#

rea do Risco

1

Custo

2

Recursos Humanos

2.1

Recursos Humanos

3

Plano de Projeto

3.1

Plano de Projeto

4

Analise de Requisitos

5

Analise de Requisitos

6

Analise de Requisitos

7

Analise de Requisitos

8

Analise de Requisitos

9

Modelagem de dados

9.1

Modelagem de dados

10

Contruo: Funes; Stored Procedure; Trigger

11

Contruo: Funes; Stored Procedure; Trigger

12

Contruo: Funes; Stored Procedure; Trigger

13

Infraestrutura

14.1

Infraestrutura

14

Infraestrutura

15

Testes

16.1

Testes

Matriz FMEA (Failure Method and Eff

Modo de Falha

Efeito

Oramento Insuficiente Reduo no quadro de funcionrios

Reduo/Aumento de Escopo

Atraso no projeto

Funcionrio/os no aderente e no Atraso no projeto, penalidades comprometido aos em avaliaes e/ou reprovao propsitos da equipe e do do projeto projeto Cronograma indefinido e/ou inconsistente Falta de adequao as necessidades do cliente

Dimensionamento falho na estipulao das datas no cronograma, atribuio de tarefas e alocamento de recursos.

Impacto na alocao de recursos e extrapolao do cronograma

Falha no detalhamento no Tempo extrapolado no Requisitos Atribuio de cronograma pelo impacto de reGrade de Aula trabalho do projeto

Falha no detalhamento no Tempo extrapolado no Requisitos Alterao da cronograma pelo impacto de reGrade de Aula trabalho do projeto

Falha no detalhamento no Tempo extrapolado no Requisitos Controle de cronograma pelo impacto de rePagamento trabalho do projeto

Pesquisa de Falta ou quantidade de contedo/Levantamento informaes inconsistentes e/ou de Dados com contedo insuficientes insuficientes

Falha de entendimento de Requisitos e/ou no entendimentom de como estruturar casos de uso

Falha na modelagem e no levantamento de requisitos

Falha na modelagem do modelo conceitual

Falha no entendimento da Modelagem Conceitual, gerando inconsistncia do modelo Fsico

M estruturao e detalhamento da base de dados

Falha no entendimento da Modelagem Conceitual, gerando inconsistncia do modelo Fsico

Scripts mal escritos, mal estruturados - Atribuio de Grade de Aula Scripts mal escritos, mal estruturados - Alterao da Grade de Aula Scripts mal escritos, mal estruturados - Controle de Pagamento Perda (Total ou Parcial) da base de dados

Insuficncia e/ou Inconsistncia da base de dados Insuficncia e/ou Inconsistncia da base de dados Insuficncia e/ou Inconsistncia da base de dados Impossibilidade de disponibilizao das informaes Impossibilidade de disponibilizao das informaes

Perda (Total ou Parcial) da base de dados

Pssimo desempenho na apresentao das queries Impossibilidade de na apresentao do apresentao (total ou parcial) projeto, por falta de das queries construidas para o definio do tipo de projeto mquina a ser escolhida para funo

Queries no retornam os resultados esperados

Scripts inconsistentes

Queries no retornam os Falha na pesquisa de dados, resultados esperados inconsistencia das informaes

Matriz FMEA (Failure Method and Effect Analysis) - SAASeveridade Ocorrncia

Causa

Controle atuais

Novas priorizaes por parte do cliente

No aplicvel

6 7 8 5

3 2 2 2

Perda para o mercado

Pesquisa de Mercado

Falta de comprometimento e/ou falta de agregao de valor ao projeto

No aplicvel

Nmero pequeno de reunies de alinhamento

No aplicvel

Excesso de feriados no semestre

Cronograma

10 9

Alinhamento entre o cliente e a equipe mal estruturado, no atendendo as necessidades do negcio e falta de organizao das informaes.

Reunies Focais

5

3

Alinhamento entre o cliente e a equipe mal estruturado, no atendendo as necessidades do negcio e falta de organizao das informaes.

Reunies Focais

5

3

Alinhamento entre o cliente e a equipe mal estruturado, no atendendo as necessidades do negcio e falta de organizao das informaes.

Reunies Focais

5

3

M estruturao e detalhamento dos requisitos/No adequao as necessidades do cliente

Reviso das fontes e refinamento de pesquisa

4

2

M estruturao e detalhamento dos casos de uso/No adequao as necessidades do cliente

No aplicvel

5

2

M estruturao e detalhamento da base de dados

No aplicvel

5

1

Falha na modelagem do modelo conceitual

No aplicvel

5

1

Falha na pesquisa de dados, montagem manual dos scripts

No aplicvel

6 6 6 6 6

2 2 2 1 1

Falha na pesquisa de dados, montagem manual dos scripts Falha na pesquisa de dados, montagem manual dos scripts Falta /Falha do recurso de restaurao e backup do SGBD

No aplicvel

No aplicvel Dispositivo externo para backup

Falta /Falha do recurso de restaurao e backup do SGBD

Dispositivo externo para backup

M avaliao ou reprovao do projeto

No aplicvel

5

1

Falha na pesquisa de dados, inconsistencia das informaes

no aplicvel

5

1

Scripts inconsistentes

no aplicvel

5

1

lysis) - SAANmero de prioridade de risco (NPR)

