148_BPP_ES_ES

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SAP ECC 6.0 EhP3

Junio 2008

Español

Fabricación contra pedidosin configuración devariantes (148)

SAP AGDietmar-Hopp-Allee 1669190 Walldorf

Alemania

Modelo de proceso empresarial



SAP Best Practices Fabricación contra pedido sin configuración de variantes (148): BPD

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Advertencia

Ejemplo

Nota

Recomendación

Sintaxis

Convenciones tipográficas

Estilo de escritura Descripción

Texto de ejemplo Palabras o caracteres que aparecen en la pantalla. En este grupo seincluyen los nombres de campo, los títulos de pantalla, los pulsadores,así como los nombres de menú, las vías de acceso y las opciones.

Referencias cruzadas a otros documentos.

Texto de ejemplo Palabras o frases que se quieren poner de relieve en el texto, los títulosde los gráficos y las tablas.

TEXTO DE EJEMPLO Nombres de elementos del sistema. En este grupo se incluyen losnombres de informe, nombres de programa, códigos de transacción,nombres de tabla y palabras clave de un lenguaje de programación,cuando forman parte de un texto, por ejemplo, SELECT e INCLUDE.

Texto de ejemplo Salida en pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de fichero ydirectorio, sus vías de acceso, mensajes, código fuente, nombres devariables y parámetros, así como nombres de herramientas de base dedatos, actualización e instalación.

TEXTO DE EJEMPLO Teclas del teclado, por ejemplo, teclas de funciones (como F2) o la teclaINTRO.

Texto de ejemplo Entrada exacta del usuario. Palabras o caracteres que el usuariointroduce en el sistema tal y como aparecen en la documentación.

<Texto de ejemplo> Entrada variable del usuario. Los corchetes indican que estas palabras ycaracteres se sustituirán por las entradas pertinentes.





Contenido

1 Objetivo .............................................................................................................................................6

2 Requisitos .........................................................................................................................................6

2.1 Datos maestros y datos organizativos ...................................................................................... ...6

2.2 Condiciones empresariales .........................................................................................................9

2.3 Pasos preliminares .................................................................................................................... .9

2.3.1 Opcional: Eliminación de la sujeción a lotes para los productos elaborados ..... .............. ..... .9

2.3.2 Opcional: Eliminación de la sujeción a número de serie para los productos elaborados ...... 11

2.3.3 Creación de parametrizaciones de usuario para planificación de necesidades ..... ......... ..... 12

2.3.4 Asignación del parámetro de usuario "CORUPROF" al registro maestro de usuario ........ ... 13

2.4 Roles ...................................................................................................................... ..... ............. 15

3 Tabla de resumen del proceso ............................................................................ ..... .............. ..... .... 164 Etapas del proceso .......................................................................................................................... 25

4.1 Gestión de ofertas MTO ........................................................................................................ .... 25

4.1.1 Envío del cliente de la petición de oferta ......................................................................... .... 25

4.1.2 Creación, impresión y envío de la oferta a cliente ............................................................... 25

4.1.3 Opcional: Utilización de EasyDM para asignar la especificación de cliente a la oferta .... .. .. 29

4.1.4 Creación de oferta subsiguiente y envío al cliente (modificaciones comerciales) ..... ..... ...... 31

4.1.5 Rechazo de la primera oferta ............................................................................................ .. 34

4.2 Gestión de pedidos de cliente MTO ................................................................................... ..... .. 35

4.2.1 Opcional: Gestión de créditos ........................................................................................ ..... 354.2.2 Creación de pedido de cliente con referencia a oferta subsiguiente e impresión de laconfirmación del pedido ............................................................................................................... 36

4.2.3 Opcional: Gestión de créditos ........................................................................................ ..... 40

4.2.4 Creación de factura, impresión de solicitudes de anticipo y envío a cliente ....................... .. 41

4.2.5 Contabilización de anticipos de deudor ............................................................................... 42

4.2.6 Evaluación de la situación de necesidades/stock .............................................................. .. 43

4.3 Fabricación de partes integrantes de subconjuntos ......................................................... ..... ..... 46

4.3.1 Aprovisionamiento de stock para subconjuntos ................................................ ..... ............. 46

4.3.2 Creación de órdenes de fabricación .................................................................................... 484.3.3 Puesta a disposición de material ...................................................................................... . 49

4.3.4 Liberación de órdenes de fabricación ............................................................. ..... .............. . 51

4.3.5 Confirmación de producción ............................................................................................. . 53

4.4 Modificación técnica de productos elaborados ........................................................... ..... ..... ..... 54

4.4.1 Petición de modificación técnica por parte del cliente ......................................... .............. . 54

4.4.2 Nuevo cálculo de la lista de materiales del cliente ............................................... ..... ..... ..... 57





4.4.3 Evaluación de la situación de necesidades/stock después de la modificación técnica ... .. .. 59

4.4.4 Modificación de pedido, impresión de confirmación de pedido y envío a cliente .................. 61

4.5 Aprovisionamiento de stock para montaje final.......................................................................... 64

4.5.1 Aprovisionamiento de material de almacén ........................................................................ . 64

4.5.2 Aprovisionamiento de material de almacén con QM ................................................. ..... ..... 65

4.5.3 Aprovisionamiento y consumo de stock de artículos en consignación ................................. 66

4.5.4 Tratamiento de subcontratación para aprovisionamiento de materiales semielaborados ... . 67

4.5.5 Fabricación repetitiva .......................................................................................................... 68

4.6 Montaje final para productos elaborados ............................................................................... .... 72

4.6.1 Conversión de una orden previsional en una orden de fabricación ............................ ..... .... 72

4.6.2 Evaluación de la situación de necesidades/stock .............................................................. .. 73

4.6.3 Puesta a disposición de material ...................................................................................... . 74

4.6.4 Liberación de órdenes de fabricación ............................................................. ..... .............. . 764.6.5 Opcional: Impresión de documentación de planta .............................................................. 78

4.6.6 Opcional: Verificación de números de serie en órdenes de fabricación .......................... .... 79

4.6.7 Componentes de picking (lista de picking) ............................................................ ............. 80

4.6.8 Confirmación de actividades de montaje ............................................................................ 82

4.6.9 Contabilización de entrada de mercancías para la orden de fabricación con asignación denúmero de serie ........................................................................................................... ..... ..... ..... 83

4.6.10 Contabilización de entrada de mercancías para la orden de fabricación con asignación denúmero de serie ........................................................................................................... ..... ..... ..... 83

4.7 Tratamiento de entregas .................................................................................................... ....... 85

4.8 Proceso de facturación ........................................................................................ .............. ..... .. 86

4.8.1 Eliminación de bloqueos de facturación ....................................................................... ....... 86

4.8.2 Creación de factura, impresión de solicitudes de pago y envío a cliente ................ ............. 87

4.8.3 Contabilización de facturación parcial.......................................................................... ..... .. 89

4.8.4 Creación de factura, impresión de solicitudes de pago final y envío a cliente ...................... 90

4.8.5 Contabilización de facturas finales ...................................................................................... 91

5 Tratamientos ulteriores .................................................................................................................... 92

5.1 Cierre del período ........................................................................................................ ............. 92

6 Apéndice ............................................................................................................................. ..... ....... 946.1 Anulación de las etapas del proceso ............................................................................... ..... ..... 94

6.2 Informes SAP ERP .................................................................................................................... 96

6.3 Formularios utilizados .............................................................................................................. . 96

Fabricación contra pedido sin configuración devariantes





1 ObjetivoEste escenario describe toda la secuencia de procesos relativa a un proceso de ventas estándar (contra pedido) con un cliente. El proceso empresarial abarca todas las etapas, desde la oferta a uncliente a la compensación de la cuenta de deudor tras recibir el pago.

El tratamiento de la oferta es la primera etapa del proceso de fabricación. El escenario se inicia con laentrada de una petición de oferta. Acto seguido, se crea una oferta en el sistema SAP en respuesta ala petición de oferta del cliente. El cliente pide una modificación en la oferta y se crea la ofertacorrespondiente. Finalmente, el cliente acepta la segunda oferta y se crea un pedido de cliente conreferencia a la misma. Se envía una confirmación al cliente y se inicia el proceso de fabricación.

Ahora, el cliente pide una modificación técnica. Por tanto, es preciso volver a calcular el pedido decliente y la lista de materiales. El proceso finaliza con la entrega y la factura de las mercancíasfabricadas.

El proceso se puede ampliar individualmente mediante la ejecución de etapas opcionales, como lacreación de números de serie, la subcontratación, QM en fabricación, gestión de créditos y el cierrede empresa y centro.

2 Requisitos

2.1 Datos maestros y datos organizativos

En su sistema ERP se han creado una serie de datos maestros y organizativos indispensablesdurante la fase de implementación, como los datos que reflejan la estructura organizativa de suempresa y los datos maestros que se ajustan a su enfoque operativo, por ejemplo, datos maestrospara materiales, proveedores, clientes, etc.

Estos datos maestros suelen consistir en valores propuestos de SAP Best Practices estandarizado ypermiten seguir las etapas del proceso de este escenario.

Observe que puede probar el escenario con otro material o con datos organizativos paralos que haya creado datos maestros. Para obtener información sobre la creación de datosmaestros, consulte la documentación de procedimientos de datos maestros.





Fabricación / Comercialización

Centro de ventas

Datos maestros Valor Comentarios

Material F226 FIN226,MTO,PD,Batch-Fifo,SerialNo

S21 SEMI21,PD,RepetitiveManuf.

S22 SEMI22,PD,Phantom

S23 SEMI23,PD,Subcontracting

S25 SEMI25,PD,ExternalProcurement

S224 SEMI224,MTO,PD,Subassembly

R16 RAW16,PD

R17 RAW17,PD

R18 RAW18,PDR20 RAW20,PD

R27 RAW27,PD,PackagingBox

R120 RAW120,PD,QualityManaged

R122 RAW122,PD,Batch-Fifo,ProcureImport

R124 RAW124,VB,Consumption,FixedBin

R128 RAW128,PD,Consignment

Cliente 100000 Si desea utilizar este escenario sin verificación del límite decrédito, utilice el solicitante 100000.

100003 Si desea utilizar este escenario con verificación del límite decrédito, utilice el solicitante 100003.

Centro 1000 Plant 1

Almacén 1020 Almacén de fabricación

1030 Shipping (L WM)

1050 Stores (Lean WM)

Punto de expedición 1000

Organización deventas

1000

Canal de distribución: 01División: 01





Estructura de la lista de materiales

En este resumen se muestra la estructura de lista de materiales y la utilización de cada componenteen caso de haber activado todas las ampliaciones opcionales.

Material NivelTipo dematerial

Uni-dad

Característica delmaterial

Ampliaciones opcionales

F226 0 FERT UN Producto elaborado paratratamiento MT0 contratamiento de lote ynúmero de serie

Tratamiento opcional de lote y númerode serie para productos elaborados

S21 1 SEMI UN Fabricación repetitiva SF Sólo si se ha activado la fabricaciónrepetitiva.R12 2 RAW UN Aprovisionamiento externo

S22 1 SEMI UN SF, conjunto ficticio

R16 2RAW UN Aprovisionamiento externo


R18 2 RAW UN Aprovisionamiento externo

R120 1

RAW UN Aprovisionamiento externocon gestión de calidad

Sólo si se ha activado el escenarioGestión de calidad paraaprovisionamiento con evaluación deproveedores (127).

R122 1

RAW UN Aprovisionamiento externocon gestión de lotes(estrategia FIFO)

R128 1

RAW UN Aprovisionamiento externocon tratamiento de artículosen consignación

Sólo si se ha activado el escenario Aprovisionamiento y consumo de stockde artículos en consignación (139).

S23 1SEMI UN Aprovisionamiento externo

con subcontratación MMSólo si se ha activado SubcontrataciónMM (138).

R13 2 RAW UN Aprovisionamiento externoR14 2 RAW UN Aprovisionamiento externo

S25 1SEMI UN Aprovisionamiento externo

SF

S224 1SEMI UN Fabricación interna

(estrategia MTO)


mediante ubicación fija

R20 1

RAW RAW

Aprovisionamiento externo

R27 1RAW UN Aprovisionamiento externo,

caja de embalaje





2.2 Condiciones empresariales

El proceso empresarial descrito en este Modelo de proceso empresarial forma parte de una cadenamayor de procesos o escenarios empresariales integrados. Por tanto, debe haber completado lossiguientes procesos y cumplir las siguientes condiciones empresariales antes de comenzar con esteescenario:

Condición empresarial Escenario

Para poder ejecutar este escenario, se deben llevar acabo algunas etapas de proceso obligatoriamente.

Para ejecutar esta actividad, ejecute el modelo deproceso empresarial relativo al escenario Etapas del

proceso preliminares (154).

Las etapas siguientes son obligatorias:

• Cálculo del coste del producto: ejecución delcálculo del coste

• Planificación de necesidades de material(MRP)

Etapas del proceso preliminares (154)

Para ejecutar este escenario, se debe planificar unpronóstico para el producto elaborado.

Para ejecutar esta actividad, ejecute el modelo deproceso empresarial relativo al escenario Planificaciónde logística (144).

Planificación de logística (144)

2.3 Pasos preliminares

2.3.1 Opcional: Eliminación de la sujeción a lotes para losproductos elaborados

La idea es que el proceso se ejecuta con gestión de lotes (valor estándar), pero se puede desactivar la gestión de lotes para este proceso.

Utilización

En este escenario, la sujeción a lotes para productos elaborados es opcional.

Si no desea ejecutar la sujeción a lotes para los productos elaborados, debe llevar a cabo lossiguientes pasos.

Procedimiento

1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:





Opción 1: interfase gráfica de usuario SAP (SAP GUI)

Menú SAP ECC Logística→ Gestión de materiales→ Maestro de materiales→ Material → Modificar → Inmediatamente

Código detransacción

MM02

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario

Rol de usuario Especialista de ingeniería (SAP_BPR_ENG_SPECIALIST_EX-S)

Menú de rol deusuario

Diseño→ Maestro de materiales→ Modificar material

2. En la pantalla Modificar material (Acceso), efectúe las entradas siguientes y seleccione Intro:

Nombre decampo

Descripción Acciones y valores deusuario

Comentarios

Material FIN226,MTO,PD,Batch-Fifo,SerialNo(F226

3. En la pantalla Selección de vistas, marque Preparación del trabajo y la vista Planif.necesidades3y seleccione Intro.

4. En la pantalla Niveles organzación, efectúe las entradas siguientes y seleccione Intro.

Nombre decampo


Comentarios

Centro 1000

5. Seleccione la etiqueta Preparación trabajo y efectúe las entradas siguientes:Nombre decampo


Comentarios

Etiqueta Preparación trabajo

Indicador Sujeto-lote

(Elimine el indicador.) Elimine el valor existente.

La sujeción a lotes no se puede eliminar por los motivos siguientes:

• Los stocks con lotes ya existen en el nivel de centro.

• Los documentos SD existen (pedidos o entregas) y no se han tratado aún o sólose han tratado parcialmente.

6. Grabe las entradas y seleccione Back (F3) para pasar a la pantalla SAP Easy Access (SAP GUI)oseleccione Fin (Shift+F3) y confirme el mensaje de Business Client con Sí para volver a SAP Home (SAP NetWeaver Business Client).





Resultado

Se elimina la sujeción a lotes.

2.3.2 Opcional: Eliminación de la sujeción a número de seriepara los productos elaborados

La idea es que el proceso se ejecuta con números de serie (valor estándar), pero se puede desactivar la gestión de número de serie para este proceso.

Utilización

En este escenario, la sujeción a número de serie es opcional. Si no desea ejecutar la sujeción anúmero de serie para los productos elaborados, debe llevar a cabo los siguientes pasos.

Procedimiento1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:


Menú SAP ECC Logística→ Gestión de materiales→ Maestro de materiales→ Material → Modificar → Inmediatamente


MM02




Diseño→ Maestro de materiales→ Modificar material

2. En la pantalla Modificar material (Acceso), efectúe las entradas siguientes y seleccione Enter :

Nombre decampo


Comentarios

Material Productos elaborados MTO(F226)

3. En la pantalla Selección de vistas marque la vista Preparación del trabajo y seleccione Intro.

4. En la pantalla Niveles organzación, efectúe las entradas siguientes y seleccione Intro.

Nombre decampo


Comentarios

Centro 1000

5. En la etiqueta Preparación trabajo, efectúe las entradas siguientes:

Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios





campo usuario

Datos generales

Perfil número serie Elimine el valor existente.

