1. Program Kerja SM-IsO 2015 Rev

8/16/2019 1. Program Kerja SM-IsO 2015 Rev

1/22

SISTEM PENOMORAN PROJECT LINGKUP SS DEPARTMENT

KODE SEKSIPIC SUP

NO SEKSI

01 SS Dinda/Jenny MS

02 SM Ronald MS

03 FSE MS MS04 AEN Roy MS

05 HAB Lafstor MS

0 AER/!AS Ba"#tiar MS

0$ !EL Ja%es MS

KODE SUB SEKSIPIC SUP

NO SUB SEKSI

01 &S' Leo Ronald

02 HS Lenny Ronald

03 &MS Ronald MS

04 FS( J)r) MS

05 EN* +elly MS

0 F, Aron MS

N

o S e k s i

N

o S u b S e k s

N

o P r o g r a m

N

o .

P r o e ! "

N

o A ! " i # i " $

03 04 01 01 1-1

03 04 01 01 1-2

03 04 01 01 1-3

03 04 01 02 2-1

03 04 01 02 2-2

03 04 01 03 3-1

03 04 01 03 3-2

03 04 01 03 3-3

03 04 01 03 3-4

03 04 01 01 1-103 04 01 01 1-2

03 04 01 01 1-3

03 04 01 02 2-1

03 04 01 02 2-2

03 04 01 03 3-1

03 04 01 03 3-2

03 04 01 03 3-3

03 04 01 03 3-4

03

03 04 03 01 1-103 04 03 01 1-2

03 04 03 01 1-3


2/22

03 04 03 02 2-1

03 04 03 02 2-2

03 04 03 03 3-1

03 04 03 03 3-2

03 04 03 03 3-3

03 04 03 03 3-4

03 04 03 01 1-103 04 03 01 1-2

03 04 03 01 1-3

03 04 03 02 2-1

03 04 03 02 2-2

03 04 03 03 3-1

03 04 03 03 3-2

03 04 03 03 3-3

N o S e k s

i

N o S u b S e

N o P r o g r a

N o .

P r o e !

N o A ! " i #

i "

04 04 01 01 1-1

04 04 01 01 1-2

04 04 01 01 1-3

04 04 01 02 2-1

04 04 01 02 2-2

04 04 01 03 3-1

04 04 01 03 3-204 04 01 03 3-3

04 04 01 03 3-4

04 04 01 01 1-1

04 04 01 01 1-2

04 04 01 01 1-3

04 04 01 02 2-1

04 04 01 02 2-2

04 04 01 03 3-1

04 04 01 03 3-2

04 04 01 03 3-304 04 01 03 3-4

04

04 04 03 01 1-1

04 04 03 01 1-2

04 04 03 01 1-3

04 04 03 02 2-1

04 04 03 02 2-2

04 04 03 03 3-1

04 04 03 03 3-2

04 04 03 03 3-304 04 03 03 3-4

04 04 03 01 1-1


3/22


4/22

PROGRAM KER

N o S e k s i

N o S u b S e k s i

N o P r o g r a m

N o P r o j e c t

N o A c t i v i t y

PROGRAM/PROJECT/ ACTIIT!

TARGET

SPESI(I)

MEAS$RA*+E

J$M+A1 $oM

02 01 01 Im0roveme't im0&eme'tasi EMS .2--. 3 4

02 01 01 01 100 %

02 01 01 02 Penyediaan form SOP pada program intranet 100 %

02 01 01 03 Peremajaan folder SOP dan EMS manal yang r!a" #3 P$!

02 01 01 03 3&1 Pengorderan folder SOP dan EMS manal Mengorder folder "e pro$rement '0 P$!

02 01 01 03 3&2 #3 P$!

02 01 01 03 3&3 Pendi!tri)!ian folder SOP dan EMS manal yang )ag! #3 P$!

02 01 01 04 *0 %

02 01 01 04 4&1 Pem)atan jad,al pelatian 1 P$!

02 01 01 04 4&2 Pem)atan modl pelatian 1 .a

02 01 01 04 4&3 Pela"!anaan pelatian *0 %

02 01 01 04 4&4 Evala!i pelatian /5 %

02 01 01 05 Pem)aaran $e$"li!t !rveillan$e SO 14001 100 %

02 01 01 05 5&1 Per)aan $e$"li!t !rveillan$e SO 14001 100 %

02 01 01 05 5&2 Pengiriman !oft $opy $e$"li!t "e !ema e!tate 100 %

02 01 01 05 5&3 Pengiriman data $e$"li!t ole E(S e!tate 100 %

02 01 01 0* 341 )a

02 01 01 0* *&1 Pengiriman !oft $opy form EN 100 %

02 01 01 0* *&2 Sema !e"!i !da mengetai $ara mengi!i EN 100 %

Me&akuka' 0erbaika' 7a'0e'gemba'ga' ter8a7a00e'era0a' EMS ISO .2--.

