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  • 7/31/2019 1so 14000 auditores

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    Sistema de Gestin Integrado: Calidad y Medio Ambiente

    FORMACIN DE AUDITORES INTERNOS ENEL MARCO DE LAS NORMAS:

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    Obtener los conocimientos, habilidades y

    herramientas necesarias para auditar un sistemade gestin ambiental, en el marco de las normasISO 14001:2004, ISO 19011:2002 y los criterios

    internacionales de interpretacin de estas normas.

    Objetivo del Curso

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    Referencias Normativas

    ISO 14050:2002 Gestin AmbientalVocabulario

    ISO 14004:2004 Sistemas de Gestin AmbientalDirectrices generales sobre principios,sistemas y tcnicas de apoyo

    ISO 14001:2004 Sistemas de Gestin AmbientalRequisitos con Orientacinpara su uso

    ISO 19011:2002 Directrices para la auditora de lossistemas de gestin de la calidady/o ambiental

    www.iso.ch www.tc207.org www.iaf.nu www.pnuma.org

    http://www.iso.ch/http://www.tc207.org/http://www.iaf.nu/http://www.pnuma.org/http://www.pnuma.org/http://www.iaf.nu/http://www.tc207.org/http://www.iso.ch/
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    Sistema de Gestin Integrado: Calidad y Medio Ambiente

    Introduccin a lasauditoras de Sistema de Gestin

    Segn la norma ISO 19011:2002

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    Sistema de Gestin Integrado: Calidad y Medio Ambiente

    Algunos Ejemplos

    - Registros- Documentos- Fotografas

    - Observaciones

    Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra informacinque son pertinentes para los criterios de auditora y que sonverificables

    Evidencia de la Auditora

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    7/54Sistema de Gestin Integrado: Calidad y Medio Ambiente

    Algunos Ejemplos

    - ISO 14001:2004- ISO 9011:2008

    - Requisitos del Cliente- Requisitos Legales- Requisitos Corporativos

    Conjunto de polticas, procedimientos o requisitosutilizados como referencia

    Criterios de Auditora

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    8/54Sistema de Gestin Integrado: Calidad y Medio Ambiente

    Resultados de la evaluacin de la evidencia de la auditorarecopilada frente a los criterios de auditora

    Hallazgos de la Auditora

    - Conformidad- Oportunidad de Mejora

    - Observaciones- No Conformidad

    Hallazgos de la Auditora

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    9/54Sistema de Gestin Integrado: Calidad y Medio Ambiente

    Auditoras de 1 era. Parte

    Auditoras Internas

    Cliente

    Empresa

    Auditoras de 2da. Parte

    Auditoras Cliente-Proveedor

    Empresa

    Auditoras de 3 era. Parte

    Auditoras Certificacin

    Empresa

    Empresa

    Certificador

    Tipos de Auditora al SG

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    10/54Sistema de Gestin Integrado: Calidad y Medio Ambiente

    Planificacin de lasAuditoras

    Ejecucin de la

    Auditora

    Evaluacin de

    Auditores

    Seguimiento a la

    Auditora

    Inicio

    RevisAprob

    No. Rev.Fecha

    Auditora Interna Evaluacin del SGC Programa1ra. Parte Realizada

    Auditora Cliente Seguimiento al contrato Programa2da. Parte Realizada

    Auditora de Seguimiento Programa3era. Parte Realizada

    Auditora Interna Evaluacin del SGC Programa1ra. Parte Realizada

    Auditora Cliente Seguimiento al contrato Programa2da. Parte Realizada

    Auditora de Seguimiento Programa3era. Parte Realizada

    Mayo 05, 2005

    2

    ONNO

    IMML

    Sep Oct Nov DicEquipo Auditor

    2005

    Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago

    Seguimiento a la

    Certificacin

    Seguimiento a la

    Certificacin

    Actividad Objetivo

    Planificacin de las Auditoras

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    11/54Sistema de Gestin Integrado: Calidad y Medio Ambiente

    2. Asignacin de Recursos (incluye auditores)

    3. Identificar los Objetivos de la Auditora Capacidad del SG para alcanzar objetivos Optimizar el Desempeo Ambiental Determinar la conformidad con los

    requisitos establecidos Ofrecer al personal de la Organizacin una

    primera situacin real de auditora

    4. Determinar el Alcance de la Auditora, lasunidades de la Organizacin

    5. Identificar los Criterios de Auditora y losDocumentos de Referencia

    Planificacin de lasAuditoras

    Ejecucin de la

    Auditora

    Evaluacin de

    Auditores

    Seguimiento a la

    Auditora

    Inicio

    Planificacin de las Auditoras

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    12/54Sistema de Gestin Integrado: Calidad y Medio Ambiente

    El Sistema de Gestin AmbientalSegn la norma ISO 14001:2004

    Primera Parte ...