La eliminación del perfil de número de serie, aunque ya se hayan asignado números deserie al producto elaborado, puede tener las consecuencias siguientes:

• Los números de serie que ya se hayan asignado ya no estarán en consonanciacon el perfil de número de serie actual.

• La obligación de comprobación de stock podría variar.

7. Grabe las entradas y seleccione Back (F3) para pasar a la pantalla SAP Easy Access (SAP GUI)o seleccione Fint (Shift+F3) y confirme el mensaje de Business Client con Sí para volver a SAP Home (SAP NetWeaver Business Client).

Resultado

Se elimina la sujeción a número de serie para los productos elaborados.

2.3.3 Creación de parametrizaciones de usuario paraplanificación de necesidades

Utilización

En esta etapa, se configuran las parametrizaciones de usuario necesarias para llevar a cabo laplanificación de necesidades.

Procedimiento



Menú SAP ECC Logística →Gestión de materiales→Gestión de sotcks→Entorno →Stock →Lista nec./stocks actual


MD04


Rol de usuario Planificador de producción (SAP_BPR_PRODUCTIONPLANNER_EX-S)


Planificación de la producción→ Planificación de necesidades dematerial → Lista de necesidades/stock: visualización individual





2. En la pantalla Lista actual de necesidades/stocks: Imagen inicial , efectúe las entradas siguientes:

Nombre de campo Descripción Acciones y valores deusuario

Comentarios

Material F226 Productos elaboradosMTO

Centro 1000

3. Seleccione Intro.

4. Confirme el mensaje informativo.

5. Vaya al menú de SAP y seleccione Entorno→Perfil de navegación→Asignar oen SAP NetWeaver Business Client, seleccione Otros…→Entorno→Perfil de navegación→

Asignar.

6. Seleccione la etiqueta Opciones generales.

7. En el campo Perfil de navegación, seleccione el diseño de navegación SAPPPMRP00 MRP Controller .

8. Seleccione Save.

9. Confirme el mensaje informativo.

10. Grabe las entradas y seleccione Back (F3) para pasar a la pantalla SAP Easy Access (SAP GUI)o seleccione Fin (Shift+F3) y confirme el mensaje de Business Client con Sí para volver a SAP Home (SAP NetWeaver Business Client).

Resultado

Se crean los parámetros de usuario necesarios para la planificación de necesidades.

2.3.4 Asignación del parámetro de usuario "CORUPROF" alregistro maestro de usuario

Utilización

En esta etapa se asigna un perfil al usuario que define la disposición de la pantalla de confirmaciónpara la entrada individual de pantalla.

Procedimiento

1. Acceda a la actividad mediante una de las opciones de navegación siguientes:Opción 1: interfase gráfica de usuario SAP (SAP GUI)

Menú SAP ECC Herramientas→ Gestión → Actualización de usuarios→ Usuarios


SU01






Rol de usuario Administrador (Usuario profesional)(SAP_BPR_CUSTOMER_IT_ADMIN-S)


Gestión → Gestión de usuarios→ Actualización de usuarios

2. En la pantalla Actualización usuario: Imagen inicial , efectúe las entradas siguientes y seleccioneel pulsador Modificar :

Nombre decampo


Comentarios

Usuario Indique su usuario SAP.

3. En la pantalla Actualizar usuarios,seleccione la ficha Parámetros y efectúe las entradassiguientes:

Nombre decampo


Comentarios

ID parámetro CORUPROF

Valor parámetro

YBDI02


ResultadoEl perfil de confirmación YBDI02 se asigna a su usuario.





2.4 Roles

Utilización

Los siguientes roles se deben haber instalado para probar este escenario en el SAP Netweaver Business Client (NWBC). Estos roles no son necesarios si no se está utilizando la interfase NWBC,sino SAP GUI estándar.

Requisitos

Los roles de usuario se han asignado al usuario que está probando este escenario.

Rol de usuario Nombre técnico Etapa del proceso

Especialista de ingeniería SAP_BPR_ENG_SPECIALIST_EX-S MM02; CSKB

Planificador de la producción SAP_BPR_PRODUCTIONPLANNER_EX-S MD04, CO05N; CO11N;CO02; CO03

Gestión de ventas SAP_BPR_SALESPERSON-S VA21, VA22, VA01, VA02

Facturación SAP_BPR_SALESPERSON-S2 VF04

Contable de deudores 2 SAP_BPR_AR_CLERK-S2 F-28, F-29

Almacenista SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-S MB1C; MIGO

Fabricación SAP_BPR_SHOPFLOORSPECIALIST-K MF60, CO27

Especialista de fabricación SAP_BPR_SHOPFLOORSPECIALIST-S MIGO

Controlador del coste del producto SAP_BPR_PRDCOST_CONTROLLER-K CK51N

Resultado

Ahora puede tratar el escenario Fabricación contra pedido sin configuración de variantes (148).





3 Tabla de resumen del procesoEtapa del

proceso

Referencia

de procesoexterno

Condición

empresarial

Rol de

usuario

Código

detransac-ción

Resultados

esperados

Planificación del pronóstico para productoselaborados

Planificaciónde logística(144)

Se debe planificar el pronóstico.

Pronóstico planificado.

Gestión de ofertas MTO

Un cliente envíauna petición deoferta(documento de

especificación)

Debecrearse laoferta.

Cliente Nosoportadopor elsistema

Se utiliza laespecificaciónde cliente paracrear la oferta.

Creación,impresión y envíode la oferta acliente

El clientepide unaoferta.

Gestióndeventas

VA21,VA22

Creación de laprimera oferta

Opcional: UtiliceEasy DMS paraasignar laespecificación decliente a la oferta.

Se debeasignar eldocumentode especi-ficación a laoferta.

Se enlazan laespecificacióny la oferta.

Creación de laofertasubsiguiente yenvío al cliente

El clientesolicitamodificacio-nes comer-ciales.

Gestióndeventas

VA21 El clienterecibe la ofertasubsiguientecon referenciaa la primeraoferta.

Rechazo de laprimera oferta

Motivo derechazo dela primeraoferta

Gestióndeventas

VA22 Documentocon el motivodel rechazo





Gestión de pedidos de cliente MTO

Etapa delproceso

Referenciadeproceso

externo

Condiciónempresarial

Rol deusuario

Códigodetransac-

ción

Resultadosesperados

Opcional:Gestión decréditos

Gestióndecréditos(108)

Se debeasignar el límite decrédito al cliente.

Se asigna el límite decrédito al cliente.

Creación depedido de clientecon referencia a laoferta subsiguientee impresión de laconfirmación de

pedido

El clienteacepta laofertasubsiguiente.Se debecrear el

pedido decliente yenviarse laconfirmaciónde pedido alcliente.

Gestióndeventas

VA01 La ofertasubsiguientelleva al pedidode cliente.

El pedido decliente se basa

en la ofertasubsiguiente.

Se imprime laconfirmaciónde pedido ypuede enviarseal cliente.

Opcional:Gestión decréditos

Gestióndecréditos(108)

Debenresolverselos asuntosde crédito.

Se libera el pedido declientebloqueado

para poderlo

tratar.

Creación defactura, impresiónde solicitudes deanticipo

Se debecrear facturaciónde anticipos yenviarlo alcliente.

Factu-ración

VF04 Se crea undocumentocontable parael anticipo.

Se imprime elanticipo ypuede enviarseal cliente.

Contabilización deanticipos dedeudor

Se debencontabilizar anticipos.

Conta-ble dedeudo-res 2

F-29 El anticipo sehacontabilizado.





Gestión de pedidos de cliente MTO

Evaluación de lasituación denecesidades/stock

Se debeejecutar laplanificación

denecesidadesde materialpara elproductoelaborado.

Planificador de lapro-

ducción

MD04 Se haejecutado laplanificación de

necesidadesde material.

Fabricación de partes integrantes de subconjuntos

Etapa delproceso

Referenciadeprocesoexterno


Rol deusuario

Códigodetransac-ción

Resultadosesperados

Aprovisionamientode componentesmediantetratamiento decompras

Aprovisio-namientode stocks(130)

Se deberealizar elaprovisiona-miento demateria primadelsubconjunto.

Se realiza elaprovisiona-miento de lasmateriasprimasnecesariaspara fabricar elconjunto.

Creación deórdenes defabricación

La ordenprevisional sedebeconvertir en

orden defabricación.

Planifi-cador delaproduc-

ción

MD04 La ordenprevisional delas partes defabricación

propia se haconvertido enorden defabricación.

Puesta adisposición dematerial

Se deberealizar lapuesta adisposicióndel material.

Fabrica-ción

MF60 Todos losmaterialesnecesariospara la ordende fabricaciónse mueven deotrosalmacenes alalmacén deproducción.

Liberación deórdenes defabricación

Se debeiniciar lafabricacióndelsubconjunto.

Planifi-cador delaproduc-ción

CO05N La orden defabricación seha liberado.





Fabricación de partes integrantes de subconjuntos

Confirmación de laorden defabricación

Se debenotificar laorden de

fabricación.

Planifi-cador dela

produc-ción

CO11N Se confirma laorden defabricación de

los productossemielabora-dos.

Salida demercancíasmanual

Se debecontabilizar lasalida demercancíasdelsubconjunto.

Especia-lista defabrica-ción

MIGO Se contabilizala salida demercancías delsubconjunto.

Modificación técnica de productos elaborados

Etapa delproceso



Rol deusuario


Resultadosesperados

Petición demodificacióntécnica por partedel cliente

El clientedeseamodificar laconfiguracióndel producto.

Se debeeliminar lamateria prima

R20 de lalista demateriales delproductoelaboradoF226.

Especia-lista deingenie-ría

CSKB Se tiene encuenta lapetición demodificacióndel cliente.

Nuevo cálculo dela lista demateriales delcliente

Se debecalcular lalista dematerialesconsiderandolas modifica-ciones

técnicas.

Contro-lador delcostedelproduc-to

CK51N Se vuelve acalcular la listade materialesdel cliente.





Modificación técnica de productos elaborados


después de lamodificacióntécnica

Se debeverificar elresultado de

laplanificacióndenecesidadesdespués deañadir enmaterial R20.

Planifi-cador dela

produc-ción

MD04 Se crea unanuevanecesidad para

el componenteadicional.

Modificación de laorden,confirmación delpedido y envío acliente (despuésde añadir el

material)

Modificaciónen función dela petición delcliente(añadir elmaterial R20)

Gestióndeventas

VA02 Se modifica elpedido decliente enfunción de losdeseos delcliente.

Aprovisionamiento/Fabricación de partes integrantes del producto elaborado

Etapa delproceso



Rol deusuario


Resultadosesperados

Aprovisiona- miento dematerial dealmacén

Aprovisio- namientode stocks(130)

Se debeefectuar aprovisionamiento de

losmateriales

parafabricar el

productoelaborado.

Se efectúa el aprovisionamiento detodos los

materiales para fabricar el productoelaborado.

Aprovisiona- miento dematerial dealmacén con QM

Gestiónde calidad

paraaprovisio- namientoconevaluación de

proveedores(127)

Se debeefectuar aprovisionamiento delosmateriales

parafabricar el

productoelaborado.

Se efectúa el aprovisionamiento detodos losmateriales

para fabricar el productoelaborado.





Aprovisionamiento/Fabricación de partes integrantes del producto elaborado

Aprovisiona- miento y consumo de

stock deartículos enconsignación

Aprovisio- namientoy consu-

mo destock deartículosen consig- nación(139)

Se debeefectuar aprovisiona-

miento delos materiales a travésdel tratamientode artículosenconsigna- ción.

Losmateriales seaprovisionan

a través del tratamientode artículosenconsignación.

Tratamiento desubcontrataciónMM

Subcon- trataciónMM (138)

Se debeefectuar aprovisionamiento de

losmateriales através desubcontra- tación.

Materiales seaprovisionana través desubcontrata-

ción.

Fabricaciónrepetitiva

Fabrica- ciónrepetitiva(149)

Se fabricanlosmaterialesnecesarios

para el productoelaborado através defabricaciónrepetitiva.

Losmateriales sefabrican através defabricaciónrepetitiva.

Montaje final

Etapa delproceso



Rol deusuario


Resultadosesperados

Conversión deorden previsionalen orden defabricación

La ordenprevisional sedebeconvertir enorden defabricación.


MD04 La ordenprevisional delas partes defabricaciónpropia se haconvertido enorden defabricación.





Montaje final


Se debeejecutar laplanificación

denecesidadesde materialpara elproductoelaborado.

Planifi-cador dela

produc-ción

MD04 Se lleva a cabola planificaciónde

necesidadesde material.

Liberación deórdenes defabricación

Debeliberarse laorden demontaje.


CO05N Se libera laorden demontaje.

Puesta a

disposición dematerial para elconjunto

Se debe

realizar lapuesta adisposicióndel material.

Fabrica-

ción

MF60 Todos los

materialesnecesariospara la ordende fabricaciónse mueven deotrosalmacenes alalmacén deproducción.

Opcional:Impresión dedocumentación deplanta

Se debeimprimir ladocumenta-ción de

planta.

Planifi-cador delaproduc-

ción

CO02 Se imprime ladocumenta-ción de planta.

Opcional:Verificación denúmeros de serieen órdenes defabricación

Se debenverificar losnúmeros deserie.


CO03 Se verifican losnúmeros deserie.

Componentes depicking (lista depicking)

Se debeefectuar picking de loscomponentesdel productoelaborado.

Fabrica-ción

CO27 Se efectúapicking de loscomponentesdel productoelaborado.

Confirmación deactividades demontaje

Se debenconfirmar lasactividadesde montaje.


CO11N Se confirmanlas actividadesde montaje.





Montaje final

Contabilización deentrada demercancías para la

orden defabricación conasignación denúmero de serie

Se debecontabilizar lasalida de

mercancíasde la ordendefabricación.

Especia-lista defabrica-

ción

MIGO Se contabilizala entrada demercancías

para la ordende fabricación.

Tratamiento de entregas

Etapa delproceso



Rol deusuario


Resultadosesperados

Tratamiento de

entregas

Gestión de

pedidos decliente:ventacontraalmacén(109)

Se debe

entregar elproductoelaborado.

Se entrega el

productoelaborado.

Facturación

Etapa delproceso



Rol deusuario


Resultadosesperados

Eliminación debloqueos defacturación

Se debeneliminar losbloqueos defactura.

Gestióndeventas

VA02 Se eliminan losbloqueos defactura.

Creación defactura, impresiónde solicitudes depago y envío acliente

Se debecrear lafactura yenviarla alcliente.

Factura-ción

VF04 Se crea lafactura y seenvía alcliente.

Contabilización defacturación parcial

Se debencontabilizar

los pagos dedeudor.

Conta-ble de

deudo-res 2

F-28 Se contabilizael pago.

Creación defactura, impresiónde solicitudes depago final y envíoa cliente

Se debecrear lafactura final yenviarla alcliente.

Factura-ción

VF04 Se crea lafactura final yse envía alcliente.





Facturación

Contabilización defacturas finales

Se debencontabilizar los pagos

finales dedeudor.

Conta-ble dedeudo-

res 2

F-28 Se contabilizael pago.





4 Etapas del proceso

4.1 Gestión de ofertas MTO

Requisitos

Se debe haber planificado el pronóstico de producto elaborado.

4.1.1 Envío del cliente de la petición de oferta

Utilización

Un cliente nos envía un documento de especificación (Customer_Specification_EN_DE.DOC) y nospide que creemos una oferta basada en la especificación. El documento de especificación del clientese asigna a la oferta en una etapa posterior.

Resultado

Como fabricante, debe crear una oferta de cliente basada en la especificación del cliente recibida.

4.1.2 Creación, impresión y envío de la oferta a cliente

Utilización

Como fabricante, recibe una petición del cliente para una oferta a cliente contra pedido en forma dedocumento de especificación de cliente. El documento de especificación del cliente está formado por las necesidades detalladas que el producto debe satisfacer para cumplir con las expectativas delcliente.

En esta etapa, se crea la oferta a cliente, se imprime y se envía al cliente.

Procedimiento



Menú SAP ECC Logística →Comerical →Ventas → Oferta→ Crear


VA21


Rol de usuario Gestión de ventas (SAP_BPR_SALESPERSON-S)


Servicio al cliente→ Ofertas → Crear oferta





2. En la pantalla Crear oferta: Acceso, indique las entradas siguientes:


Comentarios

Clase de oferta YBMQOrganización ventas 1000


4. En la pantalla Crear oferta: Resumen, efectúe las entradas siguientes:

Nombre decampo


Comentarios

Solicitante 100000 Si desea utilizar este escenariosin verificación del límite decrédito, utilice el solicitante

100000.

