Wertorientierte Unternehmensteuerung

Thomas Bula, Domenico Fiorante (NOVO)

11.Juni 2013

Begrüssung - Agenda

-Vorstellen der Referenten

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Agenda

Kurzvorstellung der Referenten

Einleitung in die Wertorientierte Unternehmenssteuerung

Lösungsportfolio der SAP

Demo Dashboard-BPC-Disclosure Management

Fragen & Antworten

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Struktur Managementsicht Subtitle

Domenico Fiorante Thomas Bula

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Unternehmenswerte

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Interne Stakeholder

Externe Stakeholder

Anspruchsgruppen

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eb

en

e

Controlling

Konsolidierung

Ext. Bericht-

erstattung

Jährliches Budget Forecast 1 Rolling Forecast

Steuerungsmodell

Strategie

Mehrjahrespläne Mehrjahrespläne

Mehrjahrespläne

Str

ate

gie

-

eb

en

e strategische

Ziele

(langfristig)

strategische

Planung

(mittelfristig)

Operative

Planung

(Kurzfristig)

Pla

nu

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eb

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Re

po

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Berichte

Konsolidierung Konsolidierung Konsolidierung

Plan / IST-Vergleich Plan / IST-Vergleich Plan / IST-Vergleich

Berichte Berichte

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Häufige Realität

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Tool-Umfrage EPM

Quelle: BARC, 2012

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Performance Management Projekte

höchste Priorität auf CFO Initiative Liste

Quelle: Gartner John Van Decker. CFOs See the Importance of Business Analytics Improvement, Gartner Study

Finds. June 2012.

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Business Analytics Product Portfolio Product Portfolio

Data Integration Data Quality Management

Master Data Management

Metadata Management

Information

Management

Governance, Risk,

and Compliance

Risk Management

Access Control

Process Control Global Trade Services

Environment, Health and Safety

Business

Intelligence

Reporting Query, Reporting, and Analysis

Dashboards and Visualization

Search and Navigation

Advanced Analytics

Enterprise Performance

Management

Strategy Management

Planning, Budgeting and Forecasting

Profitability and Cost Management

Consolidation

Spend and Supply Chain

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Systemumgebung DEMO

SAP Notes

Management

SAP BPC 10.0 SAP BO 4.0 SAP Discl.

Management

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Strat. Reporting - Dashboard

Operatives Reporting BW / BO

Geschäftsbericht / Kommentier.

Integration Plan-Ist-Welt Hochrechnung BPC

Anpassungen Hochrechnung

Enterprise Performance Management

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Demo-Szenario – Update der Hochrechnung

Bereich Rolle Aktivität

Hochrechnung

SAP BPC

OE-Verantwortl.

Zentr. Controlling

Operatives Reporting

SAP BPC, SAP BW

OE-Verantwortl.

Strateg. Reporting

SAP BI BO

Zentr. Controlling

Manager

Konsolidierung

SAP BPC

Group Accounting

Ext. Berichterstattung

SAP Disclosure Management

Zentr. Controlling

Manager

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DEMO

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DEMO AG – Kennzahlen-Cockpit mit SAP Dashboard

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DEMO AG - Planung mit SAP BPC

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DEMO AG – Reporting mit SAP BPC

Einfügen Link und Printscreens

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DEMO AG – Externe Berichterstattung (SAP Disc. Mgmt)

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Nr. Ebene Prozess Instrument

1 Politische-strategische

Ziel

Kommunikation und Visualisierung der Inhalte und Ziele der

Legislaturplanung / der langfristigen Planung

SAP Strategy Management

(SSM)

Citizen insight

2 Strategische und

operative Planung

Finanz- und Aufgabenplanung (4 Jahre), Budget (jährlich) SAP Business Planning and

Consolidation (SAP BPC)

3 Aufgaben,

Produktgruppen,

Produkte

Messung und Visualisierung des Zielerreichungsgrads (Plan/Ist), der

Finanz-, Leistungs- und Wirkungsziele

SAP SSM / SAP BO Suite

4 Konsolidierung Ev. Konsolidierung der verschiedenen autonomen OE (Spitäler,

Hochschulen, Energiewerke, usw.)

SAP BPC

5 Externe

Berichterstattung

Erstellen des Jahresberichts SAP Disclosure Management

(SAP DM)

Fazit: SAP-Lösungen zur EPM-Prozessunterstützung

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Warum NOVO?

Ihre EPM Anforderungen Planungslösungen

MIS, Dashboards

Externe Berichterstattung

Lösung SAP bietet die integrative Plattform und passenden

EPM-Lösungen.

Kompetenz NOVO kennt die Herausforderungen und

implementiert die passende Lösung

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NOVO – ein innovativer und erfolgreicher SAP-Partner

NOVO ist strategischer SAP Partner im Bereich Public

NOVO Auszeichnungen:

SAP Quality Awards Kanton Luzern 2012

SAP Partner Appiade 2012

Bester SAP Partner 2010

NOVO bearbeitet wegweisende Projekte mit SAP

BPC, Disclosure Management, Standard-Mehrfachanstellung, Online Service Plattform, Mobile Applications

NOVO engagiert sich bei Leadership Symposien wie Public Service Day, Hochschulmanagement,

Personalmanagement Forum etc.

NOVO entwickelt State-of-the-art-Lösungen auf dem Standard von SAP

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Ausgewählte BI- und EPM-Erfahrung der Firma NOVO

Kunden

Themen:

• Planung und Konsolidierung mit SAP BPC

• Konsolidierung mit SAP FC

• Externe Berichterstattung mit SAP Disclosure Management

• Proof of Concepts

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Weitere Informationen

EPM- und BI-Themen:

NOVO BI: http://www.novo-bc.ch/Business-Intelligence.107.0.html

NOVO FI: http://www.novo-bc.ch/Finance.103.0.html

SAP: http://www54.sap.com/solutions/analytics/enterprise-performance-management.html

SAP DE: http://www.sap.com/germany/solutions/sapbusinessobjects/large/enterprise-performance- management/index.epx

BARC: http://www.barc-research.com/index.php?id=565

EPM- und BI-Events:

NOVO: http://www.novo-bc.ch/Aktuelle-Events.99.0.html

SAP: http://www.sap.com/swiss/events/index.epx

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Vielen Dank!

Fragen? Domenico Fiorante

Leiter Businessunit FI

Mob: 078 743 97 59

domenico.fiorante@novo-bc.ch

Thomas Bula

Leiter Geschäftsfeld BI

Mob: 079 242 50 81

thomas.bula@novo-bc.ch