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    13/54Sistema de Gestin Integrado: Calidad y Medio Ambiente

    ISO 14001 - 4.1. Requisitos Generales

    El requisito ... La organizacin debe establecer, documentar, implementar,

    mantener y mejorar continuamente un Sistema de GestinAmbiental (SGA) de acuerdo con los requisitos de esta normainternacional y determinar cmo cumplir estos requisitos.

    La organizacin debe definir y documentar el alcance de susistema de gestin ambiental.

    Notas: La alta direccin debera aclarar los lmites de la Organizacin a los cuales se

    aplica el SGA.

    Todas las actividades, productos y servicios de la Organizacin que seencuentren dentro del alcance definido se deberan incluir en el SGA

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    14/54Sistema de Gestin Integrado: Calidad y Medio Ambiente

    ISO 14001 - 4.2. Poltica Ambiental

    Puntos a considerar del requisito ..

    Incluye compromiso de mejora continua y prevencin de lacontaminacin

    Compromiso de cumplir requisitos legales aplicables y otros

    Documentarla y mantener actualizada

    Como esta disponible al pblico

    Como se comunica de forma interna

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    15/54Sistema de Gestin Integrado: Calidad y Medio Ambiente

    ISO 14001 - 4.3.1. Aspectos Ambientales

    Puntos a considerar del requisito ..

    La Organizacin debe establecer, implementar y mantener uno ovarios procedimientos

    Identificar Aspectos Ambientales de Actividades, Productos yServicios que pueda controlar, condiciones normales, anormalesy Emergencia.

    Documentar y mantener actualizada la informacin

    Determinar aspectos ambientales significativos

    Continua....

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    16/54Sistema de Gestin Integrado: Calidad y Medio Ambiente

    Recomendaciones prcticas ..

    Procedimientos Documentado

    Acceso a los requisitos legales

    Actualizacin y distribucin de estos

    Identifican los relacionados con aspectos ambientales

    Cuales son las principales diferencias con otros requisitos

    4.3.2. Requisitos legales y otros requisitos

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    17/54Sistema de Gestin Integrado: Calidad y Medio Ambiente

    ISO 14001 - 4.3.3. Objetivos, Metas y Programas

    Puntos a considerar del requisito ... Al establecer los Objetivos, la Organizacin debe

    tener en cuenta requisitos legales, otros y losaspectos ambientales significativos.

    Objetivos medibles cuando sean factibles.

    La Organizacin debe mantener programas paralograr sus objetivos y metas

    Estos programas deben incluirresponsabilidades, medios y plazos paraalcanzarlos

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    18/54Sistema de Gestin Integrado: Calidad y Medio Ambiente

    ISO 140014.4.1. - Recursos, funciones, responsabilidades y autoridades

    Recomendaciones Prcticas ... Se encuentran definidas y

    documentadas

    Como se hacen deconocimiento del personal

    Asignacin deresponsabilidades en caso deausencias

    Nombramiento delRepresentante por la Direccin

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    19/54Sistema de Gestin Integrado: Calidad y Medio Ambiente

    ISO 140014.4.2. - Competencia, formacin y toma de conciencia

    Recomendaciones Prcticas ... Las descripciones de puestos de trabajo pueden servir de

    base para identificar necesidades de formacin

    Realizar un plan de formacin sobre la gestinmedioambiental

    Conviene evaluar la eficacia de los conocimientosadquiridos mediante la formacin

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    20/54Sistema de Gestin Integrado: Calidad y Medio Ambiente

    ISO 14001 - 4.4.3. Comunicacin

    Recomendaciones Prcticas ...

    Optimizar canales ya existentes para comunicacin interna,como son tablones, boletines internos,

    Elaborar registro de reclamaciones medioambientales

    Incluir pautas para comunicaciones extraordinarias comoparte de Planes de emergencia

    Aprovechar las posibilidades que ofrece Internet para lacomunicacin externa

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    21/54Sistema de Gestin Integrado: Calidad y Medio Ambiente

    ISO 14001 - 4.4.4. Documentacin

    Recomendaciones Prcticas ...