Solicitante 100003 Si desea utilizar este escenariocon verificación del límite decrédito, utilice el solicitante100003.

Destinatariodemercancías

100000 Si desea utilizar este escenariosin verificación del límite decrédito, utilice el destinatario demercancías 100000.

Destinatariode

mercancías

100003 Si desea utilizar este escenariocon verificación del límite de

crédito, utilice el destinatario demercancías 100003.

PO Número <Indique el número depedido>

Como proceda

PO Fecha <Indique la fecha depedido>

Fecha de hoy

Fechasolicitud entrega

<Indique una fecha desolicitud de entrega>

La fecha debe ser la fecha dehoy más 1 mes.

Validez a <Indique una fecha> La fecha debe ser la fecha dehoy más 6 semanas.

Material F226 Productos elaborados MTO(F226

Cantidad 100

Sistema de clasificación de materiales (no forma parte de este escenario)

En caso de tener implementado un sistema de clasificaciones de materiales, deberábuscar el material como se describe en los pasos siguientes:





• Marque el campo material y seleccione F4.

• Marque la etiqueta Materiales para una clase.

• Utilice la ayuda para entradas para buscar la categoría.

• Seleccione la categoría XXX y el tipo de categoría XXX .

• Seleccione Intro.• Marque la descripción de característica XXX .

• Utilice la ayuda para entradas y seleccione XXX .

• Seleccione Buscar también en clases inferiores.

• Marque el material y seleccione Copiar .


6. Confirme la ventana emergente informativa con Intro.

7. Seleccione Guardar y anote el número de oferta ______ y el número de posición _______.

8. Seleccione Back (F3) para pasar a la pantalla SAP Easy Access (SAP GUI) oseleccione Fin (Shift+F3) y confirme el mensaje de Business Client con Sí para volver a SAP Home (SAP NetWeaver Business Client).

La impresión de la oferta se ejecuta automática e inmediatamente (consulte laconfiguración en la transacción VV13 para el tipo de salida AN00 y los valores depropuesta de la configuración de usuario en la transacción SU01 de SAP GUI) oseleccione Servicio al cliente→ Condiciones para el mensajes de salida → Visualizar mensaje: Ventas para el tipo de salida AN00 en el área de navegación de SAPNetWeaver Business Client y los valores de propuesta en las parametrizaciones de

usuario en SAP NetWeaver Business Client Gestión →Gestión de usuarios→ Actualización de usuarios.

También se puede iniciar la impresión manualmente:



Menú SAP ECC Logística→ Comercio→ Ventas→ Oferta→ Modificar


VA22




Servicio al cliente→ Ofertas

2. En la pantalla Modificar oferta: Acceso, indique el número de oferta y seleccione Intro(SAP GUI) oen la pantalla Ofertas, seleccione la etiqueta Todas las ofertas (x), marque el número





de oferta (anotado anteriormente) y seleccione Modificar (SAP NetWeaver BusinessClient).

3. En la pantalla Modificar oferta <número de oferta>: resumen, vaya al menú SAP (SAPGUI) y seleccione Detalles→Mensajes→Cabecera→Tratar oen SAP NetWeaver Business Client, seleccione Otros…→Detalles→Mensajes→Cabecera→Tratar. A continuación, utilice los datos siguientes:

Nombre decampo


Comentarios

Clasemensaje

Oferta AN00 <Intro>

Medio Salida de impresión Seleccionadoautomáticamente

Función AG Seleccionadoautomáticamente

Interl. 100000 Seleccionadoautomáticamente

si se ha seleccionado elinterlocutor sin verificacióndel límite de crédito.


si se ha seleccionado elinterlocutor con verificacióndel límite de crédito.

Idioma EN Seleccionado

automáticamente

4. Confirme las entradas con Intro.

5. Haga doble clic en el campo AN00 Clase de mensaje.





6. En la pantalla Crear oferta : Mensajes, indique los datos siguientes:

Nombre decampo


Comentarios

Destinológico

Impresora para laimpresión delpedido de cliente

P. ej. LOCL Si se ha indicado LOCL,el sistema selecciona laimpresora de propuestadel sistema operativo.

Cantidad demensajes

Número deimpresiones

1

Modo archivo Sólo imprimir

Dar salidainmediatamente

Marque el indicador.

Liberar tras

imprimir


7. Seleccione dos veces Back para ir a la pantalla Crear oferta: Resumen

8. Vaya al menú SAP (SAP GUI) y seleccione Extras →Mensaje→Cabecera→Visualización de impresión oen SAP NetWeaver Business Client, seleccione Detalle…→Mensajes→Cabecera→Visualización de impresión. Aparecerá la oferta.

9. Seleccione Imprimir .

10. Grabe las entradas y seleccione Back (F3) para pasar a la pantalla SAP Easy Access

(SAP GUI) oseleccione Fin (Shift+F3) y confirme el mensaje de Business Client con Sí para volver a SAP Home (SAP NetWeaver Business Client).

Resultado

Se crea la oferta, se imprime y se envía al cliente.

4.1.3 Opcional: Utilización de EasyDM para asignar laespecificación de cliente a la oferta

UtilizaciónEsta parte es opcional y requiere la instalación de Easy Document Management System (EasyDMS).Debe haber instalado el building block Configuración e instalación de Easy Document Management System (EasyDM) (223).

Si no tiene instalado EasyDMS en el sistema local, puede añadir el documento manualmente(mediante el código de transacción CV01N) o saltarse esta etapa.

Procedimiento





1. Para iniciar EasyDM en su sistema Windows, haga doble clic en el iconoSAP Easy Doc Mgmt delEscritorio de Windows (véase el building block Configuración e instalación de Easy Document Management System (EasyDM) (223)).

2. Indique los datos de entrada al sistema.

3. Haga doble clic en Public Root Folder .4. En la carpeta, haga clic con el botón derecho del ratón en el panel de la derecha de la ventana y

seleccione Create Folder .

5. En la ventana emergente, seleccione Folder (FOL) como valor de Document Type.Indique la descripción siguiente:Project: Make-to-Order Processing - 148

6. Seleccione OK . Se crea una carpeta para alojar los documentos relevantes del proyecto.

7. Haga doble clic en la carpeta recién creada y deje la ventana abierta.

8. Abra una instancia de Windows File Explorer y navegue hasta la especificaciónCustomer_Specification_EN_DE.DOC (el fichero se encuentra en la siguiente vía de acceso delDVD de documentación: \MISC\Baseline_Package\Germany\SAP_DI). Haga clic con el botónderecho del ratón en el fichero y seleccione Copy . Deje Windows File Explorer abierto.

9. Haga clic con el botón derecho del ratón en la ventana de EasyDM y seleccione Paste.

Si utiliza la función de arrastrar y soltar para mover el fichero a SAP EasyDM, mantengapulsada la tecla Ctrl mientras suelta el fichero. De lo contrario, el fichero se moverá enlugar de copiarse.

10. Si el sistema le pregunta por la aplicación, seleccioneDOC – Document y haga clic en OK .

11. Cuando se le pregunte por la ubicación, seleccione DMS_C1_ST – Default Storage DMS (mainfiles). (Puede hacer clic en Use This Storage Category for all Files para que el sistema no levuelva a preguntar sobre la ubicación.)

En la ubicación DMS_C1_ST , se almacenarán los ficheros originales dentro de la base dedatos de SAP. Para cantidades mayores de ficheros en un entorno productivo, serecomienda encarecidamente instalar un SAP Content Server independiente paraalmacenar los ficheros originales.

12. En la ventana emergente, seleccione Office-Documents (YBO) como valor de Document Type. Enel campo Description, sustituya el nombre de fichero con la siguiente descripción: Customer Specification [in DE Kundenspezifikation].

13. Pase a la ficha Object Links y seleccione la ficha del nivel inferior Sales Document Item. Indique laoferta y el número de posición, anotados anteriormente, en los campos vacíos Sales Document eItem.

14. Haga clic en OK . Aparecerá el registro info del nuevo documento en la carpeta Project: Product Development. Anote el número de documento________________.

15. El registro info del documento se puede liberar de inmediato. Haga clic con el botón derecho delratón en el nuevo documento y seleccione Change Status. Aparecerá el único status accesible:Released (RE). Haga clic en el mismo para liberar el DIR.





EasyDM permite modificar el status de varios DIR a la vez. Seleccione varios DIR y utiliceel menú que aparece al hacer clic con el botón derecho del ratón.

ResultadoSe utiliza EasyDM para crear el nuevo registro info de documento en SAP DM (con el documentooriginal de especificación del cliente marcado). El documento se coloca en una nueva carpeta dentrode la estructura de carpetas de EasyDMS.

Para buscar el registro info del documento recién creado en el sistema SAP ERP, utiliceel código de transacción CV04N .

4.1.4 Creación de oferta subsiguiente y envío al cliente(modificaciones comerciales)

Utilización

Después de enviar la primera oferta al cliente, el cliente pide una modificación comercial (descuento).Por tanto, se crea una oferta subsiguiente y se envía al cliente.

Procedimiento



Menú SAP ECC Logística →Comerical →Ventas → Oferta→ Crear

Código detransacción VA21




Servicio al cliente→Ofertas→ Crear oferta

2. En la pantalla Crear oferta: Acceso, efectúe las entradas siguientes:


Comentarios

Clase de oferta YBMQ Clase de pedidoYBMQ

Organización ventas 1000

3. Seleccione Crear con referencia (F8).

4. En la ventana de diálogo Crear con referencia vaya a la etiqueta Oferta e indique el número deoferta anotado anteriormente.

5. Seleccione Tomar .





6. En la pantalla Crear oferta: Resumen, efectúe las entradas siguientes:

Nombre decampo


Comentarios

Fecha de

pedido

<Indique una fecha> Fecha de hoy

Nº ped.cliente

<Indique el número depedido>

Número de pedido anotadoanteriormente en la primera oferta

Válido de <Indique una fecha> La fecha debe ser la fecha de hoymás 6 semanas.

7. Haga doble clic en el campo posición 10 .

8. En la pantalla Crear oferta: Datos de posición, seleccione la etiqueta Condiciones y efectúe lasentradas siguientes:

CnTY Nombre Importe Moneda

K007 Descuento acordado con el

cliente

10 %


10. Grabe la oferta y anote el número de oferta ________.


La impresión de la oferta se ejecuta automática e inmediatamente (consulte la

configuración en la transacción VV13 para el tipo de salida AN00 y los valores depropuesta de la configuración de usuario en la transacción SU01 de SAP GUI) oseleccione Ventas → Condiciones para mensaje → Visualizar mensajes:Ventas para eltipo de salida AN00 en el área de navegación de SAP NetWeaver Business Client y losvalores de propuesta en las parametrizaciones de usuario en SAP NetWeaver BusinessClient Gestión→ Gestión de usuarios → Actualización de usuarios.




Menú SAP ECC Logística → Comercial → Ventas→ Oferta→ Modificar

Código de transacción VA22



Menú de rol de usuario Servicio al cliente→ Ofertas





2. En la pantalla Modificar oferta: Acceso, indique el número de oferta y seleccione Intro(SAP GUI) oen la pantalla Ofertas, seleccione la etiqueta Todas las ofertas (x), marque el númerode oferta (anotado anteriormente) y seleccione Modificar (SAP NetWeaver BusinessClient).

3. En la pantalla Modificar oferta <número de oferta>: Resumen, vaya al menú SAP(SAP GUI) y seleccione Detalles-> Mensajes -> Cabecera -> Tratar oen SAP NetWeaver Business Client, seleccioneOtros… ->Detalles-> Mensajes -> Cabecera -> Trata. . A continuación, utilice losdatos siguientes:

Nombre decampo


Comentarios

Clasemensaje

Oferta AN00 <Enter>

Medio Salida de impresión Seleccionado

automáticamenteFunción AG Seleccionado

automáticamente


Si se ha seleccionado elinterlocutor sin verificacióndel límite de crédito.


Si se ha seleccionado el

interlocutor converificación del límite decrédito.

Idioma EN Seleccionadoautomáticamente


5. Haga doble clic en el campo Clase mensaje AN00 .

6. En la pantalla Modificar oferta <número de oferta>: Mensajes, indique los datossiguientes:

Nombre de campo Descripción Acciones yvalores deusuario

Comentarios

Destino lógico Impresora parala impresión delpedido decliente

P. ej. LOCL Si se ha indicado LOCL, elsistema selecciona laimpresora de propuesta delsistema operativo.





Cantidad mensajes Número deimpresiones

1

Modo archivo Sóloimprimir

Dar salidainmediatamente

Marque elindicador.

Liberar tras imprimir Marque elindicador.

7. Seleccione dos veces Back para ir a la pantalla Modificar oferta <número de oferta>:Mensajes

8. Vaya al menú SAP (SAP GUI) y seleccione Detalles →Mensajes→Cabecera→Visualización de impresión oen SAP NetWeaver Business Client, seleccione Otros…→Detalles →Mensajes→

Cabecera→

Visualización de impresión. Aparecerá la oferta.


10.Grabe las entradas y seleccione Back (F3) para pasar a la pantalla SAP Easy Access(SAP GUI) oseleccione Fin (Shift+F3) y confirme el mensaje de Business Client con Sí para volver a SAP Home (SAP NetWeaver Business Client).

Resultado

Se crea la oferta subsiguiente donde se han realizado las modificaciones comerciales (descuento).Finalmente, la oferta subsiguiente se imprime y se puede enviar al cliente.

4.1.5 Rechazo de la primera oferta

El rechazo de la oferta inicial sólo es necesario si no se hace referencia a la totalidad dela cantidad. Ejemplo: Si la cantidad de la oferta inicial es 100 y la cantidad de la ofertasubsiguiente es 90, se debe rechazar la oferta inicial.

Utilización

En la siguiente etapa, se documenta el motivo del rechazo (producto demasiado caro) de la primera

oferta.

Procedimiento



Menú SAP ECC Logística →Comerical →Ventas → Oferta→ Modificar

Código de VA22





transacción




Servicio al cliente→ Ofertas

2. En la pantalla Modificar oferta: Acceso, indique el número de la primera oferta y seleccione Intro(SAP GUI) oen la pantalla Ofertas, seleccione la etiqueta Todas las ofertas (x), marque el número de laprimera oferta (anotado anteriormente) y seleccione Modificar (SAP NetWeaver Business Client).

3. En la pantalla Modificar oferta <número de oferta>: Resumen, marque la posición quecorresponda y seleccione Rechazar documento.

4. En la ventana de diálogo Modificar motivo de rechazo, utilice la ayuda para entradas paraseleccionar un motivo de rechazo. Por ejemplo, seleccione Demasiado caro.

5. Seleccione Tomar.

6. Seleccione Grabar .


Resultado

Se crea el documento con el motivo de rechazo de la primera oferta.

4.2 Gestión de pedidos de cliente MTO

4.2.1 Opcional: Gestión de créditos

Utilización

En esta actividad, se asigna un límite de crédito al cliente. Si se excede el límite de crédito, lospedidos de cliente se bloquean y no se pueden tratar.

Procedimiento

Para ejecutar esta actividad, efectúe los pasos siguientes utilizando los datos maestrosde este documento (véase también la tabla siguiente):

Etapas para tratar el escenario Gestión de créditos (108)

- Etapa Fijación de un límite de crédito





Datos maestros

Nombre decampo

Acciones y valores deusuario

Comentarios

Cliente 100003 Cliente con verificación dellímite de crédito.

Área de control decrédito

1000

Cantidad total 3.000 Ejemplo

Límite individual 3.000 Ejemplo

Moneda EUR

Límite de crédito 25.000 Ejemplo

Categoría deriesgo

001

Resultado

Se asigna un límite de crédito al cliente.

4.2.2 Creación de pedido de cliente con referencia a ofertasubsiguiente e impresión de la confirmación del pedido

Utilización

Una vez el cliente acepta la oferta subsiguiente, se crea el pedido de cliente con referencia a dichaoferta. Finalmente, se imprime la confirmación de pedido y puede enviarse al cliente.

Procedimiento



Menú SAP ECC Logística →Comerical →Ventas → Pedido→ Crear


VA01


Rol de usuario Gestión de ventas (SAP_BPR_SALESPERSON-S)Menú de rol deusuario

Servicio al cliente→ Pedidos de cliente→ Crear pedido de cliente





2. En la pantalla Crear pedido de cliente: Acceso, efectúe las entradas siguientes:


Comentarios

Clase de pedido YBMO Clase de pedidoYBMO

Organización ventas Organización de ventas 1(1000)

3. Seleccione Crear con referencia (F8).

4. En la ventana de diálogo Crear con referencia, seleccione la etiqueta Oferta e indique el númerode la segunda oferta que anotó anteriormente.