Penerjemaan manal SO 14001 dalam )aa!andone!ia

Menerjema"an manal EMS "e)aa!a ndone!ia

Menyedia"an form SOP ter)ar diintranet

Mengganti folder SOP dan EMSmanal

Pengmplan folder SOP dan EMS manal dari !elre!tate

Mengmpl"an folder SOP dan EMSmanal

Mendi!tri)!i folder SOP dan manalEMS "e e!tate

Pelatian anali!i! root $a!e tinda"an per)ai"an teradap internal adit

Mela"!ana"an pelatian anali!i! root$a!e "epada level a!i!ten p

Mem)at jad,al pelatian anali!i!root $a!e

Mem)at modl pelatian anali!i!root $a!e

Mela"!ana"an pelatian anali!i! root$a!e

Mengevala!i pelatian anali!i! root$a!e

Meninja lang dan memper)aari$e$"li!t !etiap "egiatan per !e"!i

Mer)a dan memper)aari

$e$"li!t SO 14001

Mengirim"an $e$"li!t !rveillan$eSO 14001

E(S e!tate mengirim"an data$e$"li!t SO 14001 "e 8O

Pening"atan "e!adaran "arya,an teradap"etida"!e!aian !i!tem manajemen ling"ngan

Melapor"an "etida"!e!aian !i!temmanajemen ling"ngan melaliprogram EN EnvironmentalNon$onforman$e lert

Mengirim"an form EN "e !emae!tate melali E(S

Mela""an !o!iali!a!i pengi!ian formEN "e E(S e!tate


5/22

PROGRAM KER

N o S e k s i

N o S u b S e k s i

N o P r o g r a m

N o P r o j e c t

N o A c t i v i t y


TARGET

SPESI(I)

MEAS$RA*+E

J$M+A1 $oM

02 01 01 0* *&3 Pengiriman data EN ole E(S E!tate 100 %

02 01 01 0/ mplementa!i !i!tem manajemen lim)a '0 %

02 01 01 0/ /&1 Penanganan lim)a organi" Mem)at P 5 nit

02 01 01 0/ /&2 Penanganan lim)a anorgani" Memi!a"an lim)a anorgani" /5 %

02 01 01 0/ /&3 Penanganan lim)a .3 100 %

02 01 01 0/ /&4 9a"t penyimpanan lim)a .3 100 %

02 01 01 0# 370'' Orang

02 01 01 0# #&1 100 %

02 01 01 0# #&2 100 %

02 01 01 0# #&3 #0 %

02 01 01 0# #&4 Penyimpanan do"men environmental a,arene!! Menyimpan do"men 100 %

02 01 02 Survei&&a'ce ISO .2--. Mem0erta8a'ka' serti9ikat , 4

02 01 02 01 Penanganan teman adit 100 %

02 01 02 01 1&1 lo!ed ot adit tera"ir 100 %

02 01 02 01 1&2 lo!ed ot o)!erva!i adit tera"ir 100 %

02 01 02 01 1&3 100 %

02 01 02 02 Pemeliaraan implementa!i SM: SO 14001 100 %

E(S e!tate mengirim"an data EN "e8O

Menerap"an SOP pengelolaan lim)a

Menyimpan dan mendata lim)a .3yang di!impan di PS

Memperole i;in perpanjangan ,a"tpenyimpanan lim)a .3 di PS

Environmental a,arene!! Mela"!ana"an environmentala,arene!!

Pem)atan jad,al environmental a,arene!! nt""arya,an permanen dan pe"erja mitra

Mem)at jad,al environmentala,arene!!

Pem)atan modl environmental a,arene!! nt""arya,an permanent dan pe"erja mitra

Mem)at modl environmentala,arene!! dan memper)anya")aanya

Pela"!anaan environmental a,arene!! nt"


6/22

PROGRAM KER

N o S e k s i

N o S u b S e k s i

N o P r o g r a m

N o P r o j e c t

N o A c t i v i t y


TARGET

SPESI(I)

MEAS$RA*+E

J$M+A1 $oM

02 01 02 02 2&1 evie, dan pdate manal 100 %

02 01 02 02 2&2


7/22

PROGRAM KERJA

N o S e k s i

N o S u b S e k s i

N o P r o g r a m

N o P r o j e c t

N o A c t i v i t y


TARGET "SMA

SPESI(I)