    Se consideren documentos sujetos aactualizacin, Polticas, Objetivos y Metas

    Se Documenta el alcance del Sistema deGestin

    Los registros que solicita la norma

    Referencia a la estructura de la documentacin

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    22/54Sistema de Gestin Integrado: Calidad y Medio Ambiente

    ISO 14001 - 4.4.5. Control de Documentos

    Recomendaciones Prcticas ...

    Como se aprueban los documentos

    Mecanismos de distribucin

    Documentos Externos

    Control de los documentos externos

    Respaldos de la Informacin

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    Sistema de Gestin Integrado: Calidad y Medio Ambiente

    Son guiones preparados por el equipo auditor pararealizar de manera ordenada y secuencial la auditora.

    Tomar en cuenta las recomendaciones del documentoEl papel y valor de las listas de verificacin paraauditora

    Incluyen Preguntas especficas Requisitos de la norma

    Registros Obligatorios rea de Notas Personal Auditado Ayuda a la memoria

    Listas de Verificacin

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    Sistema de Gestin Integrado: Calidad y Medio Ambiente

    Ventajas Recopilar ordenadamente la informacin aplicable

    Establecer una secuencia ordenada del proceso

    Evitar improvisaciones sobre temas fundamentales

    Recopilar y anotar datos que servirn a la hora detomar decisiones

    Apoyar Auditores Inexpertos

    Facilita la redaccin del Informe

    Desventajas

    Crea una visin limitada del proceso Contenido excesivo de preguntas

    No da pauta a desarrollar el sentidocomn

    Puede intimidar al Auditado

    Listas de Verificacin

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    Sistema de Gestin Integrado: Calidad y Medio Ambiente

    6. Realizar el Anlisis Documental

    Su objetivo es comprobar que el Sistema de Gestinpresenta el grado mnimo de madurez

    Evaluar los documentos del Sistema de Gestin.

    Considerar los informes de las auditoras anteriores

    Informacin disponible (folletos, Internet, entre otros)

    Programas de Acciones Correctivas y Preventivas

    Considerar los hallazgos identificados en la elaboracin de laslistas de Verificacin de auditora

    Consultar el procedimiento de auditora para comprobar quese cumplieron todas las etapas y se cuenta con todos losformatos para realizar la auditora

    7. Elaborar Listas de Verificacin

    Planificacin de lasAuditoras

    Ejecucin de la

    Auditora

    Evaluacin de

    Auditores

    Seguimiento a la

    Auditora

    Inicio

    Planificacin de las Auditoras

    Atributos Personales Conocimientos

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    Sistema de Gestin Integrado: Calidad y Medio Ambiente

    Educacin

    Educacin

    El auditor debe contar con laeducacin que le facilite el proceso deauditora y el dominio del proceso derealizacin del servicio.

    Nivel Secundaria (mnimo) Licenciatura o su equivalente

    Evidencias ObjetivasCopia de Certificado de estudios,Constancia, Ttulo entre otros.

    Atributos Personales, Conocimientos

    y Habilidades del Auditor

    Atributos Personales Conocimientos

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    Sistema de Gestin Integrado: Calidad y Medio Ambiente

    Experiencialaboral

    Experiencia Laboral

    Proporciona al Auditor el conocimientoadministrativo sobre los procesos derealizacin del producto.

    1 ao (mnimo) Disminuye con el grado de Educacin

    Evidencias Objetivas

    Copia de documento que acredite surelacin laboral y funciones en laorganizacin.

    Atributos Personales, Conocimientos

    y Habilidades del Auditor

    At ib t P l C i i t

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    Sistema de Gestin Integrado: Calidad y Medio Ambiente

    Habilidades

    HabilidadesEl auditor adquiere habilidades pormedio de la observacin delproceso de auditora, y la tcnicade investigacin en los procesos.

    1 auditora como observador

    Evidencias Objetivas

    Registrar en el informe deauditora los nombres de losobservadores.

    Atributos Personales, Conocimientos

    y Habilidades del Auditor

    Atributos Personales Conocimientos

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    Sistema de Gestin Integrado: Calidad y Medio Ambiente

    Formacin

    Formacin

    Proporciona al Auditor losconocimientos sobre las normas delSistema de Gestin.

    ISO 14001:2004 Legislacin Ambiental Formacin de Auditores

    Evidencias Objetivas

    Copia de Constancias departicipacin.

    Atributos Personales, Conocimientos

    y Habilidades del Auditor

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    Sistema de Gestin Integrado: Calidad y Medio Ambiente

    tico, es decir, imparcial, sincero, honesto ydiscreto.