5. Seleccione Tomar .

6. Si aparece una ventana emergente informativa, confírmela con Intro.

7. Si es necesario, confirme el mensaje informativo relativo a los límites de crédito.

8. En la pantalla Orden estándar: Control de disponibilidad, modifique la fecha de entrega indicandohoy + 1 mes.

9. Haga clic en la marca de selección verde.

10. En la pantalla Crear pedido estándar: Resumen, efectúe las entradas siguientes:

Nombre decampo


Comentarios

Pedido <Indique el número depedido>

Número de pedido anotadoanteriormente en la segundaoferta

Fecha del pedido

<Indique la fecha depedido>

Fecha de hoy

Centrosuministrador

1000

11. Seleccione Intro y confirme cualquier mensaje informativo que aparezca.

Si no desea utilizar Lean Warehouse Management (WM), seleccione el almacén 1040 (Shipping w/o Lean WM) mediante el acceso vía menús de SAP: Pasar a -> Posición ->Expedición. Indique 1040 en el campo Almacén.

12. Grabe las entradas.

13. Confirme cualquier mensaje informativo o de advertencia que aparezca.

14. Anote el número de pedido __________.

La impresión de la confirmación de pedido se ejecuta automática e inmediatamente(consulte la configuración en la transacción VV13 para el tipo de salida BA00 y losvalores de propuesta de la configuración de usuario en la transacción SU01 de SAP GUI)o seleccione Servicio al cliente→ Condiciones para mensajes de salida → Visualizar mensajes: ventas para el tipo de salida BA00 en el área de navegación de SAPNetWeaver Business Client y los valores de propuesta en las parametrizaciones de





usuario en SAP NetWeaver Business Client Gestión → Gestión de usuarios →

Actualización de usuarios




Menú SAPECC

Logística →Comerical →Ventas → Pedido→ Modificar


VA02


Rol deusuario

Gestión de ventas (SAP_BPR_SALESPERSON-S)

Menú de rol

de usuario

Servicio al cliente→ Pedidos de cliente

2. En la pantalla Modificar pedido de cliente: Acceso, indique el número de pedido yconfírmelo con Intro (SAP GUI) oen la pantalla Pedidos de cliente, seleccione la etiqueta Todos los pedidos (x), marque elnúmero de pedido (anotado anteriormente) y seleccione Modificar (SAP NetWeaver Business Client).

3. En la pantalla Modificar Orden estándar <número de pedido>: Resumen, vaya al menúSAP (SAP GUI) y seleccione Detalles → Mensajes →Cabecera→Tratart oen SAP NetWeaver Business Client, seleccione Otros…→Detalles→ Mensajes→Cabecera →Tratart. A continuación, utilice los datos siguientes:

Nombre decampo


Comentarios

Clase demensaje

Confirmaciónde pedido

BA00 <Enter>




si se ha seleccionado elinterlocutor sinverificación del límite decrédito.






si se ha seleccionado elinterlocutor con

verificación del límite decrédito.




5. Haga doble clic en el campo Clase de mensaje BA00 .

6. En la pantalla Modificar Orden estándar <número de pedido>: Mensajes, indique losdatos siguientes:

Nombre decampo


Comentarios

Destino lógico Impresora parala impresióndel pedido decliente

P. ej. LOCL Si se ha indicadoLOCL, el sistemaselecciona la impresorade propuesta delsistema operativo.

Cantidad demensajes


1


Dar salida

inmediatament e


Liberar trasimpr.


7. Seleccione dos veces Back para ir a la pantalla Modificar Orden estándar <número de pedido>: Resumen.

8. Vaya al menú SAP (SAP GUI) y seleccione Detalles → Mensajes→Cabecera→Vista deimpresión oen SAP NetWeaver Business Client, seleccione Otros…→Detalles→ Mensajes→Cabecera →Vista de impresión

9. Aparece la confirmación de pedido.

10. Seleccione Imprimir.

11. Grabe las entradas y seleccione Back (F3) para pasar a la pantalla SAP Easy Access(SAP GUI) o seleccione Fin (Shift+F3) y confirme el mensaje de Business Client con Sí para volver a SAP Home (SAP NetWeaver Business Client).

Resultado

Se crea el pedido de cliente con referencia a la segunda oferta (oferta subsiguiente).





Se imprime la confirmación de pedido. Ahora se puede enviar la confirmación de pedido al cliente.

4.2.3 Opcional: Gestión de créditos

Utilización

En esta actividad, se revisa el pedido de cliente bloqueado. Para poder seguir tratando el pedido, hayque resolver las cuestiones relativas al crédito. Debe liberarse el pedido de cliente. Además, se debegarantizar que ninguna modificación del pedido excederá el límite de crédito especificado.

Gestión de créditos (108)

Procedimiento


Etapas para tratar el escenario Gestión de créditos (108)

- Etapa Fijación de un límite de crédito

Datos maestros

Nombre de campo Acciones y valores deusuario

Comentarios

Área de control decrédito

1000

Cuenta crédito 100003 Solicitante correspondiente

1. En la pantalla Modificar gestión de créditos cliente: Datos centrales, indique los datos siguientes yseleccione siguiente pantalla.

Nombre decampo


Comentarios

Cantidad total 100.000 Ejemplo

Límite individual 100.000 Ejemplo

Moneda EUR

2. En la pantalla Modificar gestión de créditos cliente: Status indique los datos siguientes:

Nombre de

campo

Descripción Acciones y valores de

usuario

Comentarios

Límite de crédito 100.000 Ejemplo

Categoría deriesgo

001






Resultado

Se resuelven satisfactoriamente las cuestiones de crédito y se libera el pedido de cliente para poder seguir tratándolo.

4.2.4 Creación de factura, impresión de solicitudes de anticipoy envío a cliente

Utilización

En esta etapa, se crea una factura de acuerdo al plan de facturación. Finalmente, se imprime lasolicitud de anticipo y se envía al cliente.

Procedimiento



Menú SAP ECC Logística → Comerical → Facturación→ Doc. facturación→ Tratar pool de facturación


VF04

2. Indique los criterios de búsqueda correspondientes y marque el indicador Por pedido..

3. Seleccione Vis.pool Fac. (F8).

4. Marque una fila y seleccione Factura individual .5. Seleccione Grabar y anote el número de factura ____________.

6. Seleccione Back (F3) para volver a la pantalla SAP Easy Access.


1. Acceda a la transacción del modo siguiente:

Rol de usuario Facturación

(SAP_BPR_SALESPERSON-S2)

Menú de rol de usuario Servicio al cliente→Facturación →Crear factura

2. En la pantalla Crear factura, seleccione Tratar pool facturación.

3. Indique los criterios de búsqueda correspondientes, desmarque el indicador En base a la entrega,marque el indicador Por pedido y, a continuación, seleccione Vis.pool fact (F8).

4. Marque una fila y seleccione Factura individual .

5. Seleccione Grabar.

6. Grabe la factura y anote el número de factura ____________.





7. Seleccione Fin (Shift+F3) y confirme el mensaje de Business Client con Sí para volver a SAP Home.

La impresión de la oferta se ejecuta automática e inmediatamente (consulte la configuraciónen la transacción VV13 para el tipo de salida RD00 y los valores de propuesta de laconfiguración de usuario en la transacción SU01 de SAP GUI) oseleccione Servicio al cliente→ Çondiciones para mensajes de salida → Visualizar mensajes:Factura para el tipo de salida RD00 en el área de navegación de SAP NetWeaver BusinessClient y los valores de propuesta en las parametrizaciones de usuario en SAP NetWeaver Business Client Gestión →Gestión de usuarios→Actualización de usuarios.


1. Vaya al código de transacción VF03, en la pantalla Factura Visualizar . En el menú SAP(SAP GUI), seleccione Factura→Dar salida a oen SAP NetWeaver Business Client, seleccione Servicio al cliente -> Facturación en elmenú. En la pantalla Billing , seleccione Modificar documento de facturación. En lapantalla Modificar documento de facturación, indique el número de documento defacturación (anotado anteriormente) y seleccione Modificar. En la pantalla FacturaModificar , seleccione Otros… →Factura →Dar salida

2. Seleccione la línea con el tipo de mensaje RD00 .


Resultado

Se crea satisfactoriamente la factura. Se imprime la solicitud de anticipo y puede enviarse al cliente.

4.2.5 Contabilización de anticipos de deudor

Utilización

En esta etapa, se contabiliza el anticipo de deudor recibido del cliente.

Procedimiento



Menú SAP ECC Finanzas → Gestión financiera→ Deudores → Contabilización →

Anticipo → Anticipo


F-29


Rol de usuario Contable de deudores 2 (SAP_BPR_AR_CLERK-S2)






Contabilidad de deudores→ Pagos → Contab.anticipo de deudor

2. En la pantalla Contab.anticipo de deudor: Datos cabecera, indique la fecha de documento delpedido. Indique la misma fecha como fecha valor y efectúe las entradas siguientes:

Nombre decampo


Comentarios

Fecha del documento

Fecha actual Fecha del pedido

Sociedad 1000

Moneda/T/C EUR

Cliente

Cuenta 100000 ó 100003

Indicador CME a

BancoCuenta 5720000000

Fecha valor Fecha actual La misma fecha que se haindicado en Fecha del documento (fecha delpedido).

Importe <Importe del anticipo> Indique el importe deldocumento contable que seha cargado al cliente en elpaso anterior (valor defacturación más impuestosobre el valor añadido).

3. Seleccione Solicitudes.

4. En la pantalla Contab.anticipo de deudor Seleccionar solicitudes, seleccione el documento defacturación y seleccione Crear anticipos.

5. Seleccione Documento→ Contabilizar

6. Seleccione Back (F3) en la pantalla SAP Easy Access (SAP GUI) y confirme cualquier mensajeinformativo que aparezca oseleccione Fin (Shift+F3) y confirme el mensaje de Business Client con Sí para volver a SAP Home.

Resultado

Se contabiliza el anticipo de deudor.

4.2.6 Evaluación de la situación de necesidades/stock

Utilización

La lista de necesidades/stock es una herramienta que sirve para supervisar el progreso de todos lospedidos (pedido de cliente, orden previsional, orden de fabricación, etc.).





Procedimiento

1. Abra una nueva sesión.



Menú SAP ECC Logística→ Gestión de materiales → Gestión de stocks → Entorno →

Stock →Lista nec./stocks actual


MD04



Menú de rol de

usuario

Planificación de la producción→ Planificación de necesidades→

Lista de necesidades/stock: visualización individual


Nombre decampo

DescripciónAcciones y valores deusuario

Comentarios


Búsqueda mediante la ayudapara entradas

Centro1000

Búsqueda mediante la ayudapara entradas


La lista de necesidades/stock se utiliza continuamente para supervisar el progreso de lospedidos. Para acceder a los diversos pedidos, seleccione Detalles elemento.. Siempreseleccione el icono Refrescar para acceder a los datos actuales.

5. En la pantalla Lista de necesidades/stocks de <hora> horas, seleccione el número de pedido decliente (anotado anteriormente), por ejemplo, 00000000045/000010, y seleccione Plan.ind.variosniv .

6. En la pantalla Planificación individual –varios niveles-marque el campo Planificar tambiéncomponentes no modif.

7. Seleccione dos veces Intro.

8. Seleccione Back y, a continuación, seleccione el icono Refrescar .

9. Marque la orden previsional creada y seleccione el icono Informe órdenes p. elemento (Shift+ F4).


Resultado





Se lleva a cabo la planificación de necesidades para el pedido de cliente.

La explosión de la lista de materiales durante la ejecución de planificación de necesidades generanecesidades secundarias para los componentes planificados en función de la demanda. Lasnecesidades secundarias para los componentes planificados en base a consumo sólo se generan enel momento de la reserva. Por este motivo, no se generan necesidades secundarias para la materiaprima sobre consumo (R124), que se asigna al tercer código de nivel inferior.

Resumen del resultado de planificación de necesidades:

Material

Tipo dematerial

Unidad Elementosrequeridos si no seactivan escenariosopcionales

Elementos requeridos si se activanescenarios opcionales

S21

SEMI UN

Solicitud de pedidoOrden previsional(Fabricación repetitiva)

R12 RAW UN ----------------------------- ----------------------------

S22SEMI UN ----------------------------- ------------------------------

R16 RAW UN Solicitud de pedido Solicitud de pedido

R17RAW UN Solicitud de pedido

Solicitud de pedido

R18RAW UN Solicitud de pedido Solicitud de pedido


Solicitud de pedido


Solicitud de pedido

R128

RAW UN Solicitud de pedido(BB

Aprovisionamiento)Solicitud de pedido(BB Consignación)

S23

SEMI UN Solicitud de pedido(BB

Aprovisionamiento)

Solicitud de pedido

(BB Subcontratación)R13

RAW UN ----------------------------- -----------------------------

R14RAW UN ----------------------------- -----------------------------

S25SEMI UN Solicitud de pedido

Solicitud de pedido

S224SEMI UN Orden previsional Orden previsional

R124RAW UN ----------------------------- -----------------------------

R27RAW UN Solicitud de pedido Solicitud de pedido

Para el material S21, normalmente recibirá una solicitud de pedido como resultado de la planificación

de necesidades. Después de la activación del building block relativo a Fabricación repetitiva, laplanificación de necesidades genera una orden previsional para el conjunto S21 y una solicitud decompra para el material R12.

Observe que la ejecución de planificación de necesidades no genera necesidades secundarias para elconjunto ficticio de material semielaborado S22 porque se trata de un conjunto ficticio. Sin embargo, laejecución de planificación de necesidades genera necesidades secundarias (solicitudes de pedido)para los componentes que lo forman: Materia prima (R16), Materia prima (R17) y Materia prima (R18).

En el caso del material R122, recibirá una solicitud de pedido como resultado de la planificación denecesidades en cualquier caso, pero si ha activado el building block Consignación, adquirirá el





material a través del modelo de proceso empresarial Consignación en vez de utilizar el modelo deproceso empresarial correspondiente al aprovisionamiento normal.

4.3 Fabricación de partes integrantes de subconjuntos

4.3.1 Aprovisionamiento de stock para subconjuntos

En casos empresariales reales, las materias primas normalmente se adquieren de proveedoresexternos, que quedan cubiertos por el tratamiento estándar de compras.

Dispone de la opción de contabilizar stock inicial directamente en el almacén o dehacer referencia al subproceso Aprovisionamiento de material de almacén (130) .

Antes verifique en la etapa anterior (MD04) si se genera la solicitud de pedido para elmaterial. De no ser así, significa que hay suficiente stock disponible.

Aprovisionamiento sin QM (130)

En este escenario, hay varios materiales (semielaborados o materias primas) por aprovisionar.

Procedimiento

Para ejecutar esta actividad, efectúe los pasos siguientes utilizando los datos maestros de estedocumento (véase también la tabla siguiente):

Pasos para el procesamiento desde el escenario Aprovisionamiento para

stocks (130)- Visualización de la lista de solicitudes de pedido para asignar

- Evaluación de la lista de necesidades/stocks

- Conversión de solicitudes de pedido a pedidos

- Liberación de un pedido

- Impresión del pedido

- Entrada de mercancías del proveedor al pedido

Datos maestros

Nombre de campo Acciones y valores deusuario

Comentarios

Material R124 Componente desubconjunto

Resultado

El material está disponible en stock.





Opcional: Contabilización de stock inicial



Menú SAP ECC Logística Gestión de materiales Gestión de stocks Movimiento de mercancías Entrada de mercancías Otros


MB1C


Rol de usuario Almacenista (SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-S)


Gestión de almacenes→ Consumo y traspasos → Otras entradas demercancías

2. En la pantalla Registrar otras entradas mcías.:Acceso, indique los datos siguientes:

Nombre de campo Acciones y valores de usuario

Cl. de movimiento 561

Centro 1000

Almacén <Indique el almacén de la tabla siguiente>

Fecha de documento <Mes anterior>

Fecha contab. <Mes anterior>


4. En la pantalla Registrar otras entradas mcías.: Posiciones nuevas, indique los datos siguientes enfunción de la tabla de a continuación:

Para indicar más de nueve artículos, seleccione Create para abrir una página enblanco.

Utilice los almacenes estándar que se indican más abajo, o bien utilice valorespersonalizados.

Material Tipo dematerial

Cantidad Unidad SLoc

Materia prima:

R124

HALB 100 (cantidad en pedido) UN Almacenes

(1050)5. Seleccione Intro.



Resultado





Se contabiliza el stock inicial para el material. Anote el número de documento de material __________.

4.3.2 Creación de órdenes de fabricación

Utilización

La ejecución de planificación de necesidades diaria crea órdenes previsionales para las partesintegrantes que se deben fabricar internamente. Cuando llega la fecha de apertura planificada, seconvierten en órdenes de fabricación.

Requisitos

La ejecución de planificación de necesidades del producto elaborado F226 debe haber generado unaorden previsional para el material Subconjunto SF S224.

Procedimiento



Menú SAP ECC Logística → Producción → Planificación de necesidades→Evaluaciones → Lista nec./stocks


MD04(Conversión de la orden previsional en orden de fabricación)




Planificación de la producción→ Planificación de necesidades→Lista de necesidades/stock: visualización individual

2. En la pantalla Lista actual de necesidades/stocks: Imagen inicial , indique los datos siguientes:

Nombre decampo


Comentarios

Material Subconjunto SF (S224)

Centro 1000


4. En la pantalla Lista de necesidades/stocks de <Hora> horas, seleccione el elemento de

planificaciónOrdPrv y seleccione Detalles elemento, o haga doble clic en la línea.

La orden previsional contiene 3 fechas: la fecha de inicio, la fecha de finalización y lafecha de apertura planificada. Si llega la fecha de apertura planificada, la ordenprevisional se convierte en una orden de fabricación. La fecha de apertura planificada sedetermina a través de la clave de horizonte del maestro de materiales.





5. Seleccione → Orden fabricación.

6. La orden se convierte en una orden de fabricación. El sistema desglosa una lista de materiales yuna hoja de ruta con la clase de orden de fabricación YBM4 determinado por la norma deliquidación. Para ello, seleccione Norma de liquidación (Business Client: Otros - >Cabecera ->Norma de liquidación). Verá que la orden de fabricación se liquida en el material Subconjunto SF(S224).

7. Seleccione Back para volver a la pantalla Orden de fabricación crear: Cabecera.

8. Grabe la orden de fabricación y anote el número ______________.

9. Volverá a la pantalla Lista de necesidades/stocks de <Hora> horas, Seleccione Refrescar (F6). Envez de la entrada OrdPrv, aparece la entrada OrdFab (orden de fabricación) que acaba de crear en la columna del elemento de planificación.

10. Seleccione Exit para volver a la pantalla SAP Easy Access (SAP GUI) oseleccione Fin (Shift+F3) y confirme el mensaje de Business Client con Yes para volver a SAP Home (SAP NetWeaver Business Client).

ResultadoSe crea una orden de fabricación para el material semielaborado S224.

4.3.3 Puesta a disposición de material

Utilización

Esta actividad arrastra los materiales requeridos para la orden de fabricación de diversos almacenesal almacén de producción.

Los materiales requeridos se encuentran en el stock disponible del almacén deprocedencia.

Esta actividad arrastra los materiales requeridos para la orden de fabricación de diversosalmacenes, por ejemplo, Almacenes (1050), al almacén de producción Área defabricación (1020).

En la pantalla Registrar otras entradas mcías.: Posiciones nuevas, indique los materialesrequeridos y las cantidades pertinentes. Grabe las entradas. Indique el número depedido/posición si está utilizando materiales de necesidades secundarias del pedido decliente.

En caso de que exista material suficiente en el almacén de producción Área deproducción (1020) o si todavía no ha llegado la fecha de necesidad, la puesta a

disposición de material no será posible.

Procedimiento



Menú SAP ECC Logística →Producción →Control fabricación→Movimientos demercancías →Puesta a disposición de material →Lista de puesta a





disposición de material


MF60


Rol de usuario Fabricación (SAP_BPR_SHOPFLOORSPECIALIST-S)


Área de fabricación→ Fabricación discreta→Puesta a disposición de material

2. En la pantalla Puesta a disposición mat.p.órdenes previsionales efectúe las entradas siguientes:


Comentarios

Nivel almacén X Marque estecampo.

Centro 1000Horizonteselec.p.necesidades


3. Seleccione la ficha Órdenes fabricación/proceso y efectúe las entradas siguientes:


Comentarios

Planificador de necesidades <Planificador denecesidades>

Opcional

Pedido <Número de pedido> Opcional

Horizonteselec.p.necesidades.

Déjelo en blanco sies necesario.

4. Seleccione Ejecutar.

5. En la pantalla Lst. Puesta a disposición material: Nivel de almacén, seleccione Marcar todo (en laparte inferior de la pantalla).

6. Seleccione Crear propuestas reposición

7. En la parte superior de la pantalla, seleccione Elementos reposición..

8. Para cada elemento de reposición, indique un almacén en el campo AlmRep (almacén dereposición).

El almacén de reposición es el almacén para aprovisionamiento externo, tal como seespecifica en la vista MRP2 del maestro de materiales. Debería ser el mismo almacénutilizado en el pedido.





9. En la parte inferior de la pantalla, seleccione Marcar todo.

10. Seleccione Puesta a disp



Resultado

El sistema traslada los materiales (documento de material) del almacén de componentes al almacénde fabricación. Para ver la lista de picking, utilice el código de transacción CO27 .

4.3.4 Liberación de órdenes de fabricación

UtilizaciónRelease at order header level libera la orden y todas sus operaciones. La orden y las operacionesreciben el status LIB. (liberado). Se pueden liberar órdenes de fabricación tanto en los modos decreación como de modificación.

Requisitos

La orden de fabricación creada por el planificador de necesidades debe asignarse a una fecha deliberación de acuerdo con la clave de horizonte. El planificador de producción selecciona todas lasórdenes de fabricación creadas con una fecha de liberación y libera todas las órdenes de fabricacióncorrespondientes mediante tratamiento en masa.

Procedimiento1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:


Menú SAP ECC Logística →Producción →Planificación de capacidades→Necesidad →Orden de fabricación→Control → Liberación colectiva


CO05N








Planificación de la producción→ Monitoring → Liberación órdenesfabricación

2. En la pantalla Liberar órdenes fabricación, indique los datos siguientes:

Nombre decampo


Comentarios

Lista Cabeceras de orden

Selección

Material Subconjunto SF (S224)

Clase de

orden

YBM4

Selección en el nivel de operación

Centro 1000

Status sist. ABIE

3. En la etiqueta –Tratamiento en masa-Liberación, en el área Función, seleccione Liberación.

4. Confirme las entradas con Intro y seleccione Ejecutar (F8) para ejecutar el informe.

5. Anote la cantidad de pedido total ________________________.

6. Marque las órdenes de fabricación y seleccione Tratamiento en masa (Ctrl + F8) → Ejecutar (F8)para ejecutar Tratamiento en masa.

7. El status de sistema del pedido pasa de ABIE (Abierto) a LIB (Liberado).8. Marque la orden de fabricación y seleccione Modificar objeto.

9. Seleccione Resumen de operaciones (F5).

10. Seleccione Marcar todo y, a continuación, Op. details.

11. Anote el número de confirmación (Confirmation) de cada operación.

Números de confirmación: _____ _____

12. Seleccione Back para volver a la pantalla Modificar órdenes de fabricación: Cabecera.

13. Se lleva a cabo automáticamente la verificación de disponibilidad de material durante la liberaciónde la orden. Para efectuar la verificación de disponibilidad de material manualmente, puedeseleccionar Verificar disponibilidad del material . Si no faltan componentes, el status pasa a

MACO(Material Confirmado).

La verificación de disponibilidad en Control de área de fabricación verifica si estándisponibles los componentes requeridos para la orden de fabricación. El control deverificación se puede ejecutar automáticamente durante la creación de la orden o durantela liberación de la orden.





14. Grabe la orden de fabricación y seleccione Back para volver a la pantalla SAP Easy Access (SAPGUI) oseleccione Exit (Shift+F3) y confirme el mensaje de Business Client con Sí para volver a SAP Home (SAP NetWeaver Business Client).

ResultadoLa orden de fabricación se ha liberado.

4.3.5 Confirmación de producción

Utilización

La confirmación documenta el status de proceso de las órdenes, las operaciones, las suboperacionesy las capacidades individuales. Es un instrumento para controlar órdenes. En este punto se debenconfirmar las operaciones de la orden de fabricación para el material semielaborado Subconjunto SF(S224). Al confirmar la última operación, el sistema genera un documento de movimiento demercancías para Subconjunto SF (S224) para contabilizar las mercancías en el almacén Shop Floor (1020).

Procedimiento



Menú SAP ECC Logiística → Producción → Control fabricación → Notificación→Registrar → Para operación → Hoja de salario


CO11N




Planificación de la producción→Monitoring

En la etiqueta Todas las ordenes de fabricación, marque la orden de fabricación y seleccioneConfirmar →Notificar operación de orden.

2. En la pantalla Registrar hoja de salario para orden de fabricación, efectúe las entradas siguientes:

Nombre decampo


Comentarios

NotificaciónNúmero de confirmaciónanotado anteriormentepara la operación 0010.

Se imprime en los documentos deplanta en el proceso estándar.(Posiblemente codificado con uncódigo de barras.)

Cl.notificación

Notificación final






4. En el campo Cantidad buena, indique la cantidad fabricada.

5. En el campo Para confirmar-Tiempo de mano de obra, indique un valor (por ejemplo, 10H) parael tiempo de personal y confirme el valor con Intro.

6. Seleccione .

El sistema muestra una tabla de resumen de todos los materiales para los que la toma serealiza automáticamente con la confirmación de la operación.

El material R124 está configurado para toma retroactiva (en el maestro de materiales)para que la toma se realice automáticamente después de confirmar la operación.

7. Grabe sus entradas y no salga de la pantalla actual.

8. En la pantalla Registrar hoja de salario para orden de fabricación, efectúe las entradas siguientes:

Nombre decampo


Comentarios

NotificaciónNúmero de confirmaciónanotado anteriormentepara la operación 0020.

Se imprime en los documentos deplanta en el proceso estándar.(Posiblemente codificado con uncódigo de barras.)

Cl.notificación

Notificación final


10. En el campo Cantidad buena, indique la cantidad fabricada.

11. En el campo Para confirmar-Tiempo de mano de obr a, indique un valor (por ejemplo, 1 H ) para eltiempo de personal y confirme el valor con Enter .


13. Seleccione Back para volver a la pantalla SAP Easy Access (SAP GUI) oseleccione Fin (Shift+F3) y confirme el mensaje de Business Client con Sí para volver a SAP Home (SAP NetWeaver Business Client).

Resultado

Se confirma la fabricación del subconjunto.

4.4 Modificación técnica de productos elaborados4.4.1 Petición de modificación técnica por parte del cliente

Utilización

El cliente pide una modificación técnica. En esta etapa, por tanto, se modificará la configuración delproducto (se añade el material R20).





Requisitos

Los browsers de lista de materiales son controlables mediante parámetros específicos de usuario. Sino existen parametrizaciones para su usuario, deberá crearlas para poder trabajar con los browsers

de lista de materiales.

Procedimiento



Menú SAP ECC Logística → Producción → Datos maestros → Lista de materiales →

Lista de materiales → Lista de materiales para pedido → Browser órdenes


CSKB




Diseño→ Lista de materiales→Iniciar Browser de pedidos

2. En la pantalla Browser de orden, imagen inicial , efectúe las entradas siguientes:

Nombre decampo


Comentarios

Pedido decliente

El número de documentode referencia

Es el número de oferta si el pedidode cliente se ha creado conreferencia a una oferta. En caso

de ofertas subsiguientes, utilicesiempre el número de oferta inicial.

Es el número de pedido de clientesi se ha creado el pedido decliente sin referencia a una oferta.

Posición 10

Aplicación PP01

Aunque esté trabajando con el pedido de cliente, debe crear la lista de materiales del

pedido de cliente para el documento de ventas de referencia. Si el documento inicial fuerechazado, debe eliminar el motivo del rechazo de la oferta para poder corregir la lista demateriales del pedido de cliente. Para eliminar el motivo del rechazo, modifique eldocumento de oferta (transacción VA22). En la etiqueta Motivo de rechazo, elimine elmotivo del rechazo. A continuación, proceda con los pasos descritos en esta sección.Después de crear la lista de materiales del pedido de cliente, devuelva a su lugar elmotivo de rechazo.

Confirme la entrada con Intro.





3. Confirme los mensajes de advertencia que aparezcan.

4. En la pantalla Browser de orden, imagen inicial seleccione Inicio de browser de orden (F8) .

5. En Orden <número de pedido> / 10; en la pantalla fecha validez "system date", marque lacabecera de la estructura de producto, haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione en labarra de menús Fijar Lst.mat: A un nivel.

6. En la pantalla emergente, seleccione Visual. todas las listas de materiales existentes (Shift + F2).

7. Marque la línea con el producto (F226).

8. Seleccione Continuar.

9. Seleccione Refrescar .

10. En Orden <número de pedido> / 10; fecha validez "fecha del sistema", marque la cabecera de laestructura de producto, haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione en la barra demenús Modificar.

11. En la pantalla Modif.lst.materiales p. pedido: Resumen de posiciones general , efectúe lasentradas siguientes:

Item ICt Componente Cantidad Un

0100 L R20 100 (cantidad enpedido)

UN


13. Grabe sus modificaciones.

14. Seleccione Exit para volver a la pantalla SAP Easy Access (SAP GUI) oseleccione Fin (Shift+F3) y confirme el mensaje de Business Client con Sí para volver a SAP Home (SAP NetWeaver Business Client).

ResultadoSe modifica satisfactoriamente la configuración del producto (se añade el material R20) como hasolicitado el cliente.

4.4.2 Nuevo cálculo de la lista de materiales del cliente

Utilización

En esta actividad, se calcula de nuevo la lista de materiales del cliente después de haber efectuado lamodificación de la configuración.

Procedimiento



Menú SAP ECC Logística → Comercial → Ventas→ -Controlling por pedido de cliente→

Cálculo del coste → Cálculo del coste lista materiales para pedido→

Crear






CK51N


Rol de usuario Controlador del coste del producto(SAP_BPR_PRDCOST_CONTROLLER-K)


Contabilidad de costes→ Product Cost Calculation→Crear CC lst.mat.pedido

2. En la pantalla Crear CC lista materiales para pedido, efectúe las entradas siguientes:

Nombre decampo


Comentarios

Documentocomercial

El número de documento dereferencia

Número de la oferta si elpedido de cliente se hacreado con referencia a laoferta.

Número de pedido decliente si el pedido decliente se ha creado sinreferencia a una oferta.

Posición 10


Centro 1000

Variantecálc.coste

PPC4

3. Confirme la entrada con Intro.4. Confirme los mensajes de advertencia que aparezcan.

5. En la pantalla Crear CC lista de materiales para pedido verá los costes reales del pedido decliente. Verifique que la nueva entrada de línea del componente R20 aparezca en el cálculo delcoste.

6. Seleccione Exit .

7. Confirme los mensajes informativos que aparezcan para volver a la pantalla SAP Easy Access(SAP GUI) oseleccione Fin (Shift+F3) y confirme el mensaje de Business Client con Sí para volver a SAP Home (SAP NetWeaver Business Client).

Resultado

Se calcula de nuevo y satisfactoriamente la lista de materiales del cliente mediante el ajuste de losprecios calculados de la oferta a la lista de materiales.





4.4.3 Evaluación de la situación de necesidades/stock despuésde la modificación técnica

Utilización

Se ha añadido un material para el producto elaborado y se evalúa los efectos mediante la lista denecesidades/stock.

Procedimiento




Menú SAP ECC Logística → Gestión de materiales→ Gestión de stocks → Entorno →


Código detransacción MD04




Planificación de la producción→ Planificación de necesidades→Lista de necesidades/stocks; visualización individual


Nombre decampo


Comentarios


Búsqueda mediante laayuda para entradas

Centro Su centro1000



La lista de necesidades/stock se utiliza continuamente para supervisar el progreso de lospedidos. Para acceder a los diversos pedidos, seleccione Detalles elemento. Siempreseleccione el icono Refrescar para acceder a los datos actuales.

5. En la pantalla Lista de necesidades/stocks de <hora> horas, seleccione el número de pedido decliente (anotado anteriormente), por ejemplo, 00000000045/000010, y seleccione Plan.ind.variosniv.

6. En la pantalla Plan.ind.varios niv., marque el campo Planificar también componentes no modif .







9. Marque la orden previsional y seleccione Informe orden. Verifique que el nuevo componenteR20 aparece en la lista de materiales de la orden previsional.

10. Seleccione Back para volver a la pantalla SAP Easy Access (SAP GUI) oseleccione Fin (Shift+F3) y confirme el mensaje de Business Client con Sí para volver a SAP

Home (SAP NetWeaver Business Client).

Resultado


Resumen del resultado de planificación de necesidades:

Material

Tipo dematerial

Unidad Elementos requeridossi no se activanescenariosopcionales

Elementos requeridos si se activanescenarios opcionales

S21

SEMI unidad

Solicitud de pedidoOrden previsional(Fabricación repetitiva)

R12 RAW unidad ----------------------------- Solicitud de pedidoS22 SEMI unidad ----------------------------- ----------------------------------R16 RAW unidad Solicitud de pedido Solicitud de pedidoR17 RAW unidad Solicitud de pedido Solicitud de pedidoR18 RAW unidad Solicitud de pedido Solicitud de pedido

R120 RAW unidad Solicitud de pedido Solicitud de pedido


R128RAW unidad Solicitud de pedido

(BB Aprovisionamiento)Solicitud de pedido(BB Consignación)

S23SEMI unidad Solicitud de pedido

(BB Aprovisionamiento)Solicitud de pedido(BB Subcontratación)

R13RAW unidad

----------------------------- Solicitud de pedidoR14 RAW unidad ----------------------------- Solicitud de pedidoS25 SEMI unidad Solicitud de pedido Solicitud de pedidoS224 SEMI unidad La planificación de necesidades no crea necesidades: ya se han

aprovisionado/fabricado en etapas anteriores.R124

RAW unidad



Debido a la modificación de la lista de materiales (a petición del cliente se añade el material R20), laplanificación de necesidades genera una solicitud de pedido para el material R20 añadido.

El subconjunto S224, con el componente R124, ya se ha aprovisionado/fabricado en etapasanteriores. Por ello, la planificación de necesidades ya no creará necesidades para estos materiales.

Para el material S21, normalmente recibirá una solicitud de pedido como resultado de la planificaciónde necesidades. Después de la activación del building block relativo a Fabricación repetitiva, laplanificación de necesidades genera una orden previsional para el conjunto S21 y una solicitud decompra para el componente R12.

Observe que la ejecución de planificación de necesidades no genera necesidades secundarias para elconjunto ficticio de material semielaborado S22, porque se trata de un conjunto ficticio. Sin embargo,la ejecución de planificación de necesidades genera necesidades secundarias (solicitudes de pedido)para los componentes que lo forman: Materia prima (R16), Materia prima (R17) y Materia prima ().





En el caso del material R122, recibirá una solicitud de pedido como resultado de la planificación denecesidades en cualquier caso, pero si ha activado el building block Consignación, adquirirá elmaterial a través del modelo de proceso empresarial Consignación en vez de utilizar el modelo deproceso empresarial correspondiente al aprovisionamiento normal.

4.4.4 Modificación de pedido, impresión de confirmación depedido y envío a cliente

Utilización

Ahora puede modificar el pedido (añadir la condición especial de la petición del cliente), imprimir laconfirmación de pedido y enviarla al cliente.

Procedimiento



Menú SAP ECC Logística → Comercial → Ventas → Pedido → Modificar


VA02



Power List (WDY_APPLICATION SAP_BPR_SALESPERSON-S)


Servicio al cliente → Pedidos de cliente

2. En la pantalla Modificar pedido de cliente: Acceso, indique el número de pedido y confírmelo conIntro (SAP GUI) oen la pantalla Pedidos de cliente, seleccione la etiqueta Todos los pedidos de cliente (x), marqueel número de pedido (anotado anteriormente) y seleccione Modificar (SAP NetWeaver BusinessClient).

3. Confirme los mensajes informativos que aparezcan con Intro.

4. En la pantalla Modificar pedido estandar XX: Resumen, marque la partida individual siguiente:

Pos. Material Cantidad depedido

Un ……

10 F226 100 UN

5. Seleccione Condiciones de posición

En SAP Netweaver Business Client, seleccione Visualizar detalles de posición en el menúde navegación de la izquierda y, a continuación, seleccione la etiqueta Condiciones

6. En la pantalla Modificar Servicio reparación XX: Datos de posición, efectúe las entradassiguientes:

CnTy Nombre Importe Moneda per UoM





YB01 Descuentoabsoluto

1,35 EUR 1 UN


8. Seleccione Back.


10. Seleccione Exit para volver a la pantalla SAP Easy Access (SAP GUI) oseleccione Fin (Shift+F3) y confirme el mensaje de Business Client con Sí para volver a SAP Home (SAP NetWeaver Business Client).

La impresión de la oferta se ejecuta automática e inmediatamente (consulte laconfiguración en la transacción VV13 para el tipo de salida BA00 y los valores depropuesta de la configuración de usuario en la transacción SU01 de SAP GUI) oseleccione Ventas→ Condiciones para mensajes de salida → Visualizar mensaje:Ventaspara el tipo de salida BA00 en el área de navegación de SAP NetWeaver Business Clienty los valores de propuesta en las parametrizaciones de usuario en SAP NetWeaver Business Client Gestión→ Gestión de usuarios→ Actualización de usuarios

También se puede iniciar la impresión manualmente en SAP GUI:



Menú SAPECC

Logística → Comercial → Ventas → Pedido → Modificar


VA02

2. En la pantalla Modificar pedido de cliente: Acceso, indique el número de pedido yconfírmelo con Intro (SAP GUI) oen la pantalla Pedidos de ventas seleccione la etiqueta All Sales Orders (x), marque elnúmero de pedido (anotado anteriormente) y seleccione Modificar (SAP NetWeaver Business Client).

3. En la pantalla Modificar Servicio reparación<número de pedido>: Resumen, vaya almenú SAP (SAP GUI) y seleccione Detalles-> Mensajes-> Cabecera->Tratar oen SAP NetWeaver Business Client, seleccione Otros… ->Detalles -> Mensajes ->Cabecera-> Tratar.. A continuación, utilice los datos siguientes:

Nombre decampo


Comentarios

Clasemensaje

Confirmaciónde pedido

BA00 <Enter>








si se ha seleccionado elinterlocutor sin

verificación del límite decrédito.


si se ha seleccionado elinterlocutor converificación del límite decrédito.



5. Haga doble clic en el campo Clase de mensaje BA00 .

6. En la pantalla Modificar Servicio reparación<número de pedido>: Mensajes, indique losdatos siguientes:

Nombre decampo


Comentarios

Destino lógico Impresora parala impresión delpedido de cliente

P. ej. LOCL Si se ha indicadoLOCL, el sistemaselecciona laimpresora depropuesta delsistema operativo.

Cantidad mensajes


1


Dar salida inm. Marque el indicador.

Liberar trasimpr.


7. Seleccione dos veces Back para ir a la pantalla Modificar Servicio reparación<número de pedido>: Resumen.

8. Vaya al menú SAP y seleccione Detalles-> Mensajes -> Cabecera -> Visualización deimpresión. Aparece la confirmación de pedido.


10. Seleccione Back para volver a la pantalla SAP Easy Access (SAP GUI) oseleccione Fin (Shift+F3) y confirme el mensaje de Business Client con Sí para volver aSAP Home (SAP NetWeaver Business Client).





Resultado

Se modifica el pedido y se imprime la confirmación de pedido. Observe que la cantidad total delpedido aumentará debido a la modificación solicitada por el cliente. Ahora se puede enviar laconfirmación de pedido al cliente.

4.5 Aprovisionamiento de stock para montaje final

4.5.1 Aprovisionamiento de material de almacén

En un caso empresarial real, las materias primas normalmente se adquieren de proveedoresexternos, que quedan cubiertos por el tratamiento estándar de compras.

Dispone de la opción de contabilizar stock inicial directamente en el almacén o dehacer referencia al subproceso Aprovisionamiento sin QM (130).


Aprovisionamiento sin QM (130)

Utilización

En este escenario, hay varios materiales (semielaborados o materias primas) por aprovisionar.

Procedimiento


Pasos para el procesamiento desde el escenario Aprovisionamiento para stocks (130)

Visualización de la lista de solicitudes de pedido para asignar

Evaluación de la lista de necesidades/stocks

Conversión de solicitudes de pedido a pedidos

Liberación de un pedido

Impresión del pedido

Entrada de mercancías del proveedor al pedido


Pasos para el procesamiento desde el escenario Aprovisionamiento para stocks (130)

Visualización de la lista de solicitudes de pedido para asignar





Evaluación de la lista de necesidades/stocks

Conversión de solicitudes de pedido a pedidos

Liberación de un pedido

Impresión del pedidoEntrada de mercancías del proveedor al pedido


Material: R16 Materia prima




Material: R122 Materia prima, sujeta a gestión de lotes (estrategia

FIFO)Material: R124 Materia prima, sobre consumo

Material: R27 Cartón de embalaje de materia prima

Material: S21 Fabricación repetitiva SF: Sólo si no se ha instaladoFabricación repetitiva (149)

Material: S23 Subcontratación de mercancías SF: Sólo si no se hainstalado Subcontratación MM (138)

Material: R13 Materia prima: Sólo si se ha instaladoSubcontratación MM (138)

Material: R14 Materia prima: Sólo si se ha instalado

Subcontratación MM (138)Material: S25 Mercancía SF, aprovisionamiento externo

Proveedor 300001

Organización decompras

1000

Grupo de compra 100, 101 En función de qué materiales se deben aprovisionar

4.5.2 Aprovisionamiento de material de almacén con QM


Dispone de la opción de contabilizar stock inicial directamente en el almacén o dehacer referencia al subproceso Gestión de calidad para aprovisionamiento conevaluación de proveedores (127).






Gestión de calidad para aprovisionamiento con evaluación deproveedores (127)

Utilización

Si instala el escenario Gestión de calidad para aprovisionamiento con evaluación de proveedores(127), algunos materiales deberán aprovisionarse mediante los procesos de gestión de calidad.

Procedimiento

Lleve a cabo las actividades siguientes descritas en el modelo de proceso empresarial del escenarioGestión de calidad para aprovisionamiento con evaluación de proveedores (127):

Para proceder con estos pasos, utilice los datos maestros que se muestran en la tabla siguiente:


Material: R120 Materia prima, tratamiento de gestión de calidad enaprovisionamiento

Proveedor 300001


1000

Grupo de compras 101

4.5.3 Aprovisionamiento y consumo de stock de artículos enconsignación


Dispone de la opción de contabilizar stock inicial directamente en el almacén o dehacer referencia al subproceso 4.3.3 Aprovisionamiento y consumo de stock deartículos en consignación (139).


Aprovisionamiento y consumo de stock de artículos enconsignación





Utilización

Si ha instalado el escenario Aprovisionamiento y consumo de stock de artículos en consignación

(139), algunos materiales deberán aprovisionarse mediante el tratamiento de artículos enconsignación.

Procedimiento

Lleve a cabo las actividades siguientes descritas en el modelo de proceso empresarial del escenario Aprovisionamiento y consumo de stock de artículos en consignación (139):

Para proceder con estos pasos, utilice los datos maestros que se muestran en la tabla siguiente:


Material: R128 Materia prima, tratamiento de artículos enconsignación

Proveedor 300000


1000

Grupo de compras 101

Acuerdo de reparto 5600000100

4.5.4 Tratamiento de subcontratación para aprovisionamientode materiales semielaborados

En un caso empresarial real, los materiales semielaborados normalmente son de fabricación propia oadquirida a proveedores externos, en cuyo caso se hace mediante Subcontratación MM.

Dispone de la opción de contabilizar stock inicial directamente en el almacén o dehacer referencia al subproceso Subcontratación MM (138).


Subcontratación MM (138)

Utilización

Los materiales semielaborados con subcontratación de mercancías (S23) se aprovisionan con elproceso Subcontratación MM, que se describe en el modelo de proceso empresarial para el buildingblock Subcontratación MM (138).





Procedimiento

Realice todas las actividades descritas en el modelo de proceso empresarial del escenario:

Subcontratación MM (138)

Para proceder con estos pasos, utilice los datos maestros que se muestran en la tabla siguiente:Datos maestros Valor Comentarios

Material: S23 Subcontratación de mercancías semielaboradas

4.5.5 Fabricación repetitiva

Utilización

En un caso empresarial real, los materiales semielaborados normalmente son de fabricación propia oadquiridos a proveedores externos, en cuyo caso se hace mediante Fabricación repetitiva.

Dispone de la opción de contabilizar stock inicial directamente en el almacén o dehacer referencia al subproceso Fabricación repetitiva (149).


Fabricación repetitiva (149)

Utilización

Los materiales semielaborados con fabricación repetitiva (S21) se fabrican con el proceso Fabricaciónrepetitiva, que se describe en el modelo de proceso empresarial para el building block Fabricaciónrepetitiva (149).

Procedimiento


Etapas para tratar el escenario Fabricación repetitiva (149)

- Se deben procesar todas las etapas.

Datos maestros

Material Tipo de material Grupo de tipos deposición

S21 HALB NORM





Opcional: Contabilización de stock inicial

La contabilización de stock inicial no es obligatoria en caso de que deseeejecutar completamente los procesos de aprovisionamiento, artículos enconsignación y subcontratación MM para los materiales individuales asignadosen la estructura de lista de materiales para el producto elaborado F226.

SI decide contabilizar stock inicial para todos los componentes y materiales delproducto elaborado F226, deberá ejecutar la planificación de necesidadesdespués (transacción MD02).



Menú SAP ECC Logística Gestión de materiales Gestión de stocks Movimientode mercancías Entrada de mercancías Otros


MB1C




Gestión de almacenes→ Consumo y traspasos → Otras entradas demercancías

2. En la pantalla Registrar otras entradas mcías.: Acceso, indique los datos siguientes:

Nombre de campo Acciones y valores de usuario

Cl. movimiento 561Centro 1000

Almacén <Indique el almacén de la tabla siguiente>

Fecha de documento <Mes anterior>

Fecha contab. <Mes anterior>


4. En la pantalla Registrar otras entradas mcías.: Posiciones nuevas, indique los datos siguientessegún la tabla de a continuación:

Para indicar más de nueve artículos, seleccione Posiciones nuevas para abrir unapágina en blanco.

Utilice los almacenes estándar que se indican más abajo, o bien utilice valorespersonalizados.





Material Tipo dematerial

Cantidad Unidad

SLoc

R16 ROH Cantidad en pedido UN Almacenes (1050)








S21 HALB Cantidad en pedido UN Almacenes (1050)



Nota:

Si crea stock inicial para un conjunto (por ejemplo, el conjunto S23), no necesita crear stock para sus componentes (material R13 y R14).

Si crea stock inicial para un conjunto (por ejemplo, el conjunto S21), no necesita crear stock para sus componentes (material R12).

El material S22 es un conjunto ficticio que no se puede contabilizar físicamente en stock. Sólo elmaterial R16, R17 y R18, que componen S22, se contabilizan en stock.

No necesita crear stock inicial para el componente S224 (y material R124) porque ya seha fabricado este componente en etapas anteriores.


6. Confirme cualquier mensaje informativo y seleccioneBack si es necesario.

7. Seleccione Guardar.

8. Seleccione Back para volver a la pantalla SAP Easy Access (SAP GUI) oseleccione Fín (Shift+F3) y confirme el mensaje de Business Client con Sí para volver a SAP Home (SAP NetWeaver Business Client).

Resultado

Se contabiliza el stock inicial de los materiales como de libre utilización. Anote el número dedocumento de material _________________.

Opcional: Ejecución de planificación de necesidades después dela contabilización de stock inicial

Asegúrese de ejecutar ahora la planificación de necesidades para el material F226(código de transacción MD04)! Tenga en cuenta que, debido a la contabilización de stock





inicial para todos los materiales requeridos, la planificación de necesidades no crearánecesidades.




Menú SAP ECC Logística→ Gestión de materiales→ Gestión de stocks →

Entorno → Stock → Lista nec./stocks actual


MD04


Rol de usuario Planificador de producción(SAP_BPR_PRODUCTIONPLANNER_EX-S)

Menú de rol de

usuario


Lista de necesidades/stock: Visualización individual 3. En la pantalla Lista de necesidades/stocks: Imagen inicial , efectúe las entradas

siguientes:

Nombre decampo


Comentarios






La lista de necesidades/stock se utiliza continuamente para supervisar elprogreso de los pedidos. Para acceder a los diversos pedidos, seleccioneDetalles elemento Siempre seleccione el icono Refrecar para acceder alos datos actuales.

5. En la pantalla Lista de necesidades/stocks de <hora> hotas, seleccione el número depedido de cliente (anotado anteriormente), por ejemplo, 00000000045/000010, yseleccione Plan,ind.varios.niv.

6. En la pantalla Plan,ind.varios.niv., marque el campo Planificar también componentes nomodif.



9. Marque la orden previsional y seleccione Informe orden.

10. Seleccione Back para volver a la pantalla SAP Easy Access (SAP GUI) oseleccione Fin (Shift+F3) y confirme el mensaje de Business Client con Sí para volver aSAP Home (SAP NetWeaver Business Client).





4.6 Montaje final para productos elaborados

4.6.1 Conversión de una orden previsional en una orden defabricación

Utilización

Cree la orden de fabricación sin la operación de trabajo externo.

Requisitos

Las órdenes de fabricación para el conjunto Productos elaborados MTO (F226) se generan de lamisma manera que para la fabricación de partes integrantes.

Procedimiento



Menú SAP ECC Logística → Producción → Control fabricación → Notificación→Registrar → Para operación → Hoja de salario


MD04 (CO11N)



Menú de rol de

usuario


Lista de necesidades/stock: Visualización individual 2. En la pantalla Lista de necesidades/stocks: Imagen inicial , efectúe las entradas siguientes:

Nombre decampo


Comentarios

MaterialProductos elaborados MTO(F226)

Centro 1000


4. Seleccione el elemento de planificaciónOrdPrv y haga doble clic en esta línea o seleccioneDetalles elemento.

La orden previsional contiene tres fechas: la fecha de inicio, la fecha de finalización y lafecha de apertura planificada. Si llega la fecha de apertura planificada, la ordenprevisional se convierte en una orden de fabricación. La fecha de apertura planificada sedetermina a través de la clave de horizonte del maestro de materiales.

5. Seleccione → Orden fabricación





6. La orden se convierte en una orden de fabricación. El sistema desglosa la hoja de ruta y la listade materiales. La clase de orden de fabricación es YBM4. Debe verificar la norma de liquidacióndeterminada. Para ello, en el menú Cabecera, seleccione Norma de liquidación. Verá que laorden de fabricación se liquida en el material Productos elaborados MTO (F226).

7. Seleccione Back para volver a la pantalla Orden de fabricación: Crear y confirme los mensajesinformativos que aparezcan.

8. Grabe la orden de fabricación y anote el número:

Número de orden de fabricación: ________________.

9. Volverá a la pantalla Lista de necesidades/stocks de <Hora> horas. Seleccione Refrescar (F6). Envez de OrdPrv, ahora aparecerá OrdFab (orden de fabricación) en la columna MRP element .


Resultado

Se crea la orden de fabricación para el montaje final del material Productos elaborados MTO (F226).

4.6.2 Evaluación de la situación de necesidades/stock

Utilización

La lista de necesidades/stock es una herramienta que sirve para supervisar el progreso de todos lospedidos (pedido de cliente, orden previsional, orden de fabricación, etc.). Compruebe que todos losmateriales necesarios para la fabricación del producto elaborado F226 estén en stock.

Procedimiento




Menú SAP ECC Logística→ Gestión de materiales → Gestión de stocks → Entorno →



MD04




Planificación de la producción→ Planificación de necesidades→Lista de necesidades/stock: Visualización individual

3. En la pantalla Lista de necesidades/stocks: Imagen inicial , efectúe las entradas siguientes:

Nombre decampo


Comentarios

MaterialProductos elaborados MTO(F226)









La lista de necesidades/stock se utiliza continuamente para supervisar el progreso de lospedidos. Para acceder a los diversos pedidos, seleccione Detalles elemento Siempreseleccione el icono Refrescar para acceder a los datos actuales.

5. En la pantalla Lista de necesidades/stocks de <hora> horas seleccione el número de pedido decliente (anotado anteriormente), por ejemplo, 00000000045/000010, y seleccionePlan,ind.varios.niv.

6. En la pantalla Plan,ind.varios.niv, marque el campo Planificar también componentes no modif..



9. Marque la orden previsional y seleccione Informe orden.


Resultado


4.6.3 Puesta a disposición de material

Utilización

Esta actividad arrastra los materiales requeridos para la orden de fabricación de diversos almacenesal almacén de producción.

Los materiales requeridos se encuentran en el stock disponible del almacén deprocedencia.

Esta actividad arrastra los materiales requeridos para la orden de fabricación de diversosalmacenes, por ejemplo, Stores (1050), al almacén de producción Shop Floor (1020).

En la pantalla Enter Other Goods Receipt: New Items, indique los materiales requeridos ylas cantidades pertinentes. Grabe las entradas. Indique el número de pedido/posición siestá utilizando materiales de necesidades secundarias del pedido de cliente.

En caso de que exista material suficiente en el almacén de producción Shop Floor (1020)o si todavía no ha llegado la fecha de necesidad, la puesta a disposición de material noserá posible.

Procedimiento







Menú SAP ECC Logística →Producción→Control fabricación→Movimiento demercancías →Puesta a disposición de material →Lista de puesta adisposición de material


MF60




Área de fabricación→ Fabricación discreta→Puesta a disposición de material

2. En la pantalla Puesta a disposición mat.p.órdenes previsionales, efectúe las entradas siguientes:


Comentarios

Nivel almacén X Marque estecampo.

Centro 1000

Horizonteselec.p.necesidades


3. Seleccione la ficha Órdenes fabricación/proceso y efectúe las entradas siguientes:

Nombre decampo


Comentarios

Planificador denecesidades

<Planificador denecesidades>

Opcional

Pedido <Número de pedido> Opcional

Selection period for reqmts.

Déjelo en blanco si esnecesario.

4. Seleccione Ejecutar .

5. En la siguiente pantalla, seleccione Marcar todo (en la parte inferior de la pantalla).

6. Seleccione Crear propuestas reposición.

7. En la parte superior de la pantalla, seleccione Elementos reposición.

8. Para cada elemento de reposición, indique un almacén en el campo AlmRep (almacén dereposición).





El almacén de reposición es el almacén para aprovisionamiento externo, tal como seespecifica en la vista MRP2 del maestro de materiales. Debería ser el mismo almacénutilizado en el pedido.

9. En la parte inferior de la pantalla, seleccione Marcar todo.

10. Seleccione Puesta disp.



ResultadoEl sistema traslada los materiales (documento de material) del almacén de componentes al almacénde fabricación. Para ver la lista de picking, utilice el código de transacción CO27 .

4.6.4 Liberación de órdenes de fabricación

Utilización

Efectuar una liberación en el nivel de cabecera de orden tiene como resultado la liberación de laorden y de todas las operaciones. La orden y las operaciones reciben el status REL (liberado). Se

pueden liberar órdenes de fabricación tanto en los modos de creación como de modificación.

Requisitos

La orden de fabricación creada por el planificador de necesidades debe asignarse a una fecha deliberación de acuerdo con la clave de horizonte. El planificador de producción selecciona todas lasórdenes de fabricación creadas con una fecha de liberación y libera todas las órdenes de fabricacióncorrespondientes mediante tratamiento en masa.

Procedimiento



Menú SAP ECC Logística →Producción→Control fabricación→Control →Liberacióncolectiva


CO05N


Rol de usuario Planificador de producción (SAP_BPR_PRODUCTIONPLANNER_EX-





S)


Planificación de la producción→ Monitoring →Liberación órdenes fabricación

2. En la pantalla Liberar órdenes fabricación, efectúe las entradas siguientes:

Nombre decampo


Comentarios

Lista Cabeceras de orden

Selection

Material F226

Clase deorden

YBM4

Selección en el nivel de operación

Centro 1000

Status sist. ABIE

3. En la etiqueta Tratamiento en masa - Liberación, en el área Parám.funciones, seleccioneLiberación de orden.

4. Confirme las entradas con Intro y seleccione Ejecutar (F8) para ejecutar el informe.

5. Anote la cantidad de pedido total:

Cantidad de pedido total: __________________.

6. Marque las órdenes de fabricación y seleccione Tratamiento en masa (Ctrl + F8) → Ejecutar (F8)para ejecutar Tratamiento en masa.

Normalmente, la documentación de planta se imprime automáticamente cuando seliberan las órdenes de fabricación.

Para este escenario, no se ajusta ninguna impresión automática de la documentación deplanta. Si desea imprimirla, lleva a cabo la etapa opcional Impresión de documentos de

planta.

7. El status de sistema del pedido pasa de ABIE (abierta) a LIB(liberada).

8. Marque la orden de fabricación y seleccione Modificar objeto(Shift+F6).

9. Seleccione Resumen de operaciones.

10. Seleccione Marcar todo y, a continuación, detalles op.

11. Anote los números de notificación (Notificación) de cada operación.

Para desplazarse por las operaciones, utilice los pulsadores de navegación.

Números de confirmación: ________________.

12. Seleccione Back para volver a la pantalla Orden de fabricación modificar: Resumen deoperaciones.





13. Para efectuar la verificación de disponibilidad de material, puede seleccionar Verif. Disponibilidad material . Si no faltan componentes, el status pasa a MACO (Material confirmado).

La verificación de disponibilidad en Control de fabricación verifica si están disponibles loscomponentes requeridos para la orden de fabricación. El control de verificación se puedeejecutar automáticamente durante la creación de la orden o durante la liberación de laorden.

14. Grabe la orden de fabricación y seleccione Exit para volver a la pantalla SAP Easy Access (SAPGUI) oseleccione Fin (Shift+F3) y confirme el mensaje de Business Client con Sí para volver a SAP Home (SAP NetWeaver Business Client).

Resultado

Se libera la orden del producto elaborado.

4.6.5 Opcional: Impresión de documentación de planta

Utilización

Si desea imprimir la documentación de planta a partir de la orden de producto elaborado, lleve a cabolos siguientes pasos.

Procedimiento



Menú SAP ECC Logística → Producción → Control fabricación→ Orden → Modificar


CO02





2. En la pantalla Orden de fabricación modificar: Acceso (SAP GUI), efectúe las entradas siguientes

oen la pantalla Monitoring , seleccione la etiqueta Todas las órdenes de fabricación, marque elnúmero de orden de fabricación (anotado anteriormente) y seleccione Procesar orden defabricación → Modificar orden (SAP NetWeaver Business Client). En la pantalla Orden defabricación modificar: Acceso, efectúe las entradas siguientes:





Nombre decampo


Comentarios

Orden Número de orden delproducto elaborado

Indique el número de ordendel producto elaboradoanotado anteriormente.


4. En la pantalla Orden fabricación modificar: Cabecera, seleccione en el menú Funciones Imprimir (SAP GUI) oseleccione Otros Funciones Imprimir (SAP NetWeaver Business Client).


6. En la pantalla Imprimir , efectúe las entradas siguientes y seleccione .

Nombre decampo


Comentarios

Disp. salida LOCL Para impresión conimpresora predeterminadade Windows

Salida inmediata Fije el indicador.

Resultado

La documentación de planta se imprime en la impresora predeterminada de Windows.

4.6.6 Opcional: Verificación de números de serie en órdenes de

fabricaciónEsta etapa sólo es relevante si se ha instalado el building block Gestión de números de serie (126) yno se elimina la sujeción a número de serie para el producto elaborado.

Utilización

El producto elaborado se gestiona con números de serie. El sistema genera un número de serie paracada producto elaborado cuando se libera la orden de fabricación.

Requisitos

El perfil de número de serie debe definirse en el registro maestro de materiales y la orden de

fabricación debe estar liberada.

Procedimiento



Menú SAP ECC Logística→ Producción→ Control de fabricación→ Orden→ Visualizar






CO03





2. En la pantalla Orden de fabricación visualizar: Acceso, efectúe las entradas siguientes (SAP GUI)y confírmelas con Intro

Nombre decampo

Descripción Acciones y valores de usuario Comentarios

OrdenNúmero de orden defabricación

Indique el número de ordenliberada en la etapa anterior.

3. oen la pantalla Monitoring , seleccione la etiqueta Todas las ordenes de fabricación marque elnúmero de orden (anotado anteriormente) y seleccione Procesar orden de fabricación→ Visualizar orden (SAP NetWeaver Business Client).

4. En la pantalla Orden fabricación visualizar: Cabecera, seleccione Cabecerar Nº de serie en elmenú SAP (SAP GUI) oOtros Cabecera Nº de serie (SAP NetWeaver Business Client).

5. En la ventana de diálogo Mantener número de sere, aparecen los números de serie generadosdurante la liberación de la orden de fabricación.

Anote los números de serie (intervalo de números): _________________.

6. Seleccione Back para volver a la pantalla SAP Easy Access (SAP GUI) o

seleccione Fin (Shift+F3) y confirme el mensaje de Business Client con Sí para volver a SAP Home (SAP NetWeaver Business Client).

Resultado

Se generan los números de serie para el material Productos elaborados MTO. Los números de seriese asignarán a los materiales durante la contabilización de la entrada de mercancías que sigue a lafabricación.

4.6.7 Componentes de picking (lista de picking)

Utilización

Ahora la orden de fabricación liberada está lista para picking. Sólo se va a efectuar picking deaquellos materiales que no estén en stock de servicio en el pasillo de montaje. Para el picking, elgestor de almacén seleccione la lista de picking específica, que se puede llamar directamente con elnúmero de orden de fabricación. El gestor de almacén dispone de una serie de opciones de selecciónque le permiten seleccionar de manera óptima el pool de trabajo.

Requisitos

Debe haber suficiente material en stock. Para verificarlo, utilice la transacción MMBE.





Procedimiento



Menú SAP ECC Logística → Producciñon → Planificación de capacidades →Necesidad → Orden de fabricación → Movimientos de mercancías →Puesta a disposición de material → Efectuar picking


CO27




Área de fabricación → Fabricación discreta → Lista de picking

2. En la pantalla Lista de picking: Acceso efectúe las entradas siguientes:

Nombre decampo


Comentarios

Perfil Perfil de picking estándar 000002

Orden defabricación

Número de orden de fabricaciónpara la que se va a efectuar elpicking

Indique el número deorden de fabricación.

3. Confirme las entradas y ejecute el informe (F8).

4. Seleccione las reservas que corresponda y seleccione Picking . Aparece una lista con todas lasreservas seleccionadas.

Si ha activado el building block Gestión de lotes (117), deberá efectuar la determinaciónde lotes para los componentes gestionados por lotes Lote de materia prima (R122)haciendo clic en el pulsador Determinación Lotes.

5. Seleccione Grabar para contabilizar los movimientos de mercancías.


Resultado

Se han contabilizado los movimientos de mercancías.





4.6.8 Confirmación de actividades de montaje

Utilización

La confirmación documenta el status de proceso de las órdenes, las operaciones, las suboperacionesy las capacidades individuales. Es un instrumento para controlar órdenes. En este escenario se utilizala notificación de hecho temporal.

En la práctica, algunas operaciones producen rechazo debido a defectos operativos o enlos componentes. Si desea simular este proceso, consulte el building block Proceso derenovación (trabajo en curso) - 202 y efectúe los pasos descritos en el modelo de procesoempresarial correspondiente.

Requisitos

Se debe haber liberado la orden de fabricación del producto elaborado.

Procedimiento



Menú SAP ECC Logística → Producción→ Control fabricación → Notificación →Registrar → Para operación → Hoja de salario


CO11N





2. En la etiqueta Todas las órdenes de fabricación, marque la orden de fabricación y seleccioneConfirmar →Notificar operación de orden. En la pantalla Registrar hoja de salario para orden defabricación, efectúe las entradas siguientes:

Nombre decampo


PedidoEl número de orden anotado para Productoselaborados MTO (F226)

Operación 0010


Nombre decampo


Comentarios

Cl.notificación Notificación final

Cantidad 100 En el campo Cantidad buena





buenaindique cantidad que deseaconfirmar.

Instalación 30 minTiempo de instalación que deseaconfirmar para esta operación.

Tiempo demáquina

17 min Tiempo de máquina que deseaconfirmar para esta operación.

Tiempo demano de obra

17 minTiempos de personal que deseaconfirmar para esta operación.


5. Repita los pasos del 1 al 4 para los números de operación del 020 al 040 .


ResultadoSe realiza la notificación final para la orden de montaje.

4.6.9 Contabilización de entrada de mercancías para la ordende fabricación con asignación de número de serie

Utilización

El objetivo de esta actividad es contabilizar la entrada de mercancías para la orden de fabricación.

Requisitos

Si desea asignar números de serie, asegúrese de que se ha instalado el building block Gestión denúmeros de serie (126) y que no se ha eliminado la sujeción a número de serie.

Se deben haber generado ya los números de serie para los productos elaborados.

4.6.10 Contabilización de entrada de mercancías para la ordende fabricación con asignación de número de serie

Utilización

El objetivo de esta actividad es contabilizar la entrada de mercancías para la orden de fabricación yen esta misma etapa asignar números de serie a cada producto elaborado.

Requisitos

Se deben haber generado ya los números de serie para los productos elaborados.

Procedimiento

1. Acceda a la actividad mediante una de las opciones de navegación siguientes:






Menú SAP ECC Logística→Gestión de materiales→Gestión de stocks→Movimientode mercancías→Movimiento de mercancías (MIGO)

Código de

transacción

MIGO

2. En la pantalla Salida de mercancías Pedido, efectúe las entradas siguientes:

Nombre decampo


Entrada de mercancíasPrimer marco de laparte superior izquierda

PedidoSegundo marco de laparte superior

izquierda

PedidoEl número de orden de fabricaciónanotado anteriormente

Fechadocumento

Estándar

Fecha contab. Estándar


4. Seleccione la etiqueta Ctd. y corrija la cantidad confirmada anteriormente.

5. En la etiqueta Se, seleccione el almacén Shop Floor (1020).

6. Seleccione la etiqueta Números de serie. Si se produce cualquier rechazo durante la fabricación,deberá borrar los números de serie de rechazo anotados anteriormente. No deben entregarse alcliente. En este escenario, todos los rechazos de 0020 se presentan para renovación 0022, por tanto no son rechazos reales.

7. Seleccione Marcar todo en la etiqueta Números de serie y fije el indicador Item OK .

8. Seleccione Contabilizar. Muestra el mensaje Documento material 500xxxxxxx contabilizado.

9. Seleccione Back para volver a la pantalla SAP Easy Access.



Menú de rol de

usuario

Gestión de almacenes→Recepción→ Entrada mercancías.p.orden

fabricación





1. En la pantalla Entrada mercancías para orden: Acceso, efectúe las entradas siguientes:

Nombre decampo


Fecha dedocumento Estándar

Fecha contab Estándar

Cl. movimiento 101Entrada de mercancíaspara orden en elalmacén

OrdenEl número de orden de fabricaciónanotado anteriormente

Centro 1000 Centro de producción

Almacén 1030 Exp


3. En la pantalla Entrada de mercancías por orden, corrija la cantidad confirmada antes y seleccione.

4. Si el producto elaborado se gestiona en lotes, aparecerá la ventana de diálogo Automatic batchnumber allocation. Confirme esta ventana de diálogo con Sí y vaya a la siguiente pantalla Entradade mercancías por orden: Resumen mediante .

5. Si el producto elaborado se gestiona con números de serie, aparecerá la ventana de diálogoVisualizar números de serie. Confirme esta ventana de diálogo con .

6. Seleccione para volver a Power List.

ResultadoSe contabiliza la entrada de mercancías para la orden de fabricación con asignación de número deserie.

4.7 Tratamiento de entregas

Utilización

En esta actividad, se entrega el producto elaborado al cliente.

La entrega de Productos elaborados (F226) se describe en el modelo de proceso empresarial Gestión

de pedidos de cliente: venta contra almacén (109).

Procedimiento






Etapas para tratar el escenario Gestión de pedidos de cliente: venta contraalmacén (109)

- Tratamiento de entregas

- Picking (opcional)

- Comprobación de lotes

- Asignación de números de serie

- Contabilización de la salida de mercancías

Datos maestros

Número dematerial

Descripción de material Centro

F226 Productos elaborados MTO (F226) 1000

Resultado

Se crea satisfactoriamente la entrega del producto elaborado.

4.8 Proceso de facturación

4.8.1 Eliminación de bloqueos de facturación

Utilización

En esta etapa, se eliminan los bloqueos de factura.

Procedimiento



Menú SAP ECC Logística→ Comercial → Ventas → Pedido→ Modificar


VA02


Rol de usuario Gestión de ventas (SAP_BPR_SALESPERSON-S)Menú de rol deusuario

Servicio al cliente→ Pedidos de cliente.

2. En la pantalla Modificar pedido de cliente: Acceso, indique el número de pedido y confírmelo conIntro (SAP GUI) oen la pantalla Pedidos de cliente, seleccione la etiqueta Todos los pedidos de cliente (x), marqueel número de pedido (anotado anteriormente) y seleccione Modificar(SAP NetWeaver BusinessClient).





3. Confirme los mensajes informativos que aparezcan.

4. Haga clic en el campo Pos. 10 .

5. Vaya a la etiqueta Factura y elimine los datos siguientes.

Block

02

02

6. Seleccione Back y grabe las entradas.

7. Confirme cualquier mensaje informativo o de advertencia que aparezca.


Resultado

Se eliminan los bloqueos de factura.

4.8.2 Creación de factura, impresión de solicitudes de pago yenvío a cliente

Utilización

En esta etapa, se crea una factura en función del plan de facturación y se envía la solicitud de pago alcliente.

Procedimiento



Menú SAP ECC Logística→ Comercial → Facturación → Doc.facturación → Tratar pool de facturación


VF04

2. Indique los criterios de búsqueda correspondientes y marque el indicador Por pedido.

3. Seleccione Vis.pool fact (F8).

4. Marque una fila y seleccione Factura individual .5. Seleccione Guardar y anote el número de factura ____________.

6. Seleccione Back (F3) para volver a la pantalla SAP Easy Access.






1. Acceda a la transacción del modo siguiente:

Rol de usuario Facturación

(SAP_BPR_SALESPERSON-S2)

Menú de rol de usuario Servicio al cliente→Facturación →Crear factura

2. En la pantalla Crear mensaje:Facturación, seleccione Tratar pool facturación.

3. Indique los criterios de búsqueda correspondientes, marque el indicador En base a la entrega,desmarque el indicador Por pedido y, a continuación, seleccione el pulsador Vis.pool fact. (F8).

4. Marque una fila y seleccione Factura individual .

5. Seleccione Guardar .

6. Grabe la factura y anote el número de factura ____________.

7. Seleccione Fin (Shift+F3) y confirme el mensaje de Business Client con Sí para volver a SAP Home.

La impresión de la oferta se ejecuta automática e inmediatamente (consulte laconfiguración en la transacción VV13 para el tipo de salida RD00 y los valores depropuesta de la configuración de usuario en la transacción SU01 de SAP GUI) oseleccione Ventas → Condiciones para mensajes de salida → Visualizar mensaje:Facturapara el tipo de salida RD00 en el área de navegación de SAP NetWeaver Business Client

y los valores de propuesta en las parametrizaciones de usuario en SAP NetWeaver Business Client Gestión→ Gestión de usuarios→ Actualización de usuarios

También existe la posibilidad de iniciar la impresión manualmente.

1. Vaya al código de transacción VF03, en la pantalla Factura visualizar . En elmenú SAP (SAP GUI), seleccione Factura →Dar salida oen SAP NetWeaver Business Client, seleccione Ventas -> Facturación en el menú. En lapantalla Billing , seleccione Modificar facturas. En la pantalla Modificar factura, indique elnúmero de documento de facturación (anotado anteriormente) y seleccione Change. En lapantalla Billing , seleccione Otros… →Facturas →Mensaje→Dar salida a.

2. Seleccione la línea con el tipo de mensaje RD00 .


Resultado

Se crea satisfactoriamente la factura. Se imprime la solicitud de anticipo y puede enviarse al cliente.





4.8.3 Contabilización de facturación parcial

Utilización

En este proceso se contabiliza los pagos de facturas.

Procedimiento



Menú SAP ECC Finanzas → Gestión financiera → Deudores → Contabilización →

Entrada de pagos


F-28




Contabilidad de deudores→ Pagos → Cont. Entrada de pagos

2. Indique la fecha de documento del pedido. Indique la misma fecha en Fecha valor .

3. Indique los datos siguientes:


Comentarios

Sociedad 1000

Moneda EUR

Cuenta 5720000000

Fecha valor <Fecha de hoy>

Cuenta 100000

4. Indique el importe de la factura que ha anotado antes.


6. En la pantalla Contabilizar entrada de pagos, active y marque el documento de ventas.

7. Seleccione Contabilizar entrada de pagos.

8. Seleccione Back para volver a la pantalla SAP Easy Access (SAP GUI) oseleccione Fin (Shift+F3) y confirme el mensaje de Business Client con Sí para volver a SAP

Home (SAP NetWeaver Business Client).

Resultado

Se contabiliza la factura parcial.





4.8.4 Creación de factura, impresión de solicitudes de pagofinal y envío a cliente

UtilizaciónEn esta etapa se crea una factura para el pago final en función del plan de facturación y se imprime.Finalmente, se envía la solicitud de pago al cliente.

Procedimiento



Menú SAP ECC Logística → Comercial → Facturación→ Doc.facturación → Tratar pool de facturación

Código de

transacción

VF04


Rol de usuario SAP_BPR_SALESPERSON-S2


Servicio al cliente→ Facturación → Crear factura

2. Indique en Fecha factura de la fecha de hoy + 2 meses.

3. Seleccione la marca de verificación Por pedido.

4. En el campo Documento comercial , indique el número de pedido anotado anteriormente.

5. Seleccione Vis. Pool fact .

6. En la pantalla Tratar pool de facturación, seleccione Factura individual

7. Seleccione Guardar y anote el número de factura: ________.


La factura se imprime automática e inmediatamente (consulte la configuración de latransacción VV31 para el tipo de salida RD00 y los valores de propuesta de la configuraciónde usuario en la transacción SU1).

También existe la posibilidad de iniciar la impresión manualmente.

1. Vaya a la transacción VF03 de la pantalla Factura Visualizar y en el menú,seleccione Factura -> Dar salida.

2. Seleccione la línea con el tipo de mensaje RD00.


Resultado





Se crea satisfactoriamente la factura. Ahora ya se puede enviar la solicitud de pago final al cliente.

4.8.5 Contabilización de facturas finales

Utilización

En esta etapa se contabiliza las facturas finales.

Procedimiento



Menú SAP ECC Finanzas → Gestión financiera → Deudores → Contabilización →

Entrada de pagos

Código de

transacción

F-28




Contabilidad de deudores→ Pagos → Cont. Entrada de pagos

2. Indique la fecha de documento del pedido. Indique la misma fecha en Fecha Valor .

3. Indique los datos siguientes:


Comentarios

Cuenta de cliente 100000

Cuenta 5720000000

4. Indique el importe anotado anteriormente.

5. SeleccioneIntro.

6. En la pantalla Contabilizar entrada de pagos, active y marque el documento de ventas yseleccione Crear entrada de pagos.

7. Seleccione Contabilizar entrada de pagos.

8. Seleccione Save y seleccione Back para volver a la pantalla SAP Easy Access (SAP GUI) oseleccione Fin (Shift+F3) y confirme el mensaje de Business Client con Sí para volver a SAP Home (SAP NetWeaver Business Client).

Resultado

Se contabiliza la factura final.





5 Tratamientos ulterioresHa finalizado todas las actividades que forman parte del proceso empresarial descrito en estedocumento.

Para cumplir las actividades siguientes de este proceso empresarial, realice las etapas del procesodescritas en uno o más de los escenarios siguientes, mediante los datos maestros de estedocumento.

5.1 Cierre del período

Cierre del período del centro "general" (181)

Utilización

En esta actividad, ejecute las actividades contables de cierre para el centro.

Se ejecutan colectivamente como parte del cierre del mes. Para más información sobre elprocedimiento relativo al cierre del mes, véase el modelo de proceso empresarial Cierre del períododel centro "general".

Observe que el cierre del mes se ejecuta únicamente una vez al mes.

Deudores (157)

Utilización

En esta actividad se contabiliza el pago recibido.

Procedimiento

Finalice todas las actividades descritas en el modelo de proceso empresarial del escenario Deudores(157) (capítulos “Post Payments using Automatic Payments Program”, “Post Incoming Payment fromCustomer Manually”, “Automatic Clearing of open items in customer accounts”, “Manual Clearing of Open items in customer accounts”) mediante los datos maestros de este documento.

Tareas de cierre SD (203) (opcional)

Utilización

Este escenario describe la recopilación de actividades periódicas como las actividades del final del díao los requisitos legales, como los informes Intrastat y Extrastat.

Procedimiento





Finalice todas las actividades descritas en el modelo de proceso empresarial del escenario Tareas decierre SD (203) (capítulos “Review Incomplete Sales Orders”, “Review Incomplete SD Documents(deliveries)”, “Review Outbound Deliveries for Goods Issue” and “Review List Blocked (for accounting)Billing Documents“), mediante los datos maestros de este documento.





6 Apéndice

6.1 Anulación de las etapas del procesoEn la siguiente sección, se encuentran los pasos de anulación más frecuentes, que se pueden utilizar para anular algunas de las actividades descritas en este documento.

Creación de requisitos independientes para productos terminados

Código de transacción (SAP GUI) MD61

Anulación: Modificación de necesidades primarias

Código de transacción (SAP GUI) MD62

Rol de usuario Planificador de producción(SAP_BPR_PRODUCTIONPLANNER_EX-S)

Menú de rol de usuario Planificación de la producción → Demand Management →Modificar preplanificación

Comentarios Elimine las partidas individuales de la tabla de planificación.Debe ejecutarse de nuevo la MRP para poder corregir lasnecesidades secundarias.

Puesta a disposición de material para pedido

Código de transacción (SAP GUI) MF60

Anulación: Cancelación del documento de material

Código de transacción (SAP GUI) MBST


Menú de rol de usuario Gestión de almacenes → Documentos de material →Visualizar documentos de material anulados.

Comentarios Se anula la contabilización de material del documento dematerial. El documento original permanece en la base dedatos del sistema.





Salida de mercancías de componentes gestionados en lotes

Código de transacción (SAP GUI) COIK, MIGO

Anulación: Cancelación del documento de material

Código de transacción (SAP GUI) MBST


Menú de rol de usuario Gestión de almacenes → Documentos de material →Visualizar documentos de material anulados.

Comentarios Se anula la contabilización de material del documento dematerial. El documento original permanece en la base dedatos del sistema.

Confirmación de la orden de fabricación

Código de transacción (SAP GUI) CO11N

Anulación: Cancelación de la confirmación

Código de transacción (SAP GUI) CO13

Rol de usuario SAP_BPR_SHOPFLOORSPECIALIST-K

Menú de rol de usuario Área de fabricación → Fabricación discreta → Borrar notificación de orden de fabricación

Comentarios Cancele la confirmación de la orden de fabricación.

Entrada de mercancías de fabricaciónCódigo de transacción (SAP GUI) MIGO

Anulación: Cancelación de la confirmación de la orden de proceso

Código de transacción (SAP GUI) CORS


Menú de rol de usuario Área de fabricación → Proceso → Anular notificación deorden de procesos

Comentarios Si se ha utilizado la toma retroactiva para la salida decomponentes, también se cancela el movimiento de materialcorrespondiente.





6.2 Informes SAP ERP

Utilización

En la siguiente tabla se listan los informes que puede utilizar para obtener información adicional sobreeste proceso empresarial.

Encontrará descripciones detalladas de cada informe en los siguientes documentos deBPD que recopilan todos los informes importantes:

• Contabilidad financiera: SAP ERP Informes para contabilidad (221)

• Procesos logísticos: SAP ERP Informes para logística (222)

Tenga en cuenta que las descripciones de determinados informes que son parte indispensable delflujo del proceso pueden estar ubicadas directamente en la sección a la que pertenecen.

Informes

Título del informe Código detransacción

Comentarios

Planificación de capacidad CM01 Se visualiza la evaluación decapacidad.

Sistema info faltas CO24 Lista de partes faltantes.

Sistema info de órdenes fabricación COOIS Lista con todas las órdenes defabricación.

Lista MRP MD05 La situación del stock y lasnecesidades en el momento de la

última ejecución de planificación.Resumen de stocks MMBE Se visualiza un listado de stocks.

6.3 Formularios utilizados

Utilización

En determinadas actividades de este proceso empresarial se han utilizado formularios. En la tablasiguiente se proporciona información acerca de estos formularios.

Nombre comúndel formulario

Tipo deformulario

Utilizado en la etapadel proceso

Tipo desalida

Nombre técnico

Orden defabricación

SmartForm Impresión dedocumentos deplanta

YBAA_PROD_ORD

Confirmación depedido

BA00 YBAA_SDORC

Factura RD00 YBAA_SDINV


148_BPP_ES_ES

Documents

Transcript of 148_BPP_ES_ES