เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ...

เทศบญญต

เทศบญญตงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2557 เทศบาลตาบลนาปาแซง อาเภอปทมราชวงศา จงหวดอานาจเจรญ

(1)

สวนท 1

คาแถลงประกอบงบประมาณรายจาย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2557

ของ

เทศบาลตาบลนาปาแซง อาเภอปทมราชวงศา จงหวดอานาจเจรญ



(2)

คาแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2557

ทานประธานสภาฯ และสมาชกสภาเทศบาลตาบลนาปาแซง บดน ถงเวลาทผบรหารเทศบาลตาบลนาปาแซง จะไดเสนอรางเทศบญญตงบประมาณรายจายประจาป

ตอสภาเทศบาลตาบลนาปาแซงอกครงหนง ฉะนน ในโอกาสนผบรหารเทศบาลตาบลนาปาแซง จงขอชแจงใหทานประธานและสมาชกทกทานไดทราบถงสถานะการคลง ตลอดจนหลกการแนวนโยบายการดาเนนการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ดงตอไปน

1. สถานการณคลง 1.1 งบประมาณรายจายทวไป

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ณ วนท 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 เทศบาลตาบลนาปาแซง มสถานะการเงน ดงน 1.1.1 เงนฝากธนาคารทงสน 22,946,440.03 บาท

1.1.2 เงนสะสม 7,022,994.60 บาท 1.1.3 ทนสารองเงนสะสม 4,826,509.00 บาท 1.1.4 รายการกนเงนไวแบบกอหนผกพนและยงไมไดเบกจาย จานวน - --- โครงการ รวม - บาท 1.1.5 รายการทไดกนเงนไวโดยยงไมไดกอหนผกพน จานวน - โครงการ รวม - บาท

1.2 เงนกคงคาง - บาท 2. การบรหารงบประมาณ ในปงบประมาณ 2555

(1) รายรบจรงทงสน 27,771,010.96 บาท ประกอบดวย

-หมวดภาษอากร 122,671.65 บาท -หมวดคาธรรมเนยม คาปรบ และใบอนญาต 51,222.45 บาท -หมวดรายไดจากทรพยสน 186,496.95 บาท -หมวดรายไดจากสาธารณปโภคและการพาณชย 454,724.00 บาท -หมวดรายไดเบดเตลด 183,047.00 บาท -หมวดภาษจดสรรให 10,599,247.91 บาท -หมวดเงนอดหนนทวไป 8,821,116.00 บาท -เงนอดหนนเฉพาะกจ 7,352,485.00 บาท (2) เงนอดหนนทรฐบาลใหโดยระบวตถประสงค 1,405,608.00 บาท (3) รายจายจรง 17,290,747.70 บาท ประกอบดวย งบกลาง 880,142.80 บาท งบบคลากร 5,325,803.00 บาท



(3)

งบดาเนนการ 7,295,327.43 บาท งบลงทน 542,093.00 บาท งบรายจายอน - บาท งบเงนอดหนน 3,247,381.47 บาท (4) รายจายทจายจากเงนอดหนนทรฐบาลใหโดยระบวตถประสงค 1,405,608.00 บาท รายจายทจายจากเงนอดหนนเฉพาะกจ 7,352,485.00 บาท

(5) มการจายเงนสะสมเพอดาเนนการตามอานาจหนาท จานวน - บาท 3. งบเฉพาะการ

ประเภทกจการ.........-..........กจการ..............-.................................................................... ปงบประมาณ พ.ศ......-........มรายรบจรง......-.......บาท รายจายจรง..............-...........บาท กเงนจากธนาคาร/กสท./อน ๆ จานวน......................-..........บาท ยมเงนสะสมจากเทศบาล จานวน.......................-..........บาท กาไรสทธ จานวน.......................-.........บาท เงนฝากธนาคารทงสน ณ วนท..............-............... จานวน......................-..........บาท

ทรพยจานา จานวน......................-..........บาท



(4)

คาแถลงงบประมาณ ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2557

เทศบาลตาบลนาปาแซง อาเภอปทมราชวงศา จงหวดอานาจเจรญ 2.1 รายรบ

รายรบ รายรบจรง ป 2555

ประมาณการ ป 2556


รายไดจดเกบเอง หมวดภาษอากร 122,671.65 141,000.00 150,000.00 หมวดคาธรรมเนยม คาปรบ และใบอนญาต 51,222.45 30,000.00 60,000.00 หมวดรายไดจากทรพยสน 186,496.95 85,300.00 200,000.00 หมวดรายไดจากสาธารณปโภคและการพาณชย 454,724.00 400,000.00 600,000.00 หมวดรายไดเบดเตลด 183,047.00 40,000.00 300,000.00 หมวดรายไดจากทน - - - รวมรายไดจดเกบเอง 998,162.05 696,300.00 1,310,000.00 รายไดทรฐบาลเกบแลวจดสรรให องคกรปกครองสวนทองถน

หมวดภาษจดสรร 10,599,247.91 11,830,000.00 13,000,000.00 รวมรายไดทรฐบาลเกบแลวจดสรร ใหองคกรปกครองสวนทองถน

10,599,247.91 11,830,000.00 13,000,000.00

รายไดทรฐบาลอดหนนให องคกรปกครองสวนทองถน

หมวดเงนอดหนนทวไป 8,821,116.00 12,386,600.00 15,000,000.00 รวมรายไดรฐบาลอดหนนให องคกรปกครองสวนทองถน

8,821,116.00 12,386,600.00 15,000,000.00

รายไดทรฐบาลอดหนนใหโดยระบวตถประสงค 1,405,608.00 - - รายไดทรฐอดหนนใหเงนอดหนนเฉพาะกจ 7,352,485.00 - -

รวมงบประมาณทงหมด 29,176,618.96 24,912,900.00 29,310,000.00



(5)

2.2 รายจายตามงบรายจาย

งบ รายจายจรง ป 2555



จายจากงบประมาณ งบกลาง 880,142.80 1,544,512.00 1,932,124.20 งบบคลากร (หมวดเงนเดอน คาจางประจา และคาจางชวคราว) 5,325,803.00 7,232,360.00 8,007,920.00 งบดาเนนงาน (หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวสด และหมวดคาสาธารณปโภค) 7,295,327.43 7,497,888.00 10,784,455.80 งบลงทน (หมวดคาครภณฑ ทดนและสงกอสราง) 542,093.00 401,500.00 4,095,500.00 งบรายจายอน (หมวดรายจายอน) 8,758,093.00 - - งบเงนอดหนน (หมวดเงนอดหนน) 3,247,381.47 1,954,400.00 4,490,000.00

รายจายจากงบประมาณ 26,048,840.70 18,630,660.00 29,310,000.00



(6)

สวนท 2

เทศบญญต เรอง

งบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2557

ของ




(7)

บนทกหลกการและเหตผล ประกอบรางเทศบญญต งบประมาณรายจาย

ประจาปงบประมาณ 2557 ของ เทศบาลตาบลนาปาแซง อาเภอปทมราชวงศา จงหวดอานาจเจรญ

ดาน ยอดรวม

ดานบรหารงานทวไป (00100) แผนงานบรหารงานทวไป (00100) 13,159,940.00 แผนงานการรกษาความสงบภายใน (00120) 0.00 ดานบรการชมชนและสงคม (00200) แผนงานการศกษา (00210) 8,051,815.80 แผนงานสาธารณสข (00220) 150,000 แผนงานสงคมสงเคราะห (00230) 0.00 แผนงานเคหะและชมชน (00240) 4,609,120.00 แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน (00250) 967,000.00 แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ (00260) 340,000.00 ดานการเศรษฐกจ (00310) แผนงานอตสาหกรรมและการโยธา (00310) 0.00 แผนงานการเกษตร (00320) 100,000.00 แผนงานพาณชย (00330) 0.00 ดานงบกลาง (00400) แผนงานงบกลาง (00410) 1,932,124.20

งบประมาณรายจายทงสน 29,310,000.00



(8)

รายจายตามงานและงบรายจาย เทศบาลตาบลนาปาแซง อาเภอปทมราชวงศา จงหวดอานาจเจรญ

แผนงานงบกลาง (00410)

งาน งบ

งานงบกลาง 00411

รวม

งบกลาง 1,932,124.20 1,932,124.20 งบกลาง 1,645,924.20 1,645,924.20 บาเหนจ/บานาญ 286,200 286,200

รวม 1,932,124.20 1,932,124.20



(9)

แผนงานบรหารงานทวไป (00110) งาน

งบ งานบรหารงานทวไป

00111

งานวางแผนสถตและ วชาการ 00112

งานบรหารงานคลง 00113

รวม

งบบคลากร 5,076,080 - 1,214,360 6,290,440 เงนเดอน (ฝายการเมอง) 2,624,640 - - 2,624,640 เงนเดอน (ฝายประจา) 2,451,440 - 1,214,360 3,665,800 งบดาเนนงาน 3,004,000 - 1,132,000 4,136,000 คาตอบแทน 723,000 - 90,000 813,000 คาใชสอย 1,476,000 - 852,000 2,328,000 คาวสด 270,000 - 190,000 460,000 คาสาธารณปโภค 535,000 - - 535,000 งบลงทน 2,603,500 - 52,000 2,655,500 คาครภณฑ 2,603,500 - 52,000 2,655,500 คาทดนและสงกอสราง - - - - งบรายจายอน - - - - รายจายอน - - - - งบเงนอดหนน 78,000 - - 78,000 เงนอดหนน 78,000 - 78,000

รวม 10,761,580 - 2,398,360 13,159,940



(10)

แผนงานรกษาความสงบภายใน (00120) งาน

งบ งานบรหารทวไปเกยวกบการ

รกษาความสงบภายใน 00121

งานเทศกจ 00122

งานปองกนภยฝายพลเรอนและระงบอคคภย

00123 รวม

งบบคลากร - - - - เงนเดอน (ฝายการเมอง) - - - - เงนเดอน (ฝายประจา) - - - - งบดาเนนงาน - - - - คาตอบแทน - - - - คาใชสอย - - - - คาวสด - - - - คาสาธารณปโภค - - - - งบลงทน - - - - คาครภณฑ - - - - คาทดนและสงกอสราง - - - - งบรายจายอน - - - - รายจายอน - - - - งบเงนอดหนน - - - - เงนอดหนน - - - -

รวม - - - -



(11)

แผนงานการศกษา (00210) งาน

งบ งานบรหารทวไปเกยวกบ

การศกษา 00211

งานระดบกอนวนเรยนและประถมศกษา

00212

งานระดบมธยมศกษา 00213

งานศกษาไมกาหนดระดบ 00214 รวม

งบบคลากร 661,080 301,280 - - 962,360 เงนเดอน (ฝายการเมอง) - - - - - เงนเดอน (ฝายประจา) 661,080 301,280 - - 962,360 งบดาเนนงาน 1,316,000 3,131,455.80 - - 4,447,455.80 คาตอบแทน 55,000 - - - 55,000 คาใชสอย 1,121,000 1,434,590 - - 2,555,590 คาวสด 140,000 1,696,865.80 - - 1,836,865.80 คาสาธารณปโภค - - - - - งบลงทน 10,000 - - - 10,000 คาครภณฑ 10,000 - - - 10,000 คาทดนและสงกอสราง - - - - - งบรายจายอน - - - - - รายจายอน - - - - - งบเงนอดหนน 420,000 2,212,000 - - 2,632,000 เงนอดหนน 420,000 2,212,000 - - 2,632,000

รวม 2,407,080 5,644,735.80 - - 8,051,815.80



(12)

แผนงานสาธารณสข (00220) งาน

งบ งานบรหารทวไปเกยวกบ

สาธารณสข 00221

งานโรงพยาบาล 00222

งานบรการสาธารณสขและงานสาธารณสขอน

00223

งานศนยบรการสาธารณสข 00224

รวม

งบบคลากร - - - - - เงนเดอน (ฝายการเมอง) - - - - - เงนเดอน (ฝายประจา) - - - - - งบดาเนนงาน - - 50,000 - 50,000 คาตอบแทน - - - - - คาใชสอย - - - - - คาวสด - - 50,000 - 50,000 คาสาธารณปโภค - - - - - งบลงทน - - - - - คาครภณฑ - - - - - คาทดนและสงกอสราง - - - - - งบรายจายอน - - - - - รายจายอน - - - - - งบเงนอดหนน - - 100,000 - 100,000 เงนอดหนน - - - - -

รวม - - 150,000 - 150,000



(13)

แผนงานสงคมสงเคราะห (00230) งาน

งบ งานบรหารทวไปเกยวกบสงคมสงเคราะห 00231

งานสวสดการสงคมและสงเคราะห 00232

- - รวม

งบบคลากร - - - - - เงนเดอน (ฝายการเมอง) - - - - - เงนเดอน (ฝายประจา) - - - - - งบดาเนนงาน - - - - - คาตอบแทน - - - - - คาใชสอย - - - - - คาวสด - - - - - คาสาธารณปโภค - - - - - งบลงทน - - - - - คาครภณฑ - - - - - คาทดนและสงกอสราง - - - - - งบรายจายอน - - - - - รายจายอน - - - - - งบเงนอดหนน - - - - - เงนอดหนน - - - - -

รวม - - - - -



(14)

แผนงานเคหะและชมชน (00240) งาน

งบ งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและ

ชมชน 00241

งานไฟฟาถนน 00242

งานสวนสาธารณะ

00243

งานกาจดขยะมลฝอยและสงปฎกล 00244

งานบาบดนาเสย 00245 รวม

งบบคลากร 755,120 - - - - 755,120 เงนเดอน (ฝายการเมอง) - - - - - เงนเดอน (ฝายประจา) 755,120 - - - - 755,120 งบดาเนนงาน 1,024,000 - - - - 1,024,000 คาตอบแทน 215,000 - - - - 215,000 คาใชสอย 639,000 - - - - 639,000 คาวสด 170,000 - - - - 170,000 คาสาธารณปโภค - - - - - - งบลงทน 1,430,000 - - - - 1,430,000 คาครภณฑ 223,000 - - - - 223,000 คาทดนและสงกอสราง 1,207,000 - - - - 1,207,000 งบรายจายอน - - - - - รายจายอน - - - - - งบเงนอดหนน - 1,400,000 - - - 1,400,000 เงนอดหนน - 1,400,000 - - - 1,400,000

รวม 3,209,120 1,400,000 - - - 4,609,120



(15)

แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน (00250) งาน

งบ งานบรหารทวไปเกยวกบการสรางความเขมแขง

ของชมชน 00251

งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขง

ชมชน 00252 - - รวม

งบบคลากร - - - - เงนเดอน (ฝายการเมอง) - - - - - เงนเดอน (ฝายประจา) - - - - - งบดาเนนงาน - 847,000 - - 847,000 คาตอบแทน - - - - คาใชสอย - 847,000 - - 847,000 คาวสด - - - - - คาสาธารณปโภค - - - - - งบลงทน - - - - คาครภณฑ - - - - - คาทดนและสงกอสราง - - - - - งบรายจายอน - - - - - รายจายอน - - - - งบเงนอดหนน - 120,000 - - 120,000 เงนอดหนน - 120,000 - - 120,000

รวม - 967,000 - - 967,000



(16)

แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนการ (00260) งาน

งบ งานบรหารทวไปเกยวกบศาสนาวฒนธรรมและ

นนทนาการ 00261

งานกฬาและนนทนาการ 00262

งานศาสนาและวฒนธรรมทองถน

00263

งานวชาการวางแผนและสงเสรม

การทองเทยว 00264

- รวม

งบบคลากร - - - - - เงนเดอน (ฝายการเมอง) - - - - - เงนเดอน (ฝายประจา) - - - - - งบดาเนนงาน - 100,000 80,000 - - 180,000 คาตอบแทน - - - - - - คาใชสอย - - - - - - คาวสด - 100,000 80,000 - - 180,000 คาสาธารณปโภค - - - - - - งบลงทน - - - - - - คาครภณฑ - - - - - - คาทดนและสงกอสราง - - - - - - งบรายจายอน - - - - - - รายจายอน - - - - - งบเงนอดหนน - - 160,000 - - 160,000 เงนอดหนน - - 160,000 - - 160,000

รวม - 100,000 240,000 - - 340,000



(17)

แผนงานอตสาหกรรมและการโยธา (00310) งาน

งบ งานบรหารทวไปเกยวกบอตสาหกรรมและการโยธา

00311

งานกอสรางโครงสรางพนฐาน 00312

- รวม

งบบคลากร - - - - - - เงนเดอน (ฝายการเมอง) - - - - - - เงนเดอน (ฝายประจา) - - - - - - งบดาเนนงาน - - - - - - คาตอบแทน - - - - - - คาใชสอย - - - - - - คาวสด - - - - - - คาสาธารณปโภค - - - - - - งบลงทน - - - - - - คาครภณฑ - - - - - - คาทดนและสงกอสราง - - - - - - งบรายจายอน - - - - - - รายจายอน - - - - - - งบเงนอดหนน - - - - - - เงนอดหนน - - - - - -

รวม - - - - - -



(18)

แผนงานการเกษตร (00320) งาน

งบ งานสงเสรมการเกษตร

00321 งานอนรกษแหลงนาและปาไม

00322 - - - รวม

งบบคลากร - - - - - - เงนเดอน (ฝายการเมอง) - - - - - - เงนเดอน (ฝายประจา) - - - - - - งบดาเนนงาน - - - - - - คาตอบแทน - - - - - - คาใชสอย 100,0000 - - - - 100,0000 คาวสด - - - - - - คาสาธารณปโภค - - - - - - งบลงทน - - - - - - คาครภณฑ - - - - - - คาทดนและสงกอสราง - - - - - - งบรายจายอน - - - - - - รายจายอน - - - - - - งบเงนอดหนน - - - - - - เงนอดหนน - - - - - -

รวม 100,0000 - - - - 100,0000



(19)

แผนงานการพาณชย (00330) งาน

งบ งานกจการสถานธนานบาล

00331 งานกจการประปา

00332 งานตลาดสด

00333 งานโรงฆาสตว

00334 - รวม

งบบคลากร เงนเดอน (ฝายการเมอง) - - - - - เงนเดอน (ฝายประจา) - - - - - งบดาเนนงาน - - - - - คาตอบแทน - - - - - คาใชสอย - - - - - คาวสด - - - - - คาสาธารณปโภค - - - - - งบลงทน - - - - - คาครภณฑ - - - - - คาทดนและสงกอสราง - - - - - งบรายจายอน - - - - - รายจายอน - - - - - งบเงนอดหนน - - - - - เงนอดหนน - - - - -

รวม - - - - -



(20)

เทศบญญต งบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2557


*************** โดยทเปนการสมควรตงงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2557 อาศยอานาจตามความในพระราชบญญตเทศบาล พ.ศ. 2496 (แกไขเพมเตมถงฉบบท 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 65 จงตราเทศบญญตงบประมาณขนไว โดยความเหนชอบของสภาเทศบาลตาบลนาปาแซง โดยอนมตของผวาราชการจงหวดอานาจเจรญ ขอ 1 เทศบญญต เรยกวา เทศบญญตบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ขอ 2 เทศบญญตน ใหใชบงคบตงแต วนท 1 ตลาคม 2556 เปนตนไป ขอ 3 งบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2557 เปนจานวนรวมทงสน 29,310,000 บาท ขอ 4 งบประมาณรายจายทวไปจากเงนรายไดจากรายไดจดเกบเอง หมวดภาษจดสรร และหมวดเงนอดหนนทวไปเปนจานวนรวมทงสน 29,310,000 บาท โดยแยกรายละเอยดตามแผนงานดงน

ดาน ยอดรวม ดานบรหารงานทวไป (00100) แผนงานบรหารงานทวไป (00100) 13,159,940.00 แผนงานการรกษาความสงบภายใน (00120) 0.00 ดานบรการชมชนและสงคม (00200) แผนงานการศกษา (00210) 8,051,815.80 แผนงานสาธารณสข (00220) 150,000 แผนงานสงคมสงเคราะห (00230) 0.00 แผนงานเคหะและชมชน (00240) 4,609,120.00 แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน (00250) 967,000.00 แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ (00260) 340,000.00 ดานการเศรษฐกจ (00300) แผนงานอตสาหกรรมและการโยธา (00310) 0.00 แผนงานการเกษตร (00320) 100,000.00 แผนงานพาณชย (00330) 0.00 ดานงบกลาง (00400) แผนงานงบกลาง (00410) 1,932,124.20

งบประมาณรายจายทงสน 29,310,000.00



(21)

ขอ 5 งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได เปนจานวนรวมทงสน…………-………….… บาท ดงน

งบ ยอดรวม งบกลาง - งบบคลากร (หมวดเงนเดอน คาจางประจา และคาจางชวคราว) - งบดาเนนงาน (หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวสด และหมวดคาสาธารณปโภค) - งบลงทน (หมวดคาครภณฑ ทดนและสงกอสราง) - งบรายจายอน (หมวดรายจายอน) - งบเงนอดหนน (หมวดเงนอดหนน) -

รวมรายจาย - ขอ 6 ใหนายกเทศมนตรตาบลนาปาแซง ปฏบตการเบกจายเงนงบประมาณทไดรบอนมตใหเปนไปตามระเบยบการเบกจายเงนของเทศบาล

ขอ 7 ใหนายกเทศมนตรตาบลนาปาแซง มหนาทรกษาการใหเปนไปตามบญญตน

ประกาศ ณ วนท..................................................................... (ลงนาม) ……………………………………… (นายสงวาลย แกนกล) นายกเทศมนตรตาบลนาปาแซง อนมต (ลงนาม) ……………………………………..… (นายวรตม จารนาค) นายอาเภอปทมราชวงศา ปฎบตราชการแทน ผวาราชการจงหวดอานาจเจรญ



(22)

รายงานประมาณการรายรบ ประจาปงบประมาณ 2557

เทศบาลตาบลนาปาแซง อาเภอปทมราชวงศา จงหวดอานาจเจรญ รายรบจรง ประมาณการ

รายการ ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ยอดตาง (%) ป 2557

หมวดภาษอากร 1. ภาษโรงเรอนและทดน 31,755.00 40,180 50,040.00 53,821.00 39.35 75,000.00 2. ภาษบารงทองท 56,215.96 60,021.95 61,134.45 63.750.65 1.96 65,000.00 3. ภาษปาย 6,900.00 6,500.00 10,905.00 5,100.00 96.08 10,000.00 4. อากรฆาสตว 6,300.00 4,320.00 1,920.00 - 0 -

รวมหมวดภาษอากร 101,170.96 111,021.95 123,999.45 122,671.65 22.8 150,000.00

หมวดคาธรรมเนยม คาปรบและใบอนญาต 1. คาธรรมเนยมเกยวกบควบคมการฆาสตวและจาหนายเนอสตว 7,815.00 5,220.00 2,640.00 - 0 - 2. คาธรรมเนยมเกยวกบใบอนญาตการขายสรา - - - 300.70 232.56 1,000.00 3. คาธรรมเนยมเกยวกบใบอนญาตการพนน 20.00 - - 20.00 -100 - 4. คาธรรมเนยมเกบและขนอจจาระหรอสงปฎกล - 180.00 5,200.00 - 0 - 5. คาธรรมเนยมเปนอนตรายตอสขภาพ 49,482.00 60.00 6,900.00 9,900.00 1.01 10,000.00 6. คาธรรมเนยมจดทะเบยนพาณชย - - - 70.00 614.29 500.00 7. คาธรรมเนยมเกยกบการขอนญาตใชนาประปา 900.00 5,350.00 150.00 1,650.00 21.21 2,000