Deteco

Estratgia

Aces recomendadas

1 2 2 1

18 28 32 10

Aceitar

Replanejar Projeto

Mitigar

Promoco Salarial

Mitigar

Maior feedback do seu Coaching

Eliminar

Replanejar Cronograma

1

90

Mitigar

Realocar cronograma e distribuir melhor as tarefas

1

15

Mitigar

Replanejar Projeto

1

15

Mitigar

Replanejar Projeto

1

15

Mitigar

Replanejar Projeto

2

16

Mitigar

Replanejar Pesquisa/Levantamento de Dados

1

10

Previnir

Replanejar Requisitos, Replanejar Modelagem

1

5

Previnir

Replanejar modelagens ou refinar requisitos

1

5

Previnir

Replanejar modelagens ou refinar requisitos

2 2 2 1 1

24 24 24 6 6

Previnir

Automatizar a elaborao dos scripts com uso de ferramenta Excel Automatizar a elaborao dos scripts com uso de ferramenta Excel Automatizar a elaborao dos scripts com uso de ferramenta Excel Elbaborar plano e periodicidade de backup Escolher mais de uma mquina de mais de um elemento do grupo para realizar o backup ou a montagem do Banco de Dados

Previnir

Previnir

Previnir

Previnir

1

5

Previnir

Elbaborar plano e periodicidade de backup

1

5

Mitigar

Elbaborar plano e periodicidade de testes

1

5

Mitigar

Elbaborar plano e periodicidade de testes

Responsabilidade

Situao Atual

Gerente do Projeto

Encerrado

Gerente do Projeto

Encerrado

Gerente do Projeto

Encerrado

Gerente do Projeto

Encerrado

Gerente do Projeto

Aberto

Analista de Requisitos

Encerrado

Analista de Requisitos

Encerrado

Analista de Requisitos

Encerrado

Analistas de Sistemas, Analista Oracle

Encerrado

Analistas de Sistemas

Encerrado

Analista Oracle, Analista de Sistemas

Em andamento

Analista Oracle, Analista de Sistemas

Em andamento

DBA

Aberto

DBA

Aberto

DBA

Aberto

DBA

Aberto

DBA

Aberto

DBA

Aberto

Analista Oracle, DBA

Aberto

Analista Oracle, DBA

Aberto

rea do Risco

Modo de FalhaDimensionamento falho na estipulao das datas no cronograma, atribuio de tarefas e alocamento de recursos. Reduo no quadro de funcionrios Oramento Insuficiente Pesquisa de contedo/Levantamento de Dados com contedo insuficientes Scripts mal escritos, mal estruturados - Atribuio de Grade de Aula Scripts mal escritos, mal estruturados - Alterao da Grade de Aula Scripts mal escritos, mal estruturados - Controle de Pagamento

Plano de Projeto

Recursos Humanos Custo

Analise de Requisitos

Contruo: Funes; Stored Procedure; Trigger

Contruo: Funes; Stored Procedure; Trigger

Contruo: Funes; Stored Procedure; Trigger

Severidade

Efeito

Causa

Controle atuais

Impacto na alocao de recursos e extrapolao do cronograma Atraso no projeto Reduo/Aumento de Escopo

Excesso de feriados no semestre

Cronograma

10 10 8 6 4 4 4 4 2 3 2 2 2 2

Perda para o mercado Novas priorizaes por parte do cliente

Pesquisa de Mercado No aplicvel

M estruturao e Falta ou quantidade de detalhamento dos Reviso das fontes e informaes inconsistentes requisitos/No adequao as refinamento de pesquisa e/ou insuficientes necessidades do cliente Insuficncia e/ou Inconsistncia da base de dados Insuficncia e/ou Inconsistncia da base de dados Insuficncia e/ou Inconsistncia da base de dados Falha na pesquisa de dados, montagem manual dos scripts Falha na pesquisa de dados, montagem manual dos scripts Falha na pesquisa de dados, montagem manual dos scripts No aplicvel

No aplicvel

No aplicvel

Ocorrncia

Deteco

Nmero de prioridade de risco (NPR)

Estratgia

Aces recomendadas

1 2 1 2 2 2 2

100 32 18 16 16 16 16

Mitigar

Realocar cronograma e distribuir melhor as tarefas

Mitigar Aceitar

Promoco Salarial Replanejar Projeto Replanejar Pesquisa/Levantamento de Dados Automatizar a elaborao dos scripts com uso de ferramenta Excel Automatizar a elaborao dos scripts com uso de ferramenta Excel Automatizar a elaborao dos scripts com uso de ferramenta Excel

Mitigar

Previnir

Previnir

Previnir

Responsabilidade Situao Atual

Gerente do Projeto

Aberto

Gerente do Projeto Gerente do Projeto

Encerrado Encerrado

Analistas de Sistemas, Analista Oracle

Em andamento

DBA

Aberto

DBA

Aberto

DBA

Aberto