MEAS$RA*+E

T

J$M+A1 $oM

+i)at ole =

:eo Sifing o)ing

!i!ten SO


8/22

REMA0 Oct Nov 5ec

3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5

nprogre!!

nprogre!!

done

done

done

done

"ont-


9/22

REM0 Oct Nov 5ec

3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5

4*/ orangpermanen3&40/ oramitra


10/22

REMAR)S0 Oct Nov 5ec

3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5


11/22

REMAR)S0 Oct Nov 5ec

3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5


12/22

PROGRAM KERJA SUB SE

N o S u b S e k s i

N o P r o g r a m

N o P r o j e c t

N o A c t i v i t y

PROGRAM/PROJECT/ ACTIIT! Ja' (eb Mar

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1

2 01 01 Im0roveme't im0&eme'tasi EMS .2--.

2 01 01 01 Penerjemaan manal SO 14001 dalam )aa!a ndone!ia2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 01 01 02 Penyediaan form SOP pada program intranet

2 01 01 03 Peremajaan folder SOP dan EMS manal yang r!a"

2 01 01 03 3&1 Pengorderan folder SOP dan EMS manal 25 25 25 25

2 01 01 03 3&2 Pengmplan folder SOP dan EMS manal dari !elr e!tate25 25 25 25

2 01 01 03 3&3 Pendi!tri)!ian folder SOP dan EMS manal yang )ag!20 2

2 01 01 04

2 01 01 04 4&1 Pem)atan jad,al pelatian 25 25 25 25

2 01 01 04 4&2 Pem)atan modl pelatian 25 25 25 25

2 01 01 04 4&3 Pela"!anaan pelatian 3 3 3

2 01 01 04 4&4 Evala!i pelatian 2 2 2

2 01 01 05 Pem)aaran $e$"li!t !rveillan$e SO 14001

2 01 01 05 5&1 Per)aan $e$"li!t !rveillan$e SO 14001 15 15 15 15 20 20

2 01 01 05 5&2 Pengiriman !oft $opy $e$"li!t "e !ema e!tate 10 10 10 10 15 15 15 15

2 01 01 05 5&3 Pengiriman data $e$"li!t ole E(S e!tate ' '

2 01 01 0*

2 01 01 0* *&1 Pengiriman !oft $opy form EN 50 50

2 01 01 0* *&2 Sema !e"!i !da mengetai $ara mengi!i EN20 20 20 20 20

2 01 01 0* *&3 Pengiriman data EN ole E(S E!tate ' '

2 01 01 0/ mplementa!i !i!tem manajemen lim)a

2 01 01 0/ /&1 Penanganan lim)a organi" 5 5 5 5 5 5

2 01 01 0/ /&2 Penanganan lim)a anorgani" 2 2 2 2 2 2 2

2 01 01 0/ /&3 Penanganan lim)a .3 ' '

2 01 01 0/ /&4 9a"t penyimpanan lim)a .3

2 01 01 0#

2 01 01 0# #&150 50

2 01 01 0# #&225 25 25 25

2 01 01 0# #&32 2 2 2

2 01 01 0# #&4 Penyimpanan do"men environmental a,arene!!2 2 2 2

2 01 02 Survei&&a'ce ISO .2--.

2 01 02 01 Penanganan teman adit

2 01 02 01 1&1 lo!ed ot adit tera"ir

2 01 02 01 1&2 lo!ed ot o)!erva!i adit tera"ir 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

2 01 02 01 1&3

2 01 02 02 Pemeliaraan implementa!i SM: SO 14001

2 01 02 02 2&1 evie, dan pdate manal

2 01 02 02 2&2


13/22


14/22

Tota&v 5ec

3 4 1 2 3 4 5

2 2 100

100

100

100

100

100

100

100

3 3 4 4 100

100

100' 10 100

100

100

' 10 100

5 5 100

3 3 3 3 3 3 3 100

' 10 100

100

100

100

3 3 100

3 3 100

100

15 15 100

100

100

15 15 100

100

15 15 100

15 15 100

15 15 100

15 15 100

15 15 100

2 2 2 2 2 2 2 100

15 15 100

15 15 100

15 15 100


15/22

Tota&v 5ec

3 4 1 2 3 4 5

15 15 100

100

100

2 2 2 2 2 2 2 100

4 5 0-3 0-3 0-2 1 0-2 100

2 100


16/22

PROGRAM KERJA SUB SE

N o S u b S e k s i

N o P r o g r a m

N o P r o j e c t

N o A c t i v i t y

PROGRAM/PROJECT/ACTIIT! Ja' (eb Mar

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

2 01 01 Im0roveme't im0&eme'tasi EMS .2--.

2 01 01 01Penerjemaan manal SO 14001 dalam )aa!a ndone!ia

2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 01 01 02 Penyediaan form SOP pada program intranet

2 01 01 03Peremajaan folder SOP dan EMS manal yang r!a"

2 01 01 03 3&1Pengorderan folder SOP dan EMS manal

25 25 25 25

2 01 01 03 3&2Pengmplan folder SOP dan EMS manal dari !elr e!tate

25 25 25 25

2 01 01 03 3&3Pendi!tri)!ian folder SOP dan EMS manal yang )ag!

25 2

2 01 01 04

2 01 01 04 4&1 Pem)atan jad,al pelatian 25 25 25 25

2 01 01 04 4&2 Pem)atan modl pelatian

2 01 01 04 4&3 Pela"!anaan pelatian

2 01 01 04 4&4 Evala!i pelatian

2 01 01 05 Pem)aaran $e$"li!t !rveillan$e SO 14001

2 01 01 05 5&1 Per)aan $e$"li!t !rveillan$e SO 14001 15 15 15 15 15 15

2 01 01 05 5&2 Pengiriman !oft $opy $e$"li!t "e !ema e!tate 10 10 10 10 15 15 15 15

2 01 01 05 5&3 Pengiriman data $e$"li!t ole E(S e!tate ' '

2 01 01 0*

2 01 01 0* *&1 Pengiriman !oft $opy form EN 50 50

2 01 01 0* *&2Sema !e"!i !da mengetai $ara mengi!i EN

20 20 20 20 20

2 01 01 0* *&3 Pengiriman data EN ole E(S E!tate 0 15

2 01 01 0/ mplementa!i !i!tem manajemen lim)a

2 01 01 0/ /&1 Penanganan lim)a organi" 5 5 5 5 5 5

2 01 01 0/ /&2 Penanganan lim)a anorgani" 2 2 2 2 2 2 2

2 01 01 0/ /&3 Penanganan lim)a .3 ' '

2 01 01 0/ /&4 9a"t penyimpanan lim)a .3

2 01 01 0#

2 01 01 0# #&1 50 50

2 01 01 0# #&2 25 25 25 25

2 01 01 0# #&3 0 0 0

2 01 01 0# #&4Penyimpanan do"men environmental a,arene!!

0 0 0

2 01 02 Survei&&a'ce ISO .2--.

2 01 02 01 Penanganan teman adit

2 01 02 01 1&1 lo!ed ot adit tera"ir

2 01 02 01 1&2 lo!ed ot o)!erva!i adit tera"ir 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

2 01 02 01 1&3

2 01 02 02 Pemeliaraan implementa!i SM: SO 14001

2 01 02 02 2&1 evie, dan pdate manal

2 01 02 02 2&2


17/22

PROGRAM KERJA SUB SEKS

N o S u b S e k s i

N o P r o g r a m

N o P r o j e c t

N o A c t i v i t y

PROGRAM/PROJECT/ACTIIT! Ja' (eb Mar A

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

01 02 02 2&14 Evala!i pemenan

01 02 02 2&15 Pengendalian $atatan

01 02 02 2&1* nternal adit 10 10

01 02 03 Manajemen evie,

01 01 0'


18/22

Tota&v 5ec

3 4 1 2 3 4 5

34&nrores

32 &nrores

100Bersa%aa

100

125

100

0

0

0

0

'0 &nrores

100

45 &nrores

0

100

100

15 &nrores

0

#5 &nrores

*# &nrores

/2 &nrores

/# &nrores

0

100

100

0

0

0

0

0

'5 &nrores

0

0

50

100

#0 &nrores

50

'* &nrores

50

50

50

50

50

*# &nrores

50

50


19/22


20/22

DESCRIPTION Ja,-%+ )eb-%+ Mar-%+ A.r-%+

Rea/i,ess ,lan 3-5$ 20-31 14-2 -1

A"t)al 3-5$ 1-$ 12-14 1-10

Per0orma,!e

M!D 100-00 1-1 5-00 1$5-13

!D 100-00 3-12 0-0 10-5


21/22

MONT(

Ma$-%+ Ju,-%+ Ju1-%+ Aug-%+ Se.-%+ O!"-%+ No#-%+

1-3 2-50 3-14 3-14 3-3 4-12 15-5$

1-10 1-24 1-05 1-14 1-1 0-10 8

$-5 4-52 33-33 3-3 30-30 2-31 8

101-2$ -3$ -4 3-3


22/22

PERCENTAGEDe!-%+

1- 100-00

8 $1-2

8

1. Program Kerja SM-IsO 2015 Rev

Documents

Transcript of 1. Program Kerja SM-IsO 2015 Rev