    Mentalidad abierta, es decir, dispuesto aconsiderar ideas o puntos de vistaalternativos.

    Diplomtico, es decir, con tacto en lasrelaciones con las personas.

    Observador, es decir, activamente conscientedel entorno fsico y las actividades.

    Adicionalmente se debe verificar los atributos personales y laaplicacin de los 4 rubros anteriores en la aplicacin de la auditora.

    Atributos Personales

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    Sistema de Gestin Integrado: Calidad y Medio Ambiente

    8. Elaborar el Plan de la Auditora

    Objetivo de la auditora

    Criterios de Auditora y Documentos de Referencia

    Alcance de la Auditora

    Funciones y Responsabilidades del Equipo Auditor Indicar las fechas y lugares donde se van a

    realizar las actividades de la auditora

    Horarios estimados

    Asignacin de los Recursos

    Asuntos relacionados a la Confidencialidad

    Debera ser aprobado por el Auditor Lder

    Hacer la difusin oportuna del documento

    Planificacin de lasAuditoras

    Ejecucin de la

    Auditora

    Evaluacin de

    Auditores

    Seguimiento a la

    Auditora

    Inicio

    Plan de la Auditora

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    Sistema de Gestin Integrado: Calidad y Medio Ambiente

    La Reunin debe ser dirigida por el Auditor Lder

    Presentacin de los participantes;

    Confirmacin de los objetivos, alcance y

    criterios de auditora;

    Confirmacin del horario de la auditora;

    Mtodos y procedimientos que se utilizarn;

    La auditora se basa en un muestreo

    Confirmacin de los canales de comunicacin;

    Planificacin de lasAuditoras

    Ejecucin de laAuditora

    Evaluacin deAuditores

    Seguimiento a laAuditora

    Inicio

    Reunin de Apertura

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    Sistema de Gestin Integrado: Calidad y Medio Ambiente

    El auditado ser informado del progreso;

    Confirmacin de los recursos;

    Confirmacin de la confidencialidad;

    Confirmacin de los procedimientos deemergencia y seguridad;

    Solicitar el apoyo de Guas;

    Mencin al informe final y clasificacin de loshallazgos.

    Mantener informada a la Organizacin (Oral yEscrita)

    Planificacin de lasAuditoras

    Ejecucin de laAuditora

    Evaluacin deAuditores

    Seguimiento a laAuditora

    Inicio

    Reunin de Apertura

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    Sistema de Gestin Integrado: Calidad y Medio Ambiente

    Las entrevistas deberan mantenerse conlas personas que desempeen actividadeso tareas dentro del alcance de la

    auditora;

    Deberan realizarse durante las horas detrabajo y, cuando sea prctico, en ellugar de trabajo de la persona

    entrevistada;

    Planificacin de lasAuditoras

    Ejecucin de laAuditora

    Evaluacin deAuditores

    Seguimiento a laAuditora

    Inicio

    Ejecucin de la Auditora

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    Sistema de Gestin Integrado: Calidad y Medio Ambiente

    Se debera hacer todo lo posible paratranquilizar a la persona que se va aentrevistar antes y durante la entrevista;

    Debera explicarse la razn de la entrevistay de cualquier nota que se tome;

    Las entrevistas pueden iniciarse pidiendo a

    las personas que describan su trabajo;

    Planificacin de lasAuditoras

    Ejecucin de la

    Auditora

    Evaluacin deAuditores

    Seguimiento a laAuditora

    Inicio

    Ejecucin de la Auditora

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    Sistema de Gestin Integrado: Calidad y Medio Ambiente

    Deberan evitarse preguntas quepredispongan las respuesta (es decir,preguntas inductivas);

    Los resultados de la entrevista deberan serresumidos y revisados con la personaentrevistada;

    Agradecer a las personas entrevistadas suparticipacin y cooperacin.

    Planificacin de lasAuditoras

    Ejecucin de laAuditora

    Evaluacin deAuditores

    Seguimiento a laAuditora

    Inicio

    Ejecucin de la Auditora

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    Sistema de Gestin Integrado: Calidad y Medio Ambiente

    Permitir al auditado hablar, evitando elexceso

    Cuidar el lenguaje no verbal

    Dirigirse al auditado formalmente y porsu nombre

    Planificacin de lasAuditoras

    Ejecucin de laAuditora

    Evaluacin deAuditores

    Seguimiento a laAuditora

    Inicio

    Ejecucin de la Auditora

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    Sistema de Gestin Integrado: Calidad y Medio Ambiente

    Es muy importante:

    No hacer ms de una pregunta a la vez.

    No tener miedo de esperar hasta lograr unarespuesta.

    No tener miedo de hacer preguntas sencillas

    Repetir la pregunta de otra forma, si no hasido entendida

    Preguntar a la persona que hace el trabajo,no al gua.

    Ser poco emotivo, ser imparcial. Mirar a la persona a la que se esta hablando

    Disculparse por interrumpir el trabajo.

    Como dirigirse al Auditado

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    Sistema de Gestin Integrado: Calidad y Medio Ambiente

    Continuacin

    No dudar en insistir buscando la evidencia.

    Tomar nota si le prometen informacin, pararecordar pedirla.

    No discutir.

    No dar opiniones de como hacer algo, puedecomentar lo visto en otra evaluacin faltando a laconfidencialidad.

    Cuidar no actuar por impulso, tomar nota yconfirmar su hallazgo ms adelante

    Como dirigirse al Auditado

  • 7/31/2019 1so 14000 auditores

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    Sistema de Gestin Integrado: Calidad y Medio Ambiente

    La primera pregunta tpica:

    "Por favor, puede explicarme lo que estahaciendo?"

    Quin - Cundo - Cmo - Dnde - Por qu?

    O podra comenzarse con:

    "Creo que esta haciendo... para .... me

    equivoco?"."Por favor, enseme...".

    "Perdn, no lo entiendo, podra repetrmelo?".

    Como dirigirse al Auditado

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    Sistema de Gestin Integrado: Calidad y Medio Ambiente

    Tcnica de preguntas

    Tipo Caracterstica Tipo CaractersticaLas preguntas abiertas no sepueden contestar con un Si o No

    Las preguntas cerradas se limitana un Si o No

    Ejemplos EjemplosCmo ... Cundo... Qu...

    Dnde... De qu forma...

    La inspeccin se realiza cada 3horas?

    El resultado se registra enformato XYZ?

    Beneficios BeneficiosSe obtiene gran cantidad de

    informacin

    No se limita al interrogado

    No tiene la sensacin de quese le est arrinconando

    Confirma informacinimportante

    Ahorra tiempo

    Inconvenientes Inconvenientes

    Abiertas

    Se pierde tiempo valioso enexplicaciones extensas

    No se concreta hastaterminar con una preguntacerrada

    Cerradas

    Limita la informacin queproporciona

    Denota falta de planificacinprevia

    Preguntas Abiertas - Cerradas

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    Sistema de Gestin Integrado: Calidad y Medio Ambiente

    El Sistema de Gestin AmbientalSegn la norma ISO 14001:2004

    Segunda Parte ...

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    Sistema de Gestin Integrado: Calidad y Medio Ambiente

    ISO 14001 - 4.4.6. Control Operacional

    Recomendaciones Prcticas ... Punto crtico: el nmero de procedimientos que sern

    necesarios depender de la complejidad de las actividades.

    Siempre que sea posible, adaptar la documentacinexistente.

    Intentar cubrir el mximo de situaciones con cadaprocedimiento documentado.

    Organizaciones con sistema de gestin ISO 9001, deberanadaptar los procedimientos de calidad relacionados con elcontrol operacional (control de los procesos, compras yotros).

    ISO 14001

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    Sistema de Gestin Integrado: Calidad y Medio Ambiente

    ISO 140014.4.7. - Preparacin y Respuesta ante Emergencias

    Establecer, implementar y mantener uno o variosprocedimientos para identificar situaciones potenciales deemergencia y accidentes potenciales que puedan tener

    impactos en el medio ambiente y cmo responder a ellos

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    Sistema de Gestin Integrado: Calidad y Medio Ambiente

    ISO 14001 - 4.5.1. Seguimiento y Medicin

    Procedimientos para medir y comprobar Registros de la informacin Calibracin y registro de los equipos utilizados Procedimientos para evaluar el cumplimiento de los requisitos legales

    ambientales

    Seguimiento yMedicin

    Emisiones noplanificadas

    Generacin dedesechos

    Descargade Aguas

    Residuales

    Emisiones a laatmsfera

    Actividadesde Reciclaje

    Uso deEnergticosUso de

    SustanciasQumicas

    Consumode Agua

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    Sistema de Gestin Integrado: Calidad y Medio Ambiente

    ISO 14001 - 4.5.2. Evaluacin del cumplimiento legal

    ETAPA 1Documentado en un procedimiento

    ETAPA 2Como se asegura que se evala el cumplimiento de todos losrequisitos identificados en 4.3.2

    ETAPA 3Criterios de competencia del personal que la realiza

    ETAPA 4

    Acciones encaminadas a la mejora y cumplimiento de todoslos requisitos legales y otros.

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    Sistema de Gestin Integrado: Calidad y Medio Ambiente

    Procesos Registros Hechos

    Criterio Ambiental

    CorreccinImpacto Ambiental

    Realizar elAnlisis de Causa

    Sistema de GestinAmbiental

    Documenta laNo Conformidad

    Se recomienda el uso dealguna herramienta

    Documentar:- Acciones- Responsables- Fechas

    Las acciones eliminan lacausa de raz

    Registrael incumplimiento

    No S

    Registra el Cierre

    Cumple Se Conservan Registros

    Fin

    Fin

    No Conformidad

    SiNo

    ISO 14001 - 4.5.3.

    No Conformidad, AccinCorrectiva y Accin Preventiva

    ISO 14001 4 5 4 C l d l R i

  • 7/31/2019 1so 14000 auditores

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    Sistema de Gestin Integrado: Calidad y Medio Ambiente

    ISO 14001 - 4.5.4. Control de los Registros

    Recomendaciones

    Asociado con un procedimiento

    Medio de soporte (Papel o Electrnico)

    Tiempo de conservacin

    Condiciones de Almacenaje

    Trazable y evidencia de aprobacin del

    responsable

    Disposicin final

    ISO 14001 4 5 5 A dit I t

  • 7/31/2019 1so 14000 auditores

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    Sistema de Gestin Integrado: Calidad y Medio Ambiente

    ISO 14001 - 4.5.5. Auditora Interna

    Recomendaciones

    Registros que genera

    Considera los requisitos ISO 19011:2002

    Criterios de Calificacin de Auditores Internos

    Como se asegurar el seguimiento con acciones

    correctivas

    Como los resultados son considerados a futuro

    Evidente beneficio visual

    ISO 14001 4 6 R i i l Di i

  • 7/31/2019 1so 14000 auditores

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    Sistema de Gestin Integrado: Calidad y Medio Ambiente

    ISO 14001 - 4.6. - Revisin por la Direccin

    Recomendaciones

    Es un registro obligatorio

    Indicar los participantes

    Indicar datos de entrada y salida

    Debera hacer referencia a los acuerdos

    Responsable de ejecucin y seguimiento

    Fechas de Compromiso

    Aprobacin por la alta direccin

  • 7/31/2019 1so 14000 auditores

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    Sistema de Gestin Integrado: Calidad y Medio Ambiente

    Como documentar hallazgosy redaccin de informes de auditora

    Segn la norma ISO 19011:2002

  • 7/31/2019 1so 14000 auditores

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    Sistema de Gestin Integrado: Calidad y Medio Ambiente

    Redaccin de Informes y Hallazgos

    Recomendacin 1

    Describir de forma especifica el incumplimiento

    Recomendacin 2Referencia al criterios de auditora considerado

    Recomendacin 3Referencia a la evidencia de auditora

    Recomendacin 4Usar el vocabulario empleado por la Organizacin auditada

    Recomendacin 5Solicitar el apoyo de otro de los auditores para su revisin

    Recomendacin 6MUCHO CUIDADO CON LAS FALTAS DE ORTOGRAFA

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    Sistema de Gestin Integrado: Calidad y Medio Ambiente

    Programacin deAuditora

    Asignacin delEquipo Auditor

    Elaboracin Plan deAuditora

    Listas deVerificacin

    Difusin del Plan deAuditora

    Reunin de Apertura

    Evaluacin de laDocumentacin

    Ejecucin de laAuditora

    Documentar loshallazgos

    Observaciones

    Oportunidadesde Mejora

    No Conformidades

    Informe de Auditoray Reunin de Cierre

    Existen N.C.

    ProcedimientoAcciones Correctivas

    Procedimiento

    Acciones Preventivas

    Op. MejoraObservaciones

    Seguimiento a lasAcciones

    Eficaz

    A

    A

    B

    B

    Inicio

    S

    No

    S

    No

    B

    Planeacin

    Ejecucin

    Proceso de la Auditora al SG

  • 7/31/2019 1so 14000 auditores

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    FORMACIN DE AUDITORES INTERNOS DELSISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL