurumsal ihtiyaçlara
uygun biçimde hizmet içi
eğitimlerle personelin
yetkinliklerinin artırılması
ile uzmanlık ve yurtdışı
eğitim süreçlerine ilişkin
uygulama, izleme ve
değerlendirme
sistematiğinin
güçlendirilmesine yönelik
destekleyici çalışmalar
yapılacaktır.
Eğitim amaçlı resmi ziyaret ve
inceleme organizasyonu hizmeti
alınacaktır. Yeni istihdam
edilecek uzman yardımcısı
personele yönelik yurt içinde 35
kişilik grup için düzenlenecektir.
YÖNETİM HİZMETLERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Yabancı dil eğitimi (Bütçe
Kanunu E cetveli) ödemeleri
yapılacaktır. 50 personelin
yabancı dil eğitim ihtiyaçları
karşılanacaktır.
YÖNETİM HİZMETLERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Yönetici yetkinliklerinin
geliştirilmesi amacıyla
Bakanlığımız yöneticilerine
yönelik olarak 65 kişilik grup için
belirlenecek konularda yönetici
yetkinlikleri eğitimleri satın
alınacaktır.
YÖNETİM HİZMETLERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Bakanlığımız uzman ve uzman
yardımcılarına yönelik istatistik,
ekonometri, veri analizi, araştırma
yöntemleri, moderasyon gibi
başlıklarda temel ve ileri düzeyde
eğitimler satın alınacaktır.
YÖNETİM HİZMETLERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Bakanlık faaliyetlerine
destek sağlamak üzere
bilişim altyapısı
güçlendirilecek ve bilgi
sistemleri geliştirilecektir.
Kurumsal Bilişim Stratejisi
hazırlanacaktır.
YÖNETİM HİZMETLERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Altyapı güçlendirme ve bakım
çalışmaları yürütülecektir.
YÖNETİM HİZMETLERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Bilgi güvenliği faaliyetleri
gerçekleştirilecektir.
YÖNETİM HİZMETLERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Mali yönetim ve kontrol
sistemi güçlendirilecektir.
İç kontrol standartlarına uyum
çalışmaları yürütülecektir.
STRATEJİ GELİŞTİRME
DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Risk odaklı bir yaklaşımla farklı
türlerde denetimler yürütülecektir.
İÇ DENETİM DAİRESİ
BAŞKANLIĞI
Denetim bulgularına yönelik
uygulanabilir çözüm önerileri
geliştirilecektir.
İÇ DENETİM DAİRESİ
BAŞKANLIĞI
169
Destek hizmetleri
kapsamında Bakanlık
kaynaklarının yönetimi
etkinleştirilecek, sosyal
imkânlar geliştirilecek,
personelin motivasyonunu
artırıcı etkinlikler
düzenlenecek ve teknik
hizmetler ile altyapı
iyileştirilecektir.
Bakanlığın destek hizmetleri
kapsamındaki faaliyetleri
sürdürülecektir.
YÖNETİM HİZMETLERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Bakanlığın hizmet binası ve
lojmanların bakım onarımı
gerçekleştirilecektir.
YÖNETİM HİZMETLERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Ülkemizin kalkınma
sürecini yönlendiren üst
politika dokümanları başta
olmak üzere,
Bakanlığımızın tüm
çıktılarının ilgili paydaşlar
ile kamuoyu nezdinde
paylaşılması sağlanacaktır.
Sosyal medya araçlarında
Bakanlık adına açılan hesaplar
yönetilecek ve takip edilecektir.
BASIN VE HALKLA
İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ
Basın toplantıları düzenlenecek,
basın açıklamaları ve basın
bültenleri hazırlanacaktır.
BASIN VE HALKLA
İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ
Bakanlıkla ilgili konularda haber
ajansları, yazılı ve görsel basın
takip edilecek ve çıktıları
arşivlenecektir.
BASIN VE HALKLA
İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ
Tanıtım kitabı ve broşürü
güncellenecektir.
BASIN VE HALKLA
İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ
Tanıtım programları düzenlenecek
ve üniversitelerin kariyer
fuarlarına katılım sağlanacaktır.
BASIN VE HALKLA
İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ
T.C.
KALKINMA BAKANLIĞI YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Ocak 2017
Necatibey Cad. No: 110/A 06100 Yücetepe - ANKARA
Tel: +90 (312) 294 50 00 . Faks: +90 (312) 294 69 77
KALKINMA BAKANLIĞI YAYINLARI BEDELSİZDİR, SATILAMAZ.