(23)

รายรบจรง ประมาณการ รายการ ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ยอดตาง

(%) ป 2557

8. คาปรบผกระทาผดกฎหมายจราจรทางบก 4,950.00 1,500.00 400.00 2,100.00 19.05 2,500.00 9. คาปรบการผดสญญา 66,482.00 16,635.60 2,064.00 27,069.00 -26.11 20,000 10. คาใบอนญาตเกยวกบการควบคมอาคาร - - 1,511.00 973.75 105.39 2,000 11. คาใบอนญาตเกยวกบการโฆษณาโดยใชเครองขายเสยง 10.00 70.00 110.00 110.00 -100.00 - 11. คาใบอนญาตอนๆ 170.00 40.00 300.00 9,029.00 143.66 22,000.00

รวมหมวดคาธรรมเนยม คาปรบและใบอนญาต 129,829.00 29,055.60 19,275.00 51,222.45 17.14 60,000.00

หมวดรายไดจากทรพยสน 1. คาเชาทดน - - - - - - 2. คาถายเอกสารหรอคาบรการสถานท 70.00 100.00 1,280.00 80.00 12,400 10,000.00 3. ดอกเบยเงนฝากธนาคาร 55,719.77 29,724.16 69,583.70 182,616.95 -1.43 180,000.00 4. คาเชาเครองพสด ครภณฑ 3,630.00 5,850.00 4,800.00 3,800.00 163.16 10,00.00

รวมหมวดรายไดจากทรพยสน 59,419.77 35,674.16 75,663.70 186,496.95 7.24 200,000.00

หมวดรายไดจากสาธารณปโภคและการพาณชย 1. รายไดจากกจการประปา 214,202.00 269,622.00 348,979.00 454,724.00 31.95 600,000.00

รวมหมวดรายไดจากสาธารณปโภคและการพาณชย 214,202.00 269,622.00 348,979.00 454,724.00 31.95 600,000.00



(24)


(%) ป 2557

หมวดรายไดเบดเตลด 1. คาขายแบบแปลนและเอกสารสอบราคา 69,800.00 - 16,000.00 45,900.00 8.93 50,000.00 2. คารบรองสาเนาและถายเอกสาร - - - 572.00 -100 - 3. เงนคาอดหนนสถาบนการแพทยฉกเฉน - - 99,250.00 - 0 - 4. เงนชดเชยจากสถาบนการแพทยฉกเฉน - - - 131,350.00 -100 - 5. รายไดเบดเตลดอนๆ 5,504.00 77,799.00 29,376.00 5,225.00 4,684.69 250,000.00

รวมหมวดรายไดเบดเตลด 75,304.00 77,799.00 144,626.00 183,047.00 63.89 300,000.00

หมวดรายไดจากทน 1. คาขายทอดตลาดทรพยสน - - - - - -

รวมหมวดรายไดจากทน - - - - - -

หมวดภาษจดสรร 1. ภาษมลคาเพม พ.ร.บ.กาหนดแผนฯ 5,611,437.60 3,052,985.73 4,077543.58 5,579,488.29 16.50 6,500,000.00 2. ภาษมลคาเพม 1 ใน 9 - 1,207,254.48 2,292,757.55 1,735,592.03 44.04 2,500,000.00 3. ภาษธรกจเฉพาะ 27,053.96 - 130,571.81 34,214.26 1,069.10 400,000.00 4. ภาษสรา 540,993.28 756,231.43 930,471.34 961,446.61 4.01 1,000,000.00 5. ภาษสรรพาสามต 1,186,840.56 2,066,873.50 1,917,024.06 1,727,855.53 15.75 2,000,000.00 6. คาภาคหลวงแร 14,598.43 37,387.04 47,861.14 24,614.56 -18.75 20,000.00 7. คาภาคหลวงปโตรเลยม 33,466.64 44,059.75 92,812.65 70,182.84 13.99 80,000.00



(25)


(%) ป 2557

8. คาธรรมเนยมจดทะเบยนสทธและนตกรรมทดน 315,128.00 416,016.93 551,873.88 465,853.79 7.33 500,000.00

9. คาธรรมเนยมเกยวกบการอนญาตขายสรา 2.91 148.41 - - 0 -

รวมหมวดภาษจดสรร 7,729,521.38 7,580.957.27 10,040,916.01 10,599,247.91 22.65 13,000,000.00

หมวดเงนอดหนนทวไป 1. เงนอดหนนเพอการบรณะทองถนและกจการอนทวไป (หรอเงนอดหนน)

9,612,581.44 9,888,813.27 7,842,046.00 8,821,116.00 70.05 15,000,000.00

รวมหมวดเงนอดหนนทวไป 9,612,518.44 9,888,813.27 7,842,046.00 8,821,116.00 70.05 15,000,000.00

รวมทกหมวด 17,922,029.41 17,992,943.25 18,595,505.16 20,418,525.96 43.55 29,310,000.00



(26)

ประมาณการรายรบงบประมาณรายจายทวไป ประจาป 2557 เทศบาลตาบลนาปาแซง อาเภอปทมราชวงศา จงหวดอานาจเจรญ

**************** ประมาณการรายรบทงสน 29,310,000 บาท แยกรายละเอยดดงน

1. หมวดภาษอากร (411000) รวมทงสน 150,000 บาท แยกเปน

1.1 ภาษโรงเรอนและทดน (411001) ตงไว 75,000 บาท

คาชแจง

- ประมาณการไวสงกวาปทผานมา เนองจากคาดวาจะเกบได ตามระเบยบกฎหมายกาหนด

1.2 ภาษบารงทองท (411002) ตงไว 65,000 บาท

คาชแจง


1.3 ภาษปาย (411003) ตงไว 10,000 บาท

คาชแจง


1.4 อากรการฆาสตว (411004) ตงไว 0 บาท

คาชแจง

- ไมไดประมาณการไว เนองจากไมสามารถจดเกบไดตามระเบยบกฎหมาย

2. หมวดคาธรรมเนยม คาปรบและใบอนญาต (412000)

รวมทงสน 60,000 บาท แยกเปน

2.1 คาธรรมเนยมใบอนญาตขายสรา (412103) ตงไว 1,000 บาท

คาชแจง


2.2 คาธรรมเนยมเกยวกบการควบคมอาคาร (412106) ตงไว 0 บาท

คาชแจง

- ไมประมาณการไว เนองจากปทผานมาไมสามารถจดเกบได

2.3 คาธรรมเนยมเกบขนอจจาระหรอสงปฎกล (412108) ตงไว 0 บาท

คาชแจง




(27)

2.4 คาธรรมเนยมจดตงสถานทจาหนายอาหาร (412109) ตงไว 0 บาท

คาชแจง


2.5 คาธรรมเนยมเปนผรบจางใหบรการ (ขดเจาะบอบาดาล) (412123) ตงไว 0 บาท

คาชแจง


2.6 คาธรรมเนยมจดทะเบยนพาณชย (412128) ตงไว 500 บาท

คาชแจง


2.7 คาธรรมเนยมเกยวกบขออนญาตใชนาประปา (412199) ตงไว 2,000 บาท

คาชแจง


2.8 คาปรบผกระทาผดกฎหมายจราจรทางบก (412202) ตงไว 2,500 บาท

คาชแจง


2.9 คาปรบการผดสญญา (412210) ตงไว 20,000 บาท

คาชแจง


2.10 คาใบอนญาตประกอบการคาสาหรบกจการทเปนอนตรายตอสขภาพ (412303)

ตงไว 10,000 บาท

คาชแจง


2.11 คาใบอนญาตเกยวกบการควบคมอาคาร (412307) ตงไว 2,000 บาท

คาชแจง


2.12 คาใบอนญาตอนๆ (412399) ตงไว 22,000 บาท

คาชแจง



(28)


3. หมวดรายไดจากทรพยสน(413000) รวมทงสน 200,000 บาท แยกเปน

3.1 คาเชาหรอบรการสถานท (เชน คาเชาวสด ครภณท) (413002) ตงไว 10,000 บาท

คาชแจง

-ประมาณการไวสงกวาปทผาน เนองจากคาดวาจะจดเกบได

3.2 ดอกเบยเงนฝากธนาคาร (413003) ตงไว 180,000 บาท

คาชแจง

- ประมาณการไวสงกวาปทผานมา ทงน ประมาณการตามรายรบจรงป 2555

3.3 รายไดจากทรพยสนอนๆ เชน คาถายเอกสาร (413999) ตงไว 10,000 บาท

คาชแจง

- ประมาณการไวสงกวาปทผานมา เนองจากคาดวาจะเกบได

4. หมวดรายไดจากสาธารณปโภคและการพาณชย (414000)

รวมทงสน 600,000 บาท แยกเปน

4.1 รายไดจากกจการประปา (414999) ตงไว 600,000 บาท

คาชแจง

- ประมาณการไวสงกวาปทผานมา เนองจากคาดวาจะจดเกบได

5. หมวดรายไดเบดเตลด (415000) รวมทงสน 300,000 บาท แยกเปน

5.1 คาขายแบบแปลนและเอกสารสอบราคา (415004) ตงไว 50,000 บาท

คาชแจง

- ประมาณการไวสงกวาปทผานมา คาดวาจะจดเกบได

5.2 คารบรองสาเนาและถายเอกสาร (415007) ตงไว 0 บาท

คาชแจง

- ไมประมาณการไว เนองจากปทผานมา จดเกบไมได

5.3 รายไดเบดเตลดอนๆ (415999) ตงไว 250,000 บาท

เชน คาบรการการแพทยฉกเฉนรถกชพกภย

คาชแจง

- ประมาณการไวสงกวาปทผานมา เนองจากคาดวาจะเกบได



(29)

รวมรายไดจดเกบเองทงหมด เปนเงน 1,310,000 บาท

6. หมวดรายไดทรฐบาลเกบแลวจดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถน (420000)

รวมทงสน 13,000,000 บาทแยกเปน

หมวดภาษจดสรร (421000)

6.1 ภาษมลคาเพมตามพ.ร.บ.กาหนดแผนฯ (421002) ตงไว 6,500,000 บาท

คาชแจง

- ประมาณการไวสงกวาปทผานมา เนองจากคาดวาจะสามารถจดเกบและไดรบจดสรรเพมขน

6.2 ภาษมลคาเพม 1 ใน 9 (421004) ตงไว 2,500,000 บาท

คาชแจง


6.3 ภาษธรกจเฉพาะ (421005) ตงไว 400,000 บาท


6.4 ภาษสรา (421006) ตงไว 1,000,000 บาท


6.5 ภาษสรรพาสามต (421007) ตงไว 2,000,000 บาท


6.6 คาภาคหลวงแร (421012) ตงไว 20,000 บาท


6.7 คาภาคหลวงปโตรเลยม (421013) ตงไว 80,000 บาท


6.8 คาธรรมเนยมจดทะเบยนสทธและนตกรรมตามประมวลกฎหมายทดน (421015)

ตงไว 500,000 บาท

คาชแจง


รวมรายไดทรฐบาลเกบแลวจดสรรให อปท. เปนเงน 13,000,000 บาท

7. หมวดรายไดทรฐบาลอดหนนใหองคกรปกครองสวนทองถน (430000)

รวมทงสน 15,000,000 บาท แยกเปน



(30)

7.1 เงนอดหนนทวไป สาหรบดาเนนการตามอานาจหนาท และภารกจกจถายโอนเลอกทา (431002)

ตงไว 15,000,000 บาท

- ประมาณการไวสงกวาปทผานมา เนองจากคาดวาจะไดรบการอดหนนเพมขน

รวมรายรบปงบประมาณ 2557 ประมาณการไว รวมทงสน จานวน 29,310,000 บาท



(31)

รายงานประมาณการรายจายประจาปงบประมาณ 2556 เทศบาลตาบลนาปาแซง อาเภอปทมราชวงศา จงหวดอานาจเจรญ

รายจายจรง ประมาณการ ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 ยอดตาง (%) ป 2557

แผนงานงบกลาง งานงบกลาง งบกลาง เงนสบทบกองทนประกนสงคม 150,000 0 150,000 เบยยงชพผปวยเอดส 90,000 0 90,000 สารองจาย 89,604 1,030.02 1,012,544.20 รายจายตามขอผกพน 489,380 -19.62 393,380

รวมงบกลาง 818,984 100.97 1,645,924.20 หมวดบาเหนจ/บานาญ เงนสบทบกองทนบาเหนจบานาญขาราชการสวนทองถน 250,526 14.23 286,200

รวมหมวดบาเหนจ/บานาญ 250,526 14.23 286,200 รวมงบกลาง 1,069,510 80.65 1,932,124.20

รวมงานงบกลาง 1,069,510 80.65 1,932,124.20 รวมแผนงานงบกลาง 1,069,510 80.65 1,932,124.20



(32)


แผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารทวไป งบบคลากร หมวดเงนเดอน (ฝายการเมอง) เงนเดอนนายก/รองนายก 695,520 0 695,520 เงนคาตอบแทนประจาตาแหนงนายก/รองนายก 120,000 0 120,000 เงนคาตอบแทนพเศษนายก/รองนายก 120,000 0 120,000 คาตอบแทนเลขานการ/ทปรกษานายกเทศมนตร 198,720 0 198,720 เงนคาตอบแทนสมาชกองคกรปกครองสวนทองถน 1,490,400 0 1,490,400

รวมหมวดเงนเดอน (ฝายการเมอง) 2,624,640 0 2,624,640 หมวดเงนเดอน (ฝายประจา) เงนเดอนพนกงาน 1,469,760 6.23 1,561,320 เงนเพมตางๆของพนกงาน 267,600 -6.28 250,800 เงนประจาตาแหนง 42,000 100.00 84,000 คาจางพนกงานจาง 390,240 5.75 367,800 เงนเพมตางๆของพนกงานจาง 151,640 23.66 187,520

รวมหมวดเงนเดอน (ฝายประจา) 2,321,240 5.61 2,451,440 รวมงบบคลากร 4,945,880 2.63 5,076,080



(33)


งบดาเนนงาน หมวดคาตอบแทน คาตอบแทนผปฎบตราชการอนเปนประโยชนแกอปท. 710,000 -32.39 480,000 คาเบยประชม 20,000 100 40,000 คาตอบแทนการปฎบตงานนอกเวลาราชการ 10,000 100 20,000 คาเชาบาน 92,500 32.97 123,000 เงนชวยเหลอการศกษาบตร 30,000 0 30,000 เงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล 30,000 0 30,000

รวมหมวดคาตอบแทน 892,500 -18.99 723,000 หมวดคาใชสอย รายจายเพอใหไดมาซงบรการ 583,000 -13.21 506,000 รายจายเกยวกบการรบรองและพธการ 60,000 333.33 260,000 รายจายเกยเนองกบการปฎบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอน

185,000 251.35 650,000

คาบารงรกษาและซอมแซม (รายจายเพอซอมแซมบารงรกษาเพอใหสามารถใชงานไดตามปกต)

50,000 20.00 60,000

รวมหมวดคาใชสอย 878,000 68.11 1,476,000



(34)


หมวดคาวสด วสดสานกงาน 50,000 60.00 80,000 วสดงานบานงานครว 40,000 -25.00 30,000 วสดยานพาหนะและขนสง 40,000 0.00 40,000 วสดเชอเพลงและหลอลน 195,000 -69.23 60,000 วสดคอมพวเตอร 40,000 25.00 50,000 วสดอน 10,000 0.00 10,000

รวมหมวดคาวสด 375,000 -28.00 270,000 หมวดคาสาธารณปโภค คาไฟฟา 400,000 12.50 450,000 คาบรการโทรศพท 25,000 0.00 25,000 คาบรการไปรษณย 30,000 0.00 30,000 คาบรการสอสารและโทรคมนาคม 100,620 -70.18 30,000

รวมหมวดสาธารณปโภค 555,620 -3.71 535,000 รวมงบดาเนนงาน 2,701,120 11.21 3,004,000

งบลงทน หมวดคาครภณฑ ครภณฑสานกงาน 20,000 -30.00 14,000



(35)


ครภณฑยานพาหนะและขนสง 0.00 1,500,000 ครภณฑไฟฟาและวทย 0.00 983,000 ครภณฑโฆษษณและเผยแพร 0.00 50,000 ครภณฑงานบานงานครว 0.00 9,500 ครภณฑคอมพวเตอร 0.00 47,000

รวมหมวดคาครภณฑ 20,000 12,917.50 2,603,500 รวมงบลงทน 20,000 12,917.50 2,603,500

งบเงนอดหนน หมวดเงนอดหนน เงนอดหนนองคกรปกครองสวนทองถน 40,000 0.00 40,000 เงนอดหนนสวนราชการ 38,000 0.00 38,000

รวมหมวดเงนอดหนน 78,000 0.00 78,000 รวมงานบรหารทวไป 7,745,000 38.95 10,761,580



(36)

รายจายจรง ประมาณการ

ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 ยอดตาง (%) ป 2557 งานบรหารงานคลง งบบคลากร หมวดเงนเดอน (ฝายประจา) เงนเดอนพนกงาน 662,140 21.87 807,000 เงนเพมตางๆของพนกงาน 169,800 -14.98 144,360 เงนประจาตาแหนง 0 0.00 42,000 คาจางพนกงานจาง 170,040 -9.66 153,600 เงนเพมตางๆของพนกงานจาง 75,800 -11.08 67,400

รวมหมวดเงนเดอน (ฝายประจา) 1,077,780 12.67 1,214,360 รวมงบบคลากร 1,077,780 12.67 1,214,360

งบดาเนนงาน หมวดคาตอบแทน คาตอบแทนผปฎบตราชการอนเปนประโยชนแกอปท. 60,000 -100 0 คาเชาบาน 5,000 500 30,000 เงนชวยเหลอการศกษาบตร 30,000 0.00 30,000 เงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล 130,000 -76.92 30,000

รวมคาตอบแทน 225,000 -60.00 90,000



(37)


หมวดคาใชสอย รายจายเพอใหไดมาซงบรการ 100,000 632 732,000 รายจายเกยวกบการรบรองและพธการ 10,000 300 40,000 รายจายเกยเนองกบการปฎบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอน

60,000 0 60,000


20,000 0 20,000

รวมหมวดคาใชสอย 190,000 348.42 852,000 หมวดคาวสด วสดสานกงาน 50,000 200 150,000 วสดคอมพวเตอร 24,000 66.67 40,000

รวมหมวดคาวสด 74,000 156.75 190,000 รวมงบดาเนนงาน 489,000 131.49 1,132,000

งบลงทน หมวดคาครภณฑ ครภณฑสานกงาน 10,000 -100 0 ครภณฑคอมพวเตอร 0.00 52,000



(38)


รวมหมวดคาครภณฑ 10,000 420 52,000 รวมงบลงทน 10,000 420 52,000

รวมงานบรหารงานคลง 1,576,780 52.10 2,398,360 รวมแผนงานบรหารงานทวไป 9,321,780 41.17 13,159,940



(39)


แผนงานการศกษา งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา งบบคลากร หมวดเงนเดอน (ฝายประจา) เงนเดอนพนกงาน 125,000 327.87 534,840 เงนเพมตางๆของพนกงาน 21,340 491.56 126,240 คาจางพนกงานจาง 48,060 -100 0 เงนเพมตางๆของพนกงานจาง 4,140 -100 0

รวมหมวดเงนเดอน (ฝายประจา) 198,540 232.97 661,080 รวมงบบคลากร 198,540 232.97 661,080

งบดาเนนงาน หมวดคาตอบแทน คาตอบแทนผปฎบตราชการอนเปนประโยชนแกอปท. 10,000 200 30,000 คาเชาบาน 1,000 400 5,000 เงนชวยเหลอการศกษาบตร 10,000 0 10,000 เงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล 10,000 0 10,000

รวมคาตอบแทน 31,000 77.41 55,000



(40)


หมวดคาใชสอย รายจายเพอใหไดมาซงบรการ 463,200 37.30 636,000 รายจายเกยเนองกบการปฎบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอน

350,000 27.14 445,000


40,000 0 40,000

รวมหมวดคาใชสอย 853,200 31.39 1,121,000 หมวดคาวสด 0 วสดสานกงาน 110,000 0 110,000 วสดคอมพวเตอร 30,000 0 30,000

รวมหมวดคาวสด 140,000 0 140,000 รวมงบดาเนนงาน 1,024,200 0 1,024,200

งบลงทน หมวดคาครภณฑ ครภณฑสานกงาน 10,000 0 10,000

รวมหมวดคาครภณฑ 10,000 0 10,000 รวมงบลงทน 10,000 0 10,000



(41)


งบเงนอดหนน หมวดเงนอดหนน เงนอดหนนสวนราชการ 225,000 86.66 420,000

รวมเงนอดหนน 225,000 86.66 420,000 รวมงบเงนอดหนน 225,000 86.66 420,000

รวมงานบรหารทวไปเกยวกบศกษา 1,457,740 65.12 2,407,080



(42)


งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา งบบคลากร หมวดเงนเดอน (ฝายประจา) เงนเพมตางๆของพนกงานจาง 74,280 305.60 301,280


งบดาเนนงาน หมวดคาใชสอย รายจายเพอใหไดมาซงบรการ 0 1,434,590

รวมหมวดคาใชสอย 961,350 49.22 1,434,590 หมวดคาวสด วสดงานงานครว 70,000 0 70,000 คาอาหารเสรม (นม) 1,766,740 -7.91 1,626,568.80

รวมหมวดคาวสด 1,836,740 -7.61 1,696,865.80 รวมงบดาเนนงาน 2,798,090 11.91 3,131,455.80



(43)


งบเงนอดหนน หมวดเงนอดหนน เงนอดหนนสวนราชการ 1,596,400 38.56 2,212,000

รวมหมวดเงนอดหนน 1,596,400 38.56 2,212,000 รวมงบเงนอดหนน 1,596,400 38.56 2,212,000

รวมงานระดบกอนวนเรยนและประถมศกษา 4,468,770 26.31 5,644,735.80 รวมแผนงานการศกษา 5,926,510 35.86 8,051,815.80



(44)


แผนงานสาธารณสข งานบรการสาธารณสขและงานสาธารณสขอน งบดาเนนงาน หมวดคาวสด วสดวทยาศาสตรหรอการแพทย 40,000 25 50,000

รวมหมวดคาวสด 40,000 25 50,000 รวมงบดาเนนงาน 40,000 25 50,000

งบเงนอดหนน หมวดเงนอดหนน เงนอดหนนกจการทเปนสาธารณประโยชน 100,000 0 100,000

รวมหมวดเงนอดหนน 100,000 0 100,000 รวมงบเงนอดหนน 100,000 0 100,000

รวมงานบรการสาธารณสขและงานสาธารณสขอน 140,000 7.14 150,000 รวมแผนงานสาธารณสข 140,000 7.14 150,000



(45)


แผนงานเคหะและชมชน งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน งบบคลากร หมวดเงนเดอน (ฝายประจา) เงนเดอนพนกงาน 193,200 120.12 425,280 เงนเพมตางๆของพนกงาน 63,120 -856 57,720 เงนประจาตาแหนง 0 0 42,000 คาจางพนกงานจาง 130,640 31.45 171,720 เงนเพมตางๆของพนกงานจาง 58,400 0 58,400


งบดาเนนงาน หมวดคาตอบแทน คาตอบแทนผปฎบตราชการอนเปนประโยชนแกอปท. 10,000 -100 0 คาเชาบาน 5,000 0 5,000 เงนชวยเหลอการศกษาบตร 10,000 0 10,000 เงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล 480,000 -58.33 200,000

รวมหมวดคาตอบแทน 505,000 -57.43 215,000



(46)


หมวดคาใชสอย รายจายเพอใหไดมาซงบรการ 120,000 220 384,000 รายจายเกยวกบการรบรองและพธการ 5,000 0 5,000 รายจายเกยเนองกบการปฎบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอน

30,000 66.67 50,000


60,000 233.33 200,000

รวมหมวดคาใชสอย 215,000 197.21 639,000 หมวดคาวสด วสดสานกงาน 20,000 50 30,000 วสดไฟฟาและวทย 50,000 0 50,000 วสดกอสราง 30,000 66.67 50,000. วสดคอมพวเตอร 20,000 100 40,000

รวมหมวดคาวสด 120,000 753.33 1,024,000



(47)


ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 ยอดตาง (%) ป 2557 งบลงทน หมวดคาครภณฑ ครภณฑสานกงาน 41,500 -78.31 9,000 ครภณฑไฟฟาและวทย 0 20,000 ครภณฑโฆษษณและเผยแพร 0 30,000 ครภณฑคอมพวเตอร 0 16,000 ครภณฑอน 0 148,000

รวมหมวดคาครภณฑ 41,500 437.35 223,000 หมวดคาทดนและสงกอสราง อาคารตางๆ 0 457,000 คากอสรางสงสาธารณปโภค 320,000 40.63 450,000 คาบารงรกษาและปรบปรงทดนและสงกอสราง 0 300,000

รวมหมวดคาทดนและสงกอสราง 320,000 277.19 1,207,000 รวมงบลงทน 361,500 295.57 1,430,000

รวมงานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน 1,646,860 94.86 3,209,120



(48)


งานไฟฟาถนน งบเงนอดหนน หมวดเงนอดหนน เงนอดหนนกจการทเปนสาธารณประโยชน 0 0 1,400,000

รวมหมวดเงนอดหนน 0 0 1,400,000 รวมงบเงนอดหนน 0 0 1,400,000 รวมงานไฟฟาถนน 0 0 1,400,000

รวมแผนงานเคหะและชมชน 1,646,860 179.87 4,609,120



(49)


ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 ยอดตาง (%) ป 2557 แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน งบดาเนนงาน หมวดคาใชสอย รายจายเกยเนองกบการปฎบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอน

140,000 505 847,000

รวมหมวดคาใชสอย 140,000 505 847,000 รวมงบดาเนนงาน 140,000 505 847,000

งบเงนอดหนน หมวดเงนอดหนน เงนอดหนนสวนราชการ 30,000 300 120,000


รวมงานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงชมชน 170,000 3}123.33 967,000 รวมแผนงานสรางความเขมแขงชมชน 170,000 468.82 967,000



(50)


แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ งานกฬาและนนทนาการ งบดาเนนงาน หมวดคาวสด วสดกฬา 0 0 100,000

รวมหมวดคาวสด 0 0 100,000 รวมงบดาเนนงาน 0 0 100,000

รวมงานกฬาและนนทนาการ 0 0 100,000 งานศาสนาและวฒนธรรมทองถน งบดาเนนงาน หมวดคาใชสอย รายจายเกยเนองกบการปฎบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอน

146,000 -45.20 80,000

รวมหมวดคาใชสอย 146,000 -45.20 80,000 รวมงบดาเนนงาน 146,000 45.20 80,000



(51)


งบเงนอดหนน หมวดเงนอดหนน เงนอดหนนสวนราชการ 20,000 50.00 30,000 เงนอดหนนกจการทเปนสาธารณประโยชน 140,000 -7.14 130,000


รวมศาสนาวฒนธรรมทองถน 306,000 -21.56 240,000 รวมแผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ 306,000 11.11 340,000



(52)


ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 ยอดตาง (%) ป 2557 แผนงานการการเกษตร งานสงเสรมการเกษตร งบดาเนนงาน หมวดคาใชสอย รายจายเกยเนองกบการปฎบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอน

50,000 100 100,000

รวมหมวดคาใชสอย 50,000 100 100,000 รวมงบดาเนนงาน 50,000 100 100,000

รวมงานสงเสรมการเกษตร 50,000 100 100,000 รวมแผนงานการเกษตร 50,000 100 100,000



(53)

รายละเอยดงบประมาณรายจาย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2556 เทศบาตาบลนาปาแซง อาเภอปทมราชวงศา จงหวดอานาจเจรญ

รายจายจาแนกตามหนวยงาน งบกลาง

*******************************************

ตงงบประมาณรายจายทงสน ตงไวทงสน 1,932,124.20 บาท จายจากเงนรายได ตงไว 372,080.00 บาท จายจากเงนอดหนนทวไป ตงไว 1,560,044.20 บาท (1) เงนสมทบประกนสงคม (110300) ตงไว 150,000 บาท - เพอจายเปนเงนสมทบกองทนประกนสงคมแกพนกงานจางตามภารกจ/พนกงานจางทวไป จะตองนาสงเขา- กองทนประกนสงคมทกเดอนในอตรารอยละ 10 ของคาจางพนกงานจางตามภารกจ/ทวไปหรอถายโอน ตงจายจากเงนรายได 85,480 บาท ตงจายจากเงนอดหนน 64,520 ปรากฏในดานงบกลาง (00400) แผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411) ตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 2342 ลงวนท 28 พฤษภาคม 2555 (2) เบยยงชพผปวยโรคเอดส (110900) ตงไว 90,000 บาท - เพอจายเปนคาเบยยงชพผปวยโรคเอดส ทไดรบการรบรองจากแพทยวนจฉยแลว วาเปนผปวยโรคเอดส จานวน 15 อตรา (เดอนละ 500 บาท x 15 อตรา x 12 เดอน ) ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในดานงบกลาง (00400) แผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411) (3) สารองจาย(111000) ตงไว 1,012,544.20 บาท - เพอจายเปนเงนคาใชจายในกรณจาเปนฉกเฉนหรอบรรเทาความเดอนรอนของประชาชนและเหตการณทไมคาด - การณลวงหนาไว เชน การปองกนและแกไขปญหาอทกภย นาปาไหลหลาก แผนดนถลม ภยแลง ภยหนาว อคคภย และไฟปา เปนตน ตงจายจากเงนอดหนน ปรากฏในดานงบกลาง (00400) แผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411) ตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 2342 ลงวนท 28 พฤษภาคม 2555 (4) รายจายตามขอผกพน (111100) ตงไว 393,380 บาท

4.1 สมทบกองทนหลกประกนสขภาพระดบตาบล ตงไว 132,380 บาท - เพอจายเปนเงนสมทบกองทนหลกประสขภาพตาบลนาปาแซง

ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในดานงบกลาง (00400) แผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411) ตามประกาศคณะกรรมการหลกประกนสขภาพแหงชาต เรองกาหนด หลกเกณฑเพอสนบสนนใหองคการบรหารสวนตาบลหรอเทศบาล ดาเนนงานและบรหารจดการกองทนหลกประกนสขภาพในระดบทองถนหรอพนท พ.ศ.2552 ขอ 6 (1) สบทบขององคการบรหารสวนตาบลขนาดใหญหรอเทศบาล ตองไมนอยกวารอยละ 50 ของคาบรการสาธารณสขทไดรบจาก- กองทนหลกประกนสขภาพแหงชาต ตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0891.3/ว 2199 ลงวนท 10 พฤศจกายน 2552 และหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ท มท 0891.3/ว 1514 ลงวนท 26 กรกฎาคม 2554



(54)

4.2 สมทบกองทนออมวนละบาท ตงไว 150,000 บาท - เพอจายเปนเงนสมทบกองทนวนละบาทของตาบลนาปาแซง มสมาชกรวมดงนรฐบาล 1 บาท ผออม 1 บาท

ทองถน 1 บาท (สงเสรมสนบสนนกองทนสวสดการชมชน) ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในดานงบกลาง (00400) แผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)

ตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0891.4/ว 2502 ลงวนท 20 สงหาคม 2553 เพอสงเสรมสนบสนนกองทน สวสดการชมชน โดยยดหลกการประชาชน ออม 1 สวน องคกรปกครองสวนทองถนสมทบ 1 สวน และรฐบาล 1 สวน

4.3 เงนคาบารงสมาชกสมาพนธสนนบาตแหงประเทศไทย ตงไว 17,600 บาท - เพอจายเปนคาบารงสมาชกสมาพนธสนนบาตแหงประเทศไทยฯลฯ

ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในดานงบกลาง (00400) แผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411) ตามหนงสอสมาคมสนนบาตแหงประเทศไทย (ส.ท.ท.) ท ส.ท.ท. 562/2555 ลงวนท 28 มถนายน2555 ประกอบกบระเบยบกระทรวง- มหาดไทย วาดวยรายจายขององคกรปกครองสวนทองถนเกยวกบคาบารงสมาคม พ.ศ. 2555

4.4 เงนคาเชาท ตงไว 400 บาท - เพอเปนคาเชาทราชพสดกจการประปาหมบานนาปาแซง ตงอยในโรงเรยนบานปาแซง หรอสถานทอนฯลฯ

ทเทศบาลเขาไปใชประโยชนในพนทนนๆ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานงบกลาง (00400) แผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411) หนงสอท กค 0307.25 / 05905 ลงวนท 14 มถนายน 2553

4.5 เงนทนการศกษา ตงไว 93,000 บาท -เพอจายเปนคาลงทะเบยนในการศกษา หรอพฒนาองคความรในระดบปรญญาตร และปรญญาโท ใหกบ

ผบรหารทองถน สมาชกสภาทองถน ทปรกษาสภาทองถน เลขานการสภาทองถน เจาหนาททองถน รวมถงลกจางของ องคกรปกครองสวนทองถน โดยรายละเอยดดงน

4.5.1 ทนการศกษาระดบปรญญาโท ตงไว 60,000 บาท - เพอเปนทนการศกษาสาหรบ คณะผบรหาร/สมาชกสภา พนกงานเทศบาล เจาหนาทหรอลกจางของเทศบาล

ทมสทธเขาศกษาตอ ตามกฎหมาย และระเบยบทเกยวของ จานวน 1 ทนๆละ 60,000 บาท (ตอปงบประมาณ) (1 ทน x 60,000 บาท x 1 ป) ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในดานงบกลาง (00400) แผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411) ตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท0808.2/ว 2428 ลงวนท 29กรกฎาคม 2552 และหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ท มท 0808.2/ว 1829 ลงวนท 15 กนยายน 2552

4.5.2 ทนการศกษาระดบปรญญาตร ตงไว 33,000 บาท - เพอเปนทนการศกษาสาหรบ คณะผบรหาร/สมาชกสภา พนกงานเทศบาล เจาหนาทหรอลกจางของเทศบาล

ทมสทธเขาศกษาตอ และทนการศกษาสาหรบเดกนกเรยน นกศกษา และผดอยโอกาส ตามกฎหมาย และระเบยบท เกยวของ จานวน 1 ทนๆละ 33,000 บาท (ตอปงบประมาณ) (1 ทน x 33,000 บาท x 1 ป) หนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.2/ ว 1365 ลงวนท 30 เมษายน 2550 ,หนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.2/ว 2428 ลงวนท 29กรกฎาคม 2552 และหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ท มท 0808.2/ว 1829



(55)

ลงวนท 15 กนยายน 2552 ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในดานงบกลาง (00400) แผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411) (5) เงนสมทบกองทนบาเหนจบานาญขาราชการสวนทองถน (กทบ.) (120100)

ตงไว 286,200 บาท - เพอจายเปนเงนสมทบกองทนบาเหนจบานาญ พนกงานเทศบาล,ขาราชการสวนทองถน ประจาป 2556

ของเทศบาลตาบลนาปาแซง ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานงบกลาง (00400) แผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411) แสดงวธคานวณ 14,310,000 บาท x2% = 286,200 บาท คาประมาณการรายรบไมรวมเงนอดหนนทวไปของปงบประมาณ 2556 ตามหนงสอสานกงานกองทนบาเหนจบานาญขาราชการสวนทองถน ดวนมาก ท มท 0808.5/ ว 41 ลงวนท 13 ก.ย.2553 และสานกงานกองทนบาเหนจบานาญขาราชการสวนทองถน ดวนมาก ท มท 0808.5 /ว 45 ลงวนท 24 ส.ค.2552 และหนงสอสานกงานกองทนบาเหนจบานาญขาราชการสวนทองถน ดวนมาก ท มท 0808.5/ว 1766 ลงวนท 26 สงหาคม 2555

**************************************************



(56)

รายละเอยดงบประมาณรายจาย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2557 เทศบาลตาบลนาปาแซง อาเภอปทมราชวงศา จงหวดอานาจเจรญ

รายจายจาแนกตามหนวยงาน สานกปลดเทศบาลตาบลนาปาแซง

*******************************************

ตงงบประมาณรายจายทงสน ตงไวทงสน 13,538,580 บาท จายจากเงนรายได ตงไว 8,653,080 บาท จายจากเงนอดหนนทวไป ตงไว 4,885,500 บาท

1. งบบคลากร (520000) ตงไว 5,076,080 บาท 1.1 หมวดเงนเดอน(ฝายการเมอง)(521000) ตงไว 2,624,640 บาท

1.1.1 ประเภทเงนเดอนนายก/รองนายก (210100) ตงไว 695,520 บาท - เพอจายเปนเงนเดอนฝายการเมอง ดงน (1) นายกเทศมนตร 1 อตรา เดอนละ 27,600 บาท x 12 เดอน เปนเงน 331,200 บาท (2) รองนายกเทศมนตร 2 อตรา เดอนละ 15,180 บาท x 12 เดอน x 2 อตรา เปนเงน 364,320 บาท

ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานบรหารงานทวไป (00100) แผนงานบรหารงานทวไป (00110) งานบรหารทวไป (00111) 1.1.2 ประเภทเงนตอบแทนประจาตาแหนงนายก/รองนายก(210200) ตงไว 120,000 บาท (1) นายกเทศมนตร 1 อตรา เดอนละ 4,000 บาท x 12 เดอน เปนเงน 48,000 บาท (2) รองนายกเทศมนตร 2 อตรา เดอนละ 3,000 บาท x 12 เดอน x 2 อตรา เปนเงน 72,000 บาท

ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานบรหารงานทวไป (00100) แผนงานบรหารงานทวไป (00110) งานบรหารทวไป (00111) 1.1.3 ประเภทเงนคาตอบแทนพเศษตาแหนงนายก/รองนายก (210300) ตงไว 120,000 บาท (1) นายกเทศมนตร 1 อตรา เดอนละ 4,000 บาท x 12 เดอน เปนเงน 48,000 บาท (2) รองนายกเทศมนตร 2 อตรา เดอนละ 3,000 บาท x 12 เดอน x 2 อตรา เปนเงน 72,000 บาท

ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานบรหารงานทวไป (00100) แผนงานบรหารงานทวไป (00110) งานบรหารทวไป (00111) 1.1.4 ประเภทคาตอบแทนเลขานการนายก/ทปรกษานายกเทศมนตร (210400) ตงไว 198,720 บาท (1) เลขานการนายกเทศมนตร 1 อตรา เดอนละ 9,660 บาท x 12 เดอน เปนเงน 115,920 บาท (2) ทปรกษานายกเทศมนตร 1 อตรา เดอนละ 6,900 บาท x 12 เดอน เปนเงน 82,800 บาท

ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานบรหารงานทวไป (00100) แผนงานบรหารงานทวไป (00110) งานบรหารทวไป (00111)



(57)

ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงนเดอน เงนคาตอบแทนและประโยชนตอบแทนอยางอนของนายกเทศมนตร รองนายกเทศมนตร ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชกสภาเทศบาล เลขานการนายกเทศมนตร ทปรกษานายกเทศมนตร และการจายเงนคาเบยประชมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 (ตามบญชอตราเงนเดอน และคาตอบแทน รายไดของเทศบาล เกน 10 – 25 ลานบาท) 1.1.5 ประเภทเงนคาตอบแทนสมาชกสภาเทศบาล (210600) ตงไว 1,490,400 บาท

- เพอจายเปนคาตอบแทนรายเดอนของประธานสภาเทศบาล ,รองประธาน,สมาชกสภาเทศบาลดงน (1) ประธานสภาเทศบาล 1 อตรา เดอนละ 15,180 บาท x 12 เดอน เปนเงน 182,160 บาท (2) รองประธานสภาเทศบาล 1 อตรา เดอนละ 12,420 บาท x 12 เดอน เปนเงน 149,040 บาท (3) สมาชกสภาเทศบาล 10 อตรา เดอนละ 9,660 บาท x 12 เดอน เปนเงน 1,159,200 บาท

ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานบรหารงานทวไป (00100) แผนงานบรหารงานทวไป (00110) งานบรหารทวไป (00111) ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงนเดอน เงนคาตอบแทนและประโยชนตอบแทนอยางอนของนายกเทศมนตร รองนายกเทศมนตร ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชกสภาเทศบาล เลขานการนายกเทศมนตร ทปรกษานายกเทศมนตร และการจายเงนคาเบยประชมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 (ตามบญชอตราเงนเดอน และคาตอบแทน รายไดของเทศบาล เกน 10 – 25 ลานบาท) 1.2 หมวดเงนเดอน(ฝายประจา)(522000) ตงไว 1,896,120 บาท 1.2.1 ประเภทเงนเดอนพนกงาน (220100) ตงไว 1,561,320 บาท - เพอจายเปนเงนเดอนใหแกพนกงานเทศบาลสานกปลด จานวน 9 อตรา ทงนใหจายตามคาสงการเลอนขน เงนเดอน ตามกฎหมายและระเบยบ โดยแยกตาแหนง ดงน (1) ปลดเทศบาลตาบล 1 อตรา เดอนละ 30,790 บาท x 12 เดอน เปนเงน 369,480 บาท (2) หวหนาสานกปลด 1 อตรา เดอนละ 22,620 บาท x 12 เดอน เปนเงน 271,440 บาท (3) เจาหนาทวเคราะหนโยบายและแผน 1 อตรา เดอนละ 16,190 บาท x 12 เดอนเปนเงน 194,280 บาท (4) นกพฒนาชมชน 1 อตรา เดอนละ 9,740 บาท x 12 เดอน เปนเงน 116,880 บาท (5) นตกร 1 อตรา เดอนละ 12,240 บาท x 12 เดอน เปนเงน 146,880 บาท (6) บคลากร 1 อตรา เดอนละ 11,200 บาท x 12 เดอน เปนเงน 134,400 บาท (7) เจาพนกงานธรการ 1 อตรา เดอนละ 8,450 บาท x 12 เดอน เปนเงน 101,400 บาท (8) เจาพนกงานปองกนฯ 1 อตรา เดอนละ 11,960 บาท x 12 เดอน เปนเงน 143,520 บาท (9) เจาหนาทปองกนฯ 1 อตรา เดอนละ 6,920 บาท x 12 เดอน เปนเงน 83,040 บาท

ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานบรหารงานทวไป (00100) แผนงานบรหารงานทวไป (00110) งานบรหารทวไป (00111) พระราชกฤษฎกาการปรบอตราเงนเดอนของขาราชการ (ฉบบท 4) พ.ศ. 2554 ใชบงคบตงแตวนท 1 เมษายน พ.ศ. 2554

1.2.2 ประเภทเงนเพมตางๆ ของพนกงาน (220200) ตงไว 250,800 บาท 1. เพอจายเปนเพอจายเปนคาครองชพชวคราวของพนกงานเทศบาลสานกปลด จานวน 6 อตรา ตงไว 219,720 บาท



(58)

(1) นกพฒนาชมชน 1 อตรา เดอนละ 5,270 บาท x 12 เดอน เปนเงน 63,240 บาท (2) นตกร 1 อตรา เดอนละ 3,470 บาท x 12 เดอน เปนเงน 41,640 บาท (3) บคลากร 1 อตรา เดอนละ 4,180 บาท x 12 เดอน เปนเงน 50,160 บาท (4) เจาพนกงานธรการ 1 อตรา เดอนละ 1,500 บาท x 12 เดอน เปนเงน 18,000 บาท (5) เจาพนกงานปองกนภย 1 อตรา เดอนละ 1,500 บาท x 12 เดอน เปนเงน 18,000 บาท (6) เจาหนาทปองกนภย 1 อตรา เดอนละ 2,390 บาท x 12 เดอน เปนเงน 28,680 บาท

ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานบรหารงานทวไป (00100) แผนงานบรหารงานทวไป (00110) งานบรหารทวไป (00111) ตามหนงสอ สานกงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต. ดวนทสด ท มท 0809.3/ว 1259 ลงวนท 14 พฤษภาคม 2555

2. เพอจายเปนเพอจายเปนเงนเพมคณวฒของพนกงานเทศบาลสานกปลด จานวน 6 อตรา ตงไว 31,080 บาท ดงน

(1) นกพฒนาชมชน 1 อตรา เดอนละ 800 บาท x 12 เดอน เปนเงน 9,600 บาท (2) นตกร 1 อตรา เดอนละ 530 บาท x 12 เดอน เปนเงน 6,360 บาท (3) บคลากร 1 อตรา เดอนละ 630 บาท x 12 เดอน เปนเงน 7,560 บาท (4) เจาพนกงานธรการ 1 อตรา เดอนละ 210 บาท x 12 เดอน เปนเงน 2,520 บาท (5) เจาพนกงานปองกนภย 1 อตรา เดอนละ 210 บาท x 12 เดอน เปนเงน 2,520 บาท (6) เจาหนาทปองกนภย 1 อตรา เดอนละ 210 บาท x 12 เดอน เปนเงน 2,520 บาท

ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานบรหารงานทวไป (00100) แผนงานบรหารงานทวไป (00110) งานบรหารทวไป (00111) ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนกงานเทศบาล เรอง หลกเกณฑและวธการกาหนดอตราเงนเดอนและจานวนเงนทปรบเพม- สาหรบคณวฒท ก.พ.หรอ คณะกรรมการกลางพนกงานเทศบาลรบรองวาคณวฒนน เปนคณสมบตเฉพาะสาหรบตาแหนงทไดรบแตงตง (ฉบบท 2) ลงวนท 4 สงหาคม พ.ศ. 2554

1.2.3 ประเภทเงนประจาตาแหนง (220300) ตงไว 84,000 บาท - เพอจายเปนเงนประจาตาแหนง จานวน 2 อตรา ดงรายละเอยดดงน (1) ปลดเทศบาลตาบล 1 อตรา เดอนละ 3,500 บาท x 12 เดอน เปนเงน 42,000 บาท (2) หวหนาสานกปลด 1 อตรา เดอนละ 3,500 บาท x 12 เดอน เปนเงน 42,000 บาท

ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานบรหารงานทวไป (00100) แผนงานบรหารงานทวไป (00110) งานบรหารทวไป (00111) 1.3 หมวดคาจาง (220600) ตงไว 555,320 บาท 1.3.1 ประเภทคาจางพนกงานจาง (220600) ตงไว 367,800 บาท พนกงานจางตามภารกจ ตงไว 166,920 บาท - เพอจายเปนคาจางใหพนกงานจางตามภารกจของสานกปลด 2 อตรา ดงรายละเอยดดงน (1) ผชวยเจาหนาทบนทกขอมล 1 อตรา เดอนละ 7,640 x 12 เดอน เปนเงน 91,680 บาท (2) ผชวยเจาหนาทธรการ 1 อตรา เดอนละ 6,270 x 12 เดอน เปนเงน 75,240 บาท



(59)

ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานบรหารงานทวไป (00100) แผนงานบรหารงานทวไป (00110) งานบรหารทวไป (00111) พนกงานจางทวไป ตงไว 200,880 บาท - เพอจายเปนคาจางใหพนกงานจางทวไปของสานกปลด 3 อตรา ดงรายละเอยดดงน (1) ยาม (รกษาความปลอดภย) 1 อตรา เดอนละ 5,580 x 12 เดอน เปนเงน 66,960 บาท (2) คนงานทวไป (ชวยงานขบรถยนต) 1 อตรา เดอนละ 5,580 x 12 เดอน เปนเงน 66,960 บาท (3) คนงานทวไป (แมบาน) 1 อตรา เดอนละ 5,580 x 12 เดอน เปนเงน 66,960 บาท

ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานบรหารงานทวไป (00100) แผนงานบรหารงานทวไป (00110) งานบรหารทวไป (00111)

1.3.2 ประเภทเงนเพมตางๆ ของพนกงานจาง (220700) ตงไว 187,520 บาท (1) เพอจายเปนคาครองชพชวคราวพนกงานจางตามภารกจของสานกปลด 2 อตรา ดงรายละเอยดดงน (1) ผชวยเจาหนาทบนทกขอมล 1 อตรา เดอนละ 1,500 x 12 เดอน เปนเงน 18,000 บาท (2) ผชวยเจาหนาทธรการ 1 อตรา เดอนละ 2,730 x 12 เดอน เปนเงน 32,760 บาท

(2) เพอจายเปนคาครองชพชวคราวพนกงานจางทวไปของสานกปลด 3 อตรา ดงรายละเอยดดงน (1) ยาม (รกษาความปลอดภย) 1 อตรา เดอนละ 3,660 x 12 เดอน เปนเงน 43,920 บาท (2) คนงานทวไป (ชวยงานขบรถยนต) 1 อตรา เดอนละ 3,660 x 12 เดอน เปนเงน 43,920 บาท (3) คนงานทวไป (แมบาน) 1 อตรา เดอนละ 3,660 x 12 เดอน เปนเงน 43,920 บาท

(3) เงนเพมพเศษประจาปของพนกงานจางตามภารกจ ตงไว 5,000 บาท -เพอจายเปนเงนเพมพเศษหลงเลอนขนประจาเฉพาะพนกงานภารกจทมสทธตามคะแนนประเมนประจาป ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานบรหารงานทวไป (00100) แผนงานบรหารงานทวไป (00110) งานบรหารทวไป (00111)

2. งบดาเนนงาน (530000) ตงไว 4,001,000 บาท 2.1 หมวดคาตอบแทน (531000) ตงไว 723,000 บาท

2.1.1 ประเภทคาตอบแทนผปฎบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน (310100) ตงไว 480,000 บาท (1) เพอจายเปนคาตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวนยพนกงานเทศบาล และคณะกรรมการประเมนผล การปฏบตงานเทศบาล, คณะกรรมตรวจรายงานการประชม,คณะกรรมการอนๆฯลฯ ตงไว 10,000 บาท ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานบรหารงานทวไป (00100) แผนงานบรหารงานทวไป (00110) งานบรหารทวไป(00111) (2) เพอจายเปนคาตอบแทนคณะกรรมการสอบ กรรมการออกขอสอบ ทเทศบาลออกคาสงแตงตง ฯลฯ ตงไว 20,000 บาท ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานบรหารงานทวไป (00100) แผนงานบรหารงานทวไป (00110) งานบรหารทวไป(00111)



(60)

(3) เพอจายเปนคาตอบแทน หรอเบยเลยง ใหกบสมาชกอปพร.หรอทมกชพกภย หรอบคคลอน ตามทไดรบแตงตง ตามระเบยบกฎหมาย เพอรกษาความปลอดภยหรออนๆ เชน เทศกาลปใหมเทศกาลสงกรานต กจกรรมตามนโยบาย รฐบาล หรออนๆ ฯลฯ ตงไว 450,000 บาท ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานบรหารงานทวไป (00100) แผนงานบรหารงานทวไป (00110) งานบรหารทวไป (00111) ตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 3795 ลงวนท 17 พฤศจกายน 2552 และหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 3358 ลงวนท 29 ตลาคม 2553

2.1.2 ประเภทคาเบยประชม (310200) ตงไว 40,000 บาท - เพอจายเปนเบยประชมคณะกรรมการทไดรบแตงตงจากนายกเทศมนตร และคณะกรรมการทไดรบการแตงตงสภา เทศบาลตามระเบยบกฎหมายกาหนด เชน คณะกรรมการตรวจรายงานการประชม คณะกรรมการออกขอสอบ ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานบรหารงานทวไป (00100) แผนงานบรหารงานทวไป (00110) งานบรหารทวไป(00111) 2.1.3 ประเภทคาตอบแทนการปฏบตราชการนอกเวลาราชการ (310300)

ตงไว 20,000 บาท - เพอจายเปนคาตอบแทนพนกงานเทศบาลและผมสทธเบก ทปฏบตงานนอกเวลาราชการ ตามระเบยบกฎหมาย เชน วนหยด หรอตามนโยบายรฐบาล หรอระเบยบกฎหมายกาหนดฯลฯ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานบรหารงานทวไป (00100) แผนงานบรหารงานทวไป (00110) งานบรหารทวไป(00111) 2.1.4 ประเภทคาเชาบาน (310400) ตงไว 123,000 บาท -เพอจายเปนเงนชวยเหลอคาเชาบานของพนกงานเทศบาลสานกปลดและผมสทธเบก ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานบรหารงานทวไป (00100) แผนงานบรหารงานทวไป (00110) งานบรหารทวไป(00111) 2.1.5 ประเภทเงนชวยเหลอการศกษาบตร (310500) ตงไว 30,000 บาท - เพอจายเปนคาเงนชวยเหลอการศกษาบตรของพนกงานของนายกเทศมนตรเทศบาลสานกปลดและผมสทธเบกฯลฯ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานบรหารงานทวไป (00100) แผนงานบรหารงานทวไป (00110) งานบรหารทวไป(00111) 2.1.6 ประเภทเงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล (310600) ตงไว 30,000 บาท - เพอจายเปนเงนชวยเหลอคารกษาพยาบาลใหนายกเทศมนตร สานกปลดและผมสทธเบกฯลฯ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานบรหารงานทวไป (00100) แผนงานบรหารงานทวไป (00110) งานบรหารทวไป(00111)

2.2 หมวดคาใชสอย (532000) ตงไว 2,423,000 บาท 2.2.1 ประเภทรายจายเพอใหไดมาซงบรการ (320100) ตงไว 506,000 บาท (1) คาธรรมเนยมและคาลงทะเบยน ตงไว 150,000 บาท

- เพอจายเปนคาธรรมเนยมและคาลงทะเบยนของพนกงานเทศบาลและลกจางของสานกปลด คณะผบรหาร,



(61)

สมาชกสภาเทศบาล และผมสทธเบก ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานบรหารงานทวไป (00100) แผนงานบรหารงานทวไป (00110) งานบรหารทวไป (00111) (2) คาจางบรการ ตงไว 40,000 บาท - เพอจายเปนคาจางบรการถายเอกสารเขาเอกสาร,เขาเลมรายงาน,คาจางดดสงปฎกลหรออนๆ ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานบรหารงานทวไป (00100) แผนงานบรหารงานทวไป (00110) งานบรหารทวไป(00111) (3) คาจางเหมาบรการคนงานทวไป ตงไว 216,000 บาท - เพอจายเปนคาจางเหมาบรการคนงานทวไป 3 อตรา เดอนละ 6,000 บาท x 12 เดอน เพอปฏบตงานตาม ทไดรบมอบหมาย ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานบรหารงานทวไป (00100) แผนงานบรหารงานทวไป (00110) งานบรหารทวไป(00111) (4) คาจางเหมาตดตงระบบอนเทอรเนต ตงไว 50,000 บาท - เพอจายเปนคาจางเหมาบรการตดตงระบบอนเทอรเนต เชน ระบบ wifi สายแลน สายสญญาณ ฯลฯ ตามนโยบาย รฐบาล ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานบรหารงานทวไป (00100) แผนงานบรหารงานทวไป (00110) งานบรหารทวไป(00111) (5) คาจางเหมาบรการ (พนยากนยง/บรการตดหญา) ตงไว 30,000 บาท - เพอจายเปนคาจางเหมาบรการพนยากาจดยงลายไขเลอดออกและคาจางเหมาบรการตดหญาทาความสะอาดถนน ภายในหมบาน ฯลฯ ตงจายจากจากเงนรายได ปรากฏในดานบรหารงานทวไป (00100) แผนงานบรหารงานทวไป (00110) งานบรหารทวไป(00111) อาศยอานาจตามพระราชบญญต พ.ศ. 2496 แกไขเพมเตม(ฉบบท 13 )พ.ศ. 2552 มาตรา 50 ภายใตบงคบกฎหมาย เทศบาลตาบลมหนาททาในเขตเทศบาล (3)รกษาความสะอาดของถนนหรอทางดนและทสาธารณะ รวมทงการกาจด ขยะมลฝอยและสงปฏกลและพระราชบญญต กาหนดแผนและขนตอนการกระจายอานาจใหทาองคกรปกครองสวน ทองถน พ.ศ. 2542 (แกไขเพมเตมฉบบท 2 พ.ศ. 2549) มาตรา 16 ใหเทศบาลเมองพทยาและองคการบรหารสวน ตาบลมอานาจและหนาทในการจดระบบการบรการสาธารณะ เพอประโยชนของประชาชนในทองถนของตนเอง (3) รกษาความสะอาดของถนนหรอทางดนและทสาธารณะ รวมทงการกาจดขยะมลฝอยและสงปฏกล (6) เงนคาประกนภย ตงไว 20,000 บาท - เพอจายเปนคาประกนภยผขบขรถยนตสวนกลาง ,รถกชพ และรถอนๆทเปนของเทศบาลตาบลนาปาแซงฯ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานบรหารงานทวไป (00100) แผนงานบรหารงานทวไป (00110) งานบรหารทวไป(00111)

2.2.2 ประเภทรายจายเกยวกบการรบรองและพธการ (320200) ตงไว 260,000 บาท (1) คารบรองในการตอนรบบคคลหรอคณะบคคล ตงไว 20,000 บาท - เพอจายเปนรบรองในการตอนรบบคคลหรอคณะบคคล เชน อาหาร , เครองดม , คาของขวญ คาพมพเอกสาร



(62)

ทมาตรวจนเทศงาน เทศบาล ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานบรหารงานทวไป (00100) แผนงานงานทวไป (00110) งานบรหารทวไป(00111) ตามหนงสอสงการกระทรวงมหาดไทยท มท.0808.4/ว 2381 ลงวนท 28 กรกฎาคม 2548 (2) คารบรองในการประชมสภาหรอคณะกรรมการ ตงไว 40,000 บาท - เพอจายคาเลยงรบรองในการประชมสภาสญจรและการประชมสภาทองถน,การประชมคณะกรรมการหมบาน รวมกบเทศบาลประชมทกเดอน ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานบรหารงานทวไป (00100) แผนงานบรหารงานทวไป (00110) งานบรหารทวไป(00111) ตามหนงสอสงการกระทรวงมหาดไทยท มท.0808.4/ว 2381 ลงวนท 28 กรกฎาคม 2548 (3) คาใชจายในการฝกอบรมและสมมนา ตงไว 200,000 บาท - เพอเปนคาใชจายในการไปศกษาดงานนอกสถานทของคณะผบรหาร,สมาชกสภาเทศบาล,พนกงานเทศบาล พนกงานจาง ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานบรหารงานทวไป (00100) แผนงานบรหารงานทวไป (00110) งานบรหารทวไป (00111) 2.2.3 ประเภทรายจายเกยวกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ (320300)

ตงไว 1,597,000 บาท (1) คาใชจายในการเดนทางไปราชการ ตงไว 150,000 บาท

- เพอจายเปนคาเบยเลยง,คาทพก,คาพาหนะ คาใชจายอนๆในการเดนทางไปราชการหรอไปอบรมสมมนาของ พนกงานเทศบาลสมาชกเทศบาล คณะผบรหารและผมสทธเบกจายตามกฎหมาย ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานบรหารงานทวไป (00100) แผนงานบรหารงานทวไป (00110) งานบรหารทวไป (00111)

(2) คาใชจายในสนบสนนกลมมวลชน/หรอฝกอบรมทบทวน ตงไว 169,000 บาท - คาใชจายในการสนบสนนกลมมวลชนเขารวมกจกรรมตางๆ หรอฝกทบทวนหนวยกชพกภย,ฝกทบทวนลกเสอ ชาวบาน,ฝกอบรมทบทวนหรออบรมเพมเตมสมาชกอปพร.ฯลฯ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม (00200) แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน (00250) งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงชมชน (00252)

(3) คาใชจายในการรณรงคปองกนและแกไขยาเสพตด ตงไว 10,000 บาท - คาใชจายในโครงการหรอกจกรรมรณรงคปองกนและปราบปรามยาเสพตดตามนโยบายรฐบาล ฯลฯ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม (00200) แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน (00250) งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงชมชน (00252)

(4) คาใชจายโครงการแมหญงนาปาแซง รวมใจปองกนภย ยาเสพตด (ชมชน) ตงไว 10,000 บาท

- คาใชจายตามโครงการแมหญงนาปาแซง รวมใจปองกนภย ยาเสพตด (ชมชน) และตามนโยบายรฐบาล ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม (00200) แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน



(63)

(00250) งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงชมชน (00252) (5) คาใชจายโครงการรองรบภารกจถายโอนจากกรมปาไม ตงไว 10,000 บาท

- คาใชจายในกจกรรมตามภารกจถายโอนของกรมปาไม เชน การควบคมไฟปา, ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม (00200) แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน (00250) งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงชมชน (00252)

(6) คาใชจายโครงการเทศบาลสญจร/เคลอนท ตงไว 30,000 บาท - คาใชจายในโครงการเทศบาลสญจร/เคลอนท เพอรวบรวมขอมลจดทา หรอปรบปรงแผนพฒนาตาบล 3 ป ฯลฯ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม (00200) แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน (00250) งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงชมชน (00252)

(7) คาใชจายในการจดทาปายประชาสมพนธงานตางๆของเทศบาล ตงไว 30,000 บาท - คาใชจายในการจดทาปายประชาสมพนธ ปายรณรงคตามนโยบายของรฐ การจดเกบภาษ ฯลฯ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม (00200) แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน (00250) งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงชมชน (00252)

(8) คาใชจายในการเลอกตง ตงไว 500,000 บาท - เพอคาใชจายเลอกตงซอม ยบสภา กรณแทนตาแหนงทวาง และกรณคณะกรรมการการเลอกตงสงใหมการเลอก เลอกตงใหม และในการประชาสมพนธ การณรงค หรอการใหขอมลขาวสารแกประชาชนใหทราบถงสทธและหนาท และการมสวนรวมทางการเมอง ในการเลอกตงสภาผแทนราษฎร และหรอสมาชกวฒสภา เปนตน ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในดานบรหารงานทวไป (00100) แผนงานงานทวไป (00110) งานบรหารทวไป(00111) ตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวน ท มท 0890.4/ว 1932 ลงวนท 16 มถนายน 2552

(9) คาใชจายในการปองกนและบรรเทาสาธารณภย ตงไว 100,000 บาท - เพอใชจายแกปญหาและบรรเทาความเดอดรอนและปรบปรงคณภาพชวตของประชาชน ทเกดจากสาธารณภย ตางๆ เชน การปองกนและแกไขปญหาอทกภย นาปาไหลหลาก แผนดนถลม ภยหนาว อคคภย และไฟปา เปนตน ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม (00200) แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน (00250) งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงชมชน (00252) ตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท มท 0313.4/ว 667 ลงวนท 12 มนาคม 2545, หนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนมาก ท มท 0808.3/ว 323 ลงวนท 15 มนาคม 2547 /หนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 3358 ลงวนท 29 ตลาคม 2553 และหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 4224 ลงวนท 10 ตลาคม 2554

(10) คาใชจายในการจดทาโครงการปกปองสถาบน ตงไว 10,000 บาท - เพอจายเปนโครงการหรอกจกรรมปกปองสถาบนสาคญของชาต โดยเฉพาะพระมหากษตรย ซงเปนสถาบนของ ชาตและความสามคคของคนในชาต โดยองคกรปกครองสวนทองถน จดทาโครงการปกปองสถาบนสาคญของชาต โดยใหประชาชนไดมสวนรวมในกจกรรมดงกลาวดวย ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม (00200) แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน (00250) งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงชมชน (00252) ตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1224 ลงวนท 22 เมษายน 2552



(64)

(11) คาใชจายการดาเนนการปองกนและลดอบตเหตทางถนน ตงไว 40,000 บาท - เพอใชจายการรณรงคหรอปองกนและลดอบตทางถนน ชวงเทศกาลสงกรานต เทศกาลปใหมหรอเทศกาลอนๆ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม (00200) แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน (00250) งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงชมชน (00252) ตามหนงสอ กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 2550 ลงวนท 21 มถนายน 2556

(12) คาใชจายในการจดทาแผนชมชนหรอสงเสรมประชาธปไตย ตงไว 10,000 บาท - เพอสนบสนนการจดทาแผนชมชน และสนบสนนกจกรรมการจดประชมประชาคมแผนชมชน การพฒนาผนา ชมชนสรางเครอขายองคกรชมชน และสนบสนนการขบเคลอนแผนชมชนแบบบรณาการ เพอนาขอมลมาจดทา แผนพฒนาทองถน รวมทงสงเสรมกระบวนการประชาธปไตยชมชนตงแตระดบตาบล สนบสนนการปฎบตตาม แผนพฒนาประชาธปไตย ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม (00200) แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน (00250) งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงชมชน (00252) ตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0891.4/ ว 856 ลงวนท 12 มนาคม 2553

(13)คาใชจายจดซอพนธสตว พนธพช หรออนๆ ตงไว 100,000 บาท - เพอใชจายในการสงเสรมสนบสนนการดาเนนงานตามหลกปรชญาเศรษฐกจพอเพยง ระดบครวเรอน ระดบชมชน และระดบองคกรปกครองสวนทองถน เชน ซอจดซอพนธสตว พนธพช เมลดพนธ หรออนๆตามนโยบายรฐบาล ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม (00200) แผนงานการเกษตร (00320) งานสงเสรมการเกษตร (00321) ตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ท มท 0891.4/ว 1658 ลงวนท 24 สงหาคม 2553 (14) คาใชจายสนบสนนการดาเนนงานโครงการบาบดทกข บารงสข แบบ ABC ตงไว 10,000 บาท

- เพอใชจายในการสนบสนนการดาเนนงาน โครงการบาบดทกข บารงสข แบบ ABC เชน แบบพมพ จดเกบขอมล ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม (00200) แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน (00250) งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงชมชน (00252)ตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนมาก ท มท 0891.4/ว893 ลงวนท 30 มนาคม 2555 (15) คาใชจายสนบสนนกจกรรมเศรษฐกจพอเพยงฯ ตงไว 100,000 บาท - เพอใชจายในการสนบสนนโครงการสนบสนนกจกรรมเศรษฐกจพอเพยง ใหประชาชนเขาใจถงหลกปรชญา เศรษฐกจพอเพยง และเพอสงเสรมอาชพ,เพมรายไดในอนาคต ตามนโยบายรฐบาลและนโยบายผบรหาร ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม (00200) แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน (00250) งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงชมชน (00252) ตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ท มท 0891.4/- ว 1659 ลงวนท 24 สงหาคม 2553

(16) คาใชจายสนบสนนโครงการคนด ศรนาปาแซง (โรงเรยนชวต) ตงไว 100,000 บาท - เพอใชจายในการสนบสนนโครงการสนบสนนโรงเรยนชวต (โรงเรยนชวต) เพอใหเยาวชน และประชาชนในเรยนร ประวตความเปนมาของตาบลนาปาแซง แตละหมบาน ในการปลกฝงการพฒนาในดานตางๆของตาบล



(65)

ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม (00200) แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน (00250) งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงชมชน (00252) (17) คาใชจายสนบสนนโครงการจดกจกรรมแรกนาขวญ ตงไว 100,000 บาท - เพอใชจายในการสนบสนนโครงการจดกจกรรมแรกนาขวญกอนเรมฤดทานาของประชาชนในพนท และอนรกษ ประเพณ วฒนธรรมของทองถน ในเขตตาบลนาปาแซง ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม (00200) แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน (00250) งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงชมชน (00252) (18) คาใชจายสนบสนนโครงการพาคนรกกลบบาน ตงไว 50,000 บาท - เพอใชจายในการสนบสนนโครงการพาคนรกกลบบาน โดยชวยเหลอผยากไร หรอผดอยโอกาส พาคนรกทจากไป กลบมาทาพธทางศาสนา ความเชอของคนในทองถน ในดานจตใจ และเกดความรกสามคคในตาบล ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม (00200) แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน (00250) งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงชมชน (00252) - (19) คาใชจายในการจดงานหรอกจกรรมสงเสรมภมปญญาพนบานฯลฯ ตงไว 68,000 บาท - เพอใชจายในการสนบสนนโครงการสนบสนนสงเสรมภมปญญาพนบานและวฒนธรรมทองถน และกจกรรมของ อาเภอปทมราชวงศา ครบรอบ 20 ป เปนตน ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม (00200) แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน (00250) งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงชมชน (00252) 2.2.4 ประเภทคาบารงรกษาและซอมแซม (320400) ตงไว 60,000 บาท - เพอจายเปนคาซอมแซมทรพยสน เชน คอมพวเตอร, พดลม, แอร เครองถายเอกสาร ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานบรหารงานทวไป (00100) แผนงานบรหารงานทวไป (00110) งานบรหารทวไป (00111)

2.3 หมวดคาวสด (533000) ตงไว 320,000 บาท 2.3.1 ประเภทคาวสดสานกงาน (330100) ตงไว 80,000 บาท - เพอจายเปนคาวสดสานกงาน เชน กระดาษ,แฟม,เอกสาร หมก,เครองเขยน,แบบพมพ ฯลฯ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในดานบรหารงานทวไป (00100) แผนงานบรหารงานทวไป (00110) งานบรหารทวไป (00111) 2.3.2 ประเภทคาวสดงานบานงานครว (330300) ตงไว 30,000 บาท - เพอจายเปนคาจดซอ วสดงานบานงานครว เชน ไมกวาด นายาลางจาน นายาทาความสะอาดพน สบ,จาน,ชาม ผงซกฟอก, แกวนา, ถวย, กาแฟ ฯลฯ ตงจายจากเงนอดหนนทวไปปรากฏในดานบรหารงานทวไป (00100) แผนงานบรหารงานทวไป (00110) งานบรหารทวไป (00111) 2.3.3 ประเภทคายานพาหนะและขนสง (330700) ตงไว 40,000 บาท - เพอจายเปนคาใชจายจดซอยานพาหะนะ เชน ลอรถยนต ยางรถยนต ลอรถจกยานยนต อปกรณตางๆ ฯลฯ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในดานบรหารงานทวไป (00100) แผนงานบรหารงานทวไป (00110)



(66)

งานบรหารทวไป (00111) 2.3.4 ประเภทคาวสดเชอเพลงและหลอลน (330800) ตงไว 60,000 บาท - เพอจายเปนคาวสดเชอเพลงและนามนหลอลนเชน นามนเบนซน นามนดเซล นามนเครอง ฯลฯ ใชสาหรบรถยนต สวนกลาง รถจกยานยนต รถยนตกชพ ฯลฯและสาหรบใชพนยากาจดยงลาย ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในดานบรหารงานทวไป (00100) แผนงานบรหารงานทวไป (00110) งานบรหารทวไป (00111) 2.3.5 ประเภทคาวสดวทยาศาสตรหรอการแพทย (330900) ตงไว 50,000 บาท - เพอจายคาในการจดซอนายาพนยงลายปองกนไขเลอดออก และจดซอทรายอะเบท นายาพนหมอกควน วคซนปองกนโรคพษสนขบา จดซอคลอรนใสนาประปาหมบาน ,จดซอชดกระเปาสะพายสดา ขนาดใหญ 8x14x10 นว จานวน 1 ใบ, ตยาสามญประจาบาน ขนาดกลาง ขนาด 43x48x14 cm. กระจกใส บานเลอน จานวน 1 ต ฯลฯ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม (00200) แผนงานสาธารณสข (00200) งานบรการสาธารณสขและงานสาธารณสขอน (00223) 2.3.6 ประเภทคาวสดคอมพวเตอร (331400) ตงไว 50,000 บาท - เพอจายเปนคาจดซอวสดคอมพวเตอร เชน หมกเครองพมพ หมกเครองถายเอกสาร เมาส ตลบผงหมก แปนพมพ โปรแกรมคอมพวเตอรตางๆ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในดานบรหารงานทวไป (00100) แผนงานบรหารงานทวไป (00110) งานบรหารทวไป (00111) 2.3.7 คาวสดประเภทอน ๆ (331700) ตงไว 10,000 บาท - เพอจายเปนคาจดซอวสดอน ๆ ทนอกเหนอจากประเภทงบประมาณทตงจายในขางตน ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในดานบรหารงานทวไป (00100) แผนงานบรหารงานทวไป (00110) งานบรหารทวไป (00111)

2.4 หมวดคาสาธารณปโภค (534000) ตงไว 535,000 บาท 2.4.1 ประเภทคาไฟฟา (340100) ตงไว 450,000 บาท - เพอเปนคาไฟฟาสานกงานเทศบาล, ระบบประปาหมบาน,ศนยพฒนาเดกเลกเทศบาลตาบลนาปาแซง 2 แหง ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในดานบรหารงานทวไป (00100) แผนงานบรหารงานทวไป (00110) งานบรหารทวไป (00111) ตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0890.3/ว 2271 ลว. 23 พ.ย. 2552 2.4.2 ประเภทคาโทรศพท (340300) ตงไว 25,000 บาท - เพอคาโทรศพทสานกงาน หรออนๆทเกยวกบการสอสาร ฯลฯ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในดานบรหารงานทวไป (00100) แผนงานบรหารงานทวไป (00110) งานบรหารทวไป (00111) 2.4.3 ประเภทคาไปรษณย (340400) ตงไว 30,000 บาท - เพอจายเปนคาไปรษณยอากรแสตมป คาธนาณตทเกยวกบการสงเอกสารทางไปรษณย ฯลฯ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในดานบรหารงานทวไป (00100) แผนงานบรหารงานทวไป (00110) งานบรหารทวไป (00111)



(67)

2.4.4 ประเภทคาบรการทางดานโทรคมนาคม (340500) ตงไว 30,000 บาท - เพอจายเปนคาใชบรการอนเตอรเนทตาบลและเกยวกบงานระบบสารสนเทศ e – laas, e – plan, wifiฯลฯ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในดานบรหารงานทวไป (00100) แผนงานบรหารงานทวไป (00110) งานบรหารทวไป (00111)

3. งบลงทน ตงไว 2,603,500 บาท 3.1 หมวดคาครภณฑ (541000) ตงไว 2,603,500 บาท 3.1.1 ประเภทครภณฑสานกงาน (410100) ตงไว 14,000 บาท 1.จดซอตเกบเอกสารตเหลก 2 บานเลอน ทรงสง จานวน 2 หลงๆ ละ 7,000 บาท ตงไว 14,000 บาท คณลกษณะ ตเหลก 2 บานเลอนกระจก มอจบแบบฝง มอจบแบบฝง ภายในมชนปรบระดบ 3 อน มกญแจลอต- ปองกนบานประต ขนาดไมตากวา 91.5 (W) x 45.7 (D) x 183 (H) Cm.) ฯลฯ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในดานบรหารงานทวไป (00100) แผนงานบรหารงานทวไป (00110) งานบรหารทวไป (00111) ราคาตามทองตลาด 3.1.2 ประเภทครภณฑงานบานงานครว (410900) ตงไว 9,500 บาท 1. จดซอเครองตมนารอนไฟฟาดจตอล จานวน 1 เครอง ตงไว 9,500 บาท คณลกษณะ

- ถงตมนาไฟฟาสเตนเลส 14 ลตร สาหรบจดเลยง, ประชมสมมนา - ตมนารอนไดรวดเรว ควบคมอณหภมนารอนไดแมนยาตรงความตองการ ทนทาน ใชงานงาย

ตงจายจากเงนอดหนนทวไป รากฏในดานบรหารงานทวไป (00100) แผนงานบรหารงานทวไป (00110) งานบรหารทวไป (00111) ราคาตามทองตลาด 3.1.3 ประเภทครภณฑยานพาหนะและขนสง (410300) ตงไว 1,500,000 บาท งานบรหารทวไป (00111) ราคาตามครภณฑและราคาทองตลาด 1. จดซอรถกชพกภย ตงไว 1,500,000 บาท คณลกษณะทวไป -ปรมาตรกระบอกสบไมตากวา 2,400 ซซ - ขบเคลอน 2 ลอ - แบบธรรมดา (ตอนเดยว) - หลงคาผลตจากไฟเบอรกลาสเกรดพเศษฝาทายชนเดยว (เปดขน) - กระจกขางเปนแบบเลอน มใหเลอกทง 3 ชอง หรอ 4 ชอง พรอมหนาจอบานเลอน - ชดกลอนฝาทายระบบโรตารลอคพรอมกนสาย , - ไฟกลางเกง 2 ดวง พรอมไฟเบรก LED - ภายในบดวย PVC , - ความสงระบะกระบะ 900 มม. , - ชดแขวนแอรแขวนฟอกอากาศ ระบบ IONIZER ฆาเชอในตว , - ชดโซฟา 3 ทนง พรอมเขมขดนรภย 3 จด และชองเกบสมภาระ , - แผงไฟเบอรกลาสตดตงระบบ ไฟและเครองวดความดนโลหต

- สญญาไฟฉกเฉนหลอดไฟ (แดง – นาเงน) พรอมสญญานไซเรน 5 เสยง 100 W พรอมลาโพง - ชดอปกรณเพดานอเนกประสงค ประกอบดวย ทแขวนนาเกลอ,ไฟฟลออเรศเซนต, ไฟ LEC พรอมสวทซ - ปด-เปด , ไฟ Spot Light, รามจบสแตนเลส , - ตเกบของขนาดใหญชนดตงพน ฯลฯ



(68)

ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในดานบรหารงานทวไป (00100) แผนงานบรหารงานทวไป (00110) งานบรหารทวไป (00111) ราคาตามครภณฑและราคาทองตลาด

3.1.4 ประเภทครภณฑไฟฟาและวทย (410600) ตงไว 983,000 บาท 1.จดซอครภณฑเครองกระจายเสยงทางไกลอตโนมตแบบไรสาย (พรอมตดตง) ตงไว 950,000 บาท คณลกษณะประกอบดวยดงน 1.ชดภาคสงสญญาณ (แมขาย) 1.1 เครองสงสญญาณและควบคมการออกอากาศ (Main System) ไมตากวา UHF420.200 MHz จานวน 1 เครอง - เครองสง ไมตากวา UHF 420.200 กาลงสง 10 วตต ปรบกาลงไดตามความเหมาะสม - เครองรบวทย AM/FM ระบบดจตอล - เครองควบคมหลกจอระบบสมผส (Touch Screen) - USB Thumb Drive -Telephone Hybrie - Emergency Alarm 1.2 เครองจายไฟสารองและปรบแรงดน (UPS) ขนาดไมนอยกวา 600 VA จานวน 1 เครอง 1.3 ไมคโครไฟนสาหรบประกาศ จานวน 1 ชด 1.4 ลาโพงมอนเตอร จานวน 1 ชด 1.5 หฟงแบบครอบศรษะ จานวน 1 ชด 1.6 โทรศพทตงโตะ จานวน 1 เครอง 1.7 โตะและเกาอสาหรบนงบรรยาย จานวน 1 ชด 1.8 สายนาสญญาณ ไมนอยกวา 10 DFB พรอมอปกรณเขาสาย จานวน 1 ชด 1.9 แผงเสาอากาศของเครองสง Folded Dipol 4 Stage พรอมอปกรณยดตด 1 ชด 1.10 แผงวทย FM พรอมเสาอากาศ จานวน 1 ชด 1.11 จอมเตอรขนาดไมนอยกวา 17 นว (LCD) Mouse จานวน 1 เครอง 1.12 เสาสง (Self Support) สง 18 เมตร พรอมอปกรณปองกนฟาผา จานวน 1 ตน 2 ชดภาครบสญญาณ (ลกขาย) 2.1 ชดเครองรบวทย ไมนอยกวา UHF 420.200 MHz. มซลยางกนนาไดรอยเปอรเซนต จานวน 10 เครอง

- ชดรบสญญาณ ไมนอยกวา UHF 420.200 MHz. - ชดภาคขยาย Digital Class D ไมนอยกวา 10 W RMS - ชดจายไฟ 2.2 เสาอากาศภาครบ ขนาดไมนอยกวา 3 E พรอมสายอากาศ RG -58 2.3 ลาโพงฮอรน แบบกลมหรอเหลยม กาลงขบไมนอยกวา 120 วตต (4 ดอกตอ 1 หมบาน) จานวน 10 ชด 2.4 แปนไมรองหลงและอปกรณตดยดตางๆ จานวน 10 ชด 2.5 อปกรรเบรกเกอร,สายไฟ,และอปกรณสนเปลองอนๆ จานวน 10 ชด 2.6 มเตอรไฟฟาขนาดไมนอยกวา 5 แอมปพรอมอปกรณ จานวน 10 ชด (สานกงานการไฟฟาเปนผตดตง) ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในดานบรหารงานทวไป (00100) แผนงานบรหารงานทวไป (00110) งานบรหารทวไป (00111) ราคาตามทองตลาด 2. จดซอชดเครองเสยงตดตงหองประชม จานวน 1 ชด ตงไว 33,000 บาท คณลกษณะ – เพาเวอรมกเซอร ขนาดไมนอยกวา 350 w - ตพลาสตก 12 นว จานวน 1 ค , ขาตง 1 ค , เครองเลน DVD 1 เครอง - ชดไมลลอย UHF จานวน 1 ชด , ขาตงไมล 1 ขา ,



(69)

ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในดานบรหารงานทวไป (00100) แผนงานบรหารงานทวไป (00110) งานบรหารทวไป (00111) ราคาตามทองตลาด 3.1.5 ประเภทครภณฑโฆษณาและเผยแพร (410700) ตงไว 50,000 บาท 1. จดซอกลองถายภาพนง ระบบดจตอล ตงไว 10,000 บาท -ความละเอยดไมนอยกวา 16 ลานพกเซล เปนกลองคอมแพค (Compact Cigital Camera) - ความละเอยดทกาหนดเปนความละเอยดทเซนเซอรภาพ (Image sensor) - มระบบแฟลช (Flash) ในตว , สามารถถอดเปลยนสอบนทกขอมลไดอยางสะดวกเมอขอมลเตม -หรอเมอตองการเปลยน , สามารถโอนถายขอมลจากกลองไปยงเครองคอมพวเตอรได,มกระเปาบรรจกลอง ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในดานบรหารงานทวไป (00100) แผนงานบรหารงานทวไป (00110) งานบรหารทวไป (00111) ราคาตามทองตลาด 2. จดซอเครองมลตมเดยโปรเจคเตอร จานวน 1 เครอง ตงไว 40,000 บาท คณลกษณะ

- เปนเครองฉายภาพเลนสเดยว สามารถตอกบอปกรณเพอฉายภาพจากคอมพวเตอรและวดโอ - ใช LCD Panel หรอระบบ DLP - ระดบ SVGA และ XGA เปนระดบความละเอยดของภาพท True - ขนาดทกาหนดเปนขนาดคาความสองสวาง

ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฎในดานบรหารงานทวไป (00100) แผนงานบรหารงานทวไป (00110) งานบรหารทวไป (00111) ราคาตามทองตคลาด

3.1.6 ประเภทครภณฑคอมพวเตอร (411600) ตงไว 47,000 บาท 1. เพอจายเปนคาจดซอคอมพวเตอรโนตบค จานวน 1 เครอง เปนเงน 27,000 บาท

รายละเอยด ดงน - CPU. ความถไมนอยกวา 4 แกนหลก (4 core) ทมความเรวสญญานาฬกา ไมนอยกวา 2.0 GHz จานวน 1 หนวย

- มหนวยความจาหลก (RAM) ชนด DDR3 หรอดกวา ขนาดไมนอยกวา 4 GB - มหนวยจดเกบขอมล (Hark disk) ขนาดความจไมนอยกวา 750 GB จานวน 1 หนวย - มจอภาพชนด Wxga หรอดกวา มขนาดไมนอยกวา 12 นว - มDVD-RW หรอดกวา จานวน 1 หนวย - มชองเชอมตอระบบเครอขาย แบบ Gigabit Ethernet หรอดกวา จานวนไมนอยกวา 1 ชอง - สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (802.11b,g,n)

ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฎในดานบรหารงานทวไป (00100) แผนงานบรหารงานทวไป (00110) งานบรหารทวไป (00111) ราคาตามมาตราฐานกระทรวงเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร

2. จดซอเครองพมพองคเจท (Inkjet All-In-One (จานวน 2 เครอง) ตงไว 10,000 บาท ราคาเครองละ 5,000 บาท จานวน 2 เครอง

คณลกษณะ – ความเรวในการพมพสไมนอยกวา 4.5หนา/วนาท - ความเรวในการพมพขาวดา ไมนอยกวา 8 หนา/นาท , ความละเอยดในการพมพ ไมนอยกวา 4800x1200 dpi



(70)

- ความละเอยดการสแกน ไมนอยกวา 1200 x 1200 dpi , ความเรวในการสแกน ไมนอยกวา 12 วนาท - พรอมตดแทงคสและอปกรณครบชด ตงจายจากเงนอดหนนทวไป รากฏในดานบรหารงานทวไป (00100) แผนงานบรหารงานทวไป (00110) งานบรหารทวไป (00111) ราคาตามทองตลาด 3. เครองสารองไฟฟา ขนาด 750 VA ราคาเครองละ 2,000 บาท (จานวน 5 เครอง) ตงไว 10,000 บาท คณลกษณะพนฐาน

- มกาลงไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 750 VA - สามารถสารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาท

ตงจายจากเงนอดหนนทวไป รากฏในดานบรหารงานทวไป (00100) แผนงานบรหารงานทวไป (00110) งานบรหารทวไป (00111) ราคาตามทองตลาด

4. งบอดหนน (560000) ตงไว 1,858,000 บาท 4.1 หมวดเงนอดหนน (561000) ตงไว 1,858,000 บาท

4.1.1 ประเภทเงนอดหนนองคกรปกครองสวนทองถน (610100) ตงไว 40,000 บาท (1) อดหนนองคการบรหารสวนตาบลนาหวา ตงไว 40,000 บาท - เพอเปนในศนยขอมลและศนยรวบรวมขอมล และศนยรวบรวมขอมลขาวสารจดซอจดจางขององคกรปกครอง สวนทองถน ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานบรหารงานทวไป (00100) แผนงานบรหารงานทวไป (00110) งานบรหารทวไป (00111) (จะเบกจายงบประมาณกตอเมอไดรบความเหนชอบจากคณะอนกรรมการการกระจายอานาจฯแลวเทานน) 4.1.2 ประเภทเงนอดหนนสวนราชการ (610200) ตงไว 178,000 บาท (1) อดหนนททาการปกครองจงหวดอานาจเจรญ ตงไว 20,000 บาท - เพอเปนคาใชจายในการจดงานประเพณฮตสบสอง และงานกาชาด ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม (00200) แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและ นนทนาการ(00260) งานศาสนาและวฒนธรรมทองถน (00263) (จะเบกจายงบประมาณกตอเมอไดรบความเหนชอบจากคณะอนกรรมการการกระจายอานาจฯแลวเทานน) (2) อดหนนสานกงานสงเสรมการปกครองทองถนจงหวดอานาจเจรญ ตงไว 15,000 บาท -เพอใชจายในโครงการฝกอบรมเพมประสทธภาพของพนกงานเทศบาล พนกงานจางผบรหาร สมาชกเทศบาล ฯลฯ ในการปฏบตหนาทขององคกรปกครองทองถน ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานบรหารงานทวไป (00100) แผนงานบรหารงานทวไป (00110) งานบรหารทวไป (00111) (จะเบกจายงบประมาณกตอเมอไดรบความเหนชอบจากคณะอนกรรมการการกระจายอานาจฯแลวเทานน) (3) อดหนนศนยปฏบตการตอสเพอเอาชนะยาเสพตดอาเภอปทมราชวงศา ตงไว 10,000 บาท - เพอเปนคาใชจายโครงการประชาคม เพอคนหาผเสพผคาและผเกยวของกบยาเสพตดโดยวธลบและแกไขปญหา ยาเสพตดในชมชน



(71)

ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม (00200) แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน (00250) งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขง (00252) (จะเบกจายงบประมาณกตอเมอไดรบความเหนชอบจากคณะอนกรรมการการกระจายอานาจฯแลวเทานน) (4) อดหนนศนยอานวยการพลงแผนดนเอาชนะยาเสพตดจงหวดอานาจเจรญ ตงไว 100,000 บาท - เพอเปนคาใชจายโครงการปองกนและแกไขปญหายาเสพตด ตงจายจากเงนรายไดปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม (00200) แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน (00250) งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขง (00252) (จะเบกจายงบประมาณกตอเมอไดรบความเหนชอบจากคณะอนกรรมการกระจายอานาจฯแลวเทานน) (5) อดหนนสานกงานสงเสรมการปกครองทองถนจงหวดอานาจเจรญ ตงไว 3,000 บาท - เพอเปนคาใชจายในการสนบสนนศนยบรหารงานบคคลขององคกรปกครองสวนทองถนจงหวดอานาจเจรญ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานบรหารงานทวไป (00100) แผนงานบรหารงานทวไป (00110) งานบรหารทวไป (00111) (6) อดหนนททาการอาเภอปทมราชวงศา ตงไว 10,000 บาท - เพอเปนคาใชจายในโครงการแกไขปญหาสงคมและความยากจนตามปรชญาเศรษฐกจพอเพยง ตงจายจากเงนรายไดปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม (00200) แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน (00250) งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขง (00252) (จะเบกจายงบประมาณกตอเมอไดรบความเหนชอบจากคณะอนกรรมการกระจายอานาจฯแลวเทานน) (7) อดหนนททาการอาเภอปทมราชวงศา ตงไว 20,000 บาท

- เพอใชจายโครงการรฐพธ งานประเพณศาสนาและวฒนธรรมอาเภอปทมราชวงศา ตงจายจากเงนรายไดปรากฏในดานบรหารงานทวไป (00100) แผนงานบรหารงานทวไป (00110) งานบรหารทวไป (00111) (จะเบกจายงบประมาณกตอเมอไดรบความเหนชอบจากคณะอนกรรมการกระจายอานาจฯแลวเทานน) 4.1.3 ประเภทเงนอดหนนกจการทเปนสาธารณประโยชน (610400) ตงไว 1,640,000 บาท (1) อดหนนกาชาดจงหวดอานาจเจรญ 10,000 บาท - เพอเปนคาใชจายในการจดงานประเพณฮตสบสอง และงานกาชาดจงหวดอานาจเจรญ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม (00200) แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและ นนทนาการ(00260) งานศาสนาและวฒนธรรมทองถน (00263) (จะเบกจายงบประมาณกตอเมอไดรบความเหนชอบจากคณะอนกรรมการการกระจายอานาจฯแลว กรณเกนวงเงนรอยละ 3 เทานน)

(2) อดหนนสาธารณสขมลฐาน 100,000 บาท - เพอเปนคาใชจายอดหนนสาธารณสขมลฐานหมบานละ 10,000 บาท (หมท 1 -10) ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม (00200) แผนงานสาธารณสข (00220) งานบรการสาธารณสขและงานสาธารณสขอน (00223) (ไมตองผานคณะอนกรรมการการกระจายอานาจฯ เปนงบประมาณยกเวนไมรวมในรอยละ 3)

(3) อดหนนคณะกรรมการหมบาน 30,000 บาท



(72)

- เพอเปนคาใชจายจดงานปรวาสกรรมของคณะกรรมการหมบาน หมท 1 บานนาปาแซง ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม (00200) แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและ นนทนาการ (00260) งานศาสนาและวฒนธรรมทองถน (00263) (4) อดหนนคณะกรรมการหมบาน 30,000 บาท - เพอเปนคาใชจายจดงานปรวาสกรรมของคณะกรรมการหมบาน หมท 4 บานวนยด ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม (00200) แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและ นนทนาการ(00260) งานศาสนาและวฒนธรรมทองถน (00263) (จะเบกจายงบประมาณกตอเมอไดรบความเหนชอบจากคณะอนกรรมการการกระจายอานาจฯแลว กรณเกนวงเงนรอยละ 3 เทานน)

(5) อดหนนคณะกรรมการกลมทอผาวนยด หมท 4 20,000 บาท - เพอเปนคาใชจายสนบสนนโครงการทอผาพนเมอง กลมทอผา วนยด หมท 4 ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม (00200) แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและ นนทนาการ(00260) งานศาสนาและวฒนธรรมทองถน (00263) (จะเบกจายงบประมาณกตอเมอไดรบความเหนชอบจากคณะอนกรรมการการกระจายอานาจฯแลว กรณเกนวงเงนรอยละ 3 เทานน)

(6) อดหนนคณะกรรมการกลมสตรทอผาบานโคกพระ หมท 3 20,000 บาท - เพอเปนคาใชจายสนบสนนโครงการกลมสตรทอผา บานโคกพระ หมท 3 ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม (00200) แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและ นนทนาการ(00260) งานศาสนาและวฒนธรรมทองถน (00263) (7) อดหนนคณะกรรมการหมบาน 30,000 บาท - เพอจายเปนเงนอดหนนคณะกรรมการหมบานในตาบลนาปาแซงทดาเนนการเศรษฐกจพอเพยงฯลฯ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม (00200) แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและ นนทนาการ(00260) งานศาสนาและวฒนธรรมทองถน (00263) (8) อดหนนการไฟฟาสวนภมภาคจงหวดอานาจเจรญ 400,000 บาท - เพอจายเปนเงนอดหนนขยายเขตไฟฟาแรงตาหรอไฟฟาสองสวาง หม 4 บานวนยด ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม (00200) แผนงานเคหะและชมชน (00240) งานไฟฟาถนน (00242) (9) อดหนนการไฟฟาสวนภมภาคจงหวดอานาจเจรญ 400,000 บาท - เพอจายเปนเงนอดหนนขยายเขตไฟฟาแรงตาหรอไฟฟาสองสวาง หม 9 บานโคกเจรญ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม (00200) แผนงานเคหะและชมชน (00240) งานไฟฟาถนน (00242) (10) อดหนนการไฟฟาสวนภมภาคจงหวดอานาจเจรญ 300,000 บาท - เพอจายเปนเงนอดหนนขยายเขตไฟฟาแรงตาหรอไฟฟาสองสวาง หม 10 บานโคกพระ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม (00200) แผนงานเคหะและชมชน (00240) งานไฟฟาถนน (00242) (11) อดหนนการไฟฟาสวนภมภาคจงหวดอานาจเจรญ 300,000 บาท



(73)

- เพอจายเปนเงนอดหนนขยายเขตไฟฟาแรงตาหรอไฟฟาสองสวาง หม 2 บานสามคค ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม (00200) แผนงานเคหะและชมชน (00240) งานไฟฟาถนน (00242)

**************************************************



(74)


รายจายจาแนกตามหนวยงาน หนวยงานกองคลง

*******************************************

ตงงบประมาณรายจายทงสน ตงไวทงสน 2,398,360 บาท จายจากเงนรายได ตงไว 1,736,360 บาท จายจากเงนอดหนนทวไป ตงไว 662,000 บาท

1. งบบคลากร (520000) ตงไว 1,214,360 บาท 1.1 หมวดเงนเดอน(ฝายประจา) (522000) ตงไว 993,360 บาท 1.1.1 ประเภทเงนเดอนพนกงาน (220100) ตงไว 807,000 บาท - เพอจายเปนเงนเดอนใหแกพนกงานเทศบาลกองคลง จานวน 6 อตรา ทงนใหจายตามคาสงการเลอนขนเงนเดอน ตามกฎหมายและระเบยบ โดยแยกตาแหนง ดงน (1) หวหนากองคลง 1 อตรา เดอนละ 20,790 บาท x 12 เดอน เปนเงน 249,480 บาท (2) นกวชาการเงนและบญช 1 อตรา เดอนละ 12,240 บาท x 12 เดอน เปนเงน 146,880 บาท (3) เจาพนกงานการเงนและบญช 1 อตรา เดอนละ 8,120 บาท x 12 เดอน เปนเงน 97,440 บาท (4) เจาพนกงานจดเกบรายได 1 อตรา เดอนละ 8,120 บาท x 12 เดอน เปนเงน 97,440 บาท (5) เจาหนาทพสด 1 อตรา เดอนละ 11,450 บาท x 12 เดอน เปนเงน 137,400 บาท (6) เจาหนาทการเงนและบญช 1 อตรา เดอนละ 6,530 บาท x 12 เดอน เปนเงน 78,360 บาท ตงจายจากเงนรายไดปรากฏในดานบรหารงานทวไป(00110)แผนงานบรหารทวไป(00110)งานบรหารงานคลง(00113) พระราชกฤษฎกา การปรบเงนเดอนของขาราชการ (ฉบบท 4 ) พ.ศ. 2554 มผลบงคบใช 1 เมษายน พ.ศ. 2554

1.1.2 ประเภทเงนเพมตางๆ ของพนกงาน (220200) ตงไว 144,360 บาท 1.คาครองชพ สาหรบพนกงานเทศบาล ตงไว 126,720 บาท

เพอจายเปนเพอจายเปนคาครองชพชวคราวของพนกงานเทศบาลกองคลง จานวน 5 อตรา ดงรายละเอยดดงน (1) นกวชาการเงนและบญช 1 อตรา เดอนละ 3,470 บาท x 12 เดอน เปนเงน 41,640 บาท (2) เจาพนกงานการเงนและบญช 1 อตรา เดอนละ 1,500 x 12 เดอน เปนเงน 18,000 บาท (3) เจาพนกงานจดเกบรายได 1 อตรา เดอนละ 1,500 บาท x 12 เดอน เปนเงน 18,000 บาท (4) เจาหนาทพสด 1 อตรา เดอนละ 1,500 บาท x 12 เดอน เปนเงน 18,000 บาท (5) เจาหนาทการเงนและบญช 1 อตรา เดอนละ 2,590 บาท x 12 เดอน เปนเงน 31,080 บาท ตงจายจากเงนรายไดปรากฏในดานบรหารงานทวไป(00110)แผนงานบรหารทวไป(00110)งานบรหารงานคลง(00113) ตามหนงสอ สานกงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต. ดวนทสด ท มท 0809.3/ว 1259 ลงวนท 14 พฤษภาคม 2555



(75)

2.เงนเพมตามคณวฒ สาหรบพนกงานเทศบาล ตงไว 17,640 บาท (1) นกวชาการเงนและบญช 1 อตรา เดอนละ 530 บาท x 12 เดอน เปนเงน 6,360 บาท (2) เจาพนกงานการเงนและบญช 1 อตรา เดอนละ 210 x 12 เดอน เปนเงน 2,520 บาท (3) เจาพนกงานจดเกบรายได 1 อตรา เดอนละ 210 บาท x 12 เดอน เปนเงน 2,520 บาท (4) เจาหนาทพสด 1 อตรา เดอนละ 160 บาท x 12 เดอน เปนเงน 1,920 บาท (5) เจาหนาทการเงนและบญช 1 อตรา เดอนละ 360 บาท x 12 เดอน เปนเงน 4,320 บาท ตงจายจากเงนรายไดปรากฏในดานบรหารงานทวไป(00110)แผนงานบรหารทวไป(00110)งานบรหารงานคลง(00113) ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนกงานเทศบาล เรอง หลกเกณฑและวธการกาหนดอตราเงนเดอนและจานวนเงนทปรบเพม สาหรบคณวฒท ก.พ.หรอ คณะกรรมการกลางพนกงานเทศบาลรบรองวาคณวฒนน เปนคณสมบตเฉพาะสาหรบตาแหนงทไดรบแตงตง (ฉบบท 2) ลงวนท 4 สงหาคม พ.ศ. 2554

1.1.3 ประเภทเงนประจาตาแหนง (220300) ตงไว 42,000 บาท เพอจายเปนเงนประจาตาแหนง จานวน 1 อตรา ดงรายละเอยดดงน

1.ผอานวยการกองคลง 1 อตรา เดอนละ 3,500 บาท x12 เดอน เปนเงน 42,000 บาท ตงจายจากเงนรายไดปรากฏในดานบรหารงานทวไป(00110)แผนงานบรหารทวไป(00110)งานบรหารงานคลง(00113) 1.2 หมวดคาจาง (220600) ตงไว 221,000 บาท 1.2.1 ประเภทคาจางพนกงานจาง (220600) ตงไว 153,600 บาท - เพอจายเปนคาจางพนกงานจางตามภารกจของกองคลง จานวน 1 อตรา ดงรายละเอยดดงน (1) ผชวยเจาหนาทการเงนและบญช 1อตรา เดอนละ 6,530 บาท x 12 เดอน เปนเงน 78,360 บาท (2) ผชวยเจาหนาทจดเกบรายได 1อตรา เดอนละ 6,270 บาท x 12 เดอน เปนเงน 75,240 บาท ตงจายจากเงนรายไดปรากฏในดานบรหารงานทวไป(00110)แผนงานบรหารทวไป(00110)งานบรหารงานคลง(00113) 1.2.2 ประเภทเงนเพมตางๆของพนกงานจาง (220700) ตงไว 67,400 บาท 1. เพอจายเปนคาครองชพชวคราวใหพนกงานจางตามภารกจของกองคลง 1 อตรา ดงรายละเอยดดงน (1) ผชวยเจาหนาทการเงนและบญช 1 อตรา เดอนละ 2,470 x 12 เดอน เปนเงน 29,640 บาท (2) ผชวยเจาหนาทจดเกบรายได 1อตรา เดอนละ 2,730 บาท x 12 เดอน เปนเงน 32,760 บาท ตงจายจากเงนรายไดปรากฏในดานบรหารงานทวไป(00110)แผนงานบรหารทวไป(00110)งานบรหารงานคลง(00113) 3. เงนพเศษหลงเลอนขนเงนเดอน ตงไว 5,000 บาท - เพอจายเปนเงนเพมพเศษหลงเลอนขนประจาปเฉพาะพนกงานจางตามภารกจ ทมสทธฯ ตงจายจากเงนรายไดปรากฏในดานบรหารงานทวไป(00110)แผนงานบรหารทวไป(00110)งานบรหารงานคลง(00113)

2. งบดาเนนงาน (530000) ตงไว 1,132,000 บาท 2.1 คาตอบแทน (531000) ตงไว 90,000 บาท

2.2.1 ประเภทคาเชาบาน (310400) ตงไว 30,000 บาท -เพอจายเปนเงนชวยเหลอคาเชาบานของพนกงานเทศบาลกองคลงและผมสทธเบก ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได ตงจายจากเงนรายไดปรากฏในดานบรหารงานทวไป(00110)แผนงานบรหารทวไป(00110)งานบรหารงานคลง(00113) 2.2.2 ประเภทเงนชวยเหลอการศกษาบตร (310500) ตงไว 30,000 บาท



(76)

- เพอจายเปนคาเงนชวยเหลอการศกษาบตรของพนกงานเทศบาลกองคลงและผมสทธเบกฯลฯ ตงจายจากเงนรายไดปรากฏในดานบรหารงานทวไป(00110)แผนงานบรหารทวไป(00110)งานบรหารงานคลง(00113) 2.2.3 ประเภทเงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล (310600) ตงไว 30,000 บาท - เพอจายเปนเงนชวยเหลอคารกษาพยาบาลของกองคลงและผมสทธเบกฯลฯ ตงจายจากเงนรายไดปรากฏในดานบรหารงานทวไป(00110)แผนงานบรหารทวไป(00110)งานบรหารงานคลง(00113)

2.2 คาใชสอย(532000) ตงไว 852,000 บาท 2.2.1 ประเภทรายจายเพอใหไดมาซงบรการ (320100) ตงไว 732,000 บาท

(1) คาธรรมเนยมและคาลงทะเบยน ตงไว 60,000 บาท - เพอจายเปนคาธรรมเนยมและคาลงทะเบยนของพนกงานเทศบาลและลกจางของกองคลง และผมสทธเบกฯลฯ ตงจายจากเงนรายไดปรากฏในดานบรหารงานทวไป(00110)แผนงานบรหารทวไป(00110)งานบรหารงานคลง(00113) (2) คาจางเหมาบรการถายเอกสารแผนทฯ ตงไว 200,000 บาท - เพอจายเปนคาจางเหมาบรการถายเอกสารแผนทระวางทดนภาษบารงทองทและทะเบยนทรพยสน ฯลฯ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในดานบรหารงานทวไป(00110)แผนงานบรหารทวไป(00110) งานบรหารงานคลง(00113) (3) คาจางเหมาบรการออกสารวจเขยนแผนทภาษฯ ตงไว 200,000 บาท - เพอคาจางเหมาบรการคนออกสารวจเพอเขยนแผนทภาษและทะเบยนทรพยสน ฯลฯ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในดานบรหารงานทวไป(00110)แผนงานบรหารทวไป(00110) งานบรหารงานคลง(00113) (4) คาจางเหมาสารวจความพงพอใจในการบรหารงานฯ ตงไว 20,000 บาท - เพอคาจางเหมาคาจางเหมาสารวจความพงพอใจในการบรหารงานของเทศบาลตาบลนาปาแซงประกอบตวชวดประจาป

ตงจายจากเงนรายไดปรากฏในดานบรหารงานทวไป(00110)แผนงานบรหารทวไป(00110)งานบรหารงานคลง(00113) (5) คาจางเหมาบรการคนงานทวไป จานวน 2 คนๆละ 6,000x12 เดอน ตงไว 144,000 บาท - เพอจายเปนคาจางเหมาบรการทวไป เชน ชวยงานดานพสดและงานอนๆทไดรบมอบหมาย ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานการบรหารงานทวไป (00110) แผนงานบรหารทวไป (00110) งานบรหารงานคลง (00113) (6) คาจางเหมาดานบรการ ดแลปด-เปดและจดเกบคานาประปาหมบาน ตงไว 108,000 บาท

- เพอจายเปนคาจางเหมาผจดเกบคานาประปาหมบาน จานวน 8 คน และทถายโอนใหเทศบาลดแล ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานบรหารงานทวไป (00100) แผนงานบรหารทวไป (00110) งานบรหารทวไป (00111) 2.2.2 ประเภทรายจายเกยวกบการรบรองและพธการ (320200) ตงไว 40,000 บาท

(1) คารบรองคณะกรรมการฯ ตงไว 40,000 บาท - เพอจายเปนคารบรองคณะกรรมการทมาตรวจนเทศงานของเทศบาลและตรวจสอบระบบบญช และคณะกรรมการ ประเมนผลโบนส และอนๆ ตงจายจากเงนรายไดปรากฏในดานบรหารงานทวไป(00110)แผนงานบรหารทวไป(00110)งานบรหารงานคลง(00113)



(77)

2.2.3 ประเภทรายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ (320300) ตงไว 60,000 บาท

(1) คาใชจายในการเดนทางไปราชการ ตงไว 60,000 บาท เพอจายในการเดนทางไปราชการของพนกงานเทศบาลและลกจางในกองคลง เชนคาเบยเลยง,คาพาหนะฯลฯ ตงจายจากเงนรายไดปรากฏในดานบรหารงานทวไป(00110)แผนงานบรหารทวไป(00110)งานบรหารงานคลง(00113) 2.2.4 ประเภทคาบารงรกษาและซอมแซม (รายจายเพอซอมแซมบารงรกษา) (320400)

ตงไว 20,000 บาท - เพอจายเปนคาซอมแซมทรพยสน เชน คอมพวเตอร, พดลม, แอร เครองถายเอกสาร ฯลฯ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในดานบรหารงานทวไป(00110)แผนงานบรหารทวไป(00110) งานบรหารงานคลง(00113)

2.3 คาวสด (533000) ตงไว 190,000 บาท 2.3.1 ประเภทคาวสดสานกงาน (330100) ตงไว 150,000 บาท - เพอจายเปนคาวสดสานกงาน เชน กระดาษถายเอกสาร สมดบญช,ใบเสรจรบเงน ฯลฯ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในดานบรหารงานทวไป(00110)แผนงานบรหารทวไป(00110) งานบรหารงานคลง(00113) 2.3.2 ประเภทคาวสดคอมพวเตอร (331400) ตงไว 40,000 บาท - เพอจายเปนคาจดอปกรณคอมพวเตอร เชน เมาส,คยบอรด,หมกพมพ ,เครองพมพคอมพวเตอร ฯลฯ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในดานบรหารงานทวไป(00110)แผนงานบรหารทวไป(00110)งานบรหารงานคลง(00113)

3. งบลงทน ตงไว 52,000 บาท 3.1 คาครภณฑ (541000) ตงไว 52,000 บาท 3.1.1 ประเภทครภณฑคอมพวเตอร (411600) ตงไว 52,000 บาท -จดซอเครองคอมพวเตอร จานวน 2 เครองๆละ 26,000 บาท ตงไว 52,000 บาท พรอมเครองพมพ (จอขนาดไมนอยกวา 18 นว) คณลกษณะพนฐาน

- มหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลก (4 Core) และมความเรวสญญาณนาฬกา ไมนอยกวา 2.5 GHz และมความเรวของหนวยความจา หรอม HII ขนาดไมนอยกวา 1,066 MHz จานวน 1 หนวย

มหนวยประมวลผลเพอแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลกทมหนวยความจาขนาดไมนอยกวา 512 MB - มหนวยความจาหลก (RAM) ชนด DDR3 หรอดกวา มขนาดไมนอยกวา 4 GB - มหนวยจดเกบขอมล (Hard Disk) ชนด SATA หรอดกวา จานวนไมนอยกวา 1 ชอง - มจอภาพแบบ LCD หรอดกวา ม Contrast Ratio ไมนอยกวา 600:1 และมขนาดไมนอยกวา 18นว - จานวน 1 หนวย

ราคาตามทองตลาด ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในดานบรหารงานทวไป(00110)ทวไป(00110) แผนงานบรหารงานบรหารงานคลง(00113)



(78)


รายจายจาแนกตามหนวยงาน หนวยงานกองการศกษา

*******************************************

ตงงบประมาณรายจายทงสน ตงไวทงสน 8,231,815.80 บาท จายจากเงนรายได ตงไว 1,667,360 บาท จายจากเงนอดหนนทวไป ตงไว 6,564,455.80 บาท

1. งบบคลากร (520000) ตงไว 962,360 บาท 1.1 หมวดเงนเดอน(ฝายประจา) (522000) ตงไว 661,080 บาท 1.1.1 ประเภทเงนเดอนพนกงาน (220100) ตงไว 534,840 บาท - เพอจายเปนเงนเดอนใหแกพนกงานเทศบาลกองการศกษา จานวน 4 อตรา ทงนใหจายตามคาสงการเลอนขน เงนเดอนเลอนการเลอนขนเงนเดอน โดยแยกตาแหนง ดงน ตงไว 534,840 บาท (1) นกบรหารการศกษา 1 อตรา เดอนละ 19,970 บาท x 12 เดอน เปนเงน 239,640 บาท (2) นกวชาการศกษา 1 อตรา เดอนละ 9,950 บาท x 12 เดอน เปนเงน 119,400 บาท (3) เจาพนกงานการเงนและบญช 1 อตรา เดอนละ 8,120 บาท x 12 เดอน เปนเงน 97,440 บาท (4) เจาหนาทสนทนาการ 1 อตรา เดอนละ 6,530 บาท x 12 เดอน เปนเงน 78,360 บาท ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานการบรการชมชนและสงคม (00200) แผนงานการศกษา (00210) งานบรหารงาน ทวไปเกยวกบการศกษา (00211) พระราชกฤษฎกา การปรบเงนเดอนของขาราชการ (ฉบบท 4 ) พ.ศ. 2554 มผลบงคบใช 1 เมษายน พ.ศ. 2554

1.1.2 ประเภทเงนเพมตางๆ ของพนกงาน (220200) ตงไว 126,240 บาท

1. เพอจายเปนเงนคาครองชพชวคราวของพนกงานเทศบาล จานวน 3 อตรา ดงรายละเอยดดงน (1) นกวชาการศกษา 1 อตรา เดอนละ 5,060 บาท x 12 เดอน เปนเงน 60,720 บาท (2) เจาพนกงานการเงนและบญช 1 อตรา เดอนละ 1,500 บาท x 12 เดอน เปนเงน 18,000 บาท (3) เจาหนาทสนทนาการ 1 อตรา เดอนละ 2,110 บาท x 12 เดอน เปนเงน 25,320 บาท ตามหนงสอ สานกงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต. ดวนทสด ท มท 0809.3/ว 1259 ลงวนท 14 พฤษภาคม 2555

2. เพอจายเปนเงนเพมตามคณวฒของพนกงานเทศบาล จานวน 3 อตรา ดงรายละเอยดดงน (1) นกวชาการศกษา 1 อตรา เดอนละ 800 บาท x 12 เดอน เปนเงน 9,600 บาท (2) เจาพนกงานการเงนและบญช 1 อตรา เดอนละ 210 บาท x 12 เดอน เปนเงน 2,520 บาท (3) เจาหนาทสนทนาการ 1 อตรา เดอนละ 840 บาท x 12 เดอน เปนเงน 10,080 บาท



(79)

ตงจายจากเงนรายไดปรากฏในดานการบรการชมชนและสงคม (00200) แผนงานการศกษา (00210) งานบรหารงาน ทวไปเกยวกบการศกษา (00211) ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนกงานเทศบาล เรอง หลกเกณฑและวธการกาหนดอตราเงนเดอนและจานวนเงนทปรบเพม สาหรบคณวฒท ก.พ.หรอ คณะกรรมการกลางพนกงานเทศบาลรบรองวาคณวฒนน เปนคณสมบตเฉพาะสาหรบตาแหนงทไดรบแตงตง (ฉบบท 2) ลงวนท 4 สงหาคม พ.ศ. 2554

1.2 หมวดคาจาง (220700) ตงไว 301,280 บาท 1.2.1 ประเภทเงนเพมตางๆของพนกงานจาง (220700) ตงไว 301,280 บาท 1.เพอจายเปนคาครองชพชวคราวใหพนกงานจางตามภารกจของกองศกษา จานวน 16 อตรา ดงรายละเอยดดงน (1) ครผดแลเดก จานวน 3 อตรา เดอนละ 4,310 บาท x 3 อตรา x 12 เดอน เปนเงน 155,160 บาท (2) ผดแลเดก จานวน 12 อตรา เดอนละ 800 บาท x 12 อตรา x 12 เดอน เปนเงน 115,200 บาท (3) ผดแลเดก จานวน 1 อตรา เดอนละ 2,160 บาท x 1 อตรา x 12 เดอน เปนเงน 25,920 บาท

ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานการบรการชมชนและสงคม (00200) แผนงานการศกษา (00210) งานระดบกอน- วยเรยนและประถมศกษา (00212) ตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ท 0893.4/ว 2074 ลงวนท 8 สงหาคม 2555 (กรณทคาตอบแทนรายเดอนของผดแลเดก- เกนกวาเงนอดหนนทไดรบจดสรร องคกรปกครองสวนทองถนสามารถนาเงนรายไดทองถนสมทบเพมได)

2. เงนเพมพเศษหลงเลอนขนเงนเดอน ตงไว 5,000 บาท - เพอจายเปนเงนเพมพเศษหลงเลอนขนเฉพาะพนกงานจางตามภารกจ ของกองการศกษา และลกจางถายโอนภารกจ ทมสทธเบกตามสทธ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานการบรการชมชนและสงคม (00200) แผนงานการศกษา (00210) งานระดบกอน วยเรยนและประถมศกษา (00212)

2. งบดาเนนงาน (530000) ตงไว 4,627,455.80 บาท 2.1 คาตอบแทน (531000) ตงไว 55,000 บาท 2.1.1 ประเภทคาตอบแทนผปฎบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน (310100) ตงไว 30,000 บาท 1. เพอจายเปนคาตอบแทนคณะกรรมการทปฏบตงานทเปนประโยชนตอเทศบาลตาบลนาปาแซง เชน คณะ กรรมการคมสอบ ออกขอสอบ พนกงานเทศบาลตาบลและลกจาง ฯลฯ เปนเงน 30,000 บาท ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานการบรการชมชนและสงคม (00200) แผนงานการศกษา (00210) งานบรหารงาน- ทวไปเกยวกบการศกษา (00211) 2.1.2 ประเภทคาเชาบาน (310400) ตงไว 5,000 บาท -เพอจายเปนเงนชวยเหลอคาเชาบานของพนกงานเทศบาลกองการศกษาและผมสทธเบก ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานการบรการชมชนและสงคม (00200) แผนงานการศกษา (00210) งานบรหารงาน- ทวไปเกยวกบการศกษา (00211) 2.1.3 ประเภทเงนชวยเหลอการศกษาบตร (310500) ตงไว 10,000 บาท - เพอจายเปนคาเงนชวยเหลอการศกษาบตรของพนกงานเทศบาลกองศกษาและผมสทธเบกฯลฯ



(80)

ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานการบรการชมชนและสงคม (00200) แผนงานการศกษา (00210) งานบรหารงาน- ทวไปเกยวกบการศกษา (00211) 2.1.4 ประเภทเงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล (310600) ตงไว 10,000 บาท - เพอจายเปนเงนชวยเหลอคารกษาพยาบาลของพนกงานเทศบาลกองการศกษาและผมสทธเบกฯลฯ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานการบรการชมชนและสงคม (00200) แผนงานการศกษา (00210) งานบรหารงาน- ทวไปเกยวกบการศกษา (00211)

2.2 คาใชสอย (532000) ตงไว 2,635,590 บาท 2.2.1 ประเภทรายจายเพอใหไดมาซงบรการ (320100) ตงไว 636,000 บาท 1. คาธรรมเนยมหรอคาลงทะเบยน ตงไว 60,000 บาท

- เพอเปนคาธรรมเนยมหรอคาลงทะเบยนของพนกงานเทศบาลในกองการศกษา และผมสทธเบก ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานการบรการชมชนและสงคม (00200) แผนงานการศกษา(00210)งานบรหารงาน ทวไปเกยวกบการศกษา (00211) 2. คาจางเหมาบรการศนยพฒนาเดกเลก/ศนยอบรมเดกฯ ตงไว 504,000 บาท - เพอจางเหมาทาความสะอาดศนยฯหรองานอนทๆไดรบมอบหมาย โดยมรายละเอยดดงน 2.1 ศนยพฒนาเดกเลกบานนาปาแซง จานวน 1 อตรา เดอนละๆ 6,000 บาท x 12 เดอน เปนเงน 72,000 บาท 2.2 ศนยพฒนาเดกเลกบานวนยด จานวน 1 อตรา เดอนละๆ 6,000 บาท x 12 เดอน เปนเงน 72,000 บาท 2.3 ศนยอบรมเดกกอนเกณฑในวดสามคคยาราม จานวน 1 อตรา เดอนละๆ 6,000 บาท x 12 เดอน เปนเงน 72,000 บาท 2.4 ศนยอบรมเดกกอนเกณฑในวดสามแยกชมภ จานวน 1 อตรา เดอนละๆ 6,000 บาท x 12 เดอน เปนเงน 72,000 บาท 2.5 ศนยอบรมเดกกอนเกณฑในวดยางเครอพฒนา จานวน 1 อตรา เดอนละๆ 6,000 บาท x 12 เดอน เปนเงน 72,000 บาท 2.6 ศนยอบรมเดกกอนเกณฑในวดคายานาง จานวน 1 อตรา เดอนละๆ 6,000 บาท x 12 เดอน เปนเงน 72,000 บาท 2.7 ศนยอบรมเดกกอนเกณฑในวดผาสการาม จานวน 1 อตรา เดอนละๆ 6,000 บาท x 12 เดอน เปนเงน 72,000 บาท 3. คาจางเหมาบรการจางเหมาหรอชวยเหลองานการเงนและบญชฯ ตงไว 72,000 บาท -คาจางเหมาบรการผชวยเจาหนาทการเงนและบญช จานวน 1 อตรา เดอนละๆ 6,000 บาท x 12 เดอน ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในดานการบรการชมชนและสงคม (00200) แผนงานการศกษา (00210) งานบรหารงานทวไปเกยวกบการศกษา (00211) 2.2.2 ประเภทรายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ (320300)



(81)

ตงไว 1,959,590 บาท (1) คาใชจายในการเดนทางไปราชการ ตงไว 60,000 บาท - เพอจายในการเดนทางไปราชการของพนกงานเทศบาลและลกจางในกองการศกษา และผมสทธเบก เชน คาเบยเลยง,คาพาหนะคาเชาทพก ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานการบรการชมชนและสงคม (00200) แผนงานการศกษา (00210) งานบรหารงาน- ทวไปเกยวกบการศกษา (00211) (2) คาใชจายในการจดการโครงการแขงขนกฬา ตงไว 100,000 บาท - เพอจายในการโครงการแขงขนกฬาเยาวชนตาบลตานยาเสพตดตาบลนาปาแซงหรอกจกรรมดานตางๆ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในดานการบรการชมชนและสงคม (00200) แผนงานการศกษา (00210) งานบรหารงานทวไปเกยวกบการศกษา (00211) (3) คาใชจายในการจดการโครงการกฬาทองถนสมพนธ/อาเภอ/จงหวด ประจาป 2555 ตงไว 50,000 บาท - เพอจายในการโครงการแขงขนกฬาเยาวชนตาบลตานยาเสพตดระดบทองถน/อาเภอ/จงหวด ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในดานการบรการชมชนและสงคม (00200) แผนงานการศกษา (00210) งานบรหารงานทวไปเกยวกบการศกษา (00211) (4) คาใชจายในการอบรมคณธรรมจรยธรรมและอบรมภาษาองกฤษเดกนกเรยน เยาวชน เจาหนาท ฯลฯ

ตงไว 40,000 บาท - เพอจายในโครงการสงเสรมจรยธรรมและเพมทกษะดานภาษาองกฤษของศนยพฒนาเดกเลก/ศนยอบรมเดก- กอนเกณฑในวดทกแหง และพนกงานเทศบาล/เจาหนาทในเขตเทศบาลตาบลนาปาแซง ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในดานการบรการชมชนและสงคม (00200) แผนงานการศกษา (00210) งานบรหารงานทวไปเกยวกบการศกษา (00211) (5) คาใชจายโครงการบณฑตนอย ประจาตาบลนาปาแซง ตงไว 30,000 บาท - เพอจายในการโครงการในการมอบเกยรตหรอหนงสอรบรองการศกษาของศนยพฒนาเดกเลก/ศนยอบรมเดก- กอนเกณฑในวดทกแหงในเขตเทศบาลตาบลนาปาแซง ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในดานการบรการชมชนและสงคม (00200) แผนงานการศกษา (00210) งานบรหารงานทวไปเกยวกบการศกษา (00211) (6) คาใชจายในการทาบญทางศาสนาของเทศบาลตาบลนาปาแซง ตงไว 30,000 บาท - เพอจายในการจดกจกรรมของเทศบาลในวนวนสาคญ,วนพอ,วนแม,วนออกพรรษา,อาสาฬหบชา ฯลฯ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในดานการบรการชมชนและสงคม (00200) แผนงานการศกษา (00210) งานบรหารงานทวไปเกยวกบการศกษา (00211) (7) คาใชจายในการจดกจกรรมวนเดก ตงไว 40,000 บาท - เพอจายในการจดกจกรรมวนเดกของศนยพฒนาเดกเลกในตาบลและโรงเรยนในเขตพนท ฯลฯ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในดานการบรการชมชนและสงคม (00200) แผนงานการศกษา (00210) งานบรหารงานทวไปเกยวกบการศกษา (00211)



(82)

(8) คาใชจายในกจกรรมงานวฒนธรรม ตงไว 40,000 บาท - เพอจายในโครงการวฒนธรรมเสงกลองกงหรออนๆ ประจาเทศบาลตาบลนาปาแซง ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในดานการบรการชมชนและสงคม (00200) แผนงานการศกษา (00210) งานบรหารงานทวไปเกยวกบการศกษา (00211) (9) คาใชจายในกจกรรมวนสาคญตางๆ ตงไว 40,000 บาท - เพอจายในกจกรรมวนสงกรานต,วนออกพรรษา,วนปใหม เปนตน ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในดานการบรการชมชนและสงคม (00200) แผนงานวฒนธรรมและนนทนาการ (00260) งานศาสนาและวฒนธรรมทองถน (00263) (10) คาใชจายในสนบสนนกจกรรมตางๆในหมบาน (10 หมบาน) ตงไว 25,000 บาท - เพอสนบสนนกจกรรมประเพณทง 10 หมบาน เชน จดซอดนประสว หรอวสดตางๆ ในการจดงานประเพณ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในดานการบรการชมชนและสงคม (00200) แผนงานการศกษา (00210) งานบรหารงานทวไปเกยวกบการศกษา (00211) (11) คาใชจายในการฝกอบรมตาง ๆ ตงไว 30,000 บาท - เพอจายในโครงการฝกอบรมนกเรยน,เยาวชนไปตอบปญหาทางวชาการ เปนตน ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานการบรการชมชนและสงคม (00200) แผนงานการศกษา (00210) งานบรหารงาน- ทวไปเกยวกบการศกษา (00211) (12) คาใชจายในโครงการสงเสรมสนบสนนการดาเนนงานตามหลกปรชญาเศรษฐกจพอเพยง

ตงไว 40,000 บาท - เพอจายในโครงการสงเสรมสนบสนนการดาเนนงานตามหลกปรชญาเศรษฐกจพอเพยง เชน จดซอวสด, การเกษตรกบกลมทดาเนนการเรองเศรษฐกจ เปนตน ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในดานการบรการชมชนและสงคม (00200) แผนงานวฒนธรรมและนนทนาการ (00260) งานศาสนาและวฒนธรรมทองถน (00263) (13) คาใชจายสนบสนนการบรหารสถานศกษา ตงไว 1,434,590 บาท 13.1 ประเภทคาอาหารกลางวนเดกนกเรยน (330500) ตงไว 1,400,000 บาท เพอสนบสนนโครงการอาหารกลางวน รายละเอยดดงน 1.ศนยจดตงเอง ตงไว 425,600 บาท 1.1 เพอจายเปนคาอาหารกลางวนศนยพฒนาเดกเลกบานนาปาแซง จานวน 38 คน x 20 คน x 280 วน

เปนเงน 212,800 บาท 1.2 เพอจายเปนคาอาหารกลางวนศนยพฒนาเดกเลกบานวนยด จานวน 38 คน x 20 คน x 280 วน

เปนเงน 212,800 บาท ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในดานการบรการชมชนและสงคม (00200) แผนงานการศกษา (00210) งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา (00212) ตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 08933.3/1506 ลงวนท 26 มถนายน 2556 2.ศนยถายโอนจากกรมศาสนา ตงไว 974,400 บาท



(83)

1. เพอจายเปนคาอาหารกลางวนศนยอบรมฯวดสามคคยาราม จานวน 23 คน x 20 คน x 280 วน เปนเงน 128,800 บาท

2. เพอจายเปนคาอาหารกลางวนศนยอบรมฯ วดสามแยกชมภ จานวน 28 คน x 20 คน x 280 วน เปนเงน 156,800 บาท

3. เพอจายเปนคาอาหารกลางวนศนยอบรมฯ วดยางเครอพฒนา จานวน 34 คน x 20 คน x 280 วน เปนเงน 190,400 บาท

4. เพอจายเปนคาอาหารกลางวนศนยอบรมฯ วดคายานาง จานวน 50 คน x 20 คน x 280 วน เปนเงน 280,000 บาท

5. เพอจายเปนคาอาหารกลางวนศนยอบรมฯ วดผาสการาม จานวน 39 คน x 20 คน x 280 วน

เปนเงน 218,400 บาท ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในดานการบรการชมชนและสงคม (00200) แผนงานการศกษา (00210) งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา (00212) ตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 08933.3/ 1506 ลงวนท 26 มถนายน 2556

13.2 ประเภทคาใชจายในการพฒนาผดแลเดกเลก ตงไว 32,000 บาท -เพอใชจายในการพฒนาผดแลเดกเลกศนยพฒนาเดก 2 แหงและศนยอบรมเดกกอนเกณฑในวดฯ 5 แหง จานวน 16 คนละ 2,000 บาทตอป ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในดานการบรการชมชนและสงคม (00200) แผนงานการศกษา (00210) งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา (00212) ตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 08933.3/ 1506 ลงวนท 26 มถนายน 2556 13.3 ประเภทคาพาหนะนาสงเดกไปสถานพยาบาล ตงไว 2,590 บาท 1.ศนยจดตงเอง ตงไว 690 บาท (1) เพอใชจายคาพาหนะนาสงเดกไปสถานพยาบาลศนยพฒนาเดกเลกบานนาปาแซง

33 คน x 10 บาท x 1ป ตงไว 330 บาท (2) เพอใชจายคาพาหนะนาสงเดกไปสถานพยาบาลศนยพฒนาเดกเลกบานวนยด

36 คน x 10 บาท x 1ป ตงไว 360 บาท ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในดานการบรการชมชนและสงคม (00200) แผนงานการศกษา (00210) งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา (00212) หนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 08933.3/ 1522 ลงวนท 11 มถนายน 2555 2.ศนยถายโอนจากกรมศาสนา ตงไว 1,900 บาท (1) เพอใชจายคาพาหนะนาสงเดกไปสถานพยาบาลศนยอบรมฯวดสามคค จานวน 33 คน x 10 บาท x 1 ป

เปนเงน 330 บาท (2) เพอใชจายคาพาหนะนาสงเดกไปสถานพยาบาลศนยอบรมฯวดสามแยกฯ จานวน 33 คน x 10 บาท x 1 ป เปนเงน 330 บาท



(84)

(3) เพอใชจายคาพาหนะนาสงเดกไปสถานพยาบาลศนยอบรมฯวดยางเครอฯ จานวน 41 คน x 10 บาท x 1 ป เปนเงน 410 บาท (4) เพอใชจายคาพาหนะนาสงเดกไปสถานพยาบาลศนยอบรมฯคายานาง จานวน 41 คน x 10 บาท x 1 ป เปนเงน 410 บาท (5) เพอใชจายคาพาหนะนาสงเดกไปสถานพยาบาลศนยอบรมฯวดผาสการาม จานวน 42 คน x 10 บาท x 1 ป เปนเงน 420 บาท ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในดานการบรการชมชนและสงคม (00200) แผนงานการศกษา (00210) งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา (00212) หนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 08933.3/ 1522 ลงวนท 11 มถนายน 2555

2.2.3 ประเภทคาบารงรกษาและซอมแซมทรพยสน (320400) ตงไว 40,000 บาท - เพอจายเปนคาซอมแซมทรพยสน เชน คอมพวเตอร, พดลม, แอร เครองถายเอกสาร ฯลฯ

ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในดานการบรการชมชนและสงคม (00200) แผนงานการศกษา (00210) งานบรหารงานทวไปเกยวกบการศกษา (00211)

2.3 คาวสด (533000) ตงไว 1,936,865.80 บาท 2.3.1 ประเภทวสดสานกงาน (330100) ตงไว 80,000 บาท - เพอจายเปนคาจดซอหนงสอพมพใหหมบาน 10 หมบาน และสานกงานเทศบาลตาบลนาปาแซง จานวน 12 เดอน และวารสารของกรมสงเสรมการปกครองทองถน ฯลฯ ตงจายจากเงนรายไดปรากฏในดานการบรการชมชนและสงคม (00200) แผนงานการศกษา (00210) งานบรหารงาน- ทวไปเกยวกบการศกษา (00211) 2.3.2 ประเภทวสดสานกงาน (330100) ตงไว 30,000 บาท - เพอจายเปนคาวสดสานกงาน เชน กระดาษ ,หมก แบบพมพ ฯลฯ ของกองการศกษา ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในดานการบรการชมชนและสงคม (00200) แผนงานการศกษา (00210) งานบรหารงานทวไปเกยวกบการศกษา (00211) 2.3.3 ประเภทวสดกฬา (331300) ตงไว 100,000 บาท - เพอเปนคาใชจายในการจดซอวสดอปกรณกฬาใหกบหมบาน 10 หมบาน เชน ฟตบอล,ตะกรอ,วอลเลยบอล เปนตน ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในดานการบรการชมชนและสงคม (00200) แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและ นนทนาการ (00260)งานกฬาและนนทนาการ (00262) 2.3.4 ประเภทวสดงานบานงานครว (330300) ตงไว 20,000 บาท - เพอเปนคาใชจายในการจดซอวสดงานบานงานครวศนยฯจดตง 2 ศนย ไดแกศนยพฒนาเดกเลก บานนาปาแซง ,ศนยพฒนาเดกเลกบานวนยด เชน นายาขดหองนา,แปรงยาสฟนเดก,นายาลางจาน ฯลฯ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในดานการบรการชมชนและสงคม (00200) แผนงานการศกษา (00210)



(85)

งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา (00212) 2.3.5 ประเภทวสดงานบานงานครว (330300) ตงไว 50,000 บาท - เพอเปนคาใชจายในการจดซอวสดงานบานงานครวศนยอบรมเดกกอนเกณฑในวด 5 ศนย (ศนยถายโอน) เชน นายาขดหองนา,แปรงยาสฟนเดก,นายาลางจาน ฯลฯ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในดานการบรการชมชนและสงคม (00200) แผนงานการศกษา (00210) งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา (00212) 2.3.6 ประเภทวสดคอมพวเตอร (331400) ตงไว 30,000 บาท - เพอเปนคาจดซอวสดคอมพวเตอรของกองการศกษา เชน หมกพมพ , เมาส , แปนพมพ, แผนซด ฯลฯ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในดานการบรการชมชนและสงคม (00200) แผนงานการศกษา (00210) งานบรหารงานทวไปเกยวกบการศกษา (00211) 2.3.7 ประเภทคาอาหารเสรม (นม) (330400) ตงไว 1,626,865.80 บาท - เพอใชจายโครงการอาหารเสรม (นม) รายดงตอไปน 1. ศนยจดตง ตงไว 161,940.80 บาท งบประมาณจากงบประมาณอดหนนทวไป ตงไว 148,960 บาท

1. ศนยพฒนาเดกเลกบานนาปาแซง จานวน 38 คน x 7 บาท x 280 วน เปนเงน 74,480 บาท

2. ศนยพฒนาเดกเลกบานวนยด จานวน 38 คน x 7 บาท x 280 วน เปนเงน 74,480 บาท

ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในดานการบรการชมชนและสงคม (00200) แผนงานการศกษา (00210) งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา (00212) หนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 08933.3/ 1506 ลงวนท 26 มถนายน 2556 (อตราจดสรรคนละ 7.00 บาท ไมใชราคากลางในการจดซอจดจางอาหารเสรม(นม) เปนเพยงราคาจดสรรตามหลกเกณฑทไดทาความตกลงกบสวนสานกงบประมาณกรณองคกรปกครองสวนทองถน มความจาเปนตองจดซอนมกลองทงหมดกสามารถนาเงนรายไดมาสมทบคาอาหารเสรม (นม) ตงงบประมาณสมทบอาหารเสรม (นม) ตงไว 12,980.80 บาท 1. ศนยพฒนาเดกเลกบานนาปาแซง จานวน 38 คน x 0.61 บาท x 280 วน เปนเงน 6,490.40 บาท 2. ศนยพฒนาเดกเลกบานวนยด จานวน 38 คน x 0.61 บาท x 280 วน เปนเงน 6,490.40 บาท ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในดานการบรการชมชนและสงคม (00200) แผนงานการศกษา (00210) งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา (00212) ตามหนงสอองคการสงเสรมกจการโคนมแหงประเทศไทย ท กษ 1917/ว 155 ลงวนท 9 พฤษภาคม 2554 2. ศนยถายโอน ตงไว 370,759.20 บาท งบประมาณจากงบประมาณอดหนนทวไป ตงไว 341,040 บาท 1. ศนยอบรมเดกกอนเกณฑในวดสามคคยาราม จานวน 23 คน x 7 บาท x 280 วน เปนเงน 45,080 บาท 2. ศนยอบรมเดกกอนเกณฑในวดสามแยกชมภ จานวน 28 คน x 7 บาท x 280 วน เปนเงน 54,880 บาท



(86)

3. ศนยอบรมเดกกอนเกณฑในวดยางเครอพฒนา จานวน 34 คน x 7 บาท x 280 วน เปนเงน 66,640 บาท 4. ศนยอบรมเดกกอนเกณฑในวดคายานาง จานวน 50 คน x 7 บาท x 280 วน เปนเงน 98,000 บาท 5. ศนยอบรมเดกกอนเกณฑในวดผาสการาม จานวน 39 คน x 7 บาท x 280 วน เปนเงน 76,440 บาท ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในดานการบรการชมชนและสงคม (00200) แผนงานการศกษา (00210) งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา (00212) หนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 08933.3/ 1506 ลงวนท 26 มถนายน 2556 (อตราจดสรรคนละ 7.00 บาท ไมใชราคากลางในการจดซอจดจางอาหารเสรม(นม) เปนเพยงราคาจดสรรตามหลกเกณฑทไดทาความตกลงกบสวนสานกงบประมาณกรณองคกรปกครองสวนทองถน มความจาเปนตองจดซอนมกลองทงหมดกสามารถนาเงนรายไดมาสมทบคาอาหารเสรม (นม) ตงงบประมาณสมทบอาหารเสรม (นม) ตงไว 29,719.20 บาท 1. ศนยอบรมเดกกอนเกณฑในวดสามคคยาราม จานวน 23 คน x 0.61 บาท x 280 วน เปนเงน 3,928.40 บาท 2. ศนยอบรมเดกกอนเกณฑในวดสามแยกชมภ จานวน 28 คน x 0.61 บาท x 280 วน เปนเงน 4,782.40 บาท 3. ศนยอบรมเดกกอนเกณฑในวดยางเครอพฒนา จานวน 34 คน x 0.61 บาท x 280วน เปนเงน 5,807.20 บาท 4. ศนยอบรมเดกกอนเกณฑในวดคายานาง จานวน 50 คน x 0.61 บาท x 280 วน เปนเงน 8,540.00 บาท 5. ศนยอบรมเดกกอนเกณฑในวดผาสการาม จานวน 39 คน x 0.61 บาท x 280 วน เปนเงน 6,661.20 บาท ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในดานการบรการชมชนและสงคม (00200) แผนงานการศกษา (00210) งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา (00212) ตามหนงสอองคการสงเสรมกจการโคนมแหงประเทศไทย ท กษ 1917/ว 155 ลงวนท 9 พฤษภาคม 2554 3. โรงเรยนสงกดสานกงานคณะกรรมการศกษาขนพนฐาน (สพฐ.) 5 แหง ตงไว 1,094,165.80 บาท งบประมาณจากงบประมาณอดหนนทวไป ตงไว 1,006,460 บาท 1. โรงเรยนบานนาปาแซง จานวน 129 คน x 7 บาท x 260 วน เปนเงน 234,780 บาท 2. โรงเรยนบานสามคค จานวน 92 คน x 7 บาท x 260 วน เปนเงน 167,440 บาท 3. โรงเรยนบานโคกพระวนยด จานวน 185 คน x 7 บาท x 260 วน เปนเงน 336,700 บาท 4. โรงเรยนบานสามแยกชมภโคกเจรญยางเครอพฒนา จานวน 61 คน x 7 บาท x 260 วน

เปนเงน 111,020 บาท 5. โรงเรยนบานคายานาง จานวน 86 คน x 7 บาท x 260 วน เปนเงน 156,520 บาท ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในดานการบรการชมชนและสงคม (00200) แผนงานการศกษา (00210) งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา (00212) หนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 08933.3/ 1223 ลงวนท 20 มถนายน 2554 (อตราจดสรรคนละ 7.00 บาท ไมใชราคากลางในการจดซอจดจางอาหารเสรม(นม) เปนเพยงราคาจดสรรตามหลกเกณฑทไดทาความตกลงกบสวนสานกงบประมาณกรณองคกรปกครองสวนทองถน มความจาเปนตองจดซอนมกลองทงหมดกสามารถนาเงนรายไดมาสมทบคาอาหารเสรม (นม) ตงงบประมาณสมทบอาหารเสรม (นม) ตงไว 87,705.80 บาท 1. โรงเรยนบานนาปาแซง จานวน 129 คน x 0.61 บาท x 260 วน เปนเงน 20,459.40 บาท 2. โรงเรยนบานสามคค จานวน 92 คน x 0.61 บาท x 260 วน เปนเงน 14,591.20 บาท 3. โรงเรยนบานโคกพระวนยด จานวน 185 คน x 0.61 บาท x 260 วน เปนเงน 29,341.00 บาท



(87)

4. โรงเรยนบานสามแยกชมภโคกเจรญยางเครอพฒนา จานวน 61 คน x 0.61 บาท x 260 วน เปนเงน 9,674.60 บาท

5. โรงเรยนบานคายานาง จานวน 86 คน x 0.61 บาท x 260 วน เปนเงน 13,639.60 บาท ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในดานการบรการชมชนและสงคม (00200) แผนงานการศกษา (00210) งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา (00212) ตามหนงสอองคการสงเสรมกจการโคนมแหงประเทศไทย ท กษ 1917/ว 155 ลงวนท 9 พฤษภาคม 2554

3. งบลงทน ตงไว 10,000 บาท 3.1 คาครภณฑ (541000) ตงไว 10,000 บาท 3.1.1 ประเภทครภณฑสานกงาน (410100) ตงไว 10,000 บาท - เพอจายจดซอตเอกสาร 2 หลง แบบกระจกบานเลอน 2 ชน (กองการศกษา) หลงละ 5,000 บาท จานวน 2 หลง ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม (00200) แผนงานการศกษา (00210) งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา (00211)

4. งบเงนอดหนน (560000) ตงไว 2,632,000 บาท 4.1 เงนอดหนน (561000) ตงไว 2,632,000 บาท 4.1.1 ประเภทเงนอดหนนสวนราชการ (610200) ตงไว 2,632,000 บาท

1. เงนอดหนนสาหรบสนบสนนโครงการอาหารกลางวนโรงเรยนในสงกด ส.พ.ฐ. ตงไว 2,212,000 บาท

1. โรงเรยนบานนาปาแซง จานวน 129 คน x 20 บาท x 200 วน เปนเงน 516,000 บาท 2. โรงเรยนบานสามคค จานวน 92 คน x 20 บาท x 200 วน เปนเงน 368,000 บาท 3. โรงเรยนบานโคกพระวนยด จานวน 185 คน x 20 บาท x 200 วน เปนเงน 740,000 บาท 4. โรงเรยนบานสามแยกชมภโคกเจรญยางเครอพฒนา จานวน 61 คน x 20 บาท x 200 วน เปนเงน 244,000 บาท 5. โรงเรยนบานคายานาง จานวน 86 คน x 20 บาท x 200 วน เปนเงน 344,000 บาท ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในดานการบรการชมชนและสงคม (00200) แผนงานการศกษา (00210) งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา (00212) 2. อดหนนโรงเรยนบานนาปาแซง ตงไว 84,000 บาท - เพอสนบสนนเปนคาจางครอตราจางเพอพฒนาการเรยนการสอนของโรงเรยนบานปาแซง จานวน 1 อตรา ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานการบรการชมชนและสงคม (00200) แผนงานการศกษา (00210) งานบรหารเกยวกบการศกษา (00211) 3. อดหนนโรงเรยนบานสามคค ตงไว 84,000 บาท - เพอสนบสนนเปนคาจางครอตราจางเพอพฒนาการเรยนการสอนของโรงเรยนบานสามคค จานวน 1 อตรา ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานการบรการชมชนและสงคม (00200) แผนงานการศกษา (00210) งานบรหารเกยวกบการศกษา (00211)



(88)

4. อดหนนโรงเรยนบานโคกพระวนยด ตงไว 84,000 บาท - เพอสนบสนนเปนคาจางครอตราจางเพอพฒนาการเรยนการสอนของโรงเรยนบานโคกพระวนยด จานวน 1 อตรา ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานการบรการชมชนและสงคม (00200) แผนงานการศกษา (00210) งานบรหารเกยวกบการศกษา (00211) 5. อดหนนโรงเรยนบานสามแยกชมภโคกเจรญยางเครอพฒนา ตงไว 84,000 บาท - เพอสนบสนนเปนคาจางครอตราจางเพอพฒนาการเรยนการสอนของบานสามแยกชมภโคกเจรญยางเครอพฒนา จานวน 1 อตรา ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานการบรการชมชนและสงคม (00200) แผนงานการศกษา (00210) งานบรหารเกยวกบการศกษา (00211) 6. อดหนนโรงเรยนบานคายานาง ตงไว 84,000 บาท - เพอสนบสนนเปนคาจางครอตราจางเพอพฒนาการเรยนการสอนของบานคายานาง จานวน 1 อตรา ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานการบรการชมชนและสงคม (00200) แผนงานการศกษา (00210) งานบรหารเกยวกบการศกษา (00211)

**************************************************



(89)


รายจายจาแนกตามหนวยงาน หนวยงานกองชาง

*******************************************

ตงงบประมาณรายจายทงสน ตงไวทงสน 3,209,120 บาท จายจากเงนรายได ตงไว 1,881,120 บาท จายจากเงนอดหนนทวไป ตงไว 1,328,000 บาท

1. งบบคลากร (520000) ตงไว 755,120 บาท 1.1 เงนเดอน(ฝายประจา) (522000) ตงไว 525,000 บาท 1.1.1 ประเภทเงนเดอนพนกงาน (220100) ตงไว 425,280 บาท - เพอจายเปนเงนเดอนใหแกพนกงานเทศบาลกองชาง จานวน 3 อตรา ทงนใหจายตามคาสงการเลอนขนเงนเดอน ตามกฎหมายและระเบยบ โดยแยกตาแหนง ดงน (1) ผอ.กองชาง 1 อตรา เดอนละ 20,790 บาท x 12 เดอน เปนเงน 249,480 บาท (2) นายชางโยธา 1 อตรา เดอนละ 8,120 บาท x 12 เดอน เปนเงน 97,440 บาท (3) ชางไฟฟา 1 อตรา เดอนละ 6,530 บาท x 12 เดอน เปนเงน 78,360 บาท ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม (00200) แผนงานเคหะและชมชน (00240) งานบรหาร- ทวไปเกยวกบเคหะและชมชน (00241) พระราชกฤษฎกา การปรบเงนเดอนของขาราชการ (ฉบบท 4 )พ.ศ. 2554 มผลบงคบใช 1 เมษายน พ.ศ. 2554

1.1.2 ประเภทเงนเพมตางๆของพนกงาน (220200) ตงไว 57,720 บาท 1. เพอจายเปนคาของครองชพชวคราวของพนกงานเทศบาลของกองชาง จานวน 2 อตรา ดงรายละเอยดดงน (1) นายชางโยธา 1 อตรา เดอนละ 1,500 บาท x 12 เดอน เปนเงน 18,000 บาท (2) ชางไฟฟา 1 อตรา เดอนละ 2,740 บาท x 12 เดอน เปนเงน 32,880 บาท ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม (00200) แผนงานเคหะและชมชน (00240) งานบรหาร- ทวไปเกยวกบเคหะและชมชน (00241) ตามหนงสอ สานกงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต. ดวนทสด ท มท 0809.3/ว 1259 ลงวนท 14 พฤษภาคม 2555 2. เพอจายเปนเงนเพมตามคณวฒของพนกงาน จานวน 2 อตรา ดงรายละเอยด ดงน ตงไว 6,840 บาท (1) นายชางโยธา 1 อตรา เดอนละ 210 บาท x 12 เดอน เปนเงน 2,520 บาท (2) ชางไฟฟา 1 อตรา เดอนละ 360 บาท x 12 เดอน เปนเงน 4,320 บาท



(90)

ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม (00200) แผนงานเคหะและชมชน (00240) งานบรหาร- ทวไปเกยวกบเคหะและชมชน (00241) ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนกงานเทศบาล เรอง หลกเกณฑและวธการกาหนดอตราเงนเดอนและจานวนเงนทปรบเพม สาหรบคณวฒท ก.พ.หรอ คณะกรรมการกลางพนกงานเทศบาลรบรองวาคณวฒนน เปนคณสมบตเฉพาะสาหรบตาแหนงทไดรบแตงตง (ฉบบท 2) ลงวนท 4 สงหาคม พ.ศ. 2554

1.1.3 ประเภทเงนประจาตาแหนง (220300) ตงไว 42,000 บาท เพอจายเปนเงนประจาตาแหนง จานวน 1 อตรา

1. ผอ. กองชาง เดอนละ 3,500 บาท x12 เดอน เปนเงน 42,000 บาท ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม (00200) แผนงานเคหะและชมชน (00240) งานบรหาร- ทวไปเกยวกบเคหะและชมชน (00241) 1.2 หมวดคาจาง (220600) ตงไว 230,120 บาท 1.2.1 ประเภทคาจางพนกงานจาง (220600) ตงไว 171,720 บาท - เพอจายเปนคาจางพนกงานจางตามภารกจของกองชาง จานวน 1 อตรา ดงรายละเอยดดงน (1) ผชวยชางโยธา 1 อตรา เดอนละ 8,260 บาท x 12 เดอน เปนเงน 99,120 บาท (2) ผชวยชางไฟฟา 1 อตรา เดอนละ 6,050 บาท x 12 เดอน เปนเงน 72,600 บาท ตงจายจากเงนรายไดปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม (00200) แผนงานเคหะและชมชน (00240) งานบรหาร- ทวไปเกยวกบเคหะและชมชน (00241) 1.2.2 ประเภทเงนเพมตางๆของพนกงานจาง (220700) ตงไว 58,400 บาท 1.เพอจายเปนคาครองชพชวคราวใหพนกงานจางตามภารกจของกองชาง จานวน 1 อตรา ดงรายละเอยดดงน (1) ผชวยชางโยธา 1 อตรา เดอนละ 1,500 บาท x 12 เดอน เปนเงน 18,000 บาท (2) ผชวยชางไฟฟา 1 อตรา เดอนละ 2,950 บาท x 12 เดอน เปนเงน 35,400 บาท ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม (00200) แผนงานเคหะและชมชน (00240) งานบรหาร- ทวไปเกยวกบเคหะและชมชน (00241) 2. เงนพเศษหลงเลอนขนเงนเดอน ตงไว 5,000 บาท - เพอจายเปนเงนพเศษหลงเลอนขนประจาปเฉพาะพนกงานจางตามภารกจ ทมสทธฯ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม (00200) แผนงานเคหะและชมชน (00240) งานบรหาร- ทวไปเกยวกบเคหะและชมชน (00241)

2. งบดาเนนงาน (530000) ตงไว 1,024,000 บาท 2.1 คาตอบแทน (531000) ตงไว 215,000 บาท

2.1.1 ประเภทคาเชาบาน (310400) ตงไว 5,000 บาท -เพอจายเปนเงนชวยเหลอคาเชาบานของพนกงานเทศบาลกองชางและผมสทธเบก ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม (00200) แผนงานเคหะและชมชน (00240) บรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน (00241)



(91)

2.1.2 ประเภทเงนชวยเหลอการศกษาบตร (310500) ตงไว 10,000 บาท - เพอจายเปนคาเงนชวยเหลอการศกษาบตรของพนกงานเทศบาลกองชางและผมสทธเบกฯลฯ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม (00200) แผนงานเคหะและชมชน (00240) บรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน (00241)

2.1.3 ประเภทเงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล (310600) ตงไว 200,000 บาท - เพอจายเปนเงนชวยเหลอคารกษาพยาบาลของพนกงานเทศบาลกองชางและผมสทธเบกฯลฯ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม (00200) แผนงานเคหะและชมชน (00240) ทวไปเกยวกบเคหะและชมชน (00241)

2.2 คาใชสอย (532000) ตงไว 639,000 บาท

2.2.1 ประเภทรายจายเพอใหไดมาซงบรการ (320100) ตงไว 384,000 บาท (1) คาธรรมเนยมและคาลงทะเบยน ตงไว 40,000 บาท

- เพอจายเปนคาธรรมเนยมและคาลงทะเบยนของพนกงานเทศบาลและลกจางของกองชาง และผมสทธเบกฯลฯ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม (00200) แผนงานเคหะและชมชน (00240) งานบรหาร- ทวไปเกยวกบเคหะและชมชน (00241) (2) คาจางเหมาวางผงเมองและการวางระบบผงเมองผงชมชน ตงไว 200,000 บาท - เพอจายเปนคาจางเหมาวางผงเมอง และการวางระบบผงเมองผงชมชน ของเทศบาลตาบลนาปาแซง ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม (00200) แผนงานเคหะและชมชน (00240) บรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน (00241) (3) คาจางเหมาบรการ(ดแลซอมแซมไฟฟาสาธารณะและอนๆ) ตงไว 72,000 บาท - เพอจายเปนคาจางเหมาบรการ เดอนละ 6,000 บาท x 12 เดอน ดแลคาบารงรกษาและซอมแซมไฟฟา - สาธารณะและระบบนาประปา และงานอนๆทไดรบมอบหมาย ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม (00200) แผนงานเคหะและชมชน (00240) บรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน (00241) (4) คาจางเหมาบรการ(ชวยงานธรการ) ตงไว 72,000 บาท - เพอจายเปนคาจางเหมาบรการผชวยงานธรการ กองชางเทศบาลตาบลนาปาแซง เดอนละ 6,000 บาท x 12 เดอน

และงานอนๆทไดรบมอบหมาย ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม (00200) แผนงานเคหะและชมชน (00240) บรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน (00241) 2.2.2 ประเภทรายจายเกยวกบการรบรองและพธการ ตงไว 5,000 บาท - เพอจายเปนรบรองในการตอนรบบคคลหรอคณะบคคล เชน อาหาร , เครองดม , คาของขวญ คาพมพเอกสาร ทมาตรวจนเทศงาน เทศบาล ฯลฯ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม (00200) แผนงานเคหะและชมชน (00240)



(92)

บรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน (00241) 2.2.3 ประเภทรายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ (320300) ตงไว 50,000 บาท (1) คาใชจายในการเดนทางไปราชการ ตงไว 50,000 บาท - เพอจายในการเดนทางไปราชการของพนกงานเทศบาลและลกจางในกองชาง เชน คาเบยเลยง,คาพาหนะ คาเชาทพก ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม (00200) แผนงานเคหะและชมชน (00240) งานบรหาร- ทวไปเกยวกบเคหะและชมชน (00241)

2.2.4 ประเภทคาบารงรกษาและซอมแซม (รายจายเพอซอมแซมบารงรกษา) (320400) ตงไว 200,000 บาท

- เพอจายเปนคาซอมแซมทรพยสน เชน ถนน ประปา ไฟฟา เชน คอมพวเตอร, พดลม, แอร ฯลฯ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม (00200) แผนงานเคหะและชมชน (00240) งานบรหารบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน (00241)

2.3 คาวสด (533000) ตงไว 170,000 บาท

2.3.1 ประเภทคาวสดสานกงาน (330100) ตงไว 30,000 บาท - เพอจายเปนคาวสดสานกงาน เชน กระดาษถายเอกสาร แบบพมพ เครองเขยนตาง ฯลฯ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม (00200) แผนงานเคหะและชมชน (00240) งานบรหารบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน (00241) 2.3.2 ประเภทคาวสดไฟฟาและวทย (330200) ตงไว 50,000 บาท - เพอจายเปนคาวสดไฟฟาและวทย เชน หลอดไฟฟา ,ปลกไฟฟา ,ปลกสายตา,ตควบคมไฟ ฯลฯ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม (00200) แผนงานเคหะและชมชน (00240) งานบรหารบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน (00241) 2.3.3 ประเภทคาวสดกอสราง (330600) ตงไว 50,000 บาท - เพอจายเปนคาใชจายในการซอ วสดกอสราง เชน อฐ หน ปน ทราย ฯลฯ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม (00200) แผนงานเคหะและชมชน (00240) งานบรหารบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน (00241) 2.3.4 ประเภทคาวสดคอมพวเตอร (331400) ตงไว 40,000 บาท - เพอจายเปนคาใชจายในการซอ เมาส คยบอรด ฯลฯ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม (00200) แผนงานเคหะและชมชน (00240) งานบรหารบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน (00241) 3. งบลงทน ตงไว 1,430,000 บาท



(93)

3.1 คาครภณฑ (541000) ตงไว 223,000 บาท 3.1.1 ประเภทครภณฑสานกงาน (410100) ตงไว 9,000 บาท - จดซอตเกบเอกสารแบบกระจกแบบบานทบ จานวน 2 หลงๆละ 4,500 บาท เปนเงน 9,000 บาท ราคาตามทองตลาด ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม (00200) แผนงานเคหะและชมชน (00240) งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน (00241) 3.1.2 ประเภทครภณฑไฟฟาและวทย (410600) ตงไว 20,000 บาท - จดซอเครองปนไฟดเซล ขนาด 5 KVA 220 V จานวน 1 เครองๆละ 20,000 บาท เปนเงน 20,000 บาท ราคาตามทองตลาด ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม (00200) แผนงานเคหะและชมชน (00240) งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน (00241) 3.1.3 ประเภทครภณฑโฆษณาและเผยแพร (410700) ตงไว 30,000 บาท -จดซอเครองกลองถายรป ดจตอล จานวน 1 เครองๆละ 30,000 บาท เปนเงน 30,000 บาท รายละเอยดกลองดจตอลความละเอยดไมนอยกวา 12 ลานพกเซล หนาจอ Lcd ไมนอยกวา 2.5 นว ความละเอยด เซนเซอรไมนอยกวา 12 ลานพกเซล ความเรวซตเตอรไมนอยกวา 15-1/3000 พรอมอปกรณครบชด ราคาตามทองตลาด ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม (00200) แผนงานเคหะและชมชน (00240) งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน (00241) 3.1.4 ประเภทครภณฑคอมพวเตอร (411600) ตงไว 16,000 บาท - เพอจายเปนคาจดซอเครองพมพ Inkjet All in one (ถายเอกสารได) เปนเงน 5,000 บาท จานวน 1 เครองๆละ 5,000 รายละเอยด ดงน - ความละเอยดในการพมพ ไมนอยกวา 2400x1200 dpi ความเรวในการพมพสไมนอยกวา 4.8 ipm ขาวดาไมนอยกวา 8.4 ipm พรอมอปกรณครบชด

- เพอจายเปนคาจดซอเครองพมพเลเซอร จานวน 1 เครองๆละ 5,000 บาท เปนเงน 5,000 บาท รายละเอยด – ความละเอยดในการพมพไมนอยกวา 600x600 จด/นว ความเรวในการพมพสไมนอยกวา 14หนา/นาทพรอมอปกรณครบชด

- เพอจายเปนคาจดซอเครองสารองไฟ UPS 500 VA 300 W เปนเงน 6,000 บาท จานวน 2 เครองๆละ 3,000 บาท

ราคาตามทองตลาด ตงจายจากเงนอดหนน ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม (00200) แผนงานเคหะและชมชน (00240) งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน (00241)

3.1.5 ประเภทครภณฑอน ๆ ตงไว 148,000 บาท -เพอจดซอเตนทไวใชในพธตางๆ ประจาเทศบาล จานวน 4 หลงๆละ 25,000 บาท เปนเงน 100,000 บาท

รายละเอยด -ความยาว ไมนอยกวา 8 เมตร กวางไมนอยกวา 4 เมตร สง 3 เมตร พรอมผาใบลกษณะโคง แปบเหลกอาบสงกะสขนาด 1 ¼ นว

- เพอจดซอโตะขาวขาชบโพเมยม จานวน 10 ตวๆละ 3,300 บาท เปนเงน 33,000 บาท รายละเอยด โตะขาวขาชบโพเมยม ขนาด 75 ซ.ม.x1.80 เมตร

- เพอจดซอเกาอพลาสตกมพนกพง เกรด A ตวละ 250 บาท จานวน 60 ตว เปนเงน 15,000 บาท



(94)

รายละเอยด -เกาอพลาสตกมพนกพง เกรด A จานวน 60 ตวๆละ 250 บาท ราคาตามทองตลาด ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม (00200) แผนงานเคหะและชมชน (00240) งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน (00241) 3.2 หมวดทดนและสงกอสราง (542000) ตงไว 1,207,000 บาท 3.2.1 ประเภทคาบารงรกษาและปรบปรงทดนและสงกอสราง (421200)

ตงไว 300,000 บาท (รายจายเพอใหสามารถใชงานไดตามปกตทมวงเงนเกน 5,000 บาท เชน คาปรบปรงระบบระบายนา ซอมแซม ระบบประปา ซอมแซมถนน เปนตน ในเขตเทศบาลตาบลนาปาแซง ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม (00200) แผนงานเคหะและชมชน (00240) งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน (00241) 3.2.2 ประเภทคาอาคารตาง ๆ (420700) ตงไว 457,000 บาท เพอปรบปรงโรงอาหารเปนอาคารเอนกประสงค

- รายละเอยดตามแบบเทศบาลตาบลนาปาแซงกาหนด ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม (00200) แผนงานเคหะและชมชน (00240) งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน (00241) 3.2.3 ประเภทคากอสรางสงสาธารณปโภค (421100) ตงไว 450,000 บาท (1)โครงการกอสรางโรงผลตนาดมประจาตาบล ตงไว 450,000 บาท - เพอกอสรางโรงผลตพรอมตดตงเครองกรอง RO 2400 L/วน พรอมอปกรณ จานวน 1 ชด และขดเจาะบอบาดาล ขนาด 6 นว 1 บอ พรอมอปกรณสบนา (ตามแบบเทศบาลกาหนด) ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม (00200) แผนงานเคหะและชมชน (00240) งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน (00241)

**************************************************

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ...

Education

Transcript of